Manual de Procesos y Procedimientos Operativos M -OPG 02 Sistema de ... · Manual de Procesos y...

Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02

Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519

Documento controlado Pág. 201 de 421

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”

.

Formulario F-CP-033 (el registro será impreso):





.






.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE REGISTRO DEL INGRESO Y DEL EGRESO

ASISTENTE TÉCNICO

(DE RECEP CIÓN)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE RECEP CIÓN)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE REVISIÓN)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE REVISIÓN)

P ROCEDIMIENTO

Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES

1. SFM.

1. Pó liza con rúb rica.

1. SFM. 1. Reg is tro contab le.




1. Relación de pó lizas-

cheque con firma de

recib ido .

1. Relación de pó lizas-

cheque/transferencia

recib idas .

REGISTRO DEL INGRESO Y DEL EGRESO

ASISTENTE TÉCNICO

(DE REGISTRO)

* SFM = Sis tema Financiero Mag is .

Recepciona y revisa

póliza-cheque/transferencia

con soporte documental

SI

FinNO Rechaza recepción de

documentosCoinciden

Inicio

1

En su caso, imprime

pólizas contable y presupuestal y, anexa

póliza-cheque/transferencia

Requiere

registro

NO Entrega póliza a

Asistente Técnico (de revisión)

Entrega póliza a

Asistente Técnico (de registro)

SI

Recibe documentos y

realiza registro contable

Imprime y rubrica

póliza

Entrega póliza a

Asistente Técnico (de recepción)

Recibe y revisa

documentos

Docus.

correctos

Registro

correcto

Entrega documentos a


1

SI

SI

NO

NOEntrega documentos a

Asistente Técnico (de recepción) para su

devolución

Recibe documentos y

devuelve a solicitante

Fin

Recibe documentos y

corrige registro

Rubrica póliza contable

y entrega a Asistente Técnico (de recepción)

Recibe y archiva póliza

3

3

Recibe póliza con

registro

Imprime y rubrica

póliza

Entrega póliza a


2

2

A

B





.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE RECEP CIÓN)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE RECEP CIÓN)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE RECEP CIÓN)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE RECEP CIÓN)

P ROCEDIMIENTO


1. Relación de

documentos .

1. Relación de pó lizas .

1. F-RC-001.



1. Actualización de la

relación de gas to s po r

comprobar.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE REGISTRO)



Recepciona y revisa

montos y fecha en comprobación de gastos

SI

Fin

NO Rechaza recepción de

documentosCorrectos

Inicio

Actualiza estatus del

gasto

Entrega comprobación a


Recibe documentos y


Imprime y rubrica

póliza

Entrega póliza a


A

Recepciona traspasos

bancarios o cheques cancelados y, verifica

vs relación

CoincideNO

SI



Recepciona póliza y

soporte de ingreso y revisa contenga firma

de Tesorería

Con firma



B

SI

NO

1

1





.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE RECEP CIÓN)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE REGISTRO)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE REVISIÓN)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE REVISIÓN)

P ROCEDIMIENTO


1. F-RC-002 . 1. Reg is tro de

rend imiento .







Recibe de la Dir. de

Ingresos los vencimienos de las

inversiones y entrega a Asistente Técnico (de

registro)

SI

Fin

NO

Registra rendimiento

diario en Base de Datos

Correcta

Inicio

Identifica rendimiento

mensual y genera pólizas por inversión

Rubrica póliza y

entrega a Asistente Técnico (de recepción)

Recibe póliza



Recibe documentos y

corrige registro

Imprime y rubrica

póliza

Entrega póliza a


Recibe y archiva póliza

Recibe póliza y entrega

a Asistente Técnico (de revisión)

Rubrica póliza y

entrega a Asistente Tëcnico (de recepción)





.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE REGISTRO)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE RECEP CIÓN)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE REVISIÓN)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE REVISIÓN)

P ROCEDIMIENTO









Recibe Estado de

Cuenta del proyecto de CONACYT y entrega a Asistente Técnico (de

registro)

Inicio

Recibe documentos y


Imprime y rubrica

póliza

Entrega póliza a


Entrega póliza a


Recibe y revisa

documentos

Recibe póliza con

registro

1

Registro

correcto



SI

NO

Rubrica póliza contable

y entrega a Asistente Técnico (de recepción)

Recibe documentos y

corrige registro

Imprime y rubrica

póliza

Entrega póliza a


1Recibe y archiva póliza

Fin





.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE INFORMACIÓN A

TERCEROS)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE REVISIÓN)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE RECEP CIÓN)

P ROCEDIMIENTO


1. SFM.

1. SFM.

1. SFM. 1. Pó liza.

1. F-RC-003 .

REGISTRO DEL INGRESO Y DEL EGRESO - CONTABILIZACIÓN

1. Balanza de

comprobación.

1. # de d ías pos terio res

al cierre de mes para la

entrega de lo s es tados

financiero s

1. Es tados Financiero s

firmados .

1. Cop ia de Es tados

Financiero s con sello de

recib ido .

1. Cop ia de Es tados

Financiero s con sello de

recib ido .

1. Es tados Financiero s

firmados .

2 . Verificación de

Info rmación Contab le.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE INFORMACIÓN A

TERCEROS)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE INFORMACIÓN A

TERCEROS)

1. # de d ías pos terio res

al cierre de mes para la

entrega de lo s es tados

financiero s


Anual

Imprime Estados

Financieros

NOTrimestral

SI

Fin

Por solicitud

NO

A fin de mes descarga y

verifica la razonabilidad de las cifras de la

balanza de comprobación mensual

Analiza y gestiona

correcciónRazonable

Gestiona firma del Dir.

de Presupuestos, del Dir. General de Admon. y del Tesorero General

SI

SI

SI

Envía Estados

Financieros a la SEP, al Congreso Local, al

Consejo de Armonización Contable

Estatal, a la Dir. de

Transparencia de la UAEM, al OIC UAEM,

Auditor Externo.

NO

NO

Gestiona la

dictaminación del auditor externo y envía Estados Financieros a la SEP, al Congreso Local

y al Consejo de

Armonización Contable Estatal

1

1

Inicio

Elabora póliza con

documentos soporte

Entrega póliza a


Recibe y archiva póliza Fin

Gestiona revisión a los

Estados Financieros y firma del Dir. de

Contablidad

Mantiene actualizadas

la balanza de comprobación





.

Formulario F-RC-001 (el registro será electrónico):

Formulario F-RC-002 (el registro será electrónico):

F-RC-001

Num. No Gasto fecha comprobada fecha de tramite beneficiario cta contable concepto Importe fecha de evento Dependencia Recurso comprobada No Gasto fecha comprobada fecha cobro cheque fecha vencimiento mes

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

GASTOS POR COMPROBAR

DEUDORES DIVERSOS

CUENTA: 1.1.2.3 “1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”

F-RC-002

CAPITAL FECHA FECHA TASA PLAZO INTERES CAPITAL INCREMENTO RETIRO

INVERSION VENCIMIENTO CON INTERES

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

TOTAL - - -

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCION DE CONTABILIDAD

RENDIMIENTOS DIARIOS DE LA INVERSION





.

Formulario F-RC-003 (el registro será impreso):





.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE NÓMINA

J EFE DEL DEP TO. DE

NÓMINAS

ASISTENTE TÉCNICO

(DE P ROCESAMIENTO

DE NÓMINA)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE P ROCESAMIENTO

DE NÓMINA)

P ROCEDIMIENTO


1. Memorandum.

1. F-NOM-001.

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1. Directo a Nómina.

1. Calendario para el

p roceso de Nómina.

1. F-NOM-002a.

2 . F-NOM-002b .

3 . F-NOM-002c.

NÓMINA

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CUOTAS OBRERO

P ATRONALES)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE INFONAVIT)

1. Movimiento s de

personal.

