Resumen PROYECTO DE PRESUPUESTO ECONOMICO 2016

2016RESUMEN RESUMEN

ECONOMICO

Presupuesto Municipal: Objetivos y Prioridades

• Contención del gasto corriente

Austeridad en la Gestión

• Mantenimiento de las dotaciones en Asistencia Social

• Mantenimiento de recursos para Educación y Cultura

• Mayor dotación de recursos para Cooperación y Desarrollo

Presupuestos Sociales

• Apuesta por los planes de empleo y programas de desarrollo

empresarial

• Mantenimiento de la inversión municipal

Compromiso con el empleo

• Efectos de la gestión municipal en el ciudadano.

Reducción de Impuestos

Presupuesto Municipal: Presupuesto por capítulos

INGRESOS PRESUP. 2016 PRESUP. 2015 VARIACIÓN % VARIAC.

A. OPERACIONES CORRIENTES

IMPUESTOS DIRECTOS 105.890.100,00 108.688.10,00 �2.798.000,00 �2,57%

IMPUESTOS INDIRECTOS 8.031.300,00 8.324.800,00 �293.500,00 �3,53%

TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 20.112.100,00 19.928.000,00 �184.100,00 0,92%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 62.277.100,00 60.133.100,00 1.798.400 0,56%

INGRESOS PATRIMONIALES 1.354.300,00 1.633.625,00 �279.325,00 �17,10%

B. OPERACIONES DE CAPITAL

ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 1.770.300,00 1.715.200,00 55.100,00 �3,21%

TRANSFERENCIAS CAPITAL 35.100,00 50.000,00 �14.900,00 �29,80%

C. OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS 544.100,00 250.300,00 �293.800,00 117,38%

PASIVOS FINANCIEROS 15.915.000,00 11.000.000,00 4.915.000,00 44,68%

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 215.929.400,00 213.521.525,00 2.407.875,00 1,13%

GASTOS PRESUP. 2016 PRESUP. 2015 VARIACIÓN % VARIAC.

A. OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL 59.479.500,00 55.684.500,00 3.795.000,00 6,82%

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 37.158.300,00 37.111.840,00 146.460,00 0,13%

GASTOS FINANCIEROS 2.144.600,00 2.680.391,64 �535.791,64 �19,99%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 77.166.615,00 76.135.706,00 1..030.909,00 1,35%

FONDO DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 1.518.362,80 �18.925,16 �1,25%

B. OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES 14.553.135,00 12.544.355,00 2.008.780,00 16,01%

TRANSFERENCIAS CAPITAL 7.070.950,00 8.818.000,00 �1.747.050,00 �19,81%

C. OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS 4.112.600,00 3.600.600,00 512.000,00 14,22%

PASIVOS FINANCIEROS 12.743.700,00 15.427.207,20 �2.683.507,00 �17,39%

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 215.929.400,00 213.521.525,00 2.407.875,00 1,13%

Presupuesto 2016

Presupuesto 2015

Variación % 16/15

OPERACIONES CORRIENTES

Gastos de personal 59.479.500,00 55.684.500,00 6,82%

Gastos corrientes en bienes y servicios 37.158.300,00 37.111.840,00 0,13%

Gastos financieros 2.144.600,00 2.680.391,64 �19,99%

Transferencias corrientes 77.166.615,00 76.135.706,00 1,35%

Fondo de Contingencia 1.500.000,00 1.518.925,16 �1,25%

Presupuesto de Gastos

Fondo de Contingencia 1.500.000,00 1.518.925,16 �1,25%

OPERACIONES DE CAPITAL

Inversiones reales 14.553.135,00 12.544.355,00 16,01%

Transferencias capital 7.070.950,00 8.818.000,00 �19,81%

OPERACIONES FINANCIERAS

Activos financieros 4.112.600,00 3.600.600,00 14,22%

Pasivos financieros 12.743.700,00 15.427.207,00 �17,39%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 215.929.400 213.521.525 1,13%

Presupuesto Gastos: distribución porcentual

1 GASTOS DE PERSONAL.

27%

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y

OTROS IMPREVISTOS

1%

6 INVERSIONES REALES.

7%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

3%8 ACTIVOS

FINANCIEROS.2%

9 PASIVOS FINANCIEROS.

6%

2 GASTOS CORRIENTES EN

BIENES Y SERVICIOS.17%

3 GASTOS FINANCIEROS.

1%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

36%

Presupuesto Municipal: distribución por concejalías

BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y TRANSPORTESSEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DESARROLLO URBANÍSTICOACTIVIDAD ECONÓMICA Y DESARROLLO URBANÍSTICO

