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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana 1 MINISTERIO DEL INTERIOR PROYECTO: “SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA” CUP DEL PROYECTO: 50500000.0000.378088 FEBRERO, 2015

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

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MINISTERIO DEL INTERIOR

PROYECTO:

“SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA”

CUP DEL PROYECTO:

50500000.0000.378088

FEBRERO, 2015

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TABLA DE CONTENIDO

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO. ......................................................... 5 1.1 NOMBRE DEL PROYECTO. ............................................................................ 5 1.2 ENTIDAD EJECUTORA .................................................................................. 5 1.2.1 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA. ............................................. 5 1.2.2 MINISTERIO COORDINADOR. ..................................................................... 5 1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN .................................................................... 5 1.4 MONTO .......................................................................................................... 5 1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN. ................................................................................. 6 1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE PROYECTO .............................................. 6 1.6.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN. .......................................................... 6

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA ........................................................................... 6 2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, ÁREA O ZONA DE

INTERVENCIÓN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA Y

PROYECTO .......................................................................................................... 6 2.1.1 DEMOGRAFÍA .......................................................................................................................... 8 2.1.2 ETNOGRAFÍA ............................................................................................................................ 8 2.1.3 RELIGIÓN .................................................................................................................................... 8 2.1.4 SUPERFICIE................................................................................................................................ 9 2.1.5 LÍMITES ........................................................................................................................................ 9

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA .......... 9 A. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA ................................ 9 B. DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS ............................................. 14 C. ÁRBOL DE PROBLEMAS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL

DELITO .................................................................................................................................................. 20 2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO. .................................................................... 21

2.3.1 DETALLE DE LÍNEA BASE ............................................................................................. 23 2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA ..................................................... 24

2.4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA ............................................................................................... 24 2.4.2 ANÁLISIS DELA DEMANDA ........................................................................................... 24 2.4.3 ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA........................... 25

2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO .. 25 2.5.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN....................................................................................... 25 2.5.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS: .......................................................................................... 26 2.5.3 BENEFICIARIOS INDIRECTOS: ..................................................................................... 27 2.5.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL. ............................... 27

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ............................................. 29 3.1 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR: ................................ 29 3.2 POLÍTICA SECTORIAL PNSI 2014 – 2017: ..................................................... 29 3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: ............................................... 29 3.4 METAS PLAN ESTRATÉGICO MDI: .............................................................. 29 3.5 INDICADORES OEI4: .................................................................................... 30

4. OBJETIVO DEL PROYECTO ............................................................................ 30 4.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO ........................................................... 30

4.1.1 OBJETIVO GENERAL .......................................................................................................... 30 4.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS ................................................................................................. 30

4.2 INDICADORES DE RESULTADO. ................................................................ 31 4.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS ..................................................................................... 31 4.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS ......................................................................................... 32

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4.3 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO .................................................................. 33 4.4 ANUALIZACIÓN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL PROPÓSITO40

5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD ................................................. 40 5.1 VIABILIDAD TÉCNICA ................................................................................. 40

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO ....................................... 40 5.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ................................................................................... 46

5.2 VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA ....................................... 49 5.2.1 METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA

INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E

INGRESOS ............................................................................................................................................ 49 5.2.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL,

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E INGRESOS ................................. 52 5.2.3 FLUJO ECONÓMICO ....................................................................................................... 53 5.2.4 INDICADORES FINANCIEROS FISCALES (TIR, VAN Y OTROS) ............ 55

5.3 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL ...................... 55 5.3.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS ............................................ 55 5.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL ............................................................................................. 56

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ......................................................... 57

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ........................................................................ 60 7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA. ........................................................................ 60

7.1.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO ..................................................... 60 7.1.2 FASES .......................................................................................................................................... 61

7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN. ............. 63 7.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES... 64

7.3.1 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL ............ 64 7.3.2 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO

MENSUALIZADO ............................................................................................................................. 68 7.3.3 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 ANUAL ............................. 72 7.3.4 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 MENSUALIZADO ........ 76

7.4 DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL ................................... 80

8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .............................. 81 8.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PROYECTO ............ 81 8.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS .......................................... 81 8.3 ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE ........................................................ 81

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FUENTES DE INFORMACIÓN

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Seguridad ciudadana en

Centroamérica: informe final de evaluación. San José, IIDH, 2001. 230 p.

Acuerdo Interministerial Nro. SNPD-MF-0058-214, Disposiciones para la Inclusión de

Estudios y Programas y Proyectos de Inversión en los g

Departamento Nacional de Planeación, Guía Metodológica para la

formulación de indicadores

FLACSO, Ciudad Segura N°18 2007, El Costo de la Violencia en el Ecuador

POLICÍA NACIONAL, Anuario Estadístico 2010

POLICÍA NACIONAL, Plan Estratégico de Modernización y

Transformación Integral de Policía Nacional del Ecuador para el siglo XXI

SENPLADES, Normas para la inclusión de programas y proyectos en los

planes de inversión pública

SENPLADES, Plan Nacional Buen Vivir 2009-2013

Banco Central del Ecuador, PIB por sectores junio 2011

Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC

Manual de seguimiento y evaluación de resultados. PROGRAMA DE LAS NACIONES

UNIDAS PARA EL DESARROLLO.

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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO.

“SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA”

CUP del Proyecto: 50500000.0000.378088

1.2 ENTIDAD EJECUTORA

Ministerio del Interior

1.2.1 ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA.

Ministerio del interior, a través de:

Dirección de Seguridad Ciudadana

Dirección de Control de Drogas Ilícitas

1.2.2 MINISTERIO COORDINADOR.

Ministerio Coordinador de Seguridad

1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN

El presente proyecto se aplicará a nivel nacional de acuerdo a la planificación establecida

por SENPLADES, es decir, zonas, distritos y circuitos, haciendo referencia que se ejecutará

a través de los 1.134 circuitos.

1.4 MONTO

El monto a ejecutar durante todo el proyecto es de doce millones, ochenta y nueve mil, seis

cientos treinta y cinco dólares con diez y siete centavos. ($12’089.635,17). Para el primer

año de ejecución es de un millón cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve dólares

con setenta y cuatro centavos (1’049.999,74). No obstante es importante mencionar que el

proyecto presentará una modificación en las fechas que se apertura el sistema SIPeIP con el

propósito de incrementar los recursos que se requiere para ejecutar el proyecto, siendo el

valor real del proyecto 14’030.683,21

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1.5 PLAZO DE EJECUCIÓN.

El proyecto se ejecutara en un periodo de 3 años, desde Marzo del año 2015 con vigencia al

2017.

1.6 SECTOR, SUBSECTOR Y TIPO DE PROYECTO

Sector y subsector:

Macro sector: Seguridad

Sector: Seguridad

Código: F0403

Subsector: Seguridad

Tipo de proyecto:

COD:

A. T02

B. T03

Tipología:

A. Equipamiento

B. Servicios

1.6.1 TIPO DE SOLICITUD DE DICTAMEN.

Dictamen de prioridad y dictamen de aprobación.

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR, ÁREA O ZONA

DE INTERVENCIÓN Y DE INFLUENCIA POR EL DESARROLLO DEL

PROGRAMA Y PROYECTO

Los resultados del proyecto incidirán a nivel nacional, en tal virtud a continuación se

describe la situación actual del territorio ecuatoriano.

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División administrativa de la República del Ecuador: La división política del territorio

ecuatoriano es de 24 provincias, las cuales se dividen en cantones, los mismos que a su vez

se dividen en parroquias. Las parroquias pueden ser urbanas (componentes de la capital de

la provincia) o rurales (el resto del territorio de la provincia).

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, conformó niveles

administrativos de planificación: zonas, distritos y circuitos a nivel nacional; que permitirán

una mejor identificación de necesidades y soluciones efectivas para la prestación de

servicios públicos en el territorio. Esta conformación no implica eliminar las provincias,

cantones o parroquias.

Las zonas están conformadas por provincias, de acuerdo a una proximidad geográfica,

cultural y económica. Tenemos 9 zonas de planificación. Cada zona está constituida por

distritos y estos a su vez por circuitos. Desde este nivel se coordina estratégicamente las

entidades del sector público, a través de la gestión de la planificación para el diseño de

políticas en el área de su jurisdicción.

El distrito es la unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos. Coincide

con el cantón o unión de cantones. Se han conformado 140 distritos en el país. Cada distrito

tiene un promedio de 90.000 habitantes. Sin embargo, para cantones cuya población es muy

alta como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo de los Tsáchilas se

establecen distritos dentro de ellos.

El circuito es la localidad donde el conjunto de servicios públicos de calidad están al

alcance de la ciudadanía, está conformada por la presencia de varios establecimientos en un

territorio dentro de un distrito. Corresponde a una parroquia o conjunto de parroquias,

existen 1.134 circuitos con un promedio de 11.000 habitantes.

Las zonas, distritos y circuitos son niveles desconcentrados para la administración y

planificación de los servicios públicos de algunos ministerios de la Función Ejecutiva.

Fueron conformados respetando la división política administrativa, es decir corresponde a

una nueva forma de planificación en el territorio más no a nuevos niveles de gobierno.

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Por lo tanto, los niveles de gobierno conservan autonomía y gobernabilidad a nivel de las

provincias, cantones y parroquias.

Los niveles de planificación buscan contar con una oferta ideal de servicios en el territorio

sustentado en un Estado planificado, desconcentrado, articulado, equitativo, con mayor

cobertura y calidad de servicios públicos.

Ilustración 1 Zonas de planificación:

2.1.1 DEMOGRAFÍA

Los datos generados por el INEC informan que para noviembre de 2010, 14.483.499

personas habitan en el Ecuador, el promedio de edad es de 28 años, el porcentaje de

mujeres está en el orden del 50,40% y el de hombres del 49,60% el número de familias

asciende a 3.810.548, el promedio de hijos por hogar es de 1,6, el promedio de años de

escolaridad es de 9 años, esta es la información general de la población a continuación se

detalla algunas características:

2.1.2 ETNOGRAFÍA

El 71,90% de las personas manifestó ser mestizo, 7,40% montubios, 7,20% afro

ecuatorianos o afro descendientes, 7% indígena, 6,10% blanco y 0,40% otro.

2.1.3 RELIGIÓN

La población católica romana del Ecuador es del 90%. El 8% de la población está

compuesta por protestantes, en su mayoría evangélicos y en minoría se encuentran los

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protestantes tradicionales; de este 8% un grupo con crecimiento constante en la actualidad

son los santos de los últimos días (mormones) que serían en términos generales casi un

1.5% de la población ecuatoriana. Un 2 % se compone de diversas denominaciones,

cristianos ortodoxos, judíos, musulmanes, budistas y new age, agnósticos, y creencias

animistas indígenas. De ese grupo el porcentaje del 1% es compuesto por ateos y

agnósticos.

2.1.4 SUPERFICIE

Ecuador tiene 283.561 km² .

2.1.5 LÍMITES

Ecuador se encuentra limitando de la siguiente manera:

Norte: Colombia

Sur: Perú

Oeste: Océano pacifico

Este: Perú

Descripción actual del Territorio Ecuatoriano La cobertura de las Zonas Administrativas de Planificación, tabla:

Ilustración 2 Planificación Zonal

ZONA DE PLANIFICACION

COBERTURA km2.

HAB.

ZONA 1 42.303 1.273.332

ZONA 2 43.704,95 337.096

ZONA 3 44.899 1.456.302

ZONA 4 22.216 1.766.327

ZONA 5 33.916,68 2.286.782

ZONA 6 35.400 1.312.106

ZONA 7 27.368,26 1.126.508

ZONA 8 6.331,04 2.600.000

ZONA 9 4.183 2.325.043 Fuente: SENPLADES 2013

2.2 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA

A. DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA

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Ante la creciente delincuencia y falta de respeto por la vida humana y la propiedad privada

el Estado debe de ejercer su poder para asegurar el bienestar común y por esta razón el

presente proyecto de "Seguridad ciudadana" busca el beneficio de la colectividad mediante

la participación activa de las personas, para lograr una convivencia ciudadana pacífica, pero

esto se ve opacada por actos de naturaleza delictiva donde ya no solamente es una

responsabilidad del Estado sino también del accionar de todos los organismos sociales

conformados a la presente fecha como son: las Asambleas Comunitarias, conformación de

ex brigadas barriales, la organización de la sociedad en general, mediante la conformación

de Participantes Ciudadanos quienes en coordinación con la Policía Nacional procuran

articular esfuerzos con los Gobiernos Autónomos Descentralizados entre otros, con el

objeto de plantear políticas de seguridad y cooperación y que estas tengan como objetivos

la educación para la prevención y sanción del delito, garantizando el fiel cumplimiento de

convivencia pacífica y cultura de paz conforme a lo dispuesto en la Constitución de la

República del Ecuador.

En los últimos años el concepto de convivencia pacífica ha sido ligado al de seguridad

ciudadana, en la medida que está referido a la promoción de la adhesión de los ciudadanos

a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y, a unas normas básicas

de comportamiento.

I. FACTORES QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA Y EL DELITO

Se conoce que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las

sociedades. Entre éstos están:

Factores demográficos

Factores económicos

Factores políticos

Factores sociales

Factores comunicacionales

II. LOS EFECTOS DE LA VIOLENCIA Y EL DELITO

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En primer lugar, la violencia y el delito constituyen eminentemente en un problema de

seguridad ciudadana. como tal, requieren la atención de las instituciones encargadas de

la seguridad y la justicia, responsables de prevenir que esos hechos ocurran, de

perseguir y sancionar a sus responsables, de rehabilitarlos y de dar asistencia y

protección a las víctimas.

Cuadro 1: Tendencia de acometimiento de delitos en los últimos 5 años

Fuente: Sistema David20i2

Cuadro 2: Total de delitos por zonas

Fuente: Sistema David20i2

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En segundo lugar, la violencia o la amenaza de su ocurrencia, afectan los derechos a la

vida, la integridad y la libertad de las personas, así como al libre tránsito o circulación

y, a la propiedad, entre otros. Esto es particularmente grave en el caso de las mujeres, a

quienes un hecho delictivo afecta más que a los hombres.

Cuadro 3: Tipos de delitos

Fuente: Sistema David20i2

Cuadro 4: Delitos contra la propiedad

Fuente: Sistema David20i2

Cuadro 5: Delitos contra la seguridad pública

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

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Fuente: Sistema David20i2

Cuadro 6: Delitos contra las personas

Fuente: Sistema David20i2

Cuadro 7: Delitos contra las personas

Fuente: Sistema David20i2

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

14

En tercer lugar, constituyen un problema de salud pública, ya que son causa de muerte

o de lesiones para un número importante de ciudadanos. También generan pérdidas por

el daño emocional ocasionado a las víctimas y por lo que se deja de producir como

consecuencia de la muerte o de la discapacidad temporal o permanente que pudieran

adquirir.

