Proyecto de presupuesto público federal identificado para ...

SAE-ISS-27-17 D

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Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario

Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos

Analista

Diciembre, 2017

___________________________________________________________________________

Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza;

C.P. 15969, Ciudad de México, Teléfono: 50 36 00 00 ext. 67027 y 67035; Fax: 5628-1300 ext.4726

E. mail: [email protected]

Proyecto de presupuesto público federal identificado para el estado de Guanajuato, 2018.

mailto:[email protected]

Cámara de Diputados Dirección General de SEDIA Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

1

Acrónimos IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios RFP: Recaudación Federal Participable ISAN: Impuestos sobre Autos Nuevos FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social INE: Instituto Nacional Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal CFE: Comisión Federal de Electricidad IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE: Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado PEMEX: Petróleos Mexicanos PPI´s: Programas y Proyectos de Inversión


2

Guanajuato

El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación identificado para el estado de Guanajuato se conforma de dos rubros:

A. El gasto federalizado, se integra de a) las aportaciones federales, b) las participaciones federales y c) algunos programas del ramo de provisiones salariales y económicas; y

B. El gasto centralizado, se conforma de a) el gasto para los ramos administrativos que se asignan a las dependencias que integran la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país, así como algunos organismos autónomos; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s) que se desglosan independientemente de los ramos administrativos; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto de proyecto del PEF.

Para el ejercicio fiscal 2018, se propuso un gasto total identificado para el estado de Guanajuato por 72 mil 195.88 mdp, integrado de la siguiente manera:

A. El gasto federalizado fue de 61 mil 379.81 mdp, de los cuales, a) 33 mil 870.10 mdp son para las participaciones federales y b) 27 mil 509.71 mdp para las aportaciones federales.

B. El gasto centralizado fue de 10 mil 816.20 mdp, integrado de la siguiente manera: a) 4 mil 318.66 mdp para los ramos administrativos y autónomos; b) 4 mil 415.19 mdp para los PPI´s; y c) 2 mil 082.35 mdp contenidos en los anexos del decreto de proyecto.

A. Respecto al gasto federalizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

Las Participaciones Federales, estas son estimaciones propias de la Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados, basado en la ponderación aprobada para este ramo durante el ejercicio fiscal 2017.

Para el Fondo General de Participaciones se estima un gasto de 25 mil 262.00 mdp; y

Para el Fondo de Fomento Municipal se estima un gasto de 1 mil 024.51 mdp.

a) Las Aportaciones Federales se distribuyeron en los siguientes fondos:

Para el FONE se propuso un gasto de 15 mil 682.97 mdp; Para el FASSA se propuso un gasto de 3 mil 117.67 mdp; Para el FAIS se propuso un gasto de 2 mil 562.76 mdp; Para el FORTAMUN se propuso un gasto de 3 mil 482.56 mdp; Para el FAM se propuso un gasto de 489.36 mdp; Para el FASP se propuso un gasto de 212.80 mdp; Para el FAETA se propuso un gasto de 346.41 mdp; y Para el FAFEF se propuso un gasto de 1 mil 615.17 mdp.


3

B. Respecto al gasto centralizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

a) Los ramos administrativos y autónomos se propusieron las siguientes asignaciones presupuestarias:

Para el Poder Judicial se propuso un gasto de 72.56 mdp; Para el INE se propuso un gasto de 332.56 mdp; Para la SAGARPA se propuso un gasto de 80.73 mdp; Para la SCT se propuso un gasto de 2 mil 453.87 mdp; Para Economía se propuso un gasto de 9.29 mdp; Para la SEP se propuso un gasto de 4.84 mdp; Para Salud se propuso un gasto de 1 mil 052.00 mdp; Para la STPS se propuso un gasto de 17.15 mdp; Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se propuso un gasto de 4.68

mdp; Para la SEMARNAT se propuso un gasto de 12.83 mdp; Para la PGR se propuso un gasto de 60.67 mdp; Para la SEDESOL se propuso un gasto de 185.76 mdp; y Para la TFJFA se propuso un gasto de 31.70 mdp.

b) Los PPI´s se distribuyeron en los siguientes ramos:

Para SHCP se propusieron 0.40 mdp; Para la SCT se propusieron 546.09 mdp; Para Economía se propusieron 8.16 mdp; Para SEMARNAT se propusieron 1 mil 530 mdp; Para CONACYT se propusieron 32.65 mdp; Para la CFE se propusieron 670.36 mdp; Para Pemex Transformación Industrial, se propusieron 2 mil 071.45 mdp; y Para el IMSS se propusieron 102.18 mdp.

