SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 DEL SECTOR SALUD

Ministeriode Economía y Finanzas

Viceministeriode Hacienda

SUSTENTACIONDEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

DEL SECTOR SALUD

14 de Setiembre 2015Aníbal Velásquez Valdivia

Ministro de Salud

Congreso de la RepublicaComisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica

Periodo Anual de Sesiones 2015 - 2016

CONTENIDO

1. LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPESTO 2014.

2. LA EJECUCIÓN FINANCIERA, HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS APROBADAS Y UN ESTIMADO AL CIERRE DE ESTE AÑO FISCAL.

3. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL AÑO 2016.

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN SALUD: RESULTADOS OBTENIDOS 2011 – 2015 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2016.

5. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA CALIDAD DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE PROPONE.

MÁS SALUD

MÁSgente protegida

MÁSy mejores cuidados

MÁSprotección

de derechos

MÁSrectoría y

gobernanza del sistema

Sin seguro20%

SIS49%

ESSALUD29%

Otros2%

Con seguro80%

Fuente: SUSALUD

80% de la población peruana ya cuenta con

cobertura de salud

Cobertura

Materno Infantil

Se suma la

cobertura a

población adulta

LISTADO

PRIORIZADO DE

INTERVENCIONES

SANITARIAS - LPIS

Cobertura de

condiciones de

población sana y

enfermedades

agudas y crónicas

en todos los grupos

de edad

PEAS

Se suma a lo

anterior la

cobertura de planes

complementarios

traslado y sepelio

PLAN DE

BENEFICIOS DEL

SIS

Se suma a lo

anterior la

cobertura de

enfermedades de

alto costo y cáncer

en el marco del

plan Esperanza

PLAN DE

BENEFICIOS DEL

SIS Y FISSAL

2002-2006 2007-2008 2009 2010-2011 2012 - …..

CONJUNTO AMPLIO DE

CONDICIONES Y SERVICIOS

CUBIERTOS

EXPANSIÓN DE LA OFERTA

PÚBLICA

Resultados Avance 2014 Avance 2015

Gestantes y recién nacidos afiliados al SIS

5 mil nuevas gestantes y recién nacidos no pobres

afilados al SIS

558,993 recién nacidos

Personas pobres de centros poblados muy alejados, habitantes de albergues y personas privadas de la libertad afiliadas al SIS

332 mil nuevos afiliados

1.1 millones mil nuevos afiliados

Afiliación de población nativa amazónica

Escolares del ámbito de Qali Warma afiliados al SIS

834 mil nuevos afiliados

2’800 mil

Contribuyentes independientes N-RUS 375 mil afiliados 436 mil

EJE 1: MÁS PERUANOS PROTEGIDOS POR UN SEGURO DE SALUD

51% DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA POR EL SEGURO PÚBLICO (MÁS DE 16 MILLONES DE PERUANOS ASEGURADOS EN EL SIS)

HOSPITALESNACIONALES

HOSPITALESREGIONALES

HOSPITALES PROVINCIALES

CENTROS Y PUESTOS

CULMINADOS 1 5 16 108 130

POR CULMINAR 2016

3 8 14 26 51

EN MARCHA 7 17 70 14 108

TOTAL 11 30 100 148 289

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION EN SALUD2011 – 2016

TOTAL

MÁS SALUD: MAS DE 114 MIL ATENCIONES MÉDICO – QUIRÚRGICAS

ESPECIALIZADAS EN ÁREAS CON FALTA DE ESPECIALISTAS

ENERO – AGOSTO 2015

TIPO DE PRESTACIÓN

REGIONES

TOTAL

PU

NO

Julia

ca

HU

AN

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ICA

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caja

MA

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a

LA L

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en

PIU

RA

Ch

ulu

can

as

Atenciones médicas

2,057 3,331 4,231 0 4,732 4,748 3,989 3,345 3,878 4,049 5,404 4,176 6,477 3,196 5,842 5,683 4,392 4,458 5,284 6,121 7,879 6,276 99,548

Procedimientos 214 275 265 0 377 347 408 209 423 446 421 606 892 185 791 661 445 565 1,083 1,027 1,591 1,302 12,533

Cirugías 83 68 137 54 92 78 54 64 55 77 61 78 177 51 77 117 69 118 54 96 155 151 1,966

SUBTOTAL 2,354 3,674 4,633 54 5,201 5,173 4,451 3,618 4,356 4,572 5,886 4,860 7,546 3,432 6,710 6,461 4,906 5,141 6,421 7,244 9,625 7,729 114,047

EFECTO DEL MECANISMO DE SIS PAGO CAPITADO EN LA PRESTACIÓN

DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS REGIONES (2009-2014)

Análisis contrafactual: Incremento de prestaciones preventivas realizadas versus las esperadas sin pago capitado

Fuente: Información remitida por DISA/DIRESA/GERESA al 31 de julio 2015 – Convenio Cápita

ABASTECIMIENTO PAÍS DEL AÑO 2015

POR ESTRATEGIA SANITARIA

La distribución se efectúa trimestralmente. En previsión al FEN la distribución del último trimestre ya ha iniciado.

