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SAE-ISS-27-17

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Elaborado por:

M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario

Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos

Analista

Diciembre, 2017

___________________________________________________________________________

Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza;

C.P. 15969, Ciudad de México, Teléfono: 50 36 00 00 ext. 67027 y 67035; Fax: 5628-1300 ext.4726

E. mail: [email protected]

Proyecto de presupuesto público federal identificado para el estado de Hidalgo, 2018.

mailto:[email protected]

Cámara de Diputados Dirección General de SEDIA Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

1

Acrónimos IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios RFP: Recaudación Federal Participable ISAN: Impuestos sobre Autos Nuevos FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social INE: Instituto Nacional Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal CFE: Comisión Federal de Electricidad IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE: Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado PEMEX: Petróleos Mexicanos PPI´s: Programas y Proyectos de Inversión


2

Hidalgo

El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación identificado para el estado de Hidalgo se conforma de dos rubros: A. El gasto federalizado, se integra de a) las aportaciones federales, b) las

participaciones federales y c) algunos programas del ramo de provisiones salariales y económicas; y

B. El gasto centralizado, se conforma de a) el gasto para los ramos

administrativos que se asignan a las dependencias que integran la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país, así como algunos organismos autónomos; b) los programas y proyectos de inversión (PPI´s) que se desglosan independientemente de los ramos administrativos; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto de proyecto del PEF.

Para el ejercicio fiscal 2018, se propuso un gasto total identificado para el estado de Hidalgo por 47 mil 426.71 mdp, integrado de la siguiente manera: A. El gasto federalizado fue de 37 mil 110.79 mdp, de los cuales, a) 15 mil 153.88

mdp son para las participaciones federales y b) 21 mil 956.92 mdp para las aportaciones federales.

B. El gasto centralizado fue de 10 mil 315.91 mdp, integrado de la siguiente

manera: a) 1 mil 559.01 mdp para los ramos administrativos y autónomos; b) 6 mil 961.54 mdp para los PPI´s; y c) 1 mil 795.37 mdp contenidos en los anexos del decreto de proyecto.

A. Respecto al gasto federalizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

a) Las Participaciones Federales, estas son estimaciones propias de la

Subdirección de Análisis Económico de la Cámara de Diputados, basado en la ponderación aprobada para este ramo durante el ejercicio fiscal 2017.

Para el Fondo General de Participaciones se estima un gasto de 14 mil

283.23 mdp; y Para el Fondo de Fomento Municipal se estima un gasto de 520.70 mdp;

b) Las Aportaciones Federales se distribuyeron en los siguientes fondos:

Para el FONE se propuso un gasto de 13 mil 349.10 mdp; Para el FASSA se propuso un gasto de 3 mil 086.64 mdp; Para el FAIS se propuso un gasto de 2 mil 204.77 mdp; Para el FORTAMUN se propuso un gasto de 1 mil 736.16 mdp;


3

Para el FAM se propuso un gasto de 294.12 mdp; Para el FASP se propuso un gasto de 190.80 mdp; Para el FAETA se propuso un gasto de 137.58 mdp; y Para el FAFEF se propuso un gasto de 957.75 mdp.

B. Respecto al gasto centralizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

a) Los ramos administrativos y autónomos se propusieron las siguientes

asignaciones presupuestarias: Para el Poder Judicial se propuso un gasto de 42.00 mdp; Para el INE se propuso un gasto de 190.94 mdp; Para la SAGARPA se propuso un gasto de 72.61 mdp; Para la SCT se propuso un gasto de 1 mil 043.20 mdp; Para Economía se propuso un gasto de 6.32 mdp; Para la SEP se propuso un gasto de 6.52 mdp; Para la STPS se propuso un gasto de 16.64 mdp; Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se propuso un gasto de 11.23

mdp; Para la SEMARNAT se propuso un gasto de 12.10 mdp; Para la PGR se propuso un gasto de 39.47 mdp; Para la SEDESOL se propuso un gasto de 93.61 mdp; y Para la TFJFA se propuso un gasto de 24.39 mdp.