Cuadro 8: Asesinatos

Fuente: Sistema David20i2

Cuadro 9: Homicidios

Fuente: Sistema David20i2

B. DIRECCIÓN DE CONTROL DE DROGAS ILÍCITAS

Teniendo en cuenta que el consumo de drogas es un tema cultural, que ha estado presente

desde siempre en las sociedades, pero no por ello implica que es un tema libre de

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problemáticas. Se considera como un imperativo Estatal el atender a dichas problemáticas

mediante el establecimiento de políticas y mecanismos de acción por parte de las distintas

entidades e instituciones del Estado que se especializan en el tema.

El Ministerio del Interior constituye la entidad que trabaja específicamente en delitos

vinculados con drogas a través de la Dirección de Control de Drogas Ilícitas. Como

ejemplo de estos delitos tenemos el narcotráfico, micro tráfico y crimen organizado.

Con el fin de contrarrestar delitos vinculados con drogas, la Dirección de Control de

Drogas Ilícitas divide su accionar en tres puntos fundamentales para abordar el delito que

son: previsión prevención y respuesta.

Con respecto al tema de previsión esta constituye una instancia en la se diagnostican

problemáticas, para ello se canalizan vínculos entre la ciudadanía y el Ministerio del

Interior con el fin de conocer sus denuncias frente a presuntos delitos vinculados con

drogas. y cuantificar las causas y consecuencias sociales, políticas, económicas, culturales e

institucionales que afectan e inciden en la seguridad ciudadana y convivencia para proponer

e intervenir con acciones específicas institucionales e intersectoriales.

A continuación se muestra la cantidad de llamadas receptadas por parte de la línea

especializada en drogas.

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Este cuadro muestra la cantidad de llamadas que recibió el Ministerio del Interior por parte

de la ciudadanía en el año 2014 con el fin de informar y solicitar al Ministerio apoyo en sus

zonas residenciales. Adicionalmente al cuadro presentado se debe considerar la cantidad de

75.000 llamadas que recibió el Ecu 911 en el año 2014 con respecto a presuntos delitos

vinculados con drogas ilícitas.

A continuación se muestran la cantidad de asambleas de seguridad

El cuadro anterior muestra la cantidad de Asambleas Comunitarias que se han desarrollado

en el 2014, donde en cada una de ellas la comunidad ha pedido ayuda al Ministerio del

Interior con el fin de controlar el expendio de droga en cada territorio.

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En lo que respecta al ámbito de prevención del delito la Dirección de control de Drogas

coordinó con la Policía Nacional las siguientes actividades.

El cuadro anterior presenta las actividades realizadas en el 2014 por parte de la Dirección

de Control de Drogas Ilícitas en prevención del delito. Desde la Dirección se considera que

el trabajo preventivo es de suma importancia puesto que se pretende evitar el

acometimiento de delitos. No debe considerarse a la Policía Nacional como una entidad

netamente represiva, sino más bien como una entidad que aborda el tema de delitos desde

sus causas.

A continuación se muestran actividades de respuesta realizadas por la Dirección

Antinarcóticos. Durante el segundo trimestre 2014, el trabajo constante y comprometido de

los agentes antinarcóticos en coordinación permanente con la Fiscalía, el apoyo del

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Ministerio del Interior y de las entidades de justicia, ha permitido la detención de

individuos vinculados a delitos.

DETENIDOS POR DELITOS VINCULADOS CON DROGAS PERIODO: 2012-2014

AÑOS

TIPOS DE DELITO

TOTAL NARCOTRÁFICO MICROTRÁFICO

MENORES AISLADOS

DELITOS CONEXOS

2012 483 4.178 501 169 5.331

2013 535 4.804 941 124 6.404

2014 II TRIMESTRE

340 3.156 641 67 4.204

TOTAL 1.358 12.138 2.083 360 15.939

% 8,52 582,72 578,61 2,26 100,00

Fuente: Dirección Nacional Antinarcóticos 2014

El cuadro anterior muestra la cantidad de detenidos por su presunta vinculación con delitos

relacionados con sustancias sujetas a fiscalización.

Fuente: Dirección Nacional Antinarcóticos 2014 Este cuadro muestra las cantidades de droga en kilogramos, incautadas durante los años

2012, 2013 y hasta el segundo trimestre del 2014. El presente proyecto busca fomentar la

estrategia preventiva, pero a la vez hacerlo de una forma innovadora con el fin de trabajar

sobre la raíz de los delitos, cambiando la concepción de una policía netamente represiva

hacia la de una policía que trabaje frente a los delitos abordando varias ópticas.

En base a la problemática que padece la sociedad en la actualidad como son el tráfico,

micro tráfico y consumo de drogas, que recaen en el acometimiento de delitos de mayor

connotación, ocasionando la inseguridad en la ciudadanía se resaltan los siguientes:

AÑOS

TIPOS DE DROGAS

TOTAL CLOR. DE COCAINA

BASE DE COCAINA

HEROÍNA MARIHUANA

2012 19,97 802,69 5,68 10.767,25 11.595,59

2013 10,26 798,91 8,35 8.394,62 9.212,14

2014 II TRIMESTRE

1,26 475,91 4,85 2.864,70 3.346,72

TOTAL 31,49 2.077,51 18.88 22.026.57 24.154,45

% 0,13 8,60 0,08 91,19 100,00

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1. Homicidios/Asesinatos

2. Robo a carros

3. Robo personas

4. Robos locales comerciales

5. Robo domicilios

6. Robo carreteras

7. Robo accesorios a vehículos

Grafico N° 1

Fuente: DGO-PPNN

Se puede apreciar el comportamiento de los indicadores entre los periodos 2013 y 2014

con una reducción del 9,52%; lo que permite ver el trabajo realizado por parte de esta

cartera de estado. Teniendo en cuenta que la imagen anteriormente descrita refleja que los

delitos tienden a disminuir en menor porcentaje, con lo expuesto se busca mejorar la

seguridad de la ciudadanía a través del modelo de gestión territorial liderado por el

Ministerio del Interior y acorde con las nuevas tendencias del control del delito, se requiere

la participación de la ciudadanía.

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

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C. ÁRBOL DE PROBLEMAS EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana y Dirección de Control de Drogas Ilícitas

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2.3 LÍNEA BASE DEL PROYECTO.

Las acciones que se ha venido desarrollando esta cartera de Estado a través de la Dirección

de Seguridad Ciudadana con la cooperación activa de la ciudadanía en temas de seguridad

ciudadana en busca de reducir el acometimiento de delitos de mayor connotación a través

de campañas de prevención, comunicación y difusión de los servicios que brinda la Policía

Nacional y el Ministerio del Interior, más el trabajo conjunto de los participantes

ciudadanos en coordinación con POLCO.

De las acciones emprendidas como estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana se ha

logrado construir la siguientes bases de conocimiento.

Total de Participantes Ciudadanos registrados hasta el año 2014

4.20

6

3.86

8

1.75

0

1.68

8

1.23

5

1.11

5

994

992

904

889

609

551

538

523

473

392

295

276

180

96 14 0 0 0 0 0

84

3 1.1

09

60

6

76

1

3.7

66

1.2

05 1.6

23

51

7

50

5

1.1

72

75

0 1.0

07

25

6

39

0

38

0

36

3

39

9

22

1

16

0

29

1

80

0

82

7

1.4

57 1.9

15

DM

Q

DM

G

STO

. DG

O. …

GU

AYA

S

PA

STA

ZA

CH

IMB

OR

AZO

MA

NA

EL O

RO

LOS

RÍO

S

SAN

TA E

LEN

A

BO

LÍV

AR

CA

ÑA

R

SUC

UM

BÍO

S

CO

TOP

AX

I

CA

RC

HI

PIC

HIN

CH

A

ZAM

OR

A …

OR

ELLA

NA

LOJA

NA

PO

GA

LÁP

AG

OS

MO

RO

NA

AZU

AY

IMB

AB

UR

A

TUN

GU

RA

HU

A

ESM

ERA

LDA

S

PARTICIPANTES CIUDADANOS

PARTICIPANTES CIUDADANOS EX BRIGADISTAS BARRIALES

21

.58

8

21

.32

3

RESUMEN TOTAL

PARTICIPANTES CIUDADANOS EX BRIGADISTAS BARRIALES

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Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

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Total de Asambleas Comunitarias Conformadas de junio a diciembre 2014

Total de Planes de Seguridad Ciudadana Cantonales socializados en el año 2014

10

1

98

55

38

37

31

29

26

23

20

20

17

13

13

13

12

8 8 7 5 3 0 0 0 0 0

DM

G

DM

Q-P

ICH

INC

HA

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AB

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GU

RA

HU

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ESM

ERA

LDA

S

ASAMBLEAS COMUNITARIAS

Page 23: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

23

2.3.1 DETALLE DE LÍNEA BASE

La actualización de línea base es el producto de un proyecto iniciado en el año 2008 y que

se constituyó en un proceso de reclutamiento de ex brigadas barriales a nivel nacional con

un total de 21.323,00, así como el registro de 21.588,00 de participantes ciudadanos

captados en la realización de Asambleas Comunitarias, dando un total hasta la presente

fecha de 42.911,00 Participantes ciudadanos como se ilustra en la siguiente tabla.

Variables

Línea

Base

Año N-

1

Meta anualizada por alcanzar

TOTAL Participantes

Ciudadanos

Año 2015

Participantes

Ciudadanos

Año 2016

Participantes

Ciudadanos

Año 2017 Ex Brigadistas Barriales 21.323

Participantes Ciudadanos 21.588

TOTAL PARTICIPANTES CIUDA. 42.911 219.240 222.720 215.760 700.631

Promedio alcanzado y por alcanzar 6,13% 0,59% 0,59% 0,59% 7,90%

Brecha por año 77,56% 7,48% 7,48% 7,48% 100,00%

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana

Con lo que respecta a la Dirección de Control de Drogas Ilícitas, muestra una línea base del

Festival Atlético realizado en el año 2013, en las distintas provincias del Ecuador, se

proyecta un fortalecimiento del mencionado Festival y un mayor número de competidores

para los años que estipula el presente proyecto: 2015, 2016, 2017.

Page 24: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

24

2.4 ANÁLISIS DE LA OFERTA Y DEMANDA

2.4.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA

A continuación se detalla la oferta del proyecto

Como datos iniciales tenemos que este proyecto se pretende captar, formar y capacitar a

700.000 participantes ciudadanos en temas de previsión y prevención frente al

acometimiento de los delitos durante todo el proyecto.

Para alcanzar este objetivo se intervendrá en 1.134 circuitos a nivel nacional durante todo el

proyecto, y cada año se actuará en 378 circuitos .

Tomando en cuenta que ya se posee una línea base de 42.911 participantes ciudadanos,

nuestra oferta a intervenir sería de 657.089 ciudadanos. Para el primer año se capacitará a

219.240 ciudadanos, para el segundo año a 222.720 y para el tercer año a 215.760

ciudadanos, siendo así, el número de personas por circuito a intervenir es de 580

ciudadanos. La ejecución mensual por años se detalla a continuación.

ANALISIS MENSUAL

AÑOS CIRCUITOS PERSONAS TOTAL DE PERSONAS

2015 (9MESES) 42 580 24360

2016 (12 MESES) 32 580 18560

2017 (12 MESES) 31 580 17980

Cabe aclarar que en el año 2015 se ejecutará desde el mes de abril hasta diciembre, siendo

así 9 meses para dicho año, por lo que el número de circuitos a intervenir será de 42.

Es importante mencionar que se supera la meta institucional al capacitar a 657.720

ciudadanos, siendo así la diferencia de 631 participantes.

2.4.2 ANÁLISIS DELA DEMANDA

Población Demandante Potencial: En este caso la población demandante potencial es el

total de la población del país, esto es 16’067.301. La razón es que toda la población

Page 25: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

25

potencialmente, debido a que la Seguridad Ciudadana es la acción integrada que

desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, para asegurar la convivencia

pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios

públicos, así como contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas y se lo

realizará en los 1134 circuitos a nivel país.

Población Demandante Efectiva:

AÑO BENEFICIARIOS

DIRECTOS

BENEFICIARIOS

INDIRECTOS

*

TOTAL POBLACIÓN

TOTAL

PORCENTAJE DE LA

POBLACIÓN CAPACITADA

EN TEMAS DE PREVENSIÓN

Y PREVISIÓN HASTA EL AÑO

2017

2017 700.000 2.100.000 2.800.000 16.067.767 17,34%

* Tomando en consideración que la familia ecuatoriana está conformada por más de 3 miembros

2.4.3 ESTIMACIÓN DEL DÉFICIT O DEMANDA INSATISFECHA

Con estos antecedentes podemos inferir que la demanda insatisfecha corresponde la

totalidad de participantes ciudadanos proyectados al año 2017 es la que se detalla el

siguiente cuadro:

Demanda Insatisfecha

(calculada en base a información base)

VARIABLES OFERTA PROMEDIO

Participantes ciudadanos

proyectados hasta 2017 700.000 100%

Participantes ciudadanos

Existentes 42.911 6,13%

Brecha a solventar 657.089 93,87%

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana

2.5 IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

2.5.1 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

Población de referencia: El proyecto se lo ejecutará en las 24 provincias del país por lo

que tendrá una influencia nacional. Por lo tanto la población de referencia corresponde a la

totalidad de la población del Ecuador. Según el Censo de Población y Vivienda 2010,

realizado por el INEC, la población del Ecuador alcanzó los 14’483.499 habitantes, de los

Page 26: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

26

cuales el 50,44% son mujeres y el 49,56% hombres. La proyección para el 2015 es de

16’067.301 habitantes.

Proyección de la Población

A continuación se proyecta la población que ha sido determinada como demandante

efectiva de los servicios que ofrecerá el proyecto. Para proyectar la población y estimar la

correspondiente tasa anual de crecimiento, en primer lugar se ha considerado la tasa de

crecimiento inter-censal del 1,95% según información proporcionada por el INEC1. Con

esto se tiene la siguiente tabla con la proyección de población:

Tabla: Proyección de la Demanda (

AÑO HABITANTES TASA DE CRECIMIENTO

ANUAL

2010 14.483.499

2011 14.761.353 1,918%

2012 15.039.208 1,882%

2013 15.317.062 1,848%

2014 15.594.916 1,814%

2015 15.872.771 1,782%

2016 16.150.625 1,751%

2017 16.428.479 1,720%

2018 16.706.333 1,691%

2019 16.984.188 1,663%

2020 17.262.042 1,636%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010

2.5.2 BENEFICIARIOS DIRECTOS:

La población objetivo al año 2017 es la formación de 700.000 Participantes Ciudadanos,

quienes apoyaran en las tareas de vigilantes informantes al acometimiento de posibles

delitos en cada sub circuito.

