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Francisco González GarcíaMinistro de Agricultura

PROYECTO PRESUPUESTO SECTOR PROYECTO PRESUPUESTO SECTORAGRICULTURAAGRICULTURA

AÑO FISCAL 2004 AÑO FISCAL 2004

Septiembre, 2003

MINISTERIO DE AGRICULTURA Oficina General de Planificación Agraria

• MARCO GENERAL DEL SECTOR AGRARIO

• PRESUPUESTO COMPARATIVO 2003 VS 2004

• ASIGNACION PRESUPUESTAL AL SECTOR

AGRICULTURA Y PLIEGOS AÑO FISCAL 2004

• DEMANDA ADICIONAL

INDICEINDICE

I. MARCO GENERAL DEL SECTORAGRARIO

Impulsar la competitividad en las actividades

agrarias, en particular de la pequeña agricultura, con

base en una mejora progresiva de su productividad y

en la reducción de costos de la cadena; y

orientándola a la generación de productos de calidad,

de alto valor agregado, lo cual permita aumentar, de

manera sostenida, los niveles de rentabilidad en el

campo.

OBJETIVO DEL SECTOROBJETIVO DEL SECTOR

Fortalecimiento de la organización empresarial de

productores en cadenas productivas.

Mayor cobertura y eficiencia en la prestación de los

servicios agropecuarios.

Apoyo a la innovación y mayor tecnificación en el agro.

Promoción de la inversión privada en infraestructura,

bienes de capital y tecnología.

Promoción de la gestión y manejo sostenible de los

recursos naturales.

ESTRATEGIAS DEL SECTORESTRATEGIAS DEL SECTOR

80Millones US$Pérdidas económicas evitadas por servicios desanidad fitosanitaria.

1PorcentajeIncremento del PBI forestal.

6MercadosMercados habilitados por culmplimiento demedidas fito y zoosanitarias (China, Taiwan,EE.UU., Comunidad Europea, México y Brasil)

6VallesÁreas de frutales libres de moscas de la fruta enlos Departamentos de Tacna y Moquegua .

47,091HectáreasSuperficie agrícola protegida por defensasribereñas

CeroMillones US$Déficit de la Balanza Comercial.

Valor aalcanzarel 2004

Unidad deMedidaINDICADOR

PRINCIPALES INDICADORES DE IMPACTO AÑOPRINCIPALES INDICADORES DE IMPACTO AÑO20042004

EVOLUCIÓN DEL GASTO DEL SECTOR AGRICULTURA CON RESPECTO DEL GASTO

PÚBLICO TOTAL (EN %)

1999 2000 2001 2002 2003 2004

Años

Por

cen

taje

s

2.8%

1.7%

3.6%

2.3% 2.2%

1.4%

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2002 Ene-03 Mar-03 May-03 Jul-03 2004Años

Mile

s de

US

$

Monto que setransferirá a los

Gobiernos Locales

TECHOS DE ENDEUDAMIENTO EN EL SECTORTECHOS DE ENDEUDAMIENTO EN EL SECTORAGRICULTURA, 2003-2004AGRICULTURA, 2003-2004

(En Miles de US$)

8,30513,500

58,852 57,922

49,866

44,238

31,96926,311

II. PRESUPUESTO COMPARATIVO2003 VS 2004

-253,507

775

-12,356

-1,009

166

-241,084

DiferenciaAbsoluta

-33.3%

1.9%

-17.0%

-15.8%

0.2%

-42.9%

DiferenciaPorcentual

507,222760,729TOTAL

42,68041,904163 INIA

60,53672,892162 INRENA

5,3836,392161 CONACS

78,02977,863160 SENASA

320,594

AsignaciónMEF 2004

561,678013 MINAG

PIA2003PLIEGOS

SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURAComparación PIA 2003-2004Comparación PIA 2003-2004

(En Miles deNuevos Soles)

-33.3%

SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURAPOR TODA FUENTEPOR TODA FUENTE(Millones Nuevos Soles)

78

78

42

43

73

61562

321

5

6

0

200

400

600

800

2003 2004Años

Mill

ones

de

Nue

vos

Sole

s

MINAG SENASA CONACS INIA INRENA

507.2

760.7Decrecimiento

en 33.3%

SECTOR AGRICULTURASECTOR AGRICULTURAPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(Millones Nuevos Soles)