b) Los PPI´s se distribuyeron en los siguientes ramos: Para la SEDENA se propusieron 59.93 mdp; Para la SCT se propusieron 562.68 mdp; Para la CFE se propusieron 892.06 mdp; Para Pemex Logística, se propusieron 4.23 mdp; Para Pemex Transformación Industrial, se propusieron 4 mil 458.40 mdp; y Para el IMSS se propusieron 654.86 mdp.

c) Los programas contenidos en los anexos del decreto de proyecto:

Para el Anexo 11.1. Distribución de los recursos por entidad federativa, se propusieron 280.60 mdp;

Para el Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero, se propusieron 275.03 mdp;

Para el Anexo 30. Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales, se propusieron 1 mil 326.25 mdp;

Para el Anexo 31. Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas, se propusieron 188.52 mdp;

En el cuadro No.1, se expone el proyecto de presupuesto identificado para el estado de Hidalgo.


4

Cuadro No. 1. Distribución del Gasto Identificado para el estado de Hidalgo, 2017 - 2018. (Millones de pesos)

Ramos

2017 PPEF

2017 PEF 2018 PPEF

Diferencial 2018 PPEF - 2017 PPEF

Diferencial 2018 PPEF-2017 PEF

2017 PEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PPEF

2018 PPEF /

2017 PEF

Millones de pesos Variación real

A) Gasto Federalizado

Participaciones Federales 13,920.85 13,952.29 15,153.88 1,233.03 1,201.58 0.23 8.86 8.61

Aportaciones Federales 20,702.87 20,904.56 21,956.92 1,254.05 1,052.35 0.97 6.06 5.03

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 0.00 66.96 0.00 0.00 -66.96 0.00 0.00 -100.00

Total Aportaciones y Participaciones Federales 34,623.72 34,923.82 37,110.79 2,487.08 2,186.98 0.87 7.18 6.26

B) Gasto Centralizado

a) Gasto Ramos Administrativos y Autónomos

Poder Judicial 43.67 39.91 42.00 -1.67 2.09 -8.61 -3.82 5.24

INE 140.86 138.91 190.94 50.08 52.03 -1.38 35.56 37.46

SAGARPA 69.50 69.50 72.61 3.10 3.10 0.00 4.46 4.46

SCT 929.21 1,287.21 1,043.20 113.99 -244.01 38.53 12.27 -18.96

Economía 6.11 6.11 6.32 0.21 0.21 0.00 3.36 3.36

SEP 6.14 6.14 6.52 0.38 0.38 0.00 6.12 6.12

STPS 15.02 15.02 16.64 1.63 1.63 0.00 10.82 10.82

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 10.66 10.66 11.23 0.57 0.57 0.00 5.32 5.32

SEMARNAT 11.63 11.63 12.10 0.46 0.46 0.00 3.97 3.97

PGR 38.75 38.75 39.47 0.72 0.72 0.00 1.86 1.86

SEDESOL 90.48 90.48 93.61 3.13 3.13 0.00 3.46 3.46

TFJFA 22.87 22.87 24.39 1.52 1.52 0.00 6.63 6.63

Gasto Centralizado por ramos Total 1,384.90 1,737.19 1,559.01 174.10 -178.19 25.44 12.57 -10.26

b) Programas y Proyectos de inversión

Total SEDENA 28.33 28.33 59.93 31.61 31.61 0.00 111.59 111.59

Total SCT 197.14 355.14 562.68 365.54 207.54 80.15 185.42 58.44

Total ENERGÍA 343.06 343.06 0.00 -343.06 -343.06 0.00 -100.00 -100.00

Total CFE 429.11 429.11 892.06 462.95 462.95 0.00 107.89 107.89

Total Pemex Logística 0.00 0.00 4.23 4.23 4.23 0.00 0.00 0.00

Total Pemex Transformación Industrial 2,997.06 2,997.06 4,458.40 1,461.34 1,461.34 0.00 48.76 48.76

Total IMSS 343.82 343.82 654.86 311.03 311.03 0.00 90.46 90.46

Total programas y proyectos de inversión (Incluye SCT)