1 Referencia del INEC en la siguiente dirección:

http://www.inec.gob.ec/cpv/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=49&lang=es, accedido el 20 de junio 2012

Page 27: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

27

2.5.3 BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Si consideramos que el proyecto se lo ejecutará a nivel nacional y con inversión en las 24

provincias, se tendría que considerar las condiciones del total de la población del país.

Entonces la población objetivo es de 16’067.301 habitantes al año 2015, esta población se

encuentra distribuida a nivel nacional en las 24 provincias, el 50,44% de esta población son

mujeres y el 49,56% son hombres. En el siguiente cuadro se detalla la división de la

población por etnias:

Clasificación por Etnia

INDÍGENA AFROECUATORIANO/

AFRODESCENDIENTE NEGRO MULATO MONTUBIO MESTIZO BLANCO OTRO

7,03% 4,25% 1,00% 1,94% 7,39% 71,93% 6,09% 0,37%

Fuente: INEC, Censo de Población y Vivienda 2010

La región con mayor concentración poblacional es la región “Costa” con el 51,6% del total

de la población, seguida por la región “Sierra” con el 42,76%. Aproximadamente el 54%

de la población reside en los centros urbanos, mientras el resto habita en el área rural. La

edad media de la población es de 28.4 años.

2.5.4 UBICACIÓN GEOGRÁFICA E IMPACTO TERRITORIAL.

El proyecto plantea la formación de 580 Participantes Ciudadanos por cada circuito. En el

siguiente cuadro se detalla la cantidad de Participantes Ciudadanos a obtener hasta al año

2017.

UBICACIÓN Y RECLUTAMIENTO DE PARTICIPANTES CIUDADANOS

Sub circuito Participantes

ciudadanos Proyección 3 Años

1.134 580 657.720

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana

Page 28: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

28

CIRCUITOS A SER INTERVENIDOS

PROVINCIA DISTRITOS CIRCUITOS

AZUAY 8 67

BOLIVAR 4 23

CAÑAR 3 22

CARCHI 3 24

CHIMBORAZO 5 43

COTOPAXI 6 44

DMG 10 57

DMQ 9 92

EL ORO 6 66

ESMERALDAS 6 50

GALAPAGOS 1 7

GUAYAS 14 90

IMBABURA 3 44

LOJA 9 72

LOS RIOS 6 65

MANABI 12 124

MORONA SANTIAGO 6 31

NAPO 2 15

ORELLANA 3 18

PASTAZA 2 14

PICHINCHA 3 25

SANTA ELENA 2 18

SANTO DOMINGO 3 31

SUCUMBIOS 4 21

TUNGURAHUA 6 41

ZAMORA CHINCHIPE 4 26

NO DELIMITADA 0 4

TOTAL 140 1.134

Page 29: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

29

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

3.1 OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR:

3. Mejorar la calidad de vida de la población.

5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad.

6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en

estricto respeto a los derechos humanos.

De los objetivos descritos en el PNBV, el Ministerio del Interior mediante el desarrollo del

presente proyecto, indirectamente alimenta con el logro de los objetivos arriba descritos.

3.2 POLÍTICA SECTORIAL PNSI 2014 – 2017:

Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la protección de sus derechos, libertades

y garantías

3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL:

Incrementar la seguridad ciudadana a través de la participación y empoderamiento de la

ciudadanía; y de la apropiación pacífica de espacios públicos.

Reducir los factores de vulnerabilidad a usos indebidos de drogas MEDIANTE proyectos,

programas e instrumentos destinados a fomentar una toma de decisiones responsables en la

comunidad sobre drogas

3.4 METAS PLAN ESTRATÉGICO MDI:

3.2. 700.000 ciudadanos y ciudadanas comprometidas e involucradas en la

seguridad ciudadana en coordinación con el Ministerio del Interior, al 2017.

Page 30: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

30

3.3. Apropiación pacífica de 4.536 de espacios públicos de encuentro ciudadano en

1.134 circuitos hasta el año 2017.

3.5 INDICADORES OEI4:

Incrementar la participación ciudadana y empoderamiento de la ciudadanía en temas

de seguridad ciudadana en territorio.

Incrementar el involucramiento de los actores sociales en temas de seguridad

ciudadana y convivencia pacífica.

4.536 espacios públicos de encuentro ciudadano apropiados pacíficamente al

finalizar el proyecto.

1871 sub circuitos dotados de implementos deportivos e instrumentos musicales.

Tasa de ciudadanos informados y sensibilizados en temas preventivos de seguridad

ciudadana integral.

9 zonas sensibilizadas en prevención de delitos, con la participación activa de la

comunidad.

4. OBJETIVO DEL PROYECTO

4.1 OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO

4.1.1 OBJETIVO GENERAL

Asegurar la convivencia pacífica, la reducción de la violencia, la utilización ordenada de

espacios públicos a través de la intervención de 140 distritos y 1.134 circuitos. Reduciendo

y evitando el acometimiento de delitos y faltas contra las personas y sus bienes a nivel

nacional a través de actividades recreacionales ligadas a la cultura, el estudio, el deporte,

etc.

4.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS

Levantar, procesar y gestionar la apropiación pacífica de los espacios públicos de

encuentro ciudadano.

Page 31: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

31

Adquirir material lúdico a implementar en 1.134 circuitos que fomente la participación

activa de las organizaciones comunitarias y ciudadanía en general, como base para la

construcción de la seguridad ciudadana.

Gestionar campañas de comunicación, difusión e información de los servicios

proporcionados por el MDI en temas preventivos de seguridad ciudadana que permitan

a la población en general fortalecer la convivencia pacífica y fomentar la cultura de paz.

Adquirir 3 buses interactivos que contengan audiovisuales, títeres, juegos inductivos,

etc., a través de la prevención que minimice el acometimiento de delitos relacionados

con los efectos negativos resultantes del consumo de sustancias ilícitas.

4.2 INDICADORES DE RESULTADO.

Del proyecto por cada componente se desprenden los siguientes indicadores de gestión:

4.2.1 VARIABLES CUANTITATIVAS

VARIABLE INDICADOR

COMPONENTE 1

Levantamiento de información de espacios

públicos de encuentro ciudadano a través de

actividades inclusivas del colectivo y

comunidad, propias del sector, para la

ocupación del tiempo libre de NNA, jóvenes y

adultos.

Variable: Diagnósticos situacionales

4.536 espacios públicos de encuentro ciudadano

recuperados, 4 espacios públicos por 1.134 circuitos.

COMPONENTE 2

Adquisición de material lúdico para fomentar

la cultura de paz y convivencia pacífica.

Variable: Material lúdico

1.134 circuitos dotados de material lúdico.

COMPONENTE 3

Comunicación, difusión e información de la

Seguridad Ciudadana Integral a nivel

nacional.

Variable: Campañas de comunicación

Tasa de ciudadanos informados en temas preventivos

de seguridad ciudadana integral a nivel nacional.

Page 32: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

32

COMPONENTE 4

Prevención del acometimiento de delitos

vinculados con drogas ilícitas, mediante

actividades participativas con la ciudadanía.

Variable: Campañas de prevención .

9 zonas sensibilizadas en prevención de delitos, con

la participación activa de la comunidad.

4.2.2 VARIABLES CUALITATIVAS

Inversión por parte del Estado en seguridad ciudadana.- Es la inversión que

realiza el Estado Ecuatoriano en la prevención de delitos. Específicamente la inversión

que se hace en la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. La inversión realizada para

equipar e incrementar la capacidad de respuesta y control de la Policía Nacional se la

puede catalogar como dirigida a la disminución y prevención de delitos.

Costo de la Inseguridad.- El costo de la inseguridad generada en el país se la puede

identificar a través de los diferentes delitos que se dan con mayor recurrencia, como:

homicidios, robos de motocicletas, robos a carros, asalto a locales comerciales, asalto

en carreteras, asalto a personas y robos a domicilio.

Confianza en la Policía Nacional.- La percepción ciudadana con respecto al papel

que desempeña la Policía en el combate contra el crimen es de poca efectividad, esto

ha llevado a que la ciudadanía desconfíe del trabajo policial. Debido a esto la Policía

tiene una calificación de 5 puntos sobre diez.

Índice de Seguridad.- Es una herramienta que mide el nivel de seguridad en el país.

Para establecer la meta 3.7.1 SENPLADES construyó este índice utilizando los 3

principales delitos que tienen los mayores niveles de ocurrencia. Es así que índice de

Seguridad para el 2008 es de 14.000 puntos.

Page 33: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

33

4.3 MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

MARCO LÓGICO Resumen Narrativo de

Objetivos Indicadores Verificables Medios de Verificación Supuestos

FIN: Socializar y sensibilizar a la ciudadanía respecto a los ejes preventivos de Seguridad Ciudadana Integral para la minimización de delitos comunes en la sociedad.

Al finalizar el proyecto se habrá captado, formado y capacitado a 700.000 participantes ciudadanos en temas de previsión y prevención frente al acometimiento de los delitos. Además que dicho proyecto a partir del año 2017 será un proceso institucionalizado y sujeto a mejoras continuas.

$ 12.089.635,17

* Informes de gestión de seguridad ciudadana integral. (Formato de Seguridad Ciudadana).

* Para desarrollar todas las actividades del proyecto el equipo deberá emplear no más allá de treinta y seis (36) meses de trabajo. * No se podrá contratar consultores externos para la ejecución del presente proyecto. * Se deberá asignar los recursos necesarios cuando la ejecución del proyecto lo requiera. * Mantener la política se seguridad, la misma que garantice el cumplimiento y fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana.

PROPÓSITO: Asegurar la convivencia pacífica, la reducción de la violencia, la utilización ordenada de espacios públicos a través de la intervención de 140 distritos y 1.134 circuitos. Reduciendo y evitando el acometimiento de delitos y faltas contra las personas y sus bienes a nivel nacional a través de actividades recreacionales ligadas a la cultura, el estudio, el deporte, etc.

Al finalizar el proyecto se habrá implementado al 100% el Modelo Propuesto de Gestión de Seguridad Ciudadana.

*Registro de capacitación a la ciudadanía a nivel nacional y entrega de guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana. * Registro de entrega de Revista informativa mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana" *Matrices de espacios públicos Apropiados pacíficamente.

Nombrar un responsable de proyecto que se constituya en el feed back entre autoridades y equipo técnico, ante, durante y posterior a la ejecución del proyecto, el mismo que deberá tener conocimientos de la gestión territorial.

Page 34: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

34

COMPONENTES:

COMPONENTE 1. Levantamiento de información de espacios públicos de encuentro ciudadano a través de actividades inclusivas del colectivo y comunidad, propias del sector, para la ocupación del tiempo libre de NNA, jóvenes y adultos.

*Apropiación pacífica de 4.536 espacios públicos al finalizar el proyecto.

$ 2.770.483,20

* Informes de gestión de Consejos de Seguridad en Distritos, Circuitos y Subcircuitos. * Sistema Informático DAVID. * Informes de gestión de Consejos de Seguridad en Distritos, Circuitos y Subcircuitos.

* Los GAD´s facilitaran las gestiones logísticas para la coordinación de actividades a desarrollar en conjunto con la comunidad. * El Gestor de Seguridad Territorial coordinará las actividades a desarrollar en procura de la apropiación pacifica de espacios públicos en conjunto con el Jefe de Policía Comunitaria de cada Subcircuito. * Cada consejo de seguridad conformado deberá seccionar para evaluar lo planificado al menos 2 veces por trimestre.

COMPONENTE 2. Adquisición de material lúdico para fomentar la cultura de paz y convivencia pacífica.

Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 4.097.807,84 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos. * Asignación de recursos apropiados, cuando las unidades ejecutoras las requieran. *Planificación de campañas de difusión, información y comunicación de las unidades ejecutoras, previas a la asignación de recursos.

Page 35: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

35

COMPONENTE 3. Comunicación, difusión e información de la Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional

% de ciudadanos informados en temas preventivos de seguridad ciudadana integral: Campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito planificadas / Total de campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito realizadas.

$ 3.956.075,21

* 700.000 personas capacitadas en tema de Seguridad Ciudadana. *Contratos de publicidad. * Informe de actividades en comunicación, difusión e información por parte de la Dirección de Comunicación del MDI. *Número de descargas de la Guía de Seguridad Ciudadana y Solidaridad Ciudadana. * Reportes de estadísticas de aceptabilidad en redes sociales, suministradas por la dirección de comunicación.

* Contar con el apoyo de la Dirección de Comunicación del MDI en temas de planificación, ejecución y control y evaluación en la comunicación y difusión del presente proyecto. * De no contar con personal disponible en la Dirección de Comunicación se deberá contratar a un técnico especializado que coordines las actividades de comunicación y difusión del presente proyecto. *Planificación de campañas de difusión, información y comunicación de las unidades ejecutoras, previas a la asignación de recursos.

COMPONENTE 4. Prevención del acometimiento de delitos vinculados con drogas ilícitas, mediante actividades participativas con la ciudadanía.

* 9 zonas sensibilizadas en prevención de delitos, con la participación activa de la comunidad.

$ 1.265.268,92

* Informes de gestión de seguridad ciudadana integral. (Formato de Seguridad Ciudadana). * Registro de participantes en las actividades de prevención. *Acta de entrega recepción de material lúdico a participantes ciudadanos. * Acta de entrega recepción definitivas de adquisición de bienes.

* En el caso de que no se cuente con el apoyo de la Policía Nacional se deberá contratar personal especializado para el manejo de estos bienes.

ACTIVIDADES:

Actividades componente 1:

Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.

Número de espacios públicos de encuentro ciudadano identificados como conflictivos y priorizados / Total de espacios públicos planificados a recuperar del

$ 2.082.483,20

* Diagnósticos situacionales de Seguridad Ciudadana * Matriz de espacios públicos de encuentros ciudadanos.

* En caso de no existir un proceso definido para el levantamiento de información se procederá a establecer actividades claras y concisas para este fin.

Page 36: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

36

proyecto.

Actividad 1.2 Elaboración de informes de necesidades para restauración de espacios públicos de encuentro ciudadano.

Número de espacios públicos de encuentro ciudadano que requieren restauraciones/ Total de espacios públicos planificados a recuperar del proyecto.

$ 172.000,00 * Informes de necesidades de la comunidad.

* En caso de no contar con el apoyo de las municipales para la recuperación de espacios públicos, se recurrirá a los consejos provinciales, gobernaciones y demás instituciones del Estado hasta alcanzar el objetivo planteado.

Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales.

Total de reuniones realizadas con autoridades locales a nivel nacional.

$ 172.000,00

* Informes de gestión de seguridad ciudadana integral. * Acuerdo de niveles de servicios-ANS(Compromisos).

* Coordinar con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME, en caso de inobservancias por parte de los GADs por diferencias políticas al Gobierno Central. * Recurrir a los Consejos Provinciales en caso de no contar con el apoyo de los GADs.