HACIENDA, ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y EMPLEOHACIENDA, ORGANIZACIÓN MUNICIPAL Y EMPLEO

ALCALDÍA

50.380.700,00

16.290.550,00

42.248.500,00

23.402.215,00

7.367.400,00

TURISMO, DEPORTES, FESTEJOS Y JUVENTUDTURISMO, DEPORTES, FESTEJOS Y JUVENTUD

EDUCACIÓN, CULTURA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ATENCIÓN AL CIUDADANO, MANTENIMIENTO Y OBRASATENCIÓN AL CIUDADANO, MANTENIMIENTO Y OBRAS

CIUDADANABIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

23.402.215,00

35.388.100,00

9.377.300,00

31.474.635,00

215.929.400,00

Presupuesto Municipal: distribución por concejalías

1 ALCALDÍA-PRESIDENCIA

3%

A HACIENDA, ORGANIZACIÓN

MUNICIPAL Y EMPLEO23%

I EDUCACIÓN, CULTURA Y

J TURISMO, DEPORTES, FESTEJOS Y JUVENTUD

4%

K ATENCIÓN AL CIUDADANO,

MANTENIMIENTO Y OBRAS ZONA RURAL Y

URBANA15%

B ACTIVIDAD ECONÓMICA Y DESARROLLO URBANÍSTICO

8%

E SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y TRANSPORTES

20%

G BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA11%

CULTURA Y COOPERACIÓN

INTERNACIONAL16%

4%

AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN

197.664.900,00

177.449.015,00

Diferencia 20.215.885,00

Ingresos Corrientes. TOTAL

Gastos Corrientes. TOTAL

•Capacidad de Inversión propia.

•Capacidad de Inversión de:

•Familias (Fachadas, barrios degradados…)

•Empresas (Ayudas, préstamos participativos,

participaciones en capital…)

•Solvencia Municipal

•(Compromisos: actuales GAN, y futuros ZALIA)

AUSTERIDAD EN LA GESTIÓN

•Contención del Gasto Corriente:

•Incremento directo:

Gasto Corriente TOTAL 177.449.015,00

Incremento 2015/2016 (2,49%) 4.317.652,00

3.795.000,00

683.400,00

4.478.400,00TOTAL

COOPERACION AL DESARROLLO

GASTOS DE PERSONAL

REDUCCIÓN ENDEUDAMIENTO

•2016

•2015

2.144.600,00

2.680.391,64

535.791,64

Intereses

Amortización Préstamo

•2016

•2015

12.743.700,00

15.427.207,20

2.683.507,20

Efecto: 3.219.298,84 € más que en 2015 para Servicios Públicos e Inversiones.

REDUCCIÓN ENDEUDAMIENTO

202.939.418,93

Reducción de la deuda municipal.

•2011

Reducción

% Reducción

129.492.118,13

73.447.300,80

36,19 %

•2016

PRESUPUESTOS SOCIALES

Aportaciones del Ayuntamiento para la Fundación Servicios Sociales y la Empresa Municipal de la Vivienda

para Ayudas al Alquiler.

•2016 14.616.200,00

PRESUPUESTO 2016

•2016

•2015

14.616.200,00

14.407.200,00

PLAN DE CHOQUE 2016: 1.642.749,00

TOTAL 16.258.949,0012,85%

COMPROMISOS CON EL EMPLEO

Desarrollo Empresarial

•2015

•2016

6.333.500

6.119.600•2016 6.119.600

Disminución -213.900

% Disminución 3,38%

•Ayudas fomento empresarial 1.800.000,00•Ampliación Centro tecnológico 600.000,00•Fondos de Inversión 300.000,00•Campones 1.000.000,00


Planes de Empleo (Comparativa 2016/2015)

2016 2015 Incremento %

3.329.500,00 2.827.000,00 502.500,00 17,77%

Aportación Ayuntamiento 4.020.745,00 3.113.000,00 907.745,00 29,16%

7.350.245,00 5.940.000,00 1.410.245,00 23,74%Coste Planes de Empleo y Escuelas Taller

