RESUMEN EJECUTIVO POA - 2020 - COMIBOL

CORPORACIÓN MINERA DE BOLIVIA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

RESUMEN EJECUTIVO POA - 2020

SEPTIEMBRE - 2019

INDICE

ASPECTOS GENERALES

1. MARCO INSTITUCIONAL. ...................................................................................................... 1 1.1. MISIÓN. ............................................................................................................................... 1 1.2. VISIÓN. ............................................................................................................................... 1 2. PRODUCTOS.- ....................................................................................................................... 1 3. SERVICIOS. ............................................................................................................................ 2 4. ACCIONES ESTRATÉGICAS. ................................................................................................ 2

EMPRESAS PRODUCTIVAS

5. EMPRESA MINERA HUANUNI. ............................................................................................. 5 6. EMPRESA MINERA COLQUIRI. ............................................................................................ 9 7. EMPRESA MINERA COROCORO. ...................................................................................... 13 8. EMPRESA METALÚRGICA KARACHIPAMPA. ................................................................... 17

UNIDADES PRODUCTIVAS

9. EMPRESA BOLIVIANA DEL ORO. ....................................................................................... 22 10. EMPRESA MINERA CARACOLES................................................................................... 26 11. PLANTA DE FUNDICIÓN DE BISMUTO - TELAMAYU. .................................................. 30 12. UNIDAD PRODUCTIVA CAPURATAS ............................................................................. 35 13. UNIDAD PRODUCTIVA AMAYAPAMPA. ......................................................................... 39 14. UNIDAD PRODUCTIVA THUTHU .................................................................................... 44 15. UNIDAD PRODUCTIVA CAOLIN. ..................................................................................... 50 16. UNIDAD DE CONTROL DE RECURSOS DEL SALAR DE UYUNI ................................. 53 17. MALLKU KHOTA. .............................................................................................................. 56

FUNDICIÓN Y MAESTRANZA

18. PLANTA INDUSTRIAL PULACAYO. ................................................................................ 60 19. FUNDICIÓN MAESTRANZA CATAVI. .............................................................................. 63

SERVICIOS 20. CENTRO DE INVESTIGACIÓN MINERO METALÚRGICAS. .......................................... 68 21. DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ................................................................................ 71 22. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE ARCHIVO .................................................. 74

RESUMEN EJECUTIVO POA – GESTIÓN 2020

1

ASPECTOS GENERALES

1. MARCO INSTITUCIONAL. La Corporación Minera de Bolivia fue creada mediante Decreto Supremo N°3196 del 02.10.1952 como una entidad autónoma con personería jurídica, con el objeto de explorar, explotar y beneficiar los minerales de los yacimiento mineros, comercialización y exportación de los productos minerales, importación de maquinarias, herramientas, materiales, implementos de trabajo minero y otros. Posteriormente, mediante Ley del 29.10.1956 (Ley de nacionalización de las minas) se eleva a rango de Ley el Decreto Supremo N° 3196 de creación de COMIBOL. COMIBOL, en calidad de empresa pública estratégica corporativa, de carácter público, con personería jurídica propia, patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa, jurídica y económica, con sujeción a la Ley Nº 466 de la Empresa Pública, de fecha 26 de diciembre de 2013, y sus estatutos adecuados a dicha Ley, es la responsable de dirigir y administrar la industria minera estatal con excepción de las empresas mineras estatales que no estén bajo su dependencia. Ejercerá, en nombre del Estado y el pueblo boliviano, el derecho de realizar las actividades de prospección, exploración, explotación, concentración, fundición, refinación, comercialización e industrialización de minerales, metales, piedras preciosas y semipreciosas existentes en las áreas mineras bajo su administración y las de sus empresas filiales y subsidiarias.

1.1. MISIÓN.

Desarrollar la cadena productiva de la minería estatal, logrando niveles superiores de producción, potenciando y promoviendo la diversificación de actividades minero metalúrgico, para contribuir en la generación de excedentes económicos aportando al desarrollo del país, con responsabilidad social y medio ambiental.

1.2. VISIÓN.

Ser una Corporación líder y competitiva a nivel nacional e internacional en la producción minera metalúrgica, con excelencia y aportando al desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia.

2. PRODUCTOS.-

• Concentrados de Estaño y Complejos

• Concentrado de Zinc

• Cobre Catódico, Sulfato de Cobre

• Plomo y Plata Metálico y sub productos

• Barras de Oro Fundido

• Azufre Refinado

• Bismuto Metálico y sub productos

• Concentrados de Plomo – Plata – Zinc

• Caolín

• Carbonato de Sodio


2

3. SERVICIOS.

• trabajos de investigación y análisis para generar nuevos proyectos en sus laboratorios de: Geología, Minería, Metalurgia y Química, utilizando tecnología apropiada con el fin de alcanzar resultados necesarios para el escalamiento industrial.

• Fabricación de maquinaria, herramientas, repuestos y accesorios para la minería y satisfacer la demanda de repuestos para la minería general.

4. ACCIONES ESTRATÉGICAS.

CODIGO ACCION INDICADOR

1

Implementar instalaciones, equipo, y maquinaria en las Empresas, Unidades

Productivas y Proyectos dependientes de COMIBOL

Porcentaje de cumplimiento de innovaciones en equipo, maquinaria e

instalaciones implementadas de acuerdo a lo programado

2 Participar en eventos nacionales e

internacionales promocionando proyectos de COMIBOL para captar inversiones

Número de eventos nacionales e internacionales asistidos para la

promoción de la inversión

3

Realizar la Adecuación a Contratos de Producción, en el marco de la normativa

vigente y efectuar el seguimiento a los contratos de Producción y controlar la

producción minera e ingresos económicos

Número de contratos de adecuación realizados en el marco de la normativa

vigente

4 Desarrollar la gestión institucional en el

sector minero estatal para contribuir en la generación de recursos económicos.

Informes trimestrales de cumplimiento a la ejecución programada

5

Contribuir con servicios de Investigación Científica aplicada en Minería y

Metalurgia a las Empresas Mineras, proyectos de Inversión y otros.

Numero de Servicios realizados

6 Realizar la fabricación de maquinaria,

equipo, repuestos y herramientas para la minería estatal y privada.

Número de equipos, maquinaria, repuestos y herramientas fabricados

7 Participar en eventos nacionales e

internacionales promocionando proyectos de COMIBOL para captar inversiones

Número de Convenios suscritos para la transferencia tecnológica, formación y desarrollo de la investigación aplicada,

orientada a mejorar el proceso industrial


3

CODIGO ACCION INDICADOR

8

Reorganizar la COMIBOL a partir del análisis situacional y con el soporte de los instrumentos administrativos en sujeción a

un marco legal.

Porcentaje de cumplimiento del plan de refundación de COMIBOL

9 Determinar recursos y reservas de minerales en áreas de COMIBOL

Porcentaje de cumplimiento de actividades mineras en proyectos de prospección y

exploración.

10

Ejecutar labores de prospección y exploración para la determinación de recursos y reservas mineralógicas en

áreas de propiedad de COMIBOL.

Porcentaje de cumplimiento de actividades mineras en proyectos de prospección y

exploración.

11 Incrementar el volumen de recursos y

reservas de minerales en las Empresas Productivas

Porcentaje de cumplimiento de actividades mineras en las Empresas Productivas.

12

Impulsar la gestión técnica y financiera para ejecutar la fase de pre inversión de la Planta de Fundición y Refinación de Zinc en Oruro, Potosí y la Planta de Alambrón.

Porcentaje de avance físico del proyecto

13

Desarrollar operaciones mineras para incrementar la capacidad de producción

minera con responsabilidad social y ambiental.

Porcentaje de la producción obtenido de acuerdo a lo programado

14 Desarrollar operaciones metalúrgicas para

incrementar la producción con responsabilidad social y ambiental.

Porcentaje de la producción obtenido de acuerdo a lo programado


4

EMPRESAS PRODUCTIVAS


5

5. EMPRESA MINERA HUANUNI.

5.1. ANTECEDENTES

Empresa Minera Huanuni, para la gestión 2020, ha programado proseguir con la producción en interior mina de mineral selectivo y guía mina, en tanto que en el ingenio se proseguirá con el tratamiento de mineral del yacimiento de Posokoni y sus colas con retratamiento en la sección relaves. El mineral de mina selectivo será retratado para elevar la ley de estaño mediante operación de jigs. El ingenio de 3000 TPD ingreso en operaciones en el mes de agosto del presente año. En Interior Mina, se continuará con el desarrollo y preparación de los niveles inferiores, de la misma manera con la ejecución del Proyecto Profundización Rampa 1 (Sector Vetas Bandy-Keller); Además, se continuará con el desarrollo de los recortes de exploración del Nivel -320 para posteriormente ejecutar los desarrollos de las vetas, y de esta manera garantizar la alimentación de carga mineralizada a los Ingenios de la Empresa. En el Nivel -360 y Nivel -400, de la misma manera se continuarán con el desarrollo de los recortes principales, tanto hacia las vetas Bandy- Keller como también en dirección de las vetas Nothaft y Nuevas. Finalmente, a partir del mes de mayo de la siguiente gestión, se iniciará la apertura del Nivel -440, para posteriormente ejecutar el recorte principal hacia las vetas principales. Para la Gestión 2020 se consideran 277 días hábiles, los días domingo se efectuarán reparación y mantenimiento de equipos y maquinarias, limpieza de áreas de trabajo, etc.


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5.2. PERSONAL

Área Tec. - Prof. Empleados Obreros Total

Gerencia 1 2 0 3

Geología - Of. Técnica 22 1 51 74

Lab. Químico 5 1 11 17

Mina 38 55 1846 1939

Ingenio 19 82 469 570

Superficie - Talleres 13 160 102 275

Administración 16 60 1 77

H.S.I. 3 60 1 64

Medio ambiente 2 2 7 11

Sanidad 1 3 0 4

Vigilancia 0 4 114 118

Total 120 430 2602 3152

5.3. RESERVAS Para la generación de reservas se considera una rentabilidad del 60.00 %. La generación y consumo de reservas es de acuerdo a lo siguiente:

GENERACIÓN Y CONSUMO DE RESERVAS

MINERALES DE ESTAÑO

DESCRIPCION TONS. MIN.

Reservas Generadas 482.814

Reservas Consumidas 126.812

Ganancia de Reservas 356.002

5.4. PRODUCCIÓN La producción para la gestión 2020 será:

Concepto T.M.S. %Sn. T.M.F

Ingenios 16.715 50,41 8.425

guía Mina 3.148 46,00 1.448

Selectiva 7.285 46,00 3.351

Relaves 514 63,00 324

Total 27.662 48,98 13.548

** Producción incluyendo Ingenio Lucianita.


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5.5. FLUJO ECONÓMICO

PRODUCCIÓN EMPRESA

TMF Sn 13.549

INGRESOS Y COSTOS Dólares

Cotización Sn ($us/L.F.) 7,87

Ingreso Bruto 235.074.673

Comercialización 29.807.300

Ingreso Neto 205.267.373

Costo Puesto Mina 167.826.110

Depreciación 11.266.636

Costo Total de Producción 179.092.746

Regalías 7.052.240

gastos Financiero e intereses 9.589.271

Costo Total 195.734.258

Utilidad (Perdida) antes de Impuestos 9.533.115

Impuestos 3.574.918

Utilidad (Pérdida Neta 5.958.197


8

5.6. PROYECTOS DE INVERSIÓN

INVERSIÓN CON FINPRO II

Ítem Descripción Bs.

Desarrollo, Preparación y mecanización Labores Mineras e Infraestructura Operativa

1

Profundización Cuadro Cruz

Profundización Cuadro 3.018.439

Construcción Rampa Ascendente de nivel -330 a nivel -320 2.696.924

Construcción recorte principal superficie a nivel +35 22.059.630

2 Profundización Rampa, Rampa y Labores Complementarias 11.284.408

3 Ventilación Natural Chimeneas de ventilación con Raise Boring 11.765.581

4 Adecuación de Energía Eléctrica a nueva subestación Lucianita 5.268.998

Total 56.093.980

INVERSIÓN CON RECURSOS PROPIOS

Item Componente Descripción Bs.

1 Desarrollo, Preparación y mecanización Labores Mineras e Infraestructura Operativa (Puesta en marcha, ajuste y operaciones Ingenio 3000 TPD (Lucianita) 252.209.520

2 Construcción y Ampliación de Obras Civiles

2,1 Construcción Galería Filtrante 4.909.957

2,2 Bodegas Almacén Playa Verde 2.000.001

2,3 Tinglado Almacén Playa Verde 2.240.000

2,4 Construcción pavimento rígido acceso principal portería Santa Elena

790.333

2,5 Construcción Pavimento Rígido Lucianita - Patiño 1.505.810

2,6 Construcción Tanque de Agua Harrison capacidad 200 M3

655.000

2,7 Instalación Gas Natural para Ingenio 3000 TPD Empresa Minera Huanuni 1.680.000

3 Equipamiento para el fortalecimiento Productivo Huanuni

3,1 Adquisición de Compresora de aire Estacionaria 14.000.000

3,2 Equipamiento para la producción Mina 27.062.346

Total 307.052.967


9

6. EMPRESA MINERA COLQUIRI.

6.1. ANTECEDENTES

La Empresa Minera Colquiri ha programado para la gestión 2020 las siguientes actividades:

Perforaciones a diamantina (Mediante la perforación a diamantina a realizarse desde interior mina y superficie se identificará nuevas estructuras mineralizadas. Así mismo se determinará la continuidad de las vetas del sector Rosario, Blanca, San Antonio y San Carlos.)

Ampliación dique de Colas Fase II (cuyo objetivo es para el almacenamiento para las colas que provendrán de la planta concentradora de la Mina Colquiri).

Chimenea de Ventilación (Por importancia de la ventilación y análisis efectuado al avance en las perforaciones de las chimeneas de ventilación se pudo evidenciar que la chimenea CHI 02 no ha sufrido ninguna deformación o colapso por lo que retomar a concluir la chimenea es importante con todas las características de sostenimiento adecuado, necesario y suficiente que permita que la chimenea sea sostenible en el tiempo, habiendo diseñado reconducir a concluir la chimenea 02, nivel -325 a superficie siendo de vital importancia la ventilación.

