REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL...

REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO ENRESULTADOS 2016-2018 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

ARTÍCULO 23º.- Del Equipo Técnico.

La conformación del equipo técnico que acompañe en la formulación delPRESPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2016-2018,será la siguiente:• 01 Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial, quien preside y 02 Representantes de la Sub Gerencia de Planeamiento. • 02 Representantes de la Sub Gerencia de Programación e Inversiones. • 01 Representante de la Sub Gerencia de Presupuesto.• 01 Delegado técnico de las mancomunidades de la región.• 03 Delegados de las Municipalidades Provinciales: Anta, Canchis y La Convención.• 04 Delegados de la sociedad civil:

Colegio de Ingenieros.Asociación ARARIWA.Universidad Particular Andina del Cusco.Cámara de Comercio del Cusco.

La GRPPAT, de considerarlo necesario podrá invitar y convocar a profesionalesy/o técnicos que coadyuven a las acciones del equipo técnico en temaspuntuales o permanentes.

ARTÍCULO 24º.- Función del Equipo Técnico. El Equipo Técnico tiene la función de:

Brindar apoyo para la organización y desarrollo del proceso.

Facilitar información para el desarrollo de los talleres de trabajo.

Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos.

Preparar y presentar la lista de proyectos evaluados técnica y financieramente.

INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS

1. Comité de Vigilancia:El Comité de Vigilancia realiza acciones de vigilancia ciudadana del procesoparticipativo. Es elegido por los agentes participantes como parte del Taller dePriorización y Formalización de Acuerdos y será conformado por los agentesparticipantes que representan a la sociedad civil y debe ser reconocidoformalmente por el Consejo Regional o Concejo Local. Los requisitos para serelegidos miembros del Comité de Vigilancia son:a. Ser Agente Participante, representante de una organización social de base o deinstitución privada, que forman parte del ámbito jurisdiccional.b. Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el proceso participativo.c. No haber sido condenado por delitos o faltas.La conformación del Comité de Vigilancia debe procurar la participación demujeres y representantes de comunidades campesinas y nativas y otros gruposvulnerables, a fin de cumplir con los principios de igualdad de oportunidades yequidad.

2. Funciones del Comité de Vigilancia:

El número mínimo de personas que integran los Comités de Vigilancia es de

cuatro (04) miembros y dentro de sus principales funciones, están las de:

a. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Proceso del Presupuesto

Participativo.

b. Vigilar que el Gobierno Regional o Gobierno Local cuente con un cronograma

aprobado de ejecución de obras, de los proyectos de inversión priorizados en el

proceso participativo.

c. Vigilar que los recursos del Gobierno Regional o Gobierno Local destinados al presupuesto participativo del año fiscal sean invertidos de conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos.

d. Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente

con la mejor provisión de servicios o productos a la población, en el marco de los

resultados identificados, incluyendo los niveles de cobertura alcanzados.

e. Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el

cofinanciamiento de los proyectos de inversión, incluidos en el proceso

participativo.

f. Informar semestralmente, a los Consejos de Coordinación Regional y Local

sobre los resultados de la vigilancia

g. Presentar un reclamo o denuncia al Consejo Regional o Concejo Municipal, a la

Contraloría General de la República, al Ministerio Público o a la Defensoría del

Pueblo, en caso encuentren indicios o pruebas de alguna irregularidad en el

proceso del Presupuesto Participativo o en la implementación de los acuerdos

adoptados en éste.

1. Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo (07-08-2003)

2. Ley Nº 29298: Modificatoria de la Ley Nº 28056 (17-12-2008)

3. Decreto Supremos Nº 171-2003-EF y 142-2009-EF: Aprueba y Modifica Reglamento de la LeyMarco del Presupuesto Participativo (25-11-2003 y 23-06-2009)

4. Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, precisa criterios para la delimitación de Proyectos deInversión Pública por su Impacto Territorial.

5. Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01: Instructivo para el Proceso del Presupuesto ParticipativoBasado en Resultados (10-04-2010).

6. Ordenanza Regional N° 091-2015-CR/GRC. CUSCO , que aprueba el Reglamento del Proceso delPresupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados y Programas de Desarrollo 2015-2018.