1. Cap tura en Telnet .

2 . Cálculo de sueldos y

salario s .

1. F-NOM-002a.

2 . F-NOM-002b .

3 . F-NOM-002c.

4 . Sis tema Telnet .

5. Sueldos y

retroact ivos del Dep to .

de Selección y

Contratación.

Cierre

A

Recibe del Depto. de

Selección y Contratación los movimientos de

personal

SI

NO

Recibe incidencias del

Depto. de Regulación Laboral

Emite aviso de apertura

de nómina catorcenal

Inicio

Calcula sueldos y

retroactivos

Realiza previo de

nómina y envía a revisión

Revisa el cálculo del

INFONAVIT en los salarios diarios

integrados

Revisa cálculo de los

salarios diarios integrados

Errores

Gestiona corrección con

el Depto. de Sistemas de Información

SISI

Recibe aviso de

conclusión de la revisión

Errores


el Depto. de Sistemas de Información

NONO

Corre el Directo a

Nómina y en su caso, incluye sueldos

menores a 14 días o retroactivos





.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE P ROCESAMIENTO

DE NÓMINA)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE P ROCESAMIENTO

DE NÓMINA)


NÓMINAS

ASISTENTE TÉCNICO

(DE P ROCESAMIENTO

DE NÓMINA)

P ROCEDIMIENTO


1. E-mail o ficial

1. Sis tema Telnet . 1. Respaldo de nómina.

1. Repo rtes .

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

NÓMINA

ASISTENTE TÉCNICO

(DE P ROCESAMIENTO

DE ADEUDOS)1. Promed io de d ías

para elabo rar la nómina.

2 . % de pagos co rrecto s

y opo rtunos .1. E-mail o ficial y/o

Memorándum con firma

de recib ido .

1. Netos de nómina.

2 . E-mail o ficial.

1. Memorandum de

entrega sellado de

recib ido .

Fin

Envía por correo los

netos de nómina y recibos al Depto. de Control de Egresos

A

Imprime y envía netos

de nómina electrónico y recibos al Depto. de Control de Egresos

Respalda nómina y

resguarda en Histórico

Genera reporte de altas

y bajas

Genera reporte de

adeudos actualizados

Envía nómina por

correo al Depto. de Control de Egresos

Entrega reporte a

Sindicatos

Envía por correo al

Asistente Técnico de Cuotas Obrero Patronal

Envía la nómina a la

Depto. de Registro Contable





.

Formulario F-NOM-001 (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-NOM-002a (Tabulador docente licenciatura) (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-NOM-002a (Tabulador docente maestría) (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-NOM-002a (Tabulador docente doctor) (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-NOM-002a (Técnicos deportivos y culturales) (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-NOM-002a (Tabulador docente asesor) (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-NOM-002a (Tabulador docente académico) (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-NOM-002a (Tabulador Docente PTC) (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-NOM-002b (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-NOM-002c (despensa) (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-NOM-002c (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-NOM-003 (el registro será en electrónico):






.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE CÁLCULO Y PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES (INFONAVIT)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE INFONAVIT)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE INFONAVIT)

P ROCEDIMIENTO


F-COP-001.

1. Sis tema CD-

EMICORP.

Actividades a realizar en 4 días hábiles conforme el CM I.

1. CD con cuo tas ob rero -

patronales .

CÁLCULO Y PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES (INFONAVIT)

1. Ind icado r de pág ina

INFONAVIT.

1. Avisos de

movimiento s de créd ito s

de INFONAVIT.

1. Lis tado con

ano taciones .

1. Lis tado con

ano taciones .

1. Sis tema Telnet .

2 . Sis tema SUA.

1. Lis tado con

ano taciones .

Inicio

SI

A

NO

Concluy e revisión del

cálculo del INFONAVIT en los

salarios integrados del proceso de Nómina

Diferencia

Bimestralmente recibe

del Responsable de la UAEM ante el IMSS, la emisión de las cuotas

obrero-patronales emitidas por el IMSS

Obtiene listado de

trabajadores con crédito INFONAVIT y

confronta con listado del bimestre anterior

Confronta cambios de

cuotas y altas de nuevos créditos Identifica avisos de

suspención, modificación y

retención entregados por el trabajador

Anota diferencias en el

listado de trabajadores con crédito

INFONAVIT del bimestre actual

Actualiza los sistemas

Telnet y SUA conforme la información más

actualizada

Identifica incrementos

en cuotas del INFONAVIT

Existe

NO

SIAplica diferencia en la

catorcena siguiente en el proceso de

incidencias del personal

A





.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE INFONAVIT)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE INFONAVIT)


NÓMINA


NÓMINA

P ROCEDIMIENTO


1. Archivo para el pago .

1. F-CP-001. 1. Fo rmato único de

trámite.

1. F-CP-001.

1. Sis tema SAR.

Actividades a realizar en 4 días hábiles conforme el CM I.

1. Fo rmato único de

trámite con sello de

recib ido .

1. Archivo para Sis tema

Telnet .

1. % de pagos co rrecto s

y opo rtunos del

b imes tre, maximo el d ía

17 del mes s iguiente.

1. Fo rmato único de

trámite con sello de

recib ido .

1. Promed io de d ías

para realizar el pago de

las C.O.P.


1. Previo del pago de

cuo ta del INFONAVIT.

1. # de confrontas

durante el p roceso .

B

A

Obtiene previo del pago

de cuota del INFONAVIT y

confronta vs anotaciones del listado

Diferencia

NO

SI

Genera archivo y línea

de captura para el pago e imprime Cédula de

determinación de cuotas obrero-patronales,

aportaciones y

amortizaciones

Corrige inconsistencias

Gestiona firma del Dir.

de Personal y de la Dir. General de Admon. en la solicitud para pago, anexando resumen del pago total de la Cédula

y línea de captura de determinación de cuotas

obrero-patronales

Realiza trámite de gasto

a comprobar en la Ventanilla de la Dir. de

Presupuestos

Recibe de Tesorería el

comprobante bancario del pago y realiza

comprobación de pago en la Dirección de

Contabilidad

Recibe archivo para el

pago y gestiona conversión para el

Sistema Telnet

Inconsis-

tencias

Revisa para identificar

inconsistencias por conversión

Corrige inconsistenciasSI

NO

Identifica diferencias en

nombres de trabajadores





.


NÓMINA


NÓMINA

P ROCEDIMIENTO


1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.


Fin

B

Mantiene nombre

conforme Sistema Telnet y comunica

inconsistencia al Jefe del Depto. de Selección

y Contratación

Diferen-

cias

SI

SI

NO

NO

Confronta módulo

IMSS vs. nómina

Identifica falta de

programas, funciones, centro de costos y /o

salario integrado

Faltantes


Jefe del Depto. de Selección y

Contratación o, Asistente Técnico (de

cuotas obrero-

patronales de personal vigente)

Libera póliza de cuotas

obrero-patronales (INFONAVIT) y

comunica liberación a la Dirección de

Desarrollo de Sistemas.





.

Formulario F-COP-001 (el registro será electrónico):





.

Formulario F-COP-002 (el registro será electrónico):





.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE FICHAS TÉCNICAS PARA CONTRATOS BAJO EL RÉGIMEN POR HONORARIOS


FONDO ORDINARIO

ASISTENTE TÉCNICO

(DE P RESUP UESTOS)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE P RESUP UESTOS)

P ROCEDIMIENTO


1. Ficha Técnica con

fo lio .

1. SIAF.

1.F-FTH-007.

1.F-FTH-007.

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE FICHAS TÉCNICAS PARA CONTRATOS BAJO EL RÉGIMEN POR HONORARIOS

1. F-FTH-001a ó F-FTH-

001b .

1. F-FTH-007. 1. Ficha técnica en

b itaco ra.

