Sig-est-dgg04!01!03 Estandar de Analisis y Procedimientos de Tareas Criticas

“SEGURIDAD ES CERO ACCIDENTES”

HOCHSCHILD MINING

ESTÁNDAR: ANALISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRITICAS

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE RIESGOSHOCHSCHILD MINING - DNV

ELEMENTO: 04

FECHA DE EMISIÓN:12/09/08

FECHA DE REVISIÓN:11/07/11

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1. OBJETIVO Establecer las herramientas adecuadas para identificar sistemáticamente todas las exposiciones

a pérdidas presentes mientras se realizan las tareas propias de la operación, con el objeto de identificar cuales de estas son críticas y desarrollar controles que permitan reducir los riesgos evaluados.

2. ALCANCE Todas las Unidades Mineras de HOCHSCHILD MINING, Incluyendo visitantes, empresas contratistas

mineras y empresas contratistas de actividades conexas.

3. REFERENCIAS LEGALES Y OTRAS NORMAS

PERÚ: RSSO D. S. Nº 055-2010-EM - Artículos 33, 77, 78 y 79. RSST D.S. Nº 009-2005-TR - Artículos 26 y 27. Norma Básica de Ergonomía y Procedimiento de Evaluación de Riesgo Diz ergonómico RM 375-

2008-TR. Política de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias.* Norma OHSAS 18001:2007 – Requisitos No. 4.3.1, 4.4.6* Norma ISO 14001:2004 – Requisitos No. 4.3.1, 4.4.5* Sistema de Clasificación Internacional de Seguridad DNV Sexta Edición - Elemento No. 4*

ARGENTINA:* Ley Nº 19587, sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo. Reglamento 249/2007 – Reglamento de Higiene y Seguridad para la Actividad Minera. Decreto N° 351/1979 Reglamento de la ley N° 19587. Reglamento interno de Seguridad de Minera Santa Cruz S.A.

MÉXICO:* NOM-023-STPS-2003. Trabajos en minas. Condiciones de Seguridad y Salud. NOM-030-STPS-2006. Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo.

4. DEFINICION DE CONCEPTOS IMPORTANTES DEL ELEMENTO4.1 Ocupación

Un puesto de trabajo que cubre todas las actividades de acuerdo a la función asignada. Ejemplos: Perforista, Mecánico, Operador de Scoop, entre otros.

4.2 ActividadConjunto de operaciones o tareas que realiza una persona o entidad.

4.3 TareaUn conjunto de acciones requeridas para completar una asignación dentro de una ocupación. Ejemplos: una tarea para un electricista podría ser “instalar el alambrado de una caja de empalme”.

4.4 Actividad Rutinaria.La labor se realiza con una periodicidad menor o igual a 1 mes.

4.5 Actividad No Rutinaria.La labor se realiza con una periodicidad mayor a 1 mes.

4.6 Procedimiento: Documento que contiene la descripción específica de la forma cómo llevar a cabo o desarrollar una tarea de manera correcta desde el comienzo hasta el final, dividida en un conjunto de pasos consecutivos o sistemáticos. Resuelve la pregunta: ¿Cómo hacer el trabajo/tarea de manera correcta?

4.7 Peligro

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

COORDINADORES CORP. DEL ELEMENTO GERENTE CORP. SEGURIDAD CEO / COO


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Todo aquello que tiene el potencial de causar daño a las personas, equipos, procesos y ambiente.

4.8 RiesgoEs la combinación de probabilidad y severidad reflejados en la posibilidad de que un peligro cause pérdida o daño a las personas, a los equipos, a los procesos y/o ambiente de trabajo.

4.9 Requisitos LegalesLas normas que abordan los aspectos de cumplimientos de requisitos legales internacionales, nacionales, locales, requisitos reguladores, permisos y licencias obligatorias.