DENSIDAD (POR 10,000 HAB.) DE RECURSOS HUMANOS EN EL

SECTOR SALUD, POR DEPARTAMENTO, PERÚ - ENTRE EL 2012 Y 2015

1. LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL

PRESUPUESTO 2014

GOBIERNO NACIONAL 6,577 6,973 6,420 92.1

SECTOR SALUD 6,320 6,873 6,301 91.7

GOBIERNOS REGIONALES 4,319 7,177 6,416 89.4

GOBIERNOS LOCALES 302 600 434 72.4

TOTAL 11,198 14,750 13,270 90.0

Fuente: SIAF del MEF.

PRESUPUESTO 2014 DE LA FUNCIÓN SALUD, SEGÚN NIVELES DE GOBIERNO

(Millones de Nuevos Soles)

NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,352.1 2,080.7 1,930.3 92.8

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 1,104.1 1,735.6 1,602.8 92.3

0016: TBC-VIH/SIDA 416.0 552.0 523.5 94.8

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 203.6 309.2 284.5 92.0

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 285.1 398.3 383.3 96.2

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 320.9 534.0 465.7 87.2

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE

DROGAS2.9 5.9 5.2 88.0

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES100.6 218.0 104.3 47.9

0092: INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD21.3 27.6 25.9 93.8

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS144.6 224.8 187.6 83.5

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 3,951.2 6,086.0 5,513.0 90.6

9001: ACCIONES CENTRALES 1,944.3 2,230.7 2,115.2 94.8

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN

EN PRODUCTOS5,302.3 6,433.5 5,641.5 87.7

TOTAL FUNCION 11,197.8 14,750.2 13,269.7 90.0


PRESUPUESTO 2014 DE LA FUNCIÓN SALUD, SEGÚN CATEGORÍAS PRESUPUESTALES


GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCION %

I. GOBIERNO NACIONAL 6,576.9 6,973.2 6,419.6 92.1

GASTOS CORRIENTES 5,494.7 6,327.3 5,971.2 94.4

GASTOS DE CAPITAL 1,082.2 645.9 448.4 69.4

II. GOBIERNO REGIONAL 4,318.6 7,177.1 6,416.0 89.4

GASTOS CORRIENTES 3,387.7 5,498.2 5,205.9 94.7

GASTOS DE CAPITAL 930.9 1,678.9 1,210.1 72.1

III.GOBIERNO LOCAL 302.3 599.8 434.1 72.4

GASTOS CORRIENTES 67.6 146.8 116.9 79.6

GASTOS DE CAPITAL 234.7 453.0 317.2 70.0

TOTAL 11,197.8 14,750.2 13,269.7 90.0


PRESUPUESTO 2014 DE LA FUNCIÓN SALUD, SEGÚN GENÉRICAS DE GASTO


PIA 6,320

PIM 6,873

EJECUTADO 6,301

% EJECUCIÓN 91.7

SECTOR SALUD 2014

(Todos los Pliegos)

2. LA EJECUCIÓN FINANCIERA, HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015, DEL

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS APROBADAS Y UN ESTIMADO AL

CIERRE DE ESTE AÑO FISCAL

GOBIERNO NACIONAL 8,721 8,237 4,988 60.6 99.9

SECTOR SALUD 8,322 7,572 4,562 60.3 99.7

GOBIERNOS REGIONALES 4,721 6,944 3,649 52.6 92.0

GOBIERNOS LOCALES 284 443 167 37.7 61.1

TOTAL 13,725 15,624 8,804 56.4 95.3

NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM Ejecución Avance % Proyección a

Diciembre 2015

PRESUPUESTO 2015 DE LA FUNCIÓN SALUD, SEGÚN NIVELES DE GOBIERNO


Categoría Presupuestal PIA PIMEjecución

(Seme I)Avance %

Ejecución

proyectda

(diciembre)

Avance %

proyectado

(diciembre)

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,626.9 2,093.8 1,335.7 63.8 2,070.3 98.9

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 1,439.4 2,009.8 1,220.5 60.7 1,952.9 97.2

0016: TBC-VIH/SIDA 508.3 607.0 360.8 59.4 559.2 92.1

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 265.0 314.5 157.4 50.0 267.5 85.1

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 341.3 357.9 218.8 61.1 334.7 93.5

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 519.4 621.5 354.0 57.0 531.0 85.4

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 9.0 9.6 4.0 41.6 7.2 74.9

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR

DESASTRES b/186.3 252.8 59.9 23.7 251.5 99.5

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 221.2 277.4 149.5 53.9 246.7 89.0

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN

PERSONAS CON DISCAPACIDAD48.9 52.5 26.9 51.2 45.7 87.0

0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 68.1 79.9 34.6 43.3 62.4 78.0

0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL

DESARROLLO NACIONAL335.0 360.8 195.7 54.2 303.3 84.1

TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5,568.7 7,037.6 4,117.7 58.5 6,632.3 94.2

