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SAE-ISS-05-18

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Elaborado por: M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario

C. Dolores García Flores

Analista

Marzo, 2018

_______________________________________________________________________________________

Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque; Delegación Venustiano Carranza; C.P. 15969, Ciudad de México, Teléfono: 50 36 00 00 Ext. 67027 y 67035

E. mail: [email protected]

Presupuesto público federal identificado para el estado de

Yucatán, 2018.

mailto:[email protected]

Cámara de Diputados Dirección General de SEDIA Dirección de Servicios de Investigación y Análisis Subdirección de Análisis Económico

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Acrónimos IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios RFP: Recaudación Federal Participable ISAN: Impuestos sobre Autos Nuevos FONE: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social INE: Instituto Nacional Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CJEF: Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal CFE: Comisión Federal de Electricidad IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social ISSSTE: Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado PEMEX: Petróleos Mexicanos PPI´s: Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión.


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Yucatán El presupuesto de egresos de la Federación identificado para el estado de Yucatán se conforma de dos rubros: A. El gasto federalizado, se integra de a) las aportaciones federales, y b) las

participaciones federales; y B. El gasto centralizado, se conforma de a) el gasto para los ramos

administrativos que se asignan a las dependencias que integran la administración pública federal y que cuentan con delegaciones al interior de las entidades federativas del país, así como algunos organismos autónomos; b) los programas presupuestarios con programas y proyectos de inversión (PPI´s) que se desglosan independientemente de los ramos administrativos; y c) los proyectos contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF.

Para el ejercicio fiscal 2018, se aprobó un gasto total identificado para el Estado de Yucatán por 31 mil 457.75 mdp, integrado de la siguiente manera: A. El gasto federalizado fue de 25 mil 451.60 mdp, de los cuales, a) 13 mil 474.22

mdp son para las participaciones federales y b) 11 mil 977.38 mdp para las aportaciones federales.

B. El gasto centralizado fue de 6 mil 006.14 mdp, integrado de la siguiente

manera: a) 2 mil 620.61 mdp para los ramos administrativos y autónomos; b) 308.86 mdp para los PPI´s; y c) 3 mil 076.68 mdp contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF.

A. Respecto al gasto federalizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

a) Las Participaciones Federales se distribuyeron de la siguiente manera:

Para el Fondo General de Participaciones se aprobó un gasto de 9 mil

600.45 mdp; Para el Fondo de Fomento Municipal se aprobó un gasto de 896.88 mdp; Por concepto de IEPS se aprobó un gasto de 338.07 mdp; Para Incentivo por ISAN se aprobó un gasto de 130.46 mdp; Para el Fondo de Incentivos a la venta final de Gasolinas y Diésel se aprobó

un gasto de 399.77 mdp; Para Comercio Exterior o 0.136% RFP, se aprobó un gasto de 21.14 mdp; Para el Fondo de Fiscalización se aprobó un gasto de 1 mil 032.67 mdp; Para el Fondo de Compensación del ISAN se aprobó un gasto de 33.18

mdp; Por Participaciones por el 100% de la recaudación del ISR que se entere la

Federación, por el salario personal de la entidades se aprobó un gasto 635.26 mdp;


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Para el Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios se aprobó un gasto 26.60 mdp; y

Para Otros Incentivos Derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en materia Fiscal se aprobó un gasto de 359.73 mdp.

b) Las Aportaciones Federales se distribuyeron en los siguientes fondos:

Para el FONE se aprobó un gasto de 5 mil 721.66 mdp; Para el FASSA se aprobó un gasto de 1 mil 965.57 mdp; Para el FAIS se aprobó un gasto de 1 mil 646.18 mdp; Para el FORTAMUN se aprobó un gasto de 1 mil 290.46 mdp; Para el FAM se aprobó un gasto de 245.84 mdp; Para el FASP se aprobó un gasto de 177.18 mdp; Para el FAETA se aprobó un gasto de 178.04 mdp; y Para el FAFEF se aprobó un gasto de 752.44 mdp.

