SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES José Javier Ortiz Rivera Ministro Noviembre 2005...

SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONESJos Javier Ortiz RiveraMinistroNoviembre 2005SUSTENTACIONPRESUPUESTO DE GASTOS2006

ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR AO 2006(Miles de Nuevos Soles)

Hoja1

ENTIDADESRecursos OrdinariosDirectam. Recaud.Crdito ExternoDonac. y Transfer.Privat. y Conces.MONTOPart. %

PLIEGO 036 MTC429,127285,263500,9107,4454,0001,174,14596%96.3%

% Pliego 036 MTC36.5%24.3%42.7%0.6%0.3%104%0.0%

Subsector Transportes339,993184,360500,9107,4454,000955,54478%78.4%

Subsector Comunicaciones1,28582,67091,4898%7.5%

Administracin22,20018,23350,9144%4.2%

Pensiones65,64976,1986%6.3%

INST. PUBLICAS5,79410,26444,6964%3.7%

% Inst. Pblicas13.0%23.0%35.9%0%0.0%

INICTEL13,5141%1.1%

FC. HUANCAYO-HUANCAVELICA7,4621%0.6%

AUTORIDAD PORTUARIA NAC.23,7202%1.9%

0.0%

TOTAL SECTOR434,921295,526500,9107,4454,0001,218,841100%

% Total Sector35.7%24.2%41.1%0.6%0.3%102.0%

* INCLUYE PAGO A SUNAD, TRALIMA Y OTRAS OBLIGACIONES (S/. 14.499 MILL.)

*

Hoja2

Hoja3

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPLIEGO MTC

Hoja9

Obetivos 2000

LOGROS DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLIEGO EL AO 2,000

OBJETIVOS GENERALESMETA FINANCIERA

FINANCIERAPIMEJEC%PARTIC.META FISICA

EJECUCION%

N 01.- Mejorar la eficiencia del Sistema Vial Nacional y de los servicios de transportes, garantizando el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura terrestre.1,253,172.21,371,049.8995,897.272.676.8En el ejercicio fiscal del ao 2000 para cumplimiento de este objetivo se ha ejecutado el 72.6% del presupuesto modificado y representa el 76.8% del total ejecutado en el periodo.Lo que ha permitido la construccin de 166 Km de carreteras, 639 metros lin

N 02.- Mejorar los niveles de Gerenciamiento del Ministerio3,395.01,426.21,378.496.60.1En el ao 2000 se ha ejecutado el 96.6% del presupuesto modificado asignado a este objetivo y representa el 0.1% del total ejecutado, siendo las principales metas ejecutadas 3 estudios sobre oportunidades de inversin y el paneamiento estratgico del M

N 03.- Mejorar la infraestructura, modernizar el equipamiento de aeropuertos de carcter nacional e internacional del pas, incrementar su capacidad y elevar los niveles de seguridad. Asi mismo, ampliar la cobertura del servicio de transporte areo y vel25,400.031,531.022,997.272.91.8El monto ejecutado en el periodo para el logro de este objetivo representa el 72.9% del presupuesto modificado y representa el 1.8% del total ejecutado, destacando la ejecucin de obras de construccin de Aerdromos con u avanve del 45%, ejecucin de obra

N 04.- Impulsar el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y ampliar la capacidad y cobertura de gestin y control del espectro radioelctrico.49,774.555,200.549,976.990.53.9Lo ejecutado representa el 90.5% del presupuesto modificado y en trmino porcentual es el 3.9% del total ejecutado. Destacan la actividad servicios pblicos de telecomunicaciones, apoyo a la comunicacin Comunal mediante la instalacin de 61 equipos en i

N 05.- Desarrollar y mantener la eficiencia y eficacia de las actividades administrativas.24836.447484.046428.597.83.6Lo ejecutado representa el 97.8% del presupuesto modificado y en trminos porcentuales representa el 3.6% del total ejecutado por el pliego en el ao fiscal del 2000. Que ha permitido la difusin 19 eventos de imagen Institucional, la evaluacin de 480 e

N 06.- Cumplir oportunamente con las Obligaciones Previsionales.61,220.067,431.067,407.9100.05.2Se ha ejecutado el 100% de lo presupuestado , porcentualmente representa el 5.2% del total ejecutado por el pliego. Habiendo realizado la asistencia de 9, 659 pensionistas

N 07.- Elevar los estndares de seguridad vial en las carreteras y vas urbanas.8,770.19,469.26,932.773.20.5El monto ejecutado representa el 73.2% del presupuesto modificado y en trminos de conposicin porcentual representa el 0.5% del total ejecutado en el periodo. Habindose ejcutado , elaboracin de 6 estudios definitivos de la construccin y acondicionamie

N 08.- Coadyuvar a la solucin del problema del transporte urbano de la ciudad de Lima y Provincias.25,260.0100,776.495,439.994.77.4El monto ejecutado representa el 94.7% del presupuesto modificado y en trminos de conposicin porcentual representa el 7.4% del total ejecutado en el periodo. Habindose ejcutado la construccin y mejoramiento de 450 Km de vas urbanas, el matenimiento d

N 09.- Ampliar la cobertura del transporte acutico y velar por el ordenamiento y competitividad de los servicios.14,250.010,750.03,357.931.20.3En el periodo de anlisis se ha ejecutado el 31.2% del presupuesto modificado, porcentualmente representa el 0.3% del total ejecutado, que ha permitido realizar 5 estudios definitivos para la construccin de embarcaderos fluvial en los rios navegables

N 10.- Desarrollar estudios y normas que permitan preservar y mejorar la calidad de los ecosistemas urbanos y rurales.4,386.04,626.03,243.770.10.3La ejecucin representa el 70.1% del presupuesto modificado destinando a la promocin y manejo forestal de 425,619 plantones, operacin y mantenimiento de 160 hectarias, elaboracin de 6 informes de la evaluacin del impacto ambiental istalado y elaborac

N 11.- Proponer la poltica, normas y procedimientos referidos a la construccin, a las edificaciones y a su promocin.564.5664.5505.676.10.0En el ao 2000 se ha ejecutado el 76.1% del presupuesto, en la elaboracin de 12 documentos sobre formulacin y aimplificacin de normas, difusin de tecnologas y normas, asesoramiento a 1,329 personas, elaboracin de estudios, promocin y difusin as m

N 12.- Promover la ocupacin real del territorio nacional, su integracin y el uso racional de los recursos potenciales.7,106.07,714.21,883.524.40.1Lo ejecutado solo representa el 24.4% fdel presupuesto modificado, habindose ejecutado actividades relacionado con la difusin y asesoramiento del desarrollo urbano, elaboracin de estudios de investigacin y revisin y actualizacin normas, asesoramien

N 13.- Impulsar el desarrollo de los servicios postales y garantizar las condiciones de libre competencia en el mercado de los servicios postales.1,692.81,671.91,410.284.30.1La ejecucin representa el 84.3% del presupuestado, destacando la ejecucin en 180% de la supervisin y control de las actividades postales y filatlicas y 12 acciones administrativas durante el ao fiscal.

N 14.- Facilitar la prestacin de los servicios ferroviarios.0.0591.1591.1100.00.0Se ejecut el 100% de lo presupuestado, en la reparacin, mantenimiento y operacin de 9 material rodante ferroviario

TOTAL PLIEGO1,479,827.41,710,386.01,297,450.975.9100.0

CUADRO 06

CUADRO N 6

INDICADORES DE ADMINISTRACION DE INGRESOS DEL PLIEGO 015-MTC

INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (RDR)

CAPTACIONCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-

AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION

AO 1998179,325,4781.06000169,174,979

AO 1997199,896,239-10.31.00000199,896,239-15.4

AO 1999216,620,9171.09922197,067,846

AO 1998179,325,47820.81.06000169,174,97916.5

INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT)INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT)

COBRO DE TASASCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-COBRO DE TASASCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-

AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACIONAOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION

AO 1998127,294,1591.06000120,088,829AO 1998127,294,1591.06000120,088,829

AO 1997161,019,834-20.91.00000161,019,834-25.4AO 1997161,019,834-20.91.00000161,019,834-25.4

AO 1999164,779,0831.09922149,905,463I SEMESTRE 199974,635,1081.0833268,894,794

AO 1998127,294,15929.41.06000120,088,82924.8I SEMESTRE 199868,993,7128.21.0600065,088,4085.8

INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)

TASAS CAPTADASTASASTOTAL EJEC.NCTTASAS CAPTADASTASASTOTAL EJEC.NCT

AOSCAPTADAS (1)INGRESOS (2)(1/2)AOSCAPTADAS (1)INGRESOS (2)(1/2)

AO 1999164,779,083216,620,9170.76I SEMESTRE 199974,635,108107,755,8950.69

AO 1998127,294,159179,325,4780.71AO 1998127,294,159179,325,4780.71

AO 1997161,019,834199,896,2390.81AO 1997161,019,834199,896,2390.81

CUADRO A

HOJA2

Hoja5

CUADRO N 7

INDICADORES DE ADMINISTRACION DE INGRESOS

DEL PLIEGO 015-MTC



AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION %

AO 1999216,620,9171.09964196,992,577

AO 1998179,325,47820.81.06000169,174,97916.4

AO 2000262,687,9701.14066230,294,715

AO 1999216,620,91721.31.09964196,992,57716.9

INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT) COBRO DE TASAS

COBRO DECAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-

TASAS


AO 1999164,779,0831.09964149,848,208

AO 1998127,294,15929.41.06000120,088,82924.8

AO 2000206,301,4301.14066180,861,457

AO 1999164,779,08325.21.09964149,848,20820.7

INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)

NIVEL DE CAPTACION DE TASAS

TASASTOTAL EJEC.

