Sistema Integrado de Gestión

SISTEMA INTEGRADO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNGESTIÓN

(SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – SGC Y MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI)

UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CALIDAD POR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

SGC

Es una herramienta de gestión que busca el

cumplimiento de la función administrativa en términos de calidad y satisfacción social.

Marco Normativo: •Ley 872 de 2003 (Nacional)

•Decreto 4110 de 2004 (Nacional)•Acuerdo 122 de 2004 (Distrito)•Decreto 387 de 2004 (Distrito)•Directiva 04 de 2005 (Distrito)

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

MECI

Es un Instrumento para asegurar la gestión

administrativa de las entidades hacia el logro de la

misión y los objetivos institucionales con eficiencia y eficacia y en concordancia con las normas y políticas de

Estado.Marco Normativo:•Ley 87 de 1993 (Nacional)•Decreto 1599 de 2005 (Nacional)•Directiva 08 de 2006 (Distrito)

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SED

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SGC – MECI) EN LA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SGC – MECI) EN LA SEDSED

Marco Normativo Interno del Sistema Integrado de Gestión

Resolución (SED) Asunto

421 de 2006Por medio de la cual de adopto en la SED el Modelo Estándar de Control Interno

4506 de 2008

Designa como representante de la alta dirección, del Sistema Integrado de Gestión, al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación. El Grupo y Comité Operativo del Sistema.

4505 de 2008Se crea el Comité del Sistema de Control Interno y de Gestión de la Calidad

4507 de 2008 Código de Buen Gobierno

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SGC – MECI) EN LA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SGC – MECI) EN LA SEDSED

LO QUE HACEMOS EN LA SEDLO QUE HACEMOS EN LA SED

La misión de la SED es promover la oferta educativa en la ciudad para

garantizar el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en

el sistema educativo, en sus distintas formas, niveles y modalidades;

la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar

individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente

en comunidad.

Se encarga de la operación y mantenimiento de 746 plantas

físicas de los colegios.

Garantizar el derecho a la educación a 1.013.239 niños, niñas y jóvenes.

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN


LO QUE HACEMOS EN LA SEDLO QUE HACEMOS EN LA SED

Administra una nómina de 30.965 docentes y 2.397 administrativos.

Suministra diariamente 533.480

refrigerios y 132.885 comidas

calientes.Ofrece el servicio de transporte educativo a

39.873 niños y niñas de básica primaria y

subsidia el servicio de transporte a 8.780

niños de básica secundaria y media para

garantizar su acceso y permanencia. También

ofrece subsidios a la asistencia escolar para

13.702 niños.Fuente: Sistema de Indicadores – Programas y Proyectos


VISIÓN SEDVISIÓN SED

“La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y

jóvenes de la ciudad, a través de colegios distritales modernos,

humanos e incluyentes y de un proceso de formación

democrático, participativo, permanente, personal, cultural y

social.”


POLÍTICA DE CALIDAD DE LA POLÍTICA DE CALIDAD DE LA SEDSED

“ Impulsar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de la Calidad para garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas, jóvenes y adultos

del Distrito Capital, en condiciones de oportunidad,

pertinencia y calidad.”

ISOLUCIONISOLUCIONAplicativo del Sistema Integrado de Aplicativo del Sistema Integrado de

Gestión SEDGestión SED

(SGC – MECI)(SGC – MECI)



Cómo acceder a ISOLUCION- Sistema Integrado de Cómo acceder a ISOLUCION- Sistema Integrado de GestiónGestión

En la página principal del portal de la SED www.sedbogota.edu.coUbica Sitios Relacionados

http://www.sedbogota.edu.co/

CICLO DE LA GESTIÓN P-H-V-ACICLO DE LA GESTIÓN P-H-V-A

PLANEAR

VERIFICAR

ACTUAR

HACER

MECI: Sub. de Control Estratégico

SGC: 8. Medición, Análisis y Mejora

SGC: 4. Requisitos Generales5. Responsabilidad Dirección

6. Gestión de Recursos

SGC: 7. Prestación del Servicio

MECI: Sub. de Control de

Gestión

SGC: 8. Medición, Análisis y Mejora

MECI: Sub. de Control de Evaluación

MECI: Sub. de Control de Evaluación

Sistema Integrado de Gestión SEDSistema Integrado de Gestión SED


PLANEARPLANEARCON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONCON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

