UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS · 2019-06-10 · Manual de Procesos y Procedimientos...

Manual de Procesos y Procedimientos Operativos Código M-OPG-02

Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0519

Documento controlado Pág. 1 de 421

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”

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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

SERVICIOS ESCOLARES, FINANCIEROS, PERSONAL Y BIBLIOTECAS

MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

1. OBJETIVO Establecer la operación detallada de los procesos actuales, identificando quiénes realizan cada

una de las actividades, los documentos que se requieren para su realización, los registros para

evidenciar su aplicación y, los indicadores de desempeño que se generan para su evaluación.

2. ALCANCE Se aplicará en los procesos que conforman el SGC.

Realizó

Revisó

Vo.Bo.

Autorizó

Mtra. Maribel

Espinoza Villalba

Jefa del Departamento

del Sistema de Gestión

de la Calidad

Lic. Edgar Iván

Sotelo Sotelo

Responsable del Sistema

de Gestión de la Calidad

Lic. Georgina

Rosales Ariza

Directora General de

Desarrollo Institucional

Dr. Gustavo

Urquiza Beltrán

Rector de la UAEM





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ÍNDICE

Página

1. OBJETIVO 1

2. ALCANCE 1

3. REFERENCIAS 3

4. RESPONSABILIDADES 3

5. PROCEDIMIENTO 3

Marco Legal y Normativo 3

Incidencias del Personal 7

Prestaciones al Personal 16

Servicios Bibliotecarios 46

Gestión e Integración de Recursos de Información y, Desarrollo de Colecciones 65

Admisión de Aspirantes de Nuevo Ingreso 91

Petición de Examen de Titulación y Expedición de Títulos 116

Capacitación al Personal 132

Movimientos y Altas de Personal 146

Control Presupuestal. Fondos Extraordinarios 175

Registro del Ingreso y del Egreso 206

Nómina 213

Cálculo y Pago de Cuotas Obrero-Patronales (Infonavit) 227

Suficiencia Presupuestal de Fichas Técnicas para Contratos bajo el Régimen por Honorarios 232

Validación Académica del Alumno y Actualización del SADCE 243

Evaluación y Actualización de Estímulos al Desempeño del Personal Docente 249

Soporte Técnico de 1era. Instancia de Comunicaciones y de Seguridad Informática 276

Movilidad Estudiantil 296

Gestión de Altas y Bajas de Alumnos en el IMSS 306

Certificación del Servicio Social 316

Actualización de Manuales de Funciones, y Responsabilidades y Perfiles de Puesto 342

Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios 347

Gestión de Auditorías Internas de Calidad 373

Gestión del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 375

Incorporación de Procesos al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 420

6. ACTUALIZACIONES DEL DOCUMENTO 421





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3. REFERENCIAS

1.- Manual de la Calidad.

2.- Manual de Perfiles de Puesto.

3.- Manual de Funciones y Responsabilidades.

4. RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades de las personas que intervienen en cada Proceso se muestran claramente en

el Plan de la Calidad correspondiente.

5. PROCEDIMIENTO

Marco Legal y Normativo: Las actividades de este Manual se encuentran regulados bajo los siguientes documentos:

NOMBRE DEL PROCESO UAEM ESTATAL FEDERAL Admisión de Aspirantes de Nuevo

Ingreso.

Reglamento Gral. de Ingreso y Revalidación y Equivalencia para los alumnos de educación del tipo NMS Y NS de la UAEM.

Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.

Certificación del Servicio Social. Reglamento General del Servicio

Social. *


Gestión de Altas y Bajas de

Alumnos en el IMSS.

Reglamento Gral. de Ingreso y

Revalidación y Equivalencia para los

alumnos de educación del tipo NMS Y

NS de la UAEM.

Ley del Seguro Social. Acuerdo al Decreto Presidencial ACDO.SA1.HCT.281015/246.P.DIR.

Movilidad Estudiantil. Convenio con Institución educativa y/o convocatoria educativa (requisitos de documentación). Criterios para la asignación de becas.

Validación Académica del Alumno y

Actualización del SADCE.

Reglamento Gral. de Ingreso y Revalidación y Equivalencia para los alumnos de educación del tipo NMS Y NS de la UAEM. * Estatuto Universitario. Código Ético Universitario. Reglamento Gral. de Ingreso, Revalidación y Equivalencia para los alumnos de educación del tipo medio superior y licenciatura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Reglamento General de Educación Media Superior Reglamento General de Becas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Reglamento General de Exámenes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Reglamento General de Servicio Social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Reglamento de la Procuraduría de los Derechos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Acuerdos y Lineamientos establecidos por Consejo Universitario Planes de Estudios Reglamentos Internos de las Unidades Académicas.






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NOMBRE DEL PROCESO UAEM ESTATAL FEDERAL Petición de Examen de Titulación y

Expedición de Títulos.

Reglamento de titulación. Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.

Control Presupuestal. Fondos

Extraordinarios.

Lineamientos Generales para el

Ejercicio del Presupuesto. *

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. Reglas de operación de cada fondo extraordinario. Ley General de Contabilidad Gubernamental. Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y los

municipios.

Suficiencia Presupuestal de Fichas

Técnicas para Contratos Bajo el

Régimen por Honorarios.



Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

Ley del Impuesto Sobre la Renta y

su reglamento.

Ley del Impuesto al Valor Agregado

y su reglamento.

Registro del Ingreso y del Egreso Lineamientos Generales para el


Ley General de Contabilidad Gubernamental. Presupuesto de Egresos de la

Federación para el Ejercicio Fiscal

2019.

Cálculo y Pago de Cuotas Obrero-

Patronales (INFONAVIT).

Ley del Instituto del Fondo Nacional

de la Vivienda para los

Trabajadores.

Capacitación al Personal. Plan Institucional de Desarrollo

2018-2023.

Ley Orgánica de la UAEM. Estatuto

Universitario de la UAEM.

Contrato colectivo con el Sindicato

de trabajadores Administrativos

(STAUAEM).

Reglamento General de Identidad de

la UAEM Reglamento de Trabajo del

Personal de Confianza.

Reglamento de Trabajo del Personal

Administrativo. Reglamento de

Admisión y Escalafón.

Ley de Información Pública,

Estadística y Protección de Datos

Personales en el Estado de Morelos.

Ley Federal del Trabajo.

Evaluación y Actualización de

Estímulos al Desempeño del

Personal Docente.

Lineamientos para la elaboración del

Reglamento del Programa de


Personal Docente de la SEP.

Lineamientos generales para la

operación del Programa de


Personal Docente de educación

media superior y superior de la

SHCP 2002.

Reglamento 2018 del Programa de


Personal Docente.





.

NOMBRE DEL PROCESO UAEM ESTATAL FEDERAL Incidencias del Personal. Ley Orgánica de la UAEM. *

Estatuto Universitario de la UAEM.

Contrato Colectivo de Trabajo 2018-

2020 con el Sindicato Independiente

de Trabajadores Académicos de la

UAEM.


2018 con el Sindicato de

Trabajadores Administrativos de la

UAEM.


de Confianza. *


Administrativo. *

Reglamento del Personal

Académico.


Ley Federal del Trabajo. Ley del Seguro Social.

Movimientos y Altas de personal. Contrato colectivo de trabajo del

Personal Administrativo

Sindicalizado.

Contrato colectivo con el Sindicato

Independiente de trabajadores

Académicos (SITAUAEM).


Nómina. Ley de Información Pública,

Estadística y Protección de Datos

Personales en el Estado de Morelos.


Ley del Seguro Social.

Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

Prestaciones al Personal. Ley Orgánica de la UAEM. *

Estatuto Universitario de la UAEM. *


2020 con el Sindicato Independiente

de Trabajadores Académicos de la

UAEM.


2018 con el Sindicato de

Trabajadores Administrativos de la

UAEM.

Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza. *


Ley Federal del Trabajo. Ley del Seguro Social.

Servicios Bibliotecarios. Reglamento General de Servicios

Bibliotecarios. *

Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.

Gestión e Integración de Recursos

de Información y Desarrollo de

Colecciones.

Reglamento General de Servicios

Bibliotecarios. *

Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Estado de Morelos.

Actualización de Manuales de

Funciones, Responsabilidades y

Perfiles de puesto.

Plan Institucional de Desarrollo

2018-2023.

Adquisición de Bienes,

Arrendamientos y Contratación de

Servicios.

Reglamento General de

Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios de la UAEM. *



Ley de Transparencia y acceso a la

información pública del Estado de

Morelos.

Ley de Protección de Datos

Personales en posesión de sujetos

obligados del Estado de Morelos.


Gubernamental.

Ley de Disciplina Financiera de las


municipios.

Ley General de Transparencia y

acceso a la información pública.

Ley General de Protección de Datos


obligados.





.

NOMBRE DEL PROCESO UAEM ESTATAL FEDERAL Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del

Sector Público.

Reglamento de la Ley de


Servicios del Sector Público.

Adquisición de Bienes,

Arrendamientos y Contratación de

Servicios.

Reglamento General de


Servicios de la UAEM. *





Morelos.

Ley de Protección de Datos


obligados del Estado de Morelos.


Gubernamental.

Ley de Disciplina Financiera de las


municipios.

Ley General de Transparencia y

acceso a la información pública.

Ley General de Protección de Datos


obligados.

Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del

Sector Público.

Reglamento de la Ley de


Servicios del Sector Público.

Gestión de Auditorías Internas de Calidad.

Plan Institucional de Desarrollo 2018-2023.

Gestión del Programa para el

Desarrollo Profesional Docente

(PRODEP).



Reglas de Operación PRODEP

2019.



Morelos.

Lineamientos Generales de la SHCP

2018.

Presupuesto de Egresos de la

Federación.


Gubernamental.

Incorporación de Procesos al Sistema de Gestión de la Calidad.

Plan Institucional de Desarrollo 2018-2023.

* Disponible en el Portal de Transparencia (http://www.transparenciamorelos.mx/ojas/UAEM)

Generales:

1.- Norma NMX-CC-9000-IMNC-2015 (ISO 9000:2015). Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos

y Vocabulario.

2.- Norma NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015). Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.

Plan de la Calidad y Documentos controlados de los Procesos. A continuación, se muestran los 25

Planes de la Calidad, uno por cada SEFIPEBI, así como la documentación requerida para la

operación del proceso.





