TACNA Programacion Presupuesto Multianual 2013 2015

HUANCAVELICA 2012

PROGRAMACION DE PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PBLICA

2013-2015

RESUMEN EJECUTIVO

PRESENTACIONI. MARCONORMATIVODELAINVERSINPUBLICA

II. FUENTESDEFINANCIAMIENTOQUEFINANCIANLAPPMIP

III. ARTICULACIONDELAPPIMPCONELPDC,PEI,YPROGRAMASPRESUPUESTALES

IV. PRINCIPALES PROBLEMAS A SOLUCIONAR CON LA PROGRAMACION PPMIP

INDICADORESYLINEABASE

V. CUANTIFICACION DE REDUCCION DE BRECHAS (EN TERMINOS DE LAPOBLACIONBENEFICIARIA)

VI. RESUMEN DE LA PROGRAMACION DEL PPMIP, DISTRIBUCION SECTORIAL,MONTOS A REQUERIRSE PARA PROYECTOS EN EJECUCION Y PROYECTOSNUEVOS

VII. DETALLEDELASITUACIONDELOSPROYECTOSFINANCIADOSCONRECURSOSEXTERNOS,ESPECIFICANDOLACONTRAPARTIDAREQUERIDA

VIII. MONTO TOTAL DE LAS TRANSFERENCIAS PREVISTAS A RECIBIR DE OTRASENTIDADES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN BASE A LOSCONVENIOSSUSCRITOS

IX. MONTO PREVISTO PARA EL FINACIAMIENTO DEL MANTENIMEINTO DE LAINFRAESTRUCTURA,DIFERENCIANDO INFRAESTRUCTURA EXISTENTE YNUEVAINFRAESTRUCTURA

ANEXOSProgramaMultianualdeInversinPblica20132015

PRESENTACION

LaLeyGeneraldelsistemaNacionaldePresupuesto,LeyN28411,establecequeelproceso presupuestario, debe orientarse por el logro de resultados a favor de lapoblacin,enunaperspectivamultianualysegnlasprioridadesestablecidasenlosPEIsnacionales,sectorialesyPDCs.LaDirectivaparalaProgramacindelPresupuestoMultianualdelaInversinPblica,DirectivaN0032012EF/50.01,sealaelprocesodelaformulacindelmismo,enlaque se define los proyectos prioritarios asociados a su financiamiento para unperiodo de 03 aos consecutivos, posteriores al ao que se viene ejecutando,tomando en cuenta las prioridades establecidas y el marco macroeconmicomultianual.Enestemarco legal,sepresenta laProgramacindelPresupuestoMultianualde laInversin Pblica del Gobierno Regional de Huancavelica 20132015, que seconstituye en uno de los instrumentos esenciales para lamejora de la calidad delgastopblicoyprincipalinsumoparalaformulacindelpresupuestoinstitucional,elmismoquenospermitirorientarlasinversionesdelareginHuancavelica,paralosprximos03aos.La presente Programacin del PresupuestoMultianual de la Inversin Pblica, delGobiernoRegionaldeHuancavelica,organizayconsolida lacarteradeProyectosdeInversin, dentro del marco de los Lineamientos de Poltica Nacional y Regional,Objetivos Estratgicos y Visin plasmados en el Plan de Desarrollo Concertado yParticipativo Regional 20082015, considerando las principales brechas en laprestacindesusserviciosocumplimientodesusfunciones.

SGPEyAT

PROGRAMACION DE PRESUPUESTO MULTIANUAL DE LA INVERSION PBLICA

2013-2015

RESUMEN EJECUTIVO

I. MARCONORMATIVODELAINVERSINPBLICA

LeyN27293,LeydelSistemaNacionalde InversinPblica,modificadaporlasLeyesNos.28522y28802yporlosDecretosLegislativosNos.1005y1091;

Decreto Supremo N 1762006EF, que aprueba la Directiva para laProgramacinMultianualdelaInversinPblica

Decreto Supremo N 1022007EF, que aprueba el nuevo Reglamento delSistemaNacionaldeInversinPblica.

DirectivadelSistemaNacionaldeInversinPblica,aprobadaconResolucinDirectoralN0032011EF/68.01.

DirectivaN 0032010EF/68.01 que establece criterios y responsabilidadesparalaelaboracindelaProgramacinMultianualdelaInversinPblica.

Directiva N 0032012EF/50.01, Directiva para la Programacin delPresupuesto Multianual de la Inversin Pblica, aprobada con ResolucinDirectoralN0052012EF/50.01.

II. FUENTESDEFINANCIAMIENTOQUEFINANCIANLAPPMIP

Las Fuentes de Financiamientoque financiarn la Ejecucinde losproyectoscomprendidosen laProgramacindelPresupuesto Multianualde la InversinPblicaPPMIP20132015,sedetallasegncuadrosiguiente:

PROGRAMACIONDERECURSOSPARALAEJECUCIONDEPROYECTOS

FUENTEDEFINANCIAMIENTO 2,013 2,014 2,0151RECURSOSORDINARIOS00RECURSOSORDINARIOS 128,181,255.00 122,815,138.00 135,036,337.00 5RECURSOSDETERMINADOS18CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADEADUANASYPARTICIPACIONES 24,672,950.00 57,211,257.00 55,289,825.00

TOTAL 152,854,205.00 180,026,395.00 190,326,162.00

PROGRAMACIONDEPROYECTOSDECONTINUIDAD

PROGRAMACIONDEPROYECTOSNUEVOS

III. ARTICULACION DE LA PPIMP 20132015 CON EL PDC, PEI, Y PROGRAMASPRESUPUESTALESLa programacin PMIP 20132015, se encuentra articulada a la visin yobjetivosestratgicosdelPDCRegional20082015,ascomoalosLineamientosde Poltica de la Gestin regional actual, y a los principales ProgramasPresupuestales Estratgicos, que como parte de la poltica nacional se vienedesarrollando;ellosson:

VISIONDELAREGION

HUANCAVELICA HA MEJORADO SU CALIDAD DE VIDA CON NFASIS ENSALUD Y EDUCACIN, CON IDENTIDAD FORTALECIDA E INTEGRADA,UTILIZARACIONALMENTELOSRECURSOSNATURALES,DESARROLLANDOELCRECIMIENTO SOSTENIDO DE SU ECONOMA, CON CAPACIDADCOMPETITIVA, EN UN PAS DESCENTRALIZADO, CON EQUIDAD YCONVIVENCIADEMOCRTICAPARTICIPATIVA

OBJETIVOSESTRATEGICOS

EJE DE DESARROLLO ECONOMICO: Dotar de infraestructura yservicios econmicos necesarios, generando oportunidades para sudesarrollo sostenido, con la finalidad demejorar las condiciones ycalidaddevidadelapoblacin.

