TOMO6 NORMATIVIDAD

7/26/2019 TOMO6 NORMATIVIDAD

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MANUAL GENERAL DEPROCEDIMIENTOS DE LACOORDINACINGENERAL DEADMINISTRACIN

TOMO 6(Subdireccin de Obras y Contratacin.Procedimientos 1 a 42 y Anexos Generales)

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOSTRABAJADORES DEL ESTADO

DIRECCIN DEADMINISTRACIN

NormatecaElectrnicaInstitucional

NORMATECAELECTRNICAINSTITUCIONAL


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FICHA TCNICA JURISSSTE

Denominacin: Manual General de Procedimientos de la Coordinacin

General de AdministracinElabor: Coordinacin General de Administracin

Autorizacin: Manual expedido y autorizado por Acuerdo de la DireccinGeneral del Instituto

Fecha de expedicin: 21 de marzo de 2007

Fecha de publicacin en el D.O.F.: 18 de abril de 2007

Fecha de entrada en vigor: 19 de abril de 2007

Modificaciones:

La Coordinacin General de Administracin a travs de la Subdireccin dePersonal, remiti para su dictaminacin y registro la actualizacin del Manual alrubro citado. La propuesta versa sobre la modificacin al formato e instructivo dellenado del Informe Mensual de Actividades; que forma parte de losprocedimientos II.52 Seleccin de Personal de Nuevo Ingreso y el II.53

Trabajadores de Base que solicitan cambio de Puesto y/o Ramo, contenidos enel Tomo 5

Fecha de autorizacin: 14 de agosto de 2007

Fecha de entrada en vigor: 14 de agosto de 2007

Modificaciones:

La Coordinacin General de Administracin a travs de la Subdireccin de Obrasy Contratacin, remiti para su dictaminacin y registro la actualizacin del tomo

VI del instrumento al rubro citado. La propuesta versa sobre la modificacin a laspolticas de operacin 1 y 2, as como el contenido del apartado de Desarrollode Actividades correspondiente al procedimiento 34. Registro, Elaboracin,Codificacin y Trmite de Estimaciones para Pago

Fecha de autorizacin: 26 de noviembre de 2007

Fecha de entrada en vigor: 26 de noviembre de 2007


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PRPRPRPROCEDIMIENTOSOCEDIMIENTOSOCEDIMIENTOSOCEDIMIENTOS 1 a 42 Y1 a 42 Y1 a 42 Y1 a 42 Y

ANEXOS GENERALESANEXOS GENERALESANEXOS GENERALESANEXOS GENERALES

DE LADE LADE LADE LA

SUBDIRECCIN DESUBDIRECCIN DESUBDIRECCIN DESUBDIRECCIN DE OBRAS YOBRAS YOBRAS YOBRAS YCONTRATACINCONTRATACINCONTRATACINCONTRATACIN


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Coordinacin General de Administracin

Subdireccin de Obras y Contratacin

1. Ejecucin de la Obra. Cdigo Versin

Fecha de autorizacin19/04/2007

Manual de ProcedimientosJefatura de Servicios de Supervisin Zona Norte y Zona Sur

No. de Pgina4 de 489

Carpeta de Procedimientos

Contenido

Polticas Generales.. 5

JEFATURA DE SERVICIOS DE SUPERVISIN ZONA NORTE Y ZONA SUR

17. Ejecucin de la Obra... 6

18. Integracin de Estimaciones de Obra.....18

19. Obra Extraordinaria.. 26

20. Acta de Entrega Recepcin. 36

JEFATURA DE SERVICIOS DE PROYECTO

21. Solicitud del Presupuesto Anual para la Realizacin del Presupuesto para

Obras Nuevas, Remodelaciones y/o Ampliaciones de las Unidades del Instituto 43

22. Desarrollo del Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo para la Realizacin

de las Obras, Remodelaciones y/o Ampliaciones de las Unidades del Instituto... 51

23. Desarrollo del Proyecto Arquitectnico. 67

24. Desarrollo de los Proyectos Tcnicos Estructurales.. 75

25. Desarrollo de los Proyectos Tcnicos de Instalaciones Electromecnicas.... 82

9. BIS. Emitir Dictmenes Tcnicos, necesarios para la Autorizacin de Adquisicin,

Arrendamiento o Enajenacin de Bienes Inmuebles............ 89

JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTRATACIN

26. Revisin y Actualizacin del Tabulador Institucional de Precios Unitarios. 101

27. Elaboracin del Presupuesto Base... 107

28. Actualizacin de la Tabla de Factores de Ajuste de Costos Aplicables a la Obra Pblica..... 114


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Contenido

1. Revisin y Dictamen de Precios Unitarios Extraordinarios..121

2. Integracin y Venta de Bases de Licitacin.129

3. Licitacin Pblica e Invitacin a Cuando Menos Tres Personas..............................139

4. Adjudicacin Directa149

5. Elaboracin del Contrato y sus Garantas.......161

6. Suspensin Temporal................171

7. Terminacin Anticipada......180

8. Integracin y Remisin del Expediente para hacer Efectivas las Fianzas de Cumplimiento,

Anticipo, Defectos y Vicios Ocultos..188

9. Rescisin Administrativa por Causas Imputables al Contratista..195

10. Integracin de los Expedientes de los Contratos que se someten a su Posible Cancelacin

de Adeudos Incobrables..................................... 207

11. Seguimiento de Auditoras Realizadas por los rganos de Revisin y Fiscalizacin.................... 217

JEFATURA DE SERVICIOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

12. Trmite de Autorizacin del Oficio de Inversin Especial.....235

13. Trmite de Autorizacin del Oficio Complementario de Inversin.......... 242

14. Trmite de Autorizacin del Oficio de Modificacin de Inversin........ 251

15. Requisitado del Formato LAOP 85-DNOP Reporte de Avance

Fsico Financiero de los Contratos de Obra Pblica........ 261

16. Requisitado del Formato E-47, Versin 2 Avance Fsico Financiero de los Programas

y Proyecto de Inversin Presupuestaria de Organismos y Empresas....270

29. Elaboracin del Formato E-37 (EXCLUIDO)....277

30. Requisitado del Compromiso Presupuestario Calendarizado para Contratos de Obra Pblica

y Servicios Relacionados con la misma 278


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Contenido

31. Trmite de Radicacin Presupuestal del Captulo 6000 Central al Desconcentrado...... 285

32. Trmite de Adecuacin Presupuestal de Partida a Partida del Captulo 6000

Central y Desconcentrado...... 292

33. Elaboracin, Codificacin y Trmite de las Cuentas por Liquidar Certificadas para el Pago

de Anticipos de Obras Pblicas................................................... 300

34. Registro, Elaboracin, Codificacin y Trmite de Estimaciones para Pago.. 307

35. Integracin de la Cuenta de la Hacienda Pblica Federal.......... 315

36. Cierre Administrativo de los Contratos de Obras Pblicas y Servicios,

Relacionados con las Mismas...... 324

37. Procedimiento para la Integracin del Expediente nico

(SE INTEGRA AL PROCEDIMIENTO 36)...... 336

38. Programa de Transparencia y Combate a la Corrupcin.. 337

39. Programa de Corto Plazo para fortalecer el Control interno (EXCLUIDO). 346

40. Programa de Mejora Regulatoria en la Atencin al Usuario

y Procesos Internos del ISSSTE...... 347

41. Ventanilla nica de Control Documental. 355

42. Supervisin a Distancia.. 361

Anexos Generales... 367


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Polticas Generales


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1. Ejecucin de la Obra


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A. Objetivo

Verificar la ejecucin de la Obra Pblica, mediante la supervisin y validacin del desarrollo de lostrabajos conforme al Proyecto Ejecutivo, a la normatividad vigente y a lo pactado en el Contrato.

B. Polticas de Operacin

1. La Subdireccin de Obras y Contratacin, previo al inicio de los trabajos, deber asignar la Supervisin(interna o externa), la cual deber estar permanentemente en el sitio en donde se llevarn a cabo lostrabajos, as como la Empresa Contratista, ejecutora de los mismos.

