Proyecto Seguridad Ciudadana - Mirgas.docx

8/12/2019 Proyecto Seguridad Ciudadana - Mirgas.docx

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ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: INSTALACION DELSERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE

ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

1

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

INSTALACION DEL SERVICIO DE

SEGURIDAD CIUDADANA EN EL

DISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE

ANTONIO RAYMONDI ANCASH

MIRGAS, MAYO 2,014


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I. RESUMEN EJECUTIVO


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A. INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

Nombre del Proyecto

El estudio de pre inversin a nivel de estudio de perfil es INSTALACION DELSERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS,PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH.

El nombre del proyecto ha sido establecido considerando los siguientes criterios:

Cuadro N 01Naturaleza de Intervencin y tipo de servicio

Localizacin

El Distrito de Mirgas est ubicado en la provincia de Antonio Raymondi, fue creadomediante Ley N 15187 el 26 de Octubre de 1964, y tiene una poblacin estimadamayor a 5,535 habitantes; Su capital es la localidad de Mirgas.

Ubicacin poltica

Distrito : MirgasProvincia : Antonio RaymondiDepartamento : Ancash

Cuadro N 02

CRITERIO NOMBRE

Tipo de intervencin CreacinBien o Servicio a proveer Seguridad ciudadana

Localizacinmbito del distrito de Mirgas,provincia de Antonio Raymondi -

Ancash

Norte 8978,136Este 275,042Regin Natural SierraAltitud 3175 m.s.n.m

UBICACI N UTM


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El distrito de Mirgas cuenta con una extensin territorial de 175.69 km2 querepresenta el aproximado de 31.28 % de la superficie total de la provincia de

Antonio Raymondi.

Cuadro N 03

UBICACIN DEL PROYECTO

Mapas: de Ubicacin del distrito de Mirgas

Norte : Distrito de ChacchoSur : Distrito de San Juan de Rontoy.Este : Distritos de Llamelln y ChingasOeste : Provincia de Carlos Fermn Fitzcarrald

L MITES DEL DISTRITO DE MIRGAS


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INSTITUCIONALIDAD

Unidad Formuladora

El rea responsable de la formulacin del Estudio de Pre Inversin es la Oficina

de Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Mirgas.

Cuadro N 04

Unidad Ejecutora

El rea responsable de la ejecucin del proyecto es la Gerencia de Infraestructurade Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Mirgas.

Cuadro N 05

Se propone como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Infraestructura de DesarrolloUrbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Mirgas por las siguientes razones:tiene competencia legal para la ejecucin de obras, cuenta con capacidad tcnica,operativa y administrativa, dispone de recursos humanos y fsicos, adems cuentacon la logstica suficiente que garantice el cumplimiento de las responsabilidadesque la ley seale respecto a la ejecucin de proyectos de inversin pblica.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo Del Proyecto

Objetivo central

SECTOR: GOBIERNOS LOCALESPLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGASNOMBRE: UNIDAD FORMULADORAPERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR ELPIP:

ING. JULIO CAMACHO RAMIREZ

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDADFORMULADORA:

ING. GRAMBIEL RODRIGO RAMIREZ GUZMAN

UNIDAD FORMULADORA

DEPARTAMENTO ANCASHPROVINCIA ANTONIO RAIMONDINOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDADEJECUTORA:

ING. ROMMEL ROMERO MATA

RGANO TECNICO RESPONSABLE:SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO URBANO Y RURAL

UNIDAD EJECUTORA


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La realizacin del proyecto por la Municipalidad Distrital de Mirgas, y bajo elcumplimiento de los supuestos establecimientos en el marco lgico, buscara elsiguiente objetivo:

Grafico N 02

Anlisis de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

MF 1: Provisin de infraestructura de Vigilancia en la zona.MF 2: Equipamiento adecuado y completo para el sistema de seguridadciudadana.MF 3: Dotacin de personal especializado en seguridad ciudadana.MF 4: Adecuadas estrategias de control y prevencin de delitos y faltas, yparticipacin activa de la poblacin en acciones de seguridad ciudadana.

Grafico N 04

Acciones Propuestas:

Accin 1: Construccin de Infraestructura para Vigilancia de Seguridad Ciudadana..

Accin 2: Mobiliario, Vehculos, Equipos y Enseres.

INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA

EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE MIRGAS,

PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

ADECUADO SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA

EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE MIRGAS,

PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

OBJETIVO DEL PROYECTO

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3

ACCION 1 ACCION 2 ACCION 3 ACCION 4 A ACCION 4 B

Mobiliario de Oficina

Vehiculos y Equipos

Enseres

MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

Construccion de

Infraestructura para

Vigilancia de Seguridad

Ciudadana

Capacitacion Teorico

Practico a Serenos de

Seguridad Ciudadana

Desarrollo de

Acciones de

Capacitacion y

Sensibilizacion a la

Poblacion sobre

Seguridad

Ciudadana

Desarrollo del Plan

Distrital de

Seguridad

Ciudadana

ADECUADAS ESTRATEGIAS DE CONTROLY PREVENCION DE DELITOS Y FALTAS, Y

PARTICIPACION ACTIVA DE LA POBLACION

EN ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

MEDIO FUNDAMENTAL 4

PROVISION DEINFRAESTRUCTURA PARA

LA VIGILANCIA EN LA

ZONA

EQUIPAMIENTOADECUADO Y COMPLETO

PARA EL SISTEMA DE

SEGURIDAD CIUDADANA

DOTACION DE PERSONAL

ESPECIALIZADO EN

SEGURIDAD CIUDADANA


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Accin 3: Capacitacin Terico Prctico a Serenos de Seguridad Ciudadana.

Accin 4A: Desarrollo de Acciones de Capacitacin y Sensibilizacin a la Poblacinsobre Seguridad Ciudadana.

Accin 4B: Desarrollo del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana.

3.1.1. Planteamiento de las Alternativas de Solucin del Proyecto

Alternativa 1:

Accin 1: Construccin de Infraestructura para Vigilancia de Seguridad Ciudadana,en la sede de Mirgas..

Accin 2: Mobiliario, Vehculos, Equipos y Enseres, para la sede en Mirgas ylocales comunales de los Centros Poblados de San Martin de Paras, San Martin de

Punca, Santa Cruz de Cashash, San Antonio de Aco, San Juan de Paras, SanJos de Illauro, Estrella Romeral y Quinhuaragra.



Alternativa 2:

Accin 1: Construccin de Infraestructura para Vigilancia de Seguridad Ciudadana,

en la sede de Mirgas..Accin 2: Mobiliario, Vehculos, Equipos y Enseres, para la sede en Mirgas ylocales comunales de los Centros Poblados de San Martin de Paras, San Martin dePunca, Santa Cruz de Cashash, San Antonio de Aco, San Juan de Paras, SanJos de Illauro, Estrella Romeral y Quinhuaragra.



C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA DEMANDA

Determinacin de la Brecha (Demanda Oferta)

La brecha es la diferencia entre la Demanda Adecuadamente Atendida (Estndarinternacional - 1/250) y la Cobertura Policial (Poblacin que demanda servicios deseguridad ciudadana / N de efectivos policiales del Distrito de Mirgas). Estabrecha tiene que ser cubierta mediante la intervencin del proyecto, ya sea


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incrementando el nmero de personal de Serenazgo o incrementando lacapacidad operativa para brindar mejores servicios de seguridad ciudadana(eficiencia en la cobertura) del mencionado personal.

Cuadro N 30

Brecha Demanda Oferta

N Aos Poblacin

Poblacion queDemanda elServicio deSeguridadCiudadana

Oferta del Servicio

de Seguridad

Ciudadana

BrechaDemanda/Oferta

1 2014 5.535 4.428 0 -4.4282 2015 5.580 4.464 0 -4.4643 2016 5.624 4.499 0 -4.4994 2017 5.669 4.535 0 -4.5355 2018 5.715 4.572 0 -4.572

6 2019 5.760 4.608 0 -4.6087 2020 5.806 4.645 0 -4.6458 2021 5.853 4.682 0 -4.6829 2022 5.900 4.720 0 -4.720

10 2023 5.947 4.758 0 -4.758Fuente: Elaboracin propia

N Ao

80% de laPoblacin Del

Distrito deMir as

Total Ao

1 2014 3.542 3.542

2 2015 3.571 3.571

3 2016 3.599 3.599

4 2017 3.628 3.628

5 2018 3.658 3.658

6 2019 3.686 3.686

7 2020 3.716 3.716

8 2021 3.746 3.746

9 2022 3.776 3.776

10 2023 3.806 3.80636.729

BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO DESEGURIDAD CIUDADANA

TOTALFuente: Censo de Poblacion y Vivienda - INEI 2007 y Consultor


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D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

ANALISIS TECNICO DE LA ALTERNATIVA 01

Accin 1: Construccin de Infraestructura para Vigilancia de Seguridad Ciudadana,

para la sede en Mirgas.

El primer piso constara de un estacionamiento de vehculos (camionetas ymotocicletas), ambiente de atencin a los ciudadanos, servicios higinicos (02),almacn y escalera al segundo piso, y el segundo piso de dos Oficinas, Sala dePrimeros Auxilios, Central Telefnica Para Emergencia. Servicios Higinicos(varones y mujeres) y Hall para circulacin

Accin 2: Mobiliario, Vehculos, Equipos y Enseres, para la sede en Mirgas ylocales comunales de los Centros Poblados de San Martin de Paras, San Martin dePunca, Santa Cruz de Cashash, San Antonio de Aco, San Juan de Paras, San

Jos de Illauro, Estrella Romeral y Quinhuaragra. Cada local comunal tendr unescritorio, una silla gerencial, dos sillas, un stand, una computadora, unaimpresora, una motocicleta, una radio de comunicacin.