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PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL

SUP ERVISOR

RESP ONSABLE DE

CONTROL DE

ASISTENCIA A

J EFE DE REGULACIÓN

LABORAL

RESP ONSABLE DE

CONTROL DE

ASISTENCIA B

P ROCEDIMIENTO

Y/O DOCUMENTOREGISTRO INDICADORES

1. Lis ta de as is tencia con

firma.

1. o ficio con acuse de

recib ido

1. Oficio con acuse de

recib ido .

1. Memorandum con

acuse de recib ido .

1. Repo rte de

incidencias .

1. Oficio reco rdato rio

con firma/sello de

recib ido .

INCIDENCIAS DEL PERSONAL

1. F-INC-001

2 . F-INC-005

1. Reg is tro d iario de

jus t ificaciónes ,

actualizado .

1. F-INC-002

2 . F-INC-003

3 . F-INC-004

1. Repo rtes de

incidencias .

1. F-INC-001.

2 . Contrato s co lect ivos .

3 . Reg lamento interio r

de trabajo de personal

adminis trat ivo .

4 . Reg lamento del

personal académico de

la UAEM.

5. Reg lamento de

trabajo del personal de

confianza .

6 . Es tatuto

Univers itario .

1. % de Incidencias

recib idas en t iempo e

integ radas a la nomina.

2 . Promed io de d ías

para cap tura de

incidencias en el s is tema

Telnet .

1. Calendario para el

p roceso de incidencias .

1. % de jus t ificaciones

cap turadas en el s is tema

Telnet de acuerdo al

calendario para el

p roceso de incidencias .

1. Base de dato s

actualizada.Fin

Todos

Elabora oficio

recordatorio para la Unidad Académica o

Administrativa

SI

NO

Tramita firma de la

Dirección de Personal y envía oficio

Recibe de Asistentes

Técnicos los reportes electrónicos y/o

impresos de incidencias

2

Inicio

A tiempo

Captura y rubrica las

justificaciones de incidencias en el

Sistema Telnet

Verifica justificaciones

y captura incidencias en el Sistema Telnet


Técnicos los reportes electrónicos y/o

impresos de incidencias

NO

Resguarda el reporte de

incidencias para el siguiente periodo

SI

Asigna rangos e integra

electrónicamente a la nómina

2

Concentra reportes de

incidencias en carpeta electrónica

Revisa y determina

procedencia de justificación

Recibe de Ventanilla los

registros de justificación de incidencias del

personal y captura en base de datos

Actualiza la Base de

datos del Sistema Telnet

Procede

NO

SI

Coloca justificación del

motivo y archiva

Fin

Informa al Jefe de

Regulación Laboral las incidencias

extemporáneas

Envía memorandum al

Depto. de Nómina con incidencias

extemporáneas, para su aplicación en el

siguiente periodo de

nómina.

Informa al Jefe de

Regulación Laboral el personal con más de

tres faltas

4

4

Tramita firma del

Director de Personal y envía oficio a la Oficina del Abogado General

Fin

3

3

Concentra listas y

tarjetas de asistencias de las Unidades

Académicas y áreas Administrativas

Tramita firma del

Director de la Unidad Académica en lista de

asistencia de justificación y

validación

Descarga información

en formato de incidencias

1

1





.

Formulario F-INC-001 página 1 de 2 (el registro será impreso):

1.- DATOS DEL TRABAJADOR: No. Ctrl: Fecha:

APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE (S)

ADSCRIPCION:

TIPO DE PERSONAL: ADMINISTRATIVO ( ) ACADÉMICO ( ) CONFIANZA ( ) ACADÉMICO DE CONFIANZA ( )

2.- Día (S) A JUSTIFICAR:

3.- MARQUE CON UNA "X" EL TRÁMITE QUE DESEA REALIZAR, DE ACUERDO A LAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS

1.- ( ) 1.- ( )

2.- ( ) 2.- ( )

3.- ( ) 3.- ( )

4.- ( ) 4.- ( )

5.- ( ) 5.- ( )

6.- ( ) 6.- ( )

7.- ( ) 7.- ( )

8.- ( ) 8.- ( )

9.- ( ) 9.- ( )

10.- ( ) 10.- ( )

11.- ( )

12.- ( )

13.- ( )

14.- COMISIÓN SINDICAL SITAUAEM ESPECIAL* ( )

1.- ( )

1.- ( ) 8.- ONOMÁSTICO O CUMPLEAÑOS ( )

2.- ( ) 9.- ( )

3.- ( ) 10.- ( )

4.- ( ) 11.- ( )

5.- ( ) 12.- ( )

6.- ( ) 13.- ( )

7.- ( ) 14.- ( )

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD ACADEMICA

ADMINISTRATIVA, CENTRO DE INVESTIGACIÓN O

REPRESENTANTE SINDICAL.

* Se anexa documento a justificar.NUMERO TELEFONICO Y/O EXTENCIÓN DEL RESPONSABLE:

PROCEDE: SI ( ) NO ( ) MOTIVO:


JUSTIFICACIÓN DE RETARDO. PERMISO POR CUIDADOS MATERNOS.*

JUSTIFICACIÓN POR ASISTENCIA AL IMSS.*

PERMISO ECONOMICO

PERMISO POR DEFUNCIÓN DE PARIENTE*

JUSTIFICACIÓN DE OMISIÓN DE ENTRADA. INCAPACIDAD DEL ISSSTE*.

JUSTIFICACIÓN DE OMISIÓN DE SALIDA. INCAPACIDAD MÉDICO PARTICULAR.*

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Dirección de Personal

Departamento de Regulación Laboral

HOJA 1 DE 2

FORMATO ÚNICO DE JUSTIFICACIONES

AL PERSONAL

PERMISO POR PATERNIDAD*.

VACACIONES.

PERMISO POR PUNTUALIDAD.

EXCLUSIVO PERSONAL DE "CONFIANZA" DE LA UAEM

PERMISO POR ONOMÁSTICO O CUMPLEAÑOS.

PERIODO DE MATERNIDAD.

LICENCIA SIN GOCE DE SALARIO.

PERMISO POR MATRIMONIO.*

PERMISO POR TITULACIÓN*.

NOMBRE Y FIRMA DEL TRABAJADOR

JUSTIFICACIÓN POR JEFE INMEDIATO.

EXCLUSIVO PARA EL PERSONAL "ADMINISTRATIVO" DE LA UAEM

COMISIÓN SINDICAL STAUAEM ESPECIAL*.

PERMISO ECONÓMICO ADICIONAL*.

Vo.Bo SOLICITA

COMISIÓN SINDICAL STAUAEM.* PERMISO POR CUIDADOS MATERNOS.*

INCAPACIDAD MÉDICO PARTICULAR.*

PERMISO POR DEFUNCIÓN DE PARIENTE*

PERIODO DE MATERNIDAD.

PERMISO POR MATRIMONIO.*

PERMISO ECONOMICO

PERMUTA DE DÍA DE DESCANSO*.

PERMISO POR TITULACIÓN*.

F-INC-001SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECAS

INCAPACIDAD DEL IMSS* ESTANCIA JUSTIFICACIÓN POR RECTOR*.

PARA "TODO EL PERSONAL" DE LA UAEM EXCLUSIVO DEL "ACADÉMICO" DE LA UAEM

COMISIÓN OFICIAL.* COMISIÓN ACADÉMICA POR DIRECCIÓN*.

CURSOS Y/O CAPACITACIÓN.* COMISIÓN SINDICAL SITAUAEM.*

INCAPACIDAD DE C.M.U.* CONSEJO UNIVERSITARIO/TÉCNICO.

SELLO DE LAUNIDAD ACADÉMICA, ADMINISTRATIVA, CENTRO DE

INVESTIGACIÓN O SINDICATO

SELLO DE LA DIRECCIÓN DE PERSONAL





.

Formulario F-INC-001 página 2 de 2 (el registro será impreso):

INSTRUCTIVO

1.- DATOS DEL TRABAJADOR:

a) El trabajador debe registrar su numero de control así como su nombre completo, empezando por apellido paterno.

De igual manera anotar el lugar de adscripción al que pertenece y marcar con una " X " el tipo de personal al que corresponde.

b) En caso de que la justificación sea para mas de 5 trabajadores se deberá anexar listado de trabajadores.

2.- Día (s) A JUSTIFICAR:

En este campo mencionar el "Día (s) a justificar " empezando por día, mes, año.

NOTA: Mencionar de manera breve, clara y concisa, la razón por la cual se solicita la justificación de los días requeridos.

en un oficio anexo si la justificación lo amerita.

3.- MARCAR CON UNA "X" EL TRAMITE DE JUSTIFICACION A REALIZAR.

En el caso de:

1.- Incapacidad del IMSS

2-. Incapacidad del Centro Medico Universitario (C.M.U.)

3.- Incapacidad de Medico Particular

4.- Incapacidad del ISSSTE

5.- Comisión Oficial

6.- Comisión Sindical SITAUAEM

7.- Comisión Sindical STAUAEM

8.- Comisión Sindical STAUAEM especial

9.- Comisión Sindical SITAUAEM especial

10.- Permiso por Cuidados Maternos

11.- Permiso por Defunción de Pariente

12.- Permiso por Matrimonio

13.- Comisión Académica por Dirección14.- Justificación por Asistencia al IMSS

15.- Cursos y/o Capacitación

16.- Permiso por Paternidad

17.- Permiso por Titulación

18.- Permuta de dia de Descanso

19.- Estancia Justificación por Rector.

* Se debe anexar documento que justifique la inasistencia.

* Deberá colocar nombre y firma el Titular de la Unidad Académica, Administrativa, Centro de Investigación o Representante Sindical.

asi como telefono y/o extención.


FORMATO ÚNICO DE JUSTIFICACIONES

AL PERSONAL

F-INC-001



HOJA 2 DE 2





.

Formulario F-INC-002 (el registro será impreso):


Observaciones Total

dia dia dia dia dia

Total 0





HOJA 1 DE 1

REPORTE DE INCIDENCIAS DEL

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CONFIANZA

F-INC-002

entrada salida hora hora

SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECASNombre del Asistente Tecnico: Periodo de entrega: Firma del asistente Técnico

Dependencia: Tipo de Personal:

N° Ctrl. Nombre del trabajadorInasistencias Retardos Omisiones Salida Anticipada

Dias hora hora hora

día hr. día hr. día hr. día hr. día hr. día hr. día hr. Total

Total 0


PERSONAL DOCENTE - POR HORAS

F-INC-003

SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECASNombre del asistente Técnico: Firma del asistente Técnico

Dependencia:




HOJA 1 DE 1


Periodo de entrega: Tipo de Personal: Docente

N° Control Nombre del TrabajadorIncidencias





.