4,141.38 4,141.38 6,069.48 1,928.10 1,928.10 0.00 46.56 46.56

c) Anexos del Proyecto de Decreto del PEF

Anexo 11.1 Distribución de los Recursos por entidad federativa

269.90 345.10 280.60 10.70 -64.50 27.86 3.96 -18.69

Anexo 20.4 Fondo Metropolitano 0.00 66.96 0.00 0.00 -66.96 0.00 0.00 -100.00

Anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

0.00 11.05 0.00 0.00 -11.05 0.00 0.00 -100.00

Anexo 20.2 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal

0.00 334.00 0.00 0.00 -334.00 0.00 0.00 -100.00

Anexo 20.3 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional

0.00 458.16 0.00 0.00 -458.16 0.00 0.00 -100.00

Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero 389.95 389.95 275.03 -114.92 -114.92 0.00 -29.47 -29.47

Anexo 37.1. Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras

0.00 358.00 0.00 0.00 -358.00 0.00 0.00 -100.00

Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales

1,265.65 1,265.65 1,326.25 60.60 60.60 0.00 4.79 4.79

Anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en Salud.

110.62 110.62 0.00 -110.62 -110.62 0.00 -100.00 -100.00

Anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas

203.61 203.61 188.52 -15.09 -15.09 0.00 -7.41 -7.41

Anexo 44.1 Ampliaciones a Cultura 0.00 45.83 0.00 0.00 -45.83 0.00 0.00 -100.00

Gasto del Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT y el Anexo 20)

1,849.78 2,774.01 1,795.37 -54.41 -978.64 49.96 -2.94 -35.28

Gasto total Centralizado a)+ b) +c) 7,376.06 8,652.59 9,423.85 2,047.79 771.26 17.31 27.76 8.91

Gasto público consolidado total Identificado (A+B)

41,999.78 43,576.40 46,534.65 4,534.87 2,958.24 3.75 10.80 6.79

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017-2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.

Los cuadros 2 al 6 contienen la estructura del gasto público federal identificado para el estado Hidalgo.


5

A) GASTO

FEDERALIZADO


6

Cuadro No. 2. Gasto público Federalizado Aportaciones y Participaciones Federales para el estado de Hidalgo, 2017 -2018. (Millones de pesos y variación real)

Ramos 2017 PPEF

2017 PEF 2018 PPEF



2017 PEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PEF

Ramo 28. Participaciones Federales.

Fondo General de Participaciones 2/ 0.00 10,433.69 14,283.23 14,283.23 3,849.54 - - 36.90

Fondo de Fomento Municipal 2/ 0.00 1,124.56 520.70 520.70 -603.86 - - -53.70

IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS

0.00 161.50 0.00 0.00 -161.50 - - -100.00

Incentivo por el ISAN o ISAN 0.00 86.06 0.00 0.00 -86.06 - - -100.00

Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel

0.00 518.06 0.00 0.00 -518.06 - - -100.00

Fondo de Fiscalización y/o Fiscalización Conjunta

0.00 518.63 0.00 0.00 -518.63 - - -100.00

Fondo de Compensación del ISAN 0.00 21.14 0.00 0.00 -21.14 - - -100.00

ISR Participaciones por el 100% de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entre la federación, por el salario personal de las entidades

0.00 806.66 0.00 0.00 -806.66 - - -100.00

Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios

0.00 46.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

0.00 235.70 0.00 0.00 -235.70 - - -100.00

Total de Participaciones Federales 2/ 13,920.85 13,952.29 15,153.88 1,233.03 1,201.58 0.23 8.86 8.61

Ramo 33. Aportaciones Federales.