2. El Residente de Obra, la Supervisin y el Contratista, previo al inicio de los trabajos, llevarn a cabo unareunin de trabajo en donde se levantar Minuta de Trabajo de Inicio de Obra, en la cual se asentarnasuntos relevantes, entre otros, la entrega recepcin de la documentacin a la Contratista y a laSupervisin, de la documentacin suficiente, para ejecutar los trabajos as como, la ratificacin de lasobligaciones a que se sometern cada una de las partes.

3. El Residente de Obra, informar y acordar con el Jefe de Servicios de Supervisin de Zonacorrespondiente, todas las acciones relativas a autorizaciones de Obra Extraordinaria, diferimientos,prrrogas, dictmenes, convenios adicionales, terminacin anticipada, suspensiones y rescisiones.

4. El Residente de Obra, dar seguimiento en coordinacin con la Supervisin al cumplimiento delPrograma de Ejecucin, mantenindolo actualizado.

5. El Residente de Obra, acudir al sitio donde se desarrollan los trabajos, para supervisar los avances,reportes de la Supervisin y verificacin de obra.

6. La Supervisin, durante todo el proceso de la obra, informar oportunamente al Residente de Obra, loreferente a obra extraordinaria, suministro de materiales, atrasos del Programa, aplicacin de sancioneso retenciones, fuerza de trabajo, cambios de Proyecto, actualizacin de planos y soluciones dadas encampo al Proyecto.

7. El Residente de Obra, aplicar las penalizaciones derivadas de la comparativa entre la obra Programadacontra la obra ejecutada y documentada, de acuerdo a los periodos de las Estimaciones, se incluirn enel formato de retencin correspondiente, debidamente cuantificadas y valoradas por la Supervisin deCampo y los servidores pblicos responsables.

8. La Supervisin, verificar durante la ejecucin de los trabajos, (obra civil, electromecnica, instalaciones

hidrosanitarias, elctricas, telefnicas y especiales), que stos se lleven a cabo, bajo las normas decalidad pactadas y avaladas por los reportes de laboratorio correspondientes y especificacionesparticulares.

9. La Supervisin (externa) en campo, deber verificar fsicamente las cantidades de obra ejecutadas encuanto a la existencia de lostrabajos, la medicin de los mismos y la calidad especificada.


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10. El Residente de Obra exigir y revisar que la Supervisin (externa) en campo, cumpla con el debidovaciado de los volmenes reales ejecutados de cada Estimacin, a la cdula analtica, volmenes quedebern cumplir con las caractersticas y especificaciones requeridas por el Instituto.

11. La Supervisin (externa) de campo, que autorice el pago de Estimaciones que contengan cantidades deobra no ejecutada, trabajos de mala calidad o fuera de especificacin, se har acreedora a la sancincontractualmente estipulada.

12. La Supervisin y el Residente de Obra, levantarn una vez notificada y verificada la terminacin de laobra, el Acta de entrega-recepcin de los trabajos y el estado contable con la documentacin que servirde base para el finiquito correspondiente.

13. La Jefatura de Servicios de Supervisin de Zona correspondiente, vigilar y determinar oportunamente,con el Programa de obra actualizado y las Estimaciones generadas, las desviaciones que derivarn en latoma de decisiones con respecto a prrrogas, suspensiones, terminaciones anticipadas o rescisiones.

14. La Jefatura de Servicios de Supervisin de Zona correspondiente, entregar foliados y relacionadoscon el ndice Separador Especfico, los documentos de Ejecucin de la Obra, que permitan integrar elExpediente nico de Contratos de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dentrode los 25 das naturales siguientes al de la firma del Acta de Entrega Recepcin, a la Jefatura deServicios de Control y Seguimiento.

15. La Jefatura de Servicios de Supervisin de Zona correspondiente, deber informar por escrito,inmediatamente a las dems reas involucradas, sobre la existencia de diferimientos, convenios deampliacin y fechas de formalizacin de las Actas de Entrega Recepcin, con el propsito de prever lo

conducente.


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C. Desarrollo de ActividadesResponsable

Actividad Subdireccin deObras y Contratacin

Jefatura de Serviciosde Contratacin

Jefatura de Servicios deSupervisin de Zona

correspondiente

Inicia el Procedimiento

1. Recibe de la Jefatura de Servicios deContratacin, copia del Contrato y susGarantas, Programas, Catlogo yProyecto Ejecutivo, para dar inicio a laejecucin de los trabajos.

2. Instruye por Oficio a la Jefatura deServicios de Contratacin que obtenga delProyecto Ejecutivo original, una copia fiel,y lo enve a la Jefatura de Servicios deSupervisin de Zona que le correspondaejecutar la obra, para su inicio. Pasa a laactividad 4.

3. Instruye por Oficio a la Jefatura de

Servicios de Supervisin de Zona,correspondiente d inicio a los trabajosrelacionados al Proyecto Ejecutivo, yadjunta la documentacin recibida de laJefatura de Servicios de Contratacin.Pasa a la actividad 5.

4. Recibe Oficio y enva copia fiel delProyecto Ejecutivo, por Oficio, a laJefatura de Servicios de Supervisin deZona que corresponda ejecutar la obra,para su inicio.

5. Recibe copia fiel del Proyecto Ejecutivoe instruccin de la Subdireccin de Obrasy Contratacin, de dar inicio a los trabajos,

junto con la copia del Contrato y susGarantas, Programas, Catlogo yProyecto Ejecutivo.

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A

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Responsable

Actividad Jefatura de Servicios de Supervisin de Zona correspondiente

6. Prepara y enva Oficio al Departamentode Supervisin de Zona correspondiente,en el que designa al Titular comoResidente de Obra, responsable de laSupervisin del Proyecto Ejecutivorespectivo y le entrega la documentacininherente.

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ResponsableActividad Residente de Obra (Titular de la Jefatura de Departamento deSupervisin de Zona correspondiente)

7. Recibe y analiza la documentacin delProyecto Ejecutivo, y comienza a integrarel Expediente Tcnico de Ejecucin deObra, el cual deber contener entre otroslo siguiente: Proyecto Ejecutivo (actualizado) Catlogo de Conceptos y Cantidad de

Obra Contrato Fianzas (anticipo y cumplimiento) Programa de Ejecucin por concepto

de Obra y Monto (actualizado) Programa de Suministro de Materiales Programa de Personal Tcnico, Obrero

y Administrativo Programa de Maquinaria y Equipo Reportes de Laboratorio Reportes quincenales de la

Supervisin. Estimaciones de obra Concentrado de Volmenes de Obra y

Estimaciones Obra Extraordinaria Ajuste de Costos Diferimientos Suspensiones. Prrrogas Convenios adicionales en Tiempo y

Monto Copia de Bitcora correspondiente Minutas de Trabajo Correspondencia interna Actas Circunstanciadas Reprogramaciones de Obra

Informes particulares de la SupervisinExterna, en su caso Avances Fsicos-Financieros Dictmenes Modificaciones a los Proyectos

Ejecutivos originales Acta de Entrega-Recepcin Finiquito

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B

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ResponsableActividadResidente de Obra

8. Verifica con la Contratista, la recepcinoportuna del anticipo y la disponibilidaddel sitio de los trabajos.

Recibe oportunamente el anticipo laContratista?

8.1 No: Elabora convenio de diferimiento oel Contratista inicia los trabajos por supropio inters. Pasa a la actividad 9.

8.2 S: Se inician los trabajos.

9. Programa reunin en la obra, con laSupervisin y la Contratista, en dondehace entrega fsica a la Contratista del

sitio de los trabajos y registra en Bitcorade Obra el reconocimiento de firmas,fecha de inicio real de los trabajos, fechade corte de las Estimaciones; seala elpunto de inicio de trazo as como losbancos de nivel que regirn durante elproceso de construccin; fija lalocalizacin de los sitios que ocuparn elAlmacn y Oficina de Campo de laContratista y de la Supervisin; en sucaso, seala la toma de energa elctrica,agua y descarga sanitaria, as como losaccesos a la obra e indica a la Supervisin

y a la Contratista por Bitcora que llevenen forma conjunta, reuniones semanalesde trabajo, para dar seguimientopormenorizado a la ejecucin de lostrabajos. Levanta Minuta de Trabajo deCoordinacin para el Inicio de Obra(Anexo 1.).