4.10 Diseños de Ingeniería:Controles/barreras que sirven para controlar peligros/riesgos. Diseñar para minimizar riesgos, Obviar introducir el peligro:Eliminar el peligro eliminando la energíaReducir el riesgo asociado con el peligro, reduciendo la probabilidadMejorar la fiabilidad del sistemaReducir/ Limitar el monto de energía o material peligrosoSustituir usando lo menos peligrosoPrevenir la transferencia o liberación de energía no planeada o no deseadaPrevenir la acumulación de energía no deseada o material peligrosoSeparar al blanco potencial de la fuente de energía (físicamente o tiempo y espacio)Interponer barreras para proteger al potencial blanco del peligro o energíaDisminuir la liberación de energía o material peligroso.

4.11 Dispositivos de SeguridadControles/barreras que sirven para controlar peligros/riesgos, los dispositivos de seguridad: Detectan la condición y producen una señal de alerta

4.12 Señalización de SeguridadControles/barreras que sirven para controlar peligros/riesgos, la señalización de seguridad son letreros y etiquetas que instruyen o alertan de la existencia de determinado peligro/riesgo.

4.13 Administración de Seguridad y EPPControles/barreras que sirven para controlar peligros/riesgos, la Administración de Seguridad son:Procedimientos y estándaresCapacitación y supervisiónInspecciones y auditoriasDesarrollo e implementación de un sistema de Gestión de RiesgosEquipo de Protección Personal (EPP)

4.14 Conducta HumanaConducta Humana como la última barrera, se refieren a los actos o acciones realizadas por individuos que pueden ser observados por otros. En otras palabras, conducta es lo que la gente hace o dice para prevenir las pérdidas.

5. REQUISITOS / ESPECIFICACIONES DEL ESTANDAR5.1 (4.1.1) El compromiso de la Alta Gerencia deberá ser visible al asegurar y presupuestar los

recursos (presupuesto, tiempo y personal) necesarios para la administración del sistema de análisis de las tareas críticas y revisión de los estándares y procedimientos.

5.2 (4.1.2) Para lograr un análisis efectivo de las tareas críticas el Gerente de Unidad ratificara por escrito un Coordinador del Programa de Análisis de Tareas Criticas en la unidad, cuyas responsabilidades son las siguientes: Facilitar el proceso de análisis de tareas críticas en términos de los requisitos del

presente estándar. Poseer un entendimiento exhaustivo del propósito, objetivos y técnicas disponibles para

un análisis efectivo de las tareas críticas. Asesorar, asistir, capacitar y auditar la elaboración de los estándares y procedimientos.




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5.3 (4.1.3/4.4.2) El análisis de tareas criticas debe ser ejecutado por un equipo de trabajo asignado por el Superintendente o Jefatura de Área considerando a las personas competentes, con los conocimientos y experiencia apropiados en el puesto de trabajo u ocupación a analizar, además deberán haber recibido un entrenamiento sobre los propósitos, métodos y beneficios del análisis de tareas criticas, no menor a 4 horas.

5.4 (4.2.1) Para identificar y evaluar la criticidad de las tareas por ocupación se deberá seguir el procedimiento establecido para “Identificación y Análisis de Tareas por Ocupación”. (SIG-PRO-DGG04-01-01). Para aplicar el procedimiento se debe considerar: la guía para peligros y riesgos (SIG-ANX-DGG04-01-00), la matriz IPERC (SIG-ANX-DGG04-02-01) y el Formato de Hoja de Trabajo para el Análisis de Tareas (SIG-REG-DGG04-01-01). Para efectuar el análisis IPERC se tendrá la siguiente consideración:Los riesgos deberán ser tratados por la siguiente secuencia:

Eliminación Sustitución Controles de Ingeniera Señalizaciones, alertas y/o controles administrativos Usar Equipos de Protección Personal (EPP), adecuado para el tipo de actividad que

se desarrolla en dichas área* Puntos considerados en el RSSO DS 055-EM Artículos: Para dar cumplimiento a esta secuencia se usarán las barreras diseñadas por nuestro sistema: Diseños de Ingeniería Dispositivos de Seguridad Señalización de Seguridad Administración de Seguridad y EPP Conducta Humana

5.5 (4.2.1) Se utilizara el formato de “Inventario de Tareas por Ocupación” SIG-REG-DGG04-02-00 para inventariar los puestos de trabajo u ocupaciones, asignar responsable o coordinadores para el análisis y al registrar la cantidad de tareas criticas identificadas por ocupación por cada sección.