9001: ACCIONES CENTRALES 2,155.3 2,016.8 1,076.2 53.4 1,937.1 96.0

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 6,001.3 6,569.5 3,610.4 55.0 6,318.2 96.2

TOTAL FUNCIÓN SALUD 13,725.3 15,623.9 8,804.3 56.4 14,887.6 95.3

Fuente: SIAF-Última actualización: 31 de agosto de 2015.

a/ Proyecciones en base a las tendencias de ejecución registradas en los meses previos.


b/ Se prevé ejecutar el presupuesto para financiar acciones generadas por el Fenómeno de El Niño

PRESUPUESTO 2015 DE LA FUNCIÓN SALUD, SEGÚN CATEGORÍAS PRESUPUESTALES a/

M. DE SALUD 3,751 2,437 1,114 45.7 100.0

SIS 1,705 1,718 1,514 88.1 100.0

IGSS 2,391 2,870 1,676 58.4 100.0

INEN a/ 286 345 156 45.2 98.6

INS 137 157 79 50.3 97.5

SUSALUD 51 44 23 53.3 96.4

TOTAL 8,322 7,572 4,562 60.3 99.8

a/ Sujeto a ejecución de la inversión prevista (condicionada a que el proceso de contrato se concrete).

Fuente: SIAF del MEF, proyecciones de presupuesto de los pliegos.


PLIEGOS PIA PIMEjecución

(31 agosto)Avance %

PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR SALUD, SEGÚN PLIEGOS

Proyección

%

PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS - SECTOR SALUD 2015

EJECUCIÓN Y SALDOS ESTIMADOS (MILLONES DE NUEVOS SOLES)

MINSA 988 592 385 11 Se tiene previsto su uso en la Emergencia Sanitaria a declararse

por FEN.

INS 93 48 40 5 En gran medida corresponde a partidas restringidas. Se

coordinará con MEF su flexibilización.

SUSALUD 44 23 19 2 En gran medida corresponde a partidas restringidas. Se

coordinará con MEF su flexibilización.

SIS 111 58 53 0 Se tiene necesidad de mayor financiamiento.

INEN 350 162 188 0

IGSS 760 399 438 0 Se gestionará demanda adicional.

PLIEGOS SECTOR SALUD PIMEJECUTADO

(Al 12 de Set)

PROYECTADO

(Set - Dic)

SALDO A FIN

DE AÑOSUSTENTO

PRESUPUESTO INVERSIONES - SECTOR SALUD 2015EJECUCIÓN Y SALDOS ESTIMADOS

(EXPRESADO EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

SALDO

Monto % Monto % Monto

PLIEGO MINSA 1541,83 548,24 133,92 24,4% 312,99 57,1% 235,25

TRANSFERENCIAS A GR Y

GL PARA EJECUCIÓN DE

PIP (G.G. 2.4)

312,91 24,98 2,47 9,9% 2,47 9,9% 22,51

TRANSFERENCIAS A GR Y

GL PARA EJECUCIÓN DE

PIP (G.G. 2.6)

483,62 0 0 - 0 - 0,00

TRANSFERENCIA PARA PIP

DE GORE POR

MODALIDAD - APP Y OXI

500,00 207,23 0 0% 0 0% 207,23

PROYECTOS A CARGOS

DEL MINSA245,3 316,03 131,45 41,6% 310,52 98,3% 5,51

PLIEGO INS 1,47 8,13 2,51 30,9% 5,98 73,6% 2,15

PLIEGO INEN 59,90 59,90 0 0% 59,90 100% 0

PLIEGO IGSS 55,22 55,99 26,97 48,2% 48,69 87,0% 7,30

TOTAL 1658,42 672,26 163,4 24,3% 427,56 63,6% 244,70

PLIEGO/DESCRIPCION PIMPIA

EJECUCION A LA

FECHA

PROYECCION DE

EJECUCION A DICIEMBRE

PRESUPUESTO INVERSIONES - SECTOR SALUD 2015PROPUESTA UTILIZACION DE SALDO

( 244.7 EXPRESADO EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

PLIEGO MINSA

TRANSFERENCIA PARA PIP DE GORE POR

MODALIDAD - APP Y OXI207.23

TOTAL 207.23

SALDO 2015PLIEGO/DESCRIPCION

PLIEGO MINSA 28.02

TRANSFERENCIAS A GR Y GL PARA EJECUCIÓN DE

PIP (G.G. 2.4)22.51

TRANSFERENCIAS A GR Y GL PARA EJECUCIÓN DE

PIP (G.G. 2.6)0.00

PROYECTOS A CARGOS DEL MINSA 5.51

PLIEGO INS 2.15

PLIEGO IGSS 7.30

TOTAL 37.47

SALDO 2015PLIEGO/DESCRIPCION

MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO (DGIEM) 10.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO

EE.SS. - FEN27.47

PROYECCION DE GASTO 37.47

RECURSOS PARA SER REORIENTADOS EN EL

MARCO DEL DU 004-2015 - FEN207.23

3. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS QUE SE

ESPERA ALCANZAR EN EL AÑO 2016

PRESUPUESTO DE LA FUNCION SALUD2009 - 2016


2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

13,46313,678

11,074

9,940

8,673

7,780

6,395

5,668

500

MILLONES

APP

FUNCION SALUD POR GENERICAS DE GASTOPOR NIVELES DE GOBIERNO


El gasto corriente representa el 84.1% del total mientras que el gasto de capital