SGC: Numerales 4, 5 y 6MECI: Subsistema de Control Estratégico


Para acceder a la Etapa Planear del Sistema Integrado de Gestión de la SED ingresa al Módulo MECI y ubica el Subsistema de Control Estratégico:

Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED

CICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA ETAPA PLANEARPLANEAR



1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS:1. ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS: Al ingresar a este elemento encontrarás el Código de Ética, el Código de Buen Gobierno y otros documentos donde se establecen los principios, valores y formas de actuar de los funcionarios de la SED en su compromiso con la Misión.



CICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA PLANEARETAPA PLANEAR Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED



2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO:2. DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO: En este elemento se encuentran las políticas y programas que se cumplen en la SED frente a los procesos de contratación, inducción y reinducción, formación, capacitación, bienestar social y evaluación del desempeño.



CICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA PLANEARETAPA PLANEAR Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED


Ingresar al link del Código de Buen Gobierno y conocer la Ingresar al link del Código de Buen Gobierno y conocer la Política de Desarrollo del Talento Humano de la SED.Política de Desarrollo del Talento Humano de la SED.


Puedes acceder al Manual de Funciones de la SED.Puedes acceder al Manual de Funciones de la SED.



3. ESTILO DE DIRECCIÓN:3. ESTILO DE DIRECCIÓN: Aquí surge la elaboración del Código de Buen Gobierno que contiene las políticas generales de la SED establecidas desde la Alta Dirección para el cumplimiento de todos los funcionarios de la entidad. Igualmente se documenta los 3 momentos que caracterizan el Estilo de Dirección de la SED: Planificación, Participación y Por resultados.

CICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA PLANEARETAPA PLANEAR


Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA PLANEARETAPA PLANEAR


Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED4. PLANES Y PROGRAMAS:4. PLANES Y PROGRAMAS: Este es el elemento que evidencia los procesos de

planificación que se cumplen en la SED a través de proyectos de inversión, planes operativos, proyectos educativos institucionales, etc. y evidencia la planificación y determinación de requisitos y de desarrollo del servicio. Aquí podrás consultar el Plan Sectorial de Educación y los POA.




5. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS: 5. MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS: En este elemento encontramos el Mapa de Procesos de la SED conformado por 20 procesos donde están involucradas todas las áreas del nivel central, las direcciones locales y los colegios distritales. El Mapa se encuentra organizado en cuatro tipos de procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación.


Para acceder al Mapa de Procesos de la SED puedes hacerlo de dos formas:1. Por el Módulo MECI en el elemento Modelo de Operación por Procesos



1. Ingresas a Mapa de Procesos:



2. Ingresas al Módulo Procesos:



Por cualquiera de las dos formas, accedes al Mapa de Procesos de la SED, compuesto por 20 procesos clasificados por tipo: Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación. En el Mapa de Procesos de la SED se encuentran inmersos todos los procesos de la entidad en sus tres niveles central, local e institucional.



Al acceder a Mapa de Procesos puedes conocer la CARACTERIZACIÓN de cada proceso, que es una ficha técnica donde se describe el objeto, alcance, entradas, actividades, salidas y otra información acerca del proceso.



6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: 6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: En este elemento encontrarás el Organigrama de la SED y el Decreto 330 de 2008 que presenta cómo esta organizada estructuralmente la SED, las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas. También encontrarás el link al Manual de Funciones y Competencias ajustado acorde al Decreto 330.




7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: 7. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Los riesgos de la SED han sido identificados para cada proceso y se encuentran documentados en el Mapa de Riesgos de cada Proceso a través de los elementos que presenta el componente de Administración de Riesgos.




Al ingresar al elemento Contexto Estratégico, encontrarás la Matriz DOFA donde se identificaron y analizaron los factores internos y externos de la SED.




En el elemento Políticas de Administración del Riesgo, encontrarás la Metodología adoptada en la SED para la Administración del Riesgo y el Código de Buen Gobierno en donde se establece el compromiso de la SED con la Administración del Riesgo.