7. Directiva N° 002-2015-EF/50.01 Programación y Formulación Anual del Presupuesto del SectorPúblico, con una perspectiva de Programación Multianual, aprobado por RD Nº 003-2015-EF/50.01

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS

Gestión por Resultados y

Enfoque territorial

PPBR

Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función de los cambios específicos que se deben alcanzar y las potencialidades y limitaciones del territorio para mejorar el bienestar de la población

Se enmarca

Para tal fin se estructuran los presupuestos en función a Resultados

Productos (Bienes y Servicios)

En tal sentido el Presupuesto Participativo constituye un espacio que facilita las decisiones de inversión (considerando los objetivos del PEI que están vinculados a la visión y objetivos del PEDRC), para reducir las brechas existentes.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2017-2019

1. En el corto plazo Impulsar la gestión por resultados orientado al cierre de los proyectosque se vienen ejecutando, los mismos que se hallan conectados a los productos,garantizando mejoras en la calidad de vida de la población, sobre todo de aquellas másnecesitadas.

2. Validación de la Visión y Objetivos Estratégicas del PDCRC Cusco al 20303. Identificación y priorización de proyectos estratégicos a ser incorporados en el Plan de

Desarrollo Regional Concertación Cusco 2030.

Actores comprometidos en garantizar que los recursos públicos que se asignen, estén en laperspectiva de mejorar el bienestar de la población, tomando en consideración los siguientesaspectos:• Analizar los problemas de manera integral, para priorizar lo más urgente.• La priorización de los proyectos debe buscar la mayor rentabilidad social y económica• Debe considerar reducir las brechas sociales

Atomización de la Inversión Regional

Ejecución de proyectos de competencia local

Recortes Presupuestales que dificultan la ProgramaciónPresupuestal (paralización de proyectos)

Se cuenta con un Programa Multianual de la Inversión 2017-2019

Ideas de proyectos en proceso formulación

Déficit presupuestal de 1,783,000 millones

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL

BASADO EN RESULTADOS 2017-2019

1 PREPARACION(02 – 17 junio)

COMUNICACIÓN

CONVOCATORIA

IDENTIFICACIÓN Y

REGISTRO DE

AGENTES PARTICIPANTES

REUNIONES PERMANENTES

CON EL EQUIPO TÉCNCIO

2 CONCERTACIÓN(16-17 junio )

TALLER DE

FORMULACIÓN DE

ACUERDOS

Y COMPROMISOS

3 COORDINACIÓN(17 junio – 31 diciembre)

ARTICULACIÓN DE

POLÍTICAS Y PROYECTOS

EN EL MARCO DEL PDRC- 2030

GR –GLP-GLD

4 FORMALIZACIÓN(Julio – Diciembre )

RENDICIÓN DE

CUENTAS

TALLER DE

INFORMACIÓN

Y CAPACITACIÓN

FASE 1: PREPARACIÓN

COMUNICACIÓN y SENSIBILZACIÓN (02-17 de Junio)

Informar y promover la participación

responsable de la Sociedad Civil a fin de que sean ellos quienes

se empoderen del presupuesto participativo

CONVOCATORIA(03 -15 de Junio )

IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE PARTICIPANTES( 03-14 de Junio )

REUNIONES PERMANENTES CON EL EQUIPO TÉCNCIO

(03-17 de Junio)

FASE 2 : CONCERTACIÓN

2.1 Taller de Información y Capacitación (16 de junio)

Presentación de la Fase

Prospectiva del PDRC

2030

Resultados Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados 2016 -2018

Informe Programa Multianual 2017-2019

Informe y Elección

de COVIC

2.1 Taller de Formalización de Acuerdos (17 de junio)

!

Resumen de la Fase Prospectiva del PDRC 2030

Socialización del Escenario Apuesta; Visión y Objetivos Estratégicos

Presentación de los Proyectos Estratégicos

Identificación de Proyectos estratégicos para el PDRC 2030

• Validación deescenarioapuesta, laVisión yobjetivosEstratégicos (mesas detrabajo)

• Identificaciónde la cartera deproyectosorientados allogro deresultados(mesas detrabajo)

FASE 3: COORDINACIÓN

Articulación dePolíticas y proyectos GR –GLP- GLD

( permanente)

Implementar mecanismos de

coordinación entre el GRC y GLs a fin de llegar a acuerdos y compromisos en lo

concerniente a gastos de inversión

Implica acciones de ARTICULACIÓN Y CONSISTENCIADE PROYECTOS, es decir:

Existencia de cofinanciamiento de entidades públicas

La sociedad civil podrá participar en el cofinanciamiento de los proyectos de inversión a través de aportes de recursos financieros, materiales, mano de obra u otros similares, a fin de ampliar la capacidad de atención de las demandas orientadas a la mejora de la calidad de la vida de la población.