8687

81

369 311

94

206

16

19

0

200

400

600

800

2003 2004Años

Mill

ones

de

Nue

vos

Sol

es

RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOSCRÉDITO EXTERNO DONACIONES Y TRANSFERENCIASPRIVATIZACIÓN Y CONCESIONES

507.2

760.7

Decrecimientoen 33.3%

PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAComparación entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)Comparación entre el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

2003 y el Presupuesto Asignado por el MEF para el año 20042003 y el Presupuesto Asignado por el MEF para el año 2004(En Miles de Nuevos Soles)

-46.1%-35,64141,65677,297006 PSI

-29.9%-23,95056,21880,168005 PETT

-0.1%-1513,75213,768004 PROABONOS

-71.5%-142,72456,816199,541002 PRONAMACHCS

-241,084

-6,497

-3,555

-1,633

-27,068

DiferenciaAbsoluta

-42.9%

-40.8%

-48.8%

-14.9%

-17.3%

DiferenciaPorcentual

320,594561,678TOTAL

9,43015,927009 INCAGRO

3,7307,285008 MARENASS

9,34210,975007 DRA LIMA– CALLAO

129,648

Asig. MEF

2004156,717001 ADM. CENTRAL

PIA

2003PLIEGOS

-71.5%

-46.1%

-48.8%-40.8%

III. ASIGNACION PRESUPUESTAL ALSECTOR AGRICULTURA Y PLIEGOS

AÑO FISCAL 2004

SECTOR POR FUENTES DESECTOR POR FUENTES DEFINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO

Total = S/. 507,221,459

RECURSOS ORDINARIOS

62%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

17%

CRÉDITO EXTERNO18%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

3%

RECURSOS ASIGNADOS POR PRINCIPALES ESTRATEGIAS

187.111.578.056.22.36.033.1

Información agrariaSanidad AgropecuariaTitulación y Catastro RuralMaquinaria AgrícolaFortalecimiento capacidades en DRAInstitucionalidad Pública: Planificación,Gestión administrativa y otros 1/

Mayor eficiencia en laprestación de serviciosagropecuarios

32.623.3

9.3

Apoyo al AgroComisión de Orientación al productorCentros de Asesoría EmpresarialPromoción del agro :DRA-Lima Callao

Fortalecimiento de laOrganización Empresarial

Monto(Millones S/.)

Líneas de AcciónPrincipales Estrategias

1/ No incluye las Obligaciones Previsionales (43.0 Millones de Soles)

RECURSOS ASIGNADOS POR PRINCIPALES ESTRATEGIAS(Continúa del cuadro anterior)

464.2TOTAL 1/.

90.260.55.410.013.80.5

Preservación de los Recursos NaturalesDesarrollo de camélidos sudamericanosPrevención y disminución de riesgosAprovechamiento del guano de las islasPromoción de inversión en la amazonía

Promoción del desarrollosostenible en el agro

154.352.141.760.5

Investigación y Extensión agropecuariaInfraestructura y tecnificación del riegoCapacitación y asistencia técnica

Apoyo a la innovación y mayortecnificación en el agro

Monto(Millones S/.)

Líneas de AcciónPrincipales Estrategias

1/ No incluye las Obligaciones Previsionales (43.0 Millones de Soles)

464.2

PLIEGO 013 : MINAGPLIEGO 013 : MINAG

19.8

63,411

7,996

630

29,915

21,360

-

3,510

-

R. PorOperac. Cred.

Exter

1008.871.4%

100320,59428,132229,051TOTAL

2.99,430-1,434009 INCAGRO

1.23,730-3,100008 MARENASS

9,343

41,656

56,218

13,752

56,817

129,648

TOTAL

2.98828,461007 DRA LIMA–CALLAO

13.0-11,741006 PSI

17.52,70032,158005 PETT

4.313,752-004 PROABONOS

17.79,27044,037002 PRONAMACHCS

1,528

RecursosDirectamenteRecaudados

40.5128,120001 ADM. CENTRAL

%RecursosOrdinarios

UNIDADEJECUTORA

PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPOR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2004POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2004

(Miles Nuevos Soles)(Miles Nuevos Soles)