Actividad 1.4 Realización de actos culturales y eventos sociales en los espacios públicos apropiados por la comunidad.

Número de actos culturales y eventos sociales realizados / Total de espacios públicos programados.

$ 172.000,00 * Informes de gestión de seguridad ciudadana integral.

* Coordinar con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME, en caso de inobservancias por parte de los GADs por diferencias políticas al Gobierno Central. * Recurrir a los Consejos Provinciales en caso de no contar con el apoyo de los GADs.

Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.

Total de espacios públicos apropiados por la ciudadanía con el apoyo de entidades del Estado / total de espacios públicos planificados.

$ 172.000,00 * Informes de gestión de seguridad ciudadana integral.

* Coordinar con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas - AME, en caso de inobservancias por parte de los GADs por diferencias políticas al Gobierno Central. * Recurrir a los Consejos Provinciales en caso de no contar con el apoyo de los GADs.

Page 37: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

37

Actividades componente 2:

2.1 Compra de mesas de pin pon Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 419.126,40 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos.

2.2. Compra de redes de ecua vóley Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 146.686,40 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos.

2.3. Compra de balones de fútbol y/o vóley

Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 83.820,80 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos.

2.4. Compra de balones de básquet Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 83.820,80 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos.

2.5. Compra de futbolines Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 254.016,00 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos.

2.6. Compra de tableros de ajedrez Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 125.731,20 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos.

2.7. Compra de set de instrumentos musicales

Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 2.540.160,00 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos.

2.8. Compra de spray´s de grafitis Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 50.295,84 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos.

2.9. Compra de inflables para estands

Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 16.934,40 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos.

2.10. Compra de aldeas moviles para estands.

Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 175.616,00 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos.

2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial

Compra de material lúdico/ Programación de material lúdico establecido en el proyecto.

$ 201.600,00 * Actas de entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos.

Page 38: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

38

Actividades componente 3:

Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

700. 000 guías de seguridad ciudadana

$ 1.168.160,01

* Contrato para impresión de guías. * Acta entrega de recepción definitiva. *Registro de entrega de guías a participantes ciudadanos.

* Los términos de referencia para la contratación de los servicios no serán modificados por el área de compras públicas.

Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".

30.000 revistas de seguridad ciudadana "Todos por la Seguridad Ciudadana".

$ 53.155,20

* Contrato para impresión de guías. * Acta entrega de recepción definitiva. *Registro de entrega de guías a participantes ciudadanos.

* Los términos de referencia para la contratación de los servicios no serán modificados por el área de compras públicas.

Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

140 distritos capacitados mediante la guía de seguridad ciudadana

$ 291.200,00

* 700.000 Participantes Ciudadanos y comunidad capacitados hasta el 2017 en temas de seguridad ciudadana y temas relacionados. *Registro de entrega de guias a la ciudadanía.

* Toda actividad de capacitación en materia de seguridad y temas relacionados dirigida a Participantes Ciudadanos y comunidad deberá ser coordinada con el Ministerio del Interior.

Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).

% de ciudadanos informados en temas preventivos de seguridad ciudadana integral: Campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito planificadas / Total de campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito realizadas.

$ 2.240.000,00

* Contrato para impresión de material de difusión. * Acta de entrega recepción de Videos, trípticos, dípticos y afiches. *Acta de entrega recepción de Vallas publicitarias.

* Los términos de referencia para la contratación de los servicios no serán modificados por el área de compras públicas. *Planificación de campañas de difusión, información y comunicación de las unidades ejecutoras, previas a la asignación de recursos.

Page 39: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

39

Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).

% de ciudadanos informados en temas preventivos de seguridad ciudadana integral: Campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito planificadas / Total de campañas en comunicación, difusión e información para la prevención y previsión del acometimiento del delito realizadas.

$ 203.560,00

* Informes de gestión de actividades de información y difusión. * Reportes de estadísticas de aceptabilidad en redes sociales, suministradas por la dirección de comunicación.

* Se deberá contar con los recursos humanos y financieros en el momento en que estos sean solicitados. *Planificación de campañas de difusión, información y comunicación de las unidades ejecutoras, previas a la asignación de recursos.

Actividades componente 4:

Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.

3 buses interactivos equipados. $ 1.243.200,00

* Especificaciones técnicas para la adquisición de buses interactivos y su equipamiento. * Contrato de adquisición de bienes. * Registro de participación ciudadana. * Acta entrega recepción definitivas.

* Disponibilidad de recursos económicos. * Los términos de referencia para la contratación de los servicios no serán modificados por el área de compras públicas.

Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.

48 eventos deportivos realizados a nivel nacional.

$ 22.068,92 * Informes de gestión *Registro de participación ciudadana

* Disponibilidad de recursos económicos. * Estos eventos serán realizados en coordinación con la Dirección Antinarcóticos.

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana

Page 40: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

40

4.4 ANUALIZACIÓN DE LAS METAS DE LOS INDICADORES DEL

PROPÓSITO

Indicador de

Propósito

Unidad de

medida

Meta

propósito Ponderación Año 1 Año 2 Año 3 TOTAL

Indicador 1

Al finalizar el

proyecto se

habrá

implementado

al 100% el

nuevo Modelo

de Gestión de

Seguridad

Ciudadana.

Porcentaje

100% 100% 33% 34% 33% 100%

Meta anual ponderada 33 34 33 100

5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

5.1 VIABILIDAD TÉCNICA

5.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA INGENIERÍA DEL PROYECTO

El costo del presente proyecto es $ 12’089.635,17; dicho valor que será invertido en

700.000 participantes ciudadanos como beneficiarios directos y en 2´100.000 habitantes

que son beneficiarios indirectos, dando un costo de $ 4.32 (Cuatro dólares con treinta y dos

centavos) por cada habitante foco de atención mediante el presente proyecto.

La metodología participativa genera las condiciones necesarias para que los participantes se

acerquen al conocimiento de nuevos contenidos, no solamente desde los actos cognitivos

puros, sino desde la reflexión que surge de las vivencias personales y colectivas, que

pueden ser cotidianas o extraordinarias, son fuente de conocimiento y saber.

Las asambleas comunitarias se realizarán en los 1.134 circuitos a nivel nacional en las

Unidades de Policía Comunitaria (UPCS), las mismas serán dirigidas por el Gestor de

Seguridad territorial y el policía comunitario, participarán al menos 580 ciudadanos

comprometidos en temas de seguridad.

La meta ministerial para el año 2.015 es de 219.240 participantes ciudadanos, la misma que

deberá ascender al 2017 a 657.720 participantes ciudadanos capacitados y comprometidos

en seguridad ciudadana, añadiendo los 42.911 participantes ya comprometidos, llegando así

a superar la meta propuesta de 700.000 ciudadanos.

Page 41: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

41

En cada asamblea comunitaria se realizará el levantamiento de información generando un

diagnóstico situacional con el objetivo de detectar la problemática del sub circuito para

responder con las posibles soluciones.

Enmarcados en el eje de prevención, una vez realizado el diagnostico situacional, el

Ministerio del Interior dará respuestas a las necesidades generadas en los diferentes

sectores, con la colaboración de la ciudadanía y a través de la coordinación

interinstitucional en aspectos de seguridad tales como:

Como parte del proceso se entregará y se capacitará a los participantes ciudadanos de las

Asambleas Comunitarias con la “Guía de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana”, la

Page 42: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

42

misma que ha sido desarrollada con un contenido explicativo en un lenguaje coloquial y

con ilustraciones basadas en:

Constitución del Ecuador y Seguridad Ciudadana

Plan Nacional del Buen Vivir y Seguridad Ciudadana

Ciudadanía y sus diagnósticos de seguridad y soluciones.

La información obtenida en los diferentes diagnósticos servirán de base para la elaboración

de los planes de seguridad, los mismos que serán operativizados por los Consejos de

Seguridad que están conformados por autoridades locales.

INFORMACIÓN QUE SERÁ ENTREGADA POR LA ENTIDAD

COMPONENTE ENTREGABLE

COMPONENTE 1

Levantamiento de información de espacios públicos

de encuentro ciudadano a través de actividades

inclusivas del colectivo y comunidad, propias del

sector, para la ocupación del tiempo libre de NNA,

jóvenes y adultos.

Informes de gestión de Consejos de

Seguridad en Distritos, Circuitos y sub

circuitos.

Sistema Informático DAVID.

Informes de gestión de Consejos de

Seguridad en Distritos, Circuitos y sub

circuitos.

COMPONENTE 2

Adquisición de material lúdico para fomentar la

cultura de paz y convivencia pacífica.

Actas de entrega recepción definitivas.

COMPONENTE 3

Comunicación, difusión e información de la

Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional.

700.000 personas capacitadas en tema de

Seguridad Ciudadana.

Contratos de publicidad.

Informe de actividades en comunicación,

difusión e información por parte de la

Dirección de Comunicación del MDI.

Número de descargas de la Guía de

Seguridad Ciudadana y Solidaridad

Ciudadana.

Reportes de estadísticas de aceptabilidad en

redes sociales, suministradas por la dirección

de comunicación.

COMPONENTE 4

Prevención del acometimiento de delitos vinculados

con drogas ilícitas, mediante actividades

participativas con la ciudadanía.

Informes de gestión de seguridad ciudadana

integral. (Formato de Seguridad Ciudadana).

Registro de participantes en las actividades de

prevención.

Acta de entrega recepción de material lúdico

a participantes ciudadanos.

Acta de entrega recepción definitivas de

adquisición de bienes.

Page 43: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

43

Alcance.

El presente proyecto inicia con la apropiación pacifica de espacios de encuentro ciudadano,

seguido del involucramiento activo de las autoridades locales para lograr la ocupación y

rehabilitación de los espacios públicos así como también a través de la organización de la

comunidad ocupar el tiempo libre de niños/a, jóvenes y demás personas de cada sub

circuito y por ultimo generando un nuevo modelo de prevención al consumo de drogas.

Ejecutadas las fases descritas nos permitirá el logro del objetivo general del proyecto

descrito en el punto 3.2.

Análisis Externo

Se tiene que existen factores que aumentan el riesgo o agravan la vulnerabilidad de las

sociedades. Entre éstos están:

Factores demográficos: La abundancia de hombres jóvenes marginalizados–

marginales con poca preparación y oportunidades, y la urbanización desordenada.

Page 44: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

44

Factor económico: Familias disfuncionales; desempleo; la pobreza y la

desigualdad.

Factor político: La escasa atención del Estado a sus ciudadanos en la organización

de grupos de participación ciudadana.

Factor social: los usos sociales que implican el consumo de drogas y alcohol; y, la

ineficacia e ineficiencia de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.

Factor cultural: Los medios de comunicación. Quienes fomentan la violencia al

insertarla en la vida cotidiana en vez de ayudar a erradicarla.

Para el año 2014, en el marco de la evaluación Plan Integral de Seguridad Ciudadana,

emitido por el Ministerio del Interior se planteó como uno de sus objetivos “Fortalecer una

cultura ciudadana de seguridad para la protección de sus derechos, libertades y garantías”.

Análisis Interno

Se refiere al estudio de la estructura interna del Proyecto, es decir cómo se encuentra en sus

capacidades como son:

Capacidad administrativa

Capacidad organizativa

Capacidad financiera

Capacidad tecnológica

Capacidad de talento humano

Capacidad administrativa

El presente Proyecto tiene personal altamente calificado y capacitado en base a sus estudios

profesionales, quienes ocupan las respectivas posiciones para administrar exitosamente.

Este personal es responsable por la planeación, organización, dirección, control,

evaluación. El Proyecto debe contar con:

Page 45: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

45

Coordinador General del Proyecto

Jefe Administrativo del Proyecto

Jefe Logístico del Proyecto

Jefe Financiero del Proyecto

Capacidad organizativa

La estructura organizativa que actualmente funciona en el proyecto, es quien maneja la

operación del mismo, quienes tienen la responsabilidad de estimar las verdaderas

necesidades de personal calificado para la operación y gestión, ya que esto incide

directamente en el flujo de costos estimados.

Capacidad financiera

La inversión del proyecto por ser uno de los puntos más importantes, la misma que puede

ser afectada por la capacidad financiera, ya que muchas veces se tiene un límite máximo de

inversión, se debe evaluar en diferentes etapas y lograr el correcto manejo financiero, para

esto se deberá:

Realizar investigaciones sobre los costos de proyectos similares

Transformar esos costos a la realidad del proyecto.

Realizar los ajustes necesarios, introduciendo variaciones en la tecnología del

proceso seleccionado.

Analizar los costos de: materiales, mantenimiento, sueldos y salarios, costos de

inversión, amortización del capital, seguros, etc.

Capacidad tecnológica

Aquí se definió las condiciones mínimas necesarias, tanto en lo estructural como en lo

funcional, que garanticen la necesaria capacidad administrativa para implementar y

operar el proyecto. Los aspectos a revisar son:

La estructura organizativa,

Los procedimientos administrativos y

Los aspectos legales.

Page 46: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

46

Capacidad de talento humano

Uno de los factores de éxito o de fracaso en la ejecución de un proyecto descansa en buena

parte en la calidad e idoneidad del recurso humano incorporado, que se deriva del conjunto

de políticas, procedimientos e instrumentos utilizados para su identificación, reclutamiento,

vinculación, orientación y dirección necesarios para la ejecución del proyecto.

5.1.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación se detalla las actividades, productos e informes:

Actividades del componente 1

1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.

1.2 Elaboración de informe de necesidad para restauración de espacios públicos.

1.3 Coordinación con autoridades locales.

1.4 Realización de actos y eventos sociales de rehabilitación

1.5 Informe de espacio público apropiado.

Actividades del componente 2

2.1. Dotación de material lúdico y didáctico a la ciudadanía para fomentar la

participación ciudadana.

Actividades del componente 3

3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad

Ciudadana".

3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

3.4. Material de difusión (Trípticos, afiches, posters, volantes, etc.)

3.5. Campaña de información y difusión (Televisión, Radio, Eventos, Material

promocional traducido en los principales idiomas del país.

Page 47: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

47

Actividades del componente 4

4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo

alternativo y didáctico que trate sobre prevención de delitos.

4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.

4.3 Producir material audiovisual que trate sobre la prevención de delitos que

involucren drogas ilegales.

4.4 Actividades de prevención del delito a través de aldeas móviles e inflables para

stands.

4.5 Actividades de concientización sobre delitos vinculados con drogas ilícitas,

mediante la producción de vallas publicitarias.

A más de las presentes actividades se cuenta con una matriz de gestión para Gestores de

Seguridad Territorial los mismas que se relacionan con el desarrollo del proyecto.

PRODUCTOS E INFORMES A PRESENTARSE.

1. Productos

PRODUCTOS INFORMES

COMPONENTE 1.