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ResponsableActividad Supervisin Residente de Obra

10. Enva al Residente de Obra el informe(en el plazo que se convenga) del avancede la obra, anexando documentacinsoporte: Avances fsicos, financieros,grfico y numrico; reporte fotogrfico ycdula analtica, y adems, deberanalizar el Programa vigente,determinando y aplicando las sancionesy/o retenciones correspondientes,

incorporndolas a la Estimacin delperiodo que se aplica.

11. Recibe de la Supervisin el Informe, elcual sistemticamente analiza y valida.Aprueba el Informe, como soporte a laEstimacin de la Supervisin Contratada,en su caso.

Amerita dar trato especial a un asuntoplanteado en el Informe?

11.1 No: Archiva copia del Informe en elExpediente de Ejecucin de la Obra, ycomunica por oficio a la Jefatura deServicios de Supervisin de Zonacorrespondiente, la no existencia deproblemas en la obra. Pasa a la actividad13.

11.2 S: Plantea a la Jefatura de Serviciosde Supervisin de Zona correspondiente,la problemtica en la obra y le comunica lao las alternativas de solucin; acuerdan laresolucin por escrito.

12. Instruye a la Supervisin, que

implemente la solucin acordada y daseguimiento hasta su total cumplimiento.

13. Verifica la ejecucin de los trabajos, eintegra los reportes al Expediente deEjecucin de la obra.

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ResponsableActividad Contratista Supervisin Residente de Obra

14. Elabora, firma y enva a laSupervisin, la Estimacincorrespondiente, con los nmerosgeneradores que la sustenten.

15. Recibe, valida, firma y enva laEstimacin y los nmeros generadores, alResidente de Obra para trmite de pago.

16. Recibe, revisa y confronta con elinforme de la Supervisin, lasEstimaciones de los trabajos ejecutadosdel perodo que corresponde, para trmitede pago.

Es correcta?

16.1 No: Coordina su correccin, corrige.Pasa a la actividad 16.2.

16.2 S: Firma para trmite de pago lasEstimaciones, mismas que deberncontener:

Cdula de Avance Fsico Financiero Cartula de Estimacin Cuerpo de la Estimacin Resumen de la Estimacin Nmeros generadores Reporte Fotogrfico Cumplimiento en la calidad de los

trabajos Notas de Bitcora

17. Instruye a la Contratista para queingrese la Estimacin por Ventanilla nicaincluyendo la Factura para continuar conel trmite de pago. (Ver Procedimientopara el Registro, Elaboracin,Codificacin y Trmite de Estimacionespara Pago).

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ResponsableActividad Contratista Supervisin Residente de Obra

18. Enva escrito, indicando la terminacinde los trabajos a la Supervisin.

19. Recibe escrito de la conclusin de lostrabajos y enva Solicitud para la Entrega-Recepcin de los trabajos al Residente de

Obra.

20. Recibe de la Supervisin, la Solicitudde la Contratista, para la entrega-recepcin de los trabajos; verifica que stase efecte conforme a la normatividadvigente y coordina con la Supervisin, laContratista y con el rea Usuaria en sucaso, la verificacin fsica de los trabajospara su recepcin; comunica a laContratista, la fecha en que tendr lugar,el levantamiento del Acta de Entrega-Recepcin.

21. Lleva a cabo en la fecha sealada laentrega-recepcin, levantando el Actacorrespondiente en coordinacin con laSupervisin y la Contratista y recibe desta la Garanta de Defectos y ViciosOcultos; procede al trmite para liberarlas Garantas de Cumplimiento y Anticipo.

22. Integra y enva para su finiquito yresguardo el Expediente de Ejecucin de

la Obra. (Ver Procedimiento para elCierre Administrativo de los Contratosde Obras Pblicas y ServiciosRelacionados con las Mismas).

Termina el Procedimiento

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D. Registros

Nombre delRegistro

Almacenamiento Ordenado porTiempo deretencin

Proteccin Disposicin

E. Referencias 1. Manual de Procedimientos de la Subdireccin de Obras y Contratacin

F. Trminos y Definiciones

G. Anexos1. Anexo: Modelo de Minuta de Trabajo de Coordinacin para el Inicio deObra. (El Instructivo de Llenado est indicado dentro del cuerpo delModelo).

H. Resumen de Cambios

PginaPunto o Seccindel Documento

Resumen y Motivo del Cambio


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I. Autorizaciones

(Nombre y Firma) (Nombre y Firma) (Nombre y Firma)

Elabor Revis Aprob


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2. Procedimiento para la Integracin de Estimaciones de Obra Cdigo Versin




2. Integracin de Estimaciones de Obra


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A. Objetivo

Procesar la documentacin necesaria para que sean pagados los trabajos ejecutados en obra a losContratistas, validando lo asentado en los nmeros generadores y en los Formatos autorizados deEstimacin, verificando que corresponda a lo realmente ejecutado, y que al compararla con loscontroles establecidos y el acervo fotogrfico, cumpla con el Avance Fsico del Programa pactadocontractualmente.


1. La Supervisin (Interna o Externa) debe revisar y avalar la documentacin necesaria para la

integracin de la Estimacin correspondiente.

2. El Residente de Obra autorizar la Estimacin del periodo, cuando concuerde con lo Programado ypactado en el Contrato.

3. La Jefatura de Servicios de Control y Seguimiento procesar la documentacin oficial para que seanpagados los trabajos ejecutados en obra, la cual contemplar exclusivamente lo realmente ejecutado.

4. El Residente de Obra anotar en Bitcora de Obra, invariablemente las retenciones por atraso alPrograma vigente en cada Estimacin, su reintegro y en su caso la sancin final.

5. La Supervisin (Interna o Externa) integrar de manera independiente las Estimaciones relacionadascon los Convenios y Ajustes de Costos, respecto de las Estimaciones de la Obra Principal.


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ActividadContratista Supervisin


1. Entrega nmeros generadores a laSupervisin para su revisin y aprobacinpor escrito o Bitcora.

2. Recibe, revisa, avala y firma nmeros

generadores, y entrega por Bitcora a laContratista para la Integracin en laEstimacin correspondiente en la fecha decorte establecida, realiza en formaconjunta con el representante de laEmpresa Contratista, el levantamiento delos trabajos realizados.

3. Recibe nmeros generadores firmados,prepara y presenta la Estimacinintegrada a la Supervisin.

4. Recibe del Contratista la Estimacincon los nmeros generadores acordados.

5. Analiza y revisa la documentacin queintegra la Estimacin de ese periodo, lacual deber contener.

Cdula Analtica de Avance Fsico-Financiero

Cartula de Estimacin Cuerpo de la Estimacin Resumen de la Estimacin Nmeros generadores (firmados por

ambas partes)

Reporte Fotogrfico Cumplimiento en la calidad de lostrabajos. (Controles de laboratorio)Factura del Contratista, original y 2copias.

Notas de Bitcora.

1

2

3

4

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A

1

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ResponsableActividadSupervisin

6. Verifica que las Estimacionesconcuerden con:

Nmero de Contrato Objeto del Contrato Periodo de ejecucin Nmero consecutivo de Estimacin Contratista (nombre) Registro Federal de Contribuyentes del

Contratista. Nmero de Registro de la Cmara

correspondiente (Contratista) Importe de la Estimacin sin I.V.A. y

que todas las hojas de los generadoresy el Cuerpo de las Estimaciones estnfirmadas por el Contratista.