EJEDEDESARROLLOHUMANOYSOCIAL:Fortalecerlascapacidadesindividuales, organizacionales e institucionales, dirigida a lograr eldesarrollohumanoymejorar lascondicionesycalidaddevidade lapoblacinHuancavelicana.

FUENTEDEFINANCIAMIENTO PROGRAMACION2013

PROGRAMACION2014

PROGRAMACION2015

00RECURSOSORDINARIOS 71,373,366.00 9,588,921.00 3,959,860.00 18CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADEADUANASYPARTICIPACIONES 17,244,622.00 3,000,000.00 3,000,000.00

TOTAL 88,617,988.00 12,588,921.00 6,959,860.00

FUENTEDEFINANCIAMIENTO PROGRAMACION2013

PROGRAMACION2014

PROGRAMACION2015

00RECURSOSORDINARIOS 56,807,889.00 113,226,217.00 131,076,477.00 18CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADEADUANASYPARTICIPACIONES 7,428,328.00 54,211,257.00 52,289,825.00

64,236,217.00 167,437,474.00 183,366,302.00

EJE DE DESARROLLO TERRITORIAL Y AMBIENTAL: Lograr espaciosterritoriales ordenados y saneados con ambientes saludables yrecuperadosde lacontaminacin,conmanejo integraldecuencasyexplotacinderecursosnaturalesenformasustentableysostenible.

LINEAMIENTOSDEPOLITICAREGIONALLINEAMIENTOSDEPOLITICA LINEASDEACCIN

LINEAMIENTOGENERALReducirlaextremapobrezaypobrezacreandocondicionesyoportunidadesparaeldesarrollointegraldeldepartamentode

Huancavelica

LP1:Fortalecerlagestininstitucionaldemaneraestratgica,participativayconcertada.

FortalecereldesarrolloInstitucional:capacitacin,InfraestructuraEquipamiento,Doc.GestinIncentivos,Sistemasdeinformacin.GobernanzaAmbiental:Institucionalidad,culturaeneducacinyciudadanaambiental.FortalecimientodelaCapacidaddelaGestinInstitucionaldelaSocialCivil.

LP2:Integrareconmicaysocialmenteelterritorioatravsdeunaadecuadainfraestructuravialycomunicaciones.

MejorarlaredVialDepartamentalarticulandocorredoreseconmicosAmpliarymejorarelaccesoalosserviciosdetelecomunicaciones

LP3:Garantizareldesarrollointegraldelcapitalhumanopromoviendolacalidaddevidadelapoblacin,conincidenciaenprimerainfancia.

PromoverelmejoramientoyconstruccindeviviendassaludablesPromovereldesarrollodeproyectosdesaneamientobsicoruralAmpliarlacoberturadeeducacininicialruralFortalecerlosprogramasestratgicosdesaludyeducacin.

GarantizaryfortalecerlaofertadelasaludconcalidadyoportunidadeInterculturalidad

MejorarelaccesoalosserviciosdesaluddetodapoblacinHuancavelicanaAmpliarlacoberturadeelectrificacinrural

LP4:Mejorarlosnivelesdecompetitividadregionalatravsdelfomentodelainversinpblicayprivadayeldesarrollodeactividadesproductivas.

Impulsareldesarrollodetecnologasproductivas

Fortalecerlascapacidadesorganizacionalesdelproductor.

Promoverlainversinprivada

LP5:Articularlasaccionesintersectorialesydelasociedadcivil,conlafinalidaddelograrelusosostenible,responsable,racionalyticodelosrecursosnaturales.

PromoverelmanejoygestindelascuencasPromoveryDesarrollarlasactividadesdeGestinderiesgosGestinintegraldecalidadambiental:controlintegradodelacontaminacin,calidaddeagua,aire,residuosslidos,sustanciasqumicasymaterialespeligrososycalidaddevidaenambientesurbanosyrurales.

PROGRAMASESTRATEGICOSINCORPORADOS

ARTICULADONUTRICIONAL SALUDMATERNONEONATAL LOGROSENELAPRENDIZAJEALFINALIZARELIIICICLODEEBR SANEAMIENTOBASICO ACCESOASERVICIOSBASICOSYAOPORTUNIDADESDEMERCADO PRODUCTIVIDADRURALDEPRODUCTORESAGROPECUARIOS SOSTENIBILIDADDELMEDIOAMBIENTE MEJORAENELCLIMADENEGOCIOSYCOMPETITIVIDAD

PROGRAMASPRESUPUESTALES INCORPORADOSENLAPROGRAMACION

PPMIP

Aprovechamientodelosrecursoshdricosparausoagrario Accesoyusodelaelectrificacinrural DesarrollodelaPescaArtesanal Ordenamiento,FomentoydesarrollodelaAcuicultura Reduccindelcosto,tiempoeinseguridadvialeneldesplazamientode

personasymercancasenelsistemadetransporteterrestre GestinSostenibledelosRecursosNaturalesyDiversidadBiolgica ProgramaSaludMaternoNeonatal ProgramaArticuladoNutricional LogrosdeAprendizajedelosestudiantesdeIIciclodeEducacinBsica

Regular EducacinSuperiorTecnolgica AguaySaneamientoParalaPoblacinUrbana AguaySaneamientoParalaPoblacinRural

IV. PRINCIPALES PROBLEMASA SOLUCIONAR CON LA PROGRAMACION PPMIPINDICADORESYLINEABASEEl siguiente Cuadro, nos muestra los principales problemas de la ReginHuancavelica, con los indicadores y lnea basal actualizada, como referenteparalaprogramacindelaPPMIP20132015.