5.6 (4.2.2) Utilizando el formato de “Hoja de Trabajo el Análisis de Tareas por Ocupación” (SIG-REG-DGG04-01-01), el responsable o coordinador del análisis evaluará conjuntamente con el personal ejecutar la eficacia de los controles para las tareas criticas y determinara el riesgo residual y su calificación.

5.7 Para evaluar la eficiencia de los controles de las tareas criticas se deberá considerar el siguiente cuadro:

Tipo de Control EficienciaDiseño de Ingeniería 75 – 85%Dispositivos de Seguridad 65 – 75%Señalización de Seguridad 55 – 65%Administración de Seguridad y EPP 55 – 45%Conducta Humana 0 – 100%

5.8 (4.3.1/4.3.2) El(los) responsable(s) o coordinador(es) designados tendrá(n) como objetivo el analizar por lo menos un procedimiento de una tarea crítica propia de su área mensualmente, conjuntamente con el personal operativo involucrado. El Superintendente o Jefe de Área deberá realizar el seguimiento al cumplimiento de los análisis de tareas críticas durante el año. Se utilizara la “Hoja de Trabajo para Análisis de Procedimientos de Tareas Criticas” (SIG-REG-DGG04-03-00).

5.9 (4.5.1) Los tipos de exposiciones o peligros que se consideren para el análisis de las tareas criticas, y sus riesgos asociados deberán ser evaluados considerando dos criterios: criterio




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de severidad considerando las fuentes de pérdida y control, lesión personal, daños a la propiedad, perdida en el proceso y daño al medio ambiente (PEMA); y el criterio de probabilidad considera la probabilidad de recurrencia y la frecuencia de exposición. Para este análisis se deberá utilizar la Matriz IPERC (SIG-ANX-DGG04-02-01)

5.10 (4.5.2) Luego de definidos los controles se deberá realizar nuevamente el análisis con la matriz IPERC para determinar cual es el riesgo residual. El propósito es lograr que el riesgo residual sea bajo evaluando la eficiencia de los controles.

5.11 Las tareas con grado de criticidad mayor a 6 deberán ejecutarse únicamente luego de desarrollar un IPERC específico con el objetivo de conseguir un nivel de riesgo aceptable.

5.12 (4.5.3/4.5.4) Cada Análisis de Tareas Críticas se revisa determinando los controles necesarios para el manejo de los riesgos asociados a cada actividad y siendo integrados estos controles a los estándares y procedimientos de trabajo seguro.

5.13 Información a visitantes: es responsabilidad de las personas encargadas de conducir a visitantes dentro de la unidad la explicación de los peligros, riesgos y controles aplicados en las áreas donde se realizará su visita.

5.14 Los contratistas que laboran o que están próximos a tener vínculo laboral dentro de nuestras instalaciones conocerán con anticipación el IPERC de nuestras operaciones.

6. RESPONSABILIDADES

6.1 ALTA GERENCIAResponsable de la aprobación del presente estándar.

6.2 GERENTE DE UNIDADResponsable de monitorear la ejecución y cumplimiento del objetivo de análisis de las tareas en las diferentes secciones de la Unidad

6.3 GERENCIA SUPERIOR Y MEDIAResponsable de liderar la ejecución y cumplimiento de los objetivos de análisis de tareas criticas, conjuntamente con su personal, además de asegurar la capacitación en procedimiento de Identificación y Análisis de Tareas por Ocupación.

6.4 COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTO Y COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ANALISIS DE TAREAS CRITICAS: Responsables de capacitar, asesorar, entrenar y facilitar el cumplimiento del estándar.

6.5 GERENCIA SUPERIOR DE SEGURIDAD: Responsable de recopilar los análisis de tareas criticas por ocupación de cada área y aprobar el IPERC Base.