4.536 espacios públicos de encuentro ciudadano

apropiados pacíficamente.

Actas de compromisos levantadas en las

Asambleas Comunitarias.

Informes de seguimiento de los compromisos

adquiridos.

COMPONENTE 2.

1.134 circuitos dotados de material lúdico.

Actas de participación a los Consejos Seguridad.

Ordenanzas Municipales en temas de Seguridad.

COMPONENTE 3.

17,34% de la población del Ecuador hasta el año

2017, será sensibilizada en materia preventiva de

seguridad ciudadana a través de campañas de

comunicación, difusión e información de la

Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional.

700.000 personas capacitadas en tema de

Seguridad Ciudadana.

Contratos de publicidad.

Informe de actividades en comunicación, difusión e

información por parte de la Dirección de

Comunicación del MDI.

Número de descargas de la Guía de Seguridad

Ciudadana y Solidaridad Ciudadana.

Reportes de estadísticas de aceptabilidad en redes

sociales, suministradas por la dirección de

comunicación.

COMPONENTE 4

3 buses interactivos equipados.

48 eventos deportivos realizados a nivel

nacional.

Informes de gestión.

Registro de participación ciudadana.

2. Informes

Page 48: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

48

ACTIVIDADES INFORMES DE RESULTADOS

Actividades componente 1

Actividad 1.1 Levantamiento de información de

espacios públicos.

Diagnósticos situacionales de Seguridad Ciudadana.

Matriz de espacios públicos de encuentros ciudadanos.

Actividad 1.2 Elaboración de informes de

necesidades para restauración de espacios

públicos de encuentro ciudadano. Informes de necesidades de la comunidad.

Actividad 1.3 Coordinación con autoridades

locales.

Informes de gestión de seguridad ciudadana integral.

Acuerdo de niveles de servicios-ANS(Compromisos).

Actividad 1.4 Realización de actos culturales y

eventos sociales en los espacios públicos

apropiados por la comunidad. Informes de gestión de seguridad ciudadana integral.

Actividad 1.5 Informe de espacio público

apropiado. Informes de gestión de seguridad ciudadana integral.

Actividades componente 2

2.1 Compra de mesas de pin pon Actas de entrega recepción definitivas.

2.2. Compra de redes de ecua vóley Actas de entrega recepción definitivas.

2.3. Compra de balones de fútbol y/o vóley Actas de entrega recepción definitivas.

2.4. Compra de balones de básquet Actas de entrega recepción definitivas.

2.5. Compra de futbolines Actas de entrega recepción definitivas.

2.6. Compra de tableros de ajedrez Actas de entrega recepción definitivas.

2.7. Compra de set de instrumentos musicales Actas de entrega recepción definitivas.

2.8. Compra de spray´s de grafitis Actas de entrega recepción definitivas.

2.9. Compra de inflables para stands Actas de entrega recepción definitivas.

2.10. Compra de aldeas móviles para stands. Actas de entrega recepción definitivas.

2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial Actas de entrega recepción definitivas.

Actividades componente 3

Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de

Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

Contrato para impresión de guías.

Acta entrega de recepción definitiva.

Registro de entrega de guías a participantes ciudadanos.

Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O

informativo mensual "Todos por la Seguridad

Ciudadana".

Contrato para impresión de guías.

Acta entrega de recepción definitiva.

Registro de entrega de guías a participantes ciudadanos.

Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía

de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

700.000 Participantes Ciudadanos y comunidad capacitados

hasta el 2017 en temas de seguridad ciudadana y temas

relacionados.

Registro de entrega de guías a la ciudadanía.

Page 49: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

49

Actividad 3.4. Campaña de información y

difusión en Televisión, Radio, Material

promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en

los principales idiomas del país (DCD-DGSC).

Contrato para impresión de material de difusión.

Acta de entrega recepción de Videos, trípticos, dípticos y

afiches.

Acta de entrega recepción de Vallas publicitarias.

Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos,

afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).

Informes de gestión de actividades de información y

difusión.

Reportes de estadísticas de aceptabilidad en redes sociales,

suministradas por la dirección de comunicación.

Actividades componente 4

Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o

aulas móviles para la aplicación de un modelo

alternativo y didáctico en la prevención de delitos.

Especificaciones técnicas para la adquisición de buses

interactivos y su equipamiento.

Contrato de adquisición de bienes.

Registro de participación ciudadana.

Acta entrega recepción definitivas.

Actividad 4.2 Promover alternativas de

prevención de delitos, mediante actividades

deportivas.

Informes de gestión

Registro de participación ciudadana

5.2 VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA

Como en casi todo proyecto social, el presente proyecto no genera flujos monetarios, pero

si produce externalidades positivas que han sido valoradas para los 3 años de ejecución del

mismo y posteriormente al quedar instaurado en la institución sus resultados se irán

incrementado en el futuro.

Se ha considerado el período de diez años para el cálculo de las externalidades positivas

que conlleva la aplicación del proyecto porque se considera este período como el necesario

para empezar a palpar los resultados.

5.2.1 METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL CÁLCULO DE LA

INVERSIÓN TOTAL, COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E

INGRESOS

Inversión Total

La inversión corresponde a los valores de insumos, mano de obra profesional, materiales y

equipos necesarios para realizar cada componente de este proyecto, para el cálculo de la

inversión total se ha tomado como referencia proformas y costos calculados por el

Page 50: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

50

Ministerio del Deporte, información del portal INCOP en el caso de consultorías, valores

oficiales de la escala de remuneraciones del sector público.

El proyecto no generará contraprestación económica directa, por lo tanto, no se identifican

ingresos económicos directos.

Costos de manteniendo y operación

En el caso de los costos de mantenimiento, éstos se calculan a partir del cuarto año de

funcionamiento de los implementos deportivos e instrumentos musicales y abarcan

remplazos de accesorios, repuestos y mantenimiento. Los costos de estos rubros han sido

calculados en función de costos referenciales del mercado.

Los costos de operación deben ser considerados desde el primer año y comprehenden lo

relativo a la realización de actos culturales y eventos sociales. Estos rubros han sido

previstos en función del presupuesto asignado para la realización de los mismos bajo las

directrices del Ministerio del Interior.

Beneficios por ahorro al Estado por una reducción del costo en los delitos y la

violencia

Los beneficios de la ejecución del proyecto considera el ahorro provocado por los costos

evitados que corresponde al monto de $ 6.613.087,60 dólares por cada año, debido a la

reducción delincuencial, en razón de que la incorporación de ciudadanos en actividades

apoyo y alternativas en materia de seguridad ciudadana, es decir constituirse en informantes

naturales de los efectivos policías, donde la Policía Nacional por norma tienen la obligación

de mantener el orden público y garantizar la seguridad interna del país, articulando de

mejor manera la cooperación de la ciudadanía con el presente proyecto. Estos beneficios,

sociales se evaluarán considerando un horizonte de 10 años.

Page 51: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

51

BENEFICIOS

Nº AÑO MONTO

1 2014 $0,00

2 2015 $0,00

3 2016 $6.613.087,60

4 2017 $13.226.175,20

5 2018 $19.839.262,80

6 2019 $19.839.262,80

7 2020 $19.839.262,80

8 2021 $19.839.262,80

9 2022 $19.839.262,80

10 2023 $19.839.262,80

Partiendo de la investigación realizada por el BID y la FLACSO en el año 2007 2,

utilizando la misma metodología y adaptándola a nuestro país, la FLACSO determinó que,

considerando un parámetro de número de homicidios por cada cien mil habitantes, para el

año 2007 la violencia y los delitos causaban pérdidas al país por 7% calculado en relación

al PIB del año 2006, esto representaba el $ 2.919´351.000.

Para determinar los beneficios que el presente proyecto otorgaría a la sociedad, se

consideró el costo de los delitos y la violencia que la FLACSO obtuvo en su estudio, 7%

del PIB. Se seleccionó el PIB del 2013, cifra todavía proyectada por el Banco Central del

Ecuador, que corresponde a $ 90´023.493.747 3 de dólares.

Por lo tanto la pérdida que ocasiona la inseguridad en el país es de $ 6.613.087,60 dólares

por cada año, además que el Ministerio de Interior se ha planteado la disminución del delito

en un 10%, 5 delitos por cada 100 mil habitantes4.

Estimación de pérdidas por inseguridad

Porcentaje de perdidas PIB 2014 Pérdida por inseguridad 2014

7% $ 94.472.680.000,00 $ 6.613.087.600,00 Ilustración 01: Perdidas total del proyecto

2 FLACSO, El Costo de la Inseguridad: una primera aproximación para enfrentar los problemas de

violencia, 2007.

3 /http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD, Boletín del Banco Central del

Ecuador, PIB 2013

4 Coordinación General de Planificación/Dirección de Nacional de Gestión de Seguridad

Ciudadana.

Page 52: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

52

El proyecto propone reducir dicha pérdida en un 0,10% anual como lo demuestra el

siguiente cuadro:

BENEFICIO POR DISMINUCIÓN DE LA PERDIDA POR LA

INSEGURIDAD

Porcentaje de reducción de la

pérdida anual Beneficios por año

0,10% $ 4.719.867,76 Ilustración 02: Beneficios total del proyecto

5.2.2 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL,

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E INGRESOS

La inversión total del presente proyecto, de acuerdo a la metodología presentada en el

punto anterior, es de:

Años 2015 2016 2017 IVA TOTAL

Inversión Total $ 4.017.907,68 $ 4.450.263,75 $ 3.621.463,75 $ 3.621.463,75 $ 12.089.635,20

Ilustración 03: Inversión total del proyecto

Por su parte, para el cálculo de los gastos de reposición y mantenimiento de piezas de

implementos deportivos e instrumentos musicales, así como también el mantenimiento de

vehículos interactivos del proyecto son los siguientes:

MANTENIMIENTO DE MATERIAL LÚDICO Y VEHÍCULOS (A partir del cuarto año)

RUBRO CIRCUITOS

MANTENIM

IENTO POR

AÑO

CANTIDAD

TOTAL

PRECIO

UNITARIO

COSTO

ANUAL

Mantenimiento de

implementos deportivos e

instrumentos musicales

1.134,00 1 3.402,00 $ 100,00 $ 340.200,00

Mantenimiento de vehículos 3,00 2 6,00 $ 8.000,00 $ 48.000,00

TOTAL $ 388.200,00

* Revisión de material lúdico por circuito (1.134)

* 1 revisión por año a partir del año 2018 hasta el año 2020

* 3 buses interactivos, 2 revisiones por año a partir del año 2018 hasta el

año 2020

Ilustración 04: Gastos de reparación y mantenimiento del proyecto

Page 53: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

53

5.2.3 FLUJO ECONÓMICO

Para elaborar el Flujo de Caja del proyecto se consideró un horizonte de vida útil de 10

años. En el siguiente cuadro se detalla los cálculos realizados para la construcción del flujo.

Page 54: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

54

FLUJO ECONÓMICO

AÑOS Monto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

INGRESOS

Costos evitados

$

-

$

- $ 6.613.087,60

$

13.226.175,20

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

SUBTOTAL

INGRESOS $

-

$

-

$

6.613.087,60

$

13.226.175,20

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

EGRESOS

COMPONENTE 1. $ 2.770.483,20 $ 923.494,40 $ 923.494,40 $ 923.494,40

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

COMPONENTE 2. $ 4.097.807,84 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

COMPONENTE 3. $ 3.956.075,21 $ 1.314.077,33 $ 1.320.998,94 $ 1.320.998,94

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

COMPONENTE 4. $ 1.265.268,93

$ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

Reposición de piezas y

mantenimiento de

implementos deportivos e

instrumentos musicales

$

-

$

-

$

-

$

113.400,00

$

113.400,00

$

113.400,00

$

-

$

-

$

-

$

-

Mantenimiento de

vehículos

$

-

$

-

$

-

$

16.000,00

$

16.000,00

$

16.000,00

$

-

$

-

$

-

$

-

SUBTOTAL EGRESOS $

12.089.635,18 $ 4.017.907,68

$

4.450.263,75

$

3.621.463,75

$

129.400,00

$

129.400,00

$

129.400,00

$

-

$

-

$

-

$

-

TOTAL FLUJO -$

12.089.635,18 -$ 4.017.907,68 -$ 4.450.263,75 $ 2.991.623,85

$

13.096.775,20

$

19.709.862,80

$

19.709.862,80

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

$

19.839.262,80

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana

Page 55: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

55

5.2.4 INDICADORES FINANCIEROS FISCALES (TIR, VAN Y OTROS)

Siendo el VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas

financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad del proyecto de inversión, se procedió

al cálculo de los dos índices para determinar el costo-beneficio del proyecto al ser el

mismo de inversión social.

VAN: Se procedió a medir los flujos futuros de ingresos y egresos que tendrá el proyecto,

para determinar, si luego de descontar la inversión inicial obtendremos los beneficios

deseados.

TIR: Para la obtención de este índice se tomó como referencia el tamaño de inversión y el

flujo de caja neto proyectado.

INDICADORES ECONÓMICOS

SUMA DE FLUJOS ACTUALIZADOS $ 55.015.980,12

MONTO DE INVERSIÓN EN EL AÑO CERO -$ 12.089.635,18

VALOR ACTUAL NETO $ 42.926.344,95

TASA INTERNA RETORNO 37,52%

VAN Ingresos: $ 64.950.026,21

VAN Gastos: $ 9.934.046,09

RELACIÓN COSTO/BENEFICIO 6,54

TASA DE DESCUENTO 12%

5.3 VIABILIDAD AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD SOCIAL

5.3.1 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Y RIESGOS

El presente proyecto pertenece a la categoría 3, es decir Proyectos que pueden afectar al

medio ambiente, pero cuyos impactos ambientales negativos son fácilmente solucionables,

respecto a lo que se refiere la movilidad de buses interactivos para la sensibilización de

niños, jóvenes y adolescentes en el consumo de drogas, donde se tiene previsto realizar los

correspondientes estudios de impacto ambiental.

Page 56: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

56

5.3.2 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Cada uno de los componentes que conforman este proyecto tiene implicaciones positivas

para la sostenibilidad social en su ejecución con un enfoque de sensibilización en la

prevención del acometimiento del delito así como también en los efectos negativos del

consumo de drogas en niños, jóvenes y adolescentes.

Así mismo, el proyecto genera impactos positivos para el medio ambiente, a través de la

dotación de implementos deportivos e instrumentos musicales los mismos que tienen por

finalidad realizar actos culturales y eventos sociales degustando el sonido auditivo de

propios y extraños, así como también fomentando el deporte y mejorando la salud en la

población ecuatoriana coordinada en los distritos, circuitos y sub circuitos a nivel nacional.