Descripcion Cantidad

MOBILIARIO

SILLAS GERENCIALES 10,00

SILLAS FIJAS 18,00

STAND 9,00

ESCRITORIO 10,00

VEHICULOS Y EQUIPOS

CAMIONETA 4X4 INCLUIDA CON TOLVA, BARRA DELUCES, SIRENA Y ALTAVOZ

2,00

MOTOCICLETA TODO TERRENO DE 250L 8,00

IMPRESORA CON TINTA CONTINUA ORIGINAL 9,00

COMPUTADORA I5 CON 4 GB RAM Y 500 DD 9,00

CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA INHALABRA PTZ 1,00

TV-MONITOR LCD ALTA DEFINICION 40" 1,00

EQUIPO DE GRABACION 1,00

KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS 1,00

HANDYS ESTACION PORTATIL VHF CON GPS YACCESORIOS

1,00

CAMARA DIGITAL DE 10MP HD 1,00

PROYECTOR MULTIMEDIA 1,00

CAMARA DE VIDEO FILMADORA DE 60X DE ZOMM 1,00

DETECTORES DE METAL SUPERSCANER 1,00

WALKIE TALKIE RADIO MOTOROLA MS350R (ALCANCE 56KM. SUMERGIBLE)

9,00

ENSERES

POLOS DE ALGODN C/MANGA CORTA INCLUYE LOGO 10,00

CAMISA MANGA LARGA Y CORBATA 10,00

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 3,00

BORCEGUIS DE CUERO LONA, PUNTA DE ACERO 10,00

UNIFORME MODELO AMERICANO EN DRILL AZUL 10,00

EXTINTORES DE POLVO QUIMICO 2,00

CONJUNTO DE BUZO NYLON 10,00

UNIFORMES DE JEFE DE SEGURIDAD 3,00

CORREAJE DE NYLON C/PORTA VARA 10,00

VARAS DE GOMA 10,00

GUANTES DE LANA 10,00

SILBATOS 10,00

GORROS (INCLUYE LOGO) 10,00

CHOMPA MODELO JORGE CHAVEZ 10,00

CASACA ABRIGO CON FORRO POLAR INTERNO 10,00

PONCHO DE AGUA CON FORRO LONADO 10,00

CASCOS ANTEMOTINES 10,00

ESCUDOS DE POLICARBONATO 10,00

CHALECOS ANTIBALAS 10,00

MARROCAS (GRILLETAS) 10,00

BINOCULARES DE LARGO ALCANCE 9,00

MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPOS Y ENSERES

PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Y 2


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Alternativa 2:

Accin 1: Construccin de Infraestructura para Vigilancia de Seguridad Ciudadana.

El primer piso constara de un estacionamiento de vehculos (camionetas ymotocicletas), ambiente de atencin a los ciudadanos, servicios higinicos (02),almacn y escalera al segundo piso, y el segundo piso de dos Oficinas, Sala dePrimeros Auxilios, Central Telefnica Para Emergencia. Servicios Higinicos(varones y mujeres) y Hall para circulacin

Accin 2: Mobiliario, Vehculos, Equipos y Enseres, para la sede en Mirgas y

locales comunales de los Centros Poblados de San Martin de Paras, San Martin dePunca, Santa Cruz de Cashash, San Antonio de Aco, San Juan de Paras, SanJos de Illauro, Estrella Romeral y Quinhuaragra. Cada local comunal tendr unescritorio, una silla gerencial, dos sillas, un stand, una computadora, unaimpresora, una motocicleta, una radio de comunicacin.

Descripcion Cantidad

MOBILIARIO

SILLAS GERENCIALES 10,00

SILLAS FIJAS 18,00

STAND 9,00

ESCRITORIO 10,00

VEHICULOS Y EQUIPOS


2,00

MOTOCICLETA TODO TERRENO DE 250L 8,00IMPRESORA CON TINTA CONTINUA ORIGINAL 9,00

COMPUTADORA I5 CON 4 GB RAM Y 500 DD 9,00

CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA INHALABRA PTZ 1,00

TV-MONITOR LCD ALTA DEFINICION 40" 1,00

EQUIPO DE GRABACION 1,00

KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS 1,00


1,00

CAMARA DIGITAL DE 10MP HD 1,00

PROYECTOR MULTIMEDIA 1,00

CAMARA DE VIDEO FILMADORA DE 60X DE ZOMM 1,00

DETECTORES DE METAL SUPERSCANER 1,00


9,00

ENSERES

POLOS DE ALGODN C/MANGA CORTA INCLUYE LOGO 10,00

CAMISA MANGA LARGA Y CORBATA 10,00

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 3,00

BORCEGUIS DE CUERO LONA, PUNTA DE ACERO 10,00

UNIFORME MODELO AMERICANO EN DRILL AZUL 10,00

EXTINTORES DE POLVO QUIMICO 2,00

CONJUNTO DE BUZO NYLON 10,00

UNIFORMES DE JEFE DE SEGURIDAD 3,00

CORREAJE DE NYLON C/PORTA VARA 10,00

VARAS DE GOMA 10,00

GUANTES DE LANA 10,00

SILBATOS 10,00

GORROS (INCLUYE LOGO) 10,00

CHOMPA MODELO JORGE CHAVEZ 10,00

CASACA ABRIGO CON FORRO POLAR INTERNO 10,00

PONCHO DE AGUA CON FORRO LONADO 10,00

CASCOS ANTEMOTINES 10,00

ESCUDOS DE POLICARBONATO 10,00

CHALECOS ANTIBALAS 10,00

MARROCAS (GRILLETAS) 10,00

BINOCULARES DE LARGO ALCANCE 9,00




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E. COSTOS DEL PIP

Costo con proyecto

Los costos en la situacin con proyecto, se componen por los costos de lasacciones y actividades previstas para la alternativa de acuerdo a los componentesdel presente perfil, incluyendo los gastos generales, utilidades e IGV. As mismoforman parte de stos costos, los correspondientes al costo de operacin ymantenimiento, que generar el proyecto en el perodo de 10 aos.

Cuadro N 31

Cuadro N 32INFRAESTRUCTURA - SEGURIDAD CIUDADANA

MIRGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.

01.01 ESTRUCTURAS 294.077,34

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 8.673,00

01.01.01.01MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO YHERRAMIENTAS GLB

1,00 4.720,00 4.720,00

01.01.01.02 ALMACEN DE OBRA GLB 1,00 2.950,00 2.950,00

01.01.01.03 CARTEL DE OBRA GLB 1,00 1.003,00 1.003,00

01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 1.496,88

01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 154,00 7,54 1.161,16

01.01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 154,00 2,18 335,72

01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.191,42

01.01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 56,00 53,09 2.973,04

01.01.03.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTADO MANUAL m2 154,00 9,02 1.389,08

Alternativa 1 Alternativa 2Expediente Tecnico 24.539,46 24.679,29

Totales S/. 24.539,46 24.679,29Fuente: Elaboracin Consultor

RUBROS PRECIOS DE MERCADOCOSTOS DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS


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01.01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 30,80 25,23 777,08

01.01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 32,00 33,83 1.082,56

01.01.03.05 AFIRMADO DE 6" PARA PISOS m2 154,00 12,79 1.969,66

01.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13.063,69

01.01.04.01SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON m2

24,48 31,77 777,73

01.01.04.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CIMIENTOS YSOBRECIMIENTOS m2

41,98 81,17 3.407,52

01.01.04.03 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 (C-H)30% PIEDRA m3 20,15 257,05 5.179,56

01.01.04.04 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 10,70 345,69 3.698,88

01.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 213.977,35

01.01.05.01 ZAPATAS 10.520,43

01.01.05.01.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 306,00 7,59 2.322,54

01.01.05.01.02 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 17,14 478,29 8.197,89

01.01.05.02 COLUMNAS 28.710,80


01.01.05.02.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN COLUMNAS

m2156,40 121,40 18.986,96

01.01.05.02.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 9,78 707,22 6.916,61

01.01.05.03 VIGAS DE CIMENTACION 8.565,43


01.01.05.03.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION

m250,20 63,37 3.181,17

01.01.05.03.03CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210 KG/CM2

m37,53 512,64 3.860,18

01.01.05.04 VIGAS 13.807,62


01.01.05.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 61,65 130,19 8.026,21

01.01.05.04.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA VIGAS m3 7,11 493,87 3.511,42

01.01.05.05 VIGUETAS 2.107,23

01.01.05.05.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 19,60 7,59 148,76

01.01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 2,25 122,45 275,51

01.01.05.05.03 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=210KG/CM2 m3 3,15 534,27 1.682,95

01.01.05.06 LOSAS ALIGERADAS 150.265,85


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01.01.05.06.01ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSASALIGERADAS m2

288,00 102,94 29.646,72

01.01.05.06.02LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.Y COLOCADO

und4.320,00 25,94 112.060,80

01.01.05.06.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSA ALIGERADA m3 11,15 571,42 6.371,33


01.01.06 OTROS 48.675,00

01.01.06.01 ENSAYOS DE COMPRESION DE CONCRETO und 10,00 29,50 295,00

01.01.06.02 TERRENO GLB 1,00 48.380,00 48.380,00

01.02 ARQUITECTURA 135.558,78

01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA 24.499,54

01.02.01.01 MURO DE CABEZA LADRILLO K-K 18 HUECOS C:A 1:4 m2 85,00 148,02 12.581,70

01.02.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO K-K 18 HUECOS C:A 1:4 m2 92,00 125,58 11.553,36

01.02.01.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN MUROS kg 68,00 5,36 364,48

01.02.02 PISOS EN INTERIORES 29.796,06

01.02.02.01 PERFILADO E=0.15 M m2 154,00 6,57 1.011,78

01.02.02.02 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 154,00 34,92 5.377,68

01.02.02.03PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO DE E=4" SIN COLOR

m2310,00 74,76 23.175,60

01.02.02.04 JUNTA DE DILATACION DE 1" EN PISO INTERIOR m 46,20 5,00 231,00

01.02.03 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 31.182,20

01.02.03.01 TARRAJEO DE SUPERF. COLUMNAS m2 5,50 63,38 348,59

01.02.03.02 TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS m2 102,30 81,47 8.334,38

01.02.03.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 1:4 m2 358,00 46,21 16.543,18

01.02.03.04TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5CM.(INC.COLUMNAS EMPOT) m2

58,00 31,46 1.824,68

01.02.03.05 DERRAME=0.25M m 45,50 31,94 1.453,27

01.02.03.06 BRUA E=1CM INTERIOR m 110,00 11,85 1.303,50

01.02.03.07 BRUA E=1CM EXTERIOR m 58,00 11,85 687,30

01.02.03.08 BRUA E=1CM EN PISO INTERIOR Y EXTERIOR m 58,00 11,85 687,30

01.02.04CIELORRASOS 24.261,16

01.02.04.01 CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA m2 308,00 78,77 24.261,16

01.02.05 CARPINTERIA DE MADERA 11.195,95

01.02.05.01 PUERTA METALICA-INCL. COLOCACION und 2,00 2.360,00 4.720,00

01.02.05.02 VENTANA TIPO V1 (SEGUN DISEO) und 9,00 488,35 4.395,15


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01.02.05.03 VENTANA TIPO V2 (SEGUN DISEO) und 4,00 520,20 2.080,80