1. Fecha de salida.

2 . Cop ia de reso lut ivo

con firma de recib ido .

1. Ficha Técnica con

sello y rúb rica.

* SIAF = Sistema de Información Administrat ivo y Financiero.

1. F-FTH-002 .

2 . F-FTH-007.

1. Relación con firma de

recib ido .

2 . Fecha de salida.

1. Fecha de entrada.

2 . Ficha Técnica con

firma de Vo .Bo .

Inicio

SI

Fin

NO

Captura información de

la Ficha Técnica..

Entrega Ficha Técnica

al Jefe de Enlace y Gestión de la Unidad

Solicitante

B

Docu. y

firmas

completas

Gestiona folio en

ventanila

SI

Devuelve documentos a

solicitante

Verifica suficiencia

Suficiencia

A

Revisa documentación y

autorizaciones de la Ficha Técnica

Fin

NO

Elabora relación de

Fichas Técnicas para Vo.Bo. de la Dir.

General de Admon.

Gestiona firma de

Vo.Bo. de la Coord. de Administración

Sella y rúbrica Ficha

Técnica





.

DIRECTOR DE

P RESUP UESTOS

ASISTENTE TÉCNICO

(DE P RESUP UESTOS)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE P RESUP UESTOS)

P ROCEDIMIENTO


1. F-FTH-003 .

1. F-FTH-007.

1. F-FTH-007.

1. F-FTH-007.

1. F-FTH-004 . 1. Contrato firmado .

1. F-FTH-006 .

1. F-FTH-005.

* SIAF = Sistema de Información Administrat ivo y Financiero.

1. % de contrato s po r

hono rario s entregados

s in erro res .

1. Oficio con firma de

recib ido .

1. Promed io de d ías de

trámite de contrato s de

hono rario s .

2 . % de cumplimiento

p romed io con lo s

periodos es tab lecidos

en cada una de las areas

invo lucradas en el

1. Fecha de entrada.

2 . Oficio con contrato s .

1. % de cumplimiento de

periodo de la o ficina del

Abogado General.

1. Fecha de salida.

2 . Relación con firma de

recib ido .

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DE FICHAS TÉCNICAS PARA CONTRATOS BAJO EL RÉGIMEN POR HONORARIOS

1. Fecha de salida.

2 . Relación con firma de

recib ido .

Fin

B Vo.Bo.

NO

SI

Elabora relación de

Fichas Técnicas para elaboración de Contrato

Entrega relación con

Fichas Técnicas completas a la Oficina del Abogado General

Recibe observaciones ó

2 contratos firmados por el Abogado General

Procede

NO

SIGestiona atención a

inconsistencias

Gestiona firmas en el

contrato (Prestador de servicios, Dir. de la

Unidad solicitante, Dir. Gneral de

Aministración

Elabora oficio de

entrega de contrato y gestiona firma del

Director de Presupuestos y entrega oficio con contrato en la

Oficina del Abogado General

A

Observa-

ciones

SI

NO

B

CorrectoElabora relación para

corrección de Contrato

NO

SI

1

1

Entrega relación de

Contratos para corrección a la Oficina





.

Formulario F-FTH-001a (el registro será impreso):





.

Formulario F-FTH-001b (el registro será impreso):





.

Formulario F-FTH-002 (el registro será impreso):

F-FTH-002Relacion de Fichas Técnicas para el Vo. Bo. de la Dirección General de Administración

DIRECCION DE PRESUPUESTOS

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"

Ciudad Universitaria a __ de ___ de 20__

__/20__

DIRECTOR(A) GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE

No. No. Folio Fondo Prestador de Servicio Dependencia

(Nombre Completo)

DIRECTOR(A)

Por este medio, atentamente solicito a usted su Visto Bueno para la (s) ficha (s) técnica (s) adjunta (s).

Atentamente

Por una humanidad culta

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN





.


F-FTH-003Relacion de Fichas Técnicas para elaboración de Contratos por el Abogado General



Ciudad Universitaria a __ de ___ de 20__

__/20__

ABOGADO(A) GENERAL

PRESENTE

No. No. Folio Fondo Prestador de Servicio Dependencia

(Nombre Completo)

DIRECTOR(A)

Por este medio, atentamente remito a usted la (s) ficha (s) técnica (s) para la elaboración de contrato (s) de prestación de servicios

profesionales a celebrarse con:

Atentamente








.


F-FTH-004Relacion de Contratos para firma de la Dirección General de Administración



Ciudad Universitaria a __ de ___ de 201_

__/201_

DIRECTOR(A) GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE .

No.No de

Contrato Prestador de Servicio Dependencia

(Nombre Completo)

DIRECTOR(A)

Adjunto al presente sirva encontrar el (los) contrato (s), para continuar con el trámite correspondiente..


Atentamente







.


F-FTH-005RELACIÓN DE CONTRATOS FIRMADOS



Cuernavaca, Morelos a __ de _____ de 20__.

Oficio No.- DGA/DP/__/20__

ABOGADO(A) GENERAL

PRESENTE

No. No. Contrato Prestador de Servicio Dependencia

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

(Nombre Completo)

DIRECTOR(A)

Por este medio, atentamente remito a usted el (los) contrato (s) de prestación de servicios profesionales

debidamente firmados, de acuerdo a la siguiente relación:

Atentamente








.


F-FTH-006Relacion de devolución de Contratos para corrección



Ciudad Universitaria a __ de _____ de 20__

__/20__

ABOGADO(A) GENERAL

PRESENTE

No.No de

Contrato Prestador de Servicio Dependencia CORRECCION

(Nombre Completo)

DIRECTOR(A)

Adjunto al presente sirva encontrar el (los) contrato (s), para su respectiva

Atentamente








.

Formulario F-FTH-007 (el registro será electrónico):

F-FTH-007BITÁCORA



001-_/20__

No.FOLIO

VENTANILLA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DATOS DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE DATOS DEL PRESTADOR

FECHADEPENDENCIA QUE

CONTRATA

No. OFICIO DE

SOLICITUDNOMBRE COMPLETO SEXO R.F.C. TELEFONO

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

IVA

10.6667%

ISR

10% DEL AL

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

DATOS DE LA CONTRATACIÓN

OBJETO DE LA

CONTRATACION Importe IVA Subtotal

RETENCIONES

Total RECURSO PARA EL

PAGO

FORMA DE

PAGO

VIGENCIA DEL CONTRATO

PERIODO

CONTRATADO

IMPORTE NETO

TOTAL DEL

CONTRATO

FECHA DE ENTREGAFECHA DE

DEVOLUCIÓNDIAS TRANSCURRIDOS

EN TIEMPO /

ATRASADONo. RELACIÓN

FECHA DE

ENTREGA

FECHA DE

DEVOLUCIONDIAS TRANSCURRIDOS

EN TIEMPO /

ATRASADO

0 EN TIEMPO 0 EN TIEMPO

PRESUPUESTOS (1 DÍA HÁBIL)

VERIFICAR SUFICIENCIA PRESUPUESTALDIRIGIDO A LA DORECCION GENERAL DE ADMINISTRACION (3 DIAS HABILES)

No.

RELACIÓN

FECHA DE

ENTREGA

No. DE OFICIO

DE DEV.

FECHA DE

DEVOLUCION

DIAS

TRANSC.

EN TIEMPO /

ATRASADO

ELABORAR CONTRATO /

CORRECCION

NUMERO DE

CONTRATO

0 EN TIEMPO

DIRIGIDO AL AREA DE JURIDICO PARA LA ELABORACION DE CONTRATO (10 DIAS HABILES)

No. DE CONTRATO

FECHA DE

ENTREGA PARA

RECABAR FIRMA

DEL USURIO Y

PRESTADOR

NOMBRE DE

QUIEN RECIBE

PARA FIRMA DEL

USUARIO Y

PRESTADOR

FECHA DE

DEVOLUCION

DIAS

TRANSCURRIDOS

No. RELACIÓN

PARA FIRMA DE LA

DIRECCION

GENERAL DE

ADMON.