LINEABASEPROBLEMA INDICADOR FuenteAo TASA

MACROPROBLEMAS AltaincidenciadepobrezaextremaenlapoblacinHuancavelicana %depoblacinenPobrezaExtrema INEI 44.7%

AltaincidenciadepobrezaenlapoblacinHuancavelicana %depoblacinenPobreza ENAHO2010 66.1%Reducidoniveldeingresospercpitadelpobladorhuancavelicano Ingresopercpitamensual INEIENAHO2009 156.6%

AltaincidenciadeDesnutricinCrnicaInfantil %DesnutricinCrnicaInfantilenniosmenoresde5aos(NCHES) ENDES2011 46.4%

Proporcindeniosde06amenosde36mesesconanemia ENDES2011(IC95%)

48.7%

Limitadainfraestructuravial,enadecuadascondicionesdetransitabilidad %deCarreterasdepartamentalesafirmadas PLANVIAL2011 43.2%

Bajacompetitividadregionalgeneral %Indicedecompetitividadregional CENTRUM2010 17.4%SALUD,SANEAMIENTOYENERGIA

BajacapacidadresolutivayequipamientodelosEE.SS.paralaatencindelasalud Muertesmaternas/ao) DIRESA2010 20.0

Mortalidadinfantil(Cada1000NV) INEI2010 29.0 MortalidadNeonatal(Cada1000NV) INEI2010 14.0

Altaincidenciadeenfermedadesrespiratorias IncidenciadeIRASenniosmenoresde36meses INEIENDES,2010 13.8

Altaincidenciadeenfermedadesgastrointestinalesyparasitarias

IncidenciadeEDASenniosmenoresde36meses INEIENDES,2010 16.1

%deHogaresconaccesoaguatratada INEIENDES,2010 94.9Altosndicesdecarenciadelosserviciosdeaguaydesageenlapoblacin %deHogaresconsaneamientobsico INEIENDES,2010 65.4

Insuficienteprovisindelserviciodeenergaelctricaenlapoblacinrural

%deHogaresquecuentanconenergaelctrica INEIENAHO2009 70.5%

PRODUCCION

BajaproductividadagropecuariaRendimientoagrcolaprincipalesproductos,TM/Ha,Papayungay,mazamilceo

DRA20092010 10462.5,1454.38

quinua,trigo,cebadagrano DRA20092010773.27,1248.68,1280.45

Rendimientopecuarioprincipalesespecies,Kg/Cbzaovino,porcino,vacuno DRA2009201010.58,31.9,109.86

EDUCACION Bajosnivelesdecomprensinlectoraylgicomatemticoenlosniosdelnivelprimario

%deniosconComprensinLectoraenelNivel2 ECE2011 10.8%

%deniosconComprensinLgicomatemticaenelNivel2 ECE2011 6.9%AltondicedeAnalfabetismoenlapoblacinHuancavelicana %depoblacinanalfabeta

INEI(ENAHO)20012010. 18.50%

Bajosnivelesdeconclusinescolarenelnivelprimario

Tasadeconclusindelnivelprimario(1214aos)

INEIENAHO20002009,CENSOESCOLAR 65.70%

Bajosnivelesdeconclusinescolar,enelnivelsecundario

Tasadeconclusindelnivelsecundaria(1719aos)

INEIENAHO20002009,CENSOESCOLAR 39.40%

Bajoniveldecoberturaeducativainicial%decoberturaenlaeducacininicial(35aos) DRE2009 77.80%

V. CUANTIFICACION DE REDUCCION DE BRECHAS (EN TERMINOS DE LAPOBLACIONBENEFICIARIA)

LINEABASE PROYECTADO2015BRECHAS FUENTE TASA

BRECHASGENERALES ReduccindelapobrezaextremaenlapoblacinHuancavelicana INEI 44.7% 34.7%ReduccindelapobrezaenlapoblacinHuancavelicana ENAHO2010 66.1% 56.1%Mejorarelniveldeingresospercpitadelpobladorhuancavelicano INEIENAHO2009 s/.156.6 s/.200DisminucindelaDesnutricinCrnicaInfantilenniosmenoresde05aos ENDES2011 46.4% 25.0%Incrementarlasredesdeinfraestructuravial,enadecuadascondicionesdetransitabilidad PLANVIAL2011 43.2% 53.2%Incrementodelacompetitividadregionalgeneral CENTRUM2010 17.4% 20.4%

SALUD,SANEAMIENTOYENERGIA ReducirlaincidenciademuertesmaternasenlaReginHuancavelica/ao DIRESA2010 20.0 0.0

Reducirlaincidenciademortalidadinfantil(cada1000NV) INEI2010 29.0 15.0Reducirlaincidenciademortalidadneonatal(cada1000NV) INEI2010 14.0 7.0ReducirlaIncidenciadeIRASenniosmenoresde36meses INEIENDES,2010 13.8 7.0ReducirlaIncidenciadeEDASenniosmenoresde36meses INEIENDES,2010 16.1 8.0Incrementarel%deHogaresconaccesoaguatratada INEIENDES,2010 94.9 100.0Incrementarel%deHogaresconsaneamientobsico INEIENDES,2010 65.4 75.4Incrementarel%deHogaresquecuentanconenergaelctrica INEIENAHO2009 70.5 80.5

PRODUCCION MejorarlosnivelesderendimientoporHadeprincipalesproductosagropecuarios,papa,mazamilceo,quinua,trigoycebada