FASE 4: FORMALIZACIÓN

Los proyectos priorizados deberán ser

incluidos en el Presupuesto

Institucional, para su aprobación por el Consejo Regional

Coordinación para la inclusión de PIPs en

el PIA

4.1 Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos

4.2 Rendición de Cuentas

El Gobierno Regional en cumplimiento a la normatividad vigente debe realizarla Rendición de Cuentas dos veces al año, donde informa a los agentesparticipantes sobre el cumplimiento de los Acuerdos y Compromisos asumidosen el año anterior por las entidades del Estado y la Sociedad Civil

CRONOGRAMA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2017-2019

FASES ACTIVIDADES FECHAS - 2016

Preparación

Comunicación y Sensibilización 2-15 junio

Convocatoria 3 -15 junio

Registro de Agentes participantes 3-14 de junio

Reuniones Permanentes Equipo Técnico 3-17 de junio

TALLER DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 16 de junio

Concertación

Presentación de la Fase Prospectiva del PDRC 2030

Informe de Resultados del Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados 2016 -2018

Informe Programación Multianual 2017-2019

Informe y Elección del COVIC

TALLER DE FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 17 de junio

Resumen de la Fase Prospectiva del PDRC 2030

Validación de la Visión y Objetivos Estratégicos.(mesas de trabajo)

Presentación de los Proyectos estratégicos

Identificación de Proyectos estratégicos para el PDRC 2030 (mesas de trabajo)

Coordinación entre niveles de gobierno

Articulación Programática Permanente

Formalización Inclusión en el Presupuesto Institucional y Rendición de Cuentas (Audiencias Públicas) Julio a diciembre

Programación Multianual 2017 – 2019

Lineamientos de Política Regional

1. Garantizar el acceso universal a los servicios de salud con calidad.

2. Garantizar el acceso universal de la población especialmente del ámbito rural a servicios de saneamiento básico integral y sostenible.

3. Priorizar la reducción de la desnutrición crónica infantil.

4. Generar condiciones favorables para una educación de calidad.

5. Promover la adecuada articulación entre la educación y el mercado laboral, acorde con las necesidades productivas.

6. Promover la competitividad empresarial con énfasis en las micro y pequeñas empresas.

7. Promover el desarrollo de la actividad turística en la región.

8. Promover el desarrollo integral de la industria del gas natural.

9. Ampliar la infraestructura de generación de energía eléctrica.

10. Desarrollar mercados en función a cadenas de valor y corredores económicos.

11. Mejorar y ampliar la infraestructura vial para la articulación regional, integrada a la red nacional e internacional.

12. Preservar, conservar y gestionar sosteniblemente os recurso naturales y bioculturales.

13. Fortalecer e institucionalizar los espacios, mecanismos de concertación, participación y vigilancia ciudadana.

DISTRIBUCION DEL GASTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTARIA

2016 2017 % 2018 % 2019 %

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 750,964,101 835,620,615 11.27 907,089,132 8.55 946,027,160 4.29

ACCIONES CENTRALES 93,075,661 109,256,066 17.38 113,849,072 4.20 113,437,084 -0.36

ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS488,020,063 610,432,102 25.08 635,385,918 4.09 516,635,548 -18.69

1,332,059,825 1,555,308,783 16.76 1,656,324,122 6.49 1,576,099,792 -4.84

CATEGORIA PRESUPUESTAL

TOTAL

Presupuesto Institucional de Apertura por Categoria Presupuestal 2016 al 2019

TODA FUENTE

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

, 56.40%

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA

S QUE NO RESULTAN EN

PRODUCTOS,

7.50%

ACCIONES

CENTRALES,

36.10%

PRESUPUESTO DEL GRC, POR CATEGORIA PRESUPUESTAL

PIM 2016

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS (ACTIVIDADES Y PROYECTOS)

PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 41,960,188 5.42 51,088,650 6.11 51,629,317 5.69 52,325,614 5.53

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 36,525,111 4.72 43,550,358 5.21 43,786,252 4.83 43,620,286 4.61

0016 TBC-VIH/SIDA 11,007,510 1.42 13,344,734 1.60 13,454,269 1.48 13,568,450 1.43

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 7,685,003 0.99 8,907,302 1.07 9,081,167 1.00 9,186,959 0.97

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 8,223,830 1.06 12,884,417 1.54 12,842,306 1.42 12,893,545 1.36

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 8,567,615 1.11 8,790,832 1.05 8,883,221 0.98 8,916,142 0.94

0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA8,664,092 1.12 - - - - - -