01.02.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3.666,00

01.02.06.01VIDRIOS SEMIDOBLES PROVISION Y COLOCACION ENVENTANAS DE MADERA p2

325,00 11,28 3.666,00

01.02.07 PINTURA 10.447,01

01.02.07.01 PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE ECONOMICO m 20,00 5,09 101,80

01.02.07.02 PINTURA ENMADERA CON BARNIZ 2 MANOS m2 15,60 22,01 343,36

01.02.07.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO (02 MANOS) m2 280,00 15,27 4.275,60

01.02.07.04 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES (02 MANOS) m2 280,00 15,27 4.275,60

01.02.07.05 PINTURA LATEX EN VIGAS, COLUMNAS Y LOSA m2 95,00 15,27 1.450,65

01.02.08 CONTRAZOCALOS 510,86

01.02.08.01 CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 20 CM m 32,15 15,89 510,86

01.03 INSTALACIONES SANITARIAS 73.297,92

01.03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 3.232,64

01.03.01.01 INODORO ONE PIECE BLANCO und 4,00 251,02 1.004,08

01.03.01.02 LAVATORIO PEDESTAL BALNCO und 4,00 88,50 354,00

01.03.01.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 2,00 147,50 295,00

01.03.01.04 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO und 4,00 10,62 42,48

01.03.01.05

PERCHA PARA PARED

und

4,00 14,46 57,84

01.03.01.06 ESPEJO CON MARCO METALICO glb 4,00 47,79 191,16

01.03.01.07PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLOR BLANCO

und4,00 5,90 23,60

01.03.01.08 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 8,00 105,37 842,96

01.03.01.09 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 8,00 52,69 421,52

01.03.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 66.873,72

01.03.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2'' pto 4,00 14.472,96 57.891,84

01.03.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4'' pto 4,00 98,08 392,32

01.03.02.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC 2'' pto 4,00 100,45 401,80

01.03.02.04 TUBERIA PVC SAL 2" und 3,00 25,03 75,09



01.03.02.07 CODO PVC SAL 2" X 90 pza 8,00 23,61 188,88

01.03.02.08 CODO PVC SAL 3" X 45 pza 8,00 31,05 248,40

01.03.02.09 CODO PVC SAL 4" X 90 pza 8,00 460,97 3.687,76

01.03.02.10 TEE PVC SAP C-10 4" X 4" und 8,00 29,29 234,32

01.03.02.11 TEE PVC SAP C-10 2" X 2" und 8,00 26,53 212,24


15/114



1

01.03.02.12 YEE PVC-SAP DE 2" pza 8,00 24,85 198,80

01.03.02.13 YEE PVC-SAP DE 4" pza 8,00 41,23 329,84

01.03.02.14YEE DE P.V.C. SAL SP,RAMAL CON REDUCCION DE 4"-2"

und8,00 4,13 33,04

01.03.02.15 REDUCCIONES PVC-SAP 4" A 2" und 8,00 28,11 224,88

01.03.02.16 SUMIDEROS DE 2" pza 4,00 94,46 377,84

01.03.02.17 REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION Y COLOCACION und 4,00 62,63 250,52

01.03.02.18 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 4,00 397,42 1.589,68

01.03.02.19 SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" und 4,00 4,13 16,52

01.03.02.20 CAJA DE INSPECCION und 1,00 298,67 298,67

01.03.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 3.191,56

01.03.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 4,00 109,88 439,52

01.03.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1/2" m 25,00 12,93 323,25

01.03.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=3/4" m 21,00 14,11 296,31

01.03.03.04 TEE PVC SAP 1/2" und 8,00 29,16 233,28

01.03.03.05 TEE PVC SAP 3/4" REDUCCION A 1/2" und 8,00 34,09 272,72

01.03.03.06 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" und 4,00 47,55 190,20

01.03.03.07 VALVULA DE COMPUERTA 3/4" und 4,00 64,07 256,28

01.03.03.08 PRUEBA HIDRAULICA glb 1,00 1.180,00 1.180,00

01.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 6.693,36

01.04.01SALIDA TOMACORRIENTE C/AWG TW 4.0MM(12) +D PVC SAP19MM(3/4) pto

24,00 96,62 2.318,88

01.04.02SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR SIMPLE

pto12,00 94,98 1.139,76

01.04.03 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR DOBLE pto 5,00 100,50 502,50

01.04.04SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR DECOMMUTACION pto

7,00 106,12 742,84

01.04.05FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPOY PANTALL und

15,00 62,53 937,95

01.04.06FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 W INCLUYENDO EQUIPOY PANTALL glb

12,00 62,53 750,36

01.04.07TABLERO ELECTRICO GAB.METALICO P/DISTRIBUCION DE 3CIRCUITOS und

1,00 53,90 53,90

01.04.08POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA C/EQ. BOMBEO,ALUMB, TOMACORR. und

1,00 247,17 247,17

TOTAL INFRAESTRUCTURA 509.627,40


16/114



1

Cuadro N 33

Descripcion Cantidad Precio Parcial S/.

MOBILIARIO

SILLAS GERENCIALES 10,00 350,22 3.502,20SILLAS FIJAS 18,00 249,99 4.499,82

STAND 9,00 200,00 1.800,00

ESCRITORIO 10,00 289,99 2.899,90

VEHICULOS Y EQUIPOS


2,00 126.000,00 252.000,00

MOTOCICLETA TODO TERRENO DE 250L 8,00 11.500,00 92.000,00

IMPRESORA CON TINTA CONTINUA ORIGINAL 9,00 611,79 5.506,11

COMPUTADORA I5 CON 4 GB RAM Y 500 DD 9,00 2.800,00 25.200,00

CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA INHALABRA PTZ 1,00 1.000,00 1.000,00

TV-MONITOR LCD ALTA DEFINICION 40" 1,00 3.500,00 3.500,00

EQUIPO DE GRABACION 1,00 3.500,00 3.500,00

KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS 1,00 2.200,00 2.200,00HANDYS ESTACION PORTATIL VHF CON GPS YACCESORIOS

1,00 800,00 800,00

CAMARA DIGITAL DE 10MP HD 1,00 1.200,00 1.200,00

PROYECTOR MULTIMEDIA 1,00 2.000,00 2.000,00

CAMARA DE VIDEO FILMADORA DE 60X DE ZOMM 1,00 1.500,00 1.500,00

DETECTORES DE METAL SUPERSCANER 1,00 600,00 600,00


9,00 600,00 5.400,00

ENSERES

POLOS DE ALGODN C/MANGA CORTA INCLUYE LOGO 10,00 19,69 196,90

CAMISA MANGA LARGA Y CORBATA 10,00 19,69 196,90

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 3,00 70,00 210,00

BORCEGUIS DE CUERO LONA, PUNTA DE ACERO 10,00 119,95 1.199,50UNIFORME MODELO AMERICANO EN DRILL AZUL 10,00 95,00 950,00

EXTINTORES DE POLVO QUIMICO 2,00 150,00 300,00

CONJUNTO DE BUZO NYLON 10,00 55,00 550,00

UNIFORMES DE JEFE DE SEGURIDAD 3,00 250,00 750,00

CORREAJE DE NYLON C/PORTA VARA 10,00 35,00 350,00

VARAS DE GOMA 10,00 70,00 700,00

GUANTES DE LANA 10,00 8,00 80,00

SILBATOS 10,00 10,00 100,00

GORROS (INCLUYE LOGO) 10,00 15,00 150,00

CHOMPA MODELO JORGE CHAVEZ 10,00 50,00 500,00

CASACA ABRIGO CON FORRO POLAR INTERNO 10,00 100,00 1.000,00

PONCHO DE AGUA CON FORRO LONADO 10,00 30,00 300,00

CASCOS ANTEMOTINES 10,00 150,00 1.500,00

ESCUDOS DE POLICARBONATO 10,00 200,00 2.000,00

CHALECOS ANTIBALAS 10,00 300,00 3.000,00

MARROCAS (GRILLETAS) 10,00 110,00 1.100,00

BINOCULARES DE LARGO ALCANCE 9,00 250,00 2.250,00

426.491,33


TOTAL



17/114



17

Cuadro N 34

Cuadro N 35

Cuadro N 36

Cuadro N 37

Cuadro N 38

Partida Cantidad Precio Parcial S/.CAPACITACION EN USO DE ACCESORIOS EN

INTERVENCIONES PREVENTIVAS

1,00 2.500,00 2.500,00

CAPACITACION EN USO DE EQUIPOS Y PRIMEROSAUXILIOS

1,00 2.500,00 2.500,00

ADIESTRAMIENTO EN DEFENSA PERSONAL YTECNICAS DE INTERVENCION

1,00 3.500,00 3.500,00

8.500,00

CAPACITACION TEORICO PRACTICO A SERENOSPRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 Y 2

TOTAL

Partida Cantidad Precio Parcial S/.CARTELES DISUASIVOS 5,00 800,00 4.000,00FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS CAMPESINAS 1,00 2.500,00 2.500,00CAPACITACION EN ETICA Y VALORES PERSONALES 1,00 2.500,00 2.500,00CAPACITACION EN LEYES, REGLAS Y NORMAS DESEGURIDAD CIUDADANA

1,00 3.000,00 3.000,00

12.000,00

ACCIONES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

TOTAL

PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1

Partida Cantidad Precio Parcial S/.PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,00 15.000,00 15.000,00DESARROLLO DE PLAN OPERATIVO DE SEGURIDADCIUDADANA

1,00 2.500,00 2.500,00

17.500,00

PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANAPRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 2

TOTAL

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 21,01 Supervisor 48.260,94 48.535,94

48.260,94 48.535,94Fuente: Elaboracin Consultor

TO TOTAL DE SUPERVISION S/.