6.6 SUPERVISORES DE PRIMERA LINEAResponsables participar en la ejecución de los análisis y procedimiento de tareas críticas e instruir a sus trabajadores en los controles resultantes.

6.7 COORDINADOR CORPORATIVO DEL ELEMENTOEncargado de desarrollar la documentación e información necesaria de acuerdo a las diferentes realidades, para poder identificar todas aquellas medidas adicionales que se requieran en busca del mejor cumplimiento del presente estándar.

6.8 TRABAJADORES EN GENERALParticipar en el análisis de tareas críticas y ejecutar los controles establecidos.

7. ENTRENAMIENTO Y CONOCIMIENTO La Gerencia Superior y Media, Supervisores de Primera Línea, Coordinadores y Trabajadores

deberán ser entrenados en ANÁLISIS Y PROCEDIMIENTOS DE TAREAS CRITICAS.

8. CONTROLES Y DOCUMENTACION SIG-EST-DGG04-02-01 Para trabajos especiales (Recuperación de Mineral) SIG-ANX-DGG04-01-00 Guía para Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. SIG-ANX-DGG04-02-00 Matriz IPERC. SIG-ANX-DGG04-03-00 Estándares de Desempeño.




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SIG-PRO-DGG04-01-02 Procedimiento para la identificación y Análisis de Tareas por Ocupación.

SIG-PRO-DGG04-02-00 Procedimiento para Trabajos Especiales SIG-REG-DGG04-01-01 Hoja de trabajo para el Análisis de Tareas por Ocupación. SIG-REG-DGG04-02-00 Inventario de Tareas por Ocupación SIG-REG-DGG04-03-00 Hoja de Trabajo para Análisis de Procedimientos de Tareas Críticas.

9. FRECUENCIA DE INSPECCIONES Mensual

10. EQUIPO DE TRABAJO Coordinadores Corporativos de este Elemento

11. REVISIÓN Y MEJORAMIENTO CONTINUO En forma anual y cada vez que la normatividad legal vigente sufra un cambio y/o

modificaciones.




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SIG-ANX-DGG04-01-00Guía para identificación de peligros y evaluación de riesgos.

TIPOS DE PELIGROSPELIGROS FISICOS PELIGROS ERGONOMICOSRuido Espacio restringidoRadiación ionizante Manipuleo de materialesRadiación no ionizante Actividades repetitivasIluminación deficiente Posturas inadecuadasVibración Manipuleo de cargaAlta temperatura OtrosBaja temperatura Humedad PELIGROS AMBIENTALES / LOCATIVOSOtros Oscuridad Superficies desigualesPELIGROS QUIMICOS Trabajos en alturaManipuleo de reactivos químicos Terreno inestableManipuleo de sustancias toxicas Bancos colgadosEmisión de polvo Piso mojado o con barroManipuleo de productos inflamables Poza con líquidos (pozas de sedimentación, cancha Manipuleo de productos combustibles de relave, etc.)Manipuleo de aceite y grasas Factores climáticos desfavorables : lluvia, nevada, etc.Manipuleo de Explosivos Tormentas eléctricasEmisión de gases OtrosEmisión de vapores Emisión de neblinas PELIGROS ELECTRICOSOtros Alta tensión Baja tensiónPELIGROS MECANICOS Electricidad estáticaEquipos que generan calor OtrosMaquinaria sin guardas Fajas de transmisión en movimiento PELIGROS BIOLOGICOSFajas transportadoras en movimiento BacteriasVehículos en movimiento VirusVehículos en mal estado Hongos Equipos en movimiento Insectos Maquinaria y equipos en mal estado OtrosHerramientas defectuosas o en mal estado Herramientas neumáticas PELIGROS PSICOSOCIALESHerramientas punzo cortantes Stress Tuberías de aire comprimido Sobrecarga de trabajoTanques sometidos a presión OtrosUso de cilindros con gases comprimidos Carga suspendidaOtros

