REQUISITOSSINOOBSERVACIONES

4.4.6 control operacional Incluyen las actividades de mantenimiento. Evalan aquellas operaciones que generen los aspectos significativos, en los impactos adversos. Proporciona una ejecucin, planteada, en el control o reduccin de impactos adversos. Contienen procedimientos documentados, para el control de las situaciones. Proceden de acuerdo a la poltica, objetivos y metas planteadas. Incluyen requisitos de acuerdo a cada sistema de operacin, en la empresa

4.4.7 preparacin y respuestas ante emergencias. Desarrollan simulacros de emergencias. Reconocen los peligros in situ del lugar Conocen el tipo y escala de los riesgos o situaciones de emergencias. Mantienen comunicacin durante los simulacros y ejecuciones de las emergencias. Ejecutan acciones que minimicen los daos ambientales. Est conformado un personal para el procedimiento de respuestas a emergencias.

4.5 verificacin 4.5.1 seguimiento y medicin. Tienen datos recopilados de seguimientos y medicin de acuerdo a un comportamiento generado por un proceso. Incluyen informacin concreta para implementar acciones correctivas. Estn gestionando los aspectos ambientales significativos, de acuerdo a sus caractersticas fundamentales. Se tienen los equipos de medicin necesarios y calibrados. Las operaciones se acomodan a las caractersticas de la empresa. si no tienen bases de medicin existentes, tienen otra base de medicin.

4.5.2 Evaluacin de cumplimiento legal. Evalan los requisitos legales adquiridos por la norma. Adquieren licencias, de acuerdo a la norma adquirida. Tienen suscritos algunos requisitos para la realizacin de la evaluacin. Mantienen registro de los resultados de las evaluaciones. Establecen otros procedimientos para ejecutar una evaluacin sobre el cumplimiento de la norma requerida. Los resultados son coherentes a lo requerido, por su empresa.

4.5.3 No conformidad, accin preventiva y accin correctiva. Identifican y corrigen las no conformidades, para mitigar sus impactos. Investigan las no conformidades, de acuerdo a las causas generadas por las falencias. Toman acciones preventivas a las no conformidades, implementando acciones correctivas apropiadas. Mantienen un archivo de registros, sobre los resultados de las acciones correctivas y preventivas. Existe eficacia en las acciones preventivas y correctivas tomadas. Existe la relacin apropiada en la magnitud de los problemas e impactos ambientales encontrados, para la realizacin de su prevencin.

4.5.4 control de los registros. Establecen y mantienen los registros necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGA. Mantienen registros de inspeccin, mantenimiento y calibracin. Tienen informacin sobre desempeo ambiental. Mantienen comunicacin con las partes interesadas, sobre los procesos de registro. Mantienen registros de quejas. Tienen archivos de los resultados de las auditorias.

4.5.5 Auditoria interna. Las realiza personal interno de la organizacin o externas. Las realizan personal capacitado, y acreditado. Es conforme a las disposiciones planificadas para la gestin ambiental, incluidos por la norma. Se implementa adecuadamente y se ha mantenido. Proporciona los resultados de las auditorias, a la direccin. Realizan varios procedimientos, para generar resultados concretos y objetivos.

4.6 Revisin por la direccin. Revisan el sistema de gestin ambiental de la organizacin, a intervalos planificados, asegurando la conveniencia. Los resultados de las auditoras internas, son propias de la organizacin. Incluyen el desempeo ambiental. Mantienen un grado de cumplimiento de los objetivos y metas. Todas las decisiones y acciones tomadas, son incluidas por la direccin.

ANDREA MILENA VILLAMIL MENDOZAREQUISITOSSINOOBSERVACIONES

4.1 REQUISITOS GENERALES Esta establecido y documentado el alcance del sistema de gestin ambiental

4.2 POLITICA AMBIENTAL Esta documentada Aprobada por la direccin Apropiada a la naturaleza de la organizacin Comunicada y puesta a disposicin Incluye el compromiso de la mejora continua Implantado y comunicado a los empleados Incluye compromiso de cumplimiento de requisitos legales

4.3 PLANIFICACION4.3.1 ASPECTOS AMBIENTALES Identifica los aspectos ambientales Implementa los procedimientos Mantiene los procedimientos Los aspectos ambientales significativos se tienen en cuenta Los aspectos se tienen en cuenta en el sga Determina los aspectos que generan impacto en el medio ambiente Mantienen el sistema de gestin ambiental

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS Establece implementa y mantiene procedimientos Identifica los aspectos legales Tiene acceso a los requisitos legales Son aplicables los requisitos legales Determina como se aplican los requisitos Se asegura que los requisitos sean aplicables

4.3.3 OBJETIVOS METAS Y PROGRAMAS Establece los objetivos metas ambientales Estn documentados Las metas y objetivos son medibles Estn incluidos los compromisos de prevencin Se asignan las responsabilidades para el cumplimiento Se consideran sus opciones tecnolgicas

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIN4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Se debe establecer el sistema de gestin ambiental Esta comunicada Esta documentada Designan varios representantes de la direccin Se establece y se mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma Informada a la alta direccin

JENSY RICO 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

4.4.2 COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

Se realizan las tareas Hay conformidad de la poltica ambiental Implementa varios procedimientos Identifica las necesidades de formacin Identifican las tareas que pueden causar impacto en el medio ambiente Proporciona informacin

4.4.3 COMUNICACIN

Implementa varios procedimientos Comunicacin interna Delega funciones a la organizacin Documentada Responde a las comunicaciones pertinentes La decisin es comunicada Implementa varios mtodos

4.4.4 DOCUMENTACION

Tiene la poltica Tiene los objetivos Tiene metas ambientales Hay una descripcin del alcance Descripcin de los elementos del sga Esta documentada Tiene requisitos

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

Aprobacin de documentos Esta actualizada Se identifican los cambios y el estado de las revisiones Se identifican los documentos de origen externo Los documentos son legibles Mantiene uno o varios procedimientos