229 28 63 321

Total = S/. 320,593,574

PLIEGO 013: MINAG POR UNIDADES EJECUTORASPLIEGO 013: MINAG POR UNIDADES EJECUTORASTODA FUENTES DE FINANCIAMIENTOTODA FUENTES DE FINANCIAMIENTO

MARENASS1%

DRA LIMA CALLAO3%

PIEA-INCAGRO3%

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

40%

PSI13%

PRONAMACHCS18%

PROABONOS4%

PETT18%

-Apoyo al Agro-DGPA

- PERPEC

- Fortalecimiento DRA

- Programa de Maquinaria

-PROAMAZONÍA

-Obligaciones previsionales

ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS

•• Pliego 160: SENASAPliego 160: SENASA

•• Pliego 161: CONACSPliego 161: CONACS

•• Pliego 162: INRENAPliego 162: INRENA

•• Pliego 163: INIAPliego 163: INIA

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOSORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO(Miles de Nuevos Soles)(Miles de Nuevos Soles)

16.2

30,260

-

-

-

30,260

R. PorOperac.

Cred. Exter

8.7

16,251

4,611

11,640

-

-

Donacionesy Transf.

100.031.443.7%

100.0186,62858,59981,518TOTAL

42,680

60,535

5,383

78,030

TOTAL

22.95,87132,198163 INIA

32.434,84014,055162 INRENA

2.9-5,383161 CONACS

17,888

RecursosDirectamenteRecaudados

41.829,882160 SENASA

%RecursosOrdinarios

UNIDADEJECUTORA

43.7%31.4%23%32%42%

SENASA

1,255,300465Has.Sistema de Investigación Agraria

5,984,81523,341Has.Control de epidemias del Sector Agrario

14,984,242176DocumentosGestión institucional

3,190,49064,641AnimalesControl de enfermedades en los animales(vacunación de ovinos, vacunos, etc.)

78,029,500TOTAL

41,147,500

240,000125,000

427,362

Has.Servicioa

km2

Programa de Desarrollo de la SanidadAgropecuaria- Control Biológico- Establecimiento y mantenimiento de áreaslibres de Mosca de la Fruta- Establecimiento Y mantenimiento de áreaslibres de la Fiebre Aftosa.

11,467,153109,420InspeccionesDefensa y vigilancia agrosanitaria

CANT.UM

PresupuestoS/.

Metas FísicasLíneas de Acción

S/. 78 millones

PLIEGO 160: SENASAPLIEGO 160: SENASAPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(%)(%)

RECURSOS ORDINARIOS

38%


23%

CRÉDITO EXTERNO

39%

Total = S/. 78,029,500

CONACS

1,261,109

40060

MódulosMódulos

Promoción de la prod. Y comercialización decamélidos sudamericanos

-Instalación de módulos de crianza.-Mejoramiento de pastos naturales y cultivados.

418,90064Módulos

Fortalecimiento de la competitividad en lacrianza de vicuñas- Organización comunal para la conservación decamélidos silvestres.

1,603,651Gestión institucional

758,006

245

EventosMódulos

Mejoramiento de la prod. Y promoción delconsumo de productos camélidos- Actividades de promoción.- Implementación de puntos de venta.

5,383,000TOTAL

1,341,33590Módulos

Preservación de camélidos sudamericanos-Manejo y aprovechamiento de camélidos silvestres.

CANT.UM

PresupuestoS/.


S/. 5.4 millones

INRENA

7,262,39550InformesConducción y orientación superior

20,110,23923Junta de UsuariosEficiencia en el uso y manejo del agua

1,880,56110EstudiosInformación de recursos naturalesactualizada (Programa de Glaciales)

2,943,594120EstudiosEvaluadosVigilancia y control medio ambiente

9,408,6997 millonesHectáreasSuperficie otorgada paraaprovechamiento forestal.

60,535,647TOTAL

1,091,66150EspeciesFauna silvestre bajo manejo sostenible

17,838,49838ANPsÁreas Naturales Protegidas (ANP)implementadas y en operación.

CANT.UM

PresupuestoS/.