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 36,172,871 4.67 6,423,788 0.77 - - - -

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 7,421,355 0.96 9,356,645 1.12 7,852,364 0.87 8,535,829 0.90

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2,019,665 0.26 2,108,149 0.25 - - - -

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO19,172,017 2.48 30,517,149 3.65 32,312,270 3.56 35,044,215 3.70

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,884,029 0.50 6,618,098 0.79 6,587,170 0.73 5,578,050 0.59

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863,643 0.11 939,578 0.11 962,682 0.11 945,869 0.10

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES21,505,652 2.78 36,028,735 4.31 50,061,136 5.52 52,140,882 5.51

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,500,000 0.19 1,172,505 0.14 - - - -

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 7,524,409 0.97 3,577,863 0.43 3,306,508 0.36 - -

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR429,132,320 55.45 487,240,582 58.31 493,382,754 54.39 488,303,571 51.62

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR17,843,802 2.31 4,783,657 0.57 14,635,644 1.61 44,308,171 4.68

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA1,988,970 0.26 6,952,240 0.83 - - - -

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS2,765,980 0.36 2,121,617 0.25 2,124,750 0.23 2,114,797 0.22

0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA3,547,190 0.46 3,215,625 0.38 3,237,149 0.36 3,238,001 0.34

0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA5,564,150 0.72 - - -

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO1,189,150 0.15 884,081 0.11 3,730,102 0.41 3,158,419 0.33

0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS 0.00 3,844,000 0.46 3,844,000 0.42 3,844,000 0.41

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD473,927 0.06 472,077 0.06 478,414 0.05 541,811 0.06

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE4,364,638 0.56 1,588,499 0.19 1,313,368 0.14 50 0.00

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,129,797 0.15 1,597,657 0.19 1,611,564 0.18 1,623,885 0.17

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE83,202,741 10.75 72,922,274 8.73 127,041,956 14.01 152,338,073 16.10

0144 CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS0.00 14,689,503 1.76 14,930,769 1.65 3,800,541 0.40

773,899,655 100.00 835,620,615 100.00 907,089,132 100.00 946,027,160 100.00

PROGRAMAS PRESUPUESTALESA Ñ O S

T O T A L

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS POR EJES ESTRATEGICOS


2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 41,960,188 5.42 51,088,650 6.11 51,629,317 5.69 52,325,614 5.53

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 36,525,111 4.72 43,550,358 5.21 43,786,252 4.83 43,620,286 4.61

0016 TBC-VIH/SIDA 11,007,510 1.42 13,344,734 1.60 13,454,269 1.48 13,568,450 1.43

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS2,765,980 0.36 2,121,617 0.25 2,124,750 0.23 2,114,797 0.22

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 7,685,003 0.99 8,907,302 1.07 9,081,167 1.00 9,186,959 0.97

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 8,223,830 1.06 12,884,417 1.54 12,842,306 1.42 12,893,545 1.36

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 8,567,615 1.11 8,790,832 1.05 8,883,221 0.98 8,916,142 0.94

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 1,129,797 0.15 1,597,657 0.19 1,611,564 0.18 1,623,885 0.17

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 863,643 0.11 939,578 0.11 962,682 0.11 945,869 0.10

0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 7,524,409 0.97 3,577,863 0.43 3,306,508 0.36 - -

0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 1,500,000 0.19 1,172,505 0.14 - - - -

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD473,927 0.06 472,077 0.06 478,414 0.05 541,811 0.06

128,227,013 16.57 148,447,590 17.76 148,160,450 16.33 145,737,358 15.41

0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR429,132,320 55.45 487,240,582 58.31 493,382,754 54.39 488,303,571 51.62

0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR17,843,802 2.31 4,783,657 0.57 14,635,644 1.61 44,308,171 4.68

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA1,988,970 0.26 6,952,240 0.83 - - - -

0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA3,547,190 0.46 3,215,625 0.38 3,237,149 0.36 3,238,001 0.34

0107 MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA5,564,150 0.72 - - -

458,076,432 59.19 502,192,104 60.10 511,255,547 56.36 535,849,743 56.64FA

CT

OR

HU

MA

NO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS 2017-2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALESA Ñ O SEJE

ESTRAT.