SUPERVISION

CODIGO PARTIDAPRECIOS DE MERCADO

1.00

1.01 Limpieza del Area de Trabajo M3 50,00 80,00 4.000,00

1,02 Acondicionamiento de Botaderos M3 10,00 300,00 3.000,00

1,03 Disposicion de Residuos Solidos M3 20,00 80,00 1.600,00

8.600,00

Elaborado por el Proyectista

MEDIDAS DE CONTROL

TOTAL COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALALTERNATIVA 01 - ALTERNATIVA 02

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADOPRECIO

UNITARIOSUB TOTAL


18/114



1

Cuadro N 39

Costo de Operacin y Mantenimiento

a. Costo de operacin y mantenimiento sin proyectoLos costos en la situacin sin proyecto corresponden a los gastos en operacin ymantenimiento para la obtencin de los bienes y servicios que actualmente sebrindan. En este caso, no existe el servicio de seguridad ciudadana, por lo tanto,estos costos son nulos.

b. Costo de Operacin y mantenimiento con proyectoLos costos de operacin y mantenimiento con proyecto se detallan a continuacinen el siguiente cuadro tanto para la alternativa 1 y 2.

Cuadro N 40

170.148,00Remuneracion Personal de Serenazgo 12,00 10,00 1.200,00 144.000,00

Gasolina de 95 Octanos 12,00 64,00 16,00 12.288,00

Petroleo Diesel 2 12,00 60,00 15,50 11.160,00

Servicio de Energia Electrica 12,00 9,00 15,00 1.620,00

Servicio de Agua Potable 12,00 9,00 10,00 1.080,00 18.960,00Unidades Vehiculares 12,00 10,00 150,00 18.000,00

Limpieza 12,00 1,00 30,00 360,00

Reparaciones 12,00 1,00 50,00 600,00

189.108,00Fuente: Elaboracin Consultor

COSTOUNITARIO

SUB TOTALPRECIOS DEMERCADO

COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOPRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1 - 2

OPERACIN

DESCRIPCION CANTIDAD

MANTENIMIENTO

MES

N CONCEPTO COSTO (S/.) N CONCEPTO COSTO (S/.)

1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 24.539,46 1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 24.679,29

2,00 COSTO DIRECTO 965.218,73 2,00 COSTO DIRECTO 970.718,73

2,01 Infraestructura 509.627,40 2,01 Infraestructura 509.627,40

2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 426.491,33 2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 426.491,33

2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 8.500,00 2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 8.500,00

2,04 Capacitacin y Sensibilizacion a la Poblacion 12.000,00 2,04 Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 17.500,00

2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 8.600,00 2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 8.600,00

3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 96.521,87 3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 97.071,87

4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 77.217,50 4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 77.657,50

5,00 SUB TOTAL 1.138.958,10 5,00 SUB TOTAL 1.145.448,10

6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 48.260,94 6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 48.535,94

7,00 TOTAL PROYECTO S/. 1.211.758,50 7,00 TOTAL PROYECTO S/. 1.218.663,33

Fuente: Elaboracin Consultor

COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO) COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS DE MERCADO)

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2


19/114



19

F. EVALUACION SOCIAL

Costos Sociales

Los precios privados no reflejan situaciones de eficiencia econmica, debido a

fallas del mercado por la presencia de impuestos, subsidios, monopolios,externalidades y la existencia de bienes pblicos.

Por dicha razn, con el fin de realizar una apropiada evaluacin del proyecto,desde el punto de vista social, es necesario efectuar la correccin de los costosdel proyecto a precios privados, aplicando factores de correccin, paraaproximarlos a los costos que se daran en una situacin de competencia perfecta,la cual por definicin refleja una situacin de eficiencia econmica.

Cuadro N 43

Cuadro N 44

Cuadro N 45INFRAESTRUCTURA - SEGURIDAD CIUDADANA

MIRGAS - ANTONIO RAYMONDI - ANCASH

ITEM DESCRIPCION UNIDAD METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.FACTOR DE

CORRECCIONPRECIOS

SOCIALES

01.01 ESTRUCTURAS 294.077,34 249.218,08

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES 8.673,00 7.350,00

01.01.01.01

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y

HERRAMIENTAS GLB 1,00 4.720,00 4.720,00 0,8474576 4.000,00

01.01.01.02 ALMACEN DE OBRA GLB 1,00 2.950,00 2.950,00 0,8474576 2.500,00

01.01.01.03 CARTEL DE OBRA GLB 1,00 1.003,00 1.003,00 0,8474576 850,00

01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 1.496,88 1.268,54

01.01.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 154,00 7,54 1.161,16 0,8474576 984,03

01.01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 154,00 2,18 335,72 0,8474576 284,51

RUBRO FACTORMateriales, Maquinaria y Equipo 0,847Mano de Obra Calificada 0,909Mano de Obra no Calificada 0,410Fuente: Elaboracin Propia

FACTOR DE CORRECCION

Alternativa 1 Alternativa 2Expediente Tecnico 0,909 22.306,37 22.433,47

Totales S/. 22.306,37 22.433,47


RUBROS FACTORPRECIOS SOCIALES

COSTOS DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS


20/114



20

01.01.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 8.191,42 6.941,88

01.01.03.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS m3 56,00 53,09 2.973,04 0,8474576 2.519,53

01.01.03.02 REFINE NIVELACION Y COMPACTADO MANUAL m2 154,00 9,02 1.389,08 0,8474576 1.177,19

01.01.03.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 30,80 25,23 777,08 0,8474576 658,55

01.01.03.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 32,00 33,83 1.082,56 0,8474576 917,42

01.01.03.05 AFIRMADO DE 6" PARA PISOS m2 154,00 12,79 1.969,66 0,8474576 1.669,20

01.01.04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 13.063,69 11.070,92

01.01.04.01SOLADO PARA ZAPATAS DE 3" MEZCLA 1:12CEMENTO-HORMIGON

m2 24,48 31,77 777,73 0,8474576659,09

01.01.04.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARACIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS

m2 41,98 81,17 3.407,52 0,84745762.887,73

01.01.04.03CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 (C-H)30%PIEDRA

m3 20,15 257,05 5.179,56 0,84745764.389,46

01.01.04.04 CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS m3 10,70 345,69 3.698,88 0,8474576 3.134,65

01.01.05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 213.977,35 181.336,73

01.01.05.01 ZAPATAS 10.520,43 8.915,62

01.01.05.01.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 306,00 7,59 2.322,54 0,8474576 1.968,25

01.01.05.01.02 CONCRETO EN ZAPATAS F'C= 210 KG/CM2 m3 17,14 478,29 8.197,89 0,8474576 6.947,36

01.01.05.02 COLUMNAS 28.710,80 24.331,18


01.01.05.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENCOLUMNAS

m2 156,40 121,40 18 .986,96 0,847457616.090,64

01.01.05.02.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA COLUMNAS m3 9,78 707,22 6.916,61 0,8474576 5.861,54

01.01.05.03 VIGAS DE CIMENTACION 8.565,43 7.258,83


01.01.05.03.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DECIMENTACION

m2 50,20 63,37 3.181,17 0,84745762.695,91

01.01.05.03.03CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION F'C= 210KG/CM2

m3 7,53 512,64 3.860,18 0,84745763.271,34

01.01.05.04 VIGAS 13.807,62 11.701,37


01.01.05.04.02ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENVIGAS

m2 61,65 130,19 8.026,21 0,84745766.801,88

01.01.05.04.03 CONCRETO F'C=210 KG/CM2. PARA VIGAS m3 7,11 493,87 3.511,42 0,8474576 2.975,78

01.01.05.05 VIGUETAS 2.107,23 1.785,79


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2

01.01.05.05.01 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 19,60 7,59 148,76 0,8474576 126,07

01.01.05.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS m2 2,25 122,45 275,51 0,8474576 233,49

01.01.05.05.03 CONCRETO EN VIGUETAS F'C=210KG/CM2 m3 3,15 534,27 1.682,95 0,8474576 1.426,23

01.01.05.06 LOSAS ALIGERADAS 150.265,85 127.343,94

01.01.05.06.01ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL ENLOSAS ALIGERADAS

m2 288,00 102,94 29 .646,72 0,847457625.124,34

01.01.05.06.02LADRILLO DE ARCILLA HUECO 15X30X30 PROV.YCOLOCADO

und 4.320,00 25,94 112.060,80 0,847457694.966,78

01.01.05.06.03CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA LOSAALIGERADA

m3 11,15 571,42 6.371,33 0,84745765.399,43


01.01.06 OTROS 48.675,00 41.250,00

01.01.06.01 ENSAYOS DE COMPRESION DE CONCRETO und 10,00 29,50 295,00 0,8474576 250,00

01.01.06.02 TERRENO GLB 1,00 48.380,00 48.380,00 0,8474576 41.000,00

01.02 ARQUITECTURA 135.558,78 114.880,32

01.02.01 MUROS Y TABIQUES DE ALBAILERIA 24.499,54 20.762,32

01.02.01.01MURO DE CABEZA LADRILLO K-K 18 HUECOS C:A1:4

m2 85,00 148,02 12.581,70 0,847457610.662,46

01.02.01.02 MURO DE SOGA LADRILLO K-K 18 HUECOS C:A 1:4 m2 92,00 125,58 11.553,36 0,8474576 9.790,98

01.02.01.03 ACERO FY=4200 KG/CM2 EN MUROS kg 68,00 5,36 364,48 0,8474576 308,88

01.02.02 PISOS EN INTERIORES 29.796,06 25.250,90

01.02.02.01 PERFILADO E=0.15 M m2 154,00 6,57 1.011,78 0,8474576 857,44

01.02.02.02 FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10 m2 154,00 34,92 5.377,68 0,8474576 4.557,36

01.02.02.03PISO DE CEMENTO PULIDO Y BRUADO DE E=4"SIN COLOR

m2 310,00 74,76 23.175,60 0,847457619.640,34

01.02.02.04 JUNTA DE DILATACION DE 1" EN PISO INTERIOR m 46,20 5,00 231,00 0,8474576 195,76

01.02.03 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES 31.182,20 26.425,59

01.02.03.01 TARRAJEO DE SUPERF. COLUMNAS m2 5,50 63,38 348,59 0,8474576 295,42

01.02.03.02 TARRAJEO DE SUPERF. VIGAS m2 102,30 81,47 8.334,38 0,8474576 7.063,03

01.02.03.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 1:4 m2 358,00 46,21 16.543,18 0,8474576 14.019,64