8. MISION, VISION Y POLÍTICA DE CALIDAD: 8. MISION, VISION Y POLÍTICA DE CALIDAD: Dentro de la Etapa del Planear encontramos igualmente las declaraciones que dan el horizonte de la SED y su razón de ser: GARANTIZAR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, a través de la Misión, la Visión y la Política y Objetivos de Calidad que se encuentran en el Home o página de Inicio de ISOLUCION.




9. MANUAL DE CALIDAD: 9. MANUAL DE CALIDAD: Este es el documento que nos evidencia cómo la SED cumple con cada uno de los requisitos de la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública. Lo encuentras al ingresar al Módulo Manual.


PROGRAMA ESTRELLA

PROGRAMA ESTRELLAPROGRAMA ESTRELLA

3 primeras “S” aplicadas a los

espacios de trabajo y a los documentos

generados en cada uno de ellos

3 primeras “S” aplicadas a los

espacios de trabajo y a los documentos

generados en cada uno de ellos

1.DESCARTAR – SEIRI: Identificar y eliminar lo innecesario

2.ORGANIZAR – SEITON: Identificar y clasificar lo que es necesario

3.LIMPIAR - SEISO: Mantener los equipos, herramientas y útiles de trabajo en buen estado de uso, eliminando las fuentes de suciedad

4.BIENESTAR Y GUSTO POR LO ALCANZADO Y SU MANTENIMIENTO - SEIKETSU

5. DISCIPLINA Y AUTOCONTROL – SHITSUKE

PARTICIPANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN

ALTA DIRECCIÓN: Responsable directo para la implementación.

FACILITADORES DEL PROGRAMA: Artífices de la implementación, se

constituyen en los guías de los diferentes equipos, en los líderes de

calidad, son designados por los directivos en nivel central y local y por

los rectores en nivel institucional.

VERIFICADORES: Garantes del cumplimiento de los parámetros

establecidos para la implementación del programa. Son los líderes del Sistema

de Gestión de la Calidad de la SED.

TODOS LOS SERVIDORES : La participación de todos los servidores y

contratistas de las dependencias, direcciones locales de educación y colegios distritales, es el máximo garante para una implementación exitosa de la metodología.

• Promueve la cultura de calidad para la estructuración e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.

• Es indispensable la participación de la totalidad de los funcionarios de la SED en el Programa Estrella – Mejoramiento de lo Evidente.

• Las 5 S buscan crear hábitos de organización, orden, limpieza y seguridad aprovechando los recursos aplicables a nuestro entorno, rescata los valores personales, familiares y sociales.

• Promueve una filosofía para generar un ambiente laboral adecuado basada en 5 principios – 5 S.

PROGRAMA ESTRELLAPROGRAMA ESTRELLA

Busca identificar en cada sitio de trabajo y espacios comunes los elementos que son útiles, reciclables o reutilizables para el

desempeño de las labores, eliminando lo inútil

Defina el material que se Defina el material que se produce en la oficinaproduce en la oficina11

Separe lo que es útil de lo Separe lo que es útil de lo que no lo es!que no lo es!22

✔✔

✔✔

Elimine lo excesivo y defina un Elimine lo excesivo y defina un lugar definitivo para lo necesariolugar definitivo para lo necesario33

Habilitar zonas de Habilitar zonas de almacenamiento para materiales almacenamiento para materiales