B. Respecto al gasto centralizado, éste se distribuyó de la siguiente manera:

a) Los ramos administrativos y autónomos se aprobaron las siguientes

asignaciones presupuestarias: Para el Poder Judicial se aprobó un gasto de 30.85 mdp; Para el INE se aprobó un gasto de 140.17 mdp; Para la SAGARPA se aprobó un gasto de 82.39 mdp; Para la SCT se aprobó un gasto de 1 mil 030.83 mdp; Para Economía se aprobó un gasto de 7.51 mdp; Para la SEP se aprobó un gasto de 6.74 mdp; Para el SALUD se aprobó un gasto de 873.70 mdp; Para la STPS se aprobó un gasto de 12.62 mdp; Para Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se aprobó un gasto de 7.57

mdp; Para la SEMARNAT se aprobó un gasto de 17.64 mdp; Para la PGR se aprobó un gasto de 28.64 mdp; Para la SEDESOL se aprobó un gasto de 78.12 mdp; y Para la TFJFA se aprobó un gasto de 32.17 mdp. Para la CONACYT se aprobó un gasto de 271.67 mdp.

b) Los PPI´s se distribuyeron en los siguientes ramos: Para la SEDENA se aprobaron 86.94 mdp; Para el SCT se aprobaron 395.83 mdp; Para el SEP se aprobaron 41.81 mdp; Para el SALUD se aprobaron 4 mdp; Para el CONACYT se aprobaron 20.08 mdp; Para el IMSS se aprobaron 148.02 mdp; y Para el ISSSTE se aprobaron 8 mdp.


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c) Los programas contenidos en los anexos del decreto aprobatorio del PEF:

Para Anexo 5A. Proyectos de Asociación Público-Privada, se aprobaron 183.40 mdp;

Para el Anexo 11.1. Distribución de Recursos por entidad federativa, se aprobaron 151.50 mdp;

Para el Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación, se aprobaron 409.97 mdp;

Para el Anexo 21.1. Distribución del fondo para la accesibilidad de las personas con discapacidad, se aprobaron 10.01 mdp;

Para el Anexo 21.2. Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional, se aprobaron 248.15 mdp;

Para el Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero, se aprobaron 411.04 mdp;

Para el Anexo 30. Subsidio para Organismos Descentralizados Estatales, se aprobaron 1 mil 898.76 mdp;

Para Anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas, se aprobaron 132.76 mdp;

Para Anexo 38.1. Ampliaciones en Infraestructura Carretera, Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, se aprobaron 123 mdp;

Para Anexo 41. Ampliaciones al ramo 12 Salud se aprobaron, 40 mdp; y Para el Anexo 54.1 Ampliaciones para Cultura, se aprobaron 2.12 mdp.

En el cuadro No.1, se expone el presupuesto identificado para el Estado de Yucatán.


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Cuadro No. 1. Distribución del Gasto Identificado para el Estado de Yucatán, 2017- 2018. (Millones de pesos)

Ramos 2017 PEF 2018 PPEF 2018 PEF

Diferencial 2018 PEF - 2017 PEF

Diferencial 2018 PEF - 2018 PPEF

2018 PPEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2018 PPEF

Millones de pesos Variación real

A) Gasto Federalizado

Participaciones Federales 1/ 12,163.68 10,310.04 13,474.22 1,310.54 3,164.19 -15.24 10.77 30.69

Aportaciones Federales 11,297.31 11,297.31 11,977.38 680.07 680.07 - 6.02 6.02

Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 350.53 27.53 - - 350.53 -27.53 -92.15 -100.00 -100.00

Total Aportaciones y Participaciones Federales 23,811.52 21,634.88 25,451.60 1,640.08 3,816.73 - 9.14 6.89 17.64