Planta nueva (Este proyecto consiste en la construcción de una Nueva Planta para tratamiento de minerales en 2000 TPD, por gravedad y por flotación que es un proceso de separación de materiales de distinto origen que se efectúa desde la pulpa acuosa, por medio de burbujas.

Proyecto de renovación de Equipos y Maquinaria, no solo incluye la renovación sino, una actualización del equipo, haciendo un análisis de las zonas objeto de la mejora, de manera que la misma implique alcanzar el nivel de producción y seguridad. Teniendo siempre en cuenta, que anteriormente no se alcanzara el nivel de adecuación exigido por la Ley.


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6.2. PERSONAL

AREA OBREROS TECNICOS EMPLEADOS TOTAL

Gerencia 4 4

Seguridad Medio Ambiente Bienestar Social 76 7 3 86

Planificación 44 13 57

Administración y Finanzas 26 26

Mantenimiento 67 32 99

Mina 661 24 685

Planta 205 8 213

TOTAL 1.053 84 33 1.170

6.3. RESERVAS

PROYECCIÓN DE RESERVA A 2020

DETALLE CATEGORIA T.M.S. %Zn %Sn

Generación Probada 637.497 7,50 1,46

Probable 424.831 7,85 1,63

Consumo Probada 488.726 7,56 1,55

Probable 147.280 7,70 1,51

A fin de Gestión Probada 2.781.055 7,52 1,59

Probable 277.551 7,33 1,83

TOTAL 3.058.606 7,50 1,61

6.4. PRODUCCIÓN

PRODUCCION T.M.F. ZINC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

TMF 1.353 1.158 1.453 1.395 1.393 1.299 1.371 1.324 1.416 1.426 1.456 1.519 16.563

%Zn 6,67 6,75 6,9 6,88 6,87 6,94 6,76 6,79 6,98 6,77 7,18 7,49 6,92

PRODUCCION T.M.F. ESTAÑO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

TMF 336 280 341 336 331 306 338 323 334 344 329 338 3.937

%Sn 1,4 1,38 1,37 1,4 1,38 1,38 1,41 1,4 1,39 1,38 1,37 1,41 1,39


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DESCRIPCIÓN GESTIÓN 2020

T.M.N.S. (ESTAÑO Y ZINC) 399.100,00

LEY DE CABEZA 1,39

RECUPERACIÓN 71,00

ESTAÑO T.M.N.S. 8.205,66

Ley % 48,00

Estaño T.M.F. 3.938,72

Libras Finas 8.678.501,64

Cotización / Libra Fina 7,87

1. VALOR MERCADO 68.299.807,91

COSTO DE COMERCIALIZACIÓN, REALIZ. TRAT. 12.976.963,50

3. VALOR NETO DE VENTA ESTAÑO 55.322.844,41

LEY DE CABEZA 6,92

RECUPERACIÓN 60,00

ZINC. T.M.N.S 36.823,63

Ley % 45,00

Zinc T.M.F. 16.570,63

Libras finas 36.519.947,59

cotización / Libra Fina 1,16

1a VALOR MERCADO 42.381.399,18

COSTO DE COMERCIALIZACIÓN, REALIZ. TRAT. 24.775.132,45

3A VALOR N. VENTA MIN. ZINC 17.606.266,73

4. TOTAL VALOR NETO DE VENTA 72.929.111,13

TOTAL LABOR 41.552.323,77

TOTAL MATERIALES 14.619.846,87

5. COSTOS NETOS PUESTO MINA 56.172.170,64

6. RESULTADO EN OPERACIONES 16.756.940,49

7. UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 10.138.828,35

IUE + AA 3.802.060,63

9. UTILIDAD (PERDIDA) NETA 6.336.767,72


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PROYECTOS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO RESULTADO ESPERADO MONTO Bs.

Proyecto de Renovación de Equipo y Maquinaria

Mejorar la producción, Transporte de Mineral de interior mina a superficie

82.709.169,04

Proyecto Exploración a Diamantina Ver con Objetividad la continuidad de vetas en profundidad

6.002.200,00

Construcción de Obras Civiles Para una mejora continua en interior mina (fundamentos, estación de bombeo)

6.000.000,00

Proyecto Nueva Planta 2000 TPD Continuidad de la construcción de la nueva planta para ampliar el tonelaje a tratar

152.673.813,00

Proyecto Ampliación Dique de Colas Fase II

Está proyectada a futuro por el incremento de colas por el mayor tratamiento de carga

4.752.194,83

Proyecto Perforación Chimeneas de Ventilación

Mejorar el ambiente en interior mina, para brindar mejores condiciones de trabajo

7.500.000,00

TOTAL PROYECTOS 259.637.376,87


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7. EMPRESA MINERA COROCORO.

7.1. ANTECEDENTES

Las operaciones de producción de la Empresa Minera Corocoro al mes de Julio de 2019, tuvieron como principales componentes, la cotización de minerales (LME), ley de cabeza y el tonelaje producido.

Para la Gestión 2020 se tiene programado producir en Mina 235.896 TMS, con ley de cabeza de 1,41% Cu, con 3.337 TMF, de los cuales se extraerán mediante el proceso de LX – SX – EW en Planta, una producción de 2.840,96 TMF de Cobre Catódico de pureza 99,99%.

De la producción de Cobre Catódico se tiene un valor bruto de venta en el mercado internacional de Bs. 104.185.417,86 a una cotización promedio de 2,39 $us/LF (cotización estimada o proyectada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) y una Utilidad Neta después de impuestos de Bs. 2.999.175,46.

Es importante hacer conocer, que la estimación de recursos por la venta de Cátodos de Cobre, es de carácter indicativo, por lo que los ingresos pueden ser variables, según el comportamiento de las cotizaciones a la fecha de venta en el Mercado Internacional de Metales (LME).


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7.2. PERSONAL

Nivel Cargo Cantidad

1 Gerencia 1

2 Jefes de Departamento - Profesionales 3

3 Personal Profesional Administrativo 15

7 Personal Técnico Administrativo 25

13 Personal de Apoyo 118

19 Personal Auxiliar Y De Servicios 138

TOTAL 300

7.3. PRODUCCIÓN

DETALLES 2020

Días Hábiles 301

Mineral Cu TMH (Día) Mina

Mineral Cu TMH (Mes) Mina 253.493,89

HUMEDAD (%)

Mineral Cu. TMS (Mineral baja ley) 112.950

Ley de Cabeza (%)

TMF de Cu (Mina) 879

% Recuperación P. Dinámicas

TMF P. Dinámicas 644

Mineral Cu. TMS (Mineral alta ley) 122.946

Ley de Cabeza (%)

TMF de Cu (Mina) 2.459

% Recuperación Agitación

TMF Agitación 2.197

Mineral Cu. TMS (Mes) Mina 235.896,00

Ley de Cabeza (%) 1,41

TMF de Cu (Mina) 3.337,49

% Recuperación

TOTAL TMF Producidas 2.840,96


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DESCRIPCION TOTAL

PRODUCCION (A)

Cátodos de Cobre T.M. 2.840,99

Ley % 100,00

Cátodos de Cobre T.M.F. 2.840,96

Libras Finas 6.263.250,72

Cotización /Libra Fina 2,39

VALOR DE MERCADO EN Bs. 104.185.417,86

2.- COSTO DE COMERCIALIZACION

DESCUENTOS POR VENTAS 750.903,07

OTROS (Transporte y Otros gastos de Com.) 1.028.693,79

TOTAL COSTO COMERCIALIZACION 1.779.596,86

TOTAL VALOR NETO VENTA 102.405.821,00

Sueldos y Jornales 15.073.008,30

Horas Extras (Recargo Nocturno, Domingos Trabajados, Promedio Vacaciones, Feriados y Horas Extras)

6.215.141,58

Bono de Antigüedad 4.968.885,32

Personal a Contrato Fijo (Eventual) -

TOTAL LABOR DIRECTA 26.257.035,19

TOTAL LABOR INDIRECTA 8.139.680,91

Previsión Prima Anual 2.188.085,39

Aguinaldo anual 2.188.085,39

TOTAL LABOR 38.772.886,89

Materiales y Suministros 11.705.371,08

Prod. Químicos y Farmacéuticos (As.Sulf., y reactivos) 13.764.082,00

Combustibles y Lubricantes (Diésel y derivados) 3.293.614,16

Minerales 20.000,00

Servicios No Personales 6.079.618,00

Energía Eléctrica 6.600.000,00

Alquiler de Equipo Pesado 2.111.831,00

Gravamen Arancelario 743.315,00

TOTAL SERVICIOS NO PERS. Y MATERIALES 44.317.831,24

9.- TOTAL COSTO DE PRODUCCION 83.090.718,13

Depreciación Activo Fijo 7.800.000,00

10.- UTILIDAD O (PERD.) BRUTA EN PRODUCCION 11.515.102,87

REGALIAS (Impuestos) 5% 5.209.270,89

11.- UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 6.305.831,98

Prev. impuestos a Utilidades 37.50% 2.364.686,99

Perdida en Operaciones Cambiarias 941.969,53

12.-SALDO UTILIDAD(PERDIDA) NETA en Bs. 2.999.175,46


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7.5. ACCIONES PROGRAMADAS

ACCIÓN OPERACIONES A REALIZAR META

Incrementar el tonelaje de

alimentación a la Planta, mejorando el

costo unitario de producción en Mina.

Levantamiento geológico para evaluación de reservas y recursos en operaciones mineras

235.896 TMS/Año en minerales de cobre. Explorar y Explotar para incrementar tonelaje en los frentes

de arranque, para la producción por medio de bancos paralelos a los mantos mineralizados.

Procesar el Mineral extraído de Mina,

para la obtención de cobre catódico.

Efectuar operaciones metalúrgicas, aprovechando eficientemente los recursos en el marco de una Empresa

Estratégica Productiva

2.841 TMF/Año de Cobre Catódico

Optimizar la dosificación de reactivos, controlando los parámetros operacionales en SX-EW

Apoyar a la cadena productiva metalúrgica, en lo que se refiere al mantenimiento eléctrico de la Planta

Apoyar a la cadena productiva metalúrgica, en lo que se refiere al mantenimiento mecánico de la Planta

Análisis químico de minerales y soluciones de cobre.

Mejoramiento de la infraestructura civil de la Empresa con responsabilidad social y ambiental

Construcción y mantenimiento de ambientes dependientes de la Empresa

Gestión del comportamiento de los factores ambientales

Revisión y evaluación Médica Ocupacional a todo el personal de la Empresa

Gestión de seguridad industrial enfocado a la responsabilidad social y ambiental,

Gestión de la comercialización de cátodos de cobre

Realizar un control eficaz, eficiente y con responsabilidad en el Sistema de Gestión

Administrativa Financiera

Realizar un control mensual del Sistema de Gestión Administrativa Financiera

Optimizar la aplicación de recursos respecto

de los ingresos financieros Gestión del Talento Humano en la Empresa

Implementar equipo y maquinaria, para

incrementar el tonelaje del mineral

transportado de Mina a Planta.

Apoyar a la cadena productiva minero-metalúrgico, con la disponibilidad de equipo semipesado, pesado y liviano.

Lograr alcanzar las metas de producción, de las áreas de Mina y

Planta


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8. EMPRESA METALÚRGICA KARACHIPAMPA.

8.1. ANTECEDENTES

La Empresa Metalúrgica Karachipampa, en el proceso de puesta en marcha, desde la gestión 2014, ha tenido varios inconvenientes relacionados con la Planta de Oxigeno: el turbo expansor y compresor CENTAC, con el Horno Kivcet: Quemador ciclónico, caldero y ladrillos refractarios del horno, sifón de plomo y otros, que no han permitido dar continuidad a las labores de fundición y refinación.

A lo largo de este periodo, se ha logrado identificar las razones de las fallas que se han producido y radican principalmente en el diseño del Horno Kivcet, como lo ocurrido el 20 de febrero del 2017, donde se presentó un incidente, por la explosión en el Horno Kivcet, debido a la filtración de agua del nuevo Caldero, provocando el desgaste del espesor de la tubería hasta llegar al extremo de perforar las mismas, lo cual motivo la paralización del Horno Kivcet. Pese a estos contratiempos, desde el año 2014 al presente se logró poner en operación a todo el sistema productivo de la planta, alcanzando producir plomo y plata metálicos con la calidad comercial exigidos por los mercados internacionales; pero una vez identificado el problema principal de la planta, en coordinación con la Corporación Minera de Bolivia, se invita a Consultores especialistas en la tecnología Kivcet en agosto del 2017, con la llegada de los expertos a la planta y después de su inspección técnica, recomiendan que es necesario modernizar el Horno para alcanzar índices metalúrgicos óptimos, que permitan generar beneficios para el Estado Plurinacional.

En este marco la E.M.K. en la presente gestión, viene operando con el Horno Reverbero y el Proceso de Lixiviación, y con el material acumulado, producto del funcionamiento del Horno Kivcet en la gestión 2018; y una vez asegurado el financiamiento para la construcción de un nuevo Caldero, se puso en marcha la contratación de una empresa que pueda construir los cuatro paneles, para lo cual se lleva adelante el desmontaje y posterior montaje del Caldero, que será realizado por técnicos y trabajadores de la E.M.K. con miras a un nuevo enganche del Horno Kivcet.