FECHA DE

ENTREGA

FECHA DE

DEVOLUCION

DIAS

TRANSCURRIDOS

0 0 0 EN TIEMPO

PRESUPUESTOS PARA RECABAR FIRMAS DEL CONTRATO (6 DIAS HABILES)

TOTAL DE DIAS

POR PROCESO

STATUS DEL

PROCESO





.

Formulario F-FTH-008 (el registro será electrónico):





.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE VALIDACIÓN ACADÉMICA DEL ALUMNO Y ACTUALIZACIÓN SADCE

RECEP CIÓN DE

SERVICIOS

ESCOLARES

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CAP TURA Y

CONTROL DE FOLIOS)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CAP TURA Y

CONTROL DE FOLIOS)

OFICIAL

ADMINISTRATIVO DE

LA DIR. GENERAL DE

SERVICIOS

ESCOLARES

P ROCEDIMIENTO


1. F-DAE-001.

1. Lis tado de so licitudes

con firmas de recib ido .

1. R-DAE-001

1. F-DAE-002 . 1. Verificación de

so licitud .

1. R-DAE-001

1. S ist e ma S ADCE

1. Compe ndio de solic it ude s

c on folio.

1.F-DAE-003

1. So licitud auto rizada.

1. Sis tema SADCE.

* SADCE = Sis tema de Adminis tración de Contro l Esco lar.


SISTEMA ESCOLAR

1. So licitud con sello de

improcedente.

1. Base de dato s con

fo lio descargado .

2 . So licitud Archivada

1. Actualización en

SADCE.

2 . So licitud con sello de

atend ida.

1. % de s ol i c i t ude s ve r i f i c a da s

(c uyos 15 día s há bi l e s s e ve nc e n

de nt r o de un me s c a l e nda r io).

2 . % de s ol i c i t ude s , que dur a nte un

me s c a l e nda r io s e ve nc e n los 15 día s

há bi l e s , pa r a s u a pl i c a c ión y f ue r on

a c tua l i z a da s e n e l t i e mpo

e s t a bl e c ido.

3 . % de s ol i c i t ude s que dur a nte un

me s c a l e nda r io s e ve nc e n los 15 día s

há bi l e s , pa r a s u a pl i c a c ión y a ún

e s t á n pe ndie nte s .

VALIDACIÓN ACADÉMICA DEL ALUMNO Y ACTUALIZACIÓN DEL SADCE

1. So licitud o rig inal

fo liada de Unidad

Académica.

1. Base de dato s de

so licitudes con fo lio .


CONTROL ESCOLAR

1. Lis tado de so licitudes

con fo lio descargado .

1. Actualización en

SADCE.

1. Contro l de so licitudes

no p rocedentes

actualizadas

Inicio

SI

Fin

2

ProcedeNO

Recibe solicitud y firma

de recibido.

Recibe de Unidad

Académica la solicitud original de trámite y

asigna folio

Ingresa solicitud en

base de datos e imprime listado de solicitudes recibidas y distribuye

entre los oficiales administrativos según

asignación de Unidades Académicas

Verifica procedencia de

solicitud

Firma verificación de

solicitud

Recibe verificación de

solicitud y descarga trámite en listado de

solicitudes

Recibe negativa de

verificación de solicitud y descarga trámite en listado de solicitudes

Identifica si requiere

Vo.Bo.

Requiere

NO

SI

Firma la solicitud de

Vo.Bo. y en su caso gestiona Vo.Bo. del

Dir. de Escuelas Dependientes.

Recibe solicitud y

verifica su procedencia

Procede

NO

SI

Recibe solicitud con

Vo.Bo y descarga folio.


Vo.Bo./verificada, se realiza la actualización del SADCE y sella de atendida la solicitud


anotación de motivo de improcedencia y

descarga trámite en listado de solicitudes

Sella de improcedente

la solicitud

Actualiza folio y archiva

solicitud original

Cuando el dictamen es

no procedente, el Jefe de Control Escolar notifica por correo

electrónico a la Unidad Académica.

1

2

Recibe y descarga

trámite en listado de solicitudes y remite a

Jefe de Control Escolar para gestionar firma

1

Realiza aplicación en

sadce

Permiso para

aplicar

NO

SI

3

3





.

Formulario F-DAE-001 (el registro será impreso):





.

Formulario F-DAE-002 (el registro será impreso):





.

Formulario F-DAE-003 (el registro será electrónico):

FECHA DE RECEPCIÓN UNIDAD ACADÉMICA FOLIO MOTIVO DE LA IMPROCEDENCIA FECHA DE NOTIFICACIÓN

SOLICITUDES "FOLIOS" NO PROCEDENTES

"1919-2019 en memoria del General Emiliano Zapata Salazar"F-DAE-003





.

Requisitos R-DAE-001:

- No se incluye por lo extenso del documento -





.

Formulario F-DAE-004 (el registro será en electrónico):





.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE

SECRETARIO

ACADÉMICO


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS

P ROCEDIMIENTO


1. Sis tema actualizado .

1. E-mail o ficial.

EVALUACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE

1. Sis tema de cédula

curricular de p lanta

docente.

1. Reg lamento del

Prog rama ESDEPED.

2 . Lineamiento s

generales de la SHCP.

1. Reg lamento de

es t ímulos al desempeño

del personal docente.

1. F-EDD-001.

2 . F-EDD-002 .

1. Base de dato s PITC's .

2 . Base de dato s

TACT's .

1. F-EDD-003 .

2 . F-EDD-004 .

3 . Convocato ria

1. So licitud de

part icipación al

Prog rama ESDEPED.

2 . Declaración de

exclus ividad de t iempo

completo .1. E-mail o ficial.

2 .Oficio s de invitación

con acuse recib ido .

* PITC = Pro feso r Inves t igado r de Tiempo Completo . * TATC = Técnico Académico de Tiempo Completo

* ESDEPED = Es t ímulos al Desempeño del Personal Docente. * DGESU = Dirección Gral. de Educación Superio r Univers itaria.

1. E-mail de

confirmación.


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS

* SEP = Secretaría de Educación Púb lica. * SHCP = Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico .

1. Convocato ria

auto rizada con sello de

la DGESU.

Inicio

SI

NO

Fin

Autoriza

NO


y gestiona firma de autorización del Srio.

Académico

Gestiona actualización

del sistema de cédula curricular de planta

docente

Recibe solicitud de la

convocatoria del programa ESDEPED

por parte de la DGESU

Elabora convocatoria

para el Programa ESDEPED

Gestiona firma de

autorización del Srio. Académico


Envía a la DGESU para

su aprobación

Aprueba

Gestiona autorización

del Srio. Académico

SI

Gestiona publicación de

la Convocatoria en el portal web de la UAEM

Envía notificación de la

convocatoria a los beneficiarios

Elabora propuesta de

miembros de la Comisión Evaluadora y

Comisión Revisora


base a los requisitos establecidos en la

convocatoria

Envía link de la

convocatoria a PITC's y TATC's

A

En tiempo

CompletosRechaza recepción de

documentos

NO

NOSI

SI

Elabora y envía en

electrónico invitaciones con firma del Dir. de

Inv. y Posgradoa miembros de ambas

comisiones

AutorizaNO

SI

Recibe confirmación

B





.


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS

SECRETARIO

ACADÉMICO

COMISIÓN

EVALUADORAEVALUADORES

P ROCEDIMIENTO


1. F-EDD-005.

1. F-EDD-006 .

1. E-mail o ficial.

1. F-EDD-006 .

1. E-mail o ficial.

* DGESU = Dirección Gral. de Educación Superio r Univers itaria.

1. Recepción de docus .

con sello y No . de fo lio

(Exped iente).