c) Los programas contenidos en los anexos del decreto de proyecto del PEF:

Para el Anexo 11.1. Distribución de Recursos por entidad federativa, se propusieron 129.80 mdp;

Para el Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, se propusieron 21.00 mdp;

Para el Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero, se propusieron 267.50 mdp;

Para el Anexo 30. Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales, se propusieron 1 mil 731.73 mdp;

Para Anexo 29.2. Instituciones Estatales de Cultura, se propusieron 30.00 mdp; y

Para el Anexo 31. Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas, se propusieron 169.81 mdp;

En el cuadro No.1, se expone el proyecto de presupuesto identificado para el estado de Guanajuato.


4

Cuadro No. 1. Distribución del Gasto Identificado para el estado de Guanajuato, 2017- 2018. (Millones de pesos)

Ramos

2017 PPEF

2017 PEF 2018 PPEF

Diferencial 2018 PPEF - 2017 PPEF

Diferencial 2018 PPEF-2017 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PPEF

2018 PPEF /

2017 PEF

Millones de pesos Variación real

A) Gasto Federalizado

Participaciones Federales 30,564.83 31,184.46 33,870.10 3,305.27 2,685.64 2.03 10.81 8.61

Aportaciones Federales 26,194.01 26,392.05 27,509.71 1,315.70 1,117.66 0.76 5.02 4.23

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas - 141.21 - - - 141.21 - - - 100.00

Total Aportaciones y Participaciones Federales 56,758.85 57,717.73 61,379.81 4,620.97 3,662.09 1.69 8.14 6.34

B) Gasto Centralizado

a) Gasto Ramos Administrativos y Autónomos

Poder Judicial 56.94 46.52 72.56 15.62 26.04 - 18.30 27.43 55.97

INE 231.39 228.36 332.56 101.17 104.20 - 1.31 43.72 45.63

SAGARPA 74.51 74.51 80.73 6.22 6.22 - 8.34 8.34

SCT 2,675.70 2,849.12 2,453.87 - 221.83 - 395.25 6.48 - 8.29 - 13.87

Economía 9.03 9.03 9.29 0.26 0.26 - 2.85 2.85

SEP 4.51 4.51 4.84 0.33 0.33 - 7.32 7.32

SALUD 994.72 994.72 1,052.00 57.28 57.28 - 5.76 5.76

STPS 15.59 15.59 17.15 1.56 1.56 - 10.01 10.01

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4.41 4.41 4.68 0.27 0.27 - 6.12 6.12

SEMARNAT 12.23 12.23 12.83 0.60 0.60 - 4.90 4.90

PGR 63.64 63.64 60.67 - 2.97 - 2.97 - - 4.67 - 4.67

SEDESOL 179.23 179.23 185.76 6.53 6.53 - 3.64 3.64

TFJFA 30.33 30.33 31.70 1.37 1.37 - 4.52 4.52

Gasto Centralizado por ramos Total 4,352.26 4,512.23 4,318.66 - 33.60 - 193.57 3.68 - 0.77 - 4.29

b) Programas y Proyectos de inversión

Total SHCP - - 0.40 0.40 0.40 - - -

Total SCT 321.00 394.70 546.09 225.09 151.39 22.96 70.12 38.36

Total ECONOMÍA - - 8.16 8.16 8.16 - - -

Total SEP 2.83 2.83 - - 2.83 - 2.83 0.06 - 100.00 - 100.00

Total SEMARNAT 500.00 500.00 1,530.00 1,030.00 1,030.00 - 206.00 206.00

Total CONACYT - - 32.65 32.65 32.65 - - -

Total CFE 715.74 715.74 670.36 - 45.38 - 45.38 - 0.00 - 6.34 - 6.34

Total Pemex Transformación Industrial 7,252.95 7,252.95 2,071.45 - 5,181.50 - 5,181.50 0.00 - 71.44 - 71.44

Total IMSS 131.74 131.74 102.18 - 29.56 - 29.56 - 0.00 - 22.44 - 22.44

Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT)