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8.2. PERSONAL

DETALLE POR GERENCIAS Personal Operativo

Personal Administrativo

Total Personal

Gerencia General 16 10 26

Gerencia Producción 125 1 126

Gerencia Mantenimiento 51 1 52

Gerencia Administrativa y financiera 19 15 34

Total Personal: 211 27 238

8.3. PRODUCCIÓN

Las metas físicas planteadas para la gestión 2020 son:

Detalle Total

Tratamiento

Días Trabajados 182,00

Toneladas Hora Húmedas 4,90

Toneladas Hora secas 4,85

Flujo de alimentación al horno T/h 5,11

Toneladas Métricas Húmedas 21.403,20

Toneladas Métricas Netas 12.108,10

Existencia de Concentrados Métricas Netas 950,00

concentrados gestión 2019

Maquila 284,77

Refinación 1,60

Realización 84,00

Plomo

Ley Pb% 54,00

Ley Pb% Pagable 51,00

Toneladas Métricas Finas 11.442,15

Toneladas Métricas Finas Pagadas 10.806,48

% de Recuperación 72,50

Toneladas Métricas Finas Producidas 8.172,96

Calidad Pb Producida (%)

Toneladas Métricas F. Producidas Mercado 8.170,51

Plata

Ley Ag g/T 3.000,00

Ley Ag g/T Pagable 2.880,00

Toneladas Métricas Finas 63,57

Toneladas Métricas Finas Pagadas 61,02

Onzas Troy Finas 2.043.741,19

Onzas Troy Finas Pagadas 1.961.991,54

% de Recuperación 74,86

Onzas Troy Finas Producidas 1.474.432,51

Calidad Ag Producida (%) 74,86

Onzas Troy F. Producidas Mercado 1.473.990,18

Toneladas Métricas F. Producidas Mercado 45,85


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INGRESOS

Cotización Pb $us/Ton 1.807,79

Cotización Ag $us/Ozt 14,38

Cotización Zn $us/TM 2.821,92

Cotización Sb $us/TM 4.980,00

Ingreso Plomo 13.790.114,48

Ingreso Plata 20.220.963,81

Total de Ingresos $us 34.011.078,29

COSTOS

Compra de Concentrados $us 14.092.995,69

Servicios Personales 5.200.062,50

Energía Eléctrica 2.270.175,29

Agua 11.883,62

Gas Natural 273.027,30

Servicios No Personales 2.561.885,06


Activos Reales 802.680,32

Servicios de la Deuda Pública y Disminución 86.206,90

Impuestos, Regalías y Tasas 832.788,51

Otras Perdidas y Devoluciones 692.532,18

Total Egresos $us. 34.011.078,30


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CÓDIGO ACCIÓN

ACCIÓN DE CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES RESULTADO ESPERADO

14.1

Producción mediante una combinación de procesos

Piro metalúrgico e hidrometalúrgicos de

Plomo y Plata Metálica, a través del proceso de fundición – refinación para la obtención de

lingotes de plomo y plata.

Seguimiento a las operaciones y actividades programadas por cada una de las Gerencias de Área, para la gestión 2019

8.000 TMF de Pb con 99,97% de Calidad y

1.400.000 Onzas Troy de Ag con 99,97% de Calidad

Recepción de concentrados

Preparación de concentrados

Fundición de los concentrados en el Horno Kivcet.

Obtención de bullones de plomo y plata

Lixiviación de sub productos

Remoción de la Plata mediante proceso Parkes

Operación de Lingoteo y entrega a comercialización

Arranque y consolidación del horno reverbero

Procesos productivos de segregación de espumas de plata, destilación, copelación, electro refinación, fusión y cementación.

Optimización y estabilización de la producción de Oxigeno gaseoso

Optimización y estabilización de la producción de Nitrógeno gaseoso

Adquirir y Dotar equipos de protección adecuados para cada actividad

Iniciar el proceso de licitación para la exportación de Plomo y Plata Metálica.

Análisis químico a la toma de muestras, en los diferentes procesos de producción dentro la EMK.

14.2

Elaboración plan de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos y

maquinarias (anual, semestral, semanal)

Elaboración plan de mantenimiento de equipo y maquinaria (anual, semestral, semanal)

Desarrollo de un software de mantenimiento para

anticipar a posibles fallas y paradas de la planta

Seguimiento a los trabajos dependientes a la División Mantenimiento Mecánico Planta.

Seguimiento a los trabajos dependientes a la División Mantenimiento Taller Maestranza.

Realizar campañas de mantenimiento refractario en los distintos hornos de la E.M.K.

Realizar el mantenimiento correctivo de instrumentos y equipos electrónicos en general, mediante reparaciones, modificaciones o cambios.

Realizar la migración tecnológica de los sistemas de medición y control analógicos hacia sistemas programables por PLC y monitoreo vía SCADA

14.3 Gestionar recursos para la modernización del Horno Kivcet

Realizar gestiones ante la COMIBOL, MMM y otras instancias del Estado recursos económicos para la modernización del Horno Kivcet.

Consolidar recursos económicos para la modernización del Horno.

14.4

Administrar, Supervisar y Controlar, el correcto uso de los recursos en base al sistema financiero Establecido en la EMK

Administrar, Supervisar y Controlar, el correcto uso de los recursos en base al sistema financiero Establecido en la EMK

Una Correcta Ejecución del presupuesto y el apoyo administrativo al área de producción


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UNIDADES PRODUCTIVAS


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9. EMPRESA BOLIVIANA DEL ORO.

9.1. ANTECEDENTES

La Empresas Boliviana del Oro, tiene por objetivo la Compra de oro metálico a Cooperativas, Empresas Mineras Auríferas externas y propias (Amayapampa, Telamayu y otras), para su posterior venta de forma exclusiva al Banco Central de Bolivia para la generación de Reservas Internacionales de Oro, contribuyendo a evitar el contrabando y la venta ilegal de oro. Los resultados esperados en la gestión 2020 son:

Alta eficiencia en transacciones de compra/venta de oro.

Mayores volúmenes de compra de oro. Al respecto cabe aclarar que por limitaciones en el techo presupuestario se requiere la cantidad nominal de Bs. 5.446.764,00 para la gestión 2020. En reunión conjunta en la gestión 2018, con la Dirección Financiera, Unidad de Presupuestos y la Unidad Contable, se determinó: que, si existiera mayor oferta de venta de oro, se solicitará oportunamente un incremento en la partida MINERALES, acompañando a la solicitud la justificación pertinente.

Incremento de la carpeta de clientes vendedores de oro, producto del asesoramiento y asistencia técnica conceptual proporcionados.

Mejor aprovechamiento de los yacimientos auríferos, incrementando su rentabilidad y generando utilidades adicionales por la separación de la plata y otros elementos valiosos acompañantes en una planta de refinación de oro.


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9.2. PERSONAL

Área Cantidad

Administración 3

Operativo 2

total 5

9.3. COMPRA Y VENTA DE ORO

PROYECCIÓN DE COMPRA DE ORO PARA LA GESTIÓN 2020

MES UNIDAD COMPRA DE ORO VENTA DE ORO

enero gramos 7.600,00

febrero gramos 7.600,00 7.600,00

marzo gramos 7.600,00 7.600,00

abril gramos 7.600,00 7.600,00

mayo gramos 7.600,00 7.600,00

junio gramos 7.600,00 7.600,00

julio gramos 7.600,00 7.600,00

agosto gramos 7.600,00 7.600,00

septiembre gramos 7.600,00 7.600,00

octubre gramos 7.600,00 7.600,00

noviembre gramos 7.600,00 7.600,00

diciembre gramos 7.600,00 15.200,00

TOTAL gramos 91.200,00 91.200,00


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DETALLE TOTALES [Bs.]

COMPRA ORO 91.200,00 gramos 27.200.403,94

VENTA ORO 91.200,00 gramos 29.793.509,12

COTIZACIÓN ORO COMPRA (MEFP) 1.502,53 $us/o.t.

COTIZACIÓN ORO VENTA 1.592,68 $us/o.t.

LEY PROMEDIO COMPRA 90,00 %

LEY PROMEDIO VENTA 93,00 %

COTIZACION ORO P. GRAMOS (COMPRA) MEFP 331,39

COTIZACION ORO P. GRAMOS (VENTA) 351,27

INGRESOS

VENTA DE MINERAL 29.793.509,12

INGRESOS COSTO DE OPERACIÓN 2 % 544.008,08

TOTAL INGRESO 30.337.517,20

GASTOS

SERVICIOS PERSONALES 445.802,90

SERVICIOS NO PERSONALES 380.154,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 185.410,00

MINERALES 27.200.403,94

ACTIVOS REALES 63.356,00

TOTAL GASTO 28.275.126,85

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 2.062.390,35

IUE. AA IUE 37,5% 773.396,38

UTILIDAD NETA 1.288.993,97


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CÓDIGO ACCIÓN

ACCIÓN DE CORTO PLAZO DESCRIPCIÓN DE

OPERACIONES RESULTADO ESPERADO

4.1 Compra de oro a Cooperativas y Empresas Mineras Auríferas.

Compra, acopio y resguardo de oro en EBO El Alto

Compra 7.600,00 gramos mensual y

91.200,00 gramos de oro de anual

4.2

Administrar los recursos económicos disponibles de(servicios personales, servicios no personales,

materiales y suministros, activos reales)

Compra de insumos, materiales y reactivos para el funcionamiento de la Empresa Boliviana del Oro

Administración del 100% de los recursos

económicos

Acometida de Instalación Eléctrica trifásica para hornos de Inducción y mufla (Sucursal El Alto).

Acometida Instalación de gas domiciliario (Sucursal El Alto).

Compra e instalación de Extractores de aire para la sucursal El Alto

Contratación del servicio de Traslado de Valores

Contratación de transporte para el Traslado de activos

Contratación para el Mantenimiento y reparación de inmuebles

Contratación de Publicidad

Pago de servicios básicos

4.3 Comercializar el oro al Banco

Central de Bolivia, en función de la normativa vigente

Contratación de laboratorio especializados

Venta de7.600,00 gramos mensual y

91.200,00 gramos de oro de anual

Contratación de Notario de Fe publica, para re pesaje, de barras de oro

1.1 Establecer agencias estratégicas para compra y venta de oro.

Supervisión, coordinación, control de operaciones y asesoramiento técnico al occidente del país

5 viajes al año

1.2

Implementar una brigada de apoyo y asistencia técnica a los productores de oro, para mejorar los índices de recuperación metalúrgica de oro ecológico como alternativa tecnológica.

Supervisión, coordinación, control de operaciones y asesoramiento técnico al oriente del país

5 viajes al año


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10. EMPRESA MINERA CARACOLES

10.1. ANTECEDENTES

La Empresa Minera Caracoles dependiente de la Corporación Minera de Bolivia desde el año 1986 con la promulgación del D.S. 21060 ha sufrido situaciones de avasallamiento por parte de la Central de Cooperativas, como también situaciones jur´dicias y técnicas. Al no contar con un yacimiento para su explotación, se ve obligado a desarrollar labores sobre la veta Pacacha, ubicada al sud del campamento Molinos, asimismo, al no contar con un ingenio, viene tropezando dificultades para el tratado de los minerales.

10.2. PERSONAL

DETALLE Cantidad

Ejecutivo 1

Técnicos 1

Administrativos 1

Operativo Caracoles 78

Personal destinado a Capuratas 15

Matilde 2

Eventual 9

T O T A L: 107


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10.3. RESERVAS

N° PROYECTO

BLOQUES DE RESERVAS

PROYECTADAS GESTION 2020

(T.M.B)

BLOQUES DE RESERVA PROBADA

(T.M.B)

RESERVAS DE DESARROLLO

(T.M.B)

1 Corrida Veta Inés SE Nivel +340 30.574 1.834

2 Corrida Vate Desesperada NE 26.070 7.739 1.564

3 Corrida Veta Desesperada SE 13.055 782

4 Corrida Veta María 24.143 16.042 1.449

5 Corrida Veta Inés Nivel 0

6 Corrida Veta María Nivel 70

TOTAL 93.842 23.781 5.629

10.4. PRODUCCIÓN

PROYECCION PRODUCCION MINERAL ESTAÑO SECCION PACACHA, INES Y CLAVELINA

GESTION – 2020

DETALLES TOTAL AÑO

Días Calendario 365,00

Días Hábiles 295,00

Producción TMB/día 885,00

Mineral Sn TMH/mes 21.875,00

Humedad (%) 12,00

Peso Neto Seco (TMS) 21.656,25

Ley Cabeza (%)

TMF de Sn 8.124,19

LF de Sn 17.910,75

Cotización Sn $us/LF

Valor Bruto $us 130.390,23

Tipo de Cambio Bs/$us

Ingreso Bruto Bs. 907.516,02

TOTAL 907.516,02


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TOTAL GASTOS Bs.

SERVICIOS PERSONALES

11.023.486,64

SERVICIOS NO PERSONALES

215.365,00

MATERIALES Y SUMINISTROS

2.670.822,95

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS

662.236,00

IMPUESTOS ,REGALÍAS Y TASAS

85.057,00

TOTAL

14.656.967,59

VALOR NETO DE VENTA ESTIMADO DE ESTAÑO

22.025,00 Tn

Ley de cabeza 1,11 %

244,48 Tn Finas

Recuperación 60,00 %

Producción 146,69 Tn Finas

323.387,99 Lb/Fina

cotización 7,80 $us/Lb Fina

Total Valor Mercado 2.522.426,33 $us

Castigo 40% 1.008.970,53 $us

Valor Neto de Venta 1.513.455,80 $us

Valor Neto de Venta 10.442.845,03 Bs.

INGRESOS

VENTA MINERAL 10,442,845

EGRESOS

GASTO DE FUNCIONAMIENTO E.M.C. 14,656,968

UTILIDAD NETA

- 4,214,123,00


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CÓDIGO ACCION

ACCION DE CORTO PLAZO DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

4.1.1 Corrida Veta Inés Nivel "0" 220 m (long.) Con el objetivo de desarrollar Veta Inés en el Nivel "0”. (Mina Pacacha)

Administración de RR HH de la Empresa Minera Caracoles

4.1.2

Corrida Veta Desesperada al NE en el Nivel "0" 240 m. (long), objetivo de desarrollar veta desesperada al NE, cercando veta y creando nuevos bloques de reserva mineralógica.(Mina Pacacha)

Adquisición de Material Explosivo, para conclusión de Corridas en las labores Horizontales programadas

4.1.3

Corrida Veta Desesperada al SW en el Nivel "0" 240 m. (long), objetivo de desarrollar veta desesperada al NE, cercando veta y creando nuevos bloques de reserva mineralógica. (Mina Pacacha)

Adquisición de Combustible, para funcionamiento de Compresoras, Equipo Pesado, Camión VOLVO, Volquetas y Movilidades Livianas (Camionetas, Vagonetas) y Otros,

4.1.4

Corrida Veta Inés al Sud en el Nivel "+340" 200 m. (long), objetivo de desarrollar veta Inés al SW, cercando veta y creando nuevos bloques de reserva mineralógica. (Mina Pacacha)

Adquisición de Líneas de Caubille de 30 Lbs. para conclusión de Corridas en las labores Horizontales programadas

4.1.5

Corrida Veta María al SW en el Nivel "0" 200 m. (long), objetivo de desarrollar veta María al SW, cercando veta y creando nuevos bloques de reserva mineralógica. (Mina Clavelina)

Adquisición de Barrenos y Brocas. para conclusión de Corridas en las labores Horizontales programadas

4.1.6

Corrida Veta María al SW en el Nivel "-70" 240 m. (long), objetivo de desarrollar veta María al SW, cercando veta y creando nuevos bloques de reserva mineralógica. (Mina Clavelina)

Adquisición de medicamentos atención medica de primeros auxilios, sanidad empresa minera caracoles


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11. PLANTA DE FUNDICIÓN DE BISMUTO - TELAMAYU.