ESDEPED p revio a

evaluaciòn.



ESTÍMULOS

ACADÉMICOS


ESDEPED pos terio r a

evaluaciòn.


* ESDEPED = Es t ímulos al Desempeño del Personal Docente.

1. F-EDD-007a.

2 . F-EDD-008 .

1. Evaluación po r pares .

2 . Concentrado de

exped ientes po r evaluar

po r Subcomis ión.


1. Minuta de Comis ión

Evaluado ra.

A

Recibe la

documentación

Ingresa información de

los expedientes en la base de datos

ESDEPED

Concluye la etapa de

recepción de solicitudes

Convoca a 1era. reunión

plenaria de la Comisión Evaluadora y Comisión

Revisora

Dirige reunión plenaria

Crea Subcomisiones y

nombra representante por Subcomisión

Nombra Presidente,

Secretario y Vocal

Presidente comunica

cronograma de actividades y explica

procedimientosDistribuye listas de

solicitudes y asigna clave de evaluador

Gestiona área para

evaluación documental Revisan expedientes,

validan actividades en sistema y entregan

evaluaciones por pares

Concentra evaluaciones

Convoca a 2da. reunión

plenaria de la Comisión Evaluadora

C

B





.


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS

COMISIÓN

EVALUADORA


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS

P ROCEDIMIENTO


1. F-EDD-009 .

1. F-EDD-010 .

1. E-mail o ficial.

1. Oficio de

inconfo rmidad .

1. F-EDD-013 .

1. E-mail o ficial.


1. Acta de concentrado

de p rimera evaluación.

2 . Minuta de la 2da.

Reunión.


1. Cop ia de Dictamen

firmada de recib ido .


1. Dictamen de p rimera

evaluación.

1. Pub licación en po rtal

web de la UAEM.

1. Concentrado de

inconfo rmidades po r

Subcomis ión.

* PITC = Pro feso r Inves t igado r de Tiempo Completo .


* TATC = Técnico Académico de Tiempo Completo

* SHCP = Secretaría de Hacienda y Créd ito Púb lico .* SEP = Secretaría de Educación Púb lica.

Fin

SI

Fin

C

NOInconfor-

midad

Entrega al solicitante el

Dictamen y envía por e-mail su Cédula de

evaluación

Elabora dictamen por

solicitante y gestiona firma del presidente en

el dictamen

Determina nivel

obtenido por solicitante


resultados de primera evaluación en portal

web de la UAEM

Recibe oficio de

inconformidad ≤ 10 días hábiles a partir de

la publicación de resultados

En tiempo

NO

SI

Rechaza recepción de

oficio

Recibe oficio sin

documentos comprobatorios

adicionales

Elabora concentrado de

inconformidades por Subcomisión

Convoca a la Comisión

Revisora

Comunica número de

inconformidades y calendario de trabajo

por Subcomisión

Distribuye oficios de

inconformidades por Subcomisión

D





.


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS

COMISIÓN REVISORA COMISIÓN REVISORAP ROCEDIMIENTO


1. F-EDD-013 .

2 . F-EDD-007b .

1. E-mail o ficial.

1. F-EDD-015.



1. F-EDD-016a ó F-EDD-

016b .

1. Dictamen de

inconfo rmidad .

1. Concentrado de

inconfo rmidades po r

Subcomis ión.

2 . Evaluación po r pares .

1. Acta de concentrado

de 2da. evaluación.

2 . Minuta de la 3era.

reunión.

1. Cop ia de Dictamen

firmada de recib ido .



1. % de inconfo rmidades

rat ificadas .

2 . % de inconfo rmidades

rect ificadas .



1. Pub licación en po rtal

web de la UAEM.

D

Revisan expedientes,

validan actividades en sistema, entregan

evaluaciones por pares y ratifican o rectifican

el nivel asignado

Gestiona área para

evaluación documental

Concentra evaluaciones

Convoca a 3era. reunión

plenaria de la Comisión Evaluadora y comisión

Revisora

Determina nivel

obtenido por revisión de la inconformidad

Elabora dictamen por

solicitante y gestiona firma del presidente en

el dictamen


resultados de inconformidades en

portal web de la UAEM

Entrega al solicitante el

Dictamen y envía por e-mail su Cédula de

evaluación

Fin





.


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS


ESTÍMULOS

ACADÉMICOS

P ROCEDIMIENTO


1. Oficio s de

comunicación.

1. F-EDD-017. 1. So licitud para camb io

de modalidad de pago .

1. Acuse de so licitud con

sello de recib ido .

1. F-EDD-018 .

1. Oficio firmado po r el

Srio . Académico .

2 . Nómina g lobal del

mes de ab ril.

ACTUALIZACIÓN DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DOCENTE

1. Movimiento s en la

nómina del p rog rama de

es t ímulos al desempeño

del personal docente.

1. Acuse de movimiento s

en la nómina del

p rog rama de es t ímulos

al desempeño del

personal docente con

sello de recib ido .

1. Oficio con acuse de

recib ido .

1. % de erro res en

actualización mensual.


* PRODEP = Prog rama para el Desarro llo Pro fes ional Docente.

* SEP = Secretaría de Educación Púb lica.

Fin

Identifica movimientos

de fin de mes y en su caso, elabora oficio en alcance y lo envía a la Dirección de PersonalInicia proceso de

nómina del programa ESDEPED

Recibe catorcenalmente

de la Dirección de Personal el listado de

incidencias del personal docente

Recibe de la

Coordinación de Comisiones Académicas

el listado y nombramientos de PITC s de nuevo

Recibe del Depto. de

Proyectos de Investigación los anexos de liberación de nuevos

apoyos PRODEP

Recibe solicitud de

beneficiarios del programa, para cambio de cuenta bancaría de

recepción de pago

Finalizado el proceso de

evaluación del Programa de ESDEPED, envía a la Dirección de Personal la

nómina global con los dictámenes de

evaluación en archivo digital

Envía copia de solicitud

a la Dirección de Personal

Fin

Identifica

modificaciones por cambio de nivel derivado

del proceso de evaluación de

inconformidades en el

Programa de ESDEPED

Aplica movimientos en

la base de datos de la nómina mensual

Elabora oficio de

entrega de nómina y gestiona Vo.Bo. del Dir.

de Inv. y Posgrado y firma del Srio.

Académico

Se envía con

documentos probatorios a la Dirección de

Personal de acuerdo al calendario establecido

por las áreas financieras

Inicio





.

Formulario F-EDD-001 (el registro será electrónico):


#

CONTROL NOMBRE

FECHA DE

NACIMIENTO EDAD ESTATUS GÉNERO

ÚLTIMO GRADO

OBTENIDO UNIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN DES CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO/

EXT. CURP RFC

F-EDD-001

BASE DE DATOS PROFESORES INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO (PITC)


# CONTROL NOMBRE ESTATUS UNIDAD ACADÉMICA DE ADSCRIPCIÓN DES CORREO ELECTRÓNICO

F-EDD-002

BASE DE DATOS DE TÉCNICOS ACADÉMICOS DE TIEMPO COMPLETO (TATC)






.

Formulario F-EDD-003 (el registro será impreso):





.






.

Formulario F-EDD-006 (el registro será electrónico)

Formulario F-EDD-007a (el registro será impreso):

# CONTROLFOLIO

XXXX

FOLIO

XXXX

FOLIO

XXXX

FOLIO

XXXX

FOLIO

XXXX

FOLIO

XXXX

TELÉFONO/

EXT.CORREO ELECTRÓNICO NOMBRE DEL SOLICITANTE UNIDAD ACADÉMICA DES

NIVEL

ESDEPED

XXXX

NIVEL

ESDEPED

XXXX

NIVEL

ESDEPED

XXXX

NIVEL

ESDEPED

XXXX

NIVEL

ESDEPED

XXXX

NIVEL XXXX

OBTENIDO EN

LA PRIMERA

EVALUACIÓN

OBSERVACIONES

F-EDD-006BASE DE DATOS ESDEPED ____ - ____ PREVIO A LA EVALUACIÓN/POSTERIOR A LA EVALUACIÓN






.