7. Comprueba que los trabajospresentados en la Estimacin de eseperiodo, estn en Programa as como, quelos aspectos tcnicos (conceptos,cantidades), numricos (precios unitarios)y monto total de la Estimacin, sean losconciliados previamente.

Cumple?

7.1 No: Regresa documentacin alContratista, para su correccin. Pasa a laactividad 3.

7.2 S: Entrega Acuse de Recibo a la

Contratista de la documentacin queintegra la Estimacin y anota en Bitcora,la fecha de recepcin, registra el EstadoFinanciero de la obra y firma deautorizacin los documentoscorrespondientes.

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7.1

1

7.2

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ResponsableActividadSupervisin

Residente deObra

ContratistaVentanilla

nica

8. Entrega por escrito al Residente deObra, la Estimacin con documentacinsoporte para la autorizacin de pago.

9. Recibe de la Supervisin, la Estimaciny la documentacin soporte, analiza yverifica conforme a las visitas que harealizado al sitio de la obra y a suscontroles internos, que la Estimacincorresponda a trabajos realmenteejecutados, que son de la calidad pactada.

Corresponden a los Avances FsicosFinancieros Programados?

9.1 No: Seala los errores observados yacuerda con la Supervisin la correccin

correspondiente. Pasa a la actividad 3

9.2 S: Firma de autorizacin para efectosde pago la Estimacin y devuelvedocumentacin al Contratista.

10. Recibe la documentacin de laEstimacin autorizada y la ingresa porVentanilla nica.

11. Recibe documentacin de laEstimacin y turna a la Jefatura deServicios de Control y Seguimiento.

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B

9

9.1

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9.2

C

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ResponsableActividadJefatura de Servicios de Control y Seguimiento

12. Recibe Estimacin, recaba firmas,registra y formula la Cuenta por LiquidarCertificada; tramita el pago ante laSubdireccin General de Finanzas. (VerProcedimiento para el Registro,Elaboracin, Codificacin y Trmite deEstimaciones para Pago).


12

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D. Registros

Nombre delRegistro





G. Anexos

1. Anexo: Formatos de Estimaciones (Cartula, Cuerpo y Resumen) einstructivo de llenado.

2. Anexo: Formato para el Concentrado de Estimaciones y Volmenes deObra e instructivo de llenado.





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I. Autorizaciones


Elabor Revis Aprob


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3. Obra Extraordinaria Cdigo Versin




3. Obra Extraordinaria


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A. Objetivo

Formalizar a travs de un Convenio Modificatorio al Contrato original, la incorporacin de los volmenes,excedentes de catlogo, conceptos extraordinarios y tiempo adicional de realizacin, suficiente ynecesario para garantizar la conclusin de los trabajos.


1. La Supervisin detectar obra extraordinaria, determinar conceptos y volmenes por realizar ysolicitar al Residente de Obra la autorizacin de ejecucin; sealando los precios de conceptosdiferentes al pactado (excedente).

2. La Contratista deber presentar, para los conceptos fuera del catlogo original, sus precios unitarios,conciliados previamente, a su autorizacin de pago.

3. El Residente de Obra podr autorizar el pago de las Estimaciones por trabajos ejecutados, conantelacin a la celebracin de los convenios respectivos, vigilando que los incrementos no rebasen elPresupuesto autorizado en el Contrato.

4. La Supervisin y el Residente de Obra, verificarn de los conceptos extraordinarios, si los rendimientosde mano de obra o equipo, por su complejidad, son diferentes a los pactados originalmente, en estecaso debern aplicar los observados en campo, soportndolos, si es necesario a travs de un video. Ladocumentacin soporte de rendimientos diferentes a los pactados y el anlisis propio del precio unitario,debern de ser avalados por la Supervisin y el Residente de Obra para solicitar la autorizacin a la

Jefatura de Servicios de Contratacin.

5. El Residente de Obra tendr presente que invariablemente, los convenios de ampliacin en plazo o enmonto, se formalizarn, antes de que se venza el plazo de terminacin, a efecto de que se d cabalcumplimiento a la Ley en materia de Obra Pblica y su Reglamento.

6. El Residente de Obra, elaborar el Dictamen con Vo. Bo. de la Jefatura de Servicios de Supervisin deZona correspondiente y autorizacin de la Subdireccin de Obras y Contratacin, para que seimplemente, la elaboracin del convenio, si los trabajos extraordinarios exceden el monto o el plazopactado en el Contrato.


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Actividad Supervisin Residente de Obra


1. Detecta la obra extraordinaria,determina los conceptos y volmenes porrealizar y solicita por Bitcora al Residente

de Obra la autorizacin para su ejecucin.

2. Recibe la documentacin y analiza siprocede la ejecucin de la obraextraordinaria, previa a su realizacin.

Procede?

2.1 No: Notifica a la Supervisin y anotaen Bitcora las causas de la noprocedencia. Concluye el Procedimientoen esta actividad.

2.2 S: Autoriza a la Contratista, porBitcora su ejecucin, previo acuerdo conla Jefatura de Servicios de Supervisin deZona correspondiente. Pasa a la actividad9.

3 Solicita a la Jefatura de Servicios deProyectos, mediante Minuta de TrabajoJustificada, autorizacin para modificaralgn concepto del Proyecto.

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2

2.1

2.2

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2

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Responsable

Actividad

Jefatura de Serviciosde Proyectos Residente de Obra

Jefatura de Serviciosde Supervisin de

Zona correspondiente

4. Recibe y analiza la solicitud paramodificar algn concepto del Proyecto.

Autoriza?

4.1 No: Asienta en la Minuta de Trabajo,las causas de la no procedencia.Concluye el Procedimiento en estaactividad.

4.2 S: Autoriza mediante Minuta deTrabajo Justificada el cambio de algnconcepto del Proyecto.

5. Entrega a la Jefatura de Servicios deSupervisin de Zona correspondiente,copia de las autorizaciones otorgadas, acambios de conceptos del Proyecto.

6. Recibe copia de las autorizacionesotorgadas, referentes al cambio deconceptos del Proyecto.

7. Instruye por escrito a la Supervisin,previo acuerdo con la Jefatura deServicios de Supervisin de Zona

correspondiente y de la Subdireccin deObras y Contratacin, anota en la Bitcorala descripcin de los trabajos,especificaciones y los volmenes aejecutar.

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A

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4.1

3

4.2

5

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ResponsableActividadSupervisin Contratista

8. Recibe autorizacin e instruccin parala ejecucin de la obra extraordinaria,ordena a la Contratista la ejecucin de lamisma y que elabore los anlisis deprecios unitarios correspondientes a laobra extraordinaria por ejecutar para questos sean revisados y autorizados.

9. Recibe autorizacin e instruccin para

la ejecucin de la obra extraordinaria y laelaboracin de los anlisis de preciosunitarios correspondientes, para surevisin y autorizacin.

10. Revisa con la Contratista, los anlisisde precios unitarios de la obraextraordinaria, para :

Que los bsicos de mano de obracon sus rendimientos ymateriales, sean los de concurso,en su caso.

Que los costos de maquinaria yequipo as como sus rendimientossean los de concurso, en su caso.

Que los insumos, maquinaria oequipo, cuando no sean deconcurso, se acompaen de unestudio de mercado.

Cumple?

10.1 No: Solicita al Contratista lossoportes adecuados hasta que cumpla.Pasa a la actividad 9.

10.2 S: Enva al Superintendente paraque por escrito solicite al Residente deObra, la calificacin de los preciosunitarios revisados.

10.2

B

C

8

9

10

10.1

4

4 52


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ResponsableActividad

Superintendente ContratistaResidente de

Obra

Jefatura deServicios deContratacin

11. Recibe los anlisis de los preciosunitarios revisados y solicita por escrito ala Contratista, los califique.

12. Recibe, analiza y califica los preciosunitarios revisados de la obraextraordinaria y entrega al Residente deObra.

13. Recibe de la Contratista los anlisisde precios unitarios revisados ycalificados y los enva a la Jefatura deServicios de Contratacin para su trmite,marcando copia a la Jefatura de Serviciosde Supervisin de Zona correspondiente.