DRA2009201010462.5,1454.38,

773.27,1248.68,1280.45

15000,1750,900,1500,

1500Mejorarlosnivelesderendimientopecuariodeprincipalesespecies:ovino,porcinoyvacuno(Kg/carcasa) DRA20092010

10.58,31.9,109.86

15.0,40.00,120.0

EDUCACION Incrementarel%deniosconComprensinLectoraenelNivel2 ECE2011 10.8% 30.0%Incrementarel%deniosconComprensinLgicomatemticaenelNivel2 ECE2011 6.9% 24.0%

Reducirel%depoblacinanalfabeta INEI(ENAHO)20012010. 18.50% 10.00%IncrementarlaTasadeconclusindelnivelprimario(1214aos)

INEIENAHO20002009,CENSOESCOLAR 65.70% 75.00%

IncrementarlaTasadeconclusindelnivelsecundaria(1719aos)

INEIENAHO20002009,CENSOESCOLAR 39.40% 50.00%

Incrementarel%decoberturaenlaeducacininicial(35aos) DRE2009 77.80% 90.00%

VI. RESUMEN DE LA PROGRAMACION DEL PPMIP, DISTRIBUCION SECTORIAL,MONTOS A REQUERIRSE PARA PROYECTOS EN EJECUCION Y PROYECTOSNUEVOS

PROYECTOSNUEVOSLaprogramacinPPMIP20132015,setrabajasobrelabasede lasprioridadesregionales, plasmados en los lineamientos de poltica de la gestin regionalactual,mismasqueseenmarcanen lavisinyobjetivosestratgicosdelPDCRegional20082015,ascomoen lapolticadelgobiernonacional (ProgramasEstratgicosyPresupuestales).Paraelcasosetrabajunacarteraestratgicadeproyectos,apartirdelbancoregional de proyectos, tomando en cuenta proyectos viables y estudios enevaluacinoformulacin,incidiendoenlascompetenciasregionales.Elsiguientecuadro,nosmuestraque laPPMIP20132015estcompuestadeun totalde77nuevosproyectos,que requierendeuna inversin totaldeS/.414,039,992.62 para el periodo, y una previsin presupuestal 2012 deS/.952,661.00,paraformulacindeexpedientestcnicosdeproyectosdesaludypecuarios,quehacenuntotaldeS/.414,992,653.62.DeladistribucinpresupuestalsectorialqueseapreciaenelCuadro,podemosverque lamayorparticipacinporcentual la tieneelsectorTransportes,con35.20%, seguidodelsectorRiego,con22.88%,Educacincon13.96%ySaludcon 13.19% respectivamente, evidenciando la articulacin de la PPMIP a losprincipalesLineamientosdePolticaRegional.De este paquete merecen especial atencin, los siguientes proyectos, conestudiosenformulacin: Fortalecimientode lacapacidadresolutivadelHospitalDepartamentalde

HvcaII2 ConversindelCentrodeSaludaHospitaldeLircay,pertenecientea laRed

Angaraes Instalacin de talleres y laboratorios en las II.EEs con mayor ndice de

poblacinestudiantildelnivelprimarioy secundariodelDepartamentodeHuancavelica.

Creacin e implementacin de Centros de Estimulacin Temprana, paraniosdeoa3aosdeedadyEstimulacinPrenatalparaMadresGestantesenlaprovinciadeAcobamba

Mejoramientoyampliacindelaccesoa laEducacinBsicaEspecialenelCentro de Educacin Bsica Especial CEBE N 35001 y Programa deIntervencinTempranaPRITEN01deldistritodeHuancavelica

Mejoramiento de la carretera departamental Acopalca Llulluchaccasa HuariSanIsidrodeAcobambaMatibambaLaLomaCruceaSalcahuasi

Mejoramientode la carreteraPucapampa Ccasapata ChuunapampaTinquerccasa Padre Rumi Paucar, provincias de Huancavelica yAcobamba

Mejoramiento de la carretera Cruce Salcahuasi San Antonio PuenteChiquiacc Cruce Huachocolpa Surcubamba Abra Vista Alegre TintaypuncoPuertoSanAntonio,Tayacaja

Mejoramiento de la carretera Chonta Caudalosa Chica Huachocolpa PalcasConstanciaUchcupampa

Rehabilitacin ymejoramientode la carreteraPampas Dv.Colcabamba ChurcampaMayocc

Por otro lado el sector saneamiento, que presenta una de las principalesbrechasregionales,presentaunaparticipacinpresupuestalde2.56%,estoporno corresponder a competencia exclusiva regional, sin embargo la inversinprevista es de consideracin: S/. 10,604,124.00, contando asmismo con S/.6,410,184.69 comopartedeproyectosdecontinuidadypor iniciarenelao2012.Asmismo los sectoresproductivosdeagraria ypecuaria,muestranmnimosnivelesdeparticipacin,con0.24%y2.07%,por la limitacinde intervencindel estado en estos campos (SNIP) y la incidencia de atencin de proyectosproductivosatravsdelPROCOMPITE,paraelcualsevienedestinandofondosque se incrementangradualmente, siendoasqueparaesteao2012, sehaprevistocederuntotaldeS/10,000,000.00.