01.02.03.04 TARRAJEO INTERIOR C/MORTERO 1:5 X1.5CM.(INC.COLUMNAS EMPOT)

m2 58,00 31,46 1.824,68 0,84745761.546,34

01.02.03.05 DERRAME=0.25M m 45,50 31,94 1.453,27 0,8474576 1.231,58

01.02.03.06 BRUA E=1CM INTERIOR m 110,00 11,85 1.303,50 0,8474576 1.104,66

01.02.03.07 BRUA E=1CM EXTERIOR m 58,00 11,85 687,30 0,8474576 582,46

01.02.03.08 BRUA E=1CM EN PISO INTERIOR Y EXTERIOR m 58,00 11,85 687,30 0,8474576 582,46

01.02.04 CIELORRASOS 24.261,16 20.560,30


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22

01.02.04.01 CIELO RASO CON MEZCLA DE CEMENTO - ARENA m2 308,00 78,77 24.261,16 0,8474576 20.560,30

01.02.05 CARPINTERIA DE MADERA 11.195,95 9.488,09

01.02.05.01 PUERTA METALICA-INCL. COLOCACION und 2,00 2.360,00 4.720,00 0,8474576 4.000,00

01.02.05.02 VENTANA TIPO V1 (SEGUN DISEO) und 9,00 488,35 4.395,15 0,8474576 3.724,70

01.02.05.03 VENTANA TIPO V2 (SEGUN DISEO) und 4,00 520,20 2.080,80 0,8474576 1.763,39

01.02.06 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3.666,00 3.106,78

01.02.06.01VIDRIOS SEMIDOBLES PROVISION Y COLOCACIONEN VENTANAS DE MADERA

p2 325,00 11,28 3.666,00 0,8474576 3.106,78

01.02.07 PINTURA 10.447,01 8.853,39

01.02.07.01PINTURA DE CONTRAZOCALO C/ESMALTE

ECONOMICOm 20,00 5,09 101,80 0,8474576 86,27

01.02.07.02 PINTURA ENMADERA CON BARNIZ 2 MANOS m2 15,60 22,01 343,36 0,8474576 290,98

01.02.07.03 PINTURA LATEX EN CIELO RASO (02 MANOS) m2 280,00 15,27 4.275,60 0,8474576 3.623,39

01.02.07.04PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES (02MANOS)

m2 280,00 15,27 4.275,60 0,8474576 3.623,39

01.02.07.05 PINTURA LATEX EN VIGAS, COLUMNAS Y LOSA m2 95,00 15,27 1.450,65 0,8474576 1.229,36

01.02.08 CONTRAZOCALOS 510,86 432,94

01.02.08.01CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 20CM

m 32,15 15,89 510,86 0,8474576 432,94

01.03 INSTALACIONES SANITARIAS 73.297,92 62.116,88

01.03.01 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 3.232,64 2.739,53

01.03.01.01 INODORO ONE PIECE BLANCO und 4,00 251,02 1.004,08 0,8474576 850,92

01.03.01.02 LAVATORIO PEDESTAL BALNCO und 4,00 88,50 354,00 0,8474576 300,00

01.03.01.03 URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO pza 2,00 147, 50 295,00 0,8474576 250,00

01.03.01.04 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO und 4,00 10,62 42,48 0,8474576 36,00

01.03.01.05 PERCHA PARA PARED und 4,00 14,46 57,84 0,8474576 49,02

01.03.01.06 ESPEJO CON MARCO METALICO glb 4,00 47,79 191,16 0,8474576 162,00

01.03.01.07PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA, COLORBLANCO

und 4,00 5,90 23,60 0,8474576 20,00

01.03.01.08 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS pza 8,00 105,37 842,96 0,8474576 714,3701.03.01.09 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS pza 8,00 52,69 421,52 0,8474576 357,22

01.03.02 SISTEMA DE DESAGUE Y VENTILACION 66.873,72 56.672,64

01.03.02.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 2'' pto 4,00 14.472,96 57.891,84 0,8474576 49.060,88

01.03.02.02 SALIDA DE DESAGUE EN PVC 4'' pto 4,00 98,08 392,32 0,8474576 332,47

01.03.02.03 SALIDA DE VENTILACION EN PVC 2'' pto 4,00 100,45 401,80 0,8474576 340,51


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23

01.03.02.04 TUBERIA PVC SAL 2" und 3,00 25,03 75,09 0,8474576 63,64



01.03.02.07 CODO PVC SAL 2" X 90 pza 8,00 23,61 188,88 0,8474576 160,07

01.03.02.08 CODO PVC SAL 3" X 45 pza 8,00 31,05 248,40 0,8474576 210,51

01.03.02.09 CODO PVC SAL 4" X 90 pza 8,00 460,97 3.687,76 0,8474576 3.125,22

01.03.02.10 TEE PVC SAP C-10 4" X 4" und 8,00 29,29 234,32 0,8474576 198,58

01.03.02.11 TEE PVC SAP C-10 2" X 2" und 8,00 26,53 212,24 0,8474576 179,86

01.03.02.12 YEE PVC-SAP DE 2" pza 8,00 24,85 198,80 0,8474576 168,47

01.03.02.13 YEE PVC-SAP DE 4" pza 8,00 41,23 329,84 0,8474576 279,53

01.03.02.14YEE DE P.V.C. SAL SP,RAMAL CON REDUCCIONDE 4"-2"

und 8,00 4,13 33,04 0,8474576 28,00

01.03.02.15 REDUCCIONES PVC-SAP 4" A 2" und 8,00 28,11 224,88 0,8474576 190,58

01.03.02.16 SUMIDEROS DE 2" pza 4,00 94,46 377,84 0,8474576 320,20

01.03.02.17REGISTRO DE BRONCE 2", PROVISION YCOLOCACION

und 4,00 62,63 250,52 0,8474576 212,31

01.03.02.18 REGISTROS DE BRONCE DE 4" pza 4,00 397,42 1.589,68 0,8474576 1.347,19

01.03.02.19 SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" und 4,00 4,13 16,52 0,8474576 14,0001.03.02.20 CAJA DE INSPECCION und 1,00 298,67 298,67 0,8474576 253,11

01.03.03 SISTEMA DE AGUA FRIA 3.191,56 2.704,71

01.03.03.01 SALIDA DE AGUA FRIA pto 4,00 109,88 439,52 0,8474576 372,47

01.03.03.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1/2" m 25,00 12,93 323,25 0,8474576 273,94

01.03.03.03 TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=3/4" m 21,00 14,11 296,31 0,8474576 251,11

01.03.03.04 TEE PVC SAP 1/2" und 8,00 29,16 233,28 0,8474576 197,69

01.03.03.05 TEE PVC SAP 3/4" REDUCCION A 1/2" und 8,00 34,09 272,72 0,8474576 231,12

01.03.03.06 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" und 4,00 47,55 190,20 0,8474576 161,19

01.03.03.07 VALVULA DE COMPUERTA 3/4" und 4,00 64,07 256,28 0,8474576 217,1901.03.03.08 PRUEBA HIDRAULICA glb 1,00 1.180,00 1.180,00 0,8474576 1.000,00

01.04 INSTALACIONES ELECTRICAS 6.693,36 5.672,34

01.04.01SALIDA TOMACORRIENTE C/AWG TW 4.0MM(12)+D PVC SAP 19MM(3/4)

pto 24,00 96,62 2.318,88 0,8474576 1.965,15

01.04.02SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTORSIMPLE

pto 12,00 94,98 1.139,76 0,8474576 965,90

01.04.03SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTORDOBLE

pto 5,00 100,50 502,50 0,8474576 425,85

01.04.04SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTORDE COMMUTACION

pto 7,00 106,12 742,84 0,8474576 629,53

01.04.05FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 WINCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL

und 15,00 62,53 937,95 0,8474576 794,87

01.04.06FLUORESCENTE RECTO ISPE 1 X 40 WINCLUYENDO EQUIPO Y PANTALL

glb 12,00 62,53 750,36 0,8474576 635,90

01.04.07TABLERO ELECTRICO GAB.METALICOP/DISTRIBUCION DE 3 CIRCUITOS

und 1,00 53,90 53,90 0,8474576 45,68

01.04.08POZO-CONEXION A TIERRA EN SISTEMA C/EQ.BOMBEO, ALUMB, TOMACORR.

und 1,00 247,17 247,17 0,8474576 209,47

TOTAL INFRAESTRUCTURA 509.627,40 431.887,61


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Cuadro N 46

Cuadro N 47

Descripcion Cantidad Precio Parcial S/.Factor de

Correccion

Precios

Sociales

MOBILIARIO

SILLAS GERENCIALES 10,00 350,22 3.502,20 0,8474576 2.967,97

SILLAS FIJAS 18,00 249,99 4.499,82 0,8474576 3.813,41

STAND 9,00 200,00 1.800,00 0,8474576 1.525,42

ESCRITORIO 10,00 289,99 2.899,90 0,8474576 2.457,54VEHICULOS Y EQUIPOS


2,00 126.000,00 252.000,00 0,8474576 213.559,32

MOTOCICLETA TODO TERRENO DE 250L 8,00 11.500,00 92.000,00 0,8474576 77.966,10

IMPRESORA CON TINTA CONTINUA ORIGINAL 9,00 611,79 5.506,11 0,8474576 4.666,19

COMPUTADORA I5 CON 4 GB RAM Y 500 DD 9,00 2.800,00 25.200,00 0,8474576 21.355,93

CAMARA DE VIDEO VIGILANCIA INHALABRA PTZ 1,00 1.000,00 1.000,00 0,8474576 847,46

TV-MONITOR LCD ALTA DEFINICION 40" 1,00 3.500,00 3.500,00 0,8474576 2.966,10

EQUIPO DE GRABACION 1,00 3.500,00 3.500,00 0,8474576 2.966,10

KIT DE MATERIALES PARA INSTALACION DE CAMARAS 1,00 2.200,00 2.200,00 0,8474576 1.864,41


1,00 800,00 800,00 0,8474576 677,97

CAMARA DIGITAL DE 10MP HD 1,00 1.200,00 1.200,00 0,8474576 1.016,95

PROYECTOR MULTIMEDIA 1,00 2.000,00 2.000,00 0,8474576 1.694,92

CAMARA DE VIDEO FILMADORA DE 60X DE ZOMM 1,00 1.500,00 1.500,00 0,8474576 1.271,19

DETECTORES DE METAL SUPERSCANER 1,00 600,00 600,00 0,8474576 508,47


9,00 600,00 5.400,00 0,8474576 4.576,27

ENSERES

POLOS DE ALGODN C/MANGA CORTA INCLUYE LOGO 10,00 19,69 196,90 0,8474576 166,86

CAMISA MANGA LARGA Y CORBATA 10,00 19,69 196,90 0,8474576 166,86

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 3,00 70,00 210,00 0,8474576 177,97