Cabe mencionar que por la naturaleza del proyecto no genera un flujo monetario y por ende

su sostenibilidad dependerá de la institucionalización de cada uno de sus componentes. Es

decir que la sostenibilidad del proyecto está cubierta por los fondos del mismo durante 3

años, considerando la ejecución de todos los componentes conforme a los flujos financieros

y presupuestos.

Page 57: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

57

6. FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO COMPUESTO

Componentes/ FUENTES DE FINANCIAMIENTO (dólares) TOTAL

Rubros Externas Internas

Crédito Cooperación Crédito Fiscales Autogestión Aporte Comunidad

Componente 1: Levantamiento de información de espacios públicos de encuentro ciudadano a través de actividades inclusivas del colectivo y comunidad, propias del sector, para la ocupación del tiempo libre de NNA, jóvenes y adultos.

$ 2.770.483,20

Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.

$ 560.000,00

$ 1.120.000,00

$ 168.000,00

$ 10.483,20

$ 224.000,00

Actividad 1.2 Elaboración de informes de necesidades para restauración de espacios públicos de encuentro ciudadano. Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales. Actividad 1.4 Realización de actos culturales y eventos sociales en los espacios públicos apropiados por la comunidad. Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.

$ 344.000,00

$ 344.000,00

Componente 2: Contratación de personal y adquisición de material lúdico para fomentar la cultura de paz y convivencia pacífica.

$ 4.097.807,84

2.1 Compra de mesas de pin pon $ 419.126,40

2.2. Compra de Redes de ecua vóley $ 146.686,40

Page 58: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

58

2.3. Compra de Balones de fútbol y/o Vóley $ 83.820,80

2.4. Compra de Balones de básquet $ 83.820,80

2.5. Compra de Futbolines $ 254.016,00

2.6. Compra de Tableros de Ajedrez $ 125.731,20

2.7. Compra de set de instrumentos musicales $ 2.540.160,00

2.8. Compra de spray´s de grafitis $ 50.295,84

2.9. Compra de inflables para estands y aldeas móviles. $ 16.934,40

$ 175.616,00

2.10. Camisetas para carrera a nivel provincial $ 201.600,00

Componente 3: Comunicación, difusión e información de la Seguridad Ciudadana Integral a nivel nacional.

$ 3.956.075,21

Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

$ 1.168.160,01

Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".

$ 53.155,20

Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

$ 291.200,00

Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).

$ 2.240.000,00

Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).

$ 203.560,00

Componente 4: Prevención del acometimiento de delitos vinculados con drogas ilícitas, mediante actividades participativas con la ciudadanía.

$ 1.265.268,93

Page 59: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

59

Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.

$ 1.243.200,00

Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.

$ 6.720,00

$ 2.240,00

$ 4.480,00

$ 2.240,00

$ 896,00

$ 5.492,92

TOTAL $ 12.089.635,18

Page 60: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

60

7. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA.

7.1.1 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

Se debe designar a un coordinador general de proyecto que se constituya en el feed back

entre autoridades y equipo técnico, ante, durante y posterior a la ejecución del proyecto, el

mismo que deberá tener conocimientos de la gestión territorial, cuyo trabajo estará

relacionado con el monitoreo y trabajo de campo. El número de miembros para conformar

el equipo de trabajo se lo definirá una vez que el proyecto se haya aprobado y se lo vaya a

ejecutar para lo cual se deberá contar con la disponibilidad de los recursos.

Es importante que el personal operativo, de seguimiento y monitoreo conozcan razón de

ser del proyecto y permanezcan en sus funciones durante la ejecución del proyecto,

siempre y cuando cumplan con sus funciones y responsabilidades y de esta forma

garantizar el logro de los objetivos.

Este equipo deberá estar involucrado en todas las fases de planificación y ejecución

operativa mensual, y en el diseño de la matriz de monitoreo y evaluación. Sus miembros

son responsables del seguimiento de todas las tareas, actividades, proyectos y metas del

Proyecto.

ES

TR

UC

TU

RA

OP

ER

AT

IVA

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

NO

PE

RA

CIÓ

NE

JE

CU

CIÓ

N

GESTORES TERRITORIALES DE SEGURIDAD

COORDINADOR GENERAL

COORDINADOR DE PREVENCIÓN DEL DELITO

POR CONSUMO DE DROGASCOORDINADOR DE GESTIÓN TERRITORIAL

POLICÍA COMUNITARIA

Page 61: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

61

7.1.2 FASES

El proceso para la aplicación del nuevo modelo de Gestión de Seguridad Ciudadana inicia

con la ejecución de los ejes estratégicos del Ministerio del Interior enfocados a la política

sectorial 3 del Plan Integral de Seguridad Ciudadana5, siendo estas:

Prevención: Prevenir mediante una coordinación interinstitucional efectiva.

Previsión: El análisis de la información relevante del presente y del pasado,

ponderando probables desarrollos futuros de tal manera que puedan determinarse los

cursos de acción (planes) que posibiliten a la organización para el logro de objetivos.

Respuesta: Disminuir la impunidad. (reacción – justicia).

5 Política sectorial 3.- Fortalecer una cultura ciudadana de seguridad para la protección de sus derechos,

libertades y garantías.

Page 62: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

62

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana

Page 63: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

63

7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN.

En el siguiente cuadro se muestra los arreglos que se tienen para la ejecución del proyecto.

ARREGLOS INSTITUCIONALES

COMPONENTE

TIPO DE EJECUCIÓN

TIPO DE ARREGLO** INSTITUCIONES INVOLUCRADAS DIRECTA

(D)*

INDIRECTA

(I)*

Componente 1

X Lo descrito en:

Ley de Seguridad Publica.

Directrices y lineamientos del Ministerio del Interior.

Ministerio del interior

Policía Nacional

Participantes ciudadanos

Comunidad en general

X Actividades inclusivas del colectivo y comunidad.

Gestor de Seguridad Territorial.

Participantes Ciudadanos.

Comunidad en general.

Componente 2

X Constitución de la República del Ecuador.

Ley de Seguridad Publica.

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

Ministerio del Interior

Gobiernos Autónomos Descentralizados

Policía Nacional

Ministerio de Obras Públicas

Demás instituciones del Estado

X Lograr la participación activa de las autoridades locales, organismos y organizaciones comunitarias, como base para la construcción de la seguridad

ciudadana.

Ministerio del Interior

Gobiernos Autónomos Descentralizados

Policía Nacional

Participantes ciudadanos

Comunidad en general

X Compra de implementos deportivos e instrumentos musicales que beneficien a niños,

jóvenes y adolescentes con alternativas positivas en sus tiempos libres.

Ministerio del interior

Policía Nacional

Participantes ciudadanos

Comunidad en general

Componente 4

X Coordinación interinstitucional para la prevención del acometimiento de delitos

ligados a estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Ministerio de Salud

Ministerio de Educación

X Sensibilización a la comunidad de los riesgos existentes por el micro tráfico de

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, mediante un modelo alternativo de

prevención.

Ministerio del interior

Policía Nacional

Participantes ciudadanos

Comunidad en general

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana y Dirección de Control de Drogas Ilícitas

Page 64: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

64

7.3 CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES

7.3.1 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO ANUAL

PRESUPUESTO GENERAL

Actividad Costo individual Ítem

Presupuestario Detalle Cantidad

Programación valorada (dólares) *Año 1

(Desglose mensual)

TOTAL 2015 T0TAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL DEL PROYECTO

COMPONENTE 1. $ 923.494,40 $ 923.494,40 $ 923.494,40 $ 2.770.483,20

Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.

$ 500,00 730812 Material didáctico

1.000 $ 13.888,89 $ 186.666,67 $ 186.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00

$ 1.000,00 730801 Alimentos y

bebidas 1.000 $ 27.777,78 $ 373.333,33 $ 373.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00

$ 150,00 730804 Materiales y

suministros de oficina

1.000 $ 4.166,67 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00

$ 20,00 730803 Combustibles y

lubricantes 468 $ 260,00 $ 3.494,40 $ 3.494,40 $ 3.494,40 $ 10.483,20

$ 200,00 730502 Edificios, locales

y residencias 1.000 $ 5.555,56 $ 74.666,67 $ 74.666,67 $ 74.666,67 $ 224.000,00

Actividad 1.2 Elaboración de informe de necesidad para restauración. Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales. Actividad 1.4 Realización de actos y eventos sociales de rehabilitación. Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.

$ 344,00 730301 Pasajes en el

interior 1.000 $ 9.555,56 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 344.000,00

$ 344,00 730303 Viáticos y

subsistencias en el interior

1.000 $ 9.555,56 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 114.666,67 $ 344.000,00

COMPONENTE 2. $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95 $ 1.365.935,95 $ 4.097.807,84

Page 65: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

65

2.1 Compra de mesas de pin pon $ 330,00 840108 Bienes artísticos

y culturales 1.134 $ 10.395,00 $ 139.708,80 $ 139.708,80 $ 139.708,80 $ 419.126,40

2.2. Compra de Redes de ecua vóley

$ 35,00

731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

3.742 $ 3.638,06 $ 48.895,47 $ 48.895,47 $ 48.895,47 $ 146.686,40

2.3. Compra de Balones de fútbol y/o Vóley

$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 83.820,80

2.4. Compra de Balones de básquet

$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 27.940,27 $ 83.820,80

2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 Bienes artísticos

y culturales 1.134 $ 6.300,00 $ 84.672,00 $ 84.672,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00

2.6. Compra de Tableros de Ajedrez

$ 30,00 731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

3.742 $ 3.118,33 $ 41.910,40 $ 41.910,40 $ 41.910,40 $ 125.731,20

2.7. Compra de set de instrumentos musicales

$ 2.000,00 840108 Bienes artísticos

y culturales 1.134 $ 63.000,00 $ 846.720,00 $ 846.720,00 $ 846.720,00 $ 2.540.160,00

2.8. Compra de spray´s de grafitis $ 3,00 731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

14.969 $ 1.247,42 $ 16.765,28 $ 16.765,28 $ 16.765,28 $ 50.295,84

2.9. Compra de inflables para estands.

$ 1.512,00

840108

Bienes artísticos y culturales

10 $ 420,00 $ 5.644,80 $ 5.644,80 $ 5.644,80 $ 16.934,40

2.10. Compra de aldeas móviles estands.

$ 39.200,00 Bienes artísticos

y culturales 4 $ 4.355,56 $ 58.538,67 $ 58.538,67 $ 58.538,67 $ 175.616,00

2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial

$ 6,00 731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

30.000 $ 5.000,00 $ 67.200,00 $ 67.200,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00

Page 66: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

66

COMPONENTE 3. $ 1.314.077,33 $ 1.320.998,94 $ 1.320.998,94 $ 3.956.075,21

Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

$ 1,49

730207 Difusión,

información y publicidad

700.000 $ 28.972,22 $ 389.386,67 $ 389.386,67 $ 389.386,67 $ 1.168.160,01

Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".

$ 1,17 30.000 $ 975,00 $ 13.104,00 $ 20.025,60 $ 20.025,60 $ 53.155,20

Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

$ 260,00 1000 $ 7.222,22 $ 97.066,67 $ 97.066,67 $ 97.066,67 $ 291.200,00

Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).

$ 500,00 4000 $ 55.555,56 $ 746.666,67 $ 746.666,67 $ 746.666,67 $ 2.240.000,00

Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).

$ 181,75 730204

Edición, impresión,

reproducción y publicaciones

1.000 $ 5.048,61 $ 67.853,33 $ 67.853,33 $ 67.853,33 $ 203.560,00

COMPONENTE 4. $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 $ 1.265.268,92

Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.

$ 370.000,00 840105 Vehículos 3 - $ 414.400,00 $ 828.800,00 $ 0,00 $ 1.243.200,00

Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.

$ 250,00 730504

Gastos de Alquiler,

Maquinaria y Equipos, Parlantes

24 - $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 6.720,00

$ 1.000,00 730503 Alquiler de Mobiliarios

2 - $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00

$ 2.000,00 730205 Espectáculos Culturales y

Sociales 2 - $ 2.240,00 $ 2.240,00 $ 4.480,00

$ 1.000,00 731404 Maquinaria y

Equipos 2 - $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00

$ 400,00 730403 Instalación de

muebles 2 - $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00

$ 204,35 730202 Fletes,

Transporte 24 - $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,92

Page 67: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

67

TOTAL $ 4.017.907,68 $ 4.450.263,75 $ 3.621.463,75 $ 12.089.635,17

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana

* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos críticos

* Compra de spray´s de grafitis: 8 sprays por circuito

* Prioridad Circuitos críticos + Distritos: 140

Page 68: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

68

7.3.2 CRONOGRAMA VALORADO TOTAL DEL PROYECTO MENSUALIZADO

PRESUPUESTO GENERAL

Actividad Costo

individual

Ítem Presupuesta

rio Detalle

Cantidad

Programación valorada (dólares) *Año 1

(Desglose mensual)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem

bre Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL 2015

COMPONENTE 1. $ 923.494,40

Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.

$ 500,00 730812 Material didáctico

1.000 $ 13.888,89 $

13.888,89

$ 13.888,

89

$ 13.888,8

9

$ 13.888,8

9

$ 13.888,

89

$ 13.888,

89

$ 13.888,

89

$ 13.888,8

9

$ 13.888,8

9

$ 13.888,

89

$ 13.888,

89

$ 33.888,8

9 $ 186.666,67

$ 1.000,00 730801 Alimentos y

bebidas 1.000 $ 27.777,78

$ 27.777,

78

$ 27.777,

78

$ 27.777,7

8

$ 27.777,7

8

$ 27.777,

78

$ 27.777,

78

$ 27.777,

78

$ 27.777,7

8

$ 27.777,7

8

$ 27.777,

78

$ 27.777,

78

$ 67.777,7

8 $ 373.333,33

$ 150,00 730804 Materiales y suministros de oficina

1.000 $ 4.166,67 $

4.166,67

$ 4.166,6

7

$ 4.166,67

$ 4.166,67

$ 4.166,6

7

$ 4.166,6

7

$ 4.166,6

7

$ 4.166,67

$ 4.166,67

$ 4.166,6

7

$ 4.166,6

7

$ 10.166,6

7 $ 56.000,00

$ 20,00 730803 Combustible

s y lubricantes

468 $ 260,00 $

260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $ 260,00

$ 260,00

$ 260,00

$ 260,00 $ 260,00 $ 260,00 $

260,00 $ 634,40 $ 3.494,40

$ 200,00 730502 Edificios, locales y

residencias 1.000 $ 5.555,56

$ 5.555,5

6

$ 5.555,5

6

$ 5.555,56

$ 5.555,56

$ 5.555,5

6

$ 5.555,5

6

$ 5.555,5

6

$ 5.555,56

$ 5.555,56

$ 5.555,5

6

$ 5.555,5

6

$ 13.555,5

6 $ 74.666,67

Actividad 1.2 Elaboración de informe de necesidad para restauración. Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales. Actividad 1.4 Realización de actos y eventos sociales de rehabilitación. Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.