Formulario F-EDD-007b (el registro será impreso):





.


Formulario F-EDD-009 página 1 de 2 (el registro será impreso):

CONSECUTIVO

FOLIO DE

RECEPCIÓN NOMBRE DEL SOLICITANTE UNIDAD ACADÉMICA DES

NIVEL

ESDEPED

XXXX EVALUADOR 1 EVALUADOR 2

NIVEL

OBTENIDO EN

LA PRIMERA

EVALUACIÓN

XXXX-XXXX OBSERVACIONES

CONCENTRADO DE EXPEDIENTES A EVALUAR SUBCOMISIÓN DES ________________________________________ (PRIMERA EVALUACIÓN)

F-EDD-008






.






.



FOLIO

XXXX

NOMBRE DEL

SOLICITANTE

UNIDAD

ACADÉMICA DES

NIVEL

ESDEPED

XXXX

NIVEL

ESDEPED

XXXX

NIVEL

ESDEPED

XXXX

NIVEL

ESDEPED

XXXX

NIVEL

ESDEPED

XXXX

OBSERVACIONES

(EVALUACIÓN

PRIMER PAR) evaluador 1 evaluador 2

NUEVO

EVALUADOR

RÉPLICA

NOTAS DEL

NUEVO

EVALUADOR

NIVEL FINAL

XXXX - XXXX

DICTAMEN

(RATIFICA/

RECTIFICA)

F-EDD-013CONCENTRADO DE INCONFORMIDADES DES _____________________________________________






.






.

Formulario F-EDD-016a página 1 de 2 (el registro será impreso):





.

Formulario F-EDD-016a página 2 de 2 (el registro será impreso):





.

Formulario F-EDD-016b página 1 de 2 (el registro será impreso):





.

Formulario F-EDD-016b página 2 de 2 (el registro será impreso):





.






.

Formulario F-EDD-019 página 1 de 4 (el registro será en electrónico):





.






.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE SOPORTE TÉCNICO DE 1ERA. INSTANCIA DE COMUNICACIONES Y DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

JEFE DE DEPTO. DE

SOPORTE TÉCNICO /

ASIS. TÉC. (MESA DE

AYUDA) / ASIS. TÉC. (DE

1ERA. INSTANCIA)

ASISTENTE TÉCNICO

(MESA DE AYUDA)

JEFE DE DEPTO. DE

SOPORTE TÉCNICO /



1ERA. INSTANCIA)

JEFE DE DEPTO. DE

SOPORTE TÉCNICO /



1ERA. INSTANCIA)

P ROCEDIMIENTO


1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. So licitud con t icket . 1. # de so licitudes

recib idas .

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. So licitud con t icket .

1. F-ST-004 . 1. Encues ta de calidad .

1. F-ST-001. 1. Base de conocimiento .

1. Ticket cerrado .



1. So licitud cerrada. 1. # de so licitudes

canceladas .

1. Tiempo de respues ta.

2 . Conocimiento s del

Técnico .

3 . Servicio en general.

SOPORTE TÉCNICO DE 1ERA. INSTANCIA

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. # de t ickets cerrados .

1. # de so licitudes

recib idas .


recib idas .

Inicio

SI

Fin

Analiza solicitud y

determina posibilidad de solucionarlo con

Asistente Técnico (de 1era. Instancia)

NO

Recibe solicitud de

soporte técnico con ticket asignado

Genera nuevas

solicitudes de peticiones que no competen al área

Asigna y envía

Asistente Técnico (de 1era. Instancia)

Intenta

NO

En su caso, aclara

solicitud con Usuario

Divide

solicitud

SI

Resuelve

Instalación

software

Mantto.

software

Instalación

hardware

NO

SI

SI

NO

NO

SI

Seguridad

informática

Plataforma

tecnológica

NO

NO

SI

SI

Cancela solicitud con el

motivo de la improcedencia

SI

Detalla la solución en la

solicitud

Detalla las actividades

realizadas en la solicitud y describe

situación actual

NO

Analiza situación,

genera nueva solicitud y asigna trabajo

Cierra ticket en sistema

Otra

solicitud

SI

NO

Genera solicitud para el

Depto. de Voz, Datos y Video

Genera solicitud para el

Depto. de Gestión de Redes.

Se envía encuesta de

calidad al Usuario

A

Fin

Fin





.


VOZ, DATOS Y VIDEO

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CABLEADO)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CABLEADO)


VOZ, DATOS Y VIDEO

P ROCEDIMIENTO


1. Sis tema Mesa de

ayuda.


1. F-ST-002 .

1. E-mail o ficial.

1. F-ST-003 .

1. F-ST-003 .

1. E-mail o ficial.

1. F-ST-002 . 1. Liberación de Usuario .

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Ticket cerrado .





Técnico .


1. Requerimiento s

generales .

2 . Proyecto ejecutivo .

1. Diag rama de

d is tribución de nodos .

1. Diag rama de

d is tribución firmado po r

Directo r o Superio r

Jerárquico .

CONTRATISTA O

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CABLEADO)


recib idas .

SOPORTE TÉCNICO DE COMUNICACIONES

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Requerimiento s

generales .

2 . Proyecto ejecutivo .

1. Cop ia de la memoria

técnica con firma del

Usuario .

A

Recibe asignación para

cableado de Mesa de ayuda

SI

NO

Levanta requerimientos

en solicitud y anexa diagrama de distribución

Gestiona firma del

Director o Superior Jerárquico de la Unidad

solicitante

Requiere

obra civil>10 nodos

SISI

NONO

Gestiona elaboración de

Proyecto ejecutivo de instalación y entrega a

Unidad solicitante

Supervisa instalación y

verifica funcionamiento

Recibe aviso de

autorización del Depto. de Compras y Contratos

Gestiona con

Contratista la memoria técnica y certificación

de instalación

Funciona

SI

NO


Comunica a Usuario la

conclusión del trabajo

Hay

material

SI

Gestiona elaboración de

Proyecto ejecutivo de instalación y entrega a

Unidad solicitante

Recibe aviso de

autorización del Depto. de Compras y Contratos

Instala cableado

estructurado y verifica funcionamiento

Funciona

Gestiona liberación de

servicio con el Usuario

SI

NOCorrige inconsistencias

NO



situación actualDetalla las actividades


situación actual

Inicio

Divide

solicitud

Notifica a Asistente

Técnico (Mesa de Ayuda)

o Jefe de Depto de

Soporte Técnico para

generar nuevas solicitudes


calidad al Usuario

Fin





.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CABLEADO)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CABLEADO)

P ROCEDIMIENTO


1. Sis tema Mesa de

ayuda.


1. E-mail o ficial.

1. Ticket cerrado .





Técnico .


1. Liberación de Usuario .

2 . Fo rmato de mantto .

p reventivo y co rrect ivo

para s it io de red .


recib idas .


1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. F-ST-002 .

2 . F-ST-005.

Limpia espacio físico,

limpia rack y organiza cables de servicios de

red

Verifica continuidad de

servicio

Funciona

SI

SI

NO

NO







situación actual

Inicio


Mantto. preventivo y/o correctivo para cuartos de telecomunicaciones

de Mesa de ayuda

Divide

solicitud



o Jefe de Departamento

de Soporte Técnico para


A


calidad al Usuario

Fin





.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CABLEADO)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CABLEADO)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CABLEADO)

P ROCEDIMIENTO


1. Sis tema Mesa de

ayuda.


1. E-mail o ficial.


1. E-mail o ficial.

1. Ticket cerrado .





Técnico .



recib idas .