8,603.26 8,603.26 4,415.19 - 4,188.07 - 4,188.07 0.00 - 48.68 - 48.68

c) Anexos del Proyecto de Decreto del PEF

Anexo 11.1 Distribución de los Recursos por entidad federativa

121.70 215.20 129.80 8.10 - 85.40 76.83 6.66 - 39.68

Anexo 12. Programa de Ciencia y Tecnología e Innovación

17.64 17.64 21.00 3.36 3.36 - 0.02 19.05 19.07

Anexo 20.4 Fondo Metropolitano - 141.21 - - - 141.21 - - - 100.00

Anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

- 17.92 - - - 17.92 - - - 100.00

Anexo 20.2 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal

- 430.90 - - - 430.90 - - - 100.00

Anexo 20.3 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional

- 768.06 - - - 768.06 - - - 100.00

Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero 408.00 408.00 267.50 - 140.50 - 140.50 0.00 - 34.44 - 34.44

Anexo 37.1. Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

- 173.40 - - - 173.40 - - - 100.00

Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales

1,652.59 1,652.59 1,731.73 79.14 79.14 0.00 4.79 4.79

Anexo 30.2 Instituciones Estatales de Cultura 30.00 30.00 30.00 - - - - -

Anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en Salud.

98.68 98.68 - - 98.68 - 98.68 0.00 - 100.00 - 100.00

Anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas

119.89 119.89 169.81 49.92 49.92 0.00 41.64 41.64

Anexo 44.1 Ampliaciones a Cultura - 88.72 - - - 88.72 - - - 100.00

Gasto del Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT y el Anexo 20)

2,040.50 3,439.60 2,082.35 41.85 - 1,357.26 68.57 2.05 - 39.46

Gasto total Centralizado a)+ b) +c) 14,996.02 16,555.09 10,816.20 - 4,179.82 - 5,738.89 10.40 - 27.87 - 34.67

Gasto público consolidado total Identificado (A+B)

71,754.86 74,272.82 72,196.01 441.15 - 2,076.81 3.51 0.61 - 2.80

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017-2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.

Los cuadros 2 al 6 contienen la estructura del gasto público federal identificado para el estado Guanajuato.


5

A) GASTO

FEDERALIZADO


6

Cuadro No.2. Gasto público Federalizado Aportaciones y Participaciones Federales para el estado de Guanajuato, 2017-2018.

(Millones de pesos y variación real)

Ramos 2017 PPEF 2017 PEF 1/ 2018 PPEF Diferencial

2018 PPEF - 2017 PPEF


2017 PEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PEF

Ramo 28. Participaciones Federales.

Fondo General de Participaciones 2/ - 22,973.35 25,262.00 25,262.00 2,288.66 - - 9.96

Fondo de Fomento Municipal 2/ - 948.22 1,024.51 1,024.51 76.29 - - 8.05

IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS

- 498.52 - - -498.52 - - -100.00

Incentivo por el ISAN o ISAN - 310.58 - - -310.58 - - -100.00

Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel

- 970.67 - - -970.67 - - -100.00

Fondo de Fiscalización y/o Fiscalización Conjunta

- 1,796.05 - - -1,796.05 - - -100.00

Fondo de Compensación del ISAN - 75.00 - - - 75.00 - - -100.00

ISR Participaciones por el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entre la federación, por el salario personal de las entidades

- 2,724.83 - - -2,724.83 - - -100.00

Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios

- 79.85 - - - - - -

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

- 807.41 - - -807.41 - - -100.00

Total de Participaciones Federales 2/ 30,564.83 31,184.46 33,870.10 3,305.27 2,685.64 2.03 10.81 8.61

Ramo 33. Aportaciones Federales.

FASSA 2,936.82 2,932.42 3,117.67 180.85 185.26 -0.15 6.16 6.32

FAIS 2,397.48 2,406.73 2,562.76 165.28 156.03 0.39 6.89 6.48

FAIS Municipal y de las DTDF (FISM)

2,106.87 2,115.00 2,252.12 145.25 137.12 0.39 6.89 6.48

FAIS Estatal (FISE) 290.61 291.73 310.64 20.03 18.91 0.39 6.89 6.48

FORTAMUN 3,217.88 3,231.64 3,482.56 264.68 250.91 0.43 8.23 7.76

FAM 437.03 442.28 489.36 52.33 47.09 1.20 11.97 10.65

FAM Educación Básica - - - - - - - -

FAM Inf. Ed. Media Superior y Superior

- - - - - - - -

FAM Asistencia Social 437.03 442.28 489.36 52.33 47.09 1.20 11.97 10.65

FASP - 212.80 212.80 212.80 - - - -

FAETA 338.51 338.01 346.41 7.89 8.40 -0.15 2.33 2.48

FAETA Tecnológica 234.44 234.09 239.91 5.47 5.82 -0.15 2.33 2.49

FAETA Adultos 104.07 103.92 106.50 2.43 2.58 -0.15 2.33 2.48

FAFEF 1,527.09 1,492.37 1,615.17 88.08 122.80 -2.27 5.77 8.23

FONE 15,339.19 15,335.81 15,682.97 343.79 347.17 -0.02 2.24 2.26

FONE (Servicios Personales) 13,084.17 13,084.17 13,372.75 288.58 288.58 - 2.21 2.21