$ 344,00 730301 Pasajes en el

interior 1.000 $ 9.555,56

$ 9.555,5

6

$ 9.555,5

6

$ 9.555,56

$ 9.555,56

$ 9.555,5

6

$ 9.555,5

6

$ 9.555,5

6

$ 9.555,56

$ 9.555,56

$ 9.555,5

6

$ 9.555,5

6

$ 9.555,56

$ 114.666,67

$ 344,00 730303 Viáticos y

subsistencias en el interior

1.000 $ 9.555,56 $

9.555,56

$ 9.555,5

6

$ 9.555,56

$ 9.555,56

$ 9.555,5

6

$ 9.555,5

6

$ 9.555,5

6

$ 9.555,56

$ 9.555,56

$ 9.555,5

6

$ 9.555,5

6

$ 9.555,56

$ 114.666,67

COMPONENTE 2. $ 1.365.935,95

Page 69: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

69

2.1 Compra de mesas de pin pon

$ 330,00 840108 Bienes

artísticos y culturales

1.134 $ 10.395,00 $

10.395,00

$ 10.395,

00

$ 10.395,0

0

$ 10.395,0

0

$ 10.395,

00

$ 10.395,

00

$ 10.395,

00

$ 10.395,0

0

$ 10.395,0

0

$ 10.395,

00

$ 10.395,

00

$ 25.363,8

0 $ 139.708,80

2.2. Compra de Redes de ecua vóley

$ 35,00

731408

Bienes artísticos, culturales

Bienes deportivos y

símbolos patrios

3.742 $ 3.638,06 $

3.638,06

$ 3.638,0

6

$ 3.638,06

$ 3.638,06

$ 3.638,0

6

$ 3.638,0

6

$ 3.638,0

6

$ 3.638,06

$ 3.638,06

$ 3.638,0

6

$ 3.638,0

6

$ 8.876,86

$ 48.895,47

2.3. Compra de Balones de fútbol y/o Vóley

$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $

2.078,89

$ 2.078,8

9

$ 2.078,89

$ 2.078,89

$ 2.078,8

9

$ 2.078,8

9

$ 2.078,8

9

$ 2.078,89

$ 2.078,89

$ 2.078,8

9

$ 2.078,8

9

$ 5.072,49

$ 27.940,27

2.4. Compra de Balones de básquet

$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $

2.078,89

$ 2.078,8

9

$ 2.078,89

$ 2.078,89

$ 2.078,8

9

$ 2.078,8

9

$ 2.078,8

9

$ 2.078,89

$ 2.078,89

$ 2.078,8

9

$ 2.078,8

9

$ 5.072,49

$ 27.940,27

2.5. Compra de Futbolines

$ 200,00 840108 Bienes

artísticos y culturales

1.134 $ 6.300,00 $

6.300,00

$ 6.300,0

0

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,0

0

$ 6.300,0

0

$ 6.300,0

0

$ 6.300,00

$ 6.300,00

$ 6.300,0

0

$ 6.300,0

0

$ 15.372,0

0 $ 84.672,00

2.6. Compra de Tableros de Ajedrez

$ 30,00 731408

Bienes artísticos, culturales

Bienes deportivos y

símbolos patrios

3.742 $ 3.118,33 $

3.118,33

$ 3.118,3

3

$ 3.118,33

$ 3.118,33

$ 3.118,3

3

$ 3.118,3

3

$ 3.118,3

3

$ 3.118,33

$ 3.118,33

$ 3.118,3

3

$ 3.118,3

3

$ 7.608,73

$ 41.910,40

2.7. Compra de set de instrumentos musicales

$ 2.000,00 840108 Bienes

artísticos y culturales

1.134 $ 63.000,00 $

63.000,00

$ 63.000,

00

$ 63.000,0

0

$ 63.000,0

0

$ 63.000,

00

$ 63.000,

00

$ 63.000,

00

$ 63.000,0

0

$ 63.000,0

0

$ 63.000,

00

$ 63.000,

00

$ 153.720,

00 $ 846.720,00

2.8. Compra de spray´s de grafitis

$ 3,00 731408

Bienes artísticos, culturales

Bienes deportivos y

símbolos patrios

14.969 $ 1.247,42 $

1.247,42

$ 1.247,4

2

$ 1.247,42

$ 1.247,42

$ 1.247,4

2

$ 1.247,4

2

$ 1.247,4

2

$ 1.247,42

$ 1.247,42

$ 1.247,4

2

$ 1.247,4

2

$ 3.043,70

$ 16.765,28

2.9. Compra de inflables para estands.

$ 1.512,00

840108

Bienes artísticos y culturales

10 $ 420,00 $

420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $ 420,00

$ 420,00

$ 420,00

$ 420,00 $ 420,00 $ 420,00 $

420,00 $

1.024,80 $ 5.644,80

2.10. Compra de aldeas movile estands.

$ 39.200,00 Bienes

artísticos y culturales

4 $ 4.355,56 $

4.355,56

$ 4.355,5

6

$ 4.355,56

$ 4.355,56

$ 4.355,5

6

$ 4.355,5

6

$ 4.355,5

6

$ 4.355,56

$ 4.355,56

$ 4.355,5

6

$ 4.355,5

6

$ 10.627,5

6 $ 58.538,67

Page 70: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

70

2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial

$ 6,00 731408

Bienes artísticos, culturales

Bienes deportivos y

símbolos patrios

30.000 $ 5.000,00 $

5.000,00

$ 5.000,0

0

$ 5.000,00

$ 5.000,00

$ 5.000,0

0

$ 5.000,0

0

$ 5.000,0

0

$ 5.000,00

$ 5.000,00

$ 5.000,0

0

$ 5.000,0

0

$ 12.200,0

0 $ 67.200,00

COMPONENTE 3. $ 1.314.077,33

Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

$ 1,49

730207 Difusión,

información y publicidad

700.000 $ 28.972,22 $

28.972,22

$ 28.972,

22

$ 28.972,2

2

$ 28.972,2

2

$ 28.972,

22

$ 28.972,

22

$ 28.972,

22

$ 28.972,2

2

$ 28.972,2

2

$ 28.972,

22

$ 28.972,

22

$ 70.692,2

2 $ 389.386,67

Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".

$ 1,17 30.000 $ 975,00 $

975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $ 975,00

$ 975,00

$ 975,00

$ 975,00 $ 975,00 $ 975,00 $

975,00 $

2.379,00 $ 13.104,00

Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

$ 260,00 1000 $ 7.222,22 $

7.222,22

$ 7.222,2

2

$ 7.222,22

$ 7.222,22

$ 7.222,2

2

$ 7.222,2

2

$ 7.222,2

2

$ 7.222,22

$ 7.222,22

$ 7.222,2

2

$ 7.222,2

2

$ 17.622,2

2 $ 97.066,67

Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).

$ 500,00 4000 $ 55.555,56 $

55.555,56

$ 55.555,

56

$ 55.555,5

6

$ 55.555,5

6

$ 55.555,

56

$ 55.555,

56

$ 55.555,

56

$ 55.555,5

6

$ 55.555,5

6

$ 55.555,

56

$ 55.555,

56

$ 135.555,

56 $ 746.666,67

Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).

$ 181,75 730204

Edición, impresión,

reproducción y

publicaciones

1.000 $ 5.048,61 $

5.048,61

$ 5.048,6

1

$ 5.048,61

$ 5.048,61

$ 5.048,6

1

$ 5.048,6

1

$ 5.048,6

1

$ 5.048,61

$ 5.048,61

$ 5.048,6

1

$ 5.048,6

1

$ 12.318,6

1 $ 67.853,33

Page 71: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

71

COMPONENTE 4. $ 414.400,00

Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.

$ 370.000,00 840105 Vehículos 3 - $

259.000,00

$

155.400,00

$ 414.400,00

Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.

$ 250,00 730504

Gastos de Alquiler,

Maquinaria y Equipos, Parlantes

24 -

$ 1.000,00 730503 Alquiler de Mobiliarios

2 -

$ 2.000,00 730205 Espectáculos Culturales y

Sociales 2 -

$ 1.000,00 731404 Maquinaria y

Equipos 2 -

$ 400,00 730403 Instalación de muebles

2 -

$ 204,35 730202 Fletes,

Transporte 24 -

TOTAL $ 4.017.907,68

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana

* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos criticos

* Compra de spray´s de grafitis: 8 sprays por circuito

* Prioridad Circuitos críticos + Distritos: 140

Page 72: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

72

7.3.3 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 ANUAL

PRESUPUESTO GENERAL

Actividad Costo individual Ítem Presupuestario Detalle Cantidad

Programación valorada (dólares)

*Año 1 (Desglose mensual)

TOTAL 2015 T0TAL 2016 TOTAL 2017 TOTAL DEL PROYECTO

COMPONENTE 1. $ 191.784,00 $ 1.655.204,80 $ 923.494,40 $ 2.770.483,20

Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.

$ 500,00 730812 Material didáctico 1.000 $ 13.888,89 $ 46.666,67 $ 326.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00

$ 1.000,00 730801 Alimentos y

bebidas 1.000 $ 27.777,78 $ 93.333,33 $ 653.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00

$ 150,00 730804 Materiales y

suministros de oficina

1.000 $ 4.166,67 $ 14.112,00 $ 97.888,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00

$ 20,00 730803 Combustibles y

lubricantes 468 $ 260,00 $ 0,00 $ 6.988,80 $ 3.494,40 $ 10.483,20

$ 200,00 730502 Edificios, locales y

residencias 1.000 $ 5.555,56 $ 2.240,00 $ 147.093,33 $ 74.666,67 $ 224.000,00

Actividad 1.2 Elaboración de informe de necesidad para restauración. Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales. Actividad 1.4 Realización de actos y eventos sociales de rehabilitación. Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.

$ 344,00 730301 Pasajes en el

interior 1.000 $ 9.555,56 $ 17.544,00 $ 211.789,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00

$ 344,00 730303 Viáticos y

subsistencias en el interior

1.000 $ 9.555,56 $ 17.888,00 $ 211.445,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00

COMPONENTE 2. $ 234.645,60 $ 2.497.226,29 $ 1.365.935,95 $ 4.097.807,84

Page 73: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

73

2.1 Compra de mesas de pin pon

$ 330,00 840108 Bienes artísticos y

culturales 1.134 $ 10.395,00 $ 34.927,20 $ 244.490,40 $ 139.708,80 $ 419.126,40

2.2. Compra de Redes de ecua vóley

$ 35,00

731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

3.742 $ 3.638,06 $ 11.956,00 $ 85.834,93 $ 48.895,47 $ 146.686,40

2.3. Compra de Balones de fútbol y/o Vóley

$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80

2.4. Compra de Balones de básquet

$ 20,00 3.742 $ 2.078,89 $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80

2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 Bienes artísticos y

culturales 1.134 $ 6.300,00 $ 21.168,00 $ 148.176,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00

2.6. Compra de Tableros de Ajedrez

$ 30,00 731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

3.742 $ 3.118,33 $ 10.248,00 $ 73.572,80 $ 41.910,40 $ 125.731,20

2.7. Compra de set de instrumentos musicales

$ 2.000,00 840108 Bienes artísticos y

culturales 1.134 $ 63.000,00 $ 134.400,00 $ 1.559.040,00 $ 846.720,00 $ 2.540.160,00

2.8. Compra de spray´s de grafitis

$ 3,00 731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

14.969 $ 1.247,42 $ 8.282,40 $ 25.248,16 $ 16.765,28 $ 50.295,84

2.9. Compra de inflables para estands.

$ 1.512,00

840108

Bienes artísticos y culturales

10 $ 420,00 $ 0,00 $ 11.289,60 $ 5.644,80 $ 16.934,40

2.10. Compra de aldeas movile estands.

$ 39.200,00 Bienes artísticos y

culturales 4 $ 4.355,56 $ 0,00 $ 117.077,33 $ 58.538,67 $ 175.616,00

2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial

$ 6,00 731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

30.000 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 134.400,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00

Page 74: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

74

COMPONENTE 3. $ 209.170,14 $ 2.425.906,13 $ 1.320.998,94 $ 3.956.075,21

Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

$ 1,49

730207 Difusión,

información y publicidad

700.000 $ 28.972,22 $ 157,70 $ 778.615,64 $ 389.386,67 $ 1.168.160,01

Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".

$ 1,17 30.000 $ 975,00 $ 410,16 $ 32.719,44 $ 20.025,60 $ 53.155,20

Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

$ 260,00 1000 $ 7.222,22 $ 90.805,87 $ 103.327,47 $ 97.066,67 $ 291.200,00

Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).

$ 500,00 4000 $ 55.555,56 $ 98.560,00 $ 1.394.773,33 $ 746.666,67 $ 2.240.000,00

Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).

$ 181,75 730204

Edición, impresión,

reproducción y publicaciones

1.000 $ 5.048,61 $ 19.236,42 $ 116.470,25 $ 67.853,33 $ 203.560,00

COMPONENTE 4. $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 $ 1.265.268,92

Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.

$ 370.000,00 840105 Vehículos 3 - $ 414.400,00 $ 828.800,00 $ 0,00 $ 1.243.200,00

Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.

$ 250,00 730504

Gastos de Alquiler,

Maquinaria y Equipos, Parlantes

24 - $ 0,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 6.720,00

$ 1.000,00 730503 Alquiler de Mobiliarios

2 - $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00

$ 2.000,00 730205 Espectáculos Culturales y

Sociales 2 - $ 0,00 $ 2.240,00 $ 2.240,00 $ 4.480,00

$ 1.000,00 731404 Maquinaria y

Equipos 2 - $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00

Page 75: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

75

$ 400,00 730403 Instalación de

muebles 2 - $ 0,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00

$ 204,35 730202 Fletes, Transporte 24 - $ 0,00 $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,92

TOTAL $ 1.049.999,74 $ 7.418.171,68 $ 3.621.463,75 $ 12.089.635,17

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana

* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos críticos

* Compra de spray´s de grafitis: 8 sprays por circuito

* Prioridad Circuitos críticos + Distritos: 140

Page 76: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

76

7.3.4 CRONOGRAMA VALORADO AJUSTADO 2015 MENSUALIZADO

Actividad Costo individual Ítem

presupuestario

Detalle Cantidad

Programación valorada (dólares) *Año 1

(Desglose mensual)

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr

e TOTAL 2015

COMPONENTE 1. $ 58.344,00 $ 58.344,00 $ 75.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.784,00

Actividad 1.1 Levantamiento de información de espacios públicos.