Aportación Principado

*Incluye dotación municipal plan de choque por importe de 3.750.000,00

*Aportación autonómica cuyo gasto se producirá en el año 2016


•Inversión directa Ayuntamiento

•Transferencias de Capital: Inversión de familias…

2015 2016 VAR %VAR

12.544.355,00 14.553.135,00 2.008.780,00 16,01%

•Transferencias de Capital: Inversión de familias…

2015 2016 VAR %VAR

21.362.355,00 21.624.085,00 261.730,00 1,22%

•Suma total de inversiones y transferencias de capital

2015 2016 VAR %VAR

8.818.000,00 7.070.950,00 -1.747.050,00 -19,81%

Presupuesto 2016

Presupuesto 2015

Variación % 16/15

OPERACIONES CORRIENTES

Impuestos directos 105.890.100,00 108.688.100,00 �2,57%

Impuestos indirectos 8.031.300,00 8.324.800,00 �3,53%

Tasas, precios públicos y otros ingresos 20.112.100,00 19.928.000,00 0,92%

Transferencias corrientes 62.277.100,00 61.931.500,00 0,56%

Ingresos financieros 1.354.300,00 1.633.625,00 �17,10%

Presupuesto de Ingresos

Ingresos financieros 1.354.300,00 1.633.625,00 �17,10%

OPERACIONES DE CAPITAL

Enajenación de inversiones reales 1.770.300,00 1.715.200,00 3,21%

Transferencias capital 35.100,00 50.000,00 �29,80%

OPERACIONES FINANCIERAS

Activos financieros 544.100,00 250.300,00 117,38%

Pasivos financieros 15.915.000,00 11.000.000,00 44,68%

TOTAL PRESUPUESTO DE

INGRESOS 215.929.400,00 213.521.525 1,13%

Presupuesto Ingresos: distribución porcentual

1 IMPUESTOS DIRECTOS

49,04%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

28,84%

5 INGRESOS PATRIMONIALES

0,63%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

0,82%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

0,02%

8 ACTIVOS FINANCIEROS

0,25%

9 PASIVOS FINANCIEROS

7,37%

49,04%

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3,72%

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS

INGRESOS9,31%

28,84%

INGRESOS CORRIENTES

2016 2015

Impuestos Directos 105.890.100 108.688.100

Impuestos Indirectos 8.031.300 8.324.800

Tasas, Precios Públicos y Otros 20.112.100 19.928.000

Transferencias Corrientes 62.277.100 61.931.500

Ingresos Patrimoniales 1.354.300 1.633.625

TOTAL INGRESOS CORRIENTES 197.664.900 200.506.025

Ingresos Corrientes:

•2015

•2016

200.506.025

197.664.900

Disminución

%

E2.841.125

E1,42%

PRESUPUESTO 2016: IBI

0,550 0,550 0,550 0,550 0,550 0,550

0,500

0,520

0,540

0,560

Tipos Impositivos

0,502 0,502

0,480

0,450 0,450 0,450 0,450

0,400

0,420

0,440

0,460

0,480

0,500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Escenario Constante

Previsto


89.650,07 €96.268,18 €

102.886,29 €109.504,40 €

116.122,51 €

90.575,54 €

100.300 €

120.300 €

140.300 €

Base Liquidable

69.795,76 €76.413,86 €

83.031,97 €

89.650,07 €

69.795,76 €

89.881,44 € 90.112,81 € 90.344,17 €

90.575,54 €

300 €

20.300 €

40.300 €

60.300 €

80.300 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Escenario Constante

Previsto


529,47 €

565,87 €

602,27 €

638,67 €

550 €

600 €

650 €

700 €

Cuota Líquida

361,62 €

420,28 €

456,68 €

493,08 €

361,62 €383,60 €

416,82 €

430,32 €

413,50 €405,51 € 406,55 €

407,59 €

300 €

350 €

400 €

450 €

500 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Escenario Constante

Presvisto

PRESUPUESTO 2016: INVERSIONES

PROGRAMA DENOMINACION INVERSIÓN

ORDENACIÓN DEL TRÁFICO

Avisadores acústicos 50.000,00

Sistema de control de tráfico 121.000,00

Lámparas incandescentes por LED 25.000,00

SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Sustitución vehículo multiusos y adquisición furgón 400.000,00

GESTIÓN URBANÍSTICA

Expropiaciones acceso Nuevo Roces 200.000,00

Urbanización conexión viales Nuevo Gijón. Anualidad 2016 367.000,00

Medianeras entre la Avda. Portugal y la Ctra. Vizcaína 155.000,00

VÍAS PÚBLICAS URBANAS

Renovación de pavimentos urbanos y supresión de barreras

arquitéctonicas. Plan de barrios1.028.785,00

ALUMBRADO PÚBLICO

Instalación alumbrado público en barrrio de La Arena. Anualidad 2016 349.600,00

Mejora de la eficiencia energética alumbrado público. Fondos europeos 500.000,00

Inversión en alumbrado público zona urbana y rural 81.100,00

Suministro lámparas led para gestión inteligente, lote 2. Anualidad 2016 262.500,00