PROGRAMACIONPROYECTOSNUEVOS20132015

PROGRAMANPYS

COSTOTOTALPYS PIM2012

PROYECTADO2013

PROYECTADO2014

PROYECTADO2015

TOTALPPMIP20132015

%PG/TOTAL

PPMIPAGRARIA 1 8,331,636.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.24MEDIOAMBIENTE 3 22,712,186.00 0.00 0.00 1,739,135.00 2,830,374.00 4,569,509.00 1.10CULTURAYDEPORTE 2 9,298,442.00 0.00 0.00 1,000,000.00 8,298,442.00 9,298,442.00 2.25EDUCACION 16 57,757,745.49 0.00 7,019,213.42 34,204,213.13 16,578,871.00 57,802,297.55 13.96GESTION 1 26,133,830.00 0.00 0.00 10,000,000.00 16,133,830.00 26,133,830.00 6.31INDUSTCOMERCIO 1 7,856,566.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.24PECUARIA 6 30,910,313.55 55,000.00 1,023,132.00 2,298,004.21 5,245,880.44 8,567,016.65 2.07

RIEGO 15 190,625,353.01 0.00 7,825,840.01 33,507,628.00 53,385,865.00 94,719,333.01 22.88SALUD 14 217,871,191.87 897,661.00 33,096,555.91 10,518,604.96 11,000,000.00 54,615,160.87 13.19SANEAMIENTO 2 10,826,808.00 0.00 0.00 3,785,937.00 6,818,187.00 10,604,124.00 2.56TRANSPORTETERRESTRE 16 221,203,871.59 0.00 15,271,476.00 70,383,950.54 60,074,853.00 145,730,279.54 35.20TOTAL 77 803,527,943.51 952,661.00 64,236,217.34 167,437,472.84 182,366,302.44 414,039,992.62 100.00

NOTA:ELPIM2012,CORRESPONDEAASIGNACIONESPARAFORMULACIONDEEXPEDIENTESTECNICOSDEPROYECTOSDESALUDYPECUARIAComo referencia,acontinuacinvemos laprogramacin2012que incluyeun totalde224proyectosentrelosdecontinuidadyainiciarendichoao,contandoconunPIMdeS/.155,670,791.00al25042012,montoquese incrementaconS/.108,166,768.96 al2015,comoproductodelacontinuidaddelosmismosLadistribucinsectorialde laprogramacin2012,muestra laparticipacinmayoritariade los sectores Medio Ambiente, Transportes y Educacin, con 22.89%, 21.18% y 20.96% respectivamente, resaltando los siguientes proyectos:

Forestacin y reforestacin en los distritos de Extrema Pobreza delDepartamentodeHuancavelica

Forestacin y reforestacin con los Grupos Organizados de las Unidades deGestinAgrariaenlaReginHuancavelica

Establecimiento de Plantaciones Forestales con Fines Ambientales en lasProvinciasdeCastrovirreyna,Huaytar,AngaraesyAcobamba

ForestacinenlaCuencadelRoGrandedeldepartamentodeHuancavelica RehabilitaciondelacarreteraCunyaccPucapampaCcheccocruz. ConstruccintrochaCarrozableSanIsidroRobleprovinciadeTayacaja ConstruccinPuenteDobleVaLircay,ProvinciadeAngaraesHuancavelica Mejoramiento, ampliacin y equipamientode la Infraestructura Educativadel

Centro Educativo Bsico Especial N 35001 del Barrio de San Cristbal, deldistritodeHuancavelica

Mejoramientode lacalidadeducativade laEducacinBsica,InicialyPrimaria,en las reas de Comunicacin Integral y Lgico Matemtica, en las II.EEsfocalizadasdelquintil1enlaReginHuancavelica

Mejoramientode infraestructurasyequipamientode las II.EEsdelNivel InicialdeAngaraesSur

MejoramientodeInfraestructurasyEquipamientodelasII.EEsdeNivelInicialdeAngaraesNorte

Equipamiento yMejoramiento de la Gestin Pedaggica de las InstitucionesEducativasEBRenlasprovinciasdeAngaraes,CastrovirreynayHuaytar.

PROYECTOSPROGRAMADOSPARAELAO2012YDEMANDAPORCONTINUIDADAL2015

PROGRAMA NPYSCOSTOTOTAL

PYS PIM2012PROYECTADO

2013PROYECTADO

2014PROYECTADO

2015TOTALPPMIP20132015

%PG/TOTAL

PPMIPPlaneamientoygestin 1 2,710,325.35 284,876.00 3,499,834.00 3,000,000.00 3,000,000.00 9,499,834.00 8.78

Defensayseguridad 1 2,451,681.00 558,000.00 2,000,000.00 0 0 2,000,000.00 1.85

Ordenpblico 3 7,318,441.50 6,708,520.00 0 0 0 0.00 0.00Turismo 3 3,222,136.69 799,407.00 0 0 0 0.00 0.00

Pecuaria 9 10,273,198.95 2,397,755.00 2,434,345.06 1,785,115.00 284,019.00 4,503,479.06 4.16

Agraria 17 8,713,307.99 3,770,339.00 0 0 0 0.00 0.00

Riego 24 53,336,538.09 7,685,237.00 11,967,960.38 50,850.00 0 12,018,810.38 11.11Pesca 1 401,000.00 161,782.00 0 0 0 0.00 0.00Energa 11 26,303,483.00 594,774.00 0 0 0 0.00 0.00Transportes 40 116,888,421.24 51,759,211.00 18,599,496.00 2,310,000.00 2,000,000.00 22,909,496.00 21.18Comunicaciones 1 2,246,366.09 1,660,509.00 0 0 0 0.00 0.00MedioAmbiente 12 64,035,364.15 11,849,824.00 17,702,426.26 5,382,956.00 1,675,841.00 24,761,223.26 22.89Saneamiento 29 27,106,166.29 3,093,760.00 6,350,184.69 60,000.00 0 6,410,184.69 5.93Vivienda 1 1,660,573.00 1,608,378.00 0 0 0 0.00 0.00Salud 53 85,805,174.43 12,071,540.00 3,393,541.00 0 0 3,393,541.00 3.14Educacin 18 148,947,326.59 39,289,406.00 22,670,200.57 0 0 22,670,200.57 20.96TOTAL 224 561,419,504.36 144,293,318.00 88,617,987.96 12,588,921.00 6,959,860.00 108,166,768.96

100.0

VII. DETALLEDELASITUACIONDELOSPROYECTOSFINANCIADOSCONRECURSOS

EXTERNOS,ESPECIFICANDOLACONTRAPARTIDAREQUERIDANosehadeterminadofinanciamientoconrecursosexternos.