SUB TOTAL

SUB TOTAL

CO

N D

ICIO

NE

S D

E V

IDA

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS POR EJES ESTRATEGICOS


2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 36,172,871 4.67 6,423,788 0.77 - - - -

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES21,505,652 2.78 36,028,735 4.31 50,061,136 5.52 52,140,882 5.51

0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA8,664,092 1.12 - - - - - -

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE4,364,638 0.56 1,588,499 0.19 1,313,368 0.14 50 0.00

0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA 0.00 14,689,503 1.76 14,930,769 1.65 3,800,541 0.40

70,707,253 9.14 58,730,525 7.03 66,305,273 7.31 55,941,473 5.91

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 7,421,355 0.96 9,356,645 1.12 7,852,364 0.87 8,535,829 0.90

0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 2,019,665 0.26 2,108,149 0.25 - - - -

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO19,172,017 2.48 30,517,149 3.65 32,312,270 3.56 35,044,215 3.70

0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 3,884,0290.50 6,618,098 0.79 6,587,170 0.73 5,578,050 0.59

0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO1,189,150 0.15 884,081 0.11 3,730,102 0.41 3,158,419 0.33

0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS0.00 3,844,000 0.46 3,844,000 0.42 3,844,000 0.41

0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE83,202,741 10.75 72,922,274 8.73 127,041,956 14.01 152,338,073 16.10

116,888,957 15.10 126,250,396 15.11 181,367,862 19.99 208,498,586 22.04

773,899,655 100.0 835,620,615 100.0 907,089,132 100.0 946,027,160 100.0

PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRIORIZADOS 2017-2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALESA Ñ O S

T O T A L

SUB TOTAL

SUB TOTAL

DISTRIBUCION DE ACCIONES CENTRALES

2017 % 2018 % 2019 %

PLANEAMINETO Y PRESUPUESTO 4,690,061 4.29 4,695,774 4.12 4,712,289 4.15

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR12,707,003 11.63 12,792,918 11.24 12,849,106 11.33

GESTION ADMINISTRATIVA 86,543,054 79.21 91,022,242 79.95 90,519,034 79.80

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 526,933 0.48 532,577 0.47 537,334 0.47

GESTION DE RECURSOS HUMANOS 3,601,544 3.30 3,616,434 3.18 3,628,505 3.20

ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 1,016,927 0.93 1,018,583 0.89 1,020,272 0.90

DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 170,544 0.16 170,544 0.15 170,544 0.15

109,256,066 100.00 113,849,072 100.00 113,437,084 100.00

CATEGORIA PRESUPUESTAL

TOTAL

Considerando la reducción del 7.1% realizada mediante RD N° 027-2015-Ef/50.1. para el 2017 se cuenta con un techo presupuestal de

S/. 292, 303, 115.00 soles monto que es insuficiente para cubrirla demanda durante los siguientes años considerando que para el 2017 se

tiene pendiente el pago de la deuda interna por S/. 36, 515 000.00 soles de las ejecutoras Sede Central, Proyectos Especiales Regionales

COPESCO, IMA y MERISS se han modificado, en el marco del pago de las deudas internas asumidas con los DS Nº 224-2013-EF y DS Nº 098-

2014-EF, deudas externas con BIRF y KFW por S/. 3, 767 359. 50 soles, considerando que esta última tiene una programación de pago

para los siguientes años y la ejecución de 246 proyectos de inversión publica.

PIM

PLIEGO 4,117,789,594 1,988,939,120 545,722,423 1,781,074,029

SEDE CENTRAL 1,921,291,228 1,011,262,506 269,438,445 723,657,257

PER IMA 295,384,188 123,399,814 23,465,611 150,718,763

PER COPESCO 1,274,664,650 507,555,111 217,493,435 552,458,044

PER MERISS 499,412,000 266,131,253 22,299,014 213,891,361

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 65,222,153 35,454,989 7,695,628 22,241,537

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 61,815,374 45,135,447 5,330,290 118,107,068

2016

SALDO POR INVERTIRPto. FASE DE

INVERSION

EJECUCION

FINANCIERA

ACUMULADO 2015

NOMBRE PIP

Escenario 01 - 2017: Se considera la inversión que se requiere para el cierre y avanceóptimo de los proyectos teniendo en cuenta que el Gobierno Regional Cusco no recibirá lastransferencias de recursos para el Hospital Antonio Lorena, bonos soberanos y proyectoseducativos estratégicos. En ese sentido el Gobierno Regional Cusco requiereS/ . 1, 288,158,718.00 soles.

Escenario 02- 2017: Considera que el MINSA transfiere el recurso presupuestal para elHospital Antonio Lorena y se atiende solicitudes de transferencia de los proyectosestratégicos educativos y Bonos soberanos se considera el cierre de 40 proyectos. En esesentido el Gobierno Regional Cusco requiere S/. 612, 792, 851. 00 soles.