AOSCAPTADASINGRESOSNCT

(1)(2)(1/2)

AO 2000206301430262,687,9700.79

AO 1999164,779,083216,620,9170.76

AO 1998127,294,159179,325,4780.71

AO 1997161,019,834199,896,2390.81

Hoja4

CUADRO 5

CUADRO N 5

EJECUCION POR UNIDADES EJECUTORAS I TRIMESTRE 2002

Pliego : 015 Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construccin

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)

UNIDAD EJECUTORA

FUENTE DE FINANCIAMIENTOPIAPIM

CATEGORIA GASTO/GRUPO GENERICO

12

UNIDAD EJECUTORA

001-Administracin General114,038,037111,536,585

002-Areo17,904,31217,904,312

003-Acutico14,042,64014,042,640

004-Vivienda y Construccin14,793,35814,793,358

005-Comunicaciones73,217,10273,217,102

006-Caminos126,107,302128,042,648

009-Prog. Nac.y Mantenm.y Consvc.Vial166,140,000166,140,000

010-Caminos Rurales159,542,172164,867,172

015-Circulacin Terrestre8,280,8328,111,324

016-Prog.de Reha. De Transp597,570,503605,479,973

017-Saneamiento18,666,183

018-Prog. Nac Agua y Alcant102,281,171

TOTAL1,291,636,2581,425,082,468

Recursos Ordinarios471,630,158544,632,702

Rec Direc Recaudados257,521,529257,866,603

Rec por Oper. Ofic Crd. Ext553,484,571608,221,419

Donaciones y Transf9,000,00014,361,744

5. GASTO CORRIENTE349,515,406353,377,316

1. Personal y Oblig Sociales81,267,02481,290,031

2. Obligaciones Previsionales65,290,00065,289,000

3. Bienes y Servicios200,024,702203,701,650

4. Otros Gastos Corrientes2,933,6803,096,635

6. GASTO DE CAPITAL942,120,8521,071,705,152

5. Inversiones924,897,6281,051,755,933

7. Otros Gastos de Capital17,223,22419,949,219

TOTAL1,291,636,2581,425,082,468

FUENTE DEMiles de Nuevos%

FINANCIAMIENTOSoles

Recursos Ordinarios623,67753.1

Recursos Directamente Recaudados338,19828.8

Recursos por Oper. Of. Credito Externo201,77317.2

Donaciones y Transferencias10,4970.9

TOTAL1,174,145100.0

MARCO, CALENDARIO Y EJECUCIN DEL PLIEGO 015-MTC

AO 2001

FUENTE DEPIAPIM

FIANCIAMIENTO

12

5. GASTO CORRIENTE349,515,406353,377,316





6. GASTO DE CAPITAL942,120,8521,071,705,152

5. Inversiones924,897,6281,051,755,933


TOTAL1,291,636,2581,425,082,468

CUADRO 1

Hoja6

HOJA A

Hoja3

Grfico1

623677

338198

201773

10497

Hoja1

Rec. Ordin.623,677

Rec Direc Rec.338,198

Crd. Ext201,773

Don. y Transf10,497

1,174,145

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006POR TIPO DE GASTO Y UNIDADES EJECUTORAS

Hoja9

Obetivos 2000

LOGROS DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL PLIEGO EL AO 2,000

OBJETIVOS GENERALESMETA FINANCIERA

FINANCIERAPIMEJEC%PARTIC.META FISICA

EJECUCION%

N 01.- Mejorar la eficiencia del Sistema Vial Nacional y de los servicios de transportes, garantizando el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura terrestre.1,253,172.21,371,049.8995,897.272.676.8En el ejercicio fiscal del ao 2000 para cumplimiento de este objetivo se ha ejecutado el 72.6% del presupuesto modificado y representa el 76.8% del total ejecutado en el periodo.Lo que ha permitido la construccin de 166 Km de carreteras, 639 metros lin

N 02.- Mejorar los niveles de Gerenciamiento del Ministerio3,395.01,426.21,378.496.60.1En el ao 2000 se ha ejecutado el 96.6% del presupuesto modificado asignado a este objetivo y representa el 0.1% del total ejecutado, siendo las principales metas ejecutadas 3 estudios sobre oportunidades de inversin y el paneamiento estratgico del M

N 03.- Mejorar la infraestructura, modernizar el equipamiento de aeropuertos de carcter nacional e internacional del pas, incrementar su capacidad y elevar los niveles de seguridad. Asi mismo, ampliar la cobertura del servicio de transporte areo y vel25,400.031,531.022,997.272.91.8El monto ejecutado en el periodo para el logro de este objetivo representa el 72.9% del presupuesto modificado y representa el 1.8% del total ejecutado, destacando la ejecucin de obras de construccin de Aerdromos con u avanve del 45%, ejecucin de obra

N 04.- Impulsar el desarrollo de los servicios de telecomunicaciones y ampliar la capacidad y cobertura de gestin y control del espectro radioelctrico.49,774.555,200.549,976.990.53.9Lo ejecutado representa el 90.5% del presupuesto modificado y en trmino porcentual es el 3.9% del total ejecutado. Destacan la actividad servicios pblicos de telecomunicaciones, apoyo a la comunicacin Comunal mediante la instalacin de 61 equipos en i

N 05.- Desarrollar y mantener la eficiencia y eficacia de las actividades administrativas.24836.447484.046428.597.83.6Lo ejecutado representa el 97.8% del presupuesto modificado y en trminos porcentuales representa el 3.6% del total ejecutado por el pliego en el ao fiscal del 2000. Que ha permitido la difusin 19 eventos de imagen Institucional, la evaluacin de 480 e

N 06.- Cumplir oportunamente con las Obligaciones Previsionales.61,220.067,431.067,407.9100.05.2Se ha ejecutado el 100% de lo presupuestado , porcentualmente representa el 5.2% del total ejecutado por el pliego. Habiendo realizado la asistencia de 9, 659 pensionistas

N 07.- Elevar los estndares de seguridad vial en las carreteras y vas urbanas.8,770.19,469.26,932.773.20.5El monto ejecutado representa el 73.2% del presupuesto modificado y en trminos de conposicin porcentual representa el 0.5% del total ejecutado en el periodo. Habindose ejcutado , elaboracin de 6 estudios definitivos de la construccin y acondicionamie

N 08.- Coadyuvar a la solucin del problema del transporte urbano de la ciudad de Lima y Provincias.25,260.0100,776.495,439.994.77.4El monto ejecutado representa el 94.7% del presupuesto modificado y en trminos de conposicin porcentual representa el 7.4% del total ejecutado en el periodo. Habindose ejcutado la construccin y mejoramiento de 450 Km de vas urbanas, el matenimiento d

N 09.- Ampliar la cobertura del transporte acutico y velar por el ordenamiento y competitividad de los servicios.14,250.010,750.03,357.931.20.3En el periodo de anlisis se ha ejecutado el 31.2% del presupuesto modificado, porcentualmente representa el 0.3% del total ejecutado, que ha permitido realizar 5 estudios definitivos para la construccin de embarcaderos fluvial en los rios navegables

N 10.- Desarrollar estudios y normas que permitan preservar y mejorar la calidad de los ecosistemas urbanos y rurales.4,386.04,626.03,243.770.10.3La ejecucin representa el 70.1% del presupuesto modificado destinando a la promocin y manejo forestal de 425,619 plantones, operacin y mantenimiento de 160 hectarias, elaboracin de 6 informes de la evaluacin del impacto ambiental istalado y elaborac

N 11.- Proponer la poltica, normas y procedimientos referidos a la construccin, a las edificaciones y a su promocin.564.5664.5505.676.10.0En el ao 2000 se ha ejecutado el 76.1% del presupuesto, en la elaboracin de 12 documentos sobre formulacin y aimplificacin de normas, difusin de tecnologas y normas, asesoramiento a 1,329 personas, elaboracin de estudios, promocin y difusin as m

N 12.- Promover la ocupacin real del territorio nacional, su integracin y el uso racional de los recursos potenciales.7,106.07,714.21,883.524.40.1Lo ejecutado solo representa el 24.4% fdel presupuesto modificado, habindose ejecutado actividades relacionado con la difusin y asesoramiento del desarrollo urbano, elaboracin de estudios de investigacin y revisin y actualizacin normas, asesoramien

N 13.- Impulsar el desarrollo de los servicios postales y garantizar las condiciones de libre competencia en el mercado de los servicios postales.1,692.81,671.91,410.284.30.1La ejecucin representa el 84.3% del presupuestado, destacando la ejecucin en 180% de la supervisin y control de las actividades postales y filatlicas y 12 acciones administrativas durante el ao fiscal.