14. Recibe documentacin y ordena alDepartamento de Precios Unitarios, larevisin y autorizacin de los preciosunitarios de la obra extraordinaria.

11

C

D

12

13

14


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ResponsableActividad Departamento de

Precios UnitariosAnalista de Precios

UnitariosJefatura de Servicios

de Contratacin

15. Recibe y asigna al Analista de PreciosUnitarios, para su revisin y anlisis;siendo su responsabilidad la procedenciadel costo; aclara dudas con el Residentede Obra y Contratista.

16. Recibe instruccin y procede al

anlisis de precios unitarios para suautorizacin.

Se autoriza?

16.1 No: Concilia con el Contratista. Pasaa la actividad 9.

16.2 S: Integra la documentacin soporte

y prepara el Oficio de Autorizacin de losprecios unitarios extraordinarios y enva alDepartamento de Precios Unitarios.

17. Recibe Oficio y documentacinsoporte para la autorizacin de preciosunitarios extraordinarios, valida, rubrica yturna a la Jefatura de Servicios deContratacin para su firma.

18. Recibe, revisa, firma y enva Oficio deAutorizacin de precios unitarios

extraordinarios a la Jefatura de Serviciosde Supervisin de Zona que corresponda,para su aplicacin a las Estimaciones deobra.

15

D

E

16.1

16

16.2

17

18

5


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ResponsableActividad Jefatura de Servicios de Supervisin de Zona correspondiente

19. Recibe Oficio de Autorizacin einstruye al Residente y a la Supervisin deObra correspondiente, sobre la aplicacinde los precios unitarios en lasEstimaciones que deber presentar laContratista.


19

E

3

1


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D. Registros

Nombre delRegistro



E. Referencias1. Manual de Procedimientos de la Subdireccin de Obras y Contratacin


G. Anexos





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I. Autorizaciones


Elabor Revis Aprob


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4. Acta de Entrega-Recepcin Cdigo Versin




4. Acta de Entrega-Recepcin


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A. Objetivo

Recibir fsicamente de la Contratista, los trabajos objeto del Contrato en tiempo y forma, con la calidadespecificada, levantando para tal efecto, el Acta de Entrega Recepcin correspondiente, as comodeterminar y validar a travs de la documentacin soporte y la normatividad vigente, los saldos a favor delInstituto y/o del Contratista.


1. La Supervisin y el Residente de Obra sern responsables de efectuar la Verificacin Fsica de lostrabajos, previa Solicitud de Recepcin del Contratista por escrito, en la fecha pactada de terminacin delos trabajos, para lo cual anexarn los documentos que lo soporten e incluirn una relacin, entre otros, delas Estimaciones o de gastos aprobados y los pendientes por autorizar, monto ejercido, conveniosmodificatorios, planos actualizados de la construccin, manuales de mantenimiento de equipos y susgarantas de calidad.

2. El Residente de Obra, previo a la fecha establecida en el Contrato para la entrega recepcin, solicitar alrea usuaria, reciba de la Contratista, ante la Supervisin y la Residencia, la obra concluida paradeterminar faltantes o deficiencias, que conforme al plazo convenido se subsanen, se levantar el Actacorrespondiente, si fuera necesario se podr prorrogar el perodo de trmino.

3. La Supervisin y el Residente de Obra, una vez concluida la verificacin y aceptacin de los trabajos,procedern a levantar el Acta correspondiente, cumpliendo con la normatividad vigente y con la

documentacin soporte, exigiendo al Contratista la fianza de vicios ocultos.


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ActividadContratista

Residente deObra y

Supervisin

Residente deObra

Supervisin yContratista


1. Notifica por escrito o a travs de laBitcora la terminacin de los trabajos, ala Residencia y Supervisin de Obra ysolicita la recepcin de los mismos.

2. Recibe de la Contratista, dentro delplazo pactado en el Contrato, Escritodonde solicita la recepcin de los trabajos,por haberlos concluido.

3. Elabora y enva Oficio a la Supervisincon copia a la Contratista, dondeestablece la fecha y hora, en la cual sellevar a cabo conjuntamente, laverificacin fsica de la terminacin de lostrabajos.

4. Reciben Oficio y copia, donde se

establece la fecha y hora, en la cual sellevar a cabo conjuntamente, laverificacin fsica de la terminacin de lostrabajos.

5. Asiste en la fecha y hora establecidas yverifica conjuntamente con la Contratista yla Supervisin Contratada, que lostrabajos estn ejecutados conforme a loestipulado en el Contrato.

Detecta detalles en los trabajos?

5.1 S: Elabora relacin de trabajospendientes y determina el plazo para sucorreccin y la nueva fecha de laverificacin fsica. Pasa a la actividad 1.

5.2 No: Establece la fecha para levantar elActa de Entrega Recepcin de los trabajosal rea Contratante.

1

2

4

5

1

A

5.1

3

5.2

1


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ResponsableActividadResidente de Obra rea Usuaria

6. Establece en la Bitcora la fecha delActa de Entrega Recepcin, al reaContratante, solicitando a la Contratista ya la Supervisin la documentacin soportepara este efecto.

7. Solicita al rea Usuaria, reciba de la

Contratista, ante la Supervisin y laResidencia de Obra, los trabajosconcluidos para determinar faltantes odeficiencias, que conforme a plazoconvenido, se subsanen, se levantar elActa correspondiente.

8. Recibe de la Contratista, ante laSupervisin y la Residencia de Obra, lostrabajos concluidos para determinarfaltantes o deficiencias que conforme aplazo convenido se subsanen, levanta el

Acta correspondiente.

9. Levanta Acta de Entrega Recepcinal rea Usuaria (Anexo 4.), firmndolaconjuntamente con la Supervisin, laContratista y el rea Usuaria, adjuntandola documentacin soporte y anotando :

Lugar, fecha y hora. Nombre y firma del Residente de

Obra, del Supervisor, del

Superintendente y losrepresentantes del rea Usuaria. Descripcin de los trabajos. Declaracin de las partes de que

se entregan los Planos de laConstruccin Final, as comoManuales e Instructivos

6

B

8

9

7

A


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Residente de ObraJefatura de Servicios de

Supervisin de Zonacorrespondiente

10. Levanta el Acta de Entrega Recepcinal rea Contratante de los trabajos (Anexo5.), firmndola conjuntamente con laSupervisin y Contratista, adjuntando ladocumentacin soporte a la misma, laque contendr lo siguiente:

Lugar, fecha y hora. Nombre y firma del Residente de

Obra, del Supervisor de lostrabajos y del Superintendente deconstruccin.

Descripcin de los trabajos Importe contractual incluyendo

convenios. Periodo de ejecucin de los

trabajos. Relacin de Estimaciones. Declaracin de las partes de que

se entregan los planos de laconstruccin final, as comomanuales e instructivos.

Constancia de la entrega delarchivo de documentos derivadosde la obra.

Se exhibir la garanta dedefectos y vicios ocultos.

11. Enva oficio a la Jefatura de Serviciosde Supervisin de Zona correspondiente,comunicando la Integracin completa delExpediente de Ejecucin de la Obra, parael finiquito administrativo.

12. Recibe oficio y turna Expediente de

Ejecucin de la Obra a la Jefatura deServicios de Control y Seguimiento, paraProgramar su finiquito. (VerProcedimiento para el CierreAdministrativo de los Contratos deObras Pblicas y ServiciosRelacionados con las Mismas).