VIII. MONTO TOTAL DE LAS TRANSFERENCIAS PREVISTAS A RECIBIR DE OTRASENTIDADES PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS EN BASE A LOSCONVENIOSSUSCRITOSNosehaprevistotransferenciasdeotrasentidades.

IX. MONTO PREVISTO PARA EL FINANCIAMIENTODELMANTENIMIENTODE LA

INFRAESTRUCTURA,DIFERENCIANDOINFRAESTRUCTURAEXISTENTEYNUEVAINFRAESTRUCTURA

Elfinanciamientodelmantenimientodelainfraestructura,quesetieneprevistopara 20132015, seha considerado slo para infraestructura nueva, segnmuestraelsiguientecuadro:

ANEXOSPROGRAMACION DEL PRESUPUESTO MULTIANUAL REGIONAL DE HUANCAVELICA20132015

FUENTEDEFINANCIAMIENTO 2,013 2,014 2,0151RECURSOSORDINARIOS00RECURSOSORDINARIOS 0.00 1,059,283.00 3,517,870.00 5RECURSOSDETERMINADOS18CANONYSOBRECANON,REGALIAS,RENTADEADUANASYPARTICIPACIONES 0.00 380,765.00 380,765.00

TOTAL 0.00 1,440,048.00 3,898,635.00

OPERACINYMANTENIMIENTO

N UE SNIP DGPP NOMBRE PROYECTO PROGRAMACION 2013PROGRAMACION

2014PROGRAMACION

2015 FTE FTO

1 799 103491 111495REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PAMPAS - DV. COLCABAMBA -CHURCAMPA - MAYOCC 5,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 18

2 799 142357 153764MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTA ANA DE LAMICRORED SANTA ANA, RED HUANCAVELICA 1,000,000.00 8,813,405.00 00

3 799 183721 144853

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL ATENCIN DE LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL DE USCOVILCA, MICRO REDDE PAUCARA RED DE ACOBAMBA, DISTRITO DE PAUCARA - ACOBAMBA - HUANCAVELICA 9,509,137.00 00

4 799 185979 151265MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNSTICO POR IMGENES DEL HOSPITALDEPARTAMENTAL HUANCAVELICA 8,253,840.00 00

5 1301 52874 60750MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALCA-SAN JUAN-TANTARA-CHUPAMARCAAURAHUA-COLCABAMBA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 3,000,000.00 3,815,968.00 00

6 799 65786 93962CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PONGOS GRANDE- PARCO ALTO -ALPACHACA - PAMPALCO - SANCAYPAMPA - HUARICHA 3,000,000.00 3,782,796.00 00

7 1300 106494 135157

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA MEDIANTE RIEGOTECNIFICADO EN LA MICROCUENCA DE ARMAHUAYCCO - DISTRITO DE EL CARMEN - PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA 2,500,000.00 2,993,938.00 00

8 1303 193573 154834

CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE VILLA UNION (RUTA HV 105) - SAN MIGUEL DECONCHAN - LA MEJORADA (RUTA HV 105), , DISTRITO DE ACORIA - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 1,000,000.00 4,247,801.00 00

9 799 185949 151266MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DIAGNSTICO POR IMGENES DEL HOSPITAL DEPAMPAS 4,648,329.00 00

10 799 180524 151978

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 4,232,769.00 00

11 799 200321

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACCESO A LA EDUCACIN BSICA ESPECIAL EN ELCENTRO DE EDUCACIN BSICA ESPECIAL - CEBE N 35001 Y PROGRAMA DE INTERVENCIN TEMPRANA PRITE N 01 DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1,500,000.00 2,716,465.00 00

12 799 172817 147116

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ANIMAL, MEDIANTE LA RECUPERACION DE LASPRADERAS NATURALES EN LAS COMUNIDADES ALTO ANDINAS , DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA 1,573,004.00 2,436,420.00 18

13 1302 112896 112817MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAMANI - LARAMARCA - CHIRCANTE , DISTRITO DELARAMARCA - HUAYTARA - HUANCAVELICA 1,000,000.00 2,335,144.00 00

14 1301 189069

MEJORAMIENTO Y CREACIN DEL CAMINO VECINAL ENTRE HUAYAO - COTAS HUINCHULLAY ZAULLA DEL DISTRITO DE ARMA Y DE LA PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 3,070,925.00 00

15 1304 148730 148938

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE LA LOCALIDAD DE CCOLLPAPAMPA, DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 2,806,504.00 00

16 799 154597 120036

CONSTRUCCION DE LOS PUESTOS DE SALUD DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE VILLA MANTARO, PUNCHUYPAMPA, TORORUMI E ICHUPAMPA DE LA MICRORED PAUCAR,RED ACOBAMBA, DISTRITO DE ROSARIO - ACOBAMBA - HUANCAVELICA 1,366,635.00 00

17 1300 160277 135248CONSTRUCCIN DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA AUGUSTO SALAZAR BONDY DELCENTRO POBLADO MENOR DE CUYOCC-ANCO-CHURCAMPA-HUANCAVELICA 500,000.00 1,824,036.00 00

PRORAMACION DE PROYECTOS NUEVOS 2013-2015


2014PROGRAMACION

2015 FTE FTO


18 1301 180553 136689CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CRUZPATA-VACAHUASI DE LA , PROVINCIA DECASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 2,271,476.00 00

19 1301 135910 134944CONSTRUCCIN IRRIGACIN PACAYCOCHA -VILLOCO - DISTRITO DE HUACHOS -CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 2,204,056.00 00

20 1304 154773 148937

MEJORAMIENTO Y ADECUACIN DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DELA I.E. N 36239 - PAMPA DEL CARMEN, COMUNCANCHA, LIRCAY, ANGARAES, HUANCAVELICA 500,000.00 1,589,657.00 00

21 1300 143665 128008

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO LIBRILLON, CHILCAPATA - HUANCHOS -CHINCHIHUASI, DISTRITO DE CHINCHIHUASI, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA 2,045,433.00 00