1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

SI

NO

SI

NO

Verifica integridad de

cableado estructurado

ÍntegroHay

material

Solicita material a

Asistente Técnico de la Dirección

Corrige falla

NO

Verifica comunicación

SI

Comunica-

ción

SI



situación actual




NO

Informa en la solicitud

la integridad de cableado estructurado y

describe situación actual


Mantto. correctivo de cableado de red de

Mesa de ayuda

Divide

solicitud






A

Inicio






A


calidad al Usuario

Fin





.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE TELEFONÍA)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE TELEFONÍA)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE TELEFONÍA)USUARIO

P ROCEDIMIENTO


1. Sis tema Mesa de

ayuda.


1. E-mail o ficial.


1. E-mail o ficial.

1. Ticket cerrado .





Técnico .



recib idas .


1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.


liberadas .

NO

SI


Revisa equipo

telefónico

Funciona GarantíaNO NO

SI SI

Gestiona sustitución de

equipo telefónico

Verifica integridad de

cableado estructurado

Íntegro

SI

NO Hay

material

Corrige falla

Solicita material a


SI

NO

Gestiona aplicación de

garantía

IP

Verifica integridad del

puerto del conmutador/switch

Íntegro

NO

Switch

SI

Hay

material

Corrige falla

Solicita material a


NO

NO

SI

SI

Informa en la solicitud

la integridad de cableado estructurado y

describe situación actual





situación actual

Recibe aviso de

recepción de equipo y conecta

SI

NO


telefonía de Mesa de ayuda

Divide

solicitud

Inicio






A






A



situación actual


calidad al Usuario

Fin





.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CORREO

ELECTRÓNICO)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CORREO

ELECTRÓNICO)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CORREO

ELECTRÓNICO)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE CORREO

ELECTRÓNICO)

P ROCEDIMIENTO


1. Sis tema Mesa de

ayuda.


1. E-mail o ficial.

1. F.ST-006 ó F-ST-007.

1. F-ST-008 .

1. Ticket cerrado .

1. F-ST-004 . 1. Encues ta de calidad . 1. Tiempo de respues ta.


Técnico .


1. Info rmación de cuenta

de co rreo electrónico .


1. Sis tema Mesa de

ayuda.


1. Base de co rreos

electrónicos uaem.mx.

2 . Base de co rreos

electrónicos

1. Co rreo electrónico en

base de dato s .


recib idas .


NO

SI

Indica al cliente por vía

telefónica la configuración de

servicios y puertos o bien, solicita el equipo para su configuración


administrar correo electrónico de Mesa de

ayuda

Divide

solicitud

Inicio






A

Nuevo

correo

SI

NOOlvidó

contraseña

Correo

para móvil

NO

NO

SI SI

En su caso, acompleta

datos del cliente para creación de cuenta

Verifica existencia de

cliente con correo electrónico

Existe

cliente

SI

NO

Modifica contraseña de

la cuenta

Genera cuenta en

Google apps o Microsoft, según

corresponda

Genera información de

cuenta y envía al cliente



situación actual



calidad al Usuario

Fin

Verifica existencia de

cliente con correo electrónico

Existe

cliente

SI

En su caso, acompleta

datos del cliente para creación de cuenta

NO

1

1





.

ASISTENTE TÉCNICO

(DE STREAMING)

ASISTENTE TÉCNICO

(DE STREAMING)

ASIS. TÉC. (DE

VIDEOCONFERENCIA /

WEB CONFERENCIA)

ASIS. TÉC. (DE

VIDEOCONFERENCIA /

WEB CONFERENCIA)

P ROCEDIMIENTO


1. Sis tema Mesa de

ayuda.


1. E-mail o ficial.

1. F-ST-009 .

1. E-mail o ficial.

1. Ticket cerrado .





Técnico .


1. Sis tema Mesa de

ayuda.



recib idas .

NO

SI


streaming de Mesa de ayuda

Divide

solicitud

Inicio






A

NO

Confirma la

participación de la Dir. de Comunicación

Universitaria

Participa





cancelar solicitud

Gestiona pruebas en

auditorio donde se realizará el evento

Funciona Corrige fallaNO

Se realiza la

transmisión del evento

SI

SI



situación actual



calidad al Usuario

Fin

NO

SI


videoconferencia de Mesa de ayuda

Divide

solicitud

Inicio






A

Recibe formato con

datos técnicos para Videoconferencia o

Web Conferencia

Gestiona pruebas

Funciona Corrige fallaNO

SI

Se realiza la

Videoconferencia



situación actual



calidad al Usuario

Fin





.

JEFE DEL DEPTO. DE

GESTIÓN DE REDES /

ASIS. TÉC. (DE

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

JEFE DEL DEPTO. DE

GESTIÓN DE REDES /

ASIS. TÉC. (DE

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

JEFE DEL DEPTO. DE

GESTIÓN DE REDES /

ASIS. TÉC. (DE

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

JEFE DEL DEPTO. DE

GESTIÓN DE REDES /

ASIS. TÉC. (DE

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

P ROCEDIMIENTO


1. Sis tema Mesa de

ayuda.


1. E-mail o ficial.

1. Ticket cerrado .


1. # de t ickets cerrados .1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

SOPORTE TÉCNICO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA


recib idas .

1. Sis tema Mesa de

ayuda.



Técnico .


SwitchNO

SI

Gestiona sustitución

física del punto de acceso inalámbrico

Revisa la parte lógica

de la red


física de switch con el Depto. de Voz, Datos y

Video.

Configura switch en

consola

Funciona

SI

NO

Conexión

inalámbrica



situación actual

Revisa el punto de

acceso inalámbrico

Funciona

SI



situación actual


NO

Configura punto de

acceso

1

1

Switch de

distribución

SI

SI NO

NOEjecuta diagnóstico

Sustituye

SI

NO


con proveedor

Sustituye equipo

Gestiona conexión del

equipo con el Depto. de Voz, Datos y Video.

Configura equipo

FuncionaNO

SI

NO

SI


redes de seguridad de Mesa de ayuda

Inicio

Divide

solicitud






A

2

2






A


calidad al Usuario

Fin





.

JEFE DEL DEPTO. DE

GESTIÓN DE REDES /

ASIS. TÉC. (DE

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

JEFE DEL DEPTO. DE

GESTIÓN DE REDES /

ASIS. TÉC. (DE

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

JEFE DEL DEPTO. DE

GESTIÓN DE REDES /

ASIS. TÉC. (DE

SEGURIDAD

INFORMÁTICA

P ROCEDIMIENTO


1. Sis tema Mesa de

ayuda.


1. E-mail o ficial.

1. Oficio .

1. Lis ta de repos ito rio .

1. Oficio .

1. E-mail o ficial.

1. Ticket cerrado .





Técnico .



liberadas .


recib idas .

SOPORTE TÉCNICO DE SEGURIDAD INFORMÁTICA

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

1. Sis tema Mesa de

ayuda.

Abrir

contenido

Solicita instrucción para

filtrar contenido a Director o Superior

jerárquico

Verifica categoría de

páginas web

Acepta

SI

SI

NO

NO




Abre contenido



situación actual

En lista de

repositorio

SI

Solicita justificación a

Director o Superior jerárquico

Recibe y analiza

jusificación

NO Informa a Usuario la

improcedencia

1

1

Filtra contenidos





situación actual

Página

permitida

SI

NO

Recibe solicitud para

filtrar contenidos

Inicio


calidad al Usuario

Fin

Divide

solicitud






A

NO

SI





.

Formulario F-ST-001 (el registro será electrónico):





.






.

Formulario F-ST-003 página 1 de 2(el registro será impreso):





.

Formulario F-ST-003 página 2 de 2(el registro será impreso):





.






.

Formulario F-ST-005 página 1 de 2 (el registro será impreso):





.