Escenario 03 – 2017: Considera el techo presupuestal asignado en función al PIA 2016menos el recorte del 7.1% por un monto de S/. 292,303,115.00 soles considera laejecución de 119 proyectos, el cierre de 9 ya que los demás se encuentran en continuidadpuesto que el 2016 no han recibido una asignación que permita un avance óptimo.

2017

ESCENARIO 1

MAYORES

TRANSFERENCIAS

PREUSPUESTALES

2017

ESCENCARI0 3

PLIEGO 1,781,074,029 1,352,096,933 775,645,582 292,303,115

SEDE CENTRAL 723,657,257 589,631,265 581,993,087 196,854,593.93

PER IMA 150,718,763 148,518,763 66,251,930 27,098,380

PER COPESCO 552,458,044 549,616,104 84,513,370 28,938,907

PER MERISS 213,891,361 S/. 30,909,628.00 S/. 21,409,628.00 S/. 16,552,085.00

DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DRAC 22,241,537 22,071,537 6,784,359 6,954,359

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 118,107,068 11,349,637 14,693,207 15,904,790

RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA QUE REQUIEREN TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES PARA EL 2016 - GOBIERNO REGIONAL CUSCO

NOMBRE PIP

ESCENARIOS

SALDO POR INVERTIR

NOMBRE PIP Pto. FASE DE INVERSION

EJECUCION FINANCIERA

ACUMULADO 2015

PIM 2016 SALDO POR INVERTIR 2017 ESCENCARI0 3 2018 2019 PENDIENTE POR

INVERTIR

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO

444,243,725 213,446,244 2,964,500 227,832,981 500,000 27,199,653 41,439,150 158,694,178

INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERV. EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS LOS AÑOS 2011-2012 DE LOS DISTRITOS DE LIVITACA,CHAMACA,VELILLE,CCAPACMARCA Y COLQUEMARCA DE LA PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS -CUSCO

45,660,678 29,180,243 12,319,778 4,160,656 4,160,656 0 0 0

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUANCARANI -PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

163,664,656 30,581,789 32,754,564 100,328,303 23,190,515 33,770,837 35,339,373 8,027,578

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHALLABAMBA - DIRESA CUSCO

10,722,645 2,467,461 1,858,000 6,397,185 3,500,000 3,397,185 0 0

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL PRIORIZADOS POR LA UGEL DEL CUSCO 1 ETAPA - REGION CUSCO

20,577,673 544,420 963,961 19,069,292 0 9,069,292 10,000,000 0

INSTALACION MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO CICLO II DE LAS I.E.I. CREADAS EN LOS AÑOS 2009 AL 2012 EN LAS PROVINCIAS DE CANAS, ACOMAYO Y PARURO - DEPARTAMENTO CUSCO

39,439,958 39,987 0 39,399,971 0 0 3,000,000 36,399,971

MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CONSERVACIONISTAS DE LA REGION CUSCO

23,778,609 5,500,024 2,144,224 16,134,360 4,902,286 4,000,000 7,232,074 0

CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ANANSAYA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

4,834,235 0 1,672,200 3,162,035 3,162,035 0 0 0

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LAS PROVINCIAS DE CUSCO Y QUISPICANCHI - REGION CUSCO

191,382,368 72,091,803 10,348,773 108,941,792 13,000,000 16,000,000 13,000,000 66,941,792

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAROCONDO -PACHAR, DISTRITOS DE HUAROCONDO Y OLLANTAYTAMBO, PROVINCIAS DE ANTA Y URUBAMBA, REGION CUSCO

96,992,381.99 40,924,046 7,597,149 48,471,187 9,575,182 2,471,000 5,063,150 31,361,855

MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE -RANRACCASA - PARURO 89,990,661 56,460,054 11,949,440 21,581,167 2,471,000 0 0 19,110,167

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA PROVINCIA DE CUSCO - REGION CUSCO

32,918,239 0 17,781,820 15,136,419 2,000,000 5,000,000 5,000,000 3,136,419

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, OVALO LOS LIBERTADORES -PUENTE COSTANERA - NODO DE VERSALLES

410,495,408 368,795 135,494,705 274,631,908 9,000,000 10,000,000 23,152,224 232,479,684

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE URINSAYA Y QUEROCCOLLANA, DISTRITO COPORAQUE, PROVINCIA ESPINAR

55,152,873 17,548,628 929,000 36,675,245 2,500,000 3,000,000 3,500,000 27,675,245

TOTAL 1,629,854,109 469,153,494 238,778,114 921,922,501 77,961,674 113,907,967 146,725,971 583,826,888

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

• Ponderar el desarrollo social, en particular primera infancia y niñez.