Observaciones Total

dia dia dia dia dia

Total 0





HOJA 1 DE 1


PERSONAL DOCENTE - POR JORNADA

F-INC-004

salida hora hora

SERVICIOS ESCOLARES, FINANZAS, PERSONAL Y BIBLIOTECASNombre del Asistente Tecnico: Periodo de entrega: Firma del asistente Técnico

Dependencia: Tipo de Personal:

N° Ctrl. Nombre del trabajadorInasistencias Retardos Omisiones Salida Anticipada

Dias hora hora hora entrada

SITUACION

F-INC-005CORRESPONDENCIA DE JUSTIFICACIONES

NUMERO FECHA FOLIO DE

VENTANILLA

FECHA

RECEPCION

NUMERO DE

CONTROL

NOMBRE NO.

JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACION

T.PERSONAL

OBSERVACIONES

NO. JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACION

ACADÉMICO

NO. JUSTIFICACIÓN JUSTIFICACION

ADMON.

PERIODO A JUSTIFICAR


COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIONDirección de Personal


HOJA 1 DE 1





.

Formulario F-INC-006 pagina 1 de 2 (el registro será electrónico):





.

Formulario F-INC-006 pagina 2 de 2 (el registro será electrónico):





.

Políticas PP-INC-001 página 1 de 2:





.

Políticas PP-INC-001 página 2 de 2:





.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE PRESTACIONES AL PERSONAL

SECRETARIA DEL

DEP TO. DE

REGULACIÓN

LABORAL

ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO


1. F-PRE-002 . 1. Base de dato s de

Pres taciones .

1. SFM. 1. Reg is tro en SFM.

1. F-PRE-002 .

* SFM = Sis tema Financiero Mag is .

1. So licitud auto rizada y

con Vo .Bo .

1. Cop ia firmada de la

so licitud u o ficio .

1. Fo rmulario único de

p res taciones al personal

2 .So licitud de

Cons tancia para

guarderia

3 .Oficio

1. F-PRE-001

2 .F-PRE-015.

3 .Oficio

1. F-PRE-003 ó F-PRE-

004 ó F-PRE-005 ó F-

PRE-006 ó F-PRE-007.

1. F-PRE-012 ó F-PRE-

013 .

1. F-CP-001.

2 . F-CP-002 ó F-CP-

0 0 3 .

1. So licitud con firma del

Jefe del Dep to . de

Regulación Labo ral.

1. # de so licitudes

recib idas po r t ipo de

p res tación.1. Requis ito s de

p res taciones .

2 . PP-PRE-001.

3 . Contrato s co lect ivos

de trabajo .

4 . Leyes del IMSS y

STPS.

5. Reg lamento de

personal de confianza.

6 . Sis tema Telnet .

7. Exped iente labo ral del

t rabajado r.

PRESTACIONES AL PERSONAL

1. So licitud con sello de

recib ido .

* Material = Ropa/Unifo rmes , Material de t rabajo , Aparato s aud it ivos , Aparato s o rtopéd icos o Material b ib liog ráfico .

1. Actualiza base de

dato s de p res taciones .

Promed io de % de

p res taciones

p rocedentes liberadas

en el t iempo

es tab lecido .

1. Seguimiento de

so licitudes de

p res taciones .

% de p res taciones


en el t iempo

es tab lecido .1. Oficio con

jus t ificación de negativa.

Inicio

SI

NO

Fin

2

Cumple

NO

A

Elabora el vale y

tramita firma del Jefe del Depto. de

Regulación Laboral

SI

NO1

Recibe de Ventanilla

Única de Dirección de Personal las solicitudes

de prestaciones

Clasifica, captura y

distribuye las solicitudes Revisa requisitos para

la prestación solicitada

Anexa al vale la

solicitud y los documentos

correspondientes para el goce de la prestación

Recibe documento

firmado y anexos

Descarga solicitud en la

base de datos de prestaciones

Vale Constancia

Entrega solicitud con

anexos a la Ventanilla Única de Dir. de

Personal para entrega al trabajador


Única de la Dir. de Personal copia de

solicitud/oficio con firma de recibido por el

Trabajador

Resguarda copia de

solicitud

SI

NO

SI

Elabora solicitud para

compra y gestiona rubrica del Jefe del

Depto. de Regulación Laboral

Gestiona firma de

autorización del Dir. de Personal y Vo.Bo. del

Dir. Gral. de Adminstración

Ingresa solicitud a la

Ventanilla de la Dir. de Presupuestos.


base de datos de prestaciones 1

Elabora oficio con

justificación de negativa de la prestación y

tramita firma del Jefe del Depto. de

Regulación Laboral

2

Elabora y rubrica la

Constancia y tramita rubrica del Jefe del

Depto. de Reg. Laboral y firma del Dir. de

Personal

Vale

NO

SI

Comunica verbalmente

la improcedencia al solicitante y archiva

solicitud

Material

Anexa a la solicitud la

constancia correspondiente


Única de la Dir. de Personal copia de

solicitud/oficio con firma de recibido por el

Trabajador

Resguarda copia de

solicitud

Captura solicitud





.

SECRETARIA DEL

DEP TO. DE

REGULACIÓN

LABORAL



1. F-CP-001. 1. So licitud con firmas .

1. SFM. 1. Reg is tro en SFM.

1. Oficio con lis tado .


% de p res taciones


en el t iempo

es tab lecido .


recib ido .


recib ido .

1. Actualización de base

de dato s de

p res taciones .

1. Cop ia de so licitud con

sello de recib ido .

1. Cop ia del o ficio con



recib ido .


1. Cop ia de beca con

acuse de recib ido

Efectivo

SI

Elabora solicitud y

gestiona firma del solicitante, rúbrica del

Jefe del Depto. de Regulación Laboral, firma de autorización

del Dir. de Personal y Vo.Bo. del Dir. General

de Admon.

A

Envía solicitud

autorizada a la Ventanilla de la Dir. de

Presupuestos



Fin

Beca

NO

Elabora oficio de

solicitud para la Sría. General, Dir. Gral. de

Servicios Escolares, Dir. de Escuela de

Teatro, Danza y Música

o de la Dirección de Formación Lingüistica

Tramita rubrica del Jefe

del Depto. de Reg. Laboral y firma del Director de Personal

Envía oficio con listado

de beneficiarios al área correspondiente

Recibe oficio de la Dir.

de Escuelas Incorporadas con listado de lugares

disponibles

SI

Recibe oficio de la Dir.

de Escuelas Incorporadas con becas

autorizadas

NOB

Captura solicitud

De escuela

incorporada

SI

Elabora oficios para

notificar a los sindicatos los lugares disponibles

NO

Recibe oficios de los

sindicatos con listado de beneficiarios

Elabora concentrados

de los beneficiarios y envia en oficio a la Dir.

de Escuelas Incorporadas

Se envia a ventanilla de

Dir. de Personal para entrega al trabajador





.

SECRETARIA DEL

DEP TO. DE

REGULACIÓN

LABORAL



1. Oficio con Vo .Bo .

1. Exped iente del

t rabajado r actualizado .

1. F-PRE-002 .

1. Oficio de

cumplimiento con firmas .


1. Actualización de base

de dato s de

p res taciones .

% de p res taciones


en el t iempo

es tab lecido .

1. Cop ia de o ficio de

cumplimiento con sello

de recib ido .

1. Cop ia con sello s de

recib ido .

1. Cop ia de auto rización

con firma de recib ido

del t rabajado r.

B

Descarga solicitud en


Fin

Jubilación CNO

SI

Gestiona firma del

Rector en oficio de autorización

Distribuye copias al

archivo de la Dir. de personal y a las áreas

correspondientes

Entrega oficio de

autorización de jubilación al trabajador

Elabora oficio de

autorización y gestiona Vo.Bo. de la Direccion

General de Admistración

SI

NO

Entrega formato para

llenado del trabajador

Recibe consentimiento

y designación de beneficiarios del

trabajador

Envia documento al

archivo de la Dir. de Personal para incluir en

el expediente del trabajador

Seguro de

vida

Elabora oficio de

cumplimiento con rubrica del Jefe del

Depto. de Reg. Laboral y firma de la Dir. de

Personal





.

ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO


1. F-CP-001.

1. F-CP-001

1. Cop ia de so licitud .

1. F-CP-001

1. F-PRE-002 .



1. Seguimiento de

so licitudes de

p res taciones .


1. Calendario de nómina.


1. Calendario de nómina.


1. So licitud auto rizada y

con Vo .Bo .



% de p res taciones


en el t iempo

es tab lecido .

Fin

Elabora oficio de la

inexistencia de prestación solicitada en el contrato colectivo de

trabajo

Tramita firma de la Dir.

de Personal y entrega al sindicato o solicitante

C

Guardería

NO

SI

Conforme al calendario

de nómina se descarga el reporte de despensa

del sistema Telnet

Gestiona firma en la

solicitud de pago de la Dir. de Personal, Dir. de Presupuestos y Vo.Bo. de la Dirección General

de Administración

Carga archivo

electrónico en plataforma de

proveedor

Recibe factura del

proveedor y captura pago en SIAF

Envía la solicitud

autorizada a la ventanilla única de la Dir. de Presupuestos

Fin

Captura en sistema

Telnet

Gestiona firma en

relación de pagos de la Dir. de Personal para su conocimiento y archiva

Descarga solicitud en


Prótesis

dental

NO

SI

Elabora solicitud de

pago y gestiona rubrica del Jefe del Depto. de Regulación Laboral

Gestiona firma de

autorización de la Dir. de Personal y Vo.Bo. de

la Dir. General de Administración

Envía solicitud

autorizada a la Ventanilla de la Dir. de

Presupuestos

Verifica montos y en su

caso actualiza reporte

Inicio

D

Verifica relación de

pagos de guardería por mes y en su caso

actualiza

Recibe reporte de

calculo de nómina para cotejo y en su caso

actualiza





.

RESP ONSABLE DE

CONTROL DE

ASISTENCIA A

RESP ONSABLE DE

CONTROL DE

ASISTENCIA B

ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO


1. F-PRE-008 .

1. Sis tema Telnet .





1. Repo rte de incentivos

p rocedentes .