PATRIMONIO VERDE

Juegos infantiles en diversos parques de la ciudad 140.250,00

Acceso senda fluvial La Camocha 50.000,00

Puentes de madera en sendas y parques. Reposición 125.000,00

Minipista deportiva en Nuevo Roces 35.000,00

Restauración estanques del Parque Isabel La Católica 200.000,00

Plaza del Humedal 40.000,00

Zona juegos San Juan Tremañes (obra civil) 35.000,00

Señalización sendas 40.000,00

Mejoras Carbayera del Tragamón 35.000,00

Aparcamiento Tremañes antigua sede de la Asociación de Vecinos 35.000,00

Estudio e intervención en árboles notables y singulares 45.000,00

Suministro y plantación de nuevo arbolado en los parques de la ciudad 50.000,00

Mejoras en el Cerro de Santa Catalina 53.000,00

Reforma Parque de La Serena 245.000,00

Reforma parques de la Algodonera y Las Industrias 245.000,00

Adecuación entorno Asociación Vecinos Jove 50.000,00

Parque Mireia Asenjo Fernández 20.000,00



ENSEÑANZA PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

Obras de seguridad en cubiertas de edificios escolares 210.000,00

Ampliación parques infantiles 60.000,00

Sustitución cierres parcelas escolares 40.000,00

Ampliación, reforma y mejora edificios escolares 107.000,00Ampliación, reforma y mejora edificios escolares 107.000,00

Reformas y ampliaciones de calefacción - gestión térmica 200.000,00

Instalaciones deportivas 207.000,00

Obra acceso colegio pista cubierta 30.000,00

PROMOCIÓN CULTURAL

Rehabilitación edificio protección mosaico Veranes. Anualidad 2016 132.900,00

Reparación cubierta vegetal cabaña Parque Arqueológico Campa Torres 10.000,00

Iluminación con leds Museo Ferrrocarril y Museo Pueblo de Asturias 60.000,00

Instalación sistema almacenaje sala reserva Museo Jovellanos 40.000,00

Sustitución moqueta por tarima sala exposiciones Museo Casa Natal Jovellanos 20.000,00

Finca El Llosu 50.000,00



PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

Cubierta pistas padel 15.000,00

Cubierta Pista Honesto Batalón 425.000,00

Acometida eléctrica Las Mestas 150.000,00

Cubierta Escuela de Vela 24.100,00Cubierta Escuela de Vela 24.100,00

Saneamiento estructura Piscina El Coto 70.000,00

Insonorización Pabellón La Arena 273.900,00

Rehabilitación estructural pórticos El Molinón. Fase I 60.000,00

Saneamiento estructural metálica El Molinón. Fase II 40.000,00

Medidas correctoras Campo La Braña 15.000,00

Medidas correctoras instalación eléctrica BT Estadio El Molinón 33.000,00

Cubierta Pabellón Perchera-La Braña 8.500,00

Ampliación cubierta La Camocha 19.000,00



DESARROLLO EMPRESARIAL

Mejoras en polígonos industriales 167.000,00

Edificio Los Campones. Anualidad 2016 1.000.000,00

Ampliación Centro Tecnológico (Milla del Conocimiento) 600.000,00

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANACOMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ascensor Asociación de Vecinos Atalia 38.000,00

Ascensor Asociación de Vecinos Jovellanos 38.000,00

Otras inversiones 223.000,00

Edificios y otras construcciones (a determinar por los consejos de distrito) 1.500.100,00

SERVICIOS DE PROXIMIDAD

CMI Coto-Reparación extraordinaria fachada, aleros, cornisa 200.000,00

Otras inversiones 66.500,00

SERVICIOS DE PROXIMIDAD

Rehabilitación integral Antigua Escuela Comercio. Anualidad 2016 1.584.990,00

PRESUPUESTO 2016: INVERSIONES EMA

DENOMINACION INVERSION PRESUPUESTO

Impermeabilización de los depósitos: Castiello, Olla y Roces III 500.000,00 €

Instalación barandillas perimetral depósitos 150.000,00 €

Adquisición de Vehículos para renovación del parque de EMA 400.000,00 €

Red de Saneamiento Porceyo, Caraveo y Sotiello 1.038.800,00 €

Ampliación Red Saneamiento Calafates 120.900,00 €

Red de Saneamiento en Fano, Baldornón y Caldones 1.682.000,00 €Red de Saneamiento en Fano, Baldornón y Caldones 1.682.000,00 €

Proyecto redacción Deposito de Aguas de Tormentas en El Arbeyal 120.000,00 €

Obra Renovación del Sifón Nalón y Condado 300.000,00 €

Proyecto renovación red de abastecimiento zona urbana 1.500.000,00 €

Abastecimiento y Saneamiento Cooperativa agua de Baldornón 1.000.000,00 €

Proyecto y mantenimiento instalaciones varias EMASA 520.000,00 €

Resumen PROYECTO DE PRESUPUESTO ECONOMICO 2016

Government & Nonprofit

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