N 14.- Facilitar la prestacin de los servicios ferroviarios.0.0591.1591.1100.00.0Se ejecut el 100% de lo presupuestado, en la reparacin, mantenimiento y operacin de 9 material rodante ferroviario

TOTAL PLIEGO1,479,827.41,710,386.01,297,450.975.9100.0

CUADRO 06

CUADRO N 6

INDICADORES DE ADMINISTRACION DE INGRESOS DEL PLIEGO 015-MTC



AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION

AO 1998179,325,4781.06000169,174,979

AO 1997199,896,239-10.31.00000199,896,239-15.4

AO 1999216,620,9171.09922197,067,846

AO 1998179,325,47820.81.06000169,174,97916.5

INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT)INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT)

COBRO DE TASASCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-COBRO DE TASASCAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-

AOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACIONAOSANUALCION %AJUSTEACTUALIZADACION

AO 1998127,294,1591.06000120,088,829AO 1998127,294,1591.06000120,088,829

AO 1997161,019,834-20.91.00000161,019,834-25.4AO 1997161,019,834-20.91.00000161,019,834-25.4

AO 1999164,779,0831.09922149,905,463I SEMESTRE 199974,635,1081.0833268,894,794

AO 1998127,294,15929.41.06000120,088,82924.8I SEMESTRE 199868,993,7128.21.0600065,088,4085.8

INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)

TASAS CAPTADASTASASTOTAL EJEC.NCTTASAS CAPTADASTASASTOTAL EJEC.NCT

AOSCAPTADAS (1)INGRESOS (2)(1/2)AOSCAPTADAS (1)INGRESOS (2)(1/2)

AO 1999164,779,083216,620,9170.76I SEMESTRE 199974,635,108107,755,8950.69

AO 1998127,294,159179,325,4780.71AO 1998127,294,159179,325,4780.71

AO 1997161,019,834199,896,2390.81AO 1997161,019,834199,896,2390.81

CUADRO A

HOJA2

Hoja5

CUADRO N 7

INDICADORES DE ADMINISTRACION DE INGRESOS

DEL PLIEGO 015-MTC




AO 1999216,620,9171.09964196,992,577

AO 1998179,325,47820.81.06000169,174,97916.4

AO 2000262,687,9701.14066230,294,715

AO 1999216,620,91721.31.09964196,992,57716.9

INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (CT) COBRO DE TASAS

COBRO DECAPTACIONVARIA-FACTOR DECAPTACIONVARIA-

TASAS


AO 1999164,779,0831.09964149,848,208

AO 1998127,294,15929.41.06000120,088,82924.8

AO 2000206,301,4301.14066180,861,457

AO 1999164,779,08325.21.09964149,848,20820.7

INDICADOR DE ADMINISTRACION- INGRESOS (NCT)

NIVEL DE CAPTACION DE TASAS

TASASTOTAL EJEC.

AOSCAPTADASINGRESOSNCT

(1)(2)(1/2)

AO 2000206301430262,687,9700.79

AO 1999164,779,083216,620,9170.76

AO 1998127,294,159179,325,4780.71

AO 1997161,019,834199,896,2390.81

Hoja4

CUADRO 5

TIPO DE GASTOMiles de Nuevos%

Soles

GASTO CORRIENTE218,35018.6218,350,337

001 Administracion General218,35018.6218,350,337

Sede Central MTC142,15212.1142,151,941

Pensiones76,1986.576,198,396

GASTO DE INVERSION955,79581.4955,795,002

001 Administracion General51,6184.451,617,760

Estudios, Equipos y Otros18,7841.618,783,987

Proyectos de Telecomunicaciones32,8342.832,833,773

007 Provias Nacional686,08258.4686,081,667

Conservacion Vial228,91419.5228,914,186245,008

Obras y Estudios407,01634.7407,015,78173797.4542168675

Obligaciones por Concesiones Viales50,1524.350,151,7000.0737974542

008 Provias Departamental107,4309.1107,430,038

Conservacion Vial16,0931.416,093,362

Obras y Estudios91,3377.891,336,676

009 Provias Rural110,6669.4110,665,537

Conservacion Vial9,4380.89,437,913

Obras y Estudios101,2288.6101,227,624

TOTAL1,174,145100.01,174,145,339

MARCO, CALENDARIO Y EJECUCIN DEL PLIEGO 015-MTC

AO 2001

FUENTE DEPIAPIM

FIANCIAMIENTO

12

5. GASTO CORRIENTE349,515,406353,377,316





6. GASTO DE CAPITAL942,120,8521,071,705,152

5. Inversiones924,897,6281,051,755,933


TOTAL1,291,636,2581,425,082,468

CUADRO 1

Hoja6

HOJA A

Hoja3

PRESUPUESTO DELSUB SECTOR TRANSPORTES

Hoja1

MONTO%

(Miles de Soles)

- PROVIAS NACIONAL686,08272

- PROVIAS DEPARTAMENTAL107,43011

- PROVIAS RURAL110,66612

- PROGRAMA AEREO, ACUATICO Y TERRESTRE (ADM. CENTRAL)51,3675

TOTAL955,545100

Hoja2

Hoja3

PROVIAS NACIONAL

(Miles de Nuevos Soles)

Hoja1

PRESUPUESTO TOTAL686,082100686,081,667

OBRAS378,31355373,369,681

CONSERVACION DE CARRETERAS228,91433224,614,186

OBLIGACIONES POR CONCESIONES VIALES50,152750,151,700

GESTION DE PROYECTOS16,244216,244,021

ELABORACION DE ESTUDIOS7,43317,433,319

PROYECTO PILOTO DE TRANSITABILIDAD EN CARRETERAS DE BAJO TRAFICO - RVN4,76614,766,136

HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PEAJES Y PESAJES0.04,300,000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL2590258,960

Hoja2

Hoja3

PROVIAS NACIONALPRESUPUESTO DE OBRAS Y CONSERVACION VIAL 2006(Miles de Nuevos Soles)

PV Nacional

ASIGNACIONASIGNACIONMETA

PRESUPUESTALPRESUPUESTALFISICA

TOTAL OBRAS Y CONSERVACION VIAL607,228378,313,681

SUB TOTAL OBRAS378,314

CARRETERAS:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA108,915108,914,54660.25 km

REHABILITACION DE LA CARRETERA JAUJA - TARMA36,67736,677,44528.65 km36,677,4450

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA28,61328,613,19323.40 km

CONSTRUCCION CARRETERA CHUQUICARA - QUIROZ - TAUCA - CABANA28,41028,410,26650.08 km

REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ (FIDA)21,31221,312,29328.88 km

REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI21,20321,203,23113.19 km

REHABILITACION DE LA CARRETERA INGENIO CHACHAPOYAS21,65121,650,9027.23 km21,650,9020

REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO - SAN FRANCISCO9,5819,581,3425.22 km15,000,0005,418,658

TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA AYACUCHO-SAN FRANCISCO Tr: QUINUA TAMBO5,4195,418,658

REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO (CESPPASCO)14,30014,300,0007.86 km

CONSTRUCCION CARRETERA OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO13,98213,981,8206.29 km

REHABILITACION DE LA CARRETERA CHICLAYO CHONGOYAPE11,55211,552,4048.37 km

REHABILITACION DE LA CARRETERA CANTA - HUAYLLAY - RICRAN (CESPPASCO)9,5009,500,00010.07 km

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO7,5007,500,0005.96 km

REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO2,8652,864,81027.93 km

REHABILITACION DE LA CARRETERA EL REPOSO - ZARAMERIZA, TRAMO EL REPOSO DURAN2,3522,351,5661 km

REHABILITACION DE CARRETERAS4,9444,944,000

PUENTES:

CONSTRUCCION PUENTE BILLINGHURST23,41623,416,066254.64 ml

RECONSTRUCCION DEL PUENTE TINGO Y ACCESOS1,8611,861,4681,861,4680

CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER1,5001,500,00014.35 ml

CONTRUCCION DE NUEVO PUENTE VILELA Y ACCESOS1,2061,206,43017.97 ml

RECONTRUCCION DEL PUENTE PLATERITOS Y ACCESOS1,1881,187,82220 ml

REHABILITACION PUENTES ABANCAY CUSCO365365,4196.66 ml

SUB TOTAL CONSERVACION VIAL228,914

PROVIAS DEPARTAMENTAL(Miles de Nuevos Soles)

Hoja1


OBRAS57,0665357,066,252

CONSERVACION DE CARRETERAS16,0931516,093,362

CAMINOS DEPARTAMENTALES14,4711314,471,274

ESTUDIOS8,70088,700,000


PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA3,24633,246,049

Hoja2

Hoja3

PROVIAS DEPARTAMENTALPRESUPUESTO DE OBRAS Y CONSERVACION VIAL 2006(Miles de Nuevos Soles)

PV Nacional

PRESUPUESTO 2005 : PROVIAS NACIONAL

DEMANDA VS. APROBADO MEF

DEMANDAASIGNACIONDEFICITDEMANDAFORMULADODEFICIT

PROYECTOPRIORIZADA MTCMEF

(S/.)(S/.)20052005

TOTAL CARRETERAS Y PUENTES621,701,939404,834,462138,279,187327.59279.90110.97

REHAB. Y MEJORAMIENTO CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA

REHABILITACION CARRETERA TINGO MARIA - PUENTE PUMAHUASI2,661,7992,661,7992.172.170.00

MEJORAMIENTO CARRETERA PUENTE CHINO - AGUAYTIA23,797,1478,815,0243.941.462.48

MEJORAMIENTO CARRETERA AGUAYTIA - SAN ALEJANDRO65,101,71763,101,71740.2539.011.24

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA NESHUYA - PUCALLPA66,317,25764,317,25743.1341.831.30

REHABILITACION CARRETERA CHICLAYO - CHONGOYAPE63,898,13861,678,8362,219,30251.0349.261.77

REHABILITACION CARRETERA CHAMAYA - JAEN - SAN IGNACIO

REHABILITACION CARRETERA CHAMAYA - JAEN - KM 5027,828,40727,632,99121.00

REHABILITACION CARRETERA PTE. TAMBORAPA - ACC. PUERTO CIRUELOS4,784,2754,784,2756.22

REHABILITACION CARRETERA SAN MATEO - LA OROYA25,628,16625,517,355110,81124.7124.600.11

REHABILITACION CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO

REHABILITACION CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO TRAMO II247,102247,102

REHABILITACION CARRETERA OLMOS - CORRAL QUEMADO TRAMO III19,072,18119,008,07913.00

REHABILITACION CARRETERA LA OROYA - HUANCAYO

REHABILITACION CARRETERA LA OROYA - PUENTE MATACHICO3,729,1523,648,5665.56

REHABILITACION CARRETERA PUENTE MATACHICO - HUANCAYO9,990,7729,969,79417.50

REHAB CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE - JUANJUI - TARAPOTO9,240,0007,772,4741,467,5268.987.551.43