FASSA 2,901.12 2,896.77 3,086.64 185.52 189.87 -0.15 6.39 6.55

FAIS 2,043.72 2,053.14 2,204.77 161.05 151.63 0.46 7.88 7.39

FAIS Municipal y de las DTDF (FISM) 1,796.00 1,804.27 1,937.52 141.53 133.25 0.46 7.88 7.39

FAIS Estatal (FISE) 247.73 248.87 267.25 19.52 18.38 0.46 7.88 7.39

FORTAMUN 1,597.79 1,606.26 1,736.16 138.38 129.90 0.53 8.66 8.09

FAM 270.75 272.22 294.12 23.37 21.90 0.54 8.63 8.05

FAM Asistencia Social 270.75 272.22 294.12 23.37 21.90 0.54 8.63 8.05

FASP 0.00 190.80 190.80 190.80 0.00 - - 0.00

FAETA 133.27 133.07 137.58 4.31 4.51 -0.15 3.24 3.39

FAETA Tecnológica 61.09 61.00 62.74 1.65 1.75 -0.15 2.71 2.86

FAETA Adultos 72.18 72.07 74.84 2.66 2.77 -0.15 3.68 3.84

FAFEF 881.81 878.18 957.75 75.93 79.57 -0.41 8.61 9.06

FONE 12,874.41 12,874.13 13,349.10 474.69 474.97 0.00 3.69 3.69

FONE (Servicios Personales) 12,691.74 12,691.74 13,157.97 466.23 466.23 0.00 3.67 3.67

FONE (Gasto de Operación) 182.66 182.39 191.12 8.46 8.73 -0.15 4.63 4.79

FONE (Fondo de Compensación) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

Total de Aportaciones Federales 20,702.87 20,904.56 21,956.92 1,254.05 1,052.35 0.97 6.06 5.03

Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas.

Zona Metropolitana de Pachuca 0.00 37.18 0.00 0.00 -37.18 - - -100.00

Zona Metropolitana de Tula 0.00 18.63 0.00 0.00 -18.63 - - -100.00

Zona Metropolitana de Tulancingo 0.00 11.15 0.00 0.00 -11.15 - - -100.00

Total del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

0.00 66.96 0.00 0.00 -66.96 - - -100.00

Total Aportaciones y Participaciones Federales

34,623.72 34,923.82 37,110.79 2,487.08 2,186.98 0.87 7.18 6.26

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017-2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 1/ Diario Oficial de la Federación 21 Diciembre 2016. 2/ Para los proyectos del PEF (PPEF) 2017 y 2018, los recursos de las participaciones federales, el Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal se obtuvieron con estimaciones propias de la Subdirección de Análisis Económico, tomando como criterio de distribución el porcentaje por entidad federativa aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente.


7

B) GASTO CENTRALIZADO


8

a) GASTO RAMOS

ADMINISTRATIVOS Y

AUTÓNOMOS


9

Cuadro No. 3. Distribución del Gasto Centralizado por ramos, para el estado de Hidalgo, 2017- 2018. (Millones de pesos)

Ramos

2017 PPEF

2017 PEF 2018 PPEF



2017 PEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PEF


Poder Judicial Total 43.67 39.91 42.00 -1.67 2.09 -8.61 -3.82 5.24

INE total 140.86 138.91 190.94 50.08 52.03 -1.38 35.56 37.46

Apoyo a la función pública y buen gobierno

0.04 0.04 0.02 -0.02 -0.02 0.00 -45.05 -45.05

Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

7.06 7.06 7.08 0.02 0.02 0.00 0.26 0.26

Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

62.40 62.40 65.50 3.10 3.10 0.00 4.97 4.97

SAGARPA total 69.50 69.50 72.61 3.10 3.10 0.00 4.46 4.46

Delegación Federal 6.11 6.11 6.32 0.21 0.21 0.00 3.36 3.36

Economía total 6.11 6.11 6.32 0.21 0.21 0.00 3.36 3.36

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación

6.14 6.14 6.52 0.38 0.38 0.00 6.12 6.12

SEP total 6.14 6.14 6.52 0.38 0.38 0.00 6.12 6.12

Delegación Federal 15.02 15.02 16.64 1.63 1.63 0.00 10.82 10.82

STPS total 15.02 15.02 16.64 1.63 1.63 0.00 10.82 10.82

Programa de Apoyo a la Vivienda

0.67 0.67 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio

9.99 9.99 10.55 0.57 0.57 0.00 5.67 5.67

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano total

10.66 10.66 11.23 0.57 0.57 0.00 5.32 5.32

Actividades de Apoyo Administrativo

1.02 1.02 0.96 -0.06 -0.06 0.00 -6.00 -6.00

Regulación Ambiental 10.43 10.43 10.96 0.53 0.53 0.00 5.11 5.11

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

0.18 0.18 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SEMARNAT total 11.63 11.63 12.10 0.46 0.46 0.00 3.97 3.97