1. Repo rte de p remio de

puntualidad .

1. Repo rte de p remios

de puntualidad

p rocedentes .

2 . Repo rte de p remios

de puntualidad no

p rocedentes .


% de p res taciones


en el t iempo

es tab lecido .

1. Cédulas de Evaluación

al Desempeño .

1. F-PRE-001 ú o ficio .

2 . F-PRE-009 ó F-PRE-

010 ó F-PRE-011.

% de p res taciones


en el t iempo

es tab lecido .

Inicio


Técnicos los reportes de premio de puntualidad

Captura premio de

puntualidad

Verifica procedencia y

genera reporte electrónico

Asigna fecha de pago e

integra a la nómina

Fin

Recibe de ventanilla de

la Dir. de Personal las Cédulas de Evaluación

al Desempeño

Verifica contenido en

Cédulas de Evaluación

Correcto y

completo

Captura en sistema

Telnet

NO

SI

Asigna fecha de pago e

integra a la nómina

Fin

Archiva en carpeta de

improcedentes





.



1. E-mail o ficial.

1. Repo rte de despensa.

1. Sis tema del

p roveedo r.

1. SFM. 1. Pago cap turado .

1. F-CP-001.


1. Memorándum de

retenciones de

despensas .


1. Repo rte de

cancelaciones .

1. So licitud con sello de

recib ido .

Inicio

Recibe del Depto. de

Nómina el memorándum de cancelaciones y retenciones de

despensas

Comunica al Depto. de

Nómina que el trámite se realizó fuera de

tiempo

Fin

Elabora formato único

de trámite de la Dir. de Presupuestos y gestiona

firma del Dir. de Personal y Vo.Bo. del

Coord. de Admon.

En tiempo

Cancela depósito por

despensa en reporte

NO

SI

Carga archivo

electrónico en plataforma de

proveedor

Fin

Entrega solicitud de

pago en Ventanilla única de la Dir. de

Presupuestos

Recibe factura del

proveedorCaptura pago en SIAF





.

Formulario F-PRE-001 página 1 de 2 (el registro será impreso):





.






.

Formulario F-PRE-002 (el registro será electrónico):





.

Formulario F-PRE-003 (el registro será impreso):





.






.

Formulario: F-PRE-009 (el registro será impreso):





.






.

Formulario F-PRE-013 (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-PRE-014 página 1 de 2 (el registro será electrónico):





.

Formulario F-PRE-014 página 2 de 2 (el registro será electrónico):





.

Formulario F-PRE-015 el registro será impreso:





.

Políticas PP-PRE-001:





.

Requisitos R-PRE-001 página 1 de 3:





.






.

Requisitos R-PRE-002:





.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

RECEP CIONISTA

(MÓDULO DE

REGISTRO)

BIBLIOTECARIO

BIBLIOTECARIO

(MÓDULO DE

P RÉSTAMO)

RECEP CIONISTA

(MÓDULO DE

ATENCIÓN)

P ROCEDIMIENTO


1. F-SB-001. 1. Lis ta de reg is tro .

1. Catálogo en línea.

1. Sis tema ALEPH.

1. Reg lamento Gral. de

Servicio s Bib lio tecario .

1. Reg is tro del

p rés tamo .

1. F-SB-005.

2 . Sis tema ALEPH.

1. Alta de usuario .

2 . Reg is tro en el

s is tema ALEPH.

* Por Usuario se entenderá como miembro de la comunidad universitaria o una persona externa a la UAEM.

SI

Fin

Consulta

en Sala

Registra al Usuario en

el sistema ALEPH y le asigna un código de

barras

SI

NO

1

Remite al Usuario a

darse de alta en el Módulo de Atención

Verifica registro de

acceso de usuario

Ingresa códigos del

material y credencial del Usuario en el

módulo de circulación del sistema ALEPH

Inicio

Requiere

apoyo

Orienta sobre la

ubicación en el acervo

Préstamo a

domicilo

NO

NO

SI

Solicita al Usuario su

credencial

Código

vigente

SI

NO

Error en

código

Informa al Usuario la

fecha de devolución

SI

Entrega el material al

Usuario

Remite al Usuario con

el Bibliotecario

Coloca código de barras

en la credencial de la UAEM del Usuario

1

Primera

vez

SI

Solicita recibo de pago

de semestre o toma de materias o constancia

simple de estudios

Verifica documento y

amplía vigencia del código asignado

NO

A

B

NO





.

BIBLIOTECARIO

(MÓDULO DE

P RÉSTAMO)

RECEP CIONISTA

(MÓDULO DE

REGISTRO)

ASISTENTE TÉCNICO

DEL DEP TO. DE

SERVICIOS

BIBLIOTECARIOS

P ROCEDIMIENTO


1. F-SB-002 . 1. Es tad ís t ica mensual.

1. F-BS-003 .

1. F-SB-004 . 1. Resumen es tad ís t ico .

1. F-SB-004 . 1. Resumen es tad ís t ico .

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS - Consulta en sala y Préstamo a domicilio

1. % de d ías labo rados

con Bib lio teca en

servicio .

2 . # de préstamos a

domicilio.


Inicio

A

Solicita apoyo al Jefe

del Depto. de Procesos Técnicos y/o Servicios

Bibliotecarios.

Código

material

NO

SI

Código de

Usuario

Solicita apoyo al Jefe

del Depto. de Servicios Digitales

B

B

Identifica datos diarios

para integrar la Estadística mensual de afluencia de Usuarios y

uso de servicios

Integra las estadísticas

mensuales de la Biblioteca Central

Recibe los datos

mensuales de las Bibliotecas

departamentales

Integra las estadísticas

anuales de las Bibliotecas

Recibe y resguarda las

estadísticas anuales

Proporciona

información estadística cuando son requeridas

Fin

SI

NO





.

BIBLIOTECARIO

(MÓDULO DE

P RÉSTAMO)

REFERENCISTA REFERENCISTA

ASISTENTE TÉCNICO

DEL DEP TO. DE

SERVICIOS

BIBLIOTECARIOS

P ROCEDIMIENTO


1. Convenio .

1. F-SB-006 .

1. F-SB-005. 1. Reg is tro en ALEPH.

1. Cop ia de la so licitud .

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS - Préstamo interbibliotecario

1. % de convenios

interb ib lio tecario s

vigentes .

1. Cop ia de la so licitud

con sello .


Fin

Inicio

Recibe solicitud de

Usuario

Registra al Usuario en

el sistema ALEPH y le asigna un código de

barras

Coloca código de barras

en la credencial de la UAEM del Usuario

Primera

vez

SI

Solicita recibo de pago

de semestre o toma de materias o constancia

simple de estudios

Verifica documento y

amplía vigencia del código asignado

NO

Código

vigente

NO

SI

Remite al Usuario con

un Referencista

1

1

1

Verifica inexistencia en

el acervo de la UAEM

Inexis-

tencia

Apoya a Usuario en la

búsqueda y ubicación del material

Encuentra

Verifica existencia de

convenio2

Convenio

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Indica al Usuario la

ubicación física del material

2

Comunica falta de

convenio al Asistente Técnico del Depto. de Servicio Bibliotecarios

Tramita convenio

Envía al Usuario a la

Biblioteca prestataria con una solicitud para realizar el préstamo

Recibe de usuario copia

de la solicitud a través del Módulo de

Préstamo de Biblioteca Central

Usuario devuelve

material a Biblioteca prestataria

Recibe de usuario copia

de la solicitud con sello de material devuelto a través del Módulo de

Préstamo de Biblioteca Central

Fin

3

3 Vigente

SI

NO

Comunica convenio no

vigente al Asistente Técnico del Depto. de Servicio Bibliotecarios

Sancio-

nados

4

4

NO

Comunica al Usuario

imposibilidad del servicio

SI





.

ASISTENTE TÉCNICO DEL

DEPTO. DE SERVICIOS

BIBLIOTECARIOS

(RECURSOS

ELECTRÓNICOS)

ASISTENTE TÉCNICO DEL

DEPTO. DE SERVICIOS

BIBLIOTECARIOS

(RECURSOS

ELECTRÓNICOS)

REFERENCISTA REFERENCISTAP ROCEDIMIENTO


1. F-SB-008 . 1. So licitud en Base de

Datos .

1. F-SB-008 .

2 . F-SB-007.

1. E-mail o ficial.

1. E-mail o ficial.

1. F-SB-09

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS - Servicio de referencia

1. So licitud en Base de

Datos .

2 . So licitud de

búsqueda especializada.

1. Ba se de da t os CONRICyT.

2. Ac e rvo de re c ursos de

informa c ión de Bibliot e c a s

UAEM.

3. Re c ursos de informa c ión

disponible s e n lí ne a .

1. Correo electrónico

2 . Base de Datos

actualizada.

% de so licitudes de

info rmación

especializada atend idas .

1. Ba se de da t os CONRICyT.

2. Ac e rvo de re c ursos de

informa c ión de Bibliot e c a s

UAEM.

3. Re c ursos de informa c ión

disponible s e n lí ne a .

1. Info rme de so licitudes

de info rmación

especializada.


Inicio

Recibe solicitud de

Usuario en sala, vía chat, e-mail o redes

sociales

e-mail o redes

sociales

SI

NO

Asigna solicitudes a

Referencista, la registra y/o reenvía al

Referencista asignado

Recibe y/o registra

solicitud

Solicitud

clara

SI

NO Contacta al Usuario y

sugiere llene el formato F-SB-007

Realizar búsqueda de

información sobre el tema solicitado

Accede a

información

SI

NO

Solicita al autor o

instituciones que puedan proporcionar el

documento

Doc. proporcionado

SI

NO

Envía al usuario

documentos o enlaces sobre el tema solicitado, registra fecha de envío en B.D. y pregunta al usuario si requiere

mayor información

Hace la búsqueda con

relación a la información solicitada

Notifica al usuario la

imposibilidad de consulta del documento

solicitado y adjunta documentos sugeridos

Requiere

SI

NO

1

1

Fin

Genera informe

mensual de solicitudes recibidas y atendidas

Entrega informe

mensual al Jefe de Servicios Bibliotecarios

para su resguardo

Inicio

Fin





.

Formulario F-SB-001 (el registro será impreso):





.

Formulario F-SB-002 página 1 de 2 (el registro será electrónico):





.






.


UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS

DIRECCIÓN DE DESARROLLO BIBLIOTECAS

RESUMEN ESTADISTICO DE USUARIOS Y USO DE SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS DEPARTAMENTALES


Co

nsu

lta

en

sala

Pre

sta

mo

a

do

mic

ilio

Pre

sta

mo

Inte

rbib

lio

teca

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

com

pu

tad

ora

Otr

o

Co

nsu

lta

en

sala

Pre

sta

mo

a

do

mic

ilio

Pre

sta

mo

Inte

rbib

lio

teca

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

com

pu

tad

ora

Otr

o

Co

nsu

lta

en

sala

Pre

sta

mo

a

do

mic

ilio

Pre

sta

mo

Inte

rbib

lio

teca

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

com

pu

tad

ora

Otr

o

Co

nsu

lta

en

sala

Pre

sta

mo

a

do

mic

ilio

Pre

sta

mo

Inte

rbib

lio

teca

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

com

pu

tad

ora

Otr

o

SUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Co

nsu

lta

en

sa

la

Pre

sta

mo

a d

om

icil

io

Pre

sta

mo

In

terb

ibli

ote

cari

o

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

co

mp

uta

do

ra

Otr

o

Co

nsu

lta

en

sa

la

Pre

sta

mo

a d

om

icil

io

Pre

sta

mo

In

terb

ibli

ote

cari

o

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

co

mp

uta

do

ra

Otr

o

Co

nsu

lta

en

sa

la

Pre

sta

mo

a d

om

icil

io

Pre

sta

mo

In

terb

ibli

ote

cari

o

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

co

mp

uta

do

ra

Otr

o

Co

nsu

lta

en

sa

la

Pre

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mo

a d

om

icil

io

Pre

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mo

In

terb

ibli

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cari

o

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

co

mp

uta

do

ra

Otr

o

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Co

nsu

lta

en

sa

la

Pre

sta

mo

a d

om

icil

io

Pre

sta

mo

In

terb

ibli

ote

cari

o

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

co

mp

uta

do

ra

Otr

o

Co

nsu

lta

en

sa

la

Pre

sta

mo

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om

icil

io

Pre

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mo

In

terb

ibli

ote

cari

o

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

co

mp

uta

do

ra

Otr

o

Co

nsu

lta

en

sa

la

Pre

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io

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mo

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cari

o

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

co

mp

uta

do

ra

Otr

o

Co

nsu

lta

en

sa

la

Pre

sta

mo

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io

Pre

sta

mo

In

terb

ibli

ote

cari

o

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

co

mp

uta

do

ra

Otr

o

Co

nsu

lta

en

sa

la

Pre

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io

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mo

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terb

ibli

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cari

o

Re

fere

nci

a

Co

nsu

lta

de

ba

ses

de

da

tos

Uso

de

co

mp

uta

do

ra

Otr

o

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AÑO

NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

BIBLIOTECA

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

F-SB-004 / Página 4 de 4





.

Formulario F-SB-005 página 1 de 2 (el registro será impreso):

Folio: Frente

Fecha:

*Nombre completo/ Name:

Género / Gender :

*Ciudad / City: *Estado / State: C.P/ ZipSi no resides permanentemente en Cuernavaca

*Ciudad / City: *Estado / State: C.P/ Zip

F-SB-005

Teléfono de oficina / Phone

Office:

*Unidad Académica / Academic Unit.

*Matrícula - No. Control/Enrollment - Control Number:

*Correo Electrónico/

Email address:

Domicilio / Address:

Dirección de residencia / Address of residence:

Dirección de procedencia / Direction of origin:

Colonia / Neighborhood

Calle / Street Número / Number


DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS

ALTA DE USUARIOS

No. Código de Barras:

Favor de llenar los campos obligatorios(*) de este formulario:

Paterno Materno Nombre(s)

Celular / Cell Number:

Teléfono / Phone number:

Colonia / Neighborhood

*Unidad Administrativa / Administrative Unit

Calle / Street Número / Number

Fecha de nacimiento (DD/MM/AAAA) / Date of birth

(DD/MM/YYYY):


Marca con una XTipo de Usuario:

AlumnosNivel Medio.Nivel Superior.Posgrado(**)

AcadémicoProf. x hora.(**)Medio Tiempo

Nivel Medio.Tiempo Completo

Nivel SuperiorInvestigador.

TrabajadoresAdmvo. ConfianzaAdmvo.Sindicalizado

OtrosCele.(**)Diplomado.(**)Educación Contínua.(**)IntercambioAcadémico.(**)Propedéutico.(**)SistemaAbierto.(**)Tesista. (**)





.

Formulario F-SB-005 página 2 de 2 (el registro será impreso):

Reverso

DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.

Son derechos de los usuarios de los servicios bibliotecarios de la Institución:

I. Recibir un trato diligente y respetuoso por el personal y las autoridades de la respectiva biblioteca universitaria;

III. Tener prioridad en la prestación de los servicios bibliotecarios si tiene el estatus de trabajador académico o alumno.

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS.

Son obligaciones de los usuarios de los servicios bibliotecarios de la Institución:

II. Registrar su entrada y salida a la Biblioteca Universitaria que corresponda;

VI. No fumar en las instalaciones de cualquier Biblioteca Universitaria;

VII. Abstenerse de ingresar alimentos o bebidas a las instalaciones de cualquier Biblioteca Universitaria;

VIII. Dirigirse de manera amable al personal, a las autoridades y a los demás usuarios de la respectiva Biblioteca Universitaria;

DE LAS INFRACCIONES.

Son infracciones de los usuarios de los servicios bibliotecarios que presta la Universidad:

II. Violentar las normas complementarias del presente Reglamento;

I V. Dañar en cualquier forma el prestigio de la Universidad, y

DE LAS SANCIONES

Las infracciones consignadas en el artículo inmediato anterior se sancionarán con:

I. Amonestación por escrito;

II. Cancelación temporal del servicio por hasta un año, y

III. Cancelación defnitiva del servicio;

V. No ingerir, consumir, poseer, comercializar y trafcar bebidas alcohólicas y todas las sustancias ilícitas previstas en la Ley General de

Salud dentro de las instalaciones de las Bibliotecas Universitarias;

IX. Evitar cualquier conducta que lesione los derechos de terceras personas o altere el orden o la disciplina al interior de la

correspondiente Biblioteca Universitaria;

X. Guardar el silencio necesario para permitir a los demás usuarios realizar las actividades de su interés dentro de la Biblioteca

Universitaria;

III. Depositar en el área de paquetería de la Biblioteca Universitaria sus bolsas, paquetes, portafolios y demás cosas que sea menester

a juicio del personal encargado;

I V. Poner a la vista al personal de la Biblioteca Universitaria los materiales bibliográfcos y hemerográfcos y cualquier otro objeto que

porten consigo al entrar o salir de la Biblioteca Universitaria que corresponda, para su revisión;

I. Hacer uso correcto y racional de las instalaciones, acervo, material, servicios, mobiliario y equipo de cómputo de las bibliotecas de la

Universidad

II. Ser atendidos en las consultas que en materia de servicios bibliotecarios formulen al personal adscrito a la Biblioteca Universitaria

correspondiente, y

FIRMA DEL INTERESADO

XI. Colocar los libros y demás materiales que consulte en los lugares que le sean indicados por el personal de la Biblioteca Universitaria

respectiva;

I. Incumplir cualquiera de las obligaciones previstas en este ordenamiento y las demás disposiciones de la Legislación Universitaria y

del Orden Jurídico Nacional;

III. Sustraer de la Biblioteca Universitaria respectiva sin autorización del personal correspondiente cualquier material propiedad de la

Universidad;

V. Ostentarse como integrante de la comunidad universitaria exhibiendo credencial falsa o no vigente para efectos de recibir los

servicios bibliotecarios

La imposición de las sanciones establecidas en el presente artículo, no excluye la posibilidad de que cuando así lo amerite la gravedad

del asunto se sigan las acciones legales que conforme a Derecho procedan;





.

Formulario F-SB-006 (el registro será impreso):





.

Formulario F-SB-007 (el registro será impreso y electrónico):





.

Formulario F-SB-008 (el registro será electrónico):


FECHA DE ELABORACIÓN:

CORRESPONDIENTE AL MES:

0

Periodo

Solicitudes Recibidas Atendidas

Por correo electrónico

Por Chat (Spark)

Facebook

Teléfono

Presencial

Total 0 0

Porcentaje de solicitudes de información

especializada atendidas#¡DIV/0!

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS


DEPARTAMENTO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

INFORME DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADA






.






.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN Y, DESARROLLO DE COLECCIONES

J EFE DEL DEP TO. DE

DESARROLLO DE

COLECCIONES


DESARROLLO DE

COLECCIONES

JEFE DEL

DEPTO./ASISTENTE

TÉCNICO DE

DESARROLLO DE

COLECCIONES

P ROCESADOR

TÉCNICO DEL DEP TO.

DE DESARROLLO DE

COLECCIONES

P ROCEDIMIENTO


1. F-GI-012 . 1. Lis ta de verificación

de p roceso fís ico .

1. E-mail o ficial

1. Reg is tro en ALEPH.

1. Base de dato s de

recepción de RI.

1. So licitud de RI.

1. F-GI-001.

1. F-GI-009 . 1.Incidencias de

materiales .

1. F-GI-010 . 1.Reg is tro de

incidencias de recursos

1. F-CP-003 .

1. Sis tema ALEPH

actualizado .

GESTIÓN E INTEGRACIÓN DE RECURSOS DE INFORMACIÓN Y, DESARROLLO DE COLECCIONES

1. Platafo rma de

so licitud de Recursos

de Info rmación.

1. % de neces idades

pert inentes atend idas .

2 . % de RI's recop ilados .

3 . % de RI's adquiridos

pert inentes .CAP TURISTA DE

DESARROLLO DE

COLECCIONES

ASISTENTE TÉCNICO

DE DESARROLLO DE

COLECCIONES1.Relación de recursos

de info rmación con sello

de recib ido .

P ROCESADOR

TÉCNICO DEL DEP TO.

DE P ROCESOS

TÉCNICOS

J EFE DE

DEP TO./ASISTENTE

TÉCNICO DE

P ROCESO TÉCNICOS

1. Requis ición de

compra de acervo

b ib liog ráfico con sello

de recib ido .1. PP-GI-001.

2 . ALEPH.

3 . F-GI-010 .