TIPOS DE RIESGOSENFERMEDADES DAÑOS A LA PROPIEDAD




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Hipoacusia (Sordera) Rotura de partes del equipoNeumoconiosis (Silicosis) Choques, colisionesLumbalgia VolcadurasSaturnismo (Intoxicación por plomo) Rotura de tuberías de serviciosEnfermedades bronco-pulmonares Chicoteo de tuberíasEnfermedades estomacales ExplosiónHongos en manos y pies IncendioOtros Shock Eléctrico Corto circuitoLESIONES InundaciónAplastamiento Deterioro de equipos, maquinaria o herramientasAmputaciones DerrumbesAtrapamiento OtrosAsfixia Atropello DAÑOS AL MEDIO AMBIENTECaída de personas Efluentes de agua contaminantesPérdida de la visión Contaminación del aireElectrocución Contaminación del sueloGaseamiento Derrames de sustancias químicasIntoxicación Derrames de combustiblesIntoxicación por radiación Derrames de aceites y grasasEnvenenamiento Generación de otros residuosInfecciones Consumo de recursos naturalesQuemaduras Exceso de relaveFracturas Exceso de desmonteContusiones OtrosPolitraumatismo Lesiones musculoesqueleticas (hernias) DAÑOS AL PROCESOGolpes Retraso en el ciclo de minadoHeridas Perdida en tiempo de extracción de mineralCortes Paralización de laboresHemorragias OtrosPicaduras Hipotermia Deshidratación Esguinces / torceduras Perdida del sentido Otros




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SIG-ANX-DGG04-02-00Matriz IPERC

Lesion Personal Daño a la Propiedad Daño al Proceso Daño Medio Ambiente Valor

1 CatastroficoVarias Fatalidades, Varias personas con lesiones permanentes

Perdida por un monto superior a US$ 100 mil

Paralizacion del proceso de mas de 1 mes o paralizacion definitiva

Contaminacion ambiental de amplia extension geografica relacionado a un aspecto ambiental significativo

8

2 Perdida MayorUna Fatalidad. Estado vegetal

Perdida por un monto entre US$ 10 mil y US$ 100 mil

Paralizacion del proceso de mas de 1 semana y menos de 1 mes

Contaminacion ambiental que requiere un plan de emergencia

6

3 Perdida Permanente

Lesiones que incapacitan a la persona para su actividad normal de por vida. Enfermedades ocupacionales avanzadas.


Paralizacion del proceso por mas de 1 dia hasta 1 semana

Contaminacion ambiental que genera mutacion genetica

4

4 Perdida Temporal

Lesiones que incapacitan a la persona temporalmente. Lesiones por posicion ergonomica.


Paralizacion de un dia

Contaminacion ambiental que puede solucionarse inmediatamente

2

5 Perdida MenorLesion que no incapacita a la persona. Lesiones leves

Perdida menor a US$ 1 mil

Paralizacion menor a un dia

Contaminacion ambiental menor

0

Probabilidad de Recurrencia

Valor Frecuencia de Exposicion Valor

A Muy ProbableSucede con demasiada frecuencia

2Muchas (6 a mas) personas expuestas varias veces al dia.

4

ALTO RIESGO B Probable Sucede con frecuencia 1Moderado (3 a 5) numero de personas expuestas varias veces al dia

3

MEDIANO RIESGO

C Posible Sucede ocasionalmente 0

Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al dia. Muchas personas expuestas ocasionalmente

2

BAJO RIESGO D Poco ProbableRara vez ocurre. No es muy probable que ocurra

-1Moderado numero (3 a 5) de personas expuestas ocasionalmente

1

E Practicamente ImposibleMuy rara vez ocurrre. Imposible que ocurra

-2Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionalmente

0

CRITERIOS

CRITERIOS

SEVERIDAD

PROBABILIDAD

No se requiere acción inmediata, proceda con cuidado. Tomar accion en un plazo de una semana a maximo un mes