S/. 61 millones

PLIEGO 162: INRENAPLIEGO 162: INRENAPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(%)(%)

RECURSOS ORDINARIOS

23%


58%

DONACIONES Y TRANSFERENCI

AS19%

Total = S/. 60,535,647

INIA

10,581,625Gestión Institucional

42,679,738TOTAL

6,304,3401,717

13,735 31,000

150

TMsAnimalesPlantonesMódulos

Producción- Producción de semillas mejoradas - Producción de reproductores - Producción de plantones- Tecnificación del Agro con Riego

11,849,321

6,3191,6004,550

4

Personas capactidasServicios tecnológicos

Informes

Informes

Promoción y Transferencia deTecnología Agraria- Capacitación y Asistencia Técnica- Información Agraria (Oferta tecnológica)- Servicios agrarios (Agroecología,Semillas, Biometría, Agua y suelos, etc.)- Fortalecimiento institucional

13,944,452131

256

Exp.TécnicosBancos de

germoplasmaExp.Técnicos

Investigación agraria- Generación y adaptación de tecnología- Conservación y preservación de recursosgenéticos- Investigación aplicada

CANT.UM

PresupuestoS/.


S/. 43 millones

PLIEGO 163: INIAPLIEGO 163: INIAPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTOPOR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(%)(%)

RECURSOS ORDINARIOS

75%


14%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11%

Total = S/. 42,679,738

• DEMANDA ADICIONAL

83.9002: PRONAMACHCS

Justificación:Afecta 80% del Programa PERPEC. Protección de 155,000 has con potenciales pérdidasde producción ( S/. 35 millones).Encuesta ENAPROVE de información agraria para la costa, sierra y selva (S/. 4.2millones).40% del programa nacional de cadenas productivas (S/.14.3 millones).Fortalecimiento de 14 agencias agrarias (S/. 2 millones).Se afecta el 90% del programa de mantenimiento de maquinaria que atiende lasemergencias (S/. 6 millones).

88.4001: ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MONTO SOLICITADO(Mill.S/.)

Justificación:Se tendría que cerrar el 60% de las 83 agencias de PRONAMACHCS.

UNIDAD EJECUTORA

PLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURAPLIEGO 013 MINISTERIO DE AGRICULTURA

Demanda Adicional = S/. 231.1 (Millones)

39.3006: PSI

Justificación:11 obras de mejoramiento para las juntas de usuarios de Piura, Lambayeque, Lima yArequipa.40% del Programa de Fortalecimiento de las Juntas de Usuarios.

1.7007: DRA LIMA CALLAO

Justificación:Afecta 20% del programa regular, 290 técnicos sin contrato para el saneamiento físicolegal de los predios rurales.Proyecto BID 28% menos de la meta de expedientes a los registros públicos. Se afectanmetas en las zonas con problemas subversivos.

15.2005: PETT


Justificación:Contrapartida para obras de protección.

UNIDAD EJECUTORA



S/. 91 mil006: INCAGRO

Justificación:El proyecto cerraría en abril. Se dejaría de atender en 101 comunidades en zonas deextrema pobreza en Apurímac, Cusco y Ayacucho.

2.5008: MARENASS

MONTO SOLICITADO(Mill.S/.)UNIDAD EJECUTORA



2.3161: CONACS

Justificación:30% del Programa de camélidos. Se afecta severamente los programas de protección ymanejo de vicuñas y alpacas en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac.

Justificación:Programa para el mantenimiento de las zonas libres de fiebre aftosa.Programa de Mosca de la Fruta en 32 valles del Perú Proyecto PRODESA BID. Saldopendiente que se perderá, porque no hay posibilidad de extensión.

22.4160: SENASA

MONTO SOLICITADO(Mill.S/.)PLIEGOS



11.2162: INRENA

Justificación:Contrapartida para proyectos:1) Apoyo a la gestión ambienta y social del gas de camisea,2) Reserva del MANU, 3) Manejo de áreas naturales protegidas PIMA-Banco Mundial y, 4)Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal-FONDEBOSQUE.

4.3163: INIA


Justificación:Contrapartida para el fortalecimiento de las estaciones experimentales de Piura, Huánuco,Apurímac, San Martín y Arequipa.

PLIEGOS



Demada Adicional Pliego 013 =S/. 231.1 millones

Demada Adicional OPDs =S/. 40.2 millones

Demanda Adicional Total =S/. 271.2 (Millones)

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