(inversiones) representa el 15.9% del total

NACIONAL

1. PERSONAL Y

OBLIGACIONES

SOCIALES

2. PENSIONES Y

OTRAS

PRESTACIONES

SOCIALES

3. BIENES Y

SERVICIOS

4. DONACIONES Y

TRANSFERENCIAS5. OTROS GASTOS

6. ADQUISICION

DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

Total general

GOBIERNO NACIONAL 3,119.1 5.6 2,284.0 1,684.8 7.2 1,473.9 8,574.7

GOBIERNOS REGIONALES 2,897.9 4.7 1,320.8 0.0 39.4 430.5 4,693.4

GOBIERNOS LOCALES 15.4 0.5 72.5 0.0 0.4 106.4 195.2

TOTAL 6,032.3 10.9 3,677.4 1,684.8 47.1 2,010.7 13,463.3

SECTOR SALUD POR GENERICAS DE GASTOPOR PLIEGOS


Se continua el apoyo

presupuestal a

Gobiernos Regionales,

en el marco de la

Reforma del Sector

Salud

SECTOR SALUD

1. PERSONAL Y

OBLIGACIONES

SOCIALES

2. PENSIONES Y

OTRAS

PRESTACIONES

SOCIALES

3. BIENES Y

SERVICIOS

4. DONACIONES

Y

TRANSFERENC.

5. OTROS

GASTOS

6. ADQUISICION

DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS

Total general

011. M. DE SALUD 1,085.6 0.9 910.6 130.3 3.7 1,391.7 3,522.8

131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 24.8 0.0 92.1 0.0 0.5 0.0 117.4

134. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 10.1 0.0 35.2 0.0 0.3 0.0 45.6

135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD 14.6 0.0 52.9 1,554.5 0.3 0.4 1,622.6

136. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 68.4 0.0 125.9 0.0 0.5 65.8 260.6

137. INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 1,355.4 4.7 995.0 0.0 2.0 11.7 2,368.8

TOTAL 2,558.8 5.6 2,211.6 1,684.8 7.2 1,469.5 7,937.7

CONCEPTOS TOTAL

PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NUEVOS EESS (1) 100.0

REPOSICION Y ADQUISICION DE NUEVO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO (2) 150.0

A FAVOR DEL INEI PARAESTUDIO DE LA PERCEPCION DE LOS USUARIOS DE CONSULTA EXTERNA (3) 3.6

A FAVOR DE GOBIERNOS REGIONALES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSION 923.2

PAGO DE ASIGNACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 100.0

PROCESO DE NOMBRAMIENTO 2016 80.0

COSTO DIFERENCIAL DE LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTO 2014-2015 240.0

COMPENSACION Y ENTREGAS ECONOMICAS 55.0

TOTAL 1,176.8

(1) Para garantizar la operatividad de los nuevos establecimientos de salud que inicien su operación el 2016

(2) A favor de organismos descentralizados y GORE continuando el Plan de equipamiento 2011 - 2016

(3) Para aplicación del bono de desempeño

RECURSOS PARA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS ADSCRITOS AL MINISTERIO

DE SALUD y GOBIERNOS REGIONALES

(En millones de nuevos soles)

COMPARATIVO 2014 – 2016

PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA FUNCION SALUDExpresado en millones de Nuevos Soles

AÑO 2014 AÑO 2015

PIA PIA

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,352.1 1,626.9 1,741.6 7.05%

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 1,104.1 1,439.4 1,448.3 0.62%

0016: TBC-VIH/SIDA 416.0 508.3 521.5 2.60%

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 203.6 265.0 295.6 11.55%

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 285.1 341.3 390.1 14.29%

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 320.9 519.4 492.0 -5.28%

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 2.9 9.0 5.9 -34.84%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 100.6 186.3 246.5 32.30%

0092: INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 21.3

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 144.6 221.2 295.5 33.57%

0129: PREV. Y MANEJO DE CONDICIONES SECUND. DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 48.9 51.1 4.65%

0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 68.1 101.0 48.40%

0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL 335.0 279.4 -16.60%

TOTAL POR TODO NIVEL DE GOBIERNO 3,951.2 5,568.7 5,868.4 5.38%

VARIACION

2016 / 2015CATEGORIA DE GASTO

ASIGNACION

AÑO 2016

NOTA. No se considera los presupuestos de acciones centrales ni de APNOP

El presupuesto asignado a programas presupuestales para el año 2016, se incrementa en 299.7 millones

respecto al año 2015.

En los Pliegos Regionales no se ha asignado presupuesto al Programa Presupuestal Prevención y Control del

Cáncer. Tanto el MINSA como los Gobiernos Locales incrementaron el presupuesto para dicho Programa.