1 Ges t ión e integ ración de recursos de info rmación.

2Desarro llo de co lecciones .

* RI: Recurso de Info rmación.

A

Recibe del Dir. de

Desarrollo de Bibliotecas, aviso para ejercer el presupuesto asignado para el rubro

de Acervo2

SI

NO

Recibe notificación de

las Unidades Académicas y/o

Centros de Investigación que

cuentan con

presupuesto especial, para poder adquirir

recursos de información2

Revisa y analiza la

información de los RI solicitados2

La Unidad Académica,

alumno y/o bibliotecario captura

solicitud de RI

1

Inicio

Resguarda solicitud

hasta existencia de presupuesto2

Elabora requisición y

solicita firma de

autorización del Dir. de

Desarrollo de Bibliotecas2

Entrega a las unidades

académicas que cuentan con presupuesto

especial, el listado con el visto bueno para

adquirir RI2

Autoriza

Adecúa la requisición2

Envía requisición a la

Dirección de Presupuestos2

SI

NO

RechazaSI

Recibe aviso de entrega

de recursos de información en

Almacén2

1

Ingresa RI al sistema

ALEPH2

Entrega RI para su

verificación2

Recibe RI y compara

contra formulario de envío1

Realiza la descripción

bibliográfica, asigna encabezamiento de

materia, asigna clasificación y genera

alta en el sistema

ALEPH1

Imprime etiqueta y

coloca en el RI1

Entrega RI catalogado a

Capturista1

SI

SI

Aclara diferencia con

proveedor/Almacén2

NO

NO

Coincide

Aclara diferencia con el

Jefe del Depto. de Desarrollo de Colecciones1

B

NO

Recibe o recoge RI y

verifica contenido vs factura2 Recibe, coloca sellos de

propiedad y control, cinta magnética y código de barras2

Presu-

puesto

Coincide

Recibe y registra

recursos de información2

Asigna RI a

procesadores2

2

2

Envia RI al Depto. de

Procesos técnicos2

Recibe RI y verifica en

que estén en el Aleph1

4

Asigna RI a

procesadores1

4

Verifica los RI

ingresados para su envío al Dpto. de

Procesos Técnicos2

Fin





.

CAP TURISTA/ASISTE

NTE TÉCNICO DE

P ROCESOS TÉCNICOS

ASISTENTE TÉCNICO

DE SERVICIOS

BIBLIOTECARIOS

RECEP CIONISTA DEL

MÓDULO DE

CONSTANCIAS

CAP TURISTA

DESARROLLO

COLECCIONES

P ROCEDIMIENTO


1. F-GI-011.

1. F-GI-004 .

1. Cop ia de remis ión

con firma de recib ido .

1. F-GI-003 .

1. F-GI-013 .


1. Reg is tro de

incidencias de recursos

p rocesados .

1. Remis ión de lib ro s a

b ib ilio tecas con firma

de recib ido .

1. Promed io de d ías en

la entrega de recursos

de info rmación.


P ROCESOS TÉCNICOS1. Fo rmato único de

recepción y envío de RI

firmado de recib ido .

1. Reg is tro de

remis iones entregadas a

Servicio s Bib lio tecario s .


2 Desarro llo de co lecciones .


Fin

A

SI

NO

Recibe RI catalogado y

verifica su código vs. sistema ALEPH1

Elabora remisión de RI

en 3 tantos y entrega.1

Recibe recursos para su

distribución a Bibliotecas o Usuarios1

Distribuye recursos1

Inicio

Recibe recursos de

información con su factura, que fueron adquiridos por la

Unidad Académica o Investigador1

Anexa otra copia de la

factura a los RI y el formato unico de

recepción y envío

Verifica recursos vs

factura1

Coincide

Devuelve recursos y

factura1

Devuelve factura

original firmada y sellada por el Director

de Desarrollo de Bibliotecas al

solicitante y mantiene

una copia de la factura firmada de recibido de

la original1

Recibe RI, copia de

factura y el formato unico de recepción y

envío de RI1

B

Fin

1

1

Recibe copia de

remisión firmada por el Asistente Técnico de

Servicios Bibliotecarios y elabora registro y

concentrado de

remisiones entregadas1

Fin





.

PERSONAL DE

BIBLIOTECA CENTRAL O

DIR. DE DESARROLLO DE

BIBLIOTECAS

ASISTENTE TÉCNICO

(RECURSOS

ELECTRÓNICOS)

ASISTENTE TÉCNICO

(RECURSOS

ELECTRÓNICOS)

ASISTENTE TÉCNICO

(RECURSOS

ELECTRÓNICOS)

P ROCEDIMIENTO


1. E-mail de p ropues ta.

1. E-mail o ficial.


* CONRICyT: Conso rcio Nacional de Recursos de Info rmación Científica y Tecno lóg ica.

1. Pág ina de recursos

electrónicos de la

UAEM.



1. % de p latafo rmas de

recursos electrónicos

act ivados y en

funcionamiento .

1. Ficha de reg is tro de

recurso electrónico .


Fin

SI

NORecibe por E-mail

propuesta de recurso1

Analiza contenido vs

oferta educativa de la UAEM y gestiona

autorización del Dir. de Desarrollo de

Inicio

Adquirido/

CONRICyT*

Reciben aviso o

identifica recurso electrónico disponible para su activación1

Autoriza

Comunica por e-mail el

interés de acceder al recurso electrónico1

SI

NO

Contacta con editor del

recurso electrónico y gestiona condiciones para su activación1

Activa acceso al recurso

electrónico1

Verifica acceso al

recurso electrónico1

Acceso

NO

SI

Contacta a editor del

recurso electrónico y gestiona las acciones

para el acceso1

Realiza ficha de registro

del recurso electrónico adquirido, aisgnado

CONRICYT o trials1

Envía mensaje interno a

Bibliotecarios y Referencistas con

información del nuevo recurso electrónico1

Fin

Incluye la descripción

del recurso y las características de acceso

en la página web1





.

ASISTENTE TÉCNICO

(RECURSOS

ELECTRÓNICOS)

ASISTENTE TÉCNICO

(RECURSOS

ELECTRÓNICOS)


SERVICIOS DIGITALES

ASISTENTE TÉCNICO

(RECURSOS

ELECTRÓNICOS)

P ROCEDIMIENTO


1. F-GI-005.

1. E-mail o ficial.

1. F-GI-006 . 1. Info rme de uso anual

de recursos





1. Repo rte mensual de


act ivados .

1. % de p latafo rmas de


act ivados y en

funcionamiento .

2 . % Platafo rmas de


revisados .SI

NO

Verifica acceso al

recurso electrónico1

Verifica mensualmente

el acceso a los recursos electrónicos1

Inicio

Venció

Recibe notificación de

problemas de acceso al recurso electrónico1

SI

NO

Acceso

Contacta a editor del

recurso electrónico y gestiona las acciones

para el acceso1

Fin

Actualiza informe anual

del uso de recursos electrónicos1

Acceso

NO

Comunica al servicio de

referencia1

SI





.

Formulario F-GI-001 (el registro será impreso):

IDX Programa educativo Título Nombre del autor Apellidos del autor Editorial Año de publicaciónNúmero de

ediciónISBN

Lúgar de

publicación

¿El recurso de información se

encuentra disponible en la

página Web de la editorial?

¿Cuál es el costo estimado

del recurso de información?

Número de

ejemplares

requeridos

Costo total

TOTAL

F-GI-001

SELLO DE BIBLIOTECA



UNIDAD ACADÉMICA:

Vo. Bo BIBLIOTECA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE COLECCIONES


REVISADO FIRMA DE CONFORMIDAD

DIRECTOR O SECRETARIO Y/O COORDINADOR

ACADÉMICO

“1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata





.

Formulario F-GI-002 (el registro será electrónico):

IDX ISBN/ISSNAÑO DE

EDICIÓNNO. EJEMPLARES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

MES Y AÑO

F-GI-002



SOLICITUD MENSUAL DE RECURSOS DE INFORMACIÓN POR USUARIOS

TITULO AUTOR EDITORIAL






.


FOLIO:

LIBROS ASIGNADOS A: FECHA:( ) USUARIO ( ) BIBLIOTECA

N° CONTROL:

NOMBRE: CORREO ELECTRONICO:

UNIDAD ACADEMICA: TELEFONO:

PROYECTO:

N° FACTURA: N° OFICIO:

N° LIBROS

N° OTROS:

LLENADO SOLO POR EL PERSONAL RESPONSABLE DEL AREA: Reverso

FECHA:

CLAVE Y NOMBRE DEL PROVEEDOR:

RANGO DE NUMEROS DE ADQUISICION: AL

RANGO DE CODIGO DE BARRAS: AL

No. TITULOS:

NÚMERO DE CARGOS: -NÚMERO DE TARJETAS DEL ENVÍO:

NOMBRE DEL PROCESADOR TECNICO:

F-GI-003

1) SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 2) DESARROLLO DE COLECCIONES 3) PROCESOS TECNICOS

1) SERVICIOS BIBLIOTECARIOS 2) DESARROLLO DE COLECCIONES 3) PROCESOS TECNICOS

No. EJEMPLARES:

NÚMERO DE NUEVOS:

NÚMERO DE EJEMPLARES DE BAJA:

INCLUYE FORMATO F-GI-013:

OBSERVACIONES:

REVISA Y ENTREGA RECIBE

FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

N° REVISTAS

ENTREGA USUARIO RECIBE SERVICIOS RECIBE GESTIÓN Y CONTROL

ADMINISTRATIVO

NOMBRE, FECHA Y FIRMA NOMBRE, FECHA Y FIRMA NOMBRE, FECHA Y FIRMA

(Según la opción seleccionada anteriormente)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MORELOS DIRECCIÓN

DE DESARROLLO DE BIBLIOTECAS

FORMATO UNICO DE RECEPCIÓN Y ENVÍO DE RECURSOS DE INFORMACIÓNFrente

-

FOLI

O:_

__

__

__

__

___

UN

IDA

D A

CA

DEM

ICA

: __

____

____

____

___

___

___

No

. DE

UN

IDA

DES

REC

IBID

AS:

__

____

____

____

___

___

_ F

ECH

A: _

___

____

____

__

( ) SI ( ) NO






.