necesarios e innecesarios.necesarios e innecesarios.44

Deseche la basura y recicle.Deseche la basura y recicle.55

✔✔

http://www.iea.ad/cbd/nens/endevinalles/captus.gif

http://www.bichosdepelucia.com.br/figurasLoja/girafa_t.jpg

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.udg.edu/spc/old/1compres/Imatges/mm0358%2520grapadora.GIF&imgrefurl=http://www.udg.edu/spc/compres/catalegmagatzem_G.htm&h=173&w=270&sz=24&tbnid=dJ7qRXeDgL1q5M:&tbnh=69&tbnw=108&hl=es&start=1&prev=/images%3Fq%3Dgrapadora%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.articulos-publicitarios.com/imagenes_productos/9934.jpg&imgrefurl=http://www.articulos-publicitarios.com/articulosderegalo/materialdeoficina/lapiceros-portalapices/quevedo-portalapices-contenedor-de-papel-polipropi-651.html&h=508&w=400&sz=23&tbnid=FoS0y2wRAbLM7M:&tbnh=128&tbnw=100&hl=es&start=5&prev=/images%3Fq%3Dportalapices%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.carterodominicano.com/images/varomenu3.gif&imgrefurl=http://www.carterodominicano.com/Veronica.htm&h=124&w=127&sz=7&tbnid=GbEH-bdygk0odM:&tbnh=82&tbnw=85&hl=es&start=21&prev=/images%3Fq%3Dgabeta%26start%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.tiendasagredo.com/Articulos/Archivador1.jpg&imgrefurl=http://www.tiendasagredo.com/FichaArticulo.aspx%3FIDArticulo%3D173%26IDDetalleCatalogo%3D101&h=324&w=242&sz=8&tbnid=t8XD_aCnt4RgGM:&tbnh=114&tbnw=85&hl=es&start=8&prev=/images%3Fq%3Darchivador%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/museouniversal/Papelera.gif&imgrefurl=http://www.geocities.com/museouniversal/Vestibulo2.html&h=227&w=226&sz=24&tbnid=9VDEwklMZHwfoM:&tbnh=103&tbnw=102&hl=es&start=8&prev=/images%3Fq%3Dpapelera%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D

http://www.aeromedios.com/IMAGENES/DISFRACES/GRANDES/cocacolo.jpg

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.computershopping.com.ar/Images/Productos/parlantes.jpg&imgrefurl=http://www.computershopping.com.ar/Producto.aspx%3Fid%3D163&h=150&w=160&sz=4&tbnid=HF9Sf3qMkhmltM:&tbnh=86&tbnw=92&hl=es&start=53&prev=/images%3Fq%3Dparlantes%26start%3D40%26svnum%3D10%26hl%3Des%26lr%3D%26sa%3DN

Consiste en organizar todos los elementos necesarios en el sitio de trabajo de forma tal que permitan su uso inmediato

Optimización de espacios para almacenamiento, administración y acceso de los documentos mediante pautas de organización

Asignar un lugar a cada Asignar un lugar a cada objeto, documento, etc.objeto, documento, etc.11

Identifique y use marcas si se Identifique y use marcas si se requiere (nivel máximo y mínimo)requiere (nivel máximo y mínimo)22

Ubique los objetos en orden lógico.Ubique los objetos en orden lógico.33Determine según el área, que debe Determine según el área, que debe

haber en cada puesto, sobre el haber en cada puesto, sobre el escritorio, en zonas comunes. Analice escritorio, en zonas comunes. Analice la necesidades de orden, en función de la necesidades de orden, en función de las cantidades y la frecuencia de uso.las cantidades y la frecuencia de uso.

44

Consiste en identificar las fuentes de suciedad, asegurando que todos los elementos se encuentren siempre en buen estado.

Generar conciencia sobre la limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo

Seguir el programa de limpieza según rutina.Seguir el programa de limpieza según rutina.11Recoja los residuos, Recoja los residuos,

generados en su actividad, generados en su actividad, recicle todo lo que sea recicle todo lo que sea

posible.posible.

22

Identifique: fuentes de suciedad, Identifique: fuentes de suciedad, lugares de difícil limpieza, piezas lugares de difícil limpieza, piezas

deterioradas o dañadas.deterioradas o dañadas.33

Elimine, aislé, limpie fuentes Elimine, aislé, limpie fuentes

Suciedad, ejecute mantenimiento.Suciedad, ejecute mantenimiento.44

BIENESTAR Y GUSTO BIENESTAR Y GUSTO

POR LO ALCANZADOPOR LO ALCANZADO

((SEIKETSU))

Mantenga lo alcanzado, no retroceda, ni se Mantenga lo alcanzado, no retroceda, ni se engañeengañe11

Verifique condiciones de riesgo, genere hábitos Verifique condiciones de riesgo, genere hábitos y establezca accionesy establezca acciones

22

Verifique y mejore los hábitos posturales Verifique y mejore los hábitos posturales en puestos de trabajoen puestos de trabajo33

Cumplir el plan de manejo de residuos Cumplir el plan de manejo de residuos sólidos parte del PIGA. sólidos parte del PIGA. 44

