Redaccion de No Conf. Caso 1 y 2s
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REDACCION DE NO CONFORMIDADES a) Caso 1: - Hallazgo: La organización no registra la evaluación de las no conformidades reportadas, habiéndose pasado del plazo establecido para ello en su propio procedimiento. La organización no registra las acciones correctivas implementadas ni los resultados de la eficacia de estas - Evidencia: No conformidades reportadas en los registros de acciones correctivas - Criterio: 4.5.3 (b), 4.5.3 (d) y 4.5.3 (e) de la norma ISO 14001:2004 “Procedimiento propio de la empresa para tratar las no conformidades” (Lo asumiremos como PNC-02) Redacción: La organización no registra la evaluación de las no conformidades reportadas, habiéndose pasado del plazo establecido para ello en su propio procedimiento, tal como podemos observar en las “no conformidades reportadas en los registros de acciones correctivas”, con ello se incumple el requisito 4.5.3 (b) de la norma ISO 14001:2004 y su propio procedimiento PNC-02 La organización no registra las acciones correctivas implementadas ni los resultados de la eficacia de estas, tal como podemos observar en las “no conformidades reportadas en los registros de acciones correctivas”, con ello se incumple el requisito 4.5.3 (d) y 4.5.3 (e) de la norma ISO 14001:2004 b) Caso 2 Hallazgo:
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REDACCION DE NO CONFORMIDADESa) Caso 1:
Hallazgo: La organizacin no registra la evaluacin de las no conformidades reportadas, habindose pasado del plazo establecido para ello en su propio procedimiento.La organizacin no registra las acciones correctivas implementadas ni los resultados de la eficacia de estas
Evidencia:No conformidades reportadas en los registros de acciones correctivas
Criterio:4.5.3 (b), 4.5.3 (d) y 4.5.3 (e) de la norma ISO 14001:2004 Procedimiento propio de la empresa para tratar las no conformidades (Lo asumiremos como PNC-02)
Redaccin:
La organizacin no registra la evaluacin de las no conformidades reportadas, habindose pasado del plazo establecido para ello en su propio procedimiento, tal como podemos observar en las no conformidades reportadas en los registros de acciones correctivas, con ello se incumple el requisito 4.5.3 (b) de la norma ISO 14001:2004 y su propio procedimiento PNC-02
La organizacin no registra las acciones correctivas implementadas ni los resultados de la eficacia de estas, tal como podemos observar en las no conformidades reportadas en los registros de acciones correctivas, con ello se incumple el requisito 4.5.3 (d) y 4.5.3 (e) de la norma ISO 14001:2004
b) Caso 2
Hallazgo: La organizacin no establece ni mantiene procedimientos para la calibracin de los equipos de medicin desde hace 5 aos. Por lo tanto, los parmetros de emisin de ruido no son confiables.
Evidencia:No conformidades reportadas en la medicin y monitoreo del desempeo de los equipos.
Criterio:4.5.1 (c) y 4.5.1 (e) y 4.5.1 (f) de la norma ISO 18001:2007 Registro de la empresa para el seguimiento y medicin de los equipos (Lo asumiremos como RSM-01)
Redaccin:
La organizacin no tiene un procedimiento para el seguimiento y medicin de los equipos para la emisin de ruido, presentndose valores fuera de lo establecido por la Ley poco confiables debido a la falta de calibracin de los equipos desde que se compraron los equipos hace 5 aos, la cual se puede visualizar en el registro RSM-01. Con ello se incumple el requisito 4.5.1 (c), 4.5.1 (e) y 4.5.1 (f) de la norma ISO 18001:2007 y su propio registro RSM-01.