B

10

11

12


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D. Registros

Nombre delRegistro





G. Anexos1. Anexo: Acta de Entrega Recepcin al rea Usuaria.2. Anexo: Acta de Entrega Recepcin al rea Contratante.





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I. Autorizaciones


Elabor Revis Aprob


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5. Solicitud del Presupuesto Anual para la Realizacin de Proyectos para ObrasNuevas, Remodelaciones y/o Ampliaciones de las Unidades del Instituto

Cdigo Versin


Manual de ProcedimientosJefatura de Servicios de Proyectos


5. Solicitud del Presupuesto Anual para laRealizacin de Proyectos para Obras Nuevas,

Remodelaciones y/o Ampliaciones de las

Unidades del Instituto


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Cdigo Versin




A. Objetivo

Establecer los Lineamientos Administrativos para elaborar el Presupuesto Anual para la realizacin delos Proyectos Ejecutivos, con base en el Programa de Inversin de Obras Nuevas, Remodelaciones y/oAmpliaciones, solicitadas por las reas Sustantivas del Instituto, de acuerdo a sus necesidades.


1. Las Delegaciones del ISSSTE, realizarn los estudios de factibilidad y pertinencia operativa tomandocomo base la atencin a las demandas de obra.

2. Para efecto del presente Procedimiento, el Programa de Inversin, se refiere a la construccin,ampliacin, remodelacin y adecuaciones de las obras que solicitan las reas Sustantivas del Instituto.

3. Para la elaboracin de Programas y Proyectos de Inversin, debern atenderse las disposiciones que laSubdireccin General de Finanzas actualiza, con las que dicta cada ao la Secretara de Hacienda yCrdito Pblico.


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Cdigo Versin





Actividad Delegacin del ISSSTE rea Sustantiva


1. Enva al rea Sustantivacorrespondiente, Oficio de Solicitud deNecesidades y el Estudio de Factibilidadrespectivo.

2. Recibe solicitud, verifica documentos ydetermina si procede la solicitud.

Procede?

2.1 S: Incluye solicitud en su Programa deNecesidades y lo remite a la Coordinacin

General de Administracin para su anlisis.Pasa a la actividad 4.

2.2 No: Informa rechazo a la Delegacindel ISSSTE.

3. Recibe Notificacin de Rechazo, a lasolicitud presentada. Concluye elProcedimiento en esta actividad.

1

2

1

A

2.1

2.2

3

2


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Responsable

Actividad CoordinacinGeneral de

Administracin

Subdireccinde Obras y

Contratacin

Jefatura deServicios deProyectos

Departamentode Proyectos ode Ingeniera

Electromecnicao de Estructuras

4. Recibe solicitud del rea Sustantivapara que sus necesidades, se incluyan enel Programa Anual de Inversin de ObraPblica y Servicios Relacionados con laMisma.

5. Turna a la Subdireccin de Obras yContratacin, la solicitud de necesidadesdel rea Sustantiva, para considerarse enel Programa Anual de Inversin de ObraPblica y Servicios Relacionados con laMisma.

6. Recibe la solicitud de necesidades delrea Sustantiva y solicita a sus Jefaturas

de Servicios de Supervisin de Zona y deProyectos en coordinacin con la Jefaturade Servicios de Control y Seguimiento, laelaboracin del Programa Anual deInversin de Obra Pblica y ServiciosRelacionados con la Misma.

7. Turna al Departamento correspondientela o las solicitudes validadas por el reaSustantiva, para que se requisite la FichaTcnica para la presentacin deProgramas y Proyectos de Inversin.

(Anexo 6.).

8. Recibe, analiza la o las solicitudesvalidadas por el rea Sustantiva, requisitapor cada solicitud la Ficha Tcnicacorrespondiente y la enva a la Jefatura deServicios de Proyectos.

4

A

B

6

7

5

8

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1


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Cdigo Versin





Jefatura de Serviciosde Proyectos

Subdireccin deObras y Contratacin

Coordinacin Generalde Administracin

9. Integra y concilia el Programa Anual deInversin de Obra Pblica y ServiciosRelacionados con la Misma, para larealizacin de Proyectos, conforme a las

solicitudes de las reas Sustantivas, encoordinacin con las Jefaturas de Serviciosde Supervisin de Zona y de Control ySeguimiento, y lo remite a la Subdireccinde Obras y Contratacin.

10. Revisa y confronta de acuerdo a laspeticiones de las reas Sustantivas elPrograma Anual de Inversin de ObraPblica y Servicios Relacionados con laMisma, y lo enva a la CoordinacinGeneral de Administracin para quesolicite a las reas Sustantivas lavalidacin del Programa.

11. Recibe Programa Anual de Inversinde Obra Pblica y Servicios Relacionadoscon la Misma, y lo enva a las reasSustantivas para su validacin.

B

9

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C


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ResponsableActividadreas Sustantivas

Coordinacin General deAdministracin

12. Reciben y revisan que el ProgramaAnual de Inversin de Obra Pblica yServicios Relacionados con la Misma,contenga las necesidades solicitadas.

Cumple sus necesidades?

12.1 No: Solicita a la Coordinacin Generalde Administracin incluya las necesidadesfaltantes. Pasa a la actividad 4.

12.2 S: Valida y enva a la CoordinacinGeneral de Administracin.

13. Recibe validacin y enva eldocumento a la Subdireccin General deFinanzas para que contine el trmite quecorresponda.


B

12

12.1

12.2

3

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Cdigo Versin




D. Registros

Nombre delRegistro





G. Anexos1. Anexo: Ficha Tcnica para la presentacin de Programas y Proyectos

de Inversin.





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Cdigo Versin




I. Autorizaciones


Elabor Revis Aprob


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6. Desarrollo del Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo para la Realizacin de lasObras, Remodelaciones y/o Ampliaciones de las Unidades del Instituto

Cdigo Versin




6. Desarrollo del Anteproyecto y ProyectoEjecutivo para la Realizacin de las Obras,

Remodelaciones y/o Ampliaciones de lasUnidades del Instituto


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A. Objetivo

Establecer el mecanismo para elaborar el Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo, con base en las demandasde obra y el plan de edificacin, as como en el Programa de Inversin de Obras Nuevas, deRemodelacin y/o Ampliacin, solicitadas por las reas Sustantivas del Instituto.


1. La Jefatura de Servicios de Proyectos, confirmar la factibilidad tcnica, econmica, ecolgica y social derealizar el Proyecto, con anterioridad a la contratacin para la elaboracin del Proyecto Ejecutivo.

2. La Jefatura de Servicios de Proyectos solicitar a la Jefatura de Servicios de Contratacin que elPrograma de Contratacin de los Proyectos Ejecutivos se conforme de manera tal, que la fecha determinacin sea con 20 das de antelacin al cierre del ejercicio Presupuestal.

3. Los Departamentos de la Jefatura de Servicios de Proyectos:

3.1. Integrarn y aprobarn los trminos de referencia, con los cuales se determinan alcances yrequerimientos que deben cumplir los Contratistas, para llevar a cabo la elaboracin del ProyectoEjecutivo.

3.2. Incluirn en su caso, dentro de los trminos de referencia para la elaboracin del Proyecto Ejecutivo,la obtencin de los formatos y/o requerimientos y relacin de la documentacin necesaria para los

trmites de las licencias y permisos de construccin ante las Dependencias federales, estatales, delDistrito Federal, municipales y delegacionales que permitan la ejecucin de los trabajos.

3.3. Conocida la autorizacin para la ejecucin de obras, para el trmite de Licencias y Permisos deConstruccin, se radicarn los recursos suficientes a las Delegaciones en los Estados, la gestin larealizar la Unidad Delegacional de Obras; en el caso del Distrito Federal, la gestin serresponsabilidad de la Jefatura de Servicios de Supervisin de Zona correspondiente.

4. La Subdireccin de Obras y Contratacin, deber evaluar la modalidad de contratacin, definindose, siser por Adjudicacin Directa, por Invitacin a Cuando Menos a Tres Personas o por Licitacin Pblica,emitir un Dictamen, fundamentando el motivo que soporte la contratacin de quien realizar laelaboracin del Proyecto Ejecutivo.