FECHA

No. EJEMPLARESCODIGO DE

BARRAS

No. DE

ADQUISICIONTITULO AUTOR EDITORIAL CLASIFICACION

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

RECIBIO:

RECIBE:

USUARIO O BIBLIOTECARIO (Nombre, fecha y firma)

ENTREGO:

PROCESOS TÉCNICOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS



REMISIÓN DE LIBROS A BIBLIOTECAS

FOLIO FORMATO DE RECEPCION Y ENVIO:PRESUPUESTO:UNIDAD ACADEMICA:

F-GI-004






.

Formulario F-GI-005 página 1 de 2 (el registro será electrónico):

NUMNOMBRE DEL

RECURSOREVISTA / LIBRO ARTICULO / DOI ENLACE FUNCIONA (SI/NO) OBSERVACIONES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

FECHA REVISION:

RECURSOS DE CONSORCIO CORRESPONDIENTE AL MES:



REVISIÓN MENSUAL DE RECURSOS ELECTRÓNICOS ACTIVADOS

F-GI-005






.


NUMNOMBRE DEL

RECURSOREVISTA /LIBRO ARTICULO / DOI ENLACE FUNCIONA (SI/NO) OBSERVACIONES

1

2

3

4

NUMNOMBRE DEL

RECURSOREVISTA /LIBRO ARTICULO / DOI ENLACE FUNCIONA (SI/NO) OBSERVACIONES

1

2

3

4

RECURSOS ACTIVOS FUNCIONANDO % TOTAL

CONSORCIO 0 0 #¡DIV/0!PERIODO DE

PRUEBA 0 0 #¡DIV/0!

ADQUIRIDOS 0 0 #¡DIV/0!

SUBTOTALES 0 0 #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

0

0

PORCENTAJE DE PLATAFORMAS DE RECURSOS

ELECTRONICOS REVISADOS:

PORCENTAJE DE PLATAFORMAS DE RECURSOS

ELECTRONICOS ACTIVADOS Y EN FUNCIONAMIENTO:

RECURSOS EN PRUEBA

RECURSOS ADQUIRIDOS

RESUMENFUERA DE SERVICIO

0

0





.


NUM RECURSO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

1 ACS 0

2 ACSESS 0

3 AIP 0

4 AMS 0

5 AR 0

6 APS 0

7 BIOONE 0

8 CAS 0

9 EBSCO 0

10 GALE 0

11 IEEE 0

12 IOP 0

13 JAMA 0

14 NATURE 0

15 PNAS 0

16 PROQUEST 0

17 RSC 0

18 AAAS 0

19 SCIENCE DIRECT 0

20 SCOPUS 0

21 SPRINGER 0

22 WILEY 0

23 TURNITIN

24 ITENTHICATE

25 MENDELEY

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FECHA:

RECURSOS DE CONSORCIO

TOTALES

*Fuente de información CONRICyT, con última actualización al:



INFORME DE USO ANUAL DE RECURSOS ELECTRÓNICOS

F-GI-006

"1919-2019: en memoria del General Emiliano Zapata Salazar”





.



1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

12 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


1 0

2 0

3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALES

RECURSOS ADQUIRIDOS

TOTALES



INFORME DE USO ANUAL DE RECURSOS ELECTRÓNICOS

F-GI-006

FECHA:

RECURSOS EN PRUEBA






.


FECHA LECTURA

Lectura de

LOG anterior

(días)

Lectura de LOG del

mes de lectura

(días)

Días disponibles mesDías fuera de

servicio

Días en

Mantenimiento

Días reales fuera de

servicioDisponibilidad %

Mes Días Laborables (año)Sábados Total % DisponibilidadEnero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total



DISPONIBILIDAD DEL SERVIDOR PORTAL WEB BIBLIOTECA

F-GI-007






.


MES, AÑO

NO.Folio Formato único de

recepción Fecha de recepción

Fecha de entrega de

recursosDías en proceso

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Promedio de días en la entrega de los recursos de información



PROMEDIO DE DIAS DE ENTREGA DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

F-GI-008






.


NUM TIPO DE INCIDENCIA N° REPETICIONES

1No coincide material entregado con información del formato F-GI-003 y la

factura

2 Material con deterioro físico o maltratado

3 Material con defecto de impresión

4 No se realizo el cargo

5 Falta de clasificación en portada cuando es cargo

6 La clasficación de la portada es incorrecta

7 Error en las asignación de la sub-biblioteca

8 El libro corresponde a un registro nuevo

9 El libro corresponde a un cargo

10 Factura no creada

11 Falta de datos en la nota de items

12 Se ingreso incorrectamente el titulo

13 Error en asignacion de numero de sistema

14 No indica el número de edición en el registro

15 Mismo titulo diferente clasificación

16 No indican el año de publicación en las reimpresiones

17 Registros del mismo título pero con diferentes catalogaciones

PROCESADOR TÉCNICO:

SUBTOTALES


DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE BIBLIOTECASREGISTRO DE INCIDENCIAS DE MATERIALES QUE SE

ENVIARAN PARA PROCESAR

F-GI-009






.



ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Asignado a una biblioteca diferente a la del formato GI-003 0

2 Falta de asignación de biblioteca en portada 0

3 No coincide infromación de sello de control administrativo y portada 0

4 Cargo dado como nuevo registro 0

5 Nuevo registro dado como cargo 0

6 Cargo no dado de alta en items 0

7 Dado de alta en otra biblioteca 0

8 No coincide clasificación en registro con anotación en portada 0

9 Número de sistema no coincide con datos del libro 0

10 No se pudo enlazar la orden 0

11 No coincide orden con presupuesto anotado en libro 0

12 Otras (especificar) 0

0

0

NUM TIPO DE INCIDENCIA(AÑO)

N° REPETICIONES

TOTAL DE REPETICIONES

NUMERO DE EJEMPLARES



REGISTRO DE INCIDENCIAS DE RECURSOS A PROCESAR

F-GI-010


ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 No coincide material entregado con información de Formato GI-003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Asignado a una sub-biblioteca diferente a la del formato GI-003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Mismo ejemplar con diferente clasificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 No coincide clasificación en portada con la etiqueta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 No coincide etiqueta con clasificación del registro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 No esta dado de alta en items 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 No se ha enlazado la orden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 No se ha dado de alta el código de barras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Dado de alta en otra sub-biblioteca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Material acompañante sin etiqueta de clasificación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Material acompañante sin sellos de propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Falta de sellos o marcas de propiedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Falta de asignación en portada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Falta de asignación en sello de control administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Falta de mención de presupuesto en portada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Falta de mención de presupuesto en sello de control administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Información de sello de control administrativo y portada no coinciden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Error en la remisión de envío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Omisión de información en la remisión de envío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Otros (Especificar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0NUMERO DE EJEMPLARES



REGISTRO DE INCIDENCIAS DE RECURSOS PROCESADOS

F-GI-011

NUM TIPO DE INCIDENCIA(AÑO)

N° REPETICIONES

TOTAL DE REPETICIONES






.


FOLIO:

NUMERO DE EJEM. DEL PAQUETE:

IDX CONCEPTO SI NO

1 Sellos de propiedad colocados en los costados

2 Sellos de propiedad colocados al interior

3 Sello de propiedad colocado en portada

4 Sello de propiedad colocado en pagina 35

5 Sello administrativo colocado

6 Alarmas colocadas

7 Código de barra en la cubierta trasera

8 Código de barra al interior de la cubierta

9 Etiqueta de Recursos con los que fue adquirido

10 Cinta cristal en ambos códigos de barra

11 Número de adquisición asignado en la pagina 35

12 Número de adquisición asignado en el sello administrativo

13 Unidad lógica colocada en sello administrativo

14 Unidad lógica colocada en pag. 35

15 Presupuesto colocado en sello administrativo

16 Presupuesto colocado en portada

17 Numero de orden colocado en sello administrativo

18 Numero de sistema colocado en sello administrativo

F-GI-012 - Página 1 de 1



LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROCESO FISICO






.


No. Proveedor Factura Titulos Ejemplares

F-GI-013



REGISTRO DE REMISIONES ENTREGADAS A SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Nos. Adquisición codigo de barraFecha de remisión a Servicios

Bibliotecarios






.

F-GI-014 (El registro será en electrónico)





.

F-GI-015 (El registro será en electrónico)





.

Políticas PP-GI-001 página 1 de 6:





.






.

PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE ADMISIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO

ASISTENTE TÉCNICO


ADMISIÓN Y

REVALIDACIÓN



1. E-mail o ficial.

F-AA-18 1. Guía de reg is tro .

1. E-mail.

1. Calendario firmado de

Vo .Bo .

1. Oficio de so licitud .

2 . E-mail de respues ta.

1. Oficio de so licitud .

1. Diseño de impres ión e

info rmación general

firmada de Vo .Bo .

* Actividades que no se realizan en segunda convocato ria.

SECRETARIA DEL

DEP ARTAMENTO

1. F-AA-001a ó F-AA-

002a.

ADMISIÓN DE ASPIRANTES DE NUEVO INGRESO

1. Datos para el p roceso

de selección nivel

superio r y nivel med io .

A

Realiza proyección de

demanda de ingreso con base a los históricos de

5 años atrás

1

Crea calendario de

actividades del proceso de Admisión

Revisa y hace

modificaciones

Coordina el contenido y

estructura de la convocatoria en la

página web con la Dir. de Sistemas de Información

Inicio

Realiza presentación del

Calendario al Dir. Gral. de Servicios Escolares y

autoridades invitadas

Emite Calendario

definitivo

Solicita y recibe de la

Institución evaluadora, el paquete informativo

Determina material

necesario para aplicación de evaluación

Solicita oferta educativa

y datos para el proceso de admisión. Envía los módulos de evaluación

a las Unidades Académicas

Recibe información de

las Unidades Académicas y entrega al Asistente Técnico

Diseña contenido de

convocatoria impresa con información del

calendario

Tramita el diseño de

imagen de convocatoria con la Direccion

General de Publicaciones y

Divulgación.

Realiza presentación de

Diseño del impreso* yde la información

general a publicar en la página web al Dir. Gral. de Servicios Escolares y

en su caso, gestiona modificaciones al

diseño

Emite Convocatoria

final

1

Coordina la integración

en la página web de la encuesta socio-

económica requerida por la Institución

Evaluadora

Gestiona diseño de

Convocatoria para página web

Realiza pruebas y

asegura acceso de pre-registro en la página

web, y revisa contenidos, con la oferta educativa

Solicita a la Dir. de

Ingresos la información bancaria para realizar

pagos de ficha

Integra Calendario,

Convocatoria Final, estimaciones y oferta

educativa y entrega a la Dir. Gral. de Servicios

Escolares

Revisión de la

infraestructura requerida para el

proceso

Elabora y envía

solicitud de aplicación preliminar a la

Institución Evaluadora

D





.