Delegación Estatal 38.75 38.75 39.47 0.72 0.72 0.00 1.86 1.86

PGR total 38.75 38.75 39.47 0.72 0.72 0.00 1.86 1.86

Atención a Jornaleros Agrícolas

1.45 1.45 1.51 0.06 0.06 0.00 3.96 3.96

Empleo Temporal (PET) 2.01 2.01 2.09 0.08 0.08 0.00 3.96 3.96

3X1 para Migrantes 2.14 2.14 2.22 0.08 0.08 0.00 3.96 3.96

Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social

15.71 15.71 15.88 0.17 0.17 0.00 1.06 1.06

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

68.60 68.60 71.32 2.72 2.72 0.00 3.96 3.96

Pensión para Adultos Mayores

0.57 0.57 0.59 0.02 0.02 0.00 3.50 3.50

SEDESOL total 90.48 90.48 93.61 3.13 3.13 0.00 3.46 3.46

Sala Regional de Hidalgo, con sede en la Ciudad de Pachuca, Estado de Hidalgo

22.87 22.87 24.39 1.52 1.52 0.00 6.63 6.63

TFJFA total 22.87 22.87 24.39 1.52 1.52 0.00 6.63 6.63



10

Cuadro No. 4. Distribución del Gasto Centralizado del ramo de la SCT, para el estado de Hidalgo, 2017- 2018. (Millones de pesos)

Ramos 2017 PPEF 2017 PEF 2018 PPEF Diferencial

2018 PPEF - 2017 PPEF


2017 PEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PPEF

2018 PPEF / 2017 PEF


Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

Función Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

Derecho de Vía 13.50 13.50 11.75 -1.75 -1.75 0.00 -12.95 -12.95

Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras

17.61 17.61 15.23 -2.38 -2.38 0.00 -13.49 -13.49

Proyectos de construcción de carreteras

426.14 636.14 662.68 236.54 26.54 49.28 55.51 4.17

Reconstrucción y Conservación de Carreteras

143.85 143.85 119.38 -24.47 -24.47 0.00 -17.01 -17.01

Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales

0.00 148.00 0.00 0.00 -148.00 - - -100.00

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

234.90 234.90 150.15 -84.75 -84.75 0.00 -36.08 -36.08

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

11.21 11.21 5.50 -5.71 -5.71 0.00 -50.92 -50.92

Programa de Empleo Temporal (PET)

33.65 33.65 34.98 1.33 1.33 0.00 3.96 3.96

Transporte por Carretera 880.85 1,238.85 999.68 118.83 -239.17 40.64 13.49 -19.31

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

Transporte por agua y puertos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -


1.92 1.92 1.59 -0.33 -0.33 0.00 -17.00 -17.00

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Transporte Aéreo 2.01 2.01 1.69 -0.33 -0.33 0.00 -16.19 -16.19


1.51 1.51 1.61 0.11 0.11 0.00 7.01 7.01

Transporte por Ferrocarril 1.51 1.51 1.61 0.11 0.11 0.00 7.01 7.01

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

3.45 3.45 3.13 -0.32 -0.32 0.00 -9.36 -9.36

Programa México conectado 0.39 0.39 0.37 -0.02 -0.02 0.00 -6.00 -6.00

Comunicaciones 3.85 3.85 3.50 -0.35 -0.35 0.00 -9.02 -9.02

Actividades de apoyo administrativo

22.04 22.04 19.77 -2.27 -2.27 0.00 -10.30 -10.30

Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

10.85 10.85 10.04 -0.80 -0.80 0.00 -7.41 -7.41


8.10 8.10 6.90 -1.20 -1.20 0.00 -14.84 -14.84

Otros Relacionados con Transporte

40.99 40.99 36.71 -4.28 -4.28 0.00 -10.43 -10.43

SCT total 929.21 1,287.21 1,043.20 113.99 -244.01 38.53 12.27 -18.96



11

b) PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INVERSIÓN.