REHAB. CARRET. AYACUCHO - SAN FRANCISCO (Dv.Huanta-La Quinua)32,626,56512,124,42420,502,14126.002.0024.00

MEJORAMIENTO CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO56,735,81432,760,94123,974,87334.6019.9814.62

MEJORAMIENTO CARRETERA JAUJA - TARMA49,848,00622,500,00027,348,00643.6919.7223.97

MEJORAMIENTO CARRETERA CANTA - HUAYLLAY - RICRAN4,939,0594,939,05902.852.850.00

MEJORAMIENTO CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI2,000,0001,597,718402,2820.280.220.06

MEJORAMIENTO CARRETERA TARAPOTO - YURIMAGUAS1,100,000878,745221,2551.210.970.24

MEJORAMIENTO CARRETERA HUANCAYO - IMPERIAL - IZCUCHACA410,043377,05232,9910.00

MEJORAMIENTO CARRETERA ILAVE - MAZOCRUZ15,000,0006,000,0009,000,0007.503.004.50

MEJORAMIENTO CARRETERA INGENIO - CHACHAPOYAS20,000,00020,000,00011.5411.54

REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUAJUI, TRAMO II 20 KM.20,000,00020,000,00020.0020.00

REHAB. Y MEJORAM. CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA20,000,0007,000,00013,000,0005.712.003.71

REHAB. PUENTE COLLANA4,136,7993,860,604276,1955.064.720.34

PUENTE RIO BLANCO Y QUEBRADA HONDA2,377,3402,186,068191,27235.7832.902.88

CONSTRUCCIN DEL PTE. BILLINGHURST35,000,00035,000,000638.45638.45

OTROS PUENTES35,232,20011,454,58223,777,618407.455.64401.81

OTROS73,109,09857,109,09816,000,0000.00.00.0

GESTION DE PROYECTOS20,460,09820,460,0980

ESTUDIO DEFINITIVO IAPARI-PTO. MARITIMO DEL SUR10,000,00010,000,000

ELABORACION DE ESTUDIOS14,669,04314,669,0430

ESTUDIOS PUENTES

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL9,659,9579,659,9570

REHABILITACION DE CARRETERAS6,320,0006,320,0000

CONSTRUC. Y MANT. DE INFRAESTRUCTURA DE PEAJES Y PESAJES12,000,0006,000,0006,000,000

MANTENIMIENTO257,969,745197,230,43560,739,310

MANTENIMIENTO RUTINARIO RED ASFALTADA144,431,980144,431,98007,995.27,995.20.0

MANTENIMIENTO PERIODICO RED ASFALTADA81,537,76545,798,45535,739,310780.0466.0314.0

MANTENIMIENTO RED AFIRMADA32,000,0007,000,00025,000,0002,500.01,090.01,410.0

TOTAL PROVIAS NACIONAL000

00

1,009,757,185634,071,779

197,230,435

0

0

0

PROYECTOS FIDA

ACTIVIDADES / PROYECTOSMETAS FINANCIERASMETAS FISICAS

DEMANDAFORMULADODEFICITDEMANDAFORMULADODEFICIT

2005200520052005

ESTUDIOS2,181,7252,181,725

CASMA - HUARAZ45,360,00045,360,00063.0063.00

HUALLANCA - HUANZALA - DV. ANTAMINA134,435134,4350.00

MOJON - CHIQUIAN23,195,37523,195,37517.5017.50

TOTAL70,871,53570,871,53580.5080.50

CARRETERAS Y PUENTES PVN0.00.0

TODO

202490103.570871535

623,350623,350

2181725

CARRETERAS0404,907,6210.000.00

PUENTES0.00.00.00.00

CAMINOS RURALES181,812,68283,806,564

TOTAL00

PV Departamental

ASIGNACIONASIGNACIONMETA

PRESUPUESTALPRESUPUESTALFISICA

TOTAL OBRAS Y CONSERVACION VIAL73,15957,066,252

SUB TOTAL OBRAS57,06640,274,135

CARRETERAS:

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI (FIDA)16,79216,792,11711.6 km

CONSTRUCCION DE CARRETERA EL DESCANSO - SICUANI5,5605,559,7644.5 km

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MIRGAS - SAN MARTIN DE PARAS4,9764,975,82717.24 km

CONSTRUCCION CARRETERA OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO2,7402,740,0004 km

CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUANCARUCMA - UMARO (TROCHA CARROZABLE)2,3732,373,2406.5 km

PUENTES:

RECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO Y ACCESOS6,5736,572,50346.28 m

CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE COPORAQUE Y ACCESOS5,2245,223,800130 m

CONSTRUCCION PUENTE SALINAS Y ACCESOS4,8544,854,06780 m

CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE SOCABAYA Y ACCESOS4,7474,747,050100 m

RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS3,2283,227,88451 m

SUB TOTAL CONSERVACION VIAL16,0930

PV Rural

PROVIAS RURAL

DEMANDA VS. APROBADO MEF

DEMANDAASIGNACIONMETAS FISICAS

PROYECTOSPRIORIZADA MTCMEFDEFICITDEMANDAFORMULADODEFICIT

(S/.)(S/.)20052005

TOTAL PROVIAS RURAL224,242,024112,670,095

MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES23,767,66922,464,3741,303,2959,258.008,510.44747.568.07

MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS RURALES18,661,6736,399,15712,262,5161,518.00580.00938.00

MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA2,002,767488,1461,514,621272.0040.00232.000.8529411765

REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES179,809,91583,318,41896,491,4973,074.001,723.001,351.000.4394925179

TOTAL PROVIAS DEPARTAMENTAL224,242,024112,670,095111,571,929

270,938,432140130732

224242024112670095

28,863,531

FIDA

PROYECTOS FIDA

PROYECTOSMETASFORMULADODEFICITDEMANDAFORMULADODEFICIT

FINANCIERAS200520052005

SUB TOTAL PROVIAS DEPARTAMENTAL53,754,86453,754,864

ESTUDIOS5,364,9635,364,963

MEJORAMIENTO CARRETERA TUNEL KAHUISH - SAN MARCOS7,302,4267,302,4261.501.50

AMPLIACION TUNEL KAHUISH4,937,4774,937,4770.100.10

MEJORAMIENTO SAN MARCOS - HUARI36,149,99836,149,99815.0015.00

SUB TOTAL PROVIAS NACIONAL70,871,535

ESTUDIOS2,181,7252,181,725

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARTRETERA CASMA - HUARAZ45,360,00045,360,00063.0063.00

MEJORAMIENTO CARRETERA HUALLANCA - HUANZALA - DV. ANTAMINA134,435134,4350.00

MEJORAMIENTO CARRETERA MOJON - CHIQUIAN23,195,37523,195,37517.5017.50

TOTAL124,626,399000.000.000.00

Hoja2

Hoja1

PROVIAS RURAL(Miles de Nuevos Soles)

Hoja2


REHABILITACION Y MANTENIMIENTO79,4317269,992,726


FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL12,1801112,180,160

MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES0.09,437,913

MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA3,95443,954,009

ELABORACION DE ESTUDIOS4520451,913

INFRAESTRUCTURA INTERMODAL PILOTO SELVA4430442,827

Hoja3

PROVIAS RURALOBRAS EN CAMINOS RURALES 2006(Miles de Nuevos Soles)

Rehabilitacion

DEPARTAMENTOREHABILITACIONREHABILITACION

KmsMonto (S/.)

AMAZONAS201,109,408

ANCASH743,610,035

APURIMAC442,079,123

AYACUCHO783,583,050

AREQUIPA291,424,323

CAJAMARCA1124,417,377

CUSCO1416,867,259

HUANCAVELICA964,636,774

HUANUCO935,066,721

JUNIN1125,192,168

LA LIBERTAD481,809,274

LIMA391,782,765

MADRE DE DIOS713,278,132

MOQUEGUA241,062,723

PASCO251,164,116

PIURA693,320,470

PUNO1105,352,781

SAN MARTIN15945,441

UCAYALI15511,240,642

OTROS432,050,144

TOTAL1,39869,992,726

Mantenimiento

DEPARTAMENTOREHABILITACIONMANTENIMIENTOCONCEPTOREHABILITACIONMANTENIMIENTO

REHAB. Y MANTENIMIENTOREHABILITACIONMANTENIMIENTO79,431REHABILITACIONMANTENIMIENTO

AMAZONAS1,109271,1361,109,40826,622

ANCASH3,6106924,3023,610,035692,162

APURIMAC2,0791,1823,2612,079,1231,181,767

AYACUCHO3,5837974,3803,583,050797,040

AREQUIPA1,424681,4921,424,32367,906

CAJAMARCA4,4171,0115,4284,417,3771,011,062

CUSCO6,8673697,2366,867,259369,023

HUANCAVELICA4,6372994,9364,636,774299,429

HUANUCO5,0675915,6585,066,721590,974

JUNIN5,1922925,4845,192,168291,889

LA LIBERTAD1,80991,8191,809,2749,325

LIMA1,783201,8021,782,76519,622

MADRE DE DIOS3,278293,3073,278,13228,536

MOQUEGUA1,063181,0811,062,72318,319

PASCO1,1641481,3121,164,116147,879

PIURA3,320163,3373,320,47016,319

PUNO5,3531,0976,4505,352,7811,097,178

SAN MARTIN9459141,860945,441914,176

UCAYALI11,2415411,29511,240,64253,875

EMERGENCIAS01,0521,0521,052,106

OTROS2,0507532,8032,050,144752,706

MEJORAM. CAMINOS DE HERRADURAREHABILITACIONMANTENIMIENTO3,954REHABILITACIONMANTENIMIENTO

PROGRAMAS DE TRANSPORTESADMINISTRACION CENTRAL


ULTIMA VERSION (4)