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES, FUNCIÓN SALUD*

(MILLONES DE NUEVOS SOLES)

*Se considera los tres niveles de Gobierno

990

1,401 1,413

1,970 2,061

2,339

1,822

2,156

1,880

1,596 1,969

2,237

2,275

915 857996

1,517

1,638

673

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mill

on

es

de

So

les

PIA PIM EJECUCIÓN

GASTO ACUMULADO 2011-2015 S/. 5,500 MILLONES

- 517 (500 APP)

PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 – FUNCION SALUD (EXPRESADO EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)

Función 20: SALUD 2,339.14 2,275.47 1,822.20 1,822.20

Nivel de Gobierno PIA 2015 PIM 2015 PIA 2016Transferencias

2016Proyección

de PIM 2016

VAR. %PIA – PIM

2016

GOBIERNO NACIONAL 1,345.52 647.39 1,298.40 (923.24) 375.15 -71%

GOBIERNOS REGIONALES 793.94 1,316.71 420.67 903.55 1,324.22 214%

GOBIERNOS LOCALES 199.68 311.37 103.13 19.70 122.83 19%

FINANCIAMIENTO GOBIERNO NACIONAL

• S/. 516.77 , para financiamiento de 24 PIP por

continuidad,

• S/.386.78, para financiamiento de expedientes

técnicos e inicios de obra de 43 PIP.

FINANCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL

• S/. 420.67 , para financiamiento de 24 PIP a cargo de

los Gobiernos Regionales.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO MINSA 2016

PLIEGO MINSAN° de

PIPPresupuesto

HOSPITALES NACIONALES 2 S/. 29,93

HOSPITALES REGIONALES /PROVINCIALES 8 S/. 155,17

EE.SS. ESTRATEGICOS 13 S/. 116,10

OTROS PIP 6 S/. 13,93

S/. 315,15

TRANSFERENCIAS A GR Y GLN° de

PIPPresupuesto

HOSPITALES REGIONALES - GR 14 S/. 439,34

HOSPITALES PROVINCIALES - GR 50 S/. 436,04

EE.SS. ESTRATEGICOS - GR 7 S/. 17,55

OTROS PIP - GR 4 S/. 10,61

OTROS PIP - GL 8 S/. 19,69

S/. 923,25

PRESUPUESTO PLIEGO MINSA 2016

S/. 1,238.40 MILLONES

25%

75%

Ejecución a través del MINSA, en

convenio con los GORE

HOSPITALES NACIONALES (3)

REGIONMONTO DE LA

INVERSIONMONTO

PRESUPUESTO 2016OBSERVACION

Hospital de Emergencias Villa el Salvador LIMA 255.27 9.78Gastos de

liquidación

Hospital de Emergencias Ate Vitarte LIMA 159.38 20.15

Instituto Nacional de Rehabilitación LIMA 131.60Culminación

prevista 2015

PIP POR CULMINAR: 51 EE.SS. A NIVEL NACIONAL

HASTA EL 2016

HOSPITALES REGIONALES (8)

REGIONMONTO DE LA

INVERSIONMONTO


Hospital Virgen de Fátima de Chachapoyas (*) Área Materno infantil

AMAZONAS 13.15Culminación prevista

2015

Hospital Andahuaylas APURIMAC 126.27 6.05

Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena

AYACUCHO 398.11 55.00

Hospital Antonio Lorena del Cusco CUSCO 348.62 0.5GESTIONAR RECURSOS

ADICIONALES

Hospital de Tingo María HUANUCO 119.73 25.57

Hospital Daniel Alcides Carrión JUNIN 167.51Culminación prevista

2015

Hospital de Moyobamba SAN MARTIN 119.71 54.44

Hospital de Tarapoto SAN MARTIN 165.90 12.92

(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)


CENTROS Y PUESTOS (12 Regiones )

N° DE PIP(26)


REGIONMONTO DE LA

INVERSIONMONTO


Hospital Santa María de Nieva AMAZONAS 6.76 Culminación prevista 2015

Hospital General de Jaén CAJAMARCA 115.95 6.62

Hospital de Apoyo Cajabamba CAJAMARCA 45.20 Culminación prevista 2015

Hospital Túpac Amaru CUSCO 14.86 Culminación prevista 2015

Hospital Anta CUSCO 11.01 Culminación prevista 2015

Hospital de Urubamba CUSCO 18.46 0.72

Hospital de Apoyo Nazca ICA 29.40 Culminación prevista 2015

Hospital La Merced de Chanchamayo JUNIN 100.83 Culminado

Hospital de Supe LIMA 16.13Transferencia sujeta a

inscripción en SNIP

Hospital de Contamana LORETO 8.55 Culminación prevista 2015

Hospital Las Mercedes Paita PIURA 63.58 Culminación prevista 2015

Hospital San Genaro de Villa LIMA 11.57 0.27

Hospital de San Juan de Dios Ayaviri PUNO 29.93 Culminación prevista 2015

Hospital Carlos Monje Medrano (*) Área Materno Infantil

PUNO 10.70 Culminación prevista 2015


PIP POR CULMINAR: 51 EE.SS. A NIVEL NACIONAL

HASTA EL 2016

HOSPITALES NACIONALES (7)