• Reducir las brechas en desnutrición crónica infantil.

• Incrementar el acceso a servicios de salud a nivel de toda la región.

• Incrementar los logros de aprendizaje en Educación Básica Regular mejorando el

acceso y la calidad del servicio educativo.

• Reducir el riesgo y vulnerabilidad ante desastres causados por el hombre o naturaleza.

• Reducir la brecha de infraestructura de conectividad territorial focalizando provincias en

pobreza y pobreza extrema.

PROGRAMA PRESUPUESTAL - ARTICULADO NUTRICIONAL

INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 2015

2016proyecta

do

PROYECCIÓN DE METAS META ÓPTIMA

(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)

2017 2018 2019 (A)

Proporción de Niños menores de 5 años con Desnutrición Crónica. 29.9 24.3 19.9 18.2 16.7 14.7 12.7 10.7 10.2 9.5 -0.7

PROGRAMA PRESUPUESTAL - MATERNO NEONATAL


2016 proyecta

do


(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)

2017 2018 2019 (A)Tasa de Mortalidad Neonatal 17 16 18 15 14 12 11 9 8 6 -2Tasa global de fecundidad en los 3 añosanteriores a la encuesta 3 2.3 2.3 2.7 2.5 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 -0.2

Proporción de Recién nacido vivos menores de37 semanas de gestación 15.8 17.5 18.5 14.2 13.7 13.2 12.2 11.2 10.2 10.0 -0.2

PROGRAMA PRESUPUESTAL - CANCERINDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO /

PRODUCTO 2011 2012 2013 2014 20152016

proyectado


(B)

DEFICIT DE COBERTURA (B-A)2017 2018 2019 (A)

Disminución de la mortalidad por cáncer de cérvix (3 X 100000) 8.90 7.60 7.33 7.07 7.07 7.07 6.95 6.85 6.75 3.0 -3.75

Disminución de la mortalidad por cáncer de mama. (0.5 X 100000) 1.30 4.20 3.96 3.72 3.72 3.72 3.52 3.32 3.12 0.5 -2.62

Disminución de la mortalidad por cáncer de estomago.(4 X 100000) 6.80 7.60 7.38 7.15 7.15 7.15 7.00 6.85 6.7 4.0 -2.70

Porcentaje de Mujeres entre 25 y 64 años con Toma de Papanicolaou. 83.3 100.0 50.9 68.0 70.9 75.0 80.0 80.0 80.0 0.00

PROGRAMA PRESUPUESTAL - VIH-SIDA/TBC


2016 proyectad

o


(B)

DEFICIT DE COBERTURA (B-A)

2017 2018 2019 (A)% de mujeres de 15 a 24 años que identifican correctamente las formas de prevenir y rechazan ideas erróneas de la transmisión sexual del VIH (*)

67.8 70.9 74.0 62.1 11.6 14.7 17.8 20.9 24.0 95.0 71

Cobertura de tamizaje para VIH en población clave estimada HSH 5.4 3.1 3.9 1.95 2.0 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0.5

Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar frotis positivo 31.3 29.7 30.2 29.33 24.75 23.65 22.55 21.45 20.35 10.0 -10.35

PROGRAMA PRESUPUESTAL - METAXENICAS ZOONOSIS


2016 proyectad

oPROYECCIÓN DE METAS META

ÓPTIMA (B)

DEFICIT DE COBERTURA (B-A)2017 2018 2019 (A)

Índice Parasitario Anual (IPA) 4.27 1.81 2.62 1.53 0.50 1.70 1.70 1.70 1.70 1.00 -0.7Índice de población explorada en áreas con alto riesgo de transmisión de malaria 41.49 35.56 39.39 36.2 35.56 35.56 35.56 34.00 34.00 30.00 -4.0

% de viviendas con protección focal y física para dengue sd sd 76.6 99.8 80.6 82.6 84.6 86.6 86.6 100.0 13.4

% de instituciones educativas con CONEI,capacitados para promover prácticas y entornossaludables para contribuir a la disminución de lasenfermedades metaxénicas y zoonóticas

47 81 64 72 73 80 85 90 90 100 10

PROGRAMA PRESUPUESTAL - ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

INDICADOR DE DESEMPEÑO RESULTADO / PRODUCTO 2012 2013 2014 2015

2016 proyectad

o


(B)

DEFICIT DE COBERTUR

A (B-A)2017 2018 2019 (A)

% de personas de 15 años a mas con presión arterial elevada diagnosticada por un profesional de salud. N.A. 9.40 7.90 7.10 6.70 6.50 6.30 2.00 -4.30

% de personas priorizadas expuestas a metales pesados tamizadas 17.00 13.00 37.00 42.00 43.00 45.00 46.00 47.00 100.00 53.00

% de niñas y niños menores de 12 años de edad que han sido atendidos en un servicio odontológico en los últimos seis meses.