PROGRAMA DE TRANSPORTESPRESUPUESTO ASIGNADO


PROGRAMA AEREO22,14322,142,619

SEGURIDAD AEREA19,39219,391,810

SERVICIOS DEL TRANSPORTE AEREO2,2072,206,709

OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS544544,100

0.00.0

PROGRAMA ACUATICO4,3594,358,709

ELABORACION DE ESTUDIOS2,4002,400,000

CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES1,7441,744,202

CONSERVACION DE HIDROVIAS215214,507

0.00.0

PROGRAMA CIRCULACION TERRESTRE10,75210,339,591

1 00321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE7,9937,993,426

1 15179 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE2,0212,021,115

OTRAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS737325,050

0.00.0

PROGRAMA CAMINOS Y FERROCARRILES14,11414,113,874

CONSERVACION DE CARRETERAS (Emergencias y apoyo Mecnico)11,01411,014,498

DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE3,0993,099,376

0.00.0

1 00470 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES56,245,273

2 17287 CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL14,146,080

2 17097 IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO PERUANO - PCEP8,012,000

2 19168 IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION RURAL - INTERNET RURAL7,757,008

2 21473 ELABORACION DE ESTUDIOS DE COMUNICACIONES2,153,985

1 00474 SERVICIOS POSTALES1,510,079

1 00165 COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES900,000

2 19275 IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS RURALES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA764,700

(51,367)

&RFecha : &D

ULTIMA VERSION (3)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2006

A NIVEL DE ACTIVIDADES / PROYECTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(NUEVOS SOLES)

UNIDAD EJECUTORAFUENTES DE FINANCIAMIENTOPROYECTOPROYECTO

ACTIVIDAD / PROYECTORecursosRecursosRecursosRecursosRecursosDonac. YPRESUPUESTOPRESUPUESTOPRESUPUESTO

COMPONENTEOrdinaiosOrdinaiosOrdinaiosDiferenciaDiferenciaDirectam.ExternosTransf.FORMULADOINCLUYEINCLUYE

FORMULADOREPORTE MEFREPORTE MEFRecaud.MTCREPORTE MEFREPORTE MEF

MTC21-Ago-200526-Ago-200521-Ago-200526-Ago-2005

META PRESUPUESTAL(a)(b)( c)( b - a )( c - b )(d)( e)(f)

001 ADMINISTRACION GENERAL000000000

PROGRAMA ADMINISTRACION GENERAL127,112,078

1 00347 OBLIGACIONES PREVISIONALES76,198,39676,198,39676,198,3960000076,198,39676,198,39676,198,396

1 00267 GESTION ADMINISTRATIVA20,411,01920,411,01930,371,01909,960,00014,231,2150034,642,23434,642,23444,602,234

1 00169 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO191,500191,500191,5000032,42500223,925223,925223,925

1 00110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR811,438811,438811,43800172,65600984,094984,094984,094

1 00160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL715,600715,600715,6000050,95200766,552766,552766,552

1 00365 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO2,246,1142,246,1142,246,1140047,435002,293,5492,293,5492,293,549

1 00485 SUPERVISION Y CONTROL659,923659,923659,9230061,95400721,877721,877721,877

1 00165 COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES1,090,9621,090,9621,090,96200230,489001,321,4511,321,4511,321,451

00000.0

PROGRAMA AEREO0.000.000.000.0022,142,619

1 00165 COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES00000394,10000394,100394,100394,100

2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS150,000150,000150,00000000150,000150,000150,000

1 00461 SEGURIDAD AEREA7,234,0307,234,0307,234,030004,049,24408,108,53619,391,81019,391,81019,391,810

1 00636 SERVICIOS DEL TRANSPORTE AEREO894,906894,906894,906001,020,3390291,4642,206,7092,206,7092,206,709

00000.0

PROGRAMA ACUATICO0.000.000.000.004,358,709

2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS2,400,0002,400,0002,400,000000002,400,0002,400,0002,400,000

1 00157 CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES1,058,3961,058,3961,058,39600685,806001,744,2021,744,2021,744,202

1 21467 CONSERVACION DE HIDROVIAS214,507214,507214,50700000214,507214,507214,507

00000.0

PROGRAMA CIRCULACION TERRESTRE0.000.000.000.0010,751,692

1 00321 OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE2,440,9142,440,9142,440,914005,552,512007,993,4267,993,4267,993,426

1 15179 AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TERRESTRE1,650,1151,650,1151,650,11500371,000002,021,1152,021,1152,021,115

1 18233 SECRETARIA TECNICA DE TRANSPORTE URBANO412,101412,101412,10100000412,101412,101412,101

2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS325,050325,050325,05000000325,050325,050325,050

00000.0

PROGRAMA CAMINOS0.000.000.000.0014,113,874

1 15508 DESARROLLO, NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE3,099,3763,099,3763,099,376000003,099,3763,099,3763,099,376

1 00111 CONSERVACION DE CARRETERAS10,824,49810,824,49810,824,49800190,0000011,014,49811,014,49811,014,498

00000.0

PROGRAMA COMUNICACIONES0.000.000.000.0091,489,125

1 00474 SERVICIOS POSTALES580,297580,297580,29700929,782001,510,0791,510,0791,510,079

1 00470 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES1,583,3101,583,3101,583,3100054,661,9630056,245,27356,245,27356,245,273

2 17097 IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO PERUANO - PCEP000008,012,000008,012,0008,012,0008,012,000

2 17287 CONGLOMERADO APOYO A LA COMUNICACION COMUNAL0000014,146,0800014,146,08014,146,08014,146,080

2 19168 IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION RURAL - INTERNET RURAL000007,757,008007,757,0087,757,0087,757,008

2 19275 IMPLEMENTACION DE ESTABLECIMIENTOS RURALES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA00000764,70000764,700764,700764,700

2 21473 ELABORACION DE ESTUDIOS DE COMUNICACIONES000002,153,985002,153,9852,153,9852,153,985

1 00165 COORDINACION Y PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES00000900,00000900,000900,000900,000

TOTAL135,192,452135,192,452145,152,45209,960,000116,415,64508,400,000260,008,097260,008,097269,968,097

ACTIVIDAD132,317,402132,317,402142,277,40209,960,00083,581,87208,400,000224,299,274224,299,274234,259,274

PROYECTO2,875,0502,875,0502,875,0500032,833,7730035,708,82335,708,82335,708,823

00000

007 PROVIAS NACIONAL00000

00000

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAL00000

1 00111 CONSERVACION DE CARRETERAS8,533,49558,684,69558,685,19550,151,200500216,080,69100224,614,186274,765,386274,765,886

1 21468 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PEAJES Y PESAJES000004,300,000004,300,0004,300,0004,300,000

00000

PROYECTOS PROVIAS NACIONAL00000

2 01178 CONSTRUCCION CARRETERA OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO13,981,82013,981,82013,981,8200000013,981,82013,981,82013,981,820

2 15287 CONSTRUCCION CARRETERA CHUQUICARA - QUIROZ - TAUCA - CABANA12,042,33224,410,26628,410,26612,367,9344,000,00000012,042,33224,410,26628,410,266

2 18737 CONSTRUCCION PUENTE BILLINGURTH13,368,06323,293,54423,416,0669,925,481122,52200013,368,06323,293,54423,416,066

2 21469 CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER1,500,0001,500,0001,500,000000001,500,0001,500,0001,500,000

2 21470 RECONTRUCCION DEL PUENTE PLATERITOS Y ACCESOS1,187,8221,187,8221,187,822000001,187,8221,187,8221,187,822

2 21471 PROYECTO PILOTO DE TRANSITABILIDAD EN CARRETERAS DE BAJO TRAFICO - RVN1,077,5621,077,5621,077,5620003,688,57404,766,1364,766,1364,766,136

2 25233 CONTRUCCION DE NUEVO PUENTE VILELA Y ACCESOS1,206,4301,206,4301,206,430001,206,4301,206,430

2 00270 GESTION DE PROYECTOS16,036,28816,036,28816,036,288000207,733016,244,02116,244,02116,244,021

2 00445 REHABILITACION DE CARRETERAS4,944,1644,944,1644,943,6640-5000004,944,1644,944,1644,943,664

2 00634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL25,89625,89625,896000233,0640258,960258,960258,960

2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS4,370,8974,370,8974,370,8970003,062,42207,433,3197,433,3197,433,319

2 02050 REHABILITACION PUENTES ABANCAY CUSCO127,896127,896127,896000237,5230365,419365,419365,419

2 02060 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA27,854,30627,854,30627,854,30600081,060,2400108,914,546108,914,546108,914,546

2 02207 REHABILITACION DE LA CARRETERA INGENIO CHACHAPOYAS14,558,16514,680,68714,558,165122,522014,558,16514,680,687

2 02208 REHABILITACION DE LA CARRETERA AYACUCHO - SAN FRANCISCO1,529,7951,529,7951,529,7950008,051,54709,581,3429,581,3429,581,342

2 02213 REHABILITACION DE LA CARRETERA TARAPOTO - JUANJUI10,000,00021,080,70921,203,23111,080,709122,52200010,000,00021,080,70921,203,231

2 02214 REHABILITACION DE LA CARRETERA CANTA - HUAYLLAY - RICRAN9,500,0009,500,0009,500,000000009,500,0009,500,0009,500,000

2 02604 REHABILITACION DE LA CARRETERA CASMA-HUARAZ14,563,00014,563,00021,312,29306,749,29300014,563,00014,563,00021,312,293

2 15967 REHABILITACION DE LA CARRETERA CHICLAYO CHONGOYAPE2,131,0132,131,0132,131,0130009,421,391011,552,40411,552,40411,552,404