Formulario F-ST-005 página 2 de 2 (el registro será impreso):





.






.

Formulario F-ST-009 (el registro será impreso):





.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

COORD. DE COOP ERACIÓN

NACIONAL E INTERNACIONAL Y


MOVILIDAD ES TUDIANTIL

COORDINADORA DE

COOPERACIÓN

NACIONAL E

INTERNACIONAL


MOVILIDAD

ESTUDIANTIL


MOVILIDAD

ESTUDIANTIL /

ASISTENTE TÉCNICO

P ROCEDIMIENTO


2a. # de convocato rias

identificadas .

1. E-mail o ficial

1. E-mail o ficial

1. F-ME-001. 1. Ho ja de reg is tro .

1. E-mail o ficial.

1. Lis tado de Convenios

Académicos vigentes .

2 . Convocato rias de

Ins t ituciones educativas .

1a. % de so licitudes

atend idas para

movilidad es tud iantil.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

1a. % de po rcentaje de

IES seleccionadas para

realizar movilidad

es tud iantil.

Inicio

SI

A

AutorizaNO

Elabora convocatoria

Institucional de movilidad con datos generales de cada programa de becas

Identifica y selecciona

ofertas de programas de movilidad estudiantil y

de becas

Concentra requisitos de

participación para la convocatoria

institucional de movilidad

Recaba el listado de

Convenios Académicos vigentes y recibe convocatorias de

Instituciones educativas

Revisa contenido de la

Convocatoria

Elabora trípticos

informativos por programa y por región

geográfica


Envía e-mail de

autorizacion de Convocatoria

Revisa contenido de

trípticos informativos

Aprueba Corrige inconsistencias

Coordina difusión de

convocatoria y trípticos digitales informativos

NO

SI

Registro de estudiantes

interesados en movilidad

Envía convocatoria y

trípticos informativos correspondientes





.

ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO


1. F-ME-002 .

1. F-ME-002 .

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1a. # de so licitudes

nacionales p resentadas

durante la convocato ria.

1b .# de so licitudes

internacionales

p resentadas durante la

convocato ria

1. Convenio con

Ins t itución educativa

y/o convocato ria

educativa(requis ito s de

documentación).

1. Oficio de

homologación y de

pos tulación.

1a. % de so licitudes

acep tadas po r la

ins t itución des t ino

nacional.

2 a.% de so licitudes

acep tadas po r la


internacional.

1b . so licitudes

rechazadas po r la


nacional.

2b . % de so licitudes

rechazadas po r la


internacional.

1. Carta de

pos tulación/nominación.

1. F-ME-003a ó F-ME-

003b .


cand idato s para

movilidad es tud iantil.

1. So licitud de

ap licación a movilidad

es tud iantil. 2 .

Exped iente (incluidos

lo s o ficio s de

homologación y de

pos tulación).

1a. # de so licitudes

nacionales p resentadas

durante la convocato ria.

1b .# de so licitudes

internacionales

p resentadas durante la

convocato ria


1. So licitud de

ap licación a movilidad

es tud iantil. 2 .

Exped iente.

Fin

Recibe solicitud de

aplicación con documentos

correspondientes al programa, impresos y

digitales, y crea

Expediente del alumno

A

Concluye periodo de

recepción de solicitudes por programa

Evalúa solicitudes de

alumnos y elabora base de datos de candidatos

para movilidad estudiantil

En su caso, gestiona

carta de postulación /nominación con firma de la Coordinadora de

Cooperación Nacional e Inter. o Jefe Depto. de

Movilidad Estudiantil

Envía documentos del

candidato a la Institución Educativa de

destino

Aceptan a

candidato

NO

SI

Existe otra

opción

Envía documentos

digitalizados del candidato a la

Institución Educativa de destino

SI

NO

Recibe Oficio de

homologación y de postulaciòn de la

Unidad Académica

Acepta

SI

NONotifica rechazo al

candidato

Aceptan a

candidato

SI

Comunica aceptación al

candidato y apoya con gestiones para estancia

NO

En su caso, gestiona

carta de postulación /nominación con firma de la Coordinadora de

Cooperación Nacional e Inter. o Jefe Depto. de


B

En su caso, elabora base

de datos para organismo externo de aplicaciones

de beca y gestiona envío de expedientes de

candidatos

D

Posgrado

Propone opción al

candidato

Notifica rechazo al

candidato

NO

SI

Recibe solicitud de

aplicación con documentos parciales correspondientes al

programa, impresos y digitales, y crea

Expediente del alumno

Da seguimiento a la

recepción de documentos pendientes





.






MOVILIDAD

ESTUDIANTIL /

ASISTENTE TÉCNICO


MOVILIDAD

ESTUDIANTIL /

ASISTENTE TÉCNICO

P ROCEDIMIENTO


1. F-CP-001. 1. So licitud de pago .

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1. Oficio de

actualización de

homologación.

1. Criterio s para la

as ignación de becas .

1. Lis tado de becario s y

sup lentes de becario s ,

firmado po r la

Coord inado ra de

Cooperación Nacional e

Internacional o Jefe

Dep to . de Movilidad

Es tud iantil

1c. % de so licitudes

financiadas con

recursos p rop io s del

alumno .

2 c. So licitudes

financiadas con

recursosp rop ios del

alumno .


B

Evalúa candidatos para

asignación de becas

Selecciona becarios y

suplentes de becarios

Emite listado de

becarios y suplentes de becarios

Realiza trámite de

transferencia de pago de beca para becario

Identifica existencia de

programa de becas para candidatos sin beca

Existe

Notifica negativa de

beca al candidato con propuesta de alternativa

Acepta

alternativa

NO

NO

Notifica negativa de

beca al candidato

SI

SI

Gestiona postulación de

candidato a beca

Becan a

candidato

SI

NONotifica negativa de

beca al candidato

Comunica aceptación al

candidato y apoya con gestiones para estancia

Da seguimiento a

estudiante durante su estancia

2

2

Se va sin

beca

NO SI

2Comunica cancelación

de movilidad a la Institución Educativa

Fin

Identifica necesidad de

actualizar homologación de

asignaturas

Requiere

NO

SIGestiona homologación

de asignaturas con Unidad Académica

correspondiente

C

E

Beca

UAEM

SI

NO

1

1





.

ASISTENTE TÉCNICO






MOVILIDAD

ESTUDIANTIL


MOVILIDAD

ESTUDIANTIL /

ASISTENTE TÉCNICO

P ROCEDIMIENTO


1. E-mail o ficial.

1. F-CP-001.

1. Oficio del o rganismo

externo .

1. E-mail de no tificación

de depós ito .

1. So licitud de pago

1. Cons tancia de

calificaciones o info rme

de act ividades emit ida

po r la Ins itución

Educativa de des t ino .

1. Oficio con

calificaciones con sello

de recib ido .


D

Recibe calificaciones

del alumno por parte de la Institución Educativa

Fin

C

Elabora oficio con

calificaciones del alumno, gestiona firma de la Coordinadora de Cooperación Nacional e Inter. o Jefe Depto. de


Concluye estadía del

alumno

Gestiona en Tesorería el

oficio de solicitud de recibo de donativo

Envía recibo a

Organismo externo

Monitorea depósito para

becas por parte del Organismo externo

Realiza trámite de

transferencia de pago de beca para becario

Recibe oficio del

organismo externo con el número de becas

asignadas y monto total

E

Fin





.

Formulario F-ME-001 (el registro será impreso):

Nombre Facultad Correo Electrónico Destino de Interés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

F-ME-001

HOJA DE REGISTRO Coordinación de Cooperación Nacional e Internacional

Departamento de Movilidad Estudiantil

Periodo: ______________________


Manual de Procesos y Procedimientos Operativos M -OPG 02 Sistema de ... · Manual de Procesos y...

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