FONE (Otros de Gasto Corriente) 1,029.83 1,028.28 1,028.28 - 1.54 - -0.15 -0.15 -

FONE (Gasto de Operación) 308.11 307.64 322.38 14.27 14.73 -0.15 4.63 4.79

FONE (Fondo de Compensación) 917.09 915.71 959.57 42.48 43.85 -0.15 4.63 4.79

Total de Aportaciones Federales 1/ 26,194.01 26,392.05 27,509.71 1,315.70 1,117.66 0.76 5.02 4.23

Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas.

Zona Metropolitana de la Ciudad de León

- 130.40 - - -130.40 - - -100.00

Zona Metropolitana de Moroleón Uriangato

- 4.47 - - - 4.47 - - -100.00

Zona Metropolitana de La Laja-Bajío - 3.35 - - - 3.35 - - -100.00

Zona Metropolitana de La Piedad-Pénjamo

- 2.98 - - - 2.98 - - -100.00

Total del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

- 141.21 - - -141.21 - - -100.00

Total Aportaciones y Participaciones Federales

56,758.85 57,717.73 61,379.81 4,620.9 3,662.09 1.69 8.14 6.34

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017-2018.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.

1/ Diario Oficial de la Federación 21 Diciembre 2016.

2/ Para los proyectos del PEF (PPEF) 2017 y 2018, los recursos de las participaciones federales, el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal se obtuvieron con estimaciones propias de la Subdirección de Análisis Económico, tomando como criterio de distribución el porcentaje por entidad federativa aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente.


7

B) GASTO CENTRALIZADO


8

a) GASTO RAMOS

ADMINISTRATIVOS Y

AUTÓNOMOS


9

Cuadro No. 3. Distribución del Gasto Centralizado por ramos, para el estado de Guanajuato, 2017- 2018. (Millones de pesos)

Ramos

2017 PPEF

2017 PEF

2018 PPEF



2017 PEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PEF


Poder Judicial Total 56.94 46.52 72.56 15.62 26.04 -18.30 27.43 55.97

INE total 231.39 228.36 332.56 101.17 104.20 -1.31 43.72 45.63

Apoyo a la función pública y buen gobierno

0.06 0.06 0.00 -0.06 -0.06 0.00 -100.00 -100.00

Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

6.42 6.42 6.48 0.06 0.06 0.00 0.90 0.90

Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

68.04 68.04 74.25 6.22 6.22 0.00 9.14 9.14

SAGARPA total 74.51 74.51 80.73 6.22 6.22 0.00 8.34 8.34

Delegación Federal 6.13 6.13 6.31 0.18 0.18 0.00 2.91 2.91

Subdelegación en Celaya 2.90 2.90 2.98 0.08 0.08 0.00 2.73 2.73

Economía total 9.03 9.03 9.29 0.26 0.26 0.00 2.85 2.85

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación

4.51 4.51 4.84 0.33 0.33 0.00 7.32 7.32

SEP total 4.51 4.51 4.84 0.33 0.33 0.00 7.32 7.32

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

994.72 994.72 1,052.00 57.28 57.28 0.00 5.76 5.76

SALUD total 994.72 994.72 1,052.00 57.28 57.28 0.00 5.76 5.76

Delegación Federal 15.59 15.59 17.15 1.56 1.56 0.00 10.01 10.01

STPS total 15.59 15.59 17.15 1.56 1.56 0.00 10.01 10.01

Programa de Apoyo a la Vivienda 0.63 0.63 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio

3.78 3.78 4.05 0.27 0.27 0.00 7.15 7.15

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano total

4.41 4.41 4.68 0.27 0.27 0.00 6.12 6.12

Actividades de Apoyo Administrativo 1.79 1.79 1.68 -0.11 -0.11 0.00 -6.00 -6.00

Regulación Ambiental 10.28 10.28 10.99 0.70 0.70 0.00 6.84 6.84

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 -6.00 -6.00

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable

0.13 0.13 0.13 -0.13 -0.13 0.00 -100.00 -100.00

SEMARNAT total 12.23 12.23 12.83 0.60 0.60 0.00 4.90 4.90

Delegación Estatal 63.64 63.64 60.67 -2.97 -2.97 0.00 -4.67 -4.67

PGR total 63.64 63.64 60.67 -2.97 -2.97 0.00 -4.67 -4.67

Atención a Jornaleros Agrícolas 0.09 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 3.97 3.97