N.A 8.70 15.70 22.70 29.70 36.70 43.70 80.00 36.30

PROGRAMA PRESUPUESTAL - CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL


2016 proyectad

o


(B)

DEFICIT DE COBERTUR

A (B-A)

2017 2018 2019 (A)% de personas mayores a 15 años que fueron victimas de violencia física de pareja en los últimos 12 meses.

3.1 2.23 5.63 5.45 4.66 3.87 3.07 2.28 1.49 10.00 8.51

% de personas detectadas con trastornos afectivos (depresión, ansiedad y conducta suicida) y de ansiedad que tienen diagnostico y tratamiento.

0.03 0.16 13.81 16.75 18.98 21.21 23.44 25.67 27.9 100.0 72.1

PROGRAMA PRESUPUESTAL - LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EBR


2016 proyecta

do


(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)

2017 2017 2019 (A)Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas que se encuentran en el nivel suficiente en comprensión lectora

22.8 21.5 25.5 36.4 48.8 52.0 58.0 64.0 70.0 75.0 5

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de primaria de instituciones educativas públicas, que se encuentran en el nivel suficiente en matemática

11.5 8.9 14.5 24.5 27.7 30.0 33.0 36.0 39.0 44.0 5

PROGRAMA PRESUPUESTAL - INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICOS DE EBR


2016 proyecta

do


(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)2017 2017 2019 (A)

Tasa neta de matricula de educación Inicial 79.8 88.8 90.0 92.0 92.0 92.0 95.0 3

Tasa neta de matricula de educación primaria 91.7 93.8 93.8 93.8 93.8 94.0 96.0 2

Tasa neta de matricula de educación Secundaria 84.8 85.3 85.3 85.3 85.3 85.3 89.0 3.7

PROGRAMA PRESUPUESTAL - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO


2016 proyecta

do


(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)

2017 2018 2019 (A)

Cobertura de Agua Potable en el área urbana 97.5 99.3 99.3 99.4 99.5 99.5 99.5 99.5 99.8 0.3

Cobertura de Alcantarillado u otra forma de Disposición de Excretas en el área urbana 90.3 94.3 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 95.9 99.8 3.9

PROGRAMA PRESUPUESTAL - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL


2016 proyecta

do


(B)

DEFICIT DE

COBERTURA (B-A)2017 2018 2019 (A)

Cobertura de Agua Potable en el área rural 56.4 63.3 78.3 79.6 79.7 79.8 80.0 80.5 81.0 85.0 4.0

Cobertura de Alcantarillado u otra forma de Disposición de Excretas en el área rural 15.4 19.4 17.5 28.3 30.0 32.0 34.0 36.0 38.0 50.0 12.0

• En el marco de la programación 2017-2019, se ha elaborado tres escenarios para la programación del presupuesto del año 2017, en el primer escenario un presupuesto de S/. 1,288,158,718 soles que toma encuentra la asignación de presupuesto según las demandas reales para la ejecución de proyectos, en el segundo S/. 612,792,851 soles considera la gestión de financiamiento ante otras instancias nacionales y el tercer escenario S/. 292, 303,115 soles tiene como techo la propuesta presupuestal asignada por el MEF.

• Se sugiere que para la Asignación Presupuestal a ser aprobada por el MEF se deberá tomar en cuenta el pago de la Deuda Social de los Sectores de Educación y Salud, Agricultura y Transportes aproximada enS/.163´988,374, con destino al pago, nivelación de pensionistas(CAFAE) del DL 20530 de la Unidad Ejecutora 001: Sede Cusco y las Deudas que cuentan con Sentencia Judicial en Calidad de Cosa Juzgada en favor de las Unidades Ejecutoras del Pliego Regional, para el pago de sepelio y luto, compensación por tiempo de servicios, dictado de clases, entre otros.

REGLAMENTO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL...

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