BORCEGUIS DE CUERO LONA, PUNTA DE ACERO 10,00 119,95 1.199,50 0,8474576 1.016,53

UNIFORME MODELO AMERICANO EN DRILL AZUL 10,00 95,00 950,00 0,8474576 805,08

EXTINTORES DE POLVO QUIMICO 2,00 150,00 300,00 0,8474576 254,24

CONJUNTO DE BUZO NYLON 10,00 55,00 550,00 0,8474576 466,10

UNIFORMES DE JEFE DE SEGURIDAD 3,00 250,00 750,00 0,8474576 635,59

CORREAJE DE NYLON C/PORTA VARA 10,00 35,00 350,00 0,8474576 296,61

VARAS DE GOMA 10,00 70,00 700,00 0,8474576 593,22

GUANTES DE LANA 10,00 8,00 80,00 0,8474576 67,80

SILBATOS 10,00 10,00 100,00 0,8474576 84,75

GORROS (INCLUYE LOGO) 10,00 15,00 150,00 0,8474576 127,12

CHOMPA MODELO JORGE CHAVEZ 10,00 50,00 500,00 0,8474576 423,73

CASACA ABRIGO CON FORRO POLAR INTERNO 10,00 100,00 1.000,00 0,8474576 847,46

PONCHO DE AGUA CON FORRO LONADO 10,00 30,00 300,00 0,8474576 254,24

CASCOS ANTEMOTINES 10,00 150,00 1.500,00 0,8474576 1.271,19

ESCUDOS DE POLICARBONATO 10,00 200,00 2.000,00 0,8474576 1.694,92

CHALECOS ANTIBALAS 10,00 300,00 3.000,00 0,8474576 2.542,37

MARROCAS (GRILLETAS) 10,00 110,00 1.100,00 0,8474576 932,20

BINOCULARES DE LARGO ALCANCE 9,00 250,00 2.250,00 0,8474576 1.906,78

426.491,33 361.433,32TOTAL


PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2

Partida Cantidad Precio Parcial S/.Factor de

CorreccionPreciosSociales

CAPACITACION EN USO DE ACCESORIOS ENINTERVENCIONES PREVENTIVAS

1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64

CAPACITACION EN USO DE EQUIPOS Y PRIMEROSAUXILIOS

1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64

ADIESTRAMIENTO EN DEFENSA PERSONAL YTECNICAS DE INTERVENCION 1,00 3.500,00 3.500,00 0,8474576 2.966,10

7.203,39

CAPACITACION TEORICO PRACTICO A SERENOSPRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 Y 2

TOTAL


25/114



2

Cuadro N 48

Cuadro N 49

Cuadro N 50

Cuadro N 51



CARTELES DISUASIVOS 5,00 800,00 4.000,00 0,8474576 3.389,83

FORTALECIMIENTO DE LAS RONDAS CAMPESINAS 1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64CAPACITACION EN ETICA Y VALORES PERSONALES 1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64CAPACITACION EN LEYES, REGLAS Y NORMAS DESEGURIDAD CIUDADANA

1,00 3.000,00 3.000,00 0,8474576 2.542,37

10.169,49

ACCIONES DE CAPACITACION Y SENSIBILIZACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANAPRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

TOTAL



PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA 1,00 15.000,00 15.000,00 0,8474576 12.711,86DESARROLLO DE PLAN OPERATIVO DE SEGURIDADCIUDADANA

1,00 2.500,00 2.500,00 0,8474576 2.118,64

14.830,51

PLAN DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANAPRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 2

TOTAL

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 21,01 Supervisor 0,909 43.478,32 43.728,29

43.478,32 43.728,29Fuente: Elaboracin Consultor

COSTO TOTAL DE SUPERVISION S/.

SUPERVISION

CODIGO PARTIDA FACTOR DECORRECCION

PRECIOS SOCIALES

1.00




8.600,00

0,8474576

7.288,14


MEDIDAS DE CONTROL


FACTOR DE CORRECCIN

TOTAL COSTOS A PRECIOS SOCIALES

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALALTERNATIVA 01 - ALTERNATIVA 02


UNITARIOSUB TOTAL


26/114



2

Cuadro N 52

Cuadro N 53

Indicadores de Rentabilidad Social

De acuerdo a la caracterstica del presente proyecto los cuales tienen impactosms cualitativos que monetarios y por la difcil cuantificacin, la metodologa quems se ajusta para su evaluacin es la metodologa de costo efectividad. Esta

metodologa se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos enunidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad debeneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo efectividad), con el fin deescoger la mejor alternativa posible.

Esta metodologa nos permitir comparar y priorizar las alternativas de inversinen trminos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos.

153.055,38Remuneracion Personal de Serenazgo 12,00 10,00 1.200,00 144.000,00 0,90900 130.896,00

Gasolina de 95 Octanos 12,00 64,00 16,00 12.288,00 0,84746 10.413,59

Petroleo Diesel 2 12,00 60,00 15,50 11.160,00 0,84746 9.457,65

Servicio de Energia Electrica 12,00 9,00 15,00 1.620,00 0,84746 1.372,89

Servicio de Agua Potable 12,00 9,00 10,00 1.080,00 0,84746 915,26

16.067,84Unidades Vehiculares 12,00 10,00 150,00 18.000,00 0,84746 15.254,28Limpieza 12,00 1,00 30,00 360,00 0,84746 305,09

Reparaciones 12,00 1,00 50,00 600,00 0,84746 508,48

169.123,23Fuente: Elaboracin Consultor

MANTENIMIENTO

COSTO TOTAL DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO

COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTOPRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1 - 2

DESCRIPCION MES CANTIDAD

OPERACIN

COSTOUNITARIO

SUB TOTALPRECIOS

SOCIALESFACTOR DECORRECION

N CONCEPTO COSTO (S/.) N CONCEPTO COSTO (S/.)

1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 22.306,37 1,00 EXPEDIENTE TECNICO (3% C.D.) 22.433,47

2,00 COSTO DIRECTO 817.981,95 2,00 COSTO DIRECTO 822.642,972,01 Infraestructura 431.887,61 2,01 Infraestructura 431.887,61

2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32 2,02 Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32

2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 7.203,39 2,03 Capacitacion Teorico Practico a Serenos 7.203,39

2,04 Capacitacin y Sensibilizacion a la Poblacion 10.169,49 2,04 Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 14.830,51

2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14 2,05 Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14

3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 81.798,20 3,00 GASTOS GENERALES (10% C.D.) 82.264,30

4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 65.438,56 4,00 UTILIDAD (8% C.D.) 65.811,44

5,00 TOTAL EJECUCION 965.218,70 5,00 TOTAL EJECUCION 970.718,70

6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 43.869,19 6,00 SUPERVISION (5% C.D.) 44.119,17

1.031.394,26 1.037.271,34


COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES) COSTOS DE INVERSION TOTALES (PRECIOS SOCIALES)

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

TOTAL PROYECTO S/.TOTAL PROYECTO S/.


27/114



27

a. Metodologa Costo Efectividad

Esta metodologa se basa en identificar los beneficios cualitativos del proyecto, seexpresa en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio porunidad de beneficio de cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor

alternativa posible.

Indicador de resultado

Considerando que el proyecto brindar mayor cobertura de servicios de seguridadciudadana, el indicador Costo Efectividad expresar la inversin por pobladorbeneficiado del proyecto en trminos monetarios, ello indica el impacto cuantitativode la intervencin una vez ejecutado las actividades propuestas en los resultadosdel proyecto. El indicador de evaluacin a utilizar a travs de la Metodologa Costo

Efectividad, es el nmero de beneficios econmicos por cada pobladorbeneficiado durante el horizonte de evaluacin del proyecto.

Formulas a Aplicar

A efectos de determinar el costo real por habitante beneficiario del proyecto,previamente determinaremos el valor actual de costos totales mediante lasiguiente frmula:

VACT =n

n

t t

t

COK

VR

COK

FC

)1()1(1

Dnde:VACT : Valor Actual de Costos Sociales

FC : Flujo de costosVR : Valor residualCOK : 9%

Establecido el indicador de resultado y flujo actualizado de costos, podemosdeterminar el ndice de costo efectividad mediante la siguiente relacin:

ICE=Indicador

VACS

Dnde:

ICE : Indicador de Costo Efectividad.Indicador : Poblacin Beneficiaria.

De acuerdo a las frmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos aprecios sociales, determinamos el costo efectividad para cada proyecto alternativo.


28/114

ESTUDIO DE PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO:INSTALACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN ELDISTRITO DE MIRGAS, PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI -ANCASH

Cuadro N 54

RUBROS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS DE INVERSION 1.031.394,27 I. INTANGIBLES 22.306,37 Intangibles (Espediente Tecnico) 22.306,37

II. OBRAS CIVILES 817.981,95 2.1. Infraestructura 431.887,61

2.2. Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32

2.3. Capacitacion Teorico Practico Serenos 7.203,39 2.4. Capacitacion y Sensibilizacion a la Poblacion 10.169,49

2.5. Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14

III. GASTOS GENERALES (10% C.D.) 81.798,20 IV. UTILIDAD (8% C.D.) 65.438,56 V. SUPERVISION (5% C.D.) 43.869,19

B. COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23Operacin y Mantenimiento 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23

C. COSTOS CON PROYECTO ( A+B) 1.031.394,27 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23

D. COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Operacin y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. TOTAL COSTOS I NCREMENTALES 1.031.394,27 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23

FACTOR DE ACTUALIZACION 9%

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES (VACS) 2.116.769,27

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE) 45.911,00

INDICADOR COSTO/EFECTIVIDAD (CE) 46,11

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTOAlternativa 1

A OS


29/114


Cuadro N 55

RUBROS0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. COSTOS DE INVERSION 1.037.271,35 I. INTANGIBLES 22.433,47 Intangibles (Espediente Tecnico) 22.433,47