DIR. GRAL. DE SERV.

ESCOLARES Y J EFE

DEL DEP TO. DE

ADMISIÓN Y REV.


ADMISIÓN Y

REVALIDACIÓN /

ASISTENTE TÉCNICO


ADMISIÓN Y

REVALIDACIÓN

ASISTENTE TÉCNICOP ROCEDIMIENTO


1. Cop ia del Acta.

1. Fo rmato de so licitud .

1. F-AA-017.

Actividades que no se realizan en segunda convocato ria.


1. Oficio s de so licitud de

sedes y áreas de apoyo .

ASISTENTE TÉCNICO

1. Lis ta de conocimiento

para la ap licación de

examen.

1. F-AA-003A ó F-AA-

003B.

1. Prereg is tro nivel

superio r / Prereg is tro

nivel med io .

P ERSONAL DE AP OYO

1. Convocato ria.

2 . Resultados de

p ruebas p s icométricas .

A

Realiza monitoreo de

pre-registro y pagos

Realiza cambios

acordados en el Comité Interinstitucional en la

ConvocatoriaGestiona liberación de

página web y fecha de cierre a la Dir. de

Desarrollo de Sistemas y a la Dir. de

Comunicación Univ.

Realiza presentación al

Comité Interinstitucional de Transparencia en la fecha prevista en el

Calendario

Gestiona cierre de

página web en la fecha prevista en el Calendario

Planea sedes de

aplicación de examen de admisión

Configura la aplicación

del registro con apoyo de la Dir. de Desarrollo de Sistemas y tramita

liberación de la aplicación en la red

UAEM

Recepción de

Aspirantes con documentación requerida en la

Convocatoria para registro definitivo

módulo 1

1

Inicio

Reclutamiento y

selección de personal de apoyo (capturistas y examinadores) entre

alumnos de licenciatura de la UAEM

Capacitación al

personal de apoyo

Monitorea proceso de

registro para gestionar folios adicionales de la Institución Evaluadora y las nuevas sedes de

aplicación, y se

complementa en la aplicación de registro

2

1

Gestiona la habilitación

de los Centros de registro en la fecha

prevista en el Calendario

2

B

Fin

Fin





.

P ERSONAL DE

AP OYO MÓDULO 1

P ERSONAL DE

AP OYO MÓDULO 1


ADMISIÓN Y

REVALIDACIÓN

CAP TURISTAP ROCEDIMIENTO


1. Lis tas de Becados .

1. Cárteles info rmativos .

1. Ficha de reg is tro .

1. Documentación de

reg is tro .


*Reg lamento de Ing reso = Reg lamento general de ing reso , revalidación y equivalencia para lo s alumnos de educación del t ipo med io superio r y licenciatura de la UAEM.

P ERSONAL DE

AP OYO MÓDULO 2

P ERSONAL DE

AP OYO MÓDULO 3

P ERSONAL DE

AP OYO CAP TURISTA

MÓDULO 4

COORDINADOR DE

REGISTRO

1. Convocato ria.

2 . Reg lamento de

Ing reso*.

3 . F-AA-004 .

P ERSONAL DE

AP OYO MÓDULO 5

COORDINADOR DE

REGISTRO


ADMISIÓN Y

REVALIDACIÓN


B

1

Rechaza inicio de

registro hasta que presente la

documentación completa

Recibe de Sec. Gral. y

Dir. de Personal las listas de Becados

Solicita al Aspirante o

tramitador la documentación establecida en Convocatoria o

Reglamento de Ingreso*

Valida el nombre del

Aspirante con la beca registrada en el sistema y, en su caso marca y firma la preficha como

Becado

Revisa veracidad de

datos en los documentos y en su

caso, corrige datos en la preficha y remite al

módulo 3

Entrega al Aspirante o

Tramitador la ficha de registro y recibe

comprobantes conforme la Convocatoria y

Reglamento de Ingreso*

SINO

1

C

Docs.

completos

Becado

Remite a un

Coordinador de Registro para verificación

NO

Entrega ficha de

control al Aspirante, sella su preficha en caso de realizar un

cambio académico en su pre-registro y,

remite al módulo 2

SI

Tramita

aspirante

SI

NO

Entrega ficha de

control, sella su preficha en caso de realizar un cambio

académico en su pre-registro y, remite al

coordinador de registro

Toma fotografía al

Aspirante para aplicación del registro e

ingresa número de preficha y asigna a

Capturista del módulo 4

Comprueba

información de la aplicación del registro y

en su caso, realiza modificaciones

pertinentes para

concluir registro del Aspirante

Recolecta documentos

de registro, los clasifica por Unidad Académica

y resguarda momentáneamente Recibe documentación

clasificada al cierre de los Centros de Registro

Recibe fotografía digital

para la aplicación del registro e ingresa

número de preficha y, Comprueba

información de la

aplicación del registro y en su caso, realiza

modificaciones pertinentes para

concluir registro del

Aspirante

1

Captura información en

sistema informático

Fin





.

ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO CAP TURISTAINSTITUCIÓN

EVALUADORA

P ROCEDIMIENTO


1. Repo rte de reg is tro .

1. So licitud auto rizada.

1. Lis tado de as is tencia.

1. F-AA-016 .


1. Oficio de entrega con

firma de recib ido .

1. Base de dato s .

2 . E-mail a Ins t itución

Evaluado ra.

1. Dis tribución de

material de ap licación

para sedes .

P ERSONAL DE

AP OYO

(EXAMINADORES)


1. Cop ia de Acta de

cierre.

1. F-AA-005.

2 . F-AA-014 .

3 . F-AA-015.

1. Lis ta de as is tencia de

examen de admis ión

firmada po r Asp irantes .

2 . Concentrado de

material po r sede.

3 . Concentrado de

as is tencia po r carrera.

D

Envía solicitud a la

Institución Evaluadora

C

Extrae base de datos

con registros definitivos y envía información a Institución Evaluadora

Elabora reporte de

registro definitivo por carrera y Unidad

Académica

Ajusta cantidades en la

solicitud de material de aplicación de exámenes

y tramita firma de Vo.Bo. de Jefe del

Depto. de Admisión y

Revalidación y firma de autorización del

Secretario General

Genera listado de

asistencia para exámenesDistribuye y comunica

al personal de apoyo (examinadores) su ubicación de sede

Recibe material de

aplicación de la Institución Evaluadora

Prepara y distribuye

material a Coordinadores de sede

para aplicación de examen

Aplican exámenes a

AspirantesRetira exámenes y

elabora acta de cierre y entrega copia al Jefe del Depto. de Admisión y

Revalidación

Resguarda lista de

asistencia firmada por Aspirantes y entrega al Coordinador de sede de

aplicación

Recibe lista de

asistencia y elabora reporte de aspirantes que presentaron el

examen

E

Ordena documentación

por carrera y Unidad Académica y se le

entrega para su resguardo definitivo

Fin





.


ADMISIÓN Y

REVALIDACIÓN

ASISTENTE TÉCNICO ASISTENTE TÉCNICO SECRETARIAP ROCEDIMIENTO


1. Lis ta de as is tencia.

1. Resultados del curso .

1. Convocato ria.

1. F-AA-013 .

1. F-AA-012 .

1. Lis tas de acep tados

definit ivos .


1. F-AA-001b ó F-AA-

00 2 b .

1. Datos para el p roceso

de selección nivel

superio r y nivel med io .

1. F-AA-006 .

2 . F-AA-007.

3 . F-AA-008 .

4 . F-AA-009 .

1. Relación de no

acep tados .

2 . Relación de

acep tados .

3 . Acep tados a curso .

4 . Becados acep tados a

curso .

5. Cop ia de Oficio s con

firma de recib ido de las

Unidades Académicas .

1. # de d ías háb iles

pos terio res a l reg is tro

de resultados de curso

con el que se emit ieron

las lis tas de acep tados

definit ivos .

1. F-AA-010 .

2 . F-AA-011.

1. Relación de

acep tados reub icados y

de no acep tados .

1. Lis ta de acep tados a

curso po r reub icación.


ADMISIÓN Y

REVALIDACIÓN

E

Solicita a las Unidades

Académicas datos para el Proceso de Admisión

Recibe información de

las Unidades Académicas y entrega al Asistente Técnico

Recibe resultados de la

Institución Evaluadora y gestiona*

presentación a Funcionarios de la UAEM, donde se

obtiene la ponderación del puntaje para el

ingreso de AspirantesGenera los puntajes de

corte para cada carrera y las listas de aceptados

a curso

Genera las listas de

aceptados a curso y becados firmadas por el Dir. Gral. de Servicios Escolares y las envía a

las Unidades

Académicas

Publica los Reportes de

resultados para ingreso

Identifica espacios

disponibles y características

solicitadas para ocuparlos por

reubicación en cada

Unidad Académica

Proporciona a la Unidad

Académica el mecanismo para el

registro de las calificaciones del curso

Publica Convocatoria

para reubicación

Proporciona a la Unidad

Académica el mecanismo para el

registro de solicitudes de reubicación

Cierra el registro para

reubicación

Realiza corte de

aceptados para reubicación y elabora reporte de resultados

para ingreso

Publica y emite listado

de aceptados a curso por reubicación

Incluye reubicados

extemporáneos

Tramita autorización

del Dir. Gral. de Servicios Escolares para

publicar otra Convocatoria

Autoriza

SI

NO2

3

Recibe de las Unidades

Académicas los resultados del curso con estatus de acreditado o

no acreditado, la asignación de grupo,

turno y periodo de ingreso

Revisan resultados de la

Unidad Académica vs listas de aceptados a

curso

Coinciden

SI

NO

Gestiona listas de

Aceptados definitivos de Convocatoria(s) con su rúbrica y firma del Dir. Gral. de Servicios

Escolares y envía a

Unidades Académicas

Fin

Quedan lugares 2

2

1

1

NO

SI

3





.

Formulario F-AA-001a (el registro será impreso):





.

Formulario F-AA-001b (el registro será impreso):





.






.

Formulario F-AA-002b (el registro será impreso):





.


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS · 2019-06-10 · Manual de Procesos y Procedimientos...

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