22 1300 154357 134960CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO RANRAPAMPA - ILLPEPATA - PATIBAMBA DISTRITO DEPACHAMARCA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA 40,000.00 1,819,622.00 00

23 799 187045 151261MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EXTENSION DE LA CULTURA Y EL ARTE EN LA CIUDADDE HUANCAVELICA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1,649,094.00 00

24 799 133247 151976APROVECHAMIENTO RACIONAL SOSTENIBLE DE VICUAS EN EL DISTRITO DEASCENSION REGION HUANCAVELICA 725,000.00 809,460.00 18

25 1304 146129CONSTRUCCIN Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA PRIMARIA NRO. 36496 ANTACCACCA CUCHO- LIRCAY - ANGARAES 40,000.00 1,463,151.00 00

26 799 185928 151264MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MEDICINA FSICA Y REHABILITACIN DEL HOSPITALDEPARTAMENTAL HUANCAVELICA 1,405,196.00 18

27 1304 154513 149691AMPLIACIN Y RECUPERACION DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIO DELA I.E. N 36511, CIENEGUILLA, LIRCAY, ANGARAES, HUANCAVELICA 40,000.00 1,352,508.00 00

28 799 200127

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACCESO A LA EDUCACIN BSICA ESPECIAL EN EL CENTRO DE EDUCACIN BSICA ESPECIAL - CEBE N 35010 DEL DISTRITO DE PILPICHACA, PROVINCIA DE HUAYTAR DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1,299,406.00 00

29 799 200309

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL ACCESO A LA EDUCACIN BSICA ESPECIAL EN EL CENTRO DE EDUCACIN BSICA ESPECIAL - CEBE N 35009 DEL DISTRITO DE CHURCAMPA, PROVINCIA DE CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1,297,874.00 00

30 1304 125457 125719MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 37002 RICARDO FERNADEZ - LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAVELICA 1,233,522.00 00

31 1304 107915 146835MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO NRO. 36297 DE PARCO CHACAPUNCO - ANCHONGA - ANGARAES 40,000.00 1,170,978.00 00

32 1300 165169 133052

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DECARHUANCHO, MICRORED PAUCARBAMBA, RED CHURCAMPA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA. 1,160,017.00 00

33 1300 171105 149553

SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N30979 DE SANTA CLARA DE COSME DEL DISTRITO DE ANCO CHURCAMPA-HUANCAVELICA 30,000.00 1,051,125.00 00

34 1301 53601 65232MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACION RUNTUPAMPA-PAMPACANCHA-CAJAMARCA ANEXO CAJAMARCA-DISTRITO CAPILLAS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 1,036,351.00 00

35 799 136775 151979PROTECCION Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE VICUAS EN LA COMUNIDAD DECARHUAPATA - LIRCAY - REGION HUANCAVELICA 1,023,132.00 18


2014PROGRAMACION

2015 FTE FTO


36 1303 170594

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD DE AYAHUASAN,CENTRO DE SALUD DE ACOBAMBA, MICRO RED ACOBAMBA, DISTRITO POMACOCHA, PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA 750,453.00 00

37 1304 159505MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DESALUD DE PERCCAPAMPA - MICRO RED LIRCAY - RED ACOBAMBA -ANGARAES 750,180.00 00

38 799 187069 151263

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LAS PRACTICAS DEPORTIVAS EN LASLOCALIDADES DE HUANCAVELICA, ASCENSION Y PUEBLO LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO HUANCAVELICA 1,000,000.00 6,649,348.00 18

39 1303 170894 154835

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD PACCHO MOLINOS,CENTRO DE SALUD DE PAUCARA, MICRO RED PAUCARA, DISTRITO DE PAUCARA, PROVINCIA DE ACOBAMBA-HUANCAVELICA 20,000.00 705,200.00 00

40 1048 169620

SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, PARA MEJORAR LA CALIDADEDUCATIVA EN LA I.E. N 36501 JUAN VELAZCO ALVARADO DE LA LOCALIDAD LA FLORIDADEL DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 20,000.00 656,324.00 00

41 1048 168065SUSTITUCIN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA I.E. N 30998 DEL CENTROPOBLADO DE VIAS, DISTRITO DE PAMPAS - TAYACAJA 518,411.00 00

42 799 109110FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DEHUANCAVELICA II-2 5,000,000.00 00

43 1302 169984INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO HUARICHACA - QUERCO - OCOYO EN LAPROVINCIA DE HUAYTARA - HUANCAVELICA 1,000,000.00 8,000,000.00 00

44 1304 135605CONVERSION DEL CENTRO DE SALUD A HOSPITAL DE LIRCAY, PERTENECIENTE A LARED ANGARAES, DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE HUANCAVELICA 1,000,000.00 5,000,000.00 00

45 799 176879

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PUCAPAMPA CCASAPATA - CHUUNAPAMPA TINQUERCCASA PADRE RUMI - PAUCARA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA Y ACOBAMBA, DEPARTAMNENTO DE HUANCAVELICA 1,000,000.00 5,000,000.00 00

46 1302 111545CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO PAPACHACRA - SANTIAGO DE CHOCORVOS,HUAYTARA (AFIANZAMIENTO HIDRICO ) 13,247,306.00 7,143,653.00 00

47 799 147267MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DEL SERVICIO PBLICO EN LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA 10,000,000.00 16,133,830.00 00

48 799 195254

INSTALACION DE TALLERES Y LABORATORIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONMAYOR INDICE DE POBLACION ESTUDIANTIL DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 9,641,702.00 15,000,000.00 00

49 1300 89816 130889

CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE LAS COMUNIDADES DEPIRHUACCOCHA - HUAYRA MOLINO - CHICHIPO MALA - CCASIR, CHUPADUCHO - YALAS DE LOS DISTRITOS DE CHURCAMPA - LA MERCED Y SAN MIGUEL DE MAYOCC DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA 5,000,000.00 00