II. OBRAS CIVILES 822.642,97 2.1. Infraestructura 431.887,61

2.2. Mobiliario, Vehiculos, Equipos y Enseres 361.433,32 2.3. Capacitacion Teorico Practico Serenos 7.203,39

2.4. Plan Distrital de Seguridad Ciudadana 14.830,51

2.5. Mitigacion de Impacto Ambiental 7.288,14

III. GASTOS GENERALES (10% C.D.) 82.264,30 IV. UTILIDAD (8% C.D.) 65.811,44 V. SUPERVISION (5% C.D.) 44.119,17

B. COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23Operacin y Mantenimiento 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23

C . C OS TOS C ON P RO YEC TO ( A+B ) 1. 03 7. 27 1, 35 1 69 .1 23, 23 1 69. 12 3, 23 16 9. 12 3, 23 1 69. 12 3, 23 1 69. 12 3, 23 1 69 .1 23 ,2 3 16 9. 12 3, 23 1 69 .1 23 ,23 1 69 .1 23, 23 1 69 .1 23 ,2 3

D. COSTOS DE OPERACI N Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Operacin y Mantenimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1.037.271,35 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23 169.123,23

FACTOR DE ACTUALIZACION 9%

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIALES (VACS) 2.122.646,35

INDICADOR DE EFECTIVIDAD (IE) 45.911,00

INDICADOR COSTO/EFECTIVIDAD (CE) 46,23

FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTOAlternativa 2

AOS


30/114



30

Cuadro N 56

El Ratio de Costo Efectividad para la servicio de Seguridad Ciudadana a preciossociales, nos indica un C/E para la alternativa 01 de S/. 46.11 que corresponde alcosto social del proyecto en valores actuales por cada poblador directamentebeneficiado. En el caso de la alternativa 02, el ratio asciende a S/. 46.23, el criteriode eleccin para la toma de la decisin final indica que se bebe elegir aquella

alternativa con menor C/E, por ello la alternativa seleccionada es la 01 porpresentar el menor C/E.

Anlisis de Sensibilidad

El problema de predecir con certeza los acontecimientos futuros hace que losvalores estimados del proyecto no sean exactos y estn sujetos a variaciones. Talfalta de certeza implica la presencia de riesgos, parte de los cuales pueden serpredecibles y por lo tanto asegurables.

En tal sentido a efectos de reducir y/o minimizar los riesgos, es preciso efectuar un

anlisis de sensibilidad, en este caso, para la evaluacin social.

Ahora bien, con la finalidad de medir la rentabilidad social de cada alternativa,corresponde sensibilizar el indicador de resultado.

Variacin del Valor Actual de la Inversin

Este anlisis tiene por finalidad medir hasta qu punto el proyecto a travs de laalternativa I posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales respectoa la alternativa II, ante variaciones en el indicador de resultado, por ellomantendremos constante el ratio CostoEfectividad de la alternativa II.

Ambas Alternativas pueden soportar incrementos a los costos de inversin aprecios sociales; y obtener Valores Actuales de los Costos Sociales (VACS), cadavez mayores pero positivos. Sin embargo la Alternativa II es ms sensible que la

Alternativa I, respecto a que presenta una magnitud mayor de variacin en suVACS, establecido los mismos porcentajes de variacin para ambas alternativas.Por tanto la Alternativa I sigue siendo la elegida.

ALTERNATIVASVALOR ACTUAL DE LOS

COSTOS SOCIALES(VACS)

INDICADOR DEEFECTIVIDAD (IE)

INDICADORCOSTO/EFECTIVIDAD

(ICE)

ALTERNATIVA 1 2.116.769,27 45.911,00 46,11

ALTERNATIVA 2 2.122.646,35 45.911,00 46,23


INDICADORES DE COSTO/EFECTIVIDAD DEL PROYECTO


31/114



3

Cuadro N 57

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Anlisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto demantener su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida delproyecto. Esto implica considerar en el tiempo y el marco econmico, social ypoltico en que el proyecto se desarrolla. La sostenibilidad del proyecto estbasada en la capacidad de poder mantener los flujos anuales en un rango

aceptable de manera que no se perjudiquen los beneficios que propone elproyecto ni su operacin en el transcurso de su vida til.

a. Capacidad de ejecucin

La unidad responsable de las obras del proyecto en este caso la constituye laMunicipalidad Distrital de Mirgas, mediante los recursos de fondo concursableFONIPREL.

VARIABLE CRITICA: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

VARIACION VACS ALTERNATIVA 01 VACS ALTERNATIVA 02

0% 2.116.769,27 2.122.646,35

10% 2.219.908,70 2.226.373,49

20% 2.323.048,12 2.330.100,62

30% 2.426.187,55 2.433.827,76

40% 2.529.326,98 2.537.554,89

50% 2.632.466,41 2.641.282,03


0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

0% 10% 20% 30% 40% 50%

VALOR

ACTUAL

NETOA

PRECIO

S

SOCIALES

VARIACION PORCENTUAL DE LA VARIABLE CRITICA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD - VARIABLE CRITICAINCREMENTO DE LOS COSTOS SOCIALES DE

INVERSION

VACS PIP 01 VACS PIP 02


32/114



32

b. Participacin de los beneficiarios

Los pobladores se comprometen a participar de los talleres y capacitacinconsiderada en el estudio de Pre inversin y participar de manera activa en laconformacin de la junta de vecinos vigilantes, mediante una colaboracin activa y

permanente.

c. Organizacin encargada del proyecto

La Municipalidad Distrital de Mirgas mediante los recursos que provendr delfondo concursable FONIPREL.

d. Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento

Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por la MunicipalidadDistrital de Mirgas.

H. IMPACTO AMBIENTAL

Impacto Ambiental

Por las caractersticas del proyecto no se producir un impacto ambiental negativoconsiderable durante las etapas de ejecucin de las obras e implementacin delproyecto. Donde se incrementar la emisin de partculas de polvo por lasactividades de movimiento de tierras, transporte de materiales, maniobra devehculos y equipos, entre otros. En ese sentido el impacto ambiental negativoser transitorio. Estos impactos se pueden considerar como locales y de una

magnitud muy leve.

Posibles impactos negativos en el ambiente

Etapa Pre-Operativa:

Durante esta etapa, la actividad que originara los mayores impactos ambientalesser durante la etapa de construccin, esto se traduciran como ruidos, polvo en elambiente y/o desmonte de construccin, que impactaran en la zona. Bajo estascondiciones podemos decir que los impactos seran leves y transitorios.

Se percibiran adems impactos positivos, sobre la poblacin circundante alproyecto, como son la captacin de mano de obra y un mayor dinamismocomercial en la zona que repercutira positivamente sobre los ingresos de estarea. El impacto ser leve y transitorio.

En la poblacin usuaria el impacto del proyecto tambin sera positivo, ya quepermitira mejores condiciones de seguridad en la poblacin.


33/114



33

Etapa Operativa:

Las condiciones de impacto en esta etapa, se ajustan de igual forma que en laetapa pre-operativa, principalmente por los niveles de ruido.

Medidas de mitigacin propuestas

Etapa Pre-operativa

Las medidas de mitigacin recomendadas para la etapa constructiva seran:

Impactos Acsticos:Los trabajos que generan ruidos debern ejecutarse en lashoras del da, en principio por las maanas, por ser ms apropiadas, con el diseoadecuado y distribucin del trabajo, teniendo en cuenta el grado de concentraciny complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivadosde ella; se deber elegir los equipos que menos ruidos produzcan en su

funcionamiento y/o aumentar la distancia entre la fuente y el receptor, alejando auno y a otro o ambos; el uso de protectores de ruido por parte de los operadores,as como elementos de seguridad se hacen necesarios.

Impacto en el aire: El control de polvos deber efectuarse con un regadoconstante de los elementos residuales a remover y/o descargar; adems de todolo que signifique generacin de polvos en el medio ambiente en las actividades deobras civiles.

Por tanto los impactos son de alcance temporal, incurrindose en costos no 1considerables.

Clasificacin del estudio ambiental propuesto

La clasificacin de estudio de impacto es la de Declaracin de Impacto Ambiental.

1.00




8.600,00


MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

ALTERNATIVA 01 - ALTERNATIVA 02


UNITARIOSUB TOTAL

MEDIDAS DE CONTROL



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34

I. GESTION DEL PROYECTO

Para la Fase de Ejecucin

La institucin encargada de la ejecucin del presente proyecto, en su etapa de

inversin es la Municipalidad Distrital de Mirgas, quien cuenta con los recursostcnicos y personal con experiencia disponible para realizar estas tareas. Losrecursos humanos para el funcionamiento del proyecto est determinado por elpersonal de serenazgo que labora en las municipalidad distrital beneficiada con laejecucin del proyecto.

Cuadro N 58

Cuadro N 59

Para la Fase de Post inversin

Es importante mencionar que los bienes y servicios para garantizar la operacin yMantenimiento de la intervencin, sern atendidos por el presupuesto de laMunicipalidad Distrital de Mirgas.

Financiamiento

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar capacidadfsica de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la puesta en marcha uoperacin del Proyecto.

J. MARCO LOGICO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4ESTUDIO DEFINITIVO (3% C.D.) 100% 100%INFRAESTRUCTURA 40% 40% 20% 100%MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPOS Y ENSERES 93% 7% 100%CAPACITACION TEORICO PRACTICO A SERENOS 50% 50% 100%

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION 100% 100%GASTOS GENERALES (10% C.D.) 33% 33% 33% 100%UTILIDAD (8% C.D.) 100% 100%SUPERVISION (5% C.D.) 33% 33% 33% 100%

Elaborado por el Consultor

RUBROPERIODOS

TOTAL

CRONOGRAMA DE EJECUCIN FISICA - PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA MIRGAS

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4ESTUDIO DEFINITIVO (3% C.D.) 24.320,81 24.320,81INFRAESTRUCTURA 203.850,96 203.850,96 101.925,48 509.627,40MOBILIARIO, VEHICULOS, EQUIPOS Y ENSERES 396.406,11 30.085,22 426.491,33CAPACITACION TEORICO PRACTICO A SERENOS 4.250,00 4.250,00 8.500,00

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION 12.000,00 12.000,00GASTOS GENERALES (10% C.D.) 31.887,29 31.887,29 31.887,29 95.661,87UTILIDAD (8% C.D.) 76.529,50 76.529,50SUPERVISION (5% C.D.) 15.943,64 15.943,64 15.943,65 47.830,93

TOTAL 24.320,81 251.681,89 652.338,00 272.621,14 1.200.961,84Elaborado por el Consultor

TOTAL

CRONOGRAMA DE EJECUCI N FINANCIERA - PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA MIRGAS

RUBROPERIODOS


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a. Matriz de Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada

Cuadro N 60

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

Mejora de la calidad de vida de la poblacin deldistrito de Mirgas

Al Ao 5 el 85 % de la poblacin encuestada consideraque ha mejorado su calidad de vida

Encuesta de evaluacin de resultadosSe realizan otras inversiones de carcter pblico quecontribuyen a la disminucin de los delitos y faltas

Disminucin en 95% de las acciones delicuenciales enel distrito de Mirgas.