5. La Jefatura de Servicios de Proyectos vigilar que el Proyecto Ejecutivo contenga las especificacionesgenerales y particulares de construccin, incluya, entre otros, el Catlogo de Conceptos completo y seanfirmadas por el Responsable de la elaboracin y contratacin del Proyecto.

6. La Jefatura de Servicios de Proyectos verificar que el personal responsable de los Proyectos Ejecutivos(Coordinador), de los Departamentos de Proyectos, Ingeniera Electromecnica y de Estructuras, encoordinacin con la Contratista, asista al lugar donde se realizar el Proyecto, con el fin de constatar suestado fsico, as como el levantamiento ue realizar la Pro ectista.


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7. El Departamento de Proyectos coordinar el Proyecto Ejecutivo, cuidando se cumpla con los trminos dereferencia y los alcances de Proyectos, as como la calidad y el tiempo pactado contractualmente.

En caso de incumplimiento, por la Empresa Contratista, se aplicarn las sanciones correspondientes,previa consulta con la Jefatura de Servicios de Contratacin, a travs del Departamento de AspectosLegales de Obra.

8. La Jefatura de Servicios de Proyectos, deber informar por escrito, inmediatamente a las dems reasinvolucradas, sobre la existencia de diferimientos, convenios de ampliacin y fechas de formalizacin delas Actas de Entrega Recepcin, con el propsito de prever lo conducente.

9. La Jefatura de Servicios de Proyectos, entregar a la Jefatura de Servicios de Control y Seguimiento,foliados y relacionados con el ndice Separador Especfico, los documentos del Proyecto Ejecutivo quepermitan integrar el Expediente nico de Contratos de Obras Pblicas y Servicios Relacionados con lasMismas, dentro de los 25 das naturales siguientes al de la firma del Acta de Entrega Recepcin.


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Actividad SubdireccinGeneral deFinanzas

CoordinacinGeneral de

Administracin

Subdireccinde Obras y

Contratacin

Jefatura deServicios de

Control ySeguimiento


1. Enva a la Coordinacin General deAdministracin el oficio de aprobacin delPrograma Anual de Inversin de ObraPblica y Servicios Relacionados con laMisma.

2. Recibe oficio de autorizacin y turna elmismo a la Subdireccin de Obras yContratacin para que proceda a suejecucin.

3. Recibe el oficio de aprobacin delPrograma Anual de Inversin de ObraPblica y Servicios Relacionados con la

Misma, y procede a Programar lasacciones que cada una de sus reasllevar a cabo para cumplir con dichoPrograma.

4. Remite Programa a la Jefatura deServicios de Control y Seguimiento paraque lleve el control del mismo y lo difundaa las Jefaturas de Servicios de: Proyectos,Supervisin Zona Norte, Supervisin ZonaSur y Contratacin.

5. Recibe el Programa Anual de Inversinde Obra Pblica y Servicios Relacionadoscon la Misma, y lo enva a la Jefatura deServicios de Proyectos para que inicie losProyectos Ejecutivos autorizados en elmismo. (Estudios de Preinversin)

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A

3

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ResponsableActividad Jefatura de Serviciosde Proyectos

Departamento deProyectos


6. Recibe el Programa Anual de Inversinde Obra Pblica y Servicios Relacionadoscon la Misma, autorizado y procede adesarrollar los Proyectos Ejecutivosautorizados, asignando a cada uno de susDepartamentos las tareas que lescompeten a saber:

Departamento de Proyectos; ProgramasArquitectnicos, AnteproyectoArquitectnico y ProyectoArquitectnico.

Departamento de IngenieraElectromecnica; Proyectos deinstalaciones (de las especialidades quese requieran en el Proyecto Ejecutivo).

Departamento de Estructuras; estudiosde mecnica de suelos, clculo

estructural y Proyecto Estructural.

7. Elabora los Programas Arquitectnicosen coordinacin con las reas Sustantivasy enva a la Jefatura de Servicios deProyectos.

8. Vigila, coordina y supervisa laelaboracin de los ProgramasArquitectnicos, remitiendo a laSubdireccin de Obras y Contratacin parasu trmite ante las reas Sustantivas parasu aprobacin.

9. Recibe Programas Arquitectnicos yenva a las reas Sustantivas para suaprobacin.

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ResponsableActividad reas Sustantivas



10. Reciben Programas Arquitectnicos yrevisan que cumplan con sus necesidadesOperativas.

Cumple?

10.1 S: Aprueba Programa Arquitectnicoy enva a la Subdireccin de Obras yContratacin para que contine con eldesarrollo del Proyecto Ejecutivo. Pasa a laactividad 12.

10.2 No: Solicita a la Subdireccin deObras y Contratacin incluya lasnecesidades faltantes.

11. Solicita a la Jefatura de Servicios deProyectos se modifique el ProgramaArquitectnico e incluya necesidadesfaltantes. Pasa a la actividad 6.

12. Recibe Programa Arquitectnicoaprobado y turna a la Jefatura de Serviciosde Proyectos para que contine con eldesarrollo del Proyecto.

13. Recibe Programa Arquitectnicoaprobado por el rea Sustantiva.

B

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10.2

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C

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Cdigo Versin




ResponsableActividad Jefatura de Servicios de

Proyectos

Departamentos de Proyectos,Ingeniera Electromecnica y

Estructuras

14. Enva y solicita al Departamento deProyectos, que en coordinacin con losDepartamentos de IngenieraElectromecnica y de Estructurasprocedan a elaborar los trminos dereferencia y los alcances de los Proyectosde su competencia.

15. Reciben y proceden a elaborartrminos de referencia (incluyendo laobtencin de formatos y/o requerimientos yrelacin de la documentacin necesariapara los trmites de las licencias ypermisos de construccin), ladeterminacin de alcances del Proyecto yremiten a la Jefatura de Servicios deProyectos.

16. Recibe trminos de referencia yalcances del Proyecto Ejecutivo.

17. En caso de licitacin pblica oinvitacin a cuando menos tres personasse remite a la Subdireccin de Obras yContratacin (Ver Procedimiento deLicitacin Pblica e Invitacin aCuando Menos Tres Personas).Pasa a la actividad 27.

18. En caso de asignacin directa: entregala documentacin tcnica, normativa, juntocon la solicitud para la presupuestacin delProyecto, a la Empresa Asignada (Ver

Procedimiento de Adjudicacin Directa).

19. Recibe Presupuesto de la EmpresaContratista asignada y solicita a losDepartamentos de Proyectos, IngenieraElectromecnica y Estructuras su revisin.

C

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15

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Cdigo Versin




Responsable

ActividadDepartamentosde Proyectos,

IngenieraElectromecnica

y Estructuras



Departamentode Precios

Unitarios deObra

20. Reciben, analizan y verifican alcances,

remitiendo a la Jefatura de Servicios deProyectos, para su envo a la Jefatura deServicios de Contratacin.

21. Recibe, revisa y enva Presupuesto yalcances a la Jefatura de Servicios deContratacin para su calificacin.

22. Recibe, analiza y turna para sucalificacin, al Departamento de PreciosUnitarios de Obra.

23. Recibe, califica y turna Presupuesto yalcances a la Jefatura de Servicios deContratacin.

24. Recibe, analiza y turna Presupuestoy alcances calificados a la Jefatura deServicios de Proyectos.

25. Recibe Presupuesto y alcancescalificados, elabora Dictamen Tcnico y

enva a la Subdireccin de Obras yContratacin para su autorizacin ytrmite.

D

20

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Cdigo Versin




Responsable

Actividad Subdireccinde Obras y

Contratacin



Departamentosde Proyectos,


y Estructuras

26. Recibe, autoriza y enva a la Jefaturade Servicios de Contratacin para que seelabore el Contrato a la Empresa.

(Trminos de referencia, alcances deProyecto, etc.)

27. Recibe la documentacin tcnica,realiza concurso y elabora el Contrato a laEmpresa asignada. (Ver Procedimientode Licitacin Pblica e Invitacin aCuando Menos Tres Personas yElaboracin del Contrato y susGarantas).