B) Gasto Centralizado

a) Gasto Ramos Administrativos y Autónomos

Poder Judicial 17.82 31.30 30.85 13.03 -0.45 75.64 73.12 - 1.44

INE 98.26 144.19 140.17 41.91 -4.02 46.74 42.65 - 2.79

SAGARPA 78.58 82.39 82.39 3.81 - 4.85 4.85 -

SCT 1,011.61 907.83 1,030.83 19.22 123.00 -10.26 1.90 13.55

Economía 7.22 7.51 7.51 0.29 - 4.02 4.02 -

SEP 6.34 6.74 6.74 0.39 - 6.20 6.20 -

SALUD 810.63 833.70 873.70 63.07 40.00 2.85 7.78 4.80

STPS 11.24 12.62 12.62 1.38 - 12.32 12.32 -

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 7.16 7.57 7.57 0.41 - 5.71 5.71 -

SEMARNAT 16.77 17.64 17.64 0.87 - 5.21 5.21 -

PGR 29.69 28.64 28.64 -1.05 - - 3.55 - 3.55 -

SEDESOL 75.60 78.12 78.12 2.52 - 3.33 3.33 -

TFJFA 31.10 32.17 32.17 1.07 - 3.43 3.43 -

CONACYT 244.63 271.67 271.67 27.04 - 11.05 11.05 -

Gasto Centralizado por ramos Total 2,446.65 2,462.08 2,620.61 173.96 158.53 0.63 7.11 6.44

b) Programas Presupuestarios con Programas y Proyectos de Inversión

Total SHCP 6.34 - - -6.34 - - 100.00 -100.00 -

Total SEDENA - 86.94 86.94 86.94 - - - -

Total SAGARPA - - - - - - - -

Total SCT 567.35 395.83 395.83 - 171.52 - -30.23 -30.23 -

Total ECONOMÍA - - - - - - - -

Total SEP 3.04 41.81 41.81 38.77 - 1,274.13 1,274.13 -

Total SALUD - 4.00 4.00 4.00 - - - -

Total MARINA - - - - - - - -

Total SEMARNAT 15.00 - - -15.00 - - 100.00 -100.00 -

Total CONACYT - 20.08 20.08 20.08 - - - -

Total IMSS 128.34 148.02 148.02 19.68 - 15.34 15.34 -

Total ISSSTE - 8.00 8.00 8.00 - - - -

Total programas y proyectos de inversión (No incluye SCT) 152.72 308.86 308.86 156.14 - 102.24 102.24 -

c) Anexos del Decreto del PEF

Anexo 5A. Proyectos de Asociación Público-Privada 612.50 183.40 183.40 - 429.10 - -70.06 -70.06 -

Anexo 11.1 Distribución de los Recursos por entidad federativa 145.80 96.90 151.50 5.70 54.60 -33.54 3.91 56.35

Anexo 12. Programa de Ciencia y Tecnología e Innovación 378.38 409.97 409.97 31.59 - 8.35 8.35 -

Anexo 20. Programas del ramo 23 Provisiones Salariales y económicas 323.00 - - - 323.00 - - 100.00 -100.00 -

Anexo 20.4 Fondo Metropolitano 27.53 - - -27.53 - - 100.00 -100.00 -

Anexo 21.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

8.95 - 10.01 1.06 10.01 - 100.00 11.86 -

Anexo 20.2 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura estatal y municipal

203.80 - - - 203.80 - - 100.00 -100.00 -

Anexo 21.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional 116.40 - 248.15 131.75 248.15 - 100.00 - -

Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero 273.90 411.04 411.04 137.13 - 50.07 50.07 -

Anexo 38.1 Ampliaciones en infraestructura carretera, caminos rurales y carreteras alimentadoras

123.00 - 123.00 - 123.00 - 100.00 - -

Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales 1,811.99 1,898.76 1,898.76 86.77 - 4.79 4.79 -

Anexo 30. Distribución del Programa de fortalecimiento de los Servicios Estatales en Salud.