2 15970 REHABILITACION DE LA CARRETERA OXAPAMPA- PUENTE PAUCARTAMBO12,644,03214,300,00014,300,0001,655,968000012,644,03214,300,00014,300,000

2 15973 REHABILITACION DE LA CARRETERA TINGO MARIA -TOCACHE JUANJUI TARAPOTO2,864,8102,864,8102,864,810000002,864,8102,864,8102,864,810

2 17079 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA11,638,34628,490,67228,613,19316,852,326122,52100011,638,34628,490,67228,613,193

2 17596 REHABILITACION DE LA CARRETERA JAUJA - TARMA8,249,65922,500,00022,500,00014,250,3410028,427,786036,677,44550,927,78650,927,786

2 25232 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRUJILLO - SHIRAN - HUAMACHUCO7,500,0007,500,0007,500,000007,500,0007,500,000

2 25234 REHABILITACION DE LA CARRETERA EL REPOSO - ZARAMERIZA, TRAMO EL REPOSO DURAN1,293,5702,351,5661,293,5701,057,99601,293,5702,351,566

TOTAL178,171,196319,013,320331,310,696140,842,12412,297,376220,380,691134,390,2800532,942,167673,784,291686,081,667

ACTIVIDAD8,533,49558,684,69558,685,19550,151,200500220,380,69100228,914,186279,065,386279,065,886

PROYECTO169,637,701260,328,625272,625,50190,690,92412,296,8760134,390,2800304,027,981394,718,905407,015,781

00000

PRO VIAS DEPARTAMENTAL000000000


2 00700 PLAN BINACIONAL REGION FRONTERIZA3,246,0493,246,0493,246,049000003,246,0493,246,0493,246,049

2 01178 CONSTRUCCION CARRETERA OLLANTAYTAMBO - ABRA MALAGA - ALFAMAYO2,740,0002,740,0002,740,000000002,740,0002,740,0002,740,000


2 02203 CONSTRUCCION DE CARRETERA EL DESCANSO - SICUANI5,559,7645,559,7645,559,764000005,559,7645,559,7645,559,764

2 17599 RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PUENTE CARRASQUILLO Y ACCESOS3,227,8843,227,8843,227,884000003,227,8843,227,8843,227,884

2 18974 RECONSTRUCCION DEL PUENTE FRANCO Y ACCESOS6,572,5036,572,5036,572,503000006,572,5036,572,5036,572,503

2 19029 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE SOCABAYA Y ACCESOS4,747,0504,747,0504,747,050000004,747,0504,747,0504,747,050

2 19030 CONSTRUCCION PUENTE SALINAS Y ACCESOS4,854,0674,854,0674,854,067000004,854,0674,854,0674,854,067

2 19031 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUANCARUCMA - UMARO (TROCHA CARROZABLE)2,373,2402,373,2402,373,240000002,373,2402,373,2402,373,240

2 19032 CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE COPORAQUE Y ACCESOS1,980,0001,980,0005,223,80003,243,8000001,980,0001,980,0005,223,800

2 19033 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA MIRGAS - SAN MARTIN DE PARAS4,975,8274,975,8274,975,827000004,975,8274,975,8274,975,827

1 00111 CONSERVACION DE CARRETERAS16,093,36216,093,36216,093,3620000016,093,36216,093,36216,093,362


2 16547 CAMINOS DEPARTAMENTALES14,471,27414,471,27414,471,2740000014,471,27414,471,27414,471,274

2 16905 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI16,792,11716,792,11716,792,1170000016,792,11716,792,11716,792,117

TOTAL104,136,238104,136,238107,380,03803,243,80050,00000104,186,238104,186,238107,430,038

ACTIVIDAD16,093,36216,093,36216,093,3620000016,093,36216,093,36216,093,362

PROYECTO88,042,87688,042,87691,286,67603,243,80050,0000088,092,87688,092,87691,336,676

00000

PRO VIAS RURAL00000000000


2 00634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL2,777,2082,777,2082,777,2080009,353,73149,22112,180,16012,180,16012,180,160

2 01529 ELABORACION DE ESTUDIOS72,15572,15572,155000379,7580451,913451,913451,913

2 01670 INFRAESTRUCTURA INTERMODAL PILOTO SELVA70,70370,70370,703000372,1240442,827442,827442,827

2 01722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES928,145928,1455,426,96904,498,8241,052,1062,657,579301,2594,939,0894,939,0899,437,913

2 01752 MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA732,499732,499732,4990003,221,51003,954,0093,954,0093,954,009

2 02026 REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES16,848,41516,848,41516,848,41500051,398,0181,746,29369,992,72669,992,72669,992,726

TOTAL35,335,11435,335,11439,833,93804,498,8241,352,10667,382,7202,096,773106,166,713106,166,713110,665,537

PROYECTO35,335,11435,335,11439,833,93804,498,8241,352,10667,382,7202,096,773106,166,713106,166,713110,665,537

00000

T O T A L P L I E G O452,835,000593,677,124623,677,124140,842,12430,000,000338,198,442201,773,00010,496,7731,003,303,2151,144,145,3391,174,145,339

ACTIVIDAD156,944,259207,095,459217,055,95950,151,2009,960,500303,962,56308,400,000469,306,822519,458,022529,418,522

PROYECTO295,890,741386,581,665406,621,16590,690,92420,039,50034,235,879201,773,0002,096,773533,996,393624,687,317644,726,817

0.0

&RFecha : &D

MBD001B8DD9.bin

MBD001CEB9F.bin

PRESUPUESTO DELSUB SECTOR COMUNICACIONES

Hoja1

MONTO%

(Miles de Soles)

- TELECOMUNICACIONES89,87998

- SERVICIOS POSTALES1,5102

TOTAL91,389100

Hoja2

Hoja3

PRESUPUESTO DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIOS POSTALES


Hoja3

PRESUPUESTO TOTAL91,489

TELECOMUNICACIONES89,97989,979

- GESTION DE TELECOMUNICACIONES28,61928,619,331

- SUPERVISION Y CONTROL DE TELECOMUNICACIONES27,62627,625,942

- APOYO A LA COMUNICACIN COMUNAL:14,14614,146,080

- IMPLEMENTACION DE LA PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO PERUANO8,0128,012,000

- IMPLEMENTACION DE TELECOMUNICACION RURAL INTERNET RURAL7,7577,757,008

- IMPLEMENT. DE ESTABLEC. RURALES DE TECNOL.DE LA INFORM.Y LA COMUNIC. - ERTIC765764,700

- OBRAS ACTIVIDADES FORMULADAS3,0543,053,985

SERVICIOS POSTALES1,5101,5111,510

- CONCESIONES POSTALES Y ACTIVIDADES FILATELICAS188187,618

- GESTION ADMINISTRATIVA, SUPERVISION Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES POSTALES1,3221,322,461

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS FERROCARRIL HUANCAYO HUANCAVELICA INSTITUTO DE INVESTIGACION DE TELECOMUNICACIONES INICTEL AUTORIDAD PORTUARIA NACIONALAPN

PRESUPUESTO 2006ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS(Miles de Nuevos Soles)

Hoja2

FERROCARRIL HUANCAYO - HUANCAVELICA7,462

FUNCIONAMIENTO Y OPERATIVIDAD DEL FERROCARRIL4,284

MANTENIMIENTO DEL FERROCARRIL2,217

GESTION ADMINISTRATIVA961

Hoja3

Hoja1

INICTEL13,514

GESTION ADMINISTRATIVA5,046

ASESORIA EN TELECOMUNICACIONES1,796

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO2,491

FORMACION EN TELECOMUNICACIONES1,749

DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIG. Y ESTADIST.2,432

Hoja2

Hoja3

Hoja3

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL23,720

GESTION INSTITUCIONAL12,016

CONTROL DEL TRANSPORTE Y ACTIVIDADES PORTUARIAS, MARITIMAS, FLUVIALES Y LACUSTRES10,191

NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDAD PORTUARIA761

PARTICIPACION EN ASUNTOS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES381

SEGURIDAD Y PROTECCION371

Gracias2006

SEOR MARCIAL AYAIPOMA ALVARADO, PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LA REPBLICASEORES MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA SEORAS Y SEORES CONGRESISTASSEORAS Y SEORES