PROGRAMA ESTRELLAPosición demasiado

lejos del mouse crea tensión en el hombro

Pies sin apoyofirme en el piso

Asiento con exceso de presión en parte baja de piernas

Espalda sin soporte del respaldo

Angulo del teclado genera ángulo inapropiado en

muñecas

Cuello girado para ver monitor

Altura monitor diferente a la de la cabeza

Posición demasiado lejos del mouse crea tensión en el hombro

Pies sin apoyofirme en el piso

Asiento con exceso de presión en parte baja de piernas

Espalda sin soporte del respaldo

Angulo del teclado genera ángulo inapropiado en

muñecas

Cuello girado para ver monitor

Altura monitor diferente a la de la cabeza

Espalda recta y con apoyo

Hombros relajados

Cabeza en alto

Espalda recta y con apoyo

Hombros relajados

Cabeza en alto

Presión moderada en el

frente del asiento

Ojos mirando al frente la

mayor parte del tiempo

Monitor aprox. a la altura de la

vista y a un brazo de distancia

Material de referencia en posición de fácil

consulta

Pies firmemente apoyados

Manos alineadas

con el antebrazo

DISCIPLINA DISCIPLINA

Y AUTOCONTROLY AUTOCONTROL

(SHITSUKE)(SHITSUKE)

DISCIPLINA Y DISCIPLINA Y

AUTOCONTROLAUTOCONTROL

• Obtener las primeras cuatro estrellas.

• Divulgar en la dependencia, dirección local de educación o colegio, las fotos del antes y el después.

• Definir los lineamientos y divulgarlos respecto a las actividades que la dependencia realizará de forma tal que, se verifique la continuidad del programa.

• Establezca cuáles son los espacios de uso compartidos y acuerde las pautas correctas para su uso.

• Recuerde que las zonas de recepción, sala de espera, pasillo, baños, zona de snack, cafetería y archivo son parte integral de la SED.

• El 100% de los servidores y contratistas deberá demostrar sus buenos hábitos y compromiso.

• Los formatos de verificación serán archivados por el Grupo de Sostenibilidad y Mejoramiento de Procesos de la Oficina Asesora de Planeación.

DISCIPLINA Y DISCIPLINA Y

AUTOCONTROLAUTOCONTROL

PLAN DE ACCIÓN PROGRAMA ESTRELLA

Actualizar y justificarCapacitación en el programa a través de las sesiones de trabajo con representantes de cada dependencia, dirección local de educación o colegio.

Responsable: Grupo de Sostenibilidad y Mejoramiento de Procesos

Programación de reuniones con cada Directivo Funcional.

Diagnóstico de instalaciones y registro fotográfico del “antes”

Responsables: Profesional/Contratista del Grupo de Sostenibilidad y Mejoramiento de Procesos y

Colaboración: Líder de Calidad de la dependencia, dirección local de educación o colegio distrital designado por el Directivo Funcional

Verificaciones Periódicas por Principio, hasta cumplir las cinco fases.

Responsable: Profesional/Contratista del Grupo de Sostenibilidad y Mejoramiento de Procesos

Acompañamiento: Líder de Calidad de la dependencia, dirección local de educación o colegio distrital designado por el Directivo Funcional

Plan de Sostenibilidad del Programa Estrella y registro fotográfico del “Después”

Responsable: Líder de Calidad de la dependencia, dirección local de educación o colegio distrital designado por el Directivo Funcional


HACER HACER CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONCON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

SGC: Numeral 7MECI: Subsistema de Control de Gestión


Para acceder a la Etapa HACER del Sistema Integrado de Gestión de la SED ubica el Subsistema de Control de Gestión:

Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDCICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA HACERETAPA HACER



1. POLÍTICAS DE OPERACION: 1. POLÍTICAS DE OPERACION: Las Políticas de Operación de la SED se encuentran en el Código de Buen Gobierno que son las generales y de obligatorio cumplimiento para todos los funcionarios de la SED; en el Marco Jurídico de la SED están las directrices y lineamientos normativos internos y externos; y en los procedimientos los lineamientos específicos de cada proceso de la SED.



2. PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS 2. PROCEDIMIENTOS, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS:OBLIGATORIOS: En este elemento puedes encontrar los procedimientos, formatos e instructivos que soportan las actividades de cada uno de los Procesos del Mapa de Procesos de la SED y los 6 procedimientos obligatorios del Sistema de Gestión de Calidad.