REGION

Hospital Nacional Sergio Bernales LIMA

Hospital de Huaycán LIMA

Hospital Nacional Hipólito Unanue LIMAHospital Nacional Cayetano Heredia LIMAHospital Nacional Dos de Mayo LIMAHospital Nacionla Arzobispo Loayza LIMAHospital de Dia INEN LIMA

HOSPITALES PROVINCIALES (19 REGIONES)

N° DE PIP(70)

AMAZONAS 1ANCASH 4AREQUIPA 5AYACUCHO 7CAJAMARCA 2CUSCO 3HUANCAVELICA 4HUANUCO 1JUNIN 8LA LIBERTAD 4LAMBAYEQUE 3LIMA 7LORETO 1MADRE DE DIOS 1PASCO 3PIURA 4PUNO 5SAN MARTIN 6UCAYALI 1


REGION

Hospital Víctor Ramos Guardia ANCASH

Hospital Guillermo Díaz De La Vega APURIMAC

Hospital Goyeneche AREQUIPA

Hospital Regional de Huancavelica HUANCAVELICA

Hospital Hermilio Valdizan de Huánuco HUANUCO

IREN Centro JUNIN

Hospital El Carmen de Huancayo JUNIN

Hospital César Garayar García de Iquitos LORETO

Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado MADRE DE DIOS

Hospital Regional de Moquegua MOQUEGUA

Hospital Regional Daniel Alcides Carrión PASCO

Hospital de Alta Especializacion- Piura PIURA

Hospital de Sullana PIURA

Hospital Regional Manuel Núñez Butrón PUNO

Hospital Hipólito Unanue TACNA

Hospital Regional de Pucallpa UCAYALI

Hospital Carlos Monje Medrano PUNO

PIP EN MARCHA: 108 EE.SS. A NIVEL NACIONAL

CENTROS Y PUESTOS (11 Regiones )

N° DE PIP(14)

EE.SS. TOTALINV. PRIVADA

(APP - OxI)FINANCIAMIENTO

GNFINANCIAMIENTO

GR

H. NACIONALES 7 5 2 0

H. REGIONALES 17 1 14 2

H. PROVINCIALES 70 5 59 6

CENTROS Y PUESTOS 14 1 12 1

TOTAL 108 12 87 9

FINANCIAMIENTO GOBIERNO NACIONAL• S/. 431.9 para financiamiento de 11 PIP

programados e identificados • S/. 405.0 para financiamiento de 76 PIP a

cargo del FONDO MINSA

FINANCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL• S/. 115.0 para financiamiento de 09 PIP

programados e identificados

PIP EN MARCHA: FINANCIAMIENTO DE LOS 108 EE.SS.

PIP EN MARCHA: CASOS DE FINANCIAMIENTO CON PRESUPUESTO 2016

PIP REGION TIPOMONTO PRESUPUESTO

2016OBSERVACION

Hospital Regional de Pucallpa UCAYALI Hospital Regional 95.52 Transferencia MINSA

Hospital Daniel A. Carrión PASCO Hospital Regional 76.07 Transferencia MINSA

Hospital Hipólito Unanue TACNA Hospital Regional 81.67 FONDO MINSA

Hospital Hermilio Valdizan HUANUCO Hospital Regional 23.00 FONDO MINSA

Hospital Santa Rosa MADRE DE DIOS Hospital Regional 19.60 MINSA a través del PRONIS

Hospital Cesar Garayar Garcia LORETO Hospital Provincial 76.59 Transferencia MINSA

Hospital Roman Egoavil Pando - Villa Rica PASCO Hospital Provincial 42.63 Transferencia MINSA

Hospital Santa Maria de Cutervo CAJAMARCA Hospital Provincial 24.87 Transferencia MINSA

Hospital de Atalaya UCAYALI Hospital Provincial 10.07 Transferencia MINSA

Hospital de Juli PUNO Hospital Provincial 16.35 FONDO MINSA

Hospital de Ilave PUNO Hospital Provincial 15.98 FONDO MINSA

Hospital Cangallo AYACUCHO Hospital Provincial 14.07 FONDO MINSA

Hospital de Moquegua MOQUEGUA Hospital Provincial 28.37 FONDO MINSA

Hospital de Ayabaca PIURA Hospital Provincial 18.18 FONDO MINSA

Hospital de Huarmaca PIURA Hospital Provincial 15.95 FONDO MINSA

Hospital Ferreñafe LAMBAYEQUE Hospital Provincial 1.8 FONDO MINSA

Hospital de Olmos LAMBAYEQUE Hospital Provincial 1.2 FONDO MINSA

Hospital Pampas HUANCAVEICA Hospital Provincial 1.2 FONDO MINSA

Centro de Salud Machupicchu CUSCO EE.SS. estratégico 12.00 MINSA a través del PRONIS

Centro de Salud Progreso ANCASH EE.SS. estratégico 1.20 FONDO MINSA

Centro de Salud Chiguirip - Chota CAJAMARCA Otros EE.SS. 2.21 FONDO MINSA

Centro de Salud Simón Bolivar PASCO Otros EE.SS. 6.00 FONDO MINSA


APP• IPC Hospital Nac. Cayetano Heredia (incluye INDT). (*)

18 años de CONTRATO

INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 700 millones aprox.