94.01 - - -94.01 - - 100.00 -100.00 -

Anexo 31 Programa Hidráulico: Subsidios para entidades Federativas 110.81 132.76 132.76 21.95 - 19.81 19.81 -

Anexo 41. Ampliaciones al ramo 12 Salud - - 40.00 40.00 40.00 - - -

Anexo 54.1. Ampliaciones a Cultura 37.82 - 2.12 -35.70 2.12 - 100.00 -94.39 -

Gasto del Proyecto de Decreto del PEF (No incluye SCT y el Anexo 20)

2,907.96 2,538.39 3,076.68 168.72 538.29 -12.71 5.80 21.21

Gasto total Centralizado a)+ b) +c) 5,507.33 5,309.32 6,006.14 498.81 696.82 - 3.60 9.06 13.12

Gasto público consolidado total Identificado (A+B) 29,318.85 26,944.20 31,457.75 2,138.90 4,513.55 - 8.10 7.30 16.75

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación y el Anexo de Proyecto de Decreto de PEF 2018 PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.

Los cuadros 2 al 5 contienen la estructura del gasto público federal identificado para el Estado de Yucatán.


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A) GASTO

FEDERALIZADO


8

Cuadro No.2. Gasto público Federalizado Aportaciones y Participaciones Federales para el Estado de Yucatán, 2017-2018. (Millones de pesos y

variación real)

Ramos 2017 PEF 2018 PPEF 2018 PEF Diferencial 2018 PEF- 2017 PEF

Diferencial 2018 PEF- 2018 PPEF

2018 PPEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2018 PPEF

Ramo 28. Participaciones Federales.

Fondo General de Participaciones 8,566.77 9,420.21 9,600.45 1,033.69 180.25 9.96 12.07 1.91

Fondo de Fomento Municipal 823.57 889.83 896.88 73.31 7.04 8.05 8.90 0.79

IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS

277.89 - 338.07 60.19 338.07 -100.00 21.66 -

Incentivo por el ISAN o ISAN 105.77 - 130.46 24.69 130.46 -100.00 23.34 -

Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diésel

370.49 - 399.77 29.29 399.77 -100.00 7.90 -

Comercio Exterior ó 0.136% RFP 18.76 - 21.14 2.38 21.14 -100.00 12.68 -

Fondo de Fiscalización y/o Fiscalización Conjunta

985.79 - 1,032.67 46.88 1,032.67 -100.00 4.76 -

Fondo de Compensación del ISAN 31.21 - 33.18 1.97 33.18 -100.00 6.31 -

ISR Participaciones por el 100%-de la recaudación del impuesto sobre la renta que se entre la federación, por el salario personal de las entidades

681.78 - 635.26 46.51 635.26 -100.00 -6.82 -

Fondo de Compensación de Repecos e Intermedios

24.93 - 26.60 - - 0.00 0.00 0.00

Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal

276.73 - 359.73 83.00 359.73 -100.00 29.99 -

Total de Participaciones Federales 1/ 12,163.68 10,310.04 13,474.22 1,310.54 3,164.19 -15.24 10.77 30.69

Ramo 33. Aportaciones Federales.

FASSA 1,820.62 1,820.62 1,965.57 144.95 144.95 0.00 7.96 7.96

FAIS 1,558.55 1,558.55 1,646.18 87.63 87.63 0.00 5.62 5.62

FAIS Municipal y de las DTDF (FISM) 1,369.63 1,369.63 1,446.64 77.01 77.01 0.00 5.62 5.62

FAIS Estatal (FISE) 188.92 188.92 199.54 10.62 10.62 0.00 5.62 5.62

FORTAMUN 1,183.34 1,183.34 1,290.46 107.13 107.13 0.00 9.05 9.05

FAM 236.11 236.11 245.84 9.74 9.74 0.00 4.12 4.12

FAM Educación Básica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

FAM Inf. Ed. Media Superior y Superior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

FAM Asistencia Social 236.11 236.11 245.84 9.74 9.74 0.00 4.12 4.12

FASP 177.18 177.18 177.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FAETA 165.11 165.11 178.04 12.92 12.92 0.00 7.83 7.83