Para acceder a los Procedimientos de la SED puedes hacerlo de dos formas:1. Por el Módulo MECI en el elemento Procedimientos – Manual de Procedimientos



1. Ingresas a Manual de Procedimientos:



2. Ingresas al Módulo Documentación:



Por cualquiera de las dos formas, accedes a la pantalla de búsqueda de procedimientos:



En Texto a buscar puedes pulsar el botón Buscar y verás todos los procedimientos, formatos e instructivos de la SED y por tipo puedes hacer una selección de acuerdo a lo que desees conocer.



Ahora, si lo que deseas es buscar un procedimiento, formato o instructivo específico de un proceso determinado, debes colocar el código respectivo en Texto a buscar, por ejemplo para el proceso Servicio Educativo, debes colocar el código CD y pulsar Buscar.



NOTA: PARA CONOCER LOS CODIGOS DE LOS PROCEDIMIENTOS, FORMATOS E INSTRUCTIVOS, BUSCA EN EL HOME O PÁGINA DE INICIO DE ISOLUCION EL DOCUMENTO Codificación de procedimientos, formatos e instructivos, EN LA PARTE DE DESTACADOS.



Codificación de procedimientos, formatos e instructivos



Para acceder a los 6 procedimientos obligatorios del Sistema de Gestión de la Calidad en la SED, ingresa la sigla SGC- en Texto a buscar:



3. CONTROLES Y PUNTOS DE CONTROL:3. CONTROLES Y PUNTOS DE CONTROL: Este elemento se encuentra asociado con el Mapa de Riesgos en la medida que se establecen controles para el manejo de los riesgos. Y los puntos de control relacionados con el cumplimiento de actividades por proceso.



4. INDICADORES:4. INDICADORES: En este elemento encontrarás el link al aplicativo Sistema de Indicadores de la SED que está conformado por los indicadores de los programas del Plan Sectorial de Educación y de los procesos.



5. INFORMACION PRIMARIA:5. INFORMACION PRIMARIA: La información primaria hace referencia a la información externa que se requiere para el desarrollo de las actividades de la SED. Aquí encontrarás los link al Sistema de Quejas y Soluciones, al portal de la Alcaldía, portal del Ministerio de Educación.



Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita la Política de manejo de la Información Primaria en la SED.la Política de manejo de la Información Primaria en la SED.



6. INFORMACION SECUNDARIA:6. INFORMACION SECUNDARIA: La información secundaria hace referencia a la información interna que se procesa en la SED resultado de todas las actividades que se desarrollan en cada uno de los procesos.



Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita la Política de manejo de la Información Secundaria en la SED.la Política de manejo de la Información Secundaria en la SED.



8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN:8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN: En este elemento encontramos los sistemas de información con los que cuenta la SED con los cuales se procesa la información.



Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita Igualmente, encontrarás el Código de Buen Gobierno en donde está descrita la Política de manejo de los Sistemas de Información de la SED.la Política de manejo de los Sistemas de Información de la SED.



9. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL – COMUNICACIÓN INTERNA:9. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL – COMUNICACIÓN INTERNA: Este elemento hace referencia a los mecanismos de comunicación utilizados al interior de la SED.



En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de la En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de la Comunicación Organizacional Comunicación Organizacional



10. COMUNICACIÓN INFORMATIVA – COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:10. COMUNICACIÓN INFORMATIVA – COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE: Este elemento hace referencia a los mecanismos de comunicación utilizados para dar a conocer la información de interés a la Comunidad Educativa, Entes de Control y a la comunidad en general.



En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de la En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de la Comunicación Informativa – Comunicación con el cliente:Comunicación Informativa – Comunicación con el cliente:



11. MEDIOS DE COMUNICACIÓN:11. MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Este elemento establece los medios de comunicación que soportan la Comunicación Organizacional y la Comunicación Informativa que maneja la SED.



En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de los En el Código de Buen Gobierno encontrarás la Política de manejo de los Medios de Comunicación.Medios de Comunicación.