Empleo Temporal (PET) 1.70 1.70 1.77 0.07 0.07 0.00 3.96 3.96

3X1 para Migrantes 7.84 7.84 8.16 0.31 0.31 0.00 3.96 3.96

Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social

16.69 16.69 16.78 0.09 0.09 0.00 0.54 0.54

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

152.32 152.32 158.35 6.04 6.04 0.00 3.96 3.96

Pensión para Adultos Mayores 0.60 0.60 0.62 0.02 0.02 0.00 3.50 3.50

SEDESOL total 179.23 179.23 185.76 6.53 6.53 0.00 3.64 3.64

Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto.

30.33 30.33 31.70 1.37 1.37 0.00 4.52 4.52

TFJFA total 30.33 30.33 31.70 1.37 1.37 0.00 4.52 4.52 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017-2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


10

Cuadro No. 4. Distribución del Gasto Centralizado del ramo de la SCT, para el estado de Guanajuato, 2017- 2018. (Millones de pesos)

Ramos 2017 PPEF

2017 PEF 2018 PPEF



2017 PEF / 2017 PPEF

2018 PPEF /2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PEF


Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

- - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - -

Derecho de Vía 6.86 6.86 5.82 - 1.04 - 1.04 - - 15.18 - 15.18

Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras

1,884.46 1,884.46 1,586.72 - 297.74 - 297.74 - - 15.80 - 15.80

Proyectos de construcción de carreteras

321.00 321.00 546.09 225.09 225.09 - 70.12 70.12

Reconstrucción y Conservación de Carreteras

173.24 173.24 80.00 - 93.24 - 93.24 - - 53.82 - 53.82

Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales

- 173.43 - - - 173.43 - - - 100.00

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

227.99 227.99 182.00 - 45.99 - 45.99 - - 20.17 - 20.17

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

6.78 6.78 5.50 - 1.28 - 1.28 - - 18.85 - 18.85

Programa de Empleo Temporal (PET)

14.39 14.39 14.96 0.57 0.57 - 3.96 3.96

Transporte por Carretera 2,634.71 2,808.14 2,421.08 - 213.63 - 387.05 6.58 - 8.11 - 13.78

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

- - - - - - - -

Transporte por agua y puertos - - - - - - - -


3.33 3.33 2.21 - 1.12 - 1.12 - - 33.65 - 33.65

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

0.11 0.11 0.11 - - - - -

Transporte Aéreo 3.43 3.43 2.31 - 1.12 - 1.12 - - 32.61 - 32.61


0.90 0.90 0.80 - 0.10 - 0.10 - - 11.37 - 11.37

Transporte por Ferrocarril 0.90 0.90 0.80 - 0.10 - 0.10 - - 11.37 - 11.37

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

2.17 2.17 1.99 - 0.18 - 0.18 - - 8.27 - 8.27

Programa México conectado 0.28 0.28 0.26 - 0.02 - 0.02 - - 6.00 - 6.00

Comunicaciones 2.45 2.45 2.25 - 0.20 - 0.20 - - 8.01 - 8.01

Actividades de apoyo administrativo

14.70 14.70 10.02 - 4.68 - 4.68 - - 31.86 - 31.86

Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

11.81 11.81 10.97 - 0.84 - 0.84 - - 7.11 - 7.11


7.69 7.69 6.43 - 1.26 - 1.26 - - 16.35 - 16.35

Otros Relacionados con Transporte

34.21 34.21 27.42 - 6.78 - 6.78 - - 19.83 - 19.83

SCT total 2,675.70 2,849.12 2,453.87 - 221.83 - 395.25 6.48 - 8.29 - 13.87

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017-2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


11

b) PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INVERSIÓN.


12

Cuadro No. 5. Distribución del proyecto de presupuesto público federal para el estado de Guanajuato, correspondiente a los programas presupuestarios con proyectos de inversión, por ramos, 2018.

(Millones de pesos).

Ramos Programas y proyectos de inversión 2018 PPEF

SCT

Modernización SDU-E.C. San Luis de la Paz-Dolores Hidalgo. 50.00

Cuarto Cinturón Vial de Irapuato 100.00

Ampliación de la Carretera Méx-045, León Aguascalientes. Tramo: León - Lagos de Moreno, Km 12+000 al Km 41+000.