Intolerable. Debe tomarse acción inmediata para eliminar / reducir substancialmente el riesgo. Si no se tiene los controles adecuados se PARALIZAN LOS TRABAJOS.Iniciar medidas para reducir el riesgo, en un plazo de un día a una semana. Evaluar si la acción para reducir el riesgo se puede ejecutar de manera inmediata

1

2

3

4

5

A B C D E

MATRIZ IPER

SE

VE

RID

AD

O

CO

NS

EC

UE

NC

IA

PROBABILIDAD

SIG-ANX-DGG04-03-00ESTÁNDARES DE DESEMPEÑO

QUE QUIEN CUANDORatificar por escrito al Jefe de Seguridad como Coordinador del Programa de Análisis de Tareas Criticas

Gerente de Unidad Cuando se requiera

Facilitar el proceso de análisis de tareas críticas

Jefe de Seguridad – Coordinador del

Programa de Análisis de Tareas Criticas

Continuamente

Designar el equipo que desarrollara el análisis de tareas criticas

Gerencia Superior del área

Cuando se requiera

Recopilar los análisis de tareas críticas por ocupación de cada área y aprobar el .

Gerencia Superior de Seguridad

Anualmente

Analizar los procedimientos de tareas críticas utilizando el formato establecido.

Gerencia Media /Supervisor de Primera Línea / Trabajadores

(Responsables o coordinadores del

análisis)

Uno por mes




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FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO O REVISION VERSION

01/08/09

Se realizan las modificaciones del estándar considerando la Política Integrada de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Relaciones Comunitarias. Asimismo se considera dentro de las referencias la norma OHSAS 18001:2007 y se incluyeron los requisitos de la Guía del Sistema de Clasificación Internacional DNV de Seguridad para alcanzar un Nv. 4.

Versión 01

13/05/10

Conceptos: Se adiciona el concepto de Requisitos Legales5.2. Se establece que cada unidad puede nombrar un Coordinador del Programa de Análisis de Tares Criticas que no necesariamente debe ser el Jefe de Seguridad.5.5. Se adiciona el formato de inventario de tareas por Ocupación.5.6. Se modifica la Hoja para Análisis de Tareas por Ocupación y se incluye la evaluación de eficiencia.5.7. Se incorpora la tabla de eficiencia de los controles.5.8. Se adiciona el uso de la Hoja de Trabajo para Análisis de Procedimientos de Tareas Criticas para el análisis paso a paso de por lo menos una tarea critica al mes por área.5.12. Se adiciona el ítem completo.Controles y Documentación: Se adiciona los registros SIG-REG-DGG04-04-00 y SIG-REG-DGG04-05-00; y las modificaciones del procedimiento SIG-PRO-DGG04-01-01 y los registros SIG-REG-DGG04-01-01 y SIG-REG-DGG04-02-01.

Versión 02

24/06/10

Se retiro de referencias el texto *O legislación aplicable del país donde se opere y se agrego las referencias de Argentina y México.Se revisa el Alcance del Estándar, adicionando a contratistas y visitantes. En la definición de términos se adicionan las definiciones de Actividad Rutinaria y No Rutinaria.

Versión 02

17/05/11

Se adiciona en la definición de términos:4.11 Dispositivos de Seguridad, 4.12 Señalización de Seguridad, 4.13 Administración de Seguridad y EPP. 4.14 Conducta Humana. Asimismo se modificaron las definiciones de Procedimiento, riesgo y peligro de acuerdo al DS 055 2010 – EM.5.1 Se adiciona al compromiso de la Alta Gerencia: al análisis de tareas críticas la revisión de los estándares y procedimientos.5.4 Se adiciona el tratamiento de riesgos de acuerdo al RSSO DS 055 EM, acorde a nuestro SIG HM-DNV.5.12 Se adiciona el punto de los estándares y procedimientos de trabajo seguro.Se adicionaron los puntos 9 y 10.Se retira el registro SIG-REG-DGG04-04-01 IPER BASE y se lo coloca en el elemento 14.Nota: Estos cambios entran en vigencia a partir del día 01/06/2011

Versión 03



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