50 799 201501

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CRUCE SALCAHUASI - SAN ANTONIO - PUENTECHIQUIACC - CRUCE HUACHOCOLPA - SURCUBAMBA - ABRA VISTA ALEGRE - TINTAYPUNCO - PUERTO SAN ANTONIO, TAYACAJA - HUANCAVELICA 14,003,354.00 4,708,408.00 18

51 799 181652MEJORAMIENTO SISTEMA DE IRRIGACION CHURCAMPA - LA MERCED - MAYOCC(AFINAZAMIENTO HIDRICO) 1,000,000.00 5,000,000.00 18

52 799 77557 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO LOS ANGELES DE CCARAHUASA 500,000.00 18

53 799 186104MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHONTA - CAUDALOSA CHICA -HUACHOCOLPA -PALCAS - CONSTANCIA - UCHCUPAMPA 1,000,000.00 18

54 799 195188MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL ACOPALCA - LLULLUCHACCASA - HUARI - SAN ISIDRO DE ACOBAMBA - MATIBAMBA - LA LOMA - CRUCE A SALCAHUASI 6,833,838.00 6,047,813.00 18


2014PROGRAMACION

2015 FTE FTO


55 1302 87323 CONSTRUCCION IRRIGACION PARIONA - CENEGUILLA - AYAVI - TAMBILLOS 446,412.00 12,232,139.00 00

56 799 191043

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SITEMA DE RIEGO EN LA MICROCUENCAMILLPO-PAUCAR EN EL DISTRITO DE PAUCARBAMBA, PROVINCIA DE CHURCAMPA - HUANCAVELICA 5,000,000.00 7,410,782.00 18

57 799 186147

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PALLALLA REPARTICIN AMPURHUAY - AANCUSI -MAYUNMARCA - ANDABAMBA - ROSARIO - VIRGEN DE LOURDES (ACOBAMBA) - HUANCAVELICA 9,076,061.00 2,727,594.00 18

58 799 81156 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ANTACCOCHA YAUL 4,000,000.00 6,645,309.00 00

59 799 198072RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS RECURSOS NATURALES DE MANERASOSTENIBLE EN LA CUENCA DEL RIO ICHU 1,739,135.00 1,580,374.00 00

60 799 180043

MEJORAMIENTO DE PRADERAS NATURALES, MEDIANTE LA RECUPERACION CON COBERTURA VEGETAL ALTOANDINA EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAVELICA, ANGARAES, CASTROVIRREYNA Y HUAYTARA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1,000,000.00 00

61 799 79699MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRODUCCION DE VACUNOS A TRAVES DE MODULOSDEMOSTRATIVOS EN LA REGION HUANCAVELICA. 1,000,000.00 00

62 799 125577MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHAULISMA - AYAVI - TAMBO - CAPILLAS -SANGAYAICO - SANTIAGO DE CHOCORVOS 218,064.00 9,507,141.00 00

63 799 151930FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTION DE LOS CRIADORESEN LA REGIN HUANCAVELICA 1,000,000.00 00

64 799 199604

CREACION E IMPLEMENTACION DE CENTROS DE ESTIMULACION TEMPRANA, PARA NIOS DE O A 3 AOS DE EDAD Y ESTIMULACION PRENATAL PARA MADRES GESTANTES EN LA PROVINCIA DE ACOBAMBA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 7,536,533.00 1,578,871.00 00

65 799 194120

MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PAPA A TRAVS DELESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIN DE SEMILLA DE ALTA CALIDAD GENTICA EN 73 COMUNIDADES DE LA REGIN HUANCAVELICA 1,000,000.00 00

66 799 78272PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO MINERO SANTA BARBARA DEL DISTRITO DEHUANCAVELICA 1,000,000.00 00

67 1301 135883INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO CHACAPERDIDA -TANTARA, DISTRITO DE TANTARA - CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 500,000.00 6,818,187.00 00

68 1300 172204CONSTRUCCION DE LA CARRETERA HUAUCO - CORICANCHA - CCORERACC , DISTRITODE PAUCARBAMBA - CHURCAMPA - HUANCAVELICA 1,000,000.00 6,313,137.00 00

69 1048 146767

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIN DEL CENTRO DE SALUD DE ACOSTAMBO DE LA MICRORED ACOSTAMBO, RED TAYACAJA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA 1,000,000.00 00

70 1304 66076 107866 CONSTRUCCIN DEL SISTEMA DE RIEGO SOYTOCCOCHA ANTAMACHAY - SECCLLA 6,500,350.00 00

71 799 166018MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS FORRAJEROS EN COMUNIDADES ALTOANDINAS POBRES DE LA REGION HUANCAVELICA 1,000,000.00 00

72 1301 154452 CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO INYA - VILLA DE ARMA 1,500,000.00 3,851,144.00 00

73 1302 199994CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE PUYE - PAMPAHUASI - LOS LIBERTADORES ,DISTRITO DE TAMBO - HUAYTARA - HUANCAVELICA 2,000,000.00 3,125,451.00 00

74 1301 186134

INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AMPARANA - CHIRIS -VILLOCO - SUNAMA, EN LOS DISTRITOS DE MOLLEPAMPA Y HUACHOS, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAVELICA 4,248,147.00 00


2014PROGRAMACION

2015 FTE FTO


75 1302 198630INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE DEL SISTEMA DE RIEGO LAQUITANA, DISTRITO DE AYAV - HUAYTAR - HUANCAVELICA 3,285,937.00 00

76 799 199985INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE ECOEFICIENCIA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIONBASICA REGULAR DE LA REGION HUANCAVELICA 250,000.00 00

77 1301 189308

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA SAN ISIDRO DEL CENTRO POBLADO DE COCHA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA -HUANCAVELICA 2,395,231.00 00

64,236,217.00 167,437,474.00 183,366,302.00

porgramacion-presupuesto-multianual-2013-2015-1.pdfPROG-2013-2015 PMIP.pdf

TACNA Programacion Presupuesto Multianual 2013 2015

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