FAETA Tecnológica 96.90 96.90 107.25 10.35 10.35 0.00 10.68 10.68

FAETA Adultos 68.21 68.21 70.79 2.58 2.58 0.00 3.78 3.78

FAFEF 681.14 681.14 752.44 71.30 71.30 0.00 10.47 10.47

FONE 5,475.25 5,475.25 5,721.66 246.41 246.41 0.00 4.50 4.50

FONE (Servicios Personales) 4,963.89 4,963.89 5,195.33 231.44 231.44 0.00 4.66 4.66

FONE (Otros de Gasto Corriente) 198.83 198.83 198.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FONE (Gasto de Operación) 147.88 147.88 154.96 7.08 7.08 0.00 4.79 4.79

FONE (Fondo de Compensación) 164.67 164.67 172.55 7.89 7.89 0.00 4.79 4.79

Total de Aportaciones Federales 1/ 11,297.31 11,297.31 11,977.38 680.07 680.07 0.00 6.02 6.02

Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas.

Zona Metropolitana de la Ciudad de Mérida 27.53 27.53 - -27.53 -27.53 - -100.00 -100.00

Proyectos para el Desarrollo Regional en la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán)-

323.00 - - -323.00 - -100.00 -100.00 -

Total del ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas

350.53 27.53 - -350.53 -27.53 -92.15 -100.00 -100.00

Total Aportaciones y Participaciones Federales

23,811.52 21,634.88 25,451.60 1,640.08 3,816.73 -9.14 6.89 17.64

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación, el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación y el Anexo de Aprobatorio de Decreto de PEF 2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal. 1/ Diario Oficial de la Federación 20 Diciembre 2017. Estimaciones ramos 28 y 33.


9

B) GASTO CENTRALIZADO


10

a) GASTO RAMOS

ADMINISTRATIVOS Y

AUTÓNOMOS


11

Cuadro No.3. Distribución del Gasto Centralizado por ramos, para el Estado de Yucatán, 2017- 2018. (Millones de pesos)

Ramos 2017 PEF 2018 PPEF 2018 PEF

Diferencial 2018 PEF - 2017 PEF


2018 PPEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2018 PPEF


Poder Judicial Total 17.82 31.30 30.85 13.03 - 0.45 75.64 73.12 - 1.44

INE total 98.26 144.19 140.17 41.91 - 4.02 46.74 42.65 - 2.79

Apoyo a la función pública y buen gobierno

0.12 0.12 0.12 - - - - -

Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

9.07 9.07 9.07 - - - - -

Impulso a la reconversión productiva en materia agrícola, pecuaria y pesquera / Diseño y Aplicación de la Política Agropecuaria