73.00

Estructura en km 15+000 E.C. Ramal a Cuerámaro en el Municipio de Irapuato, Gto. Parque Industrial Guanajuato (HELLA), en Irapuato.

3.59

PSV Caleras de Ameche 75.30

Distribuidor de Acceso a la Comunidad del Castillo en Apaseo El Grande, Gto. 104.80

Paso Superior Vehicular en el km 12+000 de la Carretera Federal 45D 139.40

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SCT 546.09

SEMARNAT Construcción del Proyecto de Abastecimiento de agua potable Zapotillo para la ciudad de León, Gto.

1,530.00

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SEMARNAT 1,530.00

CFE Cogeneración Salamanca Fase I 665.36

Salamanca 5.00

Total de todos los programas con proyecto de inversión, para la CFE 670.36

PEMEX Transformación

Industrial

Conversión de Residuales de la Refinería de Salamanca 71.46

Mantenimiento de la capacidad producción de la Refinería de Salamanca 2014-2018

1,852.49

Sustitución del Sistema de Control y Monitoreo de las Plantas de Proceso U-3, U-5, U-6 e IPA de la Refinería de Salamanca

97.02

Adquisición de catalizadores y resinas capitalizables en plantas de proceso, refinería de Salamanca 2

27.85

Adquisición de resinas de intercambio iónico para la planta tratamiento de agua de la refinería Ing. Antonio M Amor Salamanca.

22.63

Total de todos los programas con proyecto de inversión, PEMEX Transformación Industrial 2,071.45

IMSS

Construcción de UMF de 10 consultorios en el municipio de León, Guanajuato 10.95

Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) nueva de 6 consultorios con AMC, en Salamanca, Guanajuato

36.07

Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 50 (UMF) de 10 consultorios en Guanajuato, Guanajuato.

49.84

Ampliación y remodelación del servicio de Urgencias del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 2 en Irapuato, Guanajuato

5.32

Total de todos los programas con proyecto de inversión para el IMSS 102.18

SHCP Mantenimiento y Habilitación de instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego del ejercicio 2018

0.40

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SHCP 0.40

Economía Adquisición, adecuación y equipamiento del inmueble para la oficina regional del Bajío.

8.16

Total de todos los programas con proyecto de inversión para Economía 8.16

CONACYT Construcción de Laboratorios en Óptica y Fotónica para investigación aplicada a la Industria Manufacturera

32.65

Total de todos los programas con proyecto de inversión para CONACYT 32.65 Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


13

d) ANEXOS DEL DECRETO DE PROYECTO.


14

Cuadro No. 6. Gasto identificado en los anexos del proyecto de decreto del PEF, para los municipios del estado de Guanajuato, 2018. (Millones de pesos).

Anexo Nombre del proyecto Municipio Gasto 2018

Anexo 11.1 Distribución de Recursos por

Entidad Federativa

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva

16.00

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional)

19.60

Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

9.70

Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) 2.70

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 81.80

Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa 129.80

Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío

21.00

Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 21.00

Anexo 29. Conservación y Mantenimiento

Carretero

Conservación de Infraestructura Carretera 80.00

Conservación y estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras

187.50

Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero 267.50

Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales

U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UR511)

1,731.73

Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales 1,731.73

Anexo 30.2. Instituciones Estatales

de Cultura Ciudades Patrimonio (S268)

San Miguel de Allende

15.00

15.00

Anexo 30.2. Instituciones Estatales de Cultura 30.00

Anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios

para entidades federativas

Subsidios administración del agua y agua potable 83.29

Subsidios hidroagrícolas 86.52

Total anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas 169.81

Total de los Anexos contenidos en el Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT) 2,082.35

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Proyecto de Decreto de PEF, para el ejercicio fiscal 2018

COMISIÓN BICAMARAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo

Presidente

Sen. Oscar Román Rosas González Secretario

Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa Dip. Francisco Xavier Nava Palacios

Integrantes

SECRETARÍA GENERAL Mtro. Mauricio Farah Gebara

Secretario General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

Secretario

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE

DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Lic. José María Hernández Vallejo

Director General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Mtra. Avelina Morales Robles

Directora

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M.

Subdirector

C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores

Lic. Lizbeth Méndez Cerón Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos

Analistas C. Margarita Rodríguez Palacios

Capturista

Proyecto de presupuesto público federal identificado para ...

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