ES GRATO DIRIGIRME AL PLENO DEL HONORABLE CONGRESO DE LA REPBLICA PARA SUSTENTAR EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA EL AO FISCAL 2006, DE ACUERDO A LA INVITACIN CURSADA AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS, EN EL MARCO DE LO DISPUESTO POR EL ARTCULO 80 DE LA CONSTITUCIN POLTICA DEL PER Y EL REGLAMENTO DEL CONGRESO.EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PARA EL 2006 ALCANZA A S/1,218.8 MILLONES DE SOLES; EL 96% (S/ 1.174,1 MILLONES) CORRESPONDE AL PLIEGO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Y EL 4% (S/ 44.7 MILLONES) A LOS ORGANISMOS PBLICOS DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR: FERROCARRIL HUANCAYO-HUANCAVELICA, AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL E INICTEL. EL MTC DESTINA EL 78% DEL PRESUPESTO DEL SECTOR AL SUBSECTOR TRANSPORTES, (S/ 955,5 MILLONES), EL 8% (S/ 91,5 MILLONES) AL SUBSECTOR COMUNICACIONES , EL 6% (S/ 76,2 MILLONES) AL PAGO DE PENSIONES DEL PERSONAL CESANTE DE LA 20530 Y EL 4% RESTANTE A LOS GASTOS DE ADMINISTRACIN GENERAL DEL PLIEGO.EL PRESUPUESTO DEL MTC POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO, INCLUYE UN 53,1 % FINANCIADO CON RECURSOS ORDINARIOS DEL TESORO, POR UN TOTAL DE S/ 623,7 MILLONES.EL 28,8% DEL PRESUPUESTO (S/ 338,2 MILLONES) ES FINANCIADO CON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, PROVENIENTES DE LA CAPTACIN POR SERVICIOS Y TASAS DE TELECOMUNICACIONES Y EL COBRO DE PEAJE EN LA RED VIAL NACIONAL. ESTOS INGRESOS SON DESTINADOS AL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y AL MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NACIONAL ASFALTADA RESPECTIVAMENTE.LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO FINANCIAN EL 17,2% DEL PRESUPUESTO (S/ 201,8 MILLONES), A TRAVS DE PRSTAMOS DEL BIRF, EL BID, LA CAF Y EL BANCO PARA LA COOPERACIN INTERNACIONAL DEL JAPN (JBIC) DESTINADOS A LAS PRINCIPALES CARRETERAS DE LA RED VIAL Y AL PROGRAMA DE CAMINOS RURALES. LA FUENTE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, CON S/ 10,5 MILLONES FINANCIA MENOS DEL 1 % DEL PRESUPUESTO.EN CUANTO AL PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, ES DE APRECIAR QUE EL 81,4%, ES DECIR S/ 955,8 MILLONES, SE DESTINA A GASTOS DE INVERSIN, INCLUYENDO EL GASTO DE CONSERVACIN VIAL.EL 18.6% CORRESPONDE AL GASTO CORRIENTE, DENTRO DEL CUAL EL 12.1% EST DESTINADO A GASTOS DE GESTIN DE LA SEDE CENTRAL, INCLUYENDO LOS PROGRAMAS DE TRANSPORTE ACUTICO, AEREO, CIRCULACIN TERRESTRE, CAMINOS Y FERROCARRILES, Y COMUNICACIONES; LOS QUE TIENEN POR OBJETO PROMOVER EL DESARROLLO DE LOS SUBSECTORES Y DE NORMAR Y FISCALIZAR LOS SERVICIOS DENTRO DE SUS MBITOS DE COMPETENCIA.ASIMISMO, EL 6,5 % DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO, SE DESTINA AL PAGO DE MAS DE 9,000 PENSIONISTAS BAJO EL RGIMEN DE LA LEY N 20530.COMO SE SEAL AL INICIO DE LA EXPOSICIN, EL MTC DESTINA LA MAYOR PARTE DE SU PRESUPUESTO AL SUBSECTOR TRANSPORTES (955.4 MILLONES) 95%. EL CUAL ES EJECUTADO A TRAVS DE LOS PROYECTOS ESPECIALES PROVIAS NACIONAL, PROVIAS DEPARTAMENTAL Y PROVIAS RURAL, PARA LA EJECUCIN DE OBRAS, MANTENIMIENTO VIAL, ESTUDIOS DE PREINVERSIN Y ACTIVIDADES AFINES,

EL 5% RESTANTE EST DESTINADO A LAS DIRECCIONES DE LINEA, ENCARGADAS DE PROMOVER, NORMAR Y FISCALIZAR LOS SERVICIOS DE TRANSPOTES.

A CONTINUACION SE PRESENTAN LOS CUADROS DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL MTC PARA EL 2006, QUE, DADAS LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTALES, CORRESPONEN EN SU GRAN MAYORA A OBRAS EN ACTUAL EJECUCIN QUE CONTINAN EL 2006, O QUE SE ENCONTRABAN EN PROCESO DE CONTRATACIN.

EL PRESUPUESTO TOTAL DE PROVIAS NACIONAL ASCIENDE A S/.686.0 MILLONES, DENTRO DE LO CUAL S/.378.3 MILLONES ESTAN DESTINADOS A OBRAS EN CARRETERAS Y PUENTES, LO QUE REPRESENTA UN 55% DEL TOTAL.

SI AL MONTO DESTINADO PARA OBRAS, AADIMOS LOS S/. 228.9 MILLONES, ENTONCES RESULTA QUE UN 88% DEL PRESUPUESTO DE PROVIAS NACIONAL ESTA DESTINADO A PROYECTOS DE INVERSION Y A GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL NACIONAL.

EL 12% RESTANTE CORRESPONDE A ESTUDIOS, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, INFRAESTRUCTURA DE PAJES Y PESAJES, ENTRE OTROSEL PRESENTE CUADRO MUESTRA LAS PRINCIPALES OBRAS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO A PROVIAS NACIONAL, DESTACANDO LAS SIGUIENTES CARRETERAS:

LA CARRETERA TINGO MARA AGUAYTA - PUCALLPA CON UNA ASIGNACIN DE S/. 108,9 MILLONES PARA DOS TRAMOS (AMBOS EN UCAYALI): AGUAYTA SAN ALEJANDRO, Y NESHUYA - PUCALLPA. LA CARRETERA JAUJA - TARMA (EN JUNIN) CUENTA CON UNA ASIGNACIN DE S/ 36,7 MILLONES, PARA CONCLUIR LAS OBRAS EN EL AO 2006.LA CARRETERA IZCUCHACA - HUANCAVELICA CON UNA ASIGNACIN DE S/. 28,6 MILLONES, QUE SERAN COMPLEMENTADOS CON APORTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA.LA CARRETERA CASMA - HUARAZ, CON UNA ASIGNACIN DE S/ 21,3 MILLONES, QUE SER COMPLEMENTADA CON RECURSOS DEL FIDA, EN EL 2006LA CARRETERA TARAPOTO JUANJU (EN SAN MARTN), CUENTA CON S/. 21,2 MILLONES LA CARRETERA OXAPAMPA-PAUCARTAMBO (CERRO DE PASCO), CON UNA ASIGNACIN DE S/. 14,3 MILLONES.

ASIMISMO, DESTACAN LAS OBRAS DEL PUENTE BILLINGHURST (EN MADRE DE DIOS), CON UNA ASIGNACIN DE S/. 23,4 MILLONES PARA SU CONTINUACIN EN EL 2006 ; LA CONSTRUCCIN DEL PUENTE TINGO, LA CONSTRUCCION DEL TRAMO AFECTADO DEL PUENTE REITHER, CONSTRUCCIN DEL NUEVO PUENTE VILELA Y LA RECONSTRUCCIN DEL PUENTE PLATERITOS.

EN LO QUE RESPECTA A CONSERVACION VIAL SE DESTINARAN S/.228.9 MILLONES PARA EL MANTENIMIENTO DE 10,620 KM DE LA RED VIAL NACIONAL. ASIMISMO, DENTRO DEL RUBRO DE CONSERVACION VIAL SE CONSIDERA LOS TRABAJOS DE MEJORA DE LA TRANSITABILIDAD DEL CIRCUITO VIAL DEL COLCA EN AREQUIPA Y LA CARRETERA ILAVE-MASOCRUZ EN PUNO.EL PRESUPUESTO TOTAL DE PROVIAS DEPARTAMENTAL ASCIENDE A S/.107.4 MILLONES, DENTRO DE LO CUAL S/.57.0 MILLONES ESTAN DESTINADOS A OBRAS EN CARRETERAS Y PUENTES, LO QUE REPRESENTA UN 53% DEL TOTAL.

SI AL MONTO DESTINADO PARA OBRAS, AADIMOS LOS S/. 16.0 MILLONES, ENTONCES RESULTA QUE UN 68% DEL PRESUPUESTO DE PROVIAS DEPARTAMENTAL ESTA DESTINADO A PROYECTOS DE INVERSION Y A GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL.

POR OTRO LADO UN TOTAL DE S/. 27.0 MILLONES (31%) CORRESPONDE AL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, ESTUDIOS DEL PLAN BINACIONAL PERU-ECUADOR, INCLUYENDO LA REALIZACION ESTUDIOS.EN CONCORDANCIA CON EL PROCESO DE DESCENTRALIZACION SE HA PREVISTO QUE PROVIAS DEPARTAMENTAL CONCLUYA EN EL AO 2006 CON LAS OBRAS DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Y LOCAL QUE TIENE ASIGNADAS, E INICIE UN NUEVO ROL CONSISTENTE BASICAMENTE EN PROVEER ASISTENCIA TCNICA E INSTITUCIONAL A LOS GOBIERNOS REGIONALES A TRAVES DEL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES.EN ESTE SENTIDO, EL PRESUPUESTO TOTAL DE PROVIAS DEPARTAMENTAL CONSIDERA S/.57,1 MILLONES DESTINADOS A CONCLUIR INVERSIONES EN CARRETERAS Y PUENTES EN ACTUAL EJECUCION, , DESTACANDO LA CARRETERA SAN MARCOS - HUARI (ANCASH), CON UNA ASIGNACIN DE S/. 16,8 MILLONES; ASIMISMO, LA ASIGNACIN DE S/. 5,6 MILLONES PARA LA CONTINUACIN DE LAS OBRAS DE LA CARRETERA EL DESCANSO SICUANI TRAMO: CALPAHUAYCO (LA COMPUERTA) LANGUI (CUSCO), Y LA ASIGNACIN DE S/ 4.9 MILLONES PARA LA CONSTRUCCIN DE LA CARRETERA MIRGAS SAN MARTN DE PARAS.

DE OTRO LADO, SE HAN ASIGNADO S/24.6 MILLONES PARA OBRAS EN PUENTES: LA RECONSTRUCCIN DEL PUENTE FRANCO (TUMBES), LA CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE COPORAQUE (CUSCO), LA CONSTRUCCIN DEL PUENTE SALINAS CONSTRUCCION DEL NUEVO PUENTE SOCABAYA (AREQUIPA) Y PARA LA RECONSTRUCCION Y REHABILITACIN DEL PUENTE CARRASQUILLO (PIURA).