28. Solicita a la Jefatura de Servicios deProyectos que proceda al desarrollo delProyecto Ejecutivo.

29. Instruye a sus Departamentos paraque lleven a cabo las acciones que lescompetan en el desarrollo del ProyectoEjecutivo.

30. Reciben la instruccin y preparan ladocumentacin tcnica y normativacorrespondiente, en cada una de susespecialidades y entregan a laContratista.

E

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28

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F

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Cdigo Versin





Departamentode Proyectos

ContratistaJefatura deServicios deProyectos

Subdireccin deObras y

Contratacin

31. Solicita a la Contratista, Anteproyecto,el cual deber cumplir con el Programa yfuncionamiento requerido

32. Elabora Anteproyecto y presenta alDepartamento de Proyectos para suaprobacin.

33. Analiza, revisa el AnteproyectoArquitectnico y lo enva a la Jefatura deServicios de Proyectos para que tramite lavalidacin del rea Sustantiva.

34. Recibe Anteproyecto y solicita a laSubdireccin de Obras y Contratacin loenve al rea Sustantiva correspondientepara su validacin.

35. Recibe y enva el Anteproyecto alrea Sustantiva para su validacin.

F

31

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G

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35


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Cdigo Versin




Responsable

Actividad

rea Sustantiva

Subdireccin deObras y

Contratacin


Departamentosde Proyectos,


y Estructuras

36. Revisa que el AnteproyectoArquitectnico cumpla con losrequerimientos solicitados.

Cumple?

36.1 S: Valida Anteproyecto y da Vo.Bo. y enva a la Subdireccin de Obras yContratacin para el desarrollo delProyecto Ejecutivo completo. Pasa a laactividad 38.

36.2 No: Solicita las modificaciones oadecuaciones que crea pertinentes a laSubdireccin de Obras y Contratacin.

37. Recibe oficio con las modificacionesy adecuaciones solicitadas por el reaSustantiva e instruye a la Jefatura deServicios de Proyectos se modifique elAnteproyecto. Pasa a la actividad 29.

38. Recibe validacin y Vo. Bo. del reaSustantiva y la enva a la Jefatura deServicios de Proyectos para quecontine con el desarrollo del ProyectoEjecutivo.

39. Recibe validacin y Vo. Bo. einstruye a sus Departamentos para quecontinen con el desarrollo del Proyecto

Ejecutivo.

40. Reciben el Anteproyecto aprobado ysolicitan a la Empresa Contratistacontinuar con el desarrollo del ProyectoEjecutivo, hacindose cargo del procesode cada una de las especialidades queles competen.

G

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36.2

37

H

36.1

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3

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4


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Cdigo Versin





Departamentos deProyectos, Ingeniera

Electromecnica yEstructuras

ContratistaJefatura de Servicios

de Proyectos

41. Revisan, aprueban y rubrican lasEstimaciones (Anexo 7.), de acuerdo alContrato y las turna a la Jefatura deServicios de Proyectos para el VistoBueno del pago correspondiente (VerProcedimiento de Registro,

Elaboracin, Codificacin y Trmite deEstimaciones para Pago).

42. Una vez terminados sus trabajos,mediante escrito, solicita la recepcin delProyecto Ejecutivo a la Jefatura deServicios de Proyectos.

43. Recibe y solicita a susDepartamentos, el Vo. Bo. para llevar acabo la entrega recepcin de los trabajosdel Proyecto.

44. Verifican entregas, alcancesrealizados y determinan su autorizacin.

Procede autorizacin?

44.1 No: Solicita al Contratistacomplemente o lleve a cabo lasmodificaciones que correspondan alProyecto de acuerdo a la revisin delmismo. Pasa a la actividad 40

44.2 S: Levanta el Acta de la EntregaRecepcin (Anexo 8.) de los trabajos lacual deber cumplir con la normatividadvigente y llevar anexa la documentacinque avale la ejecucin del ProyectoEjecutivo.

H

41

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44

I

42

44.2

44.1

4


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Cdigo Versin




Responsable

ActividadDepartamentos de

Proyectos, IngenieraElectromecnica y

Estructuras



45. Integra la documentacin delExpediente de Desarrollo del ProyectoEjecutivo, remitiendo a la Jefatura deServicios de Proyectos para el trmitecorrespondiente.

46. Recibe el Expediente de Desarrollodel Proyecto Ejecutivo, procediendo atramitar el mismo, a la Jefatura deServicios de Control y Seguimiento paraque se lleve a cabo el finiquito delContrato y se integre la documentacin alExpediente nico (Ver Procedimiento deCierre Administrativo de los Contratosde Obras Pblicas y ServiciosRelacionados con las Mismas).

47. Solicita a la Subdireccin de Obras yContratacin, la radicacin de recursospara el trmite de Licencias y Permisos deConstruccin a la Delegacincorrespondiente en los Estados, una vez,conocida la autorizacin para la ejecucinde la obra.

48. Recibe solicitud y la turna a la Jefaturade Servicios de Control y Seguimientopara su atencin (Ver Procedimientopara el Trmite para la RadicacinPresupuestal del Captulo 6000 Centralal Desconcentrado.)

49. Solicita a la Delegacin

correspondiente en los Estados y en elcaso del Distrito Federal, a la Jefatura deServicios de Supervisin de Zonacorrespondiente, inicie el trmite deLicencias y Permisos de Construccin,proporcionando el Proyecto Ejecutivo,formatos, requerimientos ydocumentacin necesaria.

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ResponsableActividad Delegacin en

los Estados

Jefatura deServicios de

Supervisin deZona

Subdelegacinde

Administracinen los Estados


50. Recibe radicacin de recursos,solicitud, Proyecto Ejecutivo, formatos,requerimientos y documentacinnecesaria para el trmite de Licencias yPermisos de Construccin e instruye a la

Subdelegacin de Administracin inicie lagestin e informe a la Jefatura deServicios de Proyectos. Pasa a laactividad 52.

51. Recibe solicitud, Proyecto Ejecutivo,formatos, requerimientos ydocumentacin necesaria para el trmitede Licencias y Permisos de Construccine instruye al Departamento deSupervisin correspondiente, inicie lagestin y con las autorizaciones inicie laejecucin de la obra (Ver Procedimientode Ejecucin de la Obra).

52. Inicia el trmite de Licencias yPermisos de Construccin, y al concluir,turna las autorizaciones a la Jefatura deServicios de Proyectos.

53. Recibe las autorizaciones, revisa,valida y turna a la Jefatura de Servicios deSupervisin de Zona correspondiente.

54. Recibe autorizaciones y las turna alDepartamento de Supervisincorrespondiente para que inicie laejecucin de la obra. (Ver Procedimientode Ejecucin de la Obra).


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D. Registros

Nombre delRegistro



E. Referencias1. Manual de Procedimientos de la Subdireccin de Obras y Contratacin


G. Anexos1. Anexo: Cartula de Estimaciones.2. Anexo: Acta de Entrega Recepcin.





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I. Autorizaciones


Elabor Revis Aprob


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7.Desarrollo del Proyecto Arquitectnico Cdigo Versin




7. Desarrollo del Proyecto Arquitectnico


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7.Desarrollo del Proyecto Arquitectnico Cdigo Versin




A. Objetivo

Elaborar correcta y oportunamente, el Proyecto Arquitectnico, con base en los mecanismos que seestablecen de acuerdo a las demandas de obra, as como en el Programa Anual de Inversin Autorizadode obras nuevas, remodelaciones y/o ampliaciones, solicitadas por las reas Sustantivas.


1. El Departamento de Proyectos, deber:

1.1. Contar con la factibilidad tcnica, econmica, ecolgica y social para realizar el Proyecto; antes de lacontratacin para la elaboracin del Proyecto Arquitectnico,

1.2. Integrar los trminos de referencia, con los cuales determinar los alcances y requerimientos quedeban cumplir los Contra

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