$ 500,00 730812 Material didáctico 83 $ 13.888,89 $ 13.888,89 $ 13.888,89 $ 18.888,89 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.666,67

$ 1.000,00 730801 Alimentos y

bebidas 83 $ 27.777,78 $ 27.777,78 $ 27.777,78 $ 37.777,78 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.333,33

$ 150,00 730804 Materiales y

suministros de oficina

84 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 4.200,00 $ 5.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112,00

$ 20,00 730803 Combustibles y

lubricantes $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 200,00 730502 Edificios, locales y

residencias 10 $ 666,67 $ 666,67 $ 666,67 $ 906,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240,00

Actividad 1.2 Elaboración de informe de necesidad para restauración. Actividad 1.3 Coordinación con autoridades locales. Actividad 1.4 Realización de actos y eventos sociales de rehabilitación. Actividad 1.5 Informe de espacio público apropiado.

$ 344,00 730301 Pasajes en el

interior 51 $ 5.848,00 $ 5.848,00 $ 5.848,00 $ 5.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.544,00

$ 344,00 730303 Viáticos y

subsistencias en el interior

52 $ 5.962,67 $ 5.962,67 $ 5.962,67 $ 5.962,67 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.888,00

COMPONENTE 2. $ 69.835,00 $ 69.835,00 $ 94.975,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.645,60

2.1 Compra de mesas de pin pon $ 330,00 840108 Bienes artísticos y

culturales 95 $ 10.395,00 $ 10.395,00 $ 10.395,00 $ 14.137,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.927,20

Page 77: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

77

2.2. Compra de Redes de ecua vóley

$ 35,00

731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

305 $ 3.558,33 $ 3.558,33 $ 3.558,33 $ 4.839,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.956,00

2.3. Compra de Balones de fútbol y/o Vóley

$ 20,00 305 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.765,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.832,00

2.4. Compra de Balones de básquet

$ 20,00 305 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.033,33 $ 2.765,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.832,00

2.5. Compra de Futbolines $ 200,00 840108 Bienes artísticos y

culturales 95 $ 6.300,00 $ 6.300,00 $ 6.300,00 $ 8.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168,00

2.6. Compra de Tableros de Ajedrez

$ 30,00 731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

305 $ 3.050,00 $ 3.050,00 $ 3.050,00 $ 4.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.248,00

2.7. Compra de set de instrumentos musicales

$ 2.000,00 840108 Bienes artísticos y

culturales 60 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 40.000,00 $ 54.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400,00

2.8. Compra de spray´s de grafitis

$ 3,00 731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

2.465 $ 2.465,00 $ 2.465,00 $ 2.465,00 $ 3.352,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.282,40

2.9. Compra de inflables para estands.

$ 1.512,00

840108

Bienes artísticos y culturales

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2.10. Compra de aldeas moviles para estands .

$ 39.200,00 Bienes artísticos y

culturales $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

2.11. Camisetas para carrera a nivel provincial

$ 6,00 731408

Bienes artísticos, culturales Bienes

deportivos y símbolos patrios

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

COMPONENTE 3. $ 62.253,02 $ 62.253,02 $ 84.664,11 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.170,14

Page 78: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

78

Actividad 3.1. Impresión y revisión de Guías de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

$ 1,49

730207 Difusión,

información y publicidad

95 $ 46,94 $ 46,94 $ 46,94 $ 63,83 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157,70

Actividad 3.2. Impresión de revista Y/O informativo mensual "Todos por la Seguridad Ciudadana".

$ 1,17 313 $ 122,07 $ 122,07 $ 122,07 $ 166,02 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410,16

Actividad 3.3. Capacitación en el uso de la guía de seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

$ 260,00 312 $ 27.025,56 $ 27.025,56 $ 27.025,56 $ 36.754,76 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.805,87

Actividad 3.4. Campaña de información y difusión en Televisión, Radio, Material promocional, vallas publicitarias, etc. traducido en los principales idiomas del país (DCD-DGSC).

$ 500,00 176 $ 29.333,33 $ 29.333,33 $ 29.333,33 $ 39.893,33 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.560,00

Actividad 3.5. Material de difusión de Trípticos, afiches, posters, volantes, etc. (DCD-DGSC).

$ 181,75 730204

Edición, impresión,

reproducción y publicaciones

95 $ 5.725,13 $ 5.725,13 $ 5.725,13 $ 7.786,17 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.236,42

COMPONENTE 4. $ 0,00 $ 259.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $

155.400,00 $ 414.400,00

Actividad 4.1 Adquisición de buses interactivos o aulas móviles para la aplicación de un modelo alternativo y didáctico en la prevención de delitos.

$ 370.000,00 840105 Vehículos 1 - $ 259.000,00 $

155.400,00 $ 414.400,00

Actividad 4.2 Promover alternativas de prevención de delitos, mediante actividades deportivas.

$ 250,00 730504

Gastos de Alquiler,

Maquinaria y Equipos, Parlantes

0 - - - - - - - - $ 0,00

$ 1.000,00 730503 Alquiler de Mobiliarios

0 - - - - - - - - $ 0,00

$ 2.000,00 730205 Espectáculos Culturales y

Sociales 0 - - - - - - - - $ 0,00

$ 1.000,00 731404 Maquinaria y

Equipos 0 - - - - - - - - $ 0,00

$ 400,00 730403 Instalación de

muebles 0 - - - - - - - - $ 0,00

Page 79: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

79

$ 204,35 730202 Fletes, Transporte 0 - - - - - - - - $ 0,00

TOTAL $ 1.049.999,74

TOTAL INVERSIÓN DEL PROYECTO

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana

* Actividad 1: 140 Distritos, 305 Circuitos críticos

* Compra de spray´s de grafitis: 8 sprays por circuito

* Prioridad Circuitos críticos + Distritos: 140

Page 80: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

80

Defina el

monto a

contratar

Defina el

monto a

contratar

Defina el

monto a

contratar

USD NACIONAL USD IMPORTADO 2015 2016 2017

$ 2.770.483,20 $ 191.784,00 $ 1.655.204,80 $ 923.494,40 $ 2.770.483,20

730812 Material didáctico 1.000 333 $ 500,00 $ 560.000,00 100% $ 46.666,67 $ 326.666,67 $ 186.666,67 $ 560.000,00

730801 Alimentos y bebidas 1.000 333 $ 1.000,00 $ 1.120.000,00 100% - $ 93.333,33 $ 653.333,33 $ 373.333,33 $ 1.120.000,00

730804 Materiales y suministros de oficina 1.000 333 $ 150,00 $ 168.000,00 100% - $ 14.112,00 $ 97.888,00 $ 56.000,00 $ 168.000,00

730803 Combustibles y lubricantes 468 156 $ 20,00 $ 10.483,20100% -

$ 0,00 $ 6.988,80 $ 3.494,40 $ 10.483,20

730502 Edificios, locales y residencias 1.000 333 $ 200,00 $ 224.000,00 100% $ 2.240,00 $ 147.093,33 $ 74.666,67 $ 224.000,00

730301 Pasajes en el interior 1.000 333 $ 344,00 $ 344.000,00 100% $ 17.544,00 $ 211.789,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00

730303 Viáticos y subsistencias en el interior 1.000 333 $ 344,00 $ 344.000,00 100% $ 17.888,00 $ 211.445,33 $ 114.666,67 $ 344.000,00

$ 4.097.807,84 $ 234.645,60 $ 2.497.226,29 $ 1.365.935,95 $ 4.097.807,84

840108 Bienes Bienes artísticos y culturales 1.134 378 $ 330,00 $ 419.126,40 100% $ 34.927,20 $ 244.490,40 $ 139.708,80 $ 419.126,40

3.742 1247 $ 35,00 $ 146.686,40 100% $ 11.956,00 $ 85.834,93 $ 48.895,47 $ 146.686,40

3.742 1247 $ 20,00 $ 83.820,80 100% $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80

3.742 1247 $ 20,00 $ 83.820,80 100% $ 6.832,00 $ 49.048,53 $ 27.940,27 $ 83.820,80

840108 Bienes Bienes artísticos y culturales 1.134 378 $ 200,00 $ 254.016,00 100% $ 21.168,00 $ 148.176,00 $ 84.672,00 $ 254.016,00

731408 Servicio Bienes artísticos, culturales Bienes deportivos y 3.742 1247 $ 30,00 $ 125.731,20 100% $ 10.248,00 $ 73.572,80 $ 41.910,40 $ 125.731,20

840108 Bienes Bienes artísticos y culturales 1.134 378 $ 2.000,00 $ 2.540.160,00 100% $ 134.400,00 $ 1.559.040,00 $ 846.720,00 $ 2.540.160,00

731408 ServicioBienes artísticos, culturales Bienes deportivos y

símbolos patrios14.969 4990 $ 3,00 $ 50.295,84

100%$ 8.282,40 $ 25.248,16 $ 16.765,28 $ 50.295,84

Bienes Bienes artísticos y culturales 10 3 $ 1.512,00 $ 16.934,40 100% $ 0,00 $ 11.289,60 $ 5.644,80 $ 16.934,40

Bienes Bienes artísticos y culturales 4 1 $ 39.200,00 $ 175.616,00 100% $ 0,00 $ 117.077,33 $ 58.538,67 $ 175.616,00

731408 ServicioBienes artísticos, culturales Bienes deportivos y

símbolos patrios30.000 10000 $ 6,00 $ 201.600,00

100%$ 0,00 $ 134.400,00 $ 67.200,00 $ 201.600,00

$ 3.956.075,21 $ 209.170,14 $ 2.425.906,13 $ 1.320.998,94 $ 3.956.075,21

700.000 233333 $ 1,49 $ 1.168.160,01 100% $ 157,70 $ 778.615,64 $ 389.386,67 $ 1.168.160,01

30.000 10000 $ 1,17 $ 53.155,20 100% $ 410,16 $ 32.719,44 $ 20.025,60 $ 53.155,20

1.000 333 $ 260,00 $ 291.200,00 100% $ 90.805,87 $ 103.327,47 $ 97.066,67 $ 291.200,00

Difusión, información y publicidad 4.000 1333 $ 500,00 $ 2.240.000,00 100% $ 98.560,00 $ 1.394.773,33 $ 746.666,67 $ 2.240.000,00

730204 Servicio Edición, impresión, reproducción y publicaciones 1.000 333 $ 181,75 $ 203.560,00 100% $ 19.236,42 $ 116.470,25 $ 67.853,33 $ 203.560,00

$ 15.680,00 $ 1.243.200,00 $ 414.400,00 $ 839.834,46 $ 11.034,46 $ 1.265.268,93

840105 Bienes Vehículos 3 1 $ 370.000,00 $ 1.243.200,00 100% $ 414.400,00 $ 828.800,00 $ 0,00 $ 1.243.200,00

730504 Gastos de Alquiler, Maquinaria y Equipos,

Parlantes24 12 $ 250,00 $ 6.720,00

100%$ 0,00 $ 3.360,00 $ 3.360,00 $ 6.720,00

730503 Alquiler de Mobiliarios 2 1 $ 1.000,00 $ 2.240,00 100% $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00

730205 Espectáculos Culturales y Sociales 2 1 $ 2.000,00 $ 4.480,00 100% $ 0,00 $ 2.240,00 $ 2.240,00 $ 4.480,00

731404 Maquinaria y Equipos 2 1 $ 1.000,00 $ 2.240,00 100% $ 0,00 $ 1.120,00 $ 1.120,00 $ 2.240,00

730403 Instalación de muebles 2 1 $ 400,00 $ 896,00 100% $ 0,00 $ 448,00 $ 448,00 $ 896,00

730202 Fletes, Transporte 24 12 $ 204,35 $ 5.492,93 100% $ 0,00 $ 2.746,46 $ 2.746,46 $ 5.492,93

$ 12.089.635,18

Elaborado por: Dirección de Gestión de Seguridad Ciudadana y Dirección de Control de Drogas Ilícitas

730207 Servicio

Servicio

COMPONENTE 3.

Difusión, información y publicidad

731408

840108

Bienes artísticos, culturales Bienes deportivos y

símbolos patrios

DEMANDA PUBLICA PLURIANUAL

CODIGO

CATEGORIA

CPC

UNIDAD

(Metro,

Litro, etc)

COSTO

UNITARIO

(Dólares)

TOTAL

COMPONENTE 1.

TOTAL

Servicio

Servicio

COMPONENTE 4.

COMPONENTE 2.

ORIGEN DE LOS INSUMOS

(USD Y %)CANTIDAD

ANUAL

TIPO COMPRA

(Bien, obra o

servicio)

DETALLE DEL PRODUCTO

(especificación técnica)

Servicio

7.4 DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL

Page 81: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

81

8 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1 SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y PROYECTO

Con el propósito de establecer el nivel de cumplimiento de las acciones previstas en el

proyecto, el monitoreo de la ejecución se realizará a través del cronograma de ejecución del

proyecto que sirve de base para su seguimiento, control y reporte de actividades, esto con el

objetivo de disponer oportunamente información que permita identificar de mantera

temprana problemas y otros inconvenientes que representen riesgos para el proyecto y

minimizarlos a tiempo. Durante la etapa de ejecución, el flujo constante de información

consistente acerca del estado real de las actividades, es vital para mantener el proyecto en la

senda del éxito.

Se presentarán informes de avances con análisis internos y externos, problemáticas,

indicadores, objetivos, políticas, metas y resultados, para detectar las desviaciones respecto

a la programación inicial del proyecto y plantear los correctivos necesarios.

8.2 EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTOS

Los indicadores de fin y propósito presentados en el marco lógico corresponden a los

resultados esperados con la ejecución del proyecto. La información de la línea base que fue

registrada para cada uno de ellos nos permite establecer la referencia del estado de

situación de la que parte el proyecto.

Para evaluar los resultados de los indicadores del proyecto, se realizará una matriz que

contengan los datos de línea base, la meta establecida y el avance en el cumplimiento a la

conclusión del proyecto

8.3 ACTUALIZACIÓN DE LA LÍNEA BASE

Los registros de asistencia y la presentación de informes contribuirán a la actualización de

la línea base del proyecto, y esto se realizará al finalizar cada año de ejecución.

Page 82: seguridad ciudadana solidaridad ciudadana

Proyecto de Seguridad Ciudadana, Solidaridad Ciudadana

82

Para lo cual se establece tres tipos de ventajas de tener una Línea Base de proyecto y estas

son:

Capacidad de evaluar el desempeño.

Si tenemos los conocimientos sobre resultados anteriores, podemos compararla con los

objetivos actuales y hacer una estimación para sondear si estamos o no en el camino

correcto.

Cálculo del valor devengado.

Con esta ventaja nos da la posibilidad de comparar las metas y los costos planeados del

proyecto anterior, en contraste con los objetivos y el tiempo del proyecto actual,

tomando en cuenta el avance de cada tarea y el proyecto como un todo.

Estimación exacta del futuro mejorado.

Mediante esta ventaja se procura que las actividades del plan estime cuánto tiempo

tomará la realización de cada tarea y cuánto esfuerzo requerirá completar cada una de

éstas, calculando los costos probables y determinar si el mismo responde con las

necesidades de la colectividad.