11.1. ANTECEDENTES

En los alrededores de la empresa existen varias cooperativas los cuales explotan complejos, wólfram, estaño y antimonio entre otras, estas son las que se cuenta en mayor cantidad, por lo que se analizó cuál de estos minerales existe en cantidad para no poder sufrir de carga de mineral, y resultó que son los complejos de plata-plomo-zinc y el estaño, la tecnología para poder fundir complejos tiene que ser muy avanzada por lo que en la planta fundición Bismuto Telamayu, no se cuenta por lo que se tomó la decisión de tratar estaño, siendo el mayor productor la zona de Chorolque, también existe estaño en la zona de Tasna y Animas, y así nos aseguramos a tener carga de concentrados.

El proceso por el cual se elevara la ley del estaño será la volatilización, la recuperación del estaño en este proceso es superior al 90%, dando una escoria con una ley por debajo de 0,5, el consumo de combustible está en el rango 250 litros, , el tiempo de retención en volatilización es 6 horas aproximadamente, por lo que este proceso es el más adecuado para los equipos de la planta FUNDICION BISMUTO TELAMAYU, la ley aproximada a la que se podrá alcanzar es de 60 a 68, esto dependiendo de los características del concentrado de estaño que ingresaran en el horno. Otra ventaja de utilizar este proceso es que si, al momento de reducir estos polvos de volatilización, no se producirá cabezas duras por el bajo contenido de su hierro en los polvos y se obtendría crudo de estaño este ingresaría a la etapa de refinación para obtener un estaño puro, este crudo estaría sobre el 95% de ley, con algunas impurezas como ser hierro, bismuto, zinc, antimonio, cobre y plomo, dependiendo del concentrado de estaño inicial.

En la gestión 2020 tratara cantidades mínimas de minerales de Bismuto, reduciéndose a la producción de la Cooperativa Tasna, los cuales alcanzan a 10 Ton /mes y con esta cantidad la Fundición trabajara tres meses, por ello al no tener minerales de Bismuto, suficiente para fundir se propone el tratamiento de concentrados de minerales de baja ley de Estaño provenientes de secciones mineras cercanas a la planta en una cantidad de 150 Ton/mes.


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11.2. PERSONAL

DETALLE Cantidad

Responsable 1

Técnicos 3

Administrativos 3

Operativos 20

T O T A L: 27

11.3. PRODUCCIÓN

PRODUCCIÓN DE ESTAÑO

DETALLE TOTAL/AÑO

1. PRODUCCIÓN FUNDICIÓN

Concentrados de Sulfuro y Óxidos de Sn a tratados

TNS 800,00

Ley Promedio 8,00

Proceso de Volatilización de Estaño

Polvos de Sn generados 88,62

Rec. Est. Volatilización % 90,00

Ley Promedio % 65,00

CAPTACION DE POLVOS

Generación TM de Polvos de Sn 79,75


Recuperación Est. % 90,00

TMF Sn de 65 %

Polvos de Estaño al 65 % = 79,75


Cotización de Mineral de Sn = 110.400,00

INGRESOS (VENTA Sn a 65 %.) $us 733.735.38

Tipo de cambio 6,96

2, INGRESO (VENTA Sn a 65 %) Bs 5.106.798,27


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PRODUCCIÓN DE BISMUTO METÁLICO

DETALLE TOTAL/AÑO

1. PRODUCCIÓN FUNDICIÓN

Concentrados de Sulfuro y Óxidos Bi tratados

TNS 105,00

Ley Promedio 17,00

Producción de Bullón de ≈ 90 % Bi

Crudo metálico Bi 17,45

Rec. Est. % 88,00

Ley Promedio del crudo % 90,00

REFINACIÓN

Alimentación TM de Crudo metálico de Bi 17,45


TM de Bi 14,14

Recuperación Est. % 90,00

TMF Bi de 99.996 %

Bi grado farmacéutico = 14,14

Conversión de Ton a libras Finas 2.204,6

Bi grado farmacéutico = 31.167,15

Cotización de Mineral = 3,00

INGRESOS (VENTA Bi GRAD.FAR.) $us 93.501,5

Tipo de cambio 6,96

1, INGRESO (VENTA Bi GRAD.FAR.) Bs 650.770,17


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RESUMEN DE INGRESOS GESTION 2020

DETALLE TOTAL/AÑO

1, INGRESO (VENTA Bi GRAD.FAR.) Bs 650.770,17

2, INGRESO (VENTA Sn a 65 % ) Bs 5.106.798,28

3, INGRESO (VENTA OXIGENO INDUSTRIAL Bs 208.800,00

4, INGRESO (VENTA METALES PRECIOSOS) Bs 330.000,00

TOTAL INGRESOS Bs 6.296.368,45

2. COSTOS DE OPERACIÓN F.B.T.

Costo servicios no personales = Bs./mes

379.440,00

Costo servicios personales = Bs./mes 1.605.516,00

Costos de Materiales y Suministros = Bs./mes 3.112.800,00

Costos de Comercialización = Bs./mes

64.449,60

Otros Costos = Bs./mes

94.740,00

2. COSTO DE OPERACIÓN TOTAL Bs. = Bs./mes 5.256.945,60

COSTO POR TONELADA TRATADA EN Bs

Costo por Ton tratada de mineral Bs./Ton M

Costo por Ton tratada de mineral $us/Ton M

COSTO POR TONELADA DE BISMUTO PRODUCIDO 99.998% Bs

Costo por Ton de Bismuto producido Bs./Ton B

Costo por Ton de Bismuto producido $us/Ton B

3. UTILIDAD Bs. 1.039.422,85

Regalías Mineras (4.2 %) Bs. 264.447,47

3. UTILIDAD PRODUCC. Bs. 774.975,37

IUE (25%) Bs. 193.743,84

AA.IUE (12,5%) Bs. 96.871,92

4. UTILIDAD (PERDIDA) NETA Bs. 484.359,61


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CÓDIGO ACCIÓN

ACCION DE CORTO PLAZO DESCRIPCIÓN

DE OPERACIONES RESULTADO ESPERADO

13,1

Producir polvos de estaño al 65 % a través del proceso Piro

metalúrgico de concentrados de estaño de baja ley

Tratamiento de concentrados de Estaño de baja ley para el proceso piro metalúrgico - Volatilización en

la F.B.T.

Obtención de Polvos de Estaño al 65 % 8,0 Ton/mes

y 64,0 Ton/año

13,2

Producir Bismuto Metálico refinado Grado Farmacéutico a través del proceso de fusión -

reducción

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de la

fundición de Telamayu.

* Obtención de 4,71 Ton/mes de

bismuto refinado y 14,14 Ton/año.

Contratación de una Consultoría por Producto para el cambio de

combustible en la Fundición de Telamayu.

Tratamiento de minerales de Bismuto para el proceso de Fusión

- reducción en la F.B.T.

Comercialización de Bismuto Refinado y concentrados de estaño

al 65 % para la generación de recursos económicos.

Gestión administrativa en todas las áreas y niveles de la F.B.T. en los

aspectos técnico económico.

13,3 Producción y Generación de oxigeno grado industrial y

medicinal.

Producción y generación de oxigeno grado industrial y otros servicios

para la obtención recursos económicos.

* Obtención de 120 bot/mes de

oxigeno industrial. * Obtención de 1440 Bot/año de Oxigeno

Industrial.

13,4 Producción y recuperación de Metales Preciosos Au - Ag

Producción de metales Preciosos

* Obtención de 90 gr/mes de Au.

* Obtención de Au. * Obtención de Ag.


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12. UNIDAD PRODUCTIVA CAPURATAS

12.1. ANTECEDENTES La Unidad Productiva Azufrera Capuratas (U.P.A.C.), para incrementar la capacidad de tratamiento en las plantas, previamente requiere efectuar varios trabajos complementarios para procesar 100.0 a 120.0 ton/día de mineral de azufre, pero esos trabajos no se los realizara, porque incrementarían el presupuesto, es por esta razón que antes de aprobar el POA 2020, para la Unidad Productiva Azufrera Capuratas, es necesario analizar la situación actual, y brindar un capital de operaciones y de inversiones, caso contrario se debería tomar otras decisiones. La Unidad Productiva Azufrera Capuratas, tiene como objetivo explotar 25,000.00 TMNS de mineral de azufre, para ser tratados en el Ingenio Flotación y producir 6,391.88 TMNS de concentrado de azufre, con lo que se podrá obtener 3,237.79 TMNS de Azufre Volcánico Refinado (azufre elemental) para su comercialización y generar recursos económicos propios iguales a Bs 8,112,615.94 ($us 1,165,605.74), que nos permita establecernos como una empresa auto sostenible.

12.2. PERSONAL

DEPARTAMENTO - SECCIÓN OBREROS TÉCNICOS EMPLEADOS TOTAL

I.- ADMINISTRACIÓN 0 1 5 6

II.- OPERATIVOS

II.1.- OPERACIÓN MINERA 3 1 0 4

II.2.- INGENIO FLOTACIÓN 11 1 0 12

II.3.- PLANTA FUSIÓN 8 1 0 9

III.- COMERCIALIZACIÓN 2 0 1 3

IV.- SERVICIOS AUXILIARES

IV.1.- MEDIO AMBIENTE Y LAB. QMC. 0 1 1 2

IV.2.- MANTENIMIENTO MEC. - ELT. 0 1 2 3

IV.3.- TRANSPORTES 0 1 7 8

TOTAL PERSONAL 24 7 16 47


36

12.3. RESERVAS

DESCRIPCION TMB LEY % S

AÑOS DE VIDA

Reservas indicadas (El Domo y Abra)

311.470,69

20,20

10,38

Recursos de mineral de azufre (El Domo y Andesítico)

1.009.910,03

14,74

33,66

Reserva positivas (situadas en el sector del stock pile)

728,07

28,31

12.4. PRODUCCIÓN Las metas físicas programadas para el 2020 son:

DESCRIPCIÓN TOTAL

DÍAS CALENDARIO 365

DÍAS HÁBILES 300

MINERAL DE AZUFRE EXPLOTADO

Peso mineral de S explotado (TMNS) 25.000,00

Ley de mineral (% S) 21

Finas de S en mineral explotado (TMF) 5.250,00

MINERAL TRATADO EN INGENIO FLOTACIÓN

Peso mineral S alimentado (TMNS) 24.350,00

Ley de cabeza mineral (% S) 21

Finas de azufre en mineral (TMF) 5.113,50

PRODUCCIÓN DE CONCENTRADO EN FLOTACIÓN

Peso concentrado azufre (TMNS) 6.391,88

Ley concentrado de azufre (% S) 68

Finas azufre en concentrado (TMF) 4.346,48

Recuperación en flotación (%) 85

MINERAL TRATADO EN PLANTA FUSIÓN

Peso mineral S alimentado (TMNS) 2.904,00

Ley de cabeza mineral (% S) 21

Finas de azufre en mineral (TMF) 609,84

PRODUCCIÓN DE AZUFRE VOLCÁNICO REFINADO

Peso azufre volcánico refinado (TMNS) 3.237,79

Ley azufre volcánico refinado (% S) 99,5

Finas de azufre en refinado (TMF) 3.221.60

Recuperación en fusión (%) 65


37


INGRESOS POR VENTAS TOTAL

VALOR BRUTO DE VENTA ($us) 1.165.605,74

COSTOS

10000 - MANO DE OBRA

TOTAL LABOR DIRECTA ($us) 322.493,13

TOTAL LABOR INDIRECTA ($us) 55.634,05

TOTAL LABOR ($us) 378.127,17

20000 - NO PERSONALES

COSTO NO PERSONALES ($us) 278.547,76

30000 - MATERIALES Y MATERIALES

COSTO DE MATERIALES ($us) 299.236,19

40000 - ACTIVOS REALES

COSTO ACTIVOS REALES ($us) 1.781,61

60000 - SERVICIO DE DEUDAS

COSTO DEUDAS ($us) 20.598,31

TOTAL COSTO PRODUCCIÓN ($us) 978.291,05

UTIL. (PERDIDA) ANTES DE IMPUEST. ($us) 187.314,69

80000 - IMPUESTOS, REGALIAS Y TASAS

Regalías ($us) 23.312,11

UTILIDAD (PERDIDA) NETA ($us) 164.002,57

Pago Impuestos de Vehículos Automotores 2.155,17

50000 - CAJA Y BANCOS ($us) 164.002,57

COSTO UNITARIO DE PRODUCCION

Total Costo de Producción ($us) 978.291,05

Producción de Azufre Elemental (TM) 3.237,79

Costo Unitario Azufre ($us/TM) 302,15


38


CÓDIGO DESCRIPCIÓN

DE OPERACIONES METAS

1.13.1 Explotar el mineral de azufre para garantizar

un trabajo continuo en las plantas de Flotación y Fusión.

Explotar 25,000.00 TMNS de mineral de azufre al año, con una ley promedio de 21.0 % S

1.14.1

Producir en el Ingenio de flotación, concentrados de azufre, que servirá de

alimentación para las autoclaves en donde se obtendrá azufre elemental para su

comercialización.