12

Cuadro No. 5. Distribución del proyecto de presupuesto público federal para el estado de Hidalgo, correspondiente a los programas presupuestarios con proyectos de inversión, por ramos, 2018.

(Millones de pesos).

Ramos Programas y proyectos de inversión 2018 PPEF

SEDENA

Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Huejutla, Hgo. 29.99

Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Zimapán, Hgo.

29.94

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SEDENA 59.93

SCT

Ciudad Sahagún-Calpulalpan 113.17

Atotonilco-Zacualtipán. Tramo: Atotonilco-Cerro Colorado. 139.51

Boulevard Las Torres 10.00

Construcción de la Carretera Real del Monte - Ent. Huasca 200.00

Modernización de la Carretera Federal Pachuca-Tempoal, tramo: Tehuetlán-Huejutla de Reyes

100.00

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SCT 562.68

CFE

Francisco Pérez Ríos 72.61

CT Francisco Pérez Ríos Unidad 5 17.80

CT Francisco Pérez Ríos Unidades 1 y 2 390.60

CCC Tula paquetes 1 y 2 411.05

Total de todos los programas con proyecto de inversión, para la CFE 892.06

PEMEX Logística Modernización de la Estación de bombeo Tepetitlán de la Subgerencia de Transporte por Ducto Centro.

4.23

Total de todos los programas con proyecto de inversión, PEMEX Logística 4.23

PEMEX Transformación Industrial

Programa de mantenimiento integral y actualización de tecnología de compresores de proceso en la refinería Miguel Hidalgo

105.00

Aprovechamiento de Residuales en la refinería Miguel Hidalgo

702.96

Mantenimiento de la capacidad de producción de la refinería de Tula (2013-2017)

3,564.20

Adquisición de catalizadores capitalizables para el proceso de hidrotratamiento en la refinería de Tula

57.97

Adquisiciones de equipo pesado y ligero para la refinería Miguel Hidalgo

13.27

Adquisiciones de resinas de intercambio iónico para la planta de tratamiento de agua de la refinería Miguel Hidalgo Tula

15.00

Total de todos los programas con proyecto de inversión, PEMEX Transformación Industrial

4,458.40

IMSS Construcción de Hospital General de Zona de 144 camas en el municipio de Pachuca, Hidalgo

654.86

Total de todos los programas con proyecto de inversión para el IMSS 654.86

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


13

d) ANEXOS DEL DECRETO DE PROYECTO.


14

Cuadro No. 6. Gasto identificado en los anexos del proyecto de decreto del PEF, para los municipios del estado de Hidalgo, 2018. (Millones de pesos).

Anexo Nombre del proyecto Gasto 2018

Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad

Federativa

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva

12.80

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional)

15.90

Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales

187.90

Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) 1.60

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 62.40

Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa 280.60

Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero

Conservación de Infraestructura Carretera 119.38

Conservación y estudios y proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras

155.65

Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero 275.03

Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales

U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UR511)

1,326.25

Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales 1,326.25

Anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para

entidades federativas

Subsidios administración del agua y agua potable 104.79

Subsidios hidroagrícolas 83.73

Anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas 188.52

Total de los Anexos contenidos en el Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT)

1,795.37

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Proyecto de Decreto de PEF, para el ejercicio fiscal 2018.

COMISIÓN BICAMERAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo

Presidente

Sen. Oscar Román Rosas González Secretario

Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa Dip. Francisco Xavier Nava Palacios

Integrantes

SECRETARÍA GENERAL Mtro. Mauricio Farah Gebara

Secretario General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

Secretario

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE

DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Lic. José María Hernández Vallejo

Director General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Mtra. Avelina Morales Robles

Directora

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M.

Subdirector

C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores

Lic. Lizbeth Méndez Cerón Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos

Analistas C. Margarita Rodríguez Palacios

Capturista

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