VERIFICAR Y ACTUARVERIFICAR Y ACTUARCON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIONCON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

SGC: Numeral 8MECI: Subsistema de Control de Evaluación



CICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ETAPA VERIFICAR Y ACTUARACTUAR

1. AUTOEVALUACION AL CONTROL:1. AUTOEVALUACION AL CONTROL:.seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.



CICLO PHVA: CICLO PHVA: ETAPA VERIFICAR Y ETAPA VERIFICAR Y ACTUARACTUAREn este link encontrarás la Metodología de Administración del Riesgo en la SED que incluye el proceso de Autoevaluación del Control dentro de la Etapa 3 de la metodología que establece el manejo de los riesgos y el seguimiento a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos.



2. AUTOEVALUACION A LA GESTION2. AUTOEVALUACION A LA GESTION: Seguimiento y medición al cumplimiento de las metas y actividades establecidas en los POA.



Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDEn este link encontrarás los informes semestrales que reportan las áreas de

acuerdo con el seguimiento a los POA, los informes anuales de gestión de la SED con el cumplimiento de los programas del Plan Sectorial de Educación y el link de acceso al Sistema de Apoyo Escolar para los POA de los colegios. Adicionalmente encontrarás la metodología de Autoevaluación de la Gestión.




Los POA de las área con los avances de las metas de cada uno:




Los POA de los colegios a través del Sistema Apoyo Escolar:




Informe Anual de Gestión 2008 con los logros del Plan Sectorial de Educación:




3. REVISIONES DEL SGC3. REVISIONES DEL SGC: Resoluciones de adopción del Comité de Control Interno y de Gestión de Calidad y Actas de reunión del Comité.




4. CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME4. CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME: Procedimiento obligatorio Control de Servicio No Conforme: requisitos de conformidad, tratamiento y seguimiento.




5. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO5. EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: Este elemento refiere el proceso de evaluación y seguimiento independiente que realiza la Oficina de Control Interno y/o Entes Externos de Control.




Aquí encontrarás el informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Aquí encontrarás el informe Ejecutivo Anual del Modelo Estándar de Control Interno 2008: Interno 2008:




Y la evaluación a la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Y la evaluación a la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la SED a 31 de diciembre de 2008. SED a 31 de diciembre de 2008.



Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSED6. AUDITORIAS INTERNAS Y AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD6. AUDITORIAS INTERNAS Y AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD: Las

Auditorías Internas y las Auditorias de Calidad son desarrolladas por la Oficina de Control Interno.




En este link encontrarás los informes con los hallazgos y observaciones En este link encontrarás los informes con los hallazgos y observaciones resultado de las Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno a los resultado de las Auditorias realizadas por la Oficina de Control Interno a los procesos, dependencias o colegios de la SED: procesos, dependencias o colegios de la SED:




7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN7. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN: Encuestas de satisfacción en cada proceso y sistema de indicadores




8. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL8. PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: Este es el Plan de Mejoramiento que la SED diseña a partir de los hallazgos de la Contraloría Distrital.




9. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS9. PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS: Resultado de las Auditorias Internas y de la Autoevaluación a la Gestión de los procesos.




10. PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL10. PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL: Resultado de los procesos de evaluación de desempeño de los servidores de carrera administrativa y de evaluación docente de acuerdo con el decreto 1278.



Sistema Integrado de Gestión Sistema Integrado de Gestión SEDSEDAquí encontrarás el formato de Evaluación del Desempeño de Docentes y Aquí encontrarás el formato de Evaluación del Desempeño de Docentes y

Directivos Docentes que incluye dentro del protocolo la parte de acciones Directivos Docentes que incluye dentro del protocolo la parte de acciones de mejoramiento que deben establecerse para cada una de las de mejoramiento que deben establecerse para cada una de las competencias objeto de evaluación:competencias objeto de evaluación:




11. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS11. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS: Estos hacen parte de los procedimientos obligatorios del SGC.


GRACIAS POR SU ATENCIÓNGrupo Sistema Integrado de Gestión

Coordinadora: Claudia Díaz Muvdi – [email protected]. 4102

NOMBRE E-MAIL EXTENSIONES

Carmen Yolanda Sánchez

[email protected] 4102

Carlos Sarmiento [email protected]

4005, 4112

Leida Madrigal [email protected]

Luz Martínez [email protected]

Consuelo Velásquez [email protected]

Iveth Rodríguez [email protected]

Rosalba Toro [email protected].

Oscar Julián Ayala Sierra

[email protected]

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