Producir en el Ingenio Flotación 6,391,88 TMNS de concentrado de azufre. Producir en Planta Fusión 3,237,79 TMNS de Azufre Volcánico Refinado (azufre elemental). Comercializar y generar recursos económicos propios iguales a Bs 8,112,615,94


39

13. UNIDAD PRODUCTIVA AMAYAPAMPA.

13.1. ANTECEDENTES

Desde el ingreso de COMIBOL al Distrito Minero de Amayapampa se presentó un reto, el de poder explotar económicamente el yacimiento de Oro de Amayapampa; con el compromiso de Autoridades Superiores, técnicos y trabajadores de poner en marcha una Planta de concentración con capacidad de tratamiento de 400 TPD el primer semestre y 500 TPD el segundo semestre.

De esta manera, COMIBOL con la Implementación de la Planta de Concentración (Porvenir) con equipos y maquinarias en su mayoría rehabilitadas con lo cual incrementará sus operaciones mineras en la gestión 2020, a 400 tpd y seguidamente a 500 tpd; actualmente las operaciones mineras productivas se lo realiza superficialmente (open pit), produciendo alrededor de 200 tpd, el proceso de concentración es mediante el funcionamiento de dos molinos a martillos, las cargas son concentradas en dos canaletas, de donde se obtienen concentrados (previamente amalgamados) del 95,00 % de la ley de oro, la recuperación estimada en el ingenio Porvenir es del 35,00 %.

Con todos los equipos instalados, la planta auxiliar tendrá un tratamiento de 400 a 500 tpd, haciendo notar, que las cargas de alimentación al ingenio, continuará mediante la explotación a cielo abierto, iniciándose la explotación y extracción de minerales provenientes de interior mina (particularmente taqueos); la alimentación será combinada entre cargas de superficie (explotación a cielo abierto) que representará aproximadamente el 85 %, el restante 15 % provendrá de interior mina, dosificando las leyes de cabeza con tenores del 1,86 %.

Se ha programado sus metas de operación para la Gestión 2020 con los siguientes parámetros de tratamiento de minerales:

La planta actualmente trata 200 tpd, contando para ellos dos molinos a martillos, canaletas, posteriormente son amalgamados, obteniendo concentrados con ley promedio de 95,00 % Au.

La Planta será incrementada en 400 a 500 tpd, con el montaje de una trituradora de mandíbulas 15” x 9”, molino a bolas 5’ x10’, clasificador vibratorio simplex, mesas


40

concentradoras tipo Deister rusas y centrifugadoras; adicionalmente en función a pruebas metalúrgicas, se instalarán espirales, celdas de flotación y Jigs, para tratar cargas de minerales sulfuros.

El mineral tratado proveniente de interior mina será para garantizar la ley de cabeza del oro mediante la dosificación de cargas, como se indican en los cuadros de producción anexos al presente. La Planta de concentración con incremento de su capacidad de tratamiento se estima con ingreso en operaciones en la gestión 2020, con ajuste de operaciones en el primer semestre y con tratamiento de minerales de 500 tpd a partir del mes de julio.

En interior mina se proseguirá con la prospección, exploración y limpieza de corridas, garantizando la alimentación a la Planta Auxiliar con los tonelajes anteriormente enunciados.

Para la Gestión se consideran 344 días, el primero de cada mes se efectuarán reparación y mantenimiento de equipos y maquinarias, limpieza de áreas de trabajo, etc., sin descuidar las operaciones de producción.

13.2. PERSONAL

Ítem Departamento Tec-Prof. Obreros Total

1 Administración 7 105 112

2 Mina 3 71 74

3 Ingenio 2 84 86

4 Mantenimiento 3 20 23

5 Sanidad 2 2

TOTAL 17 280 297

13.3. RESERVAS Las reservas del yacimiento tienen una estimación preliminar, considerando una longitud de 600 metros, ancho promedio 50 metros y profundidad también promedio 80 metros (hasta el socavón Virtus), la alimentación al ingenio será mayormente del open pit (85 %), no se consideran reservas generadas (por ser un yacimiento masivo delimitado), en tanto las reservas consumidas serán el total de las tratadas, lo cual se muestra en el siguiente cuadro:

RESERVAS ESTIMADAS Y CONSUMO

DESCRIPCION TONS. MIN.

Reservas Estimadas 6.480.000

Reservas Consumidas 124.000

Ganancia de Reservas 6.356.000


41

13.4. PRODUCCIÓN En la Planta Porvenir, se tiene programado incrementar tanto el tratamiento como la producción de concentrados, manteniendo la calidad de los mismos e incrementar la recuperación de 35,00 % a 75,00 %; el resultado de las operaciones son las siguientes:

TRATADO INGENIO PRODUCCION INGENIO

MES DIAS T.M.S Gr.

Au/ton. Gr. Au Gramos % Au Gr. Au

% Recup.

TOTAL 344 137.600 1,90 261.440,00 120.000,00 95% 114.000,00 75%

PROMEDIO 29 11.600 1,90 22.040,00 10.000,00 95% 9.500,00 75%

TRAT./DIA 1 400 1,90 760,00 344,83 95% 327,59 75%

BALANCE METALURGICO UNIDAD PRODUCTIVA AMAYAPAMPA El balance metalúrgico propuesto para la gestión 2020 es el siguiente:

T.M.S. gr/ton Gr. Au Recup.

Alimentación 11.600,00 1,90 22.040,00 100%

Gramos % Au Gr. Au

Concentrados Producidos

20.938,00 95% 14.215,80 64,50%

T.M.S. gr/ton Gr. Au

Colas por Diferencia

11.600,00 1,90 7.824,20 35,50%


42

13.5. FLUJO ECONÓMICO Para el cálculo del Flujo Económico, se ha considerado los ingresos y costos en base a la producción anual de concentrados de oro y costos de operación e impuestos de ley establecidos según norma vigente. La cotización de minerales proyectados a la gestión 2020 fue establecida en 1.4000,00 $us/O. Troy.

TOTAL

TONELADAS TRATADAS

T.M.N.S. 11.600

Gr. Au/Tons 1,9

Gramos oro 22.040

CONCENTRADOS DE ORO PRODUCIDO

Gramos 10.000

% Au 95%

Gramos Oro 9.500

CONCENTRADO DE ORO COMERCIALIZADO

Peso Neto Gr 8.412,78

Ley de Compra % 95,00%

Peso Oro Gr 7.992,14

Cotización Oro//gramo Bs 312,62

Valor Mercado Bs. 3.069.226,46

Comercialización Bs. 144.253,64

Total Ingreso Neto Bs. 2.924.972,81

TOTAL INGRESO NETO $us. 420.254,71

TOTAL LABOR $us. 311.672,32

TOTAL COSTO DE PRODUCCION $us. 410.903,74

REGALIAS $us. 18.521,19

UTILIDAD O (PERDIDA) NETA $us. 9.350,97

I.U.E. 37,50 % $us. -3.621,75

UTIL (PERD.) DESPUES DE IMPUESTOS $us. -6.036,25


43


CÓDIGO ACCIÓN


DE OPERACIONES RESULTADOS ESPERADOS

2.1.

Desarrollar operaciones mineras para incrementar la capacidad de producción minera con responsabilidad social y ambiental.

Extracción de carga mineralizada de Open Pit y Mina

Cumplir con las Metas Físicas Programadas en Mina, con una explotación de 400 Ton./día. Y a partir del segundo semestre subir a 500 Ton./día de Carga Mineralizada de superficie e Interior mina.

2.2. Desarrollar operaciones metalúrgicas para incrementar la producción con responsabilidad social y ambiental.

Tratamiento de carga en Planta

Alcanzar las Metas Programadas de Producción de 10,000 Gramos Finos de Oro Metálico.

2.3 Implementar la nueva Planta de

procesamiento de concentrados de oro 200 Ton./día

Implementación de Planta de concentración de oro

Contar con una nueva planta y como consecuencia Incremento de la

producción de oro. Implementación dique de colas (Primera fase)

2.4

Desarrollar y/o Aplicar un Control en el Sistema de Gestión Administrativa

Financiera, con eficacia, operatividad y economía.

Mantenimiento de equipos, maquinarias y líneas eléctricas

Cumplir con la ejecución presupuestaria programada de

recursos y gastos, plasmados en los estados financieros, con el propósito de obtener resultados favorables en utilidades económicas financieras.

Mantenimiento mecánico de equipos, maquinarias

Mantenimiento de vehículos de transporte y maquinaria pesada

Uso de imprentas para la elaboración de vales de caja, kardex, tarjetas de existencia, recibos, recetarios para uso de los departamentos.

Análisis de muestras geoquímicas de actividades de explotación minera.

Compra de alimentos, víveres, verduras y abarrotes para la alimentación de los técnicos en campamento

Compra de madera labrada, tablones y callapos

Compra de combustibles y lubricantes para el funcionamiento del parque automotor.

Repuestos y accesorios para los Molinos de impacto.

Muebles para las oficinas, para uso de los técnicos y administrativos.

Datación de equipo de computación a los técnicos, para trabajos de gabinete

Adquisición de maquinaria y equipo para producción.

Compra de equipo de seguridad para salvaguardar la extracción del oro en la planta auxiliar en funcionamiento

Alquiler de equipo y maquinaria

2.5

Cumplir con la Constitución Política del Estado, Ley general del trabajo, Ley de Higiene, Seguridad Social y Bienestar y normas vigentes conexas para el efecto.

Dotación de EPP´s para la higiene y seguridad del personal y trabajadores.

Alcanzar operaciones productivas sin contaminación, con bajos índices de riesgo y bajo el principio de responsabilidad social empresarial.


44

14. UNIDAD PRODUCTIVA THUTHU

14.1. ANTECEDENTES

La Empresa Minera Quechisla, dependiente de COMIBOL, ha efectivizado la instalación de una planta Metalúrgica para la concentración de Minerales Complejos provenientes de la Mina Thuthu, con un programa Integral donde se involucran Mina e Ingenio para la obtención de productos finales (Concentrados) de Plomo - Plata y Zinc.- Plata.

El yacimiento minera de Mina de Thuthu, es parte integrante de la Empresa Minera Quechisla, ha sido conceptuado años atrás, como un yacimiento Mineralógico esperanzador porque se trata de un yacimiento Minero de complejos Plomo – Plata – Zinc, cuyos resultados han sido aceptados por nuestros ejecutivos de COMIBOL.

En la actualidad el yacimiento minero de Mina Thuthu, se está trabajando en tres Niveles, 0, +30 y +60 con corridas y chimeneas, las cargas que se están obteniendo de estos trabajos de explotación son enviadas para ser procesados en el Ingenio de Telamayu.

La capacidad del Ingenio cuyo diseño es para tratar 150 toneladas día, Mina Thuthu como se encuentra en una etapa de preparación no puede producir y mantener esa capacidad del Ingenio por lo tanto se ha visto por conveniente abrir una nueva operación en el lado Norte de la Veta Candelaria para lo cual se construye un camino para realizar una nueva operación minera

Con la construcción del camino hacia CANDELARIA NORTE se incrementará la producción de la Mina para la alimentación al Ingenio Telamayu y pueda funcionar en su verdadera capacidad y tener mayor producción de concentrados de Zinc-Plata y Plata-Plomo.


45

14.2. PERSONAL PERSONAL MINA – THUTHU

N° CARGO TOTAL N° DE

TRABAJADORES

1 SUPERINTENDENTE MINA 1

2 GEOLOGO DE MINA 1

3 MENSURISTA 1

4 JEFE DE PUNTA 1

5 PERFORISTAS 6

6 AYUDANTE PERFORISTA 6

7 OPERADOR PALA NEUMATICA 2

8 ENMADERADOR 2

9 COMPRESORISTA ALMACENERO 1

10 TROLISTA 2

11 PEON MINA 6

TOTAL 29

PERSONAL INGENIO – TELAMAYU

N° CARGO TOTAL N° DE

TRABAJADORES

1 SUPERINTENDENTE INGENIO 1

2 ING. ELECTROMECANICO 1

3 TEC. MECANICO 1

4 SECRETARIA BODEGERA 1

5 MECANICOS 4

6 PEON INGENIO 18

TOTAL 26

14.3. RESERVAS

RESUMEN RESERVAS TOTALES

TIPO TMB LEY Ag D.M. LEY Pb % LEY Zn % Kg F Ag TMF Pb TMF Zn

Reservas Positivas 72.0 1,20 1,58 5,51 8,64 0,19 0,87

Reservas Probables de Veta Candelaria

180.000 1,60 1,20 5,80 28,80 0,19 0,70

TOTAL 252.021


46

14.4. PRODUCCIÓN

DETALLE TOTAL

DIAS HABILES 240

CONCENTRADO Zn-Ag

PESO FINO Zn(Lb) 647.629,17

COTIZACION Zn (USD/Lb) 1,06

VALOR BRUTO DE VENTA USD 686.486,92

PESO FINO DE Ag (OT) 9.838,12

COTIZACION Ag (USD/OT) 16,40


CONCENTRADOS Pb-Ag

PESO FINO Pb (Lb) 177.030,99

COTIZACION Pb (usd/LF) 0,94


PESO FINO Ag (OT) 13.143,22



VALOR BRUTO DE VENTA USD 1.229.789,97

TIPO DE CAMBIO (6,96) 6,96

VALOR BRUTO DE VENTA (Bs.) 8.559.338,17

C.COMERCIALIZACION (10 %V B) 979.894,00

COSTO OPERACIÓN 3.298.921,00

COSTO LABOR 2.117.196,00

COSTO BENEF. SOC.(36,99) 694.384,00

COSTO TOTAL 7.090.395,00

UTILIDAD BRUTA 1.468.943,17

I.V.A. (13 %) UB 190.962,61

I.U.E. (25 % UB) 367.235,79

I.C.M. (1 % VB) 85.593,38

UTILIDAD NETA (Bs.) 825.151,38


47


DETALLE TOTAL

DIAS HABILES 240,00

CONCENTRADO Zn-Ag

PESO FINO Zn(Lb) 647.629,17

COTIZACION Zn (USD/Lb) 1,06


PESO FINO DE Ag (OT) 9.838,12



CONCENTRADOS Pb-Ag

PESO FINO Pb (Lb) 177.030,99

COTIZACION Pb (usd/LF) 0,94


PESO FINO Ag (OT) 13.143,22



VALOR BRUTO DE VENTA USD 1.229.789,97

TIPO DE CAMBIO (6,96) 6,96

VALOR BRUTO DE VENTA (Bs.) 8.559.338,17

COMERCIALIZACION (10 %V B) 979.894,00

COSTO OPERACIÓN 3.298.921,00

COSTO LABOR 2.117.196,00

COSTO BENEF. SOC.(36,99) 694.384,00

COSTO TOTAL 7.090.395,00

UTILIDAD BRUTA 1.468.943,17

I.V.A. (13 %) UB 190.962,61

I.U.E. (25 % UB) 367.235,79

I.C.M. (1 % VB) 85.593,38

UTILIDAD NETA (Bs.) 825.151,38


48


CÓDIGO ACCION

ACCION DE CORTO PLAZO

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES

RESULTADO ESPERADO

11.1

Producir 1,850 TMS/Mes, para cumplir con las

metas y cronogramas de producción, para

garantizar la sostenibilidad de la Unidad Productiva Thuthu Telamayu

Quechisla.