• IPC “Hospital Huaycán”. (*)



• IPC “Hipólito Unanue”. (*)



• IPC “Hospital Sergio Bernales” (+ hospital de campaña)(*)



• IPC “Hospital Nacional Dos de Mayo”



• IPC “Gestión de Residuos Hospitalarios” (GIRSE) (*)



OXI• OXI “Hospital de Huari” (viable)


• OXI “Hospital de Llata” (en evaluación)


• OXI “Centro de Salud Jesús” (formulación)


• OXI “Hospital de Huarmey” ” (reformulación)


• OXI “Hospital Cesar Vallejo ” (ejecución)


• OXI “Hospital Macusani” ” (ejecución)


SERVICIOS:

Ingeniería y construcción de un nuevo hospital. Equipamiento clínico y no clínico de la nueva infraestructura.

Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones asociadas a la Iniciativa.

Mantenimiento del equipo clínico y equipo no clínico. Operación de los servicios no clínicos (bata gris).

Manejo adecuado de los residuos peligrosos y comunes de los 376 EE.SS. en Lima Metropolitana

PIP EN MARCHA: PROYECTOS APP Y OXI

Formulación de los Estudios de Pre-Inversión (hasta su viabilidad)

Diseño de Contrato de Concesión y Adjudicación

(*) Cuentan con opinión favorable del MEF (capacidad presupuestal)

2016

Elaboración de Expediente Técnico

Ejecución de Obra

2016

SERVICIOS: Ingeniería y construcción de un nuevo hospital. Equipamiento clínico y no clínico de la nueva infraestructura. Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones por 2 años

EN EJECUCION DE OBRA, A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL

4. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN SALUD:

RESULTADOS OBTENIDOS 2011 – 2015 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO

FISCAL 2016

PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTOR SALUDPOR AÑO DE IMPLEMENTACION


MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 107.2 69.0% 512.5 76.1% 528.5 41.5% 762.7 35.4% 543.7 30.8% 486.4 27.3% 690.4 26.5% 693.8 25.5%

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 48.2 31.0% 161.0 23.9% 430.8 33.9% 771.1 35.8% 539.6 30.6% 554.7 31.1% 690.5 26.5% 678.9 25.0%

0016: TBC-VIH/SIDA 194.1 15.3% 288.8 13.4% 214.6 12.2% 220.9 12.4% 282.0 10.8% 293.1 10.8%

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 86.2 6.8% 114.7 5.3% 113.1 6.4% 89.5 5.0% 110.2 4.2% 139.1 5.1%

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 5.0 0.4% 113.4 5.3% 115.2 6.5% 102.3 5.7% 125.8 4.8% 141.1 5.2%

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 27.9 2.2% 98.3 4.6% 51.3 2.9% 178.8 10.0% 339.2 13.0% 344.7 12.7%

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE

DROGAS0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.6 0.1% 0.0 0.0%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE

EMERGENCIAS POR DESASTRES4.4 0.2% 115.4 6.5% 52.9 3.0% 144.2 5.5% 175.3 6.4%

0092: INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD12.6 0.7% 18.1 1.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS58.6 3.3% 80.7 4.5% 133.6 5.1% 166.4 6.1%

0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES

SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD41.8 1.6% 32.0 1.2%

0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 50.4 1.9% 53.9 2.0%

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 155.4 4.9% 673.5 19.2% 1,272.5 28.1% 2,153.4 43.1% 1,764.2 34.1% 1,784.2 28.2% 2,609.7 31.4% 2,718.3 33.2%

OTRAS ASIGNACIONES 3,006.5 95.1% 2,838.9 80.8% 3,253.9 71.9% 2,846.6 56.9% 3,406.4 65.9% 4,535.5 71.8% 5,712.1 68.6% 5,471.0 66.8%

TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 3,161.9 3,512.4 4,526.4 4,999.9 5,170.5 6,319.7 8,321.8 8,189.2

201120102009 20162015201420132012PROGRAMA PRESUPUESTAL

La participación porcentual en los presupuestos Institucionales del sector salud, pasa de un

4.9% en el año 2009 a un 33.2% el año 2016, el cual es mayor al 31.4% del 2015,

incrementándose en 108.6 millones de Nuevos Soles

FUENTE: SIAF (PowerPlay_ Cognos). Fecha: 03.set.2015

Indicadores: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, (Patrón de referencia OMS)PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA

1,269 1,2741,352 1,627

1,742

18.1

17.514.6

14.2

10.09

44.546.4

46.8

43.0

39.01

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2012 2013 2014 2015 2016

Po

rce

nta

je

Mill

on

es

de

nu

evo

s so

les

EVOLUCIÓN DEL PPTO DEL PAN Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y ANEMIA 2012 - 2016. FUNCIÓN SALUD

PIA PP PAN DCI ANEMIA

Indicadores: Proporción de vacunas de menores de 24 meses con vacuna contra neumococo y rotavirus


Indicador: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL (Por cada mil nacidos vivos)


Indicadores: PROPORCIÓN DE GESTANTES CON SEIS ATENCIONES PRENATALES.