RESPECTO AL PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES, ESTE SE EJECUTAR DURANTE 4 AOS, A PARTIR DEL 2006, CON UNA INVERSIN DE US$ 200 MILLONES PROVENIENTES DEL BID (US$ 50 MILL.), BANCO MUNDIAL (US$ 50 MILL.) , CONTRAPARTIDA DEL GOBIERNO NACIONAL (US$ 13 MILL.) Y DE GOBIERNOS REGIONALES (US$ 87 MILL.) CONTEMPLANDO LAS SIGUIENTES METAS: . REHABILITACIN Y MANTENIMIENTO DE APROX. 2,200 KM. . MANTENIMIENTO PERIDICO DE 2,706 KM. . ASISTENCIA TCNICA Y CAPACITACIN PARA FORTALECIMIENTO DE 24 GOBIERNOS REGIONALESEN LO QUE RESPECTA A CONSERVACION VIAL, PROVIAS DEPARTAMENTAL REALIZARA EL MANTENIMIENTO DE 1,164 KM DE CARRETERAS DEPARTAMENTALES CON UN MONTO DE S/. 16 MILLONESEL PRESUPUESTO TOTAL DE PROVIAS RURAL ASCIENDE A S/.110.6 MILLONES, DENTRO DE LO CUAL S/.79.4 MILLONES ESTAN DESTINADOS A OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, LO QUE REPRESENTA UN 72% DEL TOTAL.

ASIMISMO SE CUENTA CON UN MONTO DE S/. 3.9 MILLONES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA, LO QUE PERMITIRA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS POBLADORES DE LOS DEPARTAMENTOS MAS POBRES DEL PAIS.PROVIAS RURAL VIENE DESARROLLANDO ACCIONES PARA MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA RED VIAL TERCIARIA A TRAVES DE LA REHABILITACIN DE CAMINOS VECINALES, EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIDICO DE LOS MISMOS, EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA Y EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIN VIAL EN EL AEA DE SU COMPETENCIA.VIENE IMPULSANDO LA DESCENTRALIZACIN CON LA CONTINUACIN DE LA TRANSFERENCIA DEL MANTENIMIENTO RUTINARIO, ESTUDIOS Y OBRAS A LOS GOBIERNOS LOCALES.EL CUADRO MUESTRA LA DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN 19 DEPARTAMENTOS DEL PAIS CON UNA INVERSION TOTAL DE S/.79.4 MILLONES.EN LO QUE SE REFIERE A PROGRAMAS DE TRANSPORTES QUE SON GESTIONADOS POR LA UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRACION GENERAL, EL MONTO TOTAL PRESUPUESTADO ASCIENDE A S/.51.3 MILLONES, INCLUYENDO LA ATENCION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE AEREO CON S/.22.1 MILLONES, TRANSPORTE ACUATICO CON S/.4.3 MILLONES, TRANSPORTE TERRESTRE CON S/.10.7 MILLONES Y FINALMENTE CAMINOS Y FERROCARRILES CON S/.14.1 MILLONES INCLUIDO LO RELACIONADO CON LAS EMERGENCIAS VIALES Y APOYO MECANICO.EL PRESUPUESTO DEL SUBSECTOR COMUNICACIONES ASCIENDE A S/.91,5 MILLONES, FINANCIADO EN UN 98% CON LOS INGRESOS PROPIOS QUE RECAUDA. LAS ACTIVIDADES DEL SUBSECTOR ESTN REFERIDAS PRINCIPALMENTE A LA GESTIN DE CONCESIONES Y AUTORIZACIONES PARA LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, Y POSTALES Y A LAS INSPECCIONES Y VERIFICACIONES TCNICAS DE LOS SERVICIOS, CONTROL DEL USO DEL ESPECTRO RADIOELCTRICO Y LAS CONCESIONES POSTALES, COMBATIENDO LA INFORMALIDAD EN EL SUBSECTOR. EN LO QUE RESPECTA A LA INVERSIN EN TELECOMUNICACIONES, ESTA SE ORIENTA PRICIPALMENTE A PROMOVER LA INTEGRACIN DE LOS CENTROS POBLADOS RURALES, COMUNIDADES NATIVAS Y ZONAS DE FRONTERA ALEJADAS. EL 2006 COMO PARTE DEL PROYECTO DE APOYO A LA COMUNICACIN COMUNAL, SE INSTALARN 350 EQUIPOS DE TV DE BAJA POTENCIA EN ZONAS DE INTERS SOCIAL, ESPECIALMENTE EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS, ANCASH, APURIMAC, AYACUCHO, CAJAMARCA, CUSCO, HUANCAVELICA, HUNUCO, JUNN, LORETO Y PUNO.EL PROYECTO DE TELECOMUNICACIN RURAL INTERNET RURAL, REALIZAR LA ADQUISICIN DE 1.050 SISTEMAS VSAT, LOS CUALES SERN INSTALADOS EN EL 2007 EN 1.050 LOCALIDADES RURALES. A TRAVES DEL PROYECTO ESTABLECIMIENTOS RURALES DE TECONOLOGAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIN ERTIC, SE IMPLEMENTARN 10 SISTEMAS QUE BRINDARN ACCESO A TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNICACIN EN 10 DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.FINALMENTE, EL PROYECTO PLATAFORMA DE COMUNICACIONES DEL ESTADO PERUANO, REALIZAR LA INSTALACIN SISTEMAS DE TRANSMISIN PARA LA INTEGRACIN DE LOS MINISTERIOS Y LAS SEDES DE GOBIERNOS REGIONALES.

EL FERROCARRIL HUANCAYO HUANCAVELICA TIENE UN PRESUPUESTO S/. 7.46 MILLONES, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO Y MEJORA DE LA OPERATIVIDAD DEL SERVICIO.RESPECTO A LA REHABILITACION DEL FHH, SE TIENE QUE LA COMISION MULTISECTORIAL, CREADA POR D.S. N 117-2005-EF CON LA FINALIDAD DE PROPONER EL ESQUEMA TECNICO MAS EFICIENTE QUE PERMITA ATENDER INTEGRAMENTE LA REHABILITACION DEL FERROCARRIL HUANCAYO HUANCAVELICA, HA CULMINADO SUS FUNCIONES RECOMENDANDO LO SIGUIENTE:QUE LA REHABILITACION DE LA VIA FERREA Y DEL MATERIAL RODANTE SE CONTRATEN A TRAVES DE UNA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CON FINANCIAMIENTO, LA CUAL CONLLEVARA UNA OPERACIN DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO.QUE LA OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL FHH SE LLEVE A CABO A TRAVES DE UN PROCESO DE CONCESION AL AMPARO DEL DS.N 059-96-PCM. LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, DE RECIENTE CREACIN, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE IMPLEMENTACIN LA QUE SE HA VISTO DIFICULTADA Y POR LAS LIMITACIONES DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD.PARA EL AO 2006, CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE S/.23.7 MILLONES QUE SE ORIENTAR A FORTALECER SU CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y PROMOVER LA MODERNIZACIN DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PORTUARIOS DE MANERA COMPETITIVA.

EL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIN EN COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES - INICTEL, CUENTA CON UN PRESUPUESTO DE S/ 13.5 MILLONES, DESTINADOS PRINCIPALMENTE A LA CAPACITACIN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN LA ESPECIALIDAD DE TELECOMUNICACIONES, A TRAVS DE CURSOS, EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES, A LA ASISTENCIA TCNICA, DESARROLLO TECNOLGICO E INVESTIGACIN, EN EL CAMPO DE LAS TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN Y COMUNCACIN .COMO PODRN APRECIAR, SEORES CONGRESISTAS, EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, FUNDAMENTALMENTE EST CONSTITUIDO POR GASTOS DE INVERSIN Y CONSERVACIN VIAL; EL RUBRO MAS SUSCEPTIBLE DE SUFRIR VARIACIONES CUANDO HAY RESTRICCIONES DE LA CAJA FISCAL.EL MONTO QUE DISPONEMOS PARA EL AO 2006, EST ORIENTADO PRIORITARIAMENTE A LA CONCLUSIN DE DIVERSOS PROYECTOS QUE SE ENCUENTRAN EN EJECUCIN.LA ESCASA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PRESUPUESTALES NO NOS PERMITEN ATENDER LAS INMENSAS NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES, QUE EN LA MEDIDA DE LAS POSIBILIDADES SE VIENEN INCORPORANDO EN EL PRESUPUESTO, LUEGO DE QUE HAYAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS DE VIABILIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA, DE ACUERDO A LEY.ASMISMO, DADA LA ELEVADA NECESIDAD DE RECURSOS PARA INVERSIONES VIALES Y A LA POLTICA DE ESTADO DE PROMOVER LA INVERSIN PRIVADA, SE VIENE DESARROLLANDO EL PROGRAMA DE CONCESIONES VIALES Y AEROPORTUARIAS, QUE EST PERMITIENDO ATRAER UN IMPORTANTE FLUJO DE CAPITALES QUE CONTRIBUIRN AL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTES. SE HA ESTIMADO UNA INVERSION POR CONCESIONES POR CONCRETARSE EN EL AO 2006 DEL ORDEN DE 1,130 MILLONES, EN INFRAESTRUCTURA VIAL, AEROPORTUARIA Y PORTUARIA.SEOR PRESIDENTE DEL CONGRESO, SEORES CONGRESISTAS, AGRADEZCO LA ATENCIN QUE ME HAN DISPENSADO E INVOCAMOS PARA QUE SE ESTABLEZCA AL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES COMO SECTOR PRIORITARIO, PARA LA ASIGNACIN DE MAYORES RECURSOS QUE PUEDAN CAPTARSE EN EL TRANSCURSOS DEL 2006, PARA DESTINARLOS A LA REALIZACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL SECTOR. MUCHAS GRACIAS.

SECTOR 36: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES José Javier Ortiz Rivera Ministro Noviembre 2005...

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