Contratación de Personal técnico, operativo, administrativo, y/o. Para la Unidad Productiva Thuthu Telamayu Quechisla, de acuerdo a programa operativo anual.

Producido y cumplido las metas y cronogramas de

tratamiento de 1,850 TNS/Mes.

Explotación Rajos

Corridas Mina

Adquisición de equipo y maquinaria, para trabajos operativos.

Explotación en los niveles "0", +30, +60

Explotación Rajos

Corridas Mina

Corrida Chimenea Larga

Corrida Chimenea Corta

Corrida Intermedios

Extracción de cargas mineralizadas de interior mina al buzón parrilla de la Mina Thuthu

Transporte de cargas mineralizadas de la Mina Thuthu al Ingenio de Telamayu

11.2

Ejecutar programas y metas físicas

positivas de reservas en este Yacimiento

Minero para incrementar el volumen de las reservas en la

Unidad Productiva Thuthu Telamayu

Quechisla.

Preparación de los niveles "0", +30, +60

Incrementado el volumen de las reservas, en la mina Thuthu, llegando a un

tonelaje de 92.5 Ton/día.

Diseño y desarrollo de chimeneas de ventilación a niveles superiores y superficie para una ventilación más segura.

Diseño y desarrollo de Ore Pass(paso de mineral) de niveles superiores al nivel "0"

Realizar desarrollos en los niveles "0", +30, +60.

Fortificación estructuras mineralizada en falla veta candelaria, en los niveles "0", +30, +60.

Profundización de cuadro de Nivel "0" a -30

Construcción de camino hacia la Veta Candelaria, para incrementar las reservas en la Mina Thuthu.

Capacitación al personal en los diferentes ámbitos de trabajos en minería subterránea.

Mantenimiento preventivo y correctivo permanente de equipo y maquinaria, garantizando la operación en la Mina Thuthu.

Mantenimiento y refacción de las viviendas en Campamento Quechisla, para uso de los trabajadores de la Mina Thuthu.


49

CÓDIGO ACCION



RESULTADO ESPERADO

11.3

Incrementar el tonelaje tratado de 80 TNS a 120 TNS, para cumplir con el programa operativo

de producción de: 60 TMS/mes, de

concentrados de Zinc-Plata y 20 TMS/mes de

concentrados Plomo-Plata; para cumplir

con las metas operativas

programadas para la gestión 2020.

Recepción de cargas mineralizadas de la Mina Thuthu y acopio en buzón de gruesos.

Incremento, producido y

cumplido las metas operativas de

producción de; 60 TMS/mes, de

concentrados de Zinc-Plata y 20 TMS/mes de concentrados Plomo-Plata.

Trituración, molienda y clasificación de carga mineralizada.

Proceso de flotación de minerales complejos.

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo y maquinaria, garantizando el correcto funcionamiento del Ingenio de Telamayu.

Adquisición de insumos y/o. materiales, para operaciones de la Unidad Productiva Thuthu, Mina e Ingenio.

11,4

Comercialización de concentrados de Zn-

Ag y Pb-Ag, para lograr ingresos en

beneficio de la Unidad Productiva Thuthu Telamayu

Quechisla.

Almacenamiento de concentrados finos de (Zn-Ag y Pb-Ag). Comercializado los concentrados de Zn-Ag y Pb-Ag., y

logrado los ingresos para esta Unidad Productiva.

Preparación de lotes de Zn-Ag y Pb-Ag, (peso y Ley), para su respectiva comercialización.

Comercialización de concentrados de Zn-Ag y Pb-Ag.

13.1

Aplicar las normas de seguridad

industrial en los trabajos desprovistos

de riesgo para la salud psicofísica de

los trabajadores, dentro los ámbitos

laborales y sociales.

Capacitación y difusión permanente sobre Salud y Seguridad Ocupacional a todo el personal de Administración, Inversión y Producción.

Aplicado y reducido los accidentes y

controlado los riesgos de trabajo,

y mejorado la salud de los

trabajadores en los diferentes ámbitos

laborales.

Llevar un registro y estadística de accidentes de trabajo y enfermedades que se produzcan en la Empresa Minera Quechisla.

Dotación periódica a cada trabajador de ropa de trabajo y equipo de protección de seguridad, de acuerdo al área funcional.

13.2

Aplicar las medidas de control ambiental para proteger a los

recursos humanos y el medio ambiente contra los riesgos que afectan a la salud y equilibrio

ecológico hacia las comunidades aledañas a la

Empresa Minera Quechisla.

Control y Monitoreo de los parámetros por tipo de emisión en el Ingenio Telamayu - Dique de Colas Telamayu y Mina Thuthu

Aplicado y controlado el

bienestar social de los recursos humanos y

ecológicos donde se realiza la

actividad minera, Mina Thuthu e

Ingenio Telamayu.

Gestión y seguimiento conjuntamente DIMA-COMIBOL, obtención y actualización de Licencias Ambientales para Ingenio Telamayu y la Mina Thuthu ante la ASC y AAC

Prevención, mitigación y/o remediación acorde a lo estipulado en el PASA y las Licencias Ambientales del Ingenio Telamayu y Mina Thuthu


50

15. UNIDAD PRODUCTIVA CAOLIN.

15.1. ANTECEDENTES El proyecto Minero Mina Blanca (Caolín) iniciado el 2016, ubicado en departamento de Oruro, se encuentra en la etapa de EXPLOTACION Perfil Mina Blanca (Caolín), se empezó a planificar por el método de explotación Open Pit, para el proceso de minado, la operación minera en este yacimiento como se muestra en el plano y fotos del yacimiento, se designó este método la reserva se encuentra aflorando en superficie, Masivo.

La situación física del Cuerpo Mineral a la superficie, la disponibilidad del equipo/maquinaria, personal la aplicabilidad de sistema de explotación Open Pit.

Las operaciones unitarias que comprende este sistema son: Perforación, Voladura,

La inversión está referida a mejorar la disponibilidad mecánica del equipo pesado propuesto para la ejecución de esta explotación Open Pit. 15.2. PERSONAL

Descripción Personal

Administrativo 1

Empleados 13

Total 14


51

15.3. RESERVAS

Recursos Mina Blanca

Recurso Positivo 1 volumen 1 261.940 Pe 2,5 Toneladas 654.850,05

Recurso Positivo 2 Volumen 2 241.086 Pe 2,5 Toneladas 602.715,01

Volumen Total 503.026 Toneladas Total 1.257.565,06

Vida de la Mina

Recurso Positivo 1 16,54 Años

15.4. PRODUCCIÓN

Para la explotación del Caolín, las Reservas Minales fueron configuradas con el contenido de la aluminita 20,00 %, Al₂ O₃ mayor porcentaje y su peso específico de 2,5 ton/mᵌ del Caolín.

Tonelaje Total 1.255.565,06 Ton. Para la Explotación

Coeficiente de explotabilidad 96,71% %

Explotación Mensual 790 Ton / Mes

Explotación Anual 9.480 Ton / año


INGRESOS

MINA BLANCA CAOLIN 1.319,616

DEMASIAS MARTHA

EGRESOS

COSTOS DE OPERACION 1.125,237

MINA

UTILIDAD NETA

194,379


52


CÓDIGO ACCIÓN



13.1

Administración, Supervisión y desarrollo de la explotación del Mineral No Metálico Caolín por el método a cielo abierto "Open Pit"

Explotar caolín por el método a Cielo Abierto (Open Pit).

Explotación de 9480 TMB/Año, puesto en mina

13.2

Diseño y metodología de explotación, conveniente para

lograr la producción, preparación sistemática del proceso de explotación de frentes con

banquinas en función al Mineral No Metálico Caolín.

Diseño y Preparación sistemática del proceso de explotación a través de frentes de explotación y diseño de bancos en función al Angulo del talud en el lugar del terreno

venta de Caolín resultado 626400 Bs /Ton Año

Diseño de mallas de perforación para el control de producción.

13.3

Perforación, Voladura y Transporte, al acopio el Mineral No Metálico Caolín en canchamina.

Perforación, Voladura y Transporte al acopio el mineral removido por la Voladura. Selección de granulometría de caolín Stock file.

Voladuras por semana para obtener 790 TMB de carga, lista para carguío y traslado.

13.4

Generación de recursos económicos propios por la venta y comercialización del Mineral No Metálico Caolín.

Carguío y Transporte de caolín mediante Volquetes a depósitos (cancha mina)

Venta del Mineral No Metálico Caolín por TMB/mes en función al 15 % de alúmina, costo de 15 a 20 $us./TMB.

13.5

Desarrollar la gestión institucional en el sector minero estatal para contribuir en la generación de recursos económicos.

Generación de recursos económicos propios por la venta y comercialización de caolín

Informes trimestrales de cumplimiento a la ejecución programada

13.6 Implementar instalaciones, equipo, y maquinaria en las Empresas,

Unidades Productivas y Proyectos dependientes de COMIBOL

Porcentaje de cumplimiento de innovaciones en equipo, maquinaria e instalaciones implementadas de acuerdo a lo programado


53

16. UNIDAD DE CONTROL DE RECURSOS DEL SALAR DE UYUNI

16.1. ANTECEDENTES

Una de las actividades principales es el control de la comercialización de la minerales

metálicos y no metálicos (Ulexita), a partir de un registro, peso, procedencia, destino y canon

de arrendamiento centralizados en la unidad de control que reportan y pagar los operadores

mineros.

Las actividades programadas se encuentran desarrolladas a partir de una planificación, en

la cual se registra las principales actividades a realizar para cumplir los objetivos.

- Registro de comercialización de minerales Río Grande, Vinto "k"

- Emisión de Torna guía para el control de comercialización de minerales

- Inspecciones al trabajo realizado por las oficinas de control y supervisión del UCRESU

en las poblaciones de Río Grande, Vinto "K", Colchani, Tahua, Llica.

- La inspección a las oficinas de control es permanente, realizadas por el Responsable de

la Unidad.

- Elaboración de informes del control de comercialización de minerales a COMIBOL,

Ministerio de Minería y Metalurgia, Gobernación de Potosí.


54

16.2. PERSONAL


Profesional 1

Administrativo 1

Operativo 7

Total 9

16.3. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

INGRESOS DE OPERACIÓN 1.817.677

Canon de Arrendamiento 1.692.397

Proyectos Productivos 125.600

16.4. FLUJO DE CAJA

EGRESOS

DESCRIPCION PRESUPUESTO

PROGRAMADO

Servicios Personales 515.175,69

Servicios No Personales 245.707,00

Materiales y Suministros 228.643,29


TOTAL 993.445,98

INGRESOS

Pago de canon de arrendamiento y producción 1,817.677,00

EGRESOS

Gastos 993.445,98

UTILIDAD NETA 824.231,02


55


CÓDIGO ACCIÓN



RESULTADO ESPERADO

4,1

Supervisar y controlar la explotación y

comercialización de minerales metálicos y no

metálicos a los operadores mineros con

contratos pre constituidos en el área de la reserva fiscal del Salar de Uyuni

para contar con información precisa

Control y supervisión de explotación y comercialización de minerales metálicos y no metálicos en el Área de la Reserva Fiscal del Salar de Uyuni

21 Operadores Mineros con contratos pre constituidos, control y supervisión diaria

en los 3 puntos de controles de la Unidad, en la

explotación y comercialización de los

minerales durante los 365 días del año

Realizar inspecciones al trabajo realizado en las oficinas de control y supervisión de UCRESU

Realizar trabajos de campo en mina en los diferentes áreas mineras, de los operadores mineros legalmente establecidos

Realizar inspecciones periódicos en las diferentes actividades de los operadores mineros como ser: explotación, beneficio y comercialización de los minerales

Elaborar informes sobre el control de comercialización de minerales a instituciones vinculadas al "UCRESU",

Entrega de tornaguías a operadores mineros legalmente establecidos para la producción y comercialización de minerales metálicos y no metálicos

Conciliar y revisar las retenciones mineras de acuerdo a los contratos de producción de los operadores en el área de la Reserva fiscal de Uyuni

4,2

Realizar trabajos de ajuste y mantenimiento de los equipos de la Planta Piloto de Carbonato de

Sodio para la generación de recursos económicos

Coordinar con el personal para el mantenimiento, adecuación y ajustes de los equipos de la planta piloto de Carbonato de Sodio. Tener en buen

funcionamiento todos los equipos de la Planta Piloto Producir Carbonato de Sodio, realizar el control de

calidad, balances másico, kardex de control del producto


56

17. MALLKU KHOTA.

17.1. ANTECEDENTES El Proyecto Exploración y Equipamiento Mallku Khota, fue nacionalizada con el Decreto Supremo N° 1308 de fecha 1 de agosto del 2012 se revierte 127 Has, y 219 cuadriculas, al Dominio del Estado Plurinacional, y en el Articulo 3.- I. La CORPORACION MINERA DE BOLIVIA, ejecutara actividades de prospección y exploración en coordinación con SERGEOTECMIN, pudiendo contar con el aporte financiero de la Gobernación Autónoma del Departamento de Potosí, dentro la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, califica como Proyecto Minero Geológico, para ingresar dentro de la cadena productiva minera que le permitirá la producción, comercialización de minerales. Para la gestión 2020, se tiene definido las acciones de gestión en el Marco del Plan Estratégico Corporativo así el Proyecto Exploración y Equipamiento Mallku Khota (PEEMK), plantea implementar y ejecutar labores:

Prospección y exploración según avance en galerías de reconocimiento, desarrollo horizontal y vertical.