Indicadores: Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo (x100,000)


5. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA CALIDAD DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE PROPONE

Limitaciones en la gestión de los recursos

disponibles

La planificación no está orientando el destino y uso de los

recursos.

Instrumentos no automatizados de seguimiento, monitoreo

y evaluación de los productos y resultados.

Desarticulación y competencias limitadas de los

responsables de planificación, presupuesto y logística.

ETAPA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

INTERVENCIONES DEL MINSA EN REGIONES

INSTRUMENTOS EN DESARROLLO

PROGRAMACIÓN

FORMULACIÓN

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN

AUTOMATIZACIÓN DE LA

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ASISTENCIA TECNICA A LAS U.E. DE REGIONES Y

ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUSTENTACIÓN FRENTE

AL MEF

ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES

LOGÍSTICOS, CON PARTICIPACIÓN DEL MEF Y

COOPERANTES EXTERNOS

SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANENTE

TALLERES DE EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL

REPORTES POR PRODUCTOS

PRIORIZADOS

MARTIZ DE INDICADORES Y METAS

POR U.E.

REPORTES DE EJECUCIÓN

MÓDULOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

(SIGA LOGÍSTICA, SEACE, ETC.)

SEMÁFORO DE ALERTAS

REPORTE DE EVALUACIÓN POR UE Y

POR PP

ASISTENCIA PARA LA PROGRAMACIÓN DE METAS

DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

ESFUERZOS PARA MEJORAR LA CALIDAD

DEL GASTO EN SALUD

1. Limitada capacidad técnica en los Gobiernos Regionales y Locales para

conducir los procesos de inversión. Ausencia de equipos que

conduzcan e impulsen EJECUCION DE OBRAS.

2. No se cuenta con los cuadros de especialistas requeridos para la

planificación y ejecución de los PIP (fase de preinversión desfasada)

3. Continua rotación de los funcionarios y equipos técnicos

4. Deficientes mecanismos de monitoreo y seguimiento a los procesos

logísticos y de ejecución.

5. Desconocimiento de la normativa del SNIP – Contrataciones del Estado

– Código Civil, y su interrelación, para normal ejecución de obras.

6. Mercado de consultores y contratistas de obras en salud, limitado y

con restricciones técnicas que llevan a dilatación de cronograma.

PROBLEMAS QUE AFECTAN EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES

1. Respaldo político en reuniones de CMIS y los CRIIS, compromisode más alto nivel Nacional y Regional, para la planificación ypriorización de PIP en Salud.

2. Mecanismos de asistencia técnica y evaluación continua del NivelNacional al Regional y Local. Marco legal MINSA para poderINTERVENIR y solucionar a tiempo dificultades en ejecución.

3. Acciones de capacitación continua a los funcionarios yprofesionales responsables de la ejecución de los PIP.

4. Acciones de monitoreo y seguimiento eficientes para asegurar elcumplimiento de los cronogramas de ejecución físico financieroprogramados en cada ámbito, por cada PIP en ejecución.

5. Mayor acompañamiento MINSA-MEF y CONECTAMEF a lasintervenciones de los GORE y GL

PROPUESTAS DE MEJORA Y RECTORIA DEL MINSA RESPECTO A INVERSIONES

Existen ocurrencias, situaciones y problemas que ponen en riesgo la salud de las personas en el

interior del país que en gran medida son producto de deficiencias u omisiones en la gestión e

implementación de las intervenciones de salud pública en los niveles sub nacionales.

El MINSA necesita la capacidad legal de intervenir, en todo o en parte del territorio nacional, con el

propósito de anticipar, mitigar o dar respuesta ante situaciones que pongan en riesgo la salud de

las personas, implementando medidas de respuesta subsidiaria efectiva.

La respuesta subsidiaria efectiva consiste en medidas y recursos dirigidos y ejecutados

directamente por el Ministerio de Salud en los territorios donde se advierta el riesgo sanitario, y en

acción conjunta con los Gobiernos Regionales competentes, sin perjuicio de las acciones de

investigación y sanción respectiva que se establezcan en materia de salud pública.

PROYECTO DE LEY

FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN

FUNCION SALUD: PROYECCION PRESUPUESTO 2016

FUNCION SALUD 2015

13,678

MILLONES DE NUEVOS

SOLES

FUNCION SALUD 2016

13,463

MILLONES DE NUEVOS

SOLES

Obras por impuesto OxI 70 millones

Hospital Lorena - Cusco 100 millones

Recursos Fenómeno El Niño al menos 250 millones

Total proyectado

FUNCION SALUD

2016 al menos

13,883

MILLONES DE

NUEVOS SOLES

GRACIAS

SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 DEL SECTOR SALUD

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Transcript of SUSTENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 DEL SECTOR SALUD