69.39 73.20 73.20 3.81 - 5.49 5.49 -

SAGARPA total 78.58 82.39 82.39 3.81 - 4.85 4.85 -

Delegación Federal 7.22 7.51 7.51 0.29 - 4.02 4.02 -

Economía total 7.22 7.51 7.51 0.29 - 4.02 4.02 -

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación

6.34 6.74 6.74 0.39 - 6.20 6.20 -

SEP total 6.34 6.74 6.74 0.39 - 6.20 6.20 -

Hospital Regional de Alta Especialidad en Yucatán

810.63 833.70 873.70 63.07 40.00 2.85 7.78 4.80

SALUD total 810.63 833.70 873.70 63.07 40.00 2.85 7.78 4.80

Delegación Federal 11.24 12.62 12.62 1.38 - 12.32 12.32 -

STPS total 11.24 12.62 12.62 1.38 - 12.32 12.32 -

Programa de Apoyo a la Vivienda 0.49 0.49 0.49 - - - - -

Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio

6.67 7.08 7.08 0.41 - 6.13 6.13 -

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano total

7.16 7.57 7.57 0.41 - 5.71 5.71 -

Actividades de Apoyo Administrativo 1.18 1.11 1.11 - 0.07 - - 6.00 - 6.00 -

Regulación Ambiental 15.55 16.50 16.50 0.95 - 6.09 6.09 -

Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental

0.04 0.04 0.04 - 0.00 - - 6.00 - 6.00 -

SEMARNAT total 16.77 17.64 17.64 0.87 - 5.21 5.21 -

Delegación Estatal 29.69 28.64 28.64 - 1.05 - - 3.55 - 3.55 -

PGR total 29.69 28.64 28.64 - 1.05 - - 3.55 - 3.55 -

Atención a Jornaleros Agrícolas

- - - - -

Empleo Temporal (PET) 0.40 0.42 0.42 0.02 - 3.96 3.96 -

3X1 para Migrantes 1.43 1.48 1.48 0.06 - 3.96 3.96 -

Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión social

17.02 17.22 17.22 0.20 - 1.17 1.17 -

Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras

56.42 58.66 58.66 2.24 - 3.96 3.96 -

Pensión para Adultos Mayores 0.32 0.34 0.34 0.01 - 3.50 3.50 -

SEDESOL total 75.60 78.12 78.12 2.52 - 3.33 3.33 -

Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yucatán.

31.10 32.17 32.17 1.07 - 3.43 3.43 -

TFJFA total 31.10 32.17 32.17 1.07 - 3.43 3.43 -

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.

244.63 271.67 271.67 27.04 - 11.05 11.05 -

CONACYT total 244.63 271.67 271.67 27.04 - 11.05 11.05 -

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


12

Cuadro No.4. Distribución del Gasto Centralizado del ramo de la SCT, para el Estado de Yucatán, 2017- 2018. (Millones de pesos)

Ramos 2017 PEF 2018 PPEF 2018 PEF Diferencial 2018 PEF - 2017 PEF


2018 PPEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2017 PEF

2018 PEF / 2018 PPEF


Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

- - - - - - - -

Función Pública - - - - - - - -

Derecho de Vía 11.31 10.12 10.12 - 1.18 - - 10.46 - 10.46 -

Supervisión, regulación, inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras

18.89 16.16 16.16 - 2.73 - - 14.46 - 14.46 -

Proyectos de construcción de carreteras (Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V.)

100.00 - - - 100.00 - - 100.00 - 100.00 -

Proyectos de construcción de carreteras

400.00 395.83 395.83 - 4.17 - - 1.04 - 1.04 -

Reconstrucción y Conservación de Carreteras

157.15 299.05 299.05 141.90 - 90.29 90.29 -

Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales

123.00 - - - 123.00 - - 100.00 - 100.00 -

Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras

109.60 104.65 227.65 118.05 123.00 - 4.51 107.72 117.53

Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras

7.15 7.33 7.33 0.18 - 2.52 2.52 -

Programa de Empleo Temporal (PET) 24.24 25.77 25.77 1.53 - 6.29 6.29 -

Transporte por Carretera 951.35 858.92 981.92 30.57 123.00 - 9.72 3.21 14.32

Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo

20.49 6.53 6.53 - 13.96 - - 68.15 - 68.15 -

Transporte por agua y puertos 20.49 6.53 6.53 - 13.96 - - 68.15 - 68.15 -


3.05 2.85 2.85 - 0.19 - - 6.33 - 6.33 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

0.10 0.10 0.10 - - - - -

Transporte Aéreo 3.15 2.96 2.96 - 0.19 - - 6.13 - 6.13 -


0.71 0.64 0.64 - 0.07 - - 9.90 - 9.90 -

Transporte por Ferrocarril 0.71 0.64 0.64 - 0.07 - - 9.90 - 9.90 -

Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes

2.27 2.04 2.04 - 0.23 - - 9.96 - 9.96 -

Programa México conectado 0.65 0.61 0.61 - 0.04 - - 6.00 - 6.00 -

Comunicaciones 2.91 2.65 2.65 - 0.26 - - 9.08 - 9.08 -

Actividades de apoyo administrativo 16.71 15.08 15.08 - 1.63 - - 9.74 - 9.74 -

Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal

9.84 9.31 9.31 - 0.54 - - 5.44 - 5.44 -


6.45 11.75 11.75 5.30 - 82.11 82.11 -

Otros Relacionados con Transporte 33.00 36.14 36.14 3.14 - 9.51 9.51 -

SCT total 1,011.61 907.83 1,030.83 19.22 123.00 - 10.26 1.90 13.55

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación y el Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación 2018. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto a la Cámara de Diputados, por Ejecutivo Federal.