Segunda fase Perforación a Diamantina

Apertura de camino y rehabilitación de vías de acceso

Se realizaran las pruebas metalúrgicas de laboratorio.

Cumplimiento con normas de medio ambiente

Responsabilidad social y salud ocupacional hacia los trabajadores, técnicos y administrativos del Proyecto.

Análisis y presentación de informes técnicos.


57

17.2. PERSONAL

No CARGO PERSONAL

1 RESPONSABLE PROYECTO 1

2 GEOLOGO JUNIOR 1

3 SECRETARIO-AUXILIAR CONTABLE 1

4 MENSURISTA 1

5 CHOFERES 2

6 OBREROS 106

TOTAL 112


DENOMINACION TOTAL

SERVICIOS PERSONALES 4.208.464

SERVICIOS NO PERSONALES 471.921

MATERIALES Y SUMINISTRO 1.151.640

IMPUESTOS REGALIAS Y TASAS 5.000

TOTAL GASTOS 5.837.025


58


CÓDIGO ACCIÓN

ACCIÓN DE CORTO PLAZO


RESULTADO ESPERADO

10

Determinación del potencial

mineralógico en el Proyecto

Exploración y Equipamiento Mallku Khota,

mediante métodos de

prospección con relevamiento de

unidades litológicas, muestreos

orientativos, sistemáticos en

superficie e interior mina,

para continuar con exploración

de reconocimientos

y desarrollos horizontales

también verticales en labores de operación

exploratorios.

Mapeo geológico y validación de información cartográfica de estudios anteriores

Determinación del potencial mineralógico en superficie, asimismo en los Niveles 0, +40, +80 en Sector Cobra u

otros del proyecto.

Muestreo geoquímico, petrográficos, mineralógicos

Análisis de muestras en el CIMM COMIBOL ORURO

Exploración reconocimiento horizontal

Desarrollos horizontales y verticales

Determinación composición petrográfico, mineralógico, balances de recuperación metalúrgico, diseño de planta piloto y otros.

Apertura y rehabilitación de vías de acceso

Construir un depósito de polvorín

Ejecutar medidas de control ambiental para proteger a los recursos humanos y el medio ambiente contra los riesgos que afectan a la salud y equilibrio ecológico mediante un servicio social hacia la comunidad.

Implementar la seguridad industrial en los trabajos desprovistos de riesgo para la salud ocupacional de los trabajadores, en los ámbitos laborales, sociales.

Adquirir equipos, materiales, insumos, gestión de consultorías y u otros

Pago de viáticos y pasajes por viajes al interior de país

Fletes, almacenamiento, pago por seguros, transporte de personal y otros alquileres

Pago de mantenimiento y reparación de inmueble

Pago de mantenimiento, reparación de vehículos livianos y equipo pesado del proyecto

Pago a servicios manuales

Pago de servicios públicos

Pago gastos por refrigerio al personal eventual

Pago por alimentación y compra de utensilios de comedor

Pago de equipos de computación

Proceso de compra equipo de producción (máquinas perforadoras, etc.)

Proceso de compra de vehículo liviano para proyectos de inversión pública

Compra de equipos de comunicación

Compra de otros equipos y maquinarias

Compra de compresora

Compra de conteiner (deuda de anteriores gestiones)

Elaboración de informes técnicos de gestión


59

FUNDICIÓN Y MAESTRANZA


60

18. PLANTA INDUSTRIAL PULACAYO.

18.1. ANTECEDENTES Aproximadamente a mediados del mes de marzo de la gestión 2018 el horno de inducción de la Planta Industrial Pulacayo sufrió un desperfecto en el sistema eléctrico. Se detectó el daño en el banco de potencia en la sección de capacitores, esto debido a los más de 30 años de uso que estos tienen y percibiendo que ya cumplieron con su vida útil, paralizando así la producción en la sección de Fundición no pudiendo cumplir con las metas propuestas en la gestión 2018 y 2019.

En este sentido, se realizó las gestiones necesarias para la compra de estos repuestos (6 capacitores) de la empresa PILLAR INDUCTION de los Estados Unidos de América, que fueron los que fabricaron e instalaron los hornos marca PILLAR con la que actualmente cuenta la Planta Industrial Pulacayo.

Hoy disponiendo de los repuestos, se van realizando trabajos de mantenimientos correctivos para dar funcionamiento al horno de inducción, e iniciar con el proceso de producción. 18.2. PERSONAL

AREA CANTIDAD

Administración 8

Fundición y Laboratorio Químico 11

Servicio y Mantenimiento, Maestranza 9

Servicio y Mantenimiento, Tornería 4

Servicio y Mantenimiento Eléctrico 1

TOTAL 33


61

18.3. METAS PROGRAMADAS

INGRESOS GESTION 2020 (Expresado en Bolivianos)

Descripción del Producto Precio Cantidad

(Pza. y Juegos) Valor de Venta

Fabricación, Molino a bolas 5x8 Pies 800.000,00 2 1.000.000,00

Fabricación de celdas de flotación 4 Baterías 261.760,00 2 327.200,00

Fabricación, carros metaleros V-30 Capacidad 1,5 Ton.

691.545,60 40 864.432,00

Fabricación, carros metaleros V-40 Capacidad 2 Ton.

737.203,20 40 921.504,00

Fabricación de tanques cisterna capacidad 10000 Litros

81.280,10 2 101.600,13

Fundido de juegos de soleras para molino 5 x 8 175.000,00 2 350.000,00

Fundido de juegos de soleras para molino 3 x 3 96.000,00 4 384.000,00

Fundido de bolas de acero de 4" 12.528,00 30 375.840,00

Fundido juego de soleras para molino 5 x 10 173.762,16 2 347.524,32

Fundido de juegos de muelas para chancadora 10x12

4.259,52 12 51.114,24

Fundido martillos para molino 700,00 4.000 2.800.000,00

Fundido de pernos 1 1/8" x 4 1/2" 69,64 2.000 139.280,00

TOTAL VENTAS Bs. 7.662.494,69

EGRESOS GESTION 2020

(Expresado en Bolivianos)

Grupo Presupuestario Grupo

Presupuestario Importe Mensual Importe Anual

Servicios Personales 10000 112.405,95 2.380.894,00

Servicios no Personales 20000 21.627,48 704.860,00

Materiales y Suministros 30000 123.969,00 1.502.399,00

Activos Reales 40000 239.450,00 50.000,00

Disminución de otros pasivos 60000 10.842,00 110.570,00

Tasas, Multas y Otros 80000 567,00 4.400,00

TOTAL EGRESO Bs. 4.753.123,00

TOTAL SUPERAVIT Bs. 2.909.371,00


62


CÓDIGO ACCIÓN



4.1

Gestiona miento de apertura de mercados para productos

fabricados, a diferentes operaciones mineras estatales, privadas y

corporativizadas.

Realizar número de visitas para apertura de mercados a las mineras estatales,

privadas y cooperativas. Visitas realizadas a número de empresas mineras estatales,

privadas y cooperativas, semanalmente a una empresa.

Adquisición de equipos de computación para la administración

Adquisición de ropa de trabajo, EPP, materiales y calzados, insumos y otros

4.2

Realizar el aprovisionamiento de materiales y otros insumos

que se requieran para la fabricación de equipos y

accesorios para el fundido de partes de un equipo, según

requerimiento y prestación de servicios a las empresas.

Compra de materiales e insumos y material eléctrico, administración, y

aprovisionamiento de materiales para la fabricación de equipos, maquinarias y

partes para las empresas

Contar con el número de materiales e insumos en el

almacén para la fabricación de los equipos, maquinaria y accesorios para minería e

industria, de forma mensual

6.1

Fabricación de diferentes equipos y partes para la minería estatal, privada y

cooperativizada, según orden de trabajo en la fundición y

maestranza.

Fabricación de molinos a bolas 5 x 8 pies

Número de equipos y partes fabricados, dos molinos, dos celdas de flotación, 40 carros

metaleros, fundido de soleras 2 juegos, treinta juegos de bolas

de acero y 12 juegos de muelas para la chancadora fundido

Fabricación de carros metaleros tipo V40, capacidad 2 ton.

Fabricación de carros metaleros tipo V30, capacidad 1,5 ton.

Fabricación de tanques para el almacenaje de combustible 2, capacidad de 10000

litros

Fabricación de celdas de flotación de 4 baterías, No 24 tipo Denver

Fundido de juegos de soleras para molino de 5 x 8

Fundido de juegos de soleras para molino de 3 x3

Fundido de Bolas de acero de 4"

Fundido de 2 juegos de soleras para molino de 5 x 10

Fundido de martillos para chancadora

Fundido de juegos muelas para chancadora

Fundido martillos para molino a martillo

6.2 Servicio de traslado y montaje de diferentes equipos, partes y repuestos de una maquinarias para las diferentes operaciones mineras estatales,

privadas y cooperativizadas.

Numero de servicios y montajes y traslados realizados para las diferentes mineras estatales,

privadas y cooperativas de los productos fabricados.

6.3 Reparación mantenimiento de equipos y eléctricos de las maquinarias,

maestranza, fundición y vehicular

Número de equipos reparados y realizados el mantenimiento para

el buen funcionamiento de maquinarias de maestranza y

fundición en condiciones óptimas condiciones para operar.


63

19. FUNDICIÓN MAESTRANZA CATAVI.

19.1. ANTECEDENTES La Planta Fundición Maestranza Catavi está compuesta por tres Secciones:

Taller Maestranza y Carpintería, son las Secciones Operativas con producción industrial en cada una de sus especialidades, haciendo notar que se habilito también la sección de Carpintería donde estamos preparando tableros de mesas concentradoras para Empresa Minera Quechisla. Realizamos trabajos para Corocoro, Capuratas, Huanuni, Thuthu, Amayapampa y para algunas Cooperativas Mineras.

Planta Fundición Catavi, durante la última gestión viene trabajando con el fin de poner en operación 2 Hornos de Inducción marca PILLAR, con una capacidad de fusión de 2.500 kilos, para la fusión de aceros y 1 Horno de Inducción para materiales ferrosos cada uno para absorber la demanda actual de repuestos fundidos, para la gestión 2020 tiene previsto fundir repuestos en sus Hornos de Inducción, una vez se realice la optimización con cambio de repuestos y otros ajustes en el sistema de refrigeración. La ventaja de estos hornos de Inducción en relación al horno de Arco, es su bajo consumo de energía eléctrica y menor tiempo de fusión.

En la Fundición de Catavi se pretende fabricar repuestos y accesorios fundidos en los siguientes tipos de acero y hierro (Aceros al carbón desde 1010 a 1090, Aceros aleados de alta, media y baja aleación, Aceros al manganeso, Aceros inoxidables, Aceros refractarios, Hierro fundido gris, Hierro gris nodular, Hierro blanco, Hierros de alta aleación, Bronces de diferentes aleaciones, Aluminio, Metales blancos y Otros metales todos bajo normas internacionales.

Con la instalación del Horno de Inducción de alta frecuencia, podremos producir una línea de ACEROS Y FIERROS ALEADOS pudiendo fabricar piezas hasta de 2.200 kg de peso de 30.000 kg brutos mes, realizando tres coladas por semana.


64

19.2. PERSONAL

DETALLE Cantidad

Administrativo 7

Planta Técnica 4

Maestranza 8

Taller Eléctrico 3

Fundición 8

T O T A L: 30


PROYECCIÓN DE INGRESOS GESTIÓN 2020 DE MAESTRANZA CATAVI

ÍTEM CANTIDAD DESCRIPCIÓN

COSTO

UNITARIO

(Bs.)

MONTO TOTAL

(Bs.)

1 2880 MARTILLOS PARA MOLINO 598,00 1.722.240,00

2 1440 PASADORES PARA MOLINO 60,00 86.400,00

3 1 CILINDRO PARA MOLINO 5`X 10` 83.520,00 83.520,00

4 1 VIBRADORA 4`X 10` 68.208,00 68.208,00

5 12 MESAS DE CONCENTRACIÓN 29.500,00 354.000,00

6 2 CORREAS DE TRANSPORTE 65.000,00 130.000,00

7 4 CARROS METALEROS DE 2 TN. 31.000,00 124.000,00

8 1 CELDAS DE FLOTACIÓN. 87.000,00 87.000,00

MONTO TOTAL 2.655.368,00


65

PROYECCIÓN DE INGRESOS GESTIÓN 2020 DE FUNDICIÓN CATAVI

ÍTEM CANTIDAD

UNID DESCRIPCIÓN

COSTO UNITARIO

(Bs.)

MONTO TOTAL (Bs.)

1 2 JGO. SOLERAS PARA MOLINO COMESA 5`X 6 60.900,00 121.800,00

2 2 PZA. PIQUERAS PARA HORNO 9.952,80 19.905,60

3 1 PZA. CATALINA PARA MOLINO COMESA 5`X 10` 41.412,00 41.412,00

4 3 PZA. CATALINA Z-102 2.923,20 8.769,60

5 1 PZA. SOLERAS PARA MOLINO COMESA 4`X 10` 144.420,00 144.420,00

6 4 PZA. BASE PARA BOMBA SIMONACO 12.180,00 48.720,00

7 20 PZA. BUJES DE BRONCE FOSFORADO 4.524,00 90.480,00

8 1 JGO. SOLERAS PARA MOLINO COMES 6`X 10` 265.732,80 265.732,80

MONTO TOTAL 741.240,00

PROYECCIÓN DE INGRESOS POR OTROS SERVICIOS

ÍTEM CANT. U.M. DESCRIPCIÓN TRABAJOS PROBABLES

CLIENTES

PRECIO UNITARIO

(Bs.)

PRECIO TOTAL (Bs.)

1 2 PZA. REBOBINADO transformador de

125 KVA, 3/440 kv

Gobierno Autónomo

de Llallagua 45.500,00 91.000,00

2 1 PZA. REBOBINADO motor eléctrico

de 140 Hp

Cooperativa

Multiactiva 70.000,00 70.000,00

4 1 PZA. REBOBINADO transformador de

200 KVA, 24. 9/0,380 volt. Coop. San Luis 65.000,00 65.000,00

5 2 PZA. REHABILITACIÓN, Motor

eléctrico trifásico de 30 Hp.