Reporte anual del serenazgo de MirgasLa poblacin se encuentra satisfecha con lain frae struc tura, equ ipamiento y capac itac ion

proporcionado por el proyecto.Incre mento de l a segur ida d y conf ianza vec in al ycomunal

Reporte de acciones de la Policia Nacional delPeru

Incremento significativode las actividades economicas ysociales en el distrito de Mirgas

Informe de monitoreo.El persona l hace un uso pt imo de los ambientes,equipamiento y recursos materiales del proyecto.

1. Provision de infraestructura para la vigilanciaen la zona.

Proyecto de Seguridad Ciudadana Verificacin fsica de la obra. Se cumple con el 100% de las metas del perfil.

2. Equipamiento adecuado y completo para elsistema de seguridad ciudadana

1. Construccin de infraestructura para vigilancia deseguridad ciudadana

Actas de recepcin de la infraestructura porparte de la Municipalidad Distrital de Mirgas

Se realiza oportunamente el mantenimiento de losequ ipos y vehiculos adqui ridos , de acuerdo a loprevisto

3. Dotac ion de person al e spec ializado enseguridad ciudadana

2. Adquisicion de mobil ia rio de oficina, veh iculos,equipos y enseres.

Ordenes de compra del mobiliario, vehiculos,equipos y enseres

4. Adecuadas estrategias de control yprevencion de delitos y faltas, y participacionactivade la poblacion en accionesde seguridadciudadana

3. Capacitacion teoric o y practico a s erenos deseguridad ciudadana

Informes del capacitador a serenos

4. Desarrollo de acciones de capacitacion ysens ibili zac ion a l a pob lac io n sobre segur ida dciudadana

Informes del capacitador a la pob lacion deMirgas

Costo Total del Proyecto S/. 1'211,758.50

1. Elaboracin de expediente tcnico. 1. Costo del Expediente Tecnico S/. 24,539.46 Informes de supervisinNo ocurre un desastre climatolgico que retrasa eldesarrollo de la obra.

2. Construccion de la Infraestructura2. Costo de la Infraestructura de Seguridad CiudadanaS/. 509,627.40

Reporte de culminacin de la obra yverificacin fsica La Asignacin presupuestal oportuna.

3. Adquisicion del Mobiliario, Vehiculos, Equiposy Enseres

3. Costo del Mobiliario,Vehiculos, Equiposy Enseres S/.426,491.33

Acta de entrega y recepcin de la obra.Existen proveedores de los bienes y servicios precisospara el proyecto,capaces de suministrarlos en tiempooportuno.

4. Ejecucion de la capacitacion teorico practicoa serenos

4. Costo de la Capacitacion teorico practico a serenosS/. 8,500.00

Liquidacin de la ObraParticipacin de la poblacin en la difusinde accionessobre seguridad ciudadana.

5. Ejecucion de la capacitacion y sensibilizaciona la poblacion de Mirgas

4. Costo de la Capacitacion y Sensibi li zacion a lapoblacion S/. 12,000.00

Comprobantes de pagos

4. Costo de la Mit igacion de Impacto Ambiental S/.8,600.00

5. Costo de la Supervision S/. 48,260.94

Fuente: Elaborado por el Consultor

PROPSITO

Dismin uc in de casos d e d elit os y falt as ,adem as de la mejora de la imagen de lasautoridades del Distrito de Mirgas.

COMPONENTES

ACCIONES

MATRIZ DE MARCO LOGICO


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II.ASPECTOS GENERALES


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2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION

Nombre del Proyecto

El estudio de pre inversin a nivel de estudio de perfil es INSTALACION DEL

SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MIRGAS,PROVINCIA DE ANTONIO RAYMONDI - ANCASH.

El nombre del proyecto ha sido establecido considerando los siguientes criterios:

Cuadro N 01Naturaleza de Intervencin y tipo de servicio

Localizacin

El Distrito de Mirgas est ubicado en la provincia de Antonio Raymondi, fue creadomediante Ley N 15187 el 26 de Octubre de 1964, y tiene una poblacin estimadamayor a 5,535 habitantes; Su capital es la localidad de Mirgas.

Ubicacin poltica

Distrito : MirgasProvincia : Antonio RaymondiDepartamento : Ancash

Cuadro N 02

El distrito de Mirgas cuenta con una extensin territorial de 175.69 km2 querepresenta el aproximado de 31.28 % de la superficie total de la provincia de

Antonio Raymondi.

CRITERIO NOMBRETipo de intervencin CreacinBien o Servicio a proveer Seguridad ciudadana

Localizacin mbito del distrito de Mirgas,provincia de Antonio Raymondi -Ancash

Norte 8978,136Este 275,042

Regin Natural SierraAltitud 3175 m.s.n.m

UBICACI N UTM


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Cuadro N 03

UBICACIN DEL PROYECTO

Mapas: de Ubicacin del distrito de Mirgas

Norte : Distrito de ChacchoSur : Distrito de San Juan de Rontoy.

Este : Distritos de Llamelln y ChingasOeste : Provincia de Carlos Fermn Fitzcarrald

L MITES DEL DISTRITO DE MIRGAS


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2.2. INSTITUCIONALIDAD

Unidad Formuladora

El rea responsable de la formulacin del Estudio de Pre Inversin es la Oficina

de Unidad Formuladora de la Municipalidad Distrital de Mirgas.

Cuadro N 04

Unidad Ejecutora

El rea responsable de la ejecucin del proyecto es la Gerencia de Infraestructurade Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Mirgas.

Cuadro N 05

Se propone como Unidad Ejecutora a la Gerencia de Infraestructura de DesarrolloUrbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Mirgas por las siguientes razones:tiene competencia legal para la ejecucin de obras, cuenta con capacidad tcnica,operativa y administrativa, dispone de recursos humanos y fsicos, adems cuentacon la logstica suficiente que garantice el cumplimiento de las responsabilidadesque la ley seale respecto a la ejecucin de proyectos de inversin pblica.

2.3. MARCO DE REFERENCIA

2.3.1. Antecedentes del proyecto

El proyecto nace de una iniciativa de la institucin municipal para laimplementacin de un sistema de monitoreo e intervencin en la prevencin ytratamiento de la violencia en el mbito urbano y rural del distrito de Mirgas;

SECTOR: GOBIERNOS LOCALESPLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGASNOMBRE: UNIDAD FORMULADORAPERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR ELPIP:

ING. JULIO CAMACHO RAMIREZ

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDADFORMULADORA:

ING. GRAMBIEL RODRIGO RAMIREZ GUZMAN

UNIDAD FORMULADORA

DEPARTAMENTO ANCASHPROVINCIA ANTONIO RAIMONDINOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRGAS

PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDADEJECUTORA:

ING. ROMMEL ROMERO MATA

RGANO TECNICO RESPONSABLE:SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YDESARROLLO URBANO Y RURAL

UNIDAD EJECUTORA


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A. OBJETIVOS

Objetivo Estratgico General 1: Fortalecimiento de las capacidades del sectorque permitan el mantenimiento del orden interno, orden pblico y la seguridadciudadana.

Objetivo Estratgico 5: Reforzamiento del accionar sectorial en la lucha contra ladelincuencia comn y el desorden local, de manera integrada con los diferentesniveles de gobierno, instituciones pblicas y privadas y con la colaboracin de laciudadana local.

B. POLTICAS

Para el objetivo general N 1:

Afianzar la participacin de la poblacin, del sector privado, del gobierno

nacional, regional y local en acciones conjuntas de prevencin para reducir losniveles de inseguridad ciudadana.

COMENTARIO: Reducir los niveles de inseguridad ciudadana es equivalente areducir los niveles de violencia

Mejorar los servicios de patrullaje policial y el integrado con los GobiernosRegionales, Locales y Juntas Vecinales.

COMENTARIO:Se entiende patrullaje coordinado con la PNP, Serenazgo, JuntasVecinales de Seguridad Ciudadana, Rondas Vecinales y Campesinas, y otros

cuerpos involucrados. Es decir, son acciones coordinadas de diversos sectoresque interactan en el tema de violencia.

Desarrollar acciones de seguimiento a la ejecucin de las polticas yprogramas de Gobierno a travs de las Autoridades Polticas.

Reforzar la estrategia integral en la ejecucin de eventos que promuevan lapacificacin e identidad nacional.

COMENTARIO: Las estrategia integral que promueve la pacificacin e identidadnacional es reforzada por las acciones de monitoreo municipal, que mediante lasacciones de habilitacin del servicio de monitoreo, promocin de una convivencia

pacfica, articulacin de los eventos de violencia con los servicios de diversossectores, y el proceso de seguimiento personalizado casa por casa.

C. ESTRATEGIAS

Para el Objetivo Estratgico General N 01


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Promoviendo la participacin activa de los gobiernos regionales, locales, y lacomunidad organizada en la prevencin y atencin oportuna de conflictossociales.

Dinamizando las coordinaciones y acciones tendentes a disminuir o disuadirposibles brotes de conflictos sociales u otra forma de alteracin del orden

pblico. Promoviendo el liderazgo de los Presidentes Regionales o Locales en los

Comits de Seguridad Ciudadana para el desarrollo de actividades yproyectos bajo un enfoque de prevencin.

Estableciendo procedimientos generales y especficos para mejorar elpatrullaje policial y el integrado (PNP, Gobiernos Regionales, Locales y/oJuntas Vecinales).

Fortaleciendo la organizacin y capacitacin de las Juntas Vecinales. Manteniendo la presencia policial en forma permanente a fin de elevar los

niveles de seguridad ciudadana. Intensificando las acciones relacionadas con los programas preventivo-

educativos dirigidos a la comunidad especialmente a grupos vulnerables(nios, nias, adolescentes y mujeres).

Promoviendo acciones de seguridad y desarrollo, coad

Proyecto Seguridad Ciudadana - Mirgas.docx

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