13

b) PROGRAMAS PRESUPEUSTARIOS CON PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INVERSIÓN


14

Cuadro No.5. Distribución del presupuesto público federal para el estado de Yucatán, correspondiente a los programas presupuestarios con proyectos de inversión, por ramos, 2018. (Millones de pesos).

Ramos Programas y proyectos de inversión 2018 PEF

SEDENA Construcción de la U.H.M. Valladolid III, Yucatán 56.62

Mantenimiento y rehabilitación de la UHM Valladolid, Yucatán 30.32

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SEDENA 86.94

SCT

Ampliación de la Carretera Mérida - Chetumal. Primera Etapa. 149.74

Distribuidor Vial Salida a Progreso 144.64

Entronque a Desnivel Baca km 20+800, de la Carretera: Mérida-Tzimín

101.45

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SCT 395.83

SEP Construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Yucatán

41.81

Total de todos los programas con proyecto de inversión para SEP 41.81

Salud Construcción de la Unidad de Hospitalización Mérida, 2011-2021. 4.00

Total de todos los programas con proyecto de inversión para Salud 4.00

IMSS

Ampliación y remodelación 1 (primera) etapa, de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) del Hospital de Especialidades en Mérida, Yucatán.

41.15

Ampliación y remodelación de la Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos (UCIA) del HGR 12 Mérida, Yucatán

22.33

Ampliación y Remodelación de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 14, con un incremento de 2 consultorios de Medicina Familiar y un Módulo de PREVENIMSS en el municipio de Kanasín, Yucatán

17.65

Construcción de UMF 14 + 7 + AMC en el municipio de Mérida, Yucatán.

66.89

Total de todos los programas con proyecto de inversión para el IMSS 148.02

ISSSTE Construcción de Unidad de Medicina Familiar en Tixkokob, Yucatán 8.00

Total de todos los programas con proyecto de inversión para ISSSTE 8.00

CONACYT

Construcción de Polo Científico para la Conservación y la Educación Ambiental en la región Sur - Sureste

14.92

Construcción de Edificio de Investigación y Docencia en Antropología Social en la Región Sureste

5.17

Total de todos los programas con proyecto de inversión para CONACYT 20.08

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis, adscrito a la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018.

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados.


15

c) ANEXOS DEL DECRETO APROBATORIO


16

Cuadro No.6. Gasto identificado en los Anexos del Decreto del PEF, para los municipios del Estado de Yucatán, 2018. (Millones de pesos).

Anexo Nombre del proyecto Municipio Gasto 2018

Anexo 5A. Proyectos de Asociación Público-Privada Construcción de una nueva Clínica Hospital en Mérida, Yucatán 183.40

Total anexo 5A. Proyectos de Asociación Público-Privada 183.40

Anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa

Concurrencia con entidades federativas 51.20

Extensionismo, Desarrollo de Capacidades y Asociatividad Productiva

14.00

Infraestructura Productiva para el Aprovechamiento Sustentable de Suelo y Agua (Ejecución Nacional)

13.00

Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales 12.50

Información Estadística y Estudios (SNIDRUS) 1.10

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 59.70

Total anexo 11.1 Distribución de Recursos por Entidad Federativa 151.50

Anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán 119.95

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 290.02

Total anexo 12. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 409.97

Anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad

10.01

Total del anexo 20.1 Fondo para la accesibilidad en el transporte público, para las personas con discapacidad 10.01

Anexo 21.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional

Infraestructura en el municipio de Temax, Yucatán 3.00

Pavimentación de calles varias del municipio, Temozón, Yucatán 2.92

Construcción guarniciones y banquetas en diversas calles del municipio, Telchac Puerto, Yucatán