Cooperativa Minera

Siglo XX 9.500,00 19.000,00

6 1 PZA. REBOBINADO Motor eléctrico

50 Hp, para Bomba de agua

Coop. Minera Siglo

XX 12.000,00 12.000,00

7 1 PZA. MANTENIMIENTO

Autotransformador 100 Hp.

Coop. Minera Siglo

XX 13.920,00 13.920,00

TOTAL

270.920,00

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS

(Expresado en Bolivianos) Ventas Netas 3.667.528,00 Costo de Producción 3.653.961,00 Utilidad Bruta en Ventas 13.567,00


66


CÓDIGO ACCIÓN



INDICADOR DE RESULTADO ESPERADO

6,1

En Maestranza, construir, rehabilitar,

acondicionar maquinaria, equipo

y otros; para el sector minero

nacional, con el Apoyo del Taller

Eléctrico.

Construir Martillos para Molino, Pasadores Carros Metaleros, Cilindros para Molino, Vibradoras, Mesas de Concentración, Correas Transportadoras, Carros Metaleros y Celdas de Flotación de diferentes capacidades.

Maquinaria, equipo y otros, construidos

de acuerdo a normas

internacionales de calidad

Maquinado de repuestos fundidos.

6,2

En Fundición, fusión de

repuestos y materiales en fierro, bronce

aluminio y aceros; para el sector

minero estatal y privado, según requerimientos.

Revisión y mantenimiento de diferentes elementos eléctricos del horno de inducción Repuestos y

materiales fundidos de diferentes

aleaciones, según parámetros de

calidad internacional.

Selección y Acopio de chatarra en Empresa Minera Catavi, para trabajos de fusión

Fabricación de diversos repuestos Fundidos de acuerdo a requerimientos

6,3

Gestión Administrativa

eficaz y eficiente con transparencia y licitud, para el cumplimiento de objetivos y metas de Maestranza y

Fundición.

Gestión Administrativa eficaz, eficiente y seguimiento a las operaciones de producción, para el cumplimiento de objetivos y metas de Planta Fundición Maestranza Catavi.

Administración por resultados. Mantenimiento Maquinaria y Equipo de

Planta Fundición Maestranza Catavi

Mantenimiento Infraestructuras de Planta Fundición Maestranza Catavi.


67

SERVICIOS


68

20. CENTRO DE INVESTIGACIÓN MINERO METALÚRGICAS.

20.1. ANTECEDENTES

La creación del Centro de Investigación Minero Metalúrgico se dio con la finalidad de prestar sus servicios a las empresas dependientes de la Corporación Minera de Bolivia en áreas de minería, metalurgia, geología y química, así como también a la minería cooperativizada y privada.

Las metas trazadas en el POA institucional para la gestión 2020 son las de trabajar con los

proyectos de pre inversión y de desarrollo productivo de las empresas mineras de COMIBOL para que apoyadas por el CIMM optimicen sus procesos de trabajo, realizar trabajos de investigación conjuntamente con personal técnico de diferentes unidades operativas de la COMIBOL y que los procesos de adquisición, ampliación de ambientes y cancelación de servicios se encuentren debidamente respaldados por la documentación requerida en el RE-SABS-ENPE de la institución.

20.2. PERSONAL

AREA TOTAL

Administrativo 3

Operativo 6

TOTAL 9


69


PROYECCIÓN DE INGRESOS GESTION 2020

DETALLE TOTAL Bs.

PARTICULARES - EMPRESAS COMIBOL 1.448.694,00

SENARECOM 1.087.190,00

TOTAL 2.535.884,00

Se consideró un 30% del incremento de los ingresos generados en la gestión 2019. Para la gestión 2020 se prevé una recaudación entre (Empresas de COMIBOL y Particulares) de Bs.1.448.694 por concepto de trabajos realizados en sus laboratorios metalúrgico, minero – geológico y químico.

También se realizará las gestiones para volver a firmar el contrato anual de servicios con SENARECOM que oscila en Bs.- 1.087.190.

Por tanto los ingresos que pretende generar el CIMM son de Bs.- 2.535.884

PROYECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN 2020

DENOMINACION TOTAL

Servicios Personales 540.402,19

Servicios No Personales 886.332,00


Activos Reales 82.100,00

Servicio de la Deuda 74.970,00


TOTAL GASTOS 2.745.934,19

Al ser el Centro de Investigación Minero Metalúrgico una entidad de servicios y sobre todo de investigación aun no puede solventarse por sí sola, requiriendo por lo tanto el apoyo necesario financiero de la Corporación Minera de Bolivia para la prosecución de sus objetivos.


70


CÓDIGO ACCIÓN



RESULTADO ESPERADO

5,1

Ejecución de: Análisis

Macroscópico, Mineralógico,

Minera gráfico, Florescencia de

RX, Microscópico de Barrido

QUEMSCAN, Análisis de Inclusiones Fluidas y

Geofísicos.

Ejecución de: pruebas

metalúrgicas de concentración,

piro metalurgia e hidrometalurgia para mejorar las

actividades productivas de las empresas

mineras y solucionar problemas

metalúrgicos.

Ejecución de trabajos de:

análisis químico cumpliendo la

norma NB-ISO-IEC 17025, por métodos clásico e instrumental.

Realización de trabajos Geológicos, Geofísicos, Metalúrgicos y Químicos

Realización del 100% de los

trabajos solicitados por

clientes internos y externos de COMIBOL

Realización del

100% de los trabajos

solicitados por clientes internos y

externos de COMIBOL

Realización del

100% de los trabajos

solicitados por clientes internos y

externos de COMIBOL

Contratación de una empresa constructora para la ampliación de la segunda planta del ala izquierda de los ambientes del CIMM

Mantenimiento de equipos espectrómetros, balanzas, ICP, Quemscan, Fluorescencia RX, Inclusiones Fluidas y terrameter

Concesión de la certificación de calidad y trámite de acreditación de elementos cobalto, arsénico, azufre y mercurio

Impresión de calendarios, sobres, afiches, folders y trípticos

Asistencia a cursos, talleres y seminarios, en fundamentos de la norma NB-ISO-IEC-17025 2017, Control Interno de la Calidad de Resultados y Estimación de la Incertidumbre

Atención a convenio intrainstitucional entre la UTO y COMIBOL a tesistas de la FNI

Contratación de personal del Batallón de Seguridad Física para el resguardo de activos, maquinaria y equipo, muebles y enseres del CIMM

Adjudicación de proceso de confección de ropa de trabajo y equipos de protección personal, parcas, overoles, chalecos, guardapolvos, camisa, pantalón, chompa, pulmosan, filtros, guantes, etc.

Adquisición de reactivos e insumos imprescindibles para trabajo en laboratorios químicos, metalúrgico y geológico.

Adquisición de filamento drive, colum liner para Quenscan, nebulizador, quemadores para espectrómetros, repuestos para ICP y focos para equipo de fluorescencia de RX.

Adquisición de estantes, vitrinas de madera con vidrios y sillas giratorias.

Adquisición de un servidor e impresora a colores

Adquisición de termo agitadores magnéticos


71

21. DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

21.1. ANTECEDENTES

La Dirección de Medio Ambiente (DIMA) es la encargada de Desarrollar la Gestión Ambiental, Responsabilidad Social y Salud Ocupacional en las Empresas, Proyectos y Unidades Productivas dependientes de COMIBOL.

La normativa ambiental vigente en nuestro país establece como medida previa a la implementación de un proyecto minero, la obtención de una licencia ambiental que contemple acciones de mitigación a los impactos negativos que sean generados por un proyecto, en ese contexto, la Dirección de Medio Ambiente pretende mejorar la eficiencia y eficacia en la preparación y elaboración de documentos ambientales por el personal de las unidades operativas en coordinación con los técnicos de la DIMA, considerando que se constituye en la instancia responsable de la gestión ambiental de la Corporación Minera de Bolivia.

Con este objetivo trazado, cada unidad operativa de COMIBOL debe dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, bajo asesoramiento, control, monitoreo y fiscalización de la DIMA, como responsable de la gestión ambiental de la Corporación Minera de Bolivia, empresa corporativa que agrupa a diferentes unidades operativas de la cadena productiva del sector minero metalúrgico.

21.2. PERSONAL


Profesional 11

Administrativo 1

Total 12


72

21.3. METAS PROGRAMADOS

PROYECCIÓN DE EGRESOS GESTIÓN 2020

DESCRIPCIÓN MONTO

Bs.

SERVICIOS PERSONALES Contratación personal (11 técnicos y 1 secretaria)

1.075.795,43

SERVICIOS NO PERSONALES Servicios Básicos Servicios de Limpieza, Mantenimiento, Laboratorio y viajes. Adecuación depósito PCBs y Preservación obras de mitigación ambiental

636.349,00

MATERIALES Y SUMINISTROS Combustible, refrigerios, material de oficina, insumos de impresión, materia de limpieza y productos varios

262.207,00

ACTIVOS REALES Compra de equipo de laboratorio, equipo de medición stress térmico.

10,500.00

IMPUESTOS, REGALÍAS Y TASAS Pago de peajes

7.250,00

TOTAL Bs. 1.992.101.43


CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO OPERACIONES RESULTADO ESPERADO

10.1

Coadyuvar a la ejecución de proyectos de exploración minera, para que las mismas cumplan con la normativa ambiental vigente.

Elaborar documentos ambientales (EMAP's y/o PM) para proyectos de exploración minera en COMIBOL.

(3) licencias ambientales obtenidas para proyectos de exploración.

13.1

Desarrollar la gestión ambiental en COMIBOL y en

sus Unidades y Empresas Productivas.

Elaborar documentos ambientales (EEIA y/o Manifiestos ambientales) para Unidades y Empresas Productivas de COMIBOL.

(26) documentos ambientales (EEIA, Manifiestos, IMAS)

elaborados y presentados ante la Autoridad Ambiental

Competente. (15) informes técnicos de Inspección, seguimiento

y control ambiental presentados a GTOP

Elaboración y revisión de Informes de Monitoreo Ambiental (IMA) para Unidades y Empresas productivas de COMIBOL

Elaboración de informes de Post-cierre para Proyectos de Mitigación.

Realizar gestiones ante la contraloría general del estado y autoridades ambientales competentes para mejorar el desempeño ambiental de COMIBOL

Elaborar informes de seguimiento y control ambiental de las Empresas y Unidades Productivas de COMIBOL

Elaborar informes de seguimiento y control ambiental para las Empresas con las cuales COMIBOL tiene un contrato de riesgo compartido y/o asociación


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CODIGO ACCION DE CORTO PLAZO OPERACIONES RESULTADO ESPERADO

13.2

Promover la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) en COMIBOL, sus Unidades y

Empresas Productivas.

Elaboración del Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) en las Unidades operativas y proyectos de COMIBOL

(1) plan elaborado para la gestión de la

seguridad y salud en el trabajo a nivel corporativo.

(11) Programas de Seguridad y Salud en el

Trabajo elaborados, revisados y presentados

ante el Ministerio de Trabajo y Previsión

Social

Revisión de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) de las Empresas de COMIBOL

Implementar lineamientos de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en base a la norma NB/ ISO 45001 para las Empresas de COMIBOL.

Capacitación en temas de Seguridad y salud en el trabajo a Empresas y Unidades productivas de COMIBOL

Revisión de los documentos de solicitud de compra de EPPs y ropa de trabajo para unidades y Empresas de COMIBOL en Seguridad y salud el trabajo

Implementación de un laboratorio de Seguridad y salud en el trabajo para cumplimiento de la normativa legal

13.3

Elaborar, supervisar y/o fiscalizar diseños técnicos de pre inversión en: prevención,

control y preservación ambiental para Unidades y Empresas Productivas de

COMIBOL.

Elaborar diseños técnicos de pre inversión en Diques de Colas para Unidades y Empresas Productivas de COMIBOL. (4) diseños técnicos de

pre inversión en control, mitigación y preservación

ambiental elaborados para Unidades y

Empresas Productivas de COMIBOL.

(4) supervisiones y/o fiscalizaciones realizadas

en la construcción de obras de control,

mitigación y preservación ambiental ejecutados

para Unidades y Empresas Productivas

de COMIBOL.

Supervisar y/o fiscalizar obras de construcción de diques de colas en Unidades y Empresas Productivas de COMIBOL.

Ejecutar acciones de preservación en obras y proyectos ejecutados por COMIBOL para asegurar la protección del medio ambiente.

Aplicar el Plan de Eliminación de PCBs presentado a COMIBOL.

Elaborar estudios de evaluación de pasivos ambientales para su intervención, conforme a las recomendaciones emitidas por la CGE

13.4 Desarrollar un Plan de Responsabilidad Social

Corporativa para COMIBOL.

Elaborar el plan de responsabilidad social corporativo (1) Plan de

Responsabilidad Social Corporativa elaborado

para la COMIBOL. Apoyo a las actividades de socialización de proyectos y/o actividades de Gestión Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional


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22. DIRECCIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE ARCHIVO

22.1. ANTECEDENTES El Archivo Histórico de la Minería Nacional /Sistema de Archivo fue creado mediante D.S. 27490. Sus objetivos están encaminados a organizar toda la memoria minera que produjo y produce actualmente la COMIBOL y la recuperación de los documentos de las ex empresas nacionalizadas, calificadas como patrimonio documental del país y protegidas por una amplia normativa vigente. A la fecha se lograron consolidar los Archivos Regionales en Catavi, Pulacayo, Oruro, Potosí y La Paz, cada Archivo Regional cuenta con equipamiento e infraestructura propia. Para la gestión 2020 está planificado culminar el Proyecto Construcción e Implementación del Archivo Histórico Minero.


CÓDIGO ACCIÓN



RESULTADO ESPERADO

PRESUPUESTO PROGRAMADO

1,1

Concluir la Construcción del Centro de Conservación del Papel, Escuela de Archivística como obra final de ejecución del Proyecto de Archivo Histórico Minero

Continuar la Construcción del Centro de Conservación y Restauración del Papel en el Sistema de Archivo de la ciudad de El Alto en su fase II (obra fina)

Un Centro de Conservación del Papel, Escuela de Archivística construido

3.495.500,00

RESUMEN EJECUTIVO POA - 2020 - COMIBOL

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