2.50

Pavimentación de calles varias en el municipio. Muxupip, Yucatán 2.72

Infraestructura y desarrollo municipal en Hunucmá, Yucatán 6.00

Construcción de guarniciones y banquetas en diversas calles del municipio, Muxupip, Yucatán

2.68

Rehabilitación de Av. Parte Poniente del municipio, Progreso, Yuc. 11.82

Infraestructura en el municipio de Tekit, Yucatán 10.00

Pavimentación de calles varias en el municipio, Yobaín, Yucatán 2.84

Rehabilitación de avenida Parte Oriente municipio, Progreso, Yuc. 9.67

Pavimentación de calles varias en el municipio Acanceh, Yucatán 3.50

Construcción de guarniciones y banquetas en diversas calles ml municipio Temozón, Yucatán

2.76

Infraestructura municipal en el municipio de Opichen, Yucatán 4.00

Construcción de guarniciones y banquetas diversas calles del municipio, Yobaín. Yucatán

2.74

Infraestructura municipal para municipio de Tekal de Venegas, Yuc. 5.00

Rehabilitación del parque de La Madre, Acanceh, Yucatán 2.50

Infraestructura municipal en el municipio de Yobaín, Yucatán 3.00

Pavimentación en calles del municipio de Telchac Puerto, Yucatán 3.00

Proyectos para el desarrollo regional de la zona henequenera del sureste

150.00

Infraestructura social en el municipio de Valladolid, en Yucatán 17.50

Total del anexo 21.2 Ampliaciones para Proyectos de Desarrollo Regional 248.15

Anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero

Conservación de Infraestructura Carretera 299.05

Conservación y Estudios y Proyectos de caminos rurales y carreteras alimentadoras

111.98

Total anexo 29. Conservación y Mantenimiento Carretero 411.04

Anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales

U006 Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales (UR511)

1,898.76

Total anexo 30. Subsidio Ordinario para Organismos descentralizados Estatales 1,898.76

Anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas

Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 81.19

Subsidios Hidroagrícolas 51.58

Total anexo 31. Programa Hidráulico Subsidios para entidades federativas 132.76

Anexo 38.1 Ampliaciones en infraestructura carretera, caminos rurales y carreteras alimentadoras

Conservación de caminos rurales y carreteras alimentadoras 123.00

Total anexo 38.1 Ampliaciones en infraestructura carretera, caminos rurales y carreteras alimentadoras 123.00

Anexo 41. Ampliaciones al ramo 12 Salud Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninzula de Yucatán 40.00

Total anexo 41. Ampliaciones al ramo 12 Salud 40.00

Anexo 54.1. Ampliaciones a Cultura Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Yucatán Proyectos no Gubernamentales

2.12

Total del anexo 54.1. Ampliaciones a Cultura 2.12

Total de los Anexos contenidos en el Decreto del PEF (No incluye SCT) 3,076.68

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la Dirección General de los Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información de los Anexos del Decreto de PEF, para el ejercicio fiscal 2018.

COMISIÓN BICAMERAL DEL SISTEMA DE BIBLIOTECAS Sen. Sylvia Leticia Martínez Elizondo

Presidente Sen. Oscar Román Rosas González

Secretario Dip. María Esther Guadalupe Camargo Félix

Dip. Luz Argelia Paniagua Figueroa Dip. Francisco Xavier Nava Palacios

Integrantes

SECRETARÍA GENERAL Mtro. Mauricio Farah Gebara

Secretario General

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS Lic. Juan Carlos Delgadillo Salas

Secretario

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE

DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS Lic. José María Hernández Vallejo

Director General

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS Mtra. Avelina Morales Robles

Directora

SUBDIRECCIÓN DE ANÁLISIS ECONÓMICO M. en E. Reyes Tépach M.

Subdirector

C. Martha Amador Quintero C. Dolores García Flores

Lic. Lizbeth Méndez Cerón Lic. Diana Gabriela Ramírez Avalos

Analistas C. Margarita Rodríguez Palacios

Capturista

CO IS ÓMI Presupuesto público federal identificado para ... · Para el Poder Judicial se aprobó...

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