PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR TRANSPORTES …
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1 RESUMEN EJECUTIVO PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2016 Lima, octubre 2015
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RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2016
Lima, octubre 2015
2
SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONTENIDO
1.- INTRODUCCIÓN………………………………………………………..……..… 3
2.- VISIÓN………………………………………………………………………….... 3
3.- MISIÓN……………………………………………………………………….…... 3
4.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES………..……………………… 3
5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS………………………...
................................................................................................................ 4
6.- ANALISIS DE RESULTADOS A NIVEL DE
OBJETIVOS………......
................................................................................................................ 4
7.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014 –
2015…………………………
.............................................................................................................. 10
8.- PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL AÑO 2016 Y PRINCIPALES
METAS A
ALCANZAR......................................
.....................................................................................................................
12
9.-
DESCENTRALIZACIÓN………………………………………………...
.............................................................................................................. 15
10.- IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS........
.............................................................................................................. 16
11.- COMPARATIVO PRESUPUESTO 2014 - 2015 - 2016……….……………. 17
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4
1.- INTRODUCCIÓN
El presente Resumen Ejecutivo ha sido elaborado siguiendo las pautas metodológicas y técnicas establecidas en la Directiva para la Presentación de Información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que Sustente el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
El Sector Transportes y Comunicaciones están conformados por las entidades públicas siguientes:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Autoridad Portuaria Nacional y
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN
2.- VISION 2.1. VISION SECTORIAL: País integrado interna y externamente, con servicios e
infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.
2.2. VISION INSTITUCIONAL: Ministerio reconocido por su eficiencia en la gestión
de los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y competitivos.
3.- MISIÓN
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguras y competitivas, que contribuyen a la inclusión social, integración y el desarrollo económico sostenible del país.
4.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES
Objetivo General 01: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía. Objetivo General 02: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. Objetivo General 03: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.
5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS OBJETIVO GENERAL 01
5
Objetivo Especifico 01: Garantizar la conservación de la infraestructura de sus distintos modos de transporte.
OBJETIVO GENERAL 02
Objetivo Especifico 01: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.
OBJETIVO GENERAL 03
Objetivo Específico 01: Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones.
Objetivo Especifico 02: Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés social.
6.- ANÁLISIS DE RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES
En el marco de presupuesto por resultados, se ha formulado indicadores de desempeño a nivel de objetivos estratégicos generales con la finalidad de evaluar y monitorear periódicamente la evolución de los mismos.
Objetivo General 1
CUADRO Nº 1
2014 2015 2016
(Ejec) (Prog.) (Prog.)
Porcentaje de la Red Vial Nacional
pavimentada en buen estado
93.0% 96.0% 97.0%
Porcentaje de la Red Vial Nacional
pavimentada 68.0% 73.0% 78% (*)
Porcentaje de la Red Vial Departamental
no pvimentada en buen estado
20.0% 21.0% 22.0%
Porcentaje de la Red Vial Vecinal no
pavimentada entre regular y buen estado
52.0% 54.0% 56.0%
INDICADORESOBJETIVO GENERAL 1
Contar con infraestructura de
transportes que contribuya al
fortalecimiento de la integración
interna y esterna, al desarrollo de
corredores logisticos, al proceso de
ordenamiento territorial, protección
del medio ambiente y mejorar el
nivel de competitividad de la
economia
(*) Corresponde al indicador de desempeño del programa presupuestal que toma la longitud vigente de la RVN (22 235 Km)
, el cálculo del 85% de discurso presidencial util iza como línea base la longitud de la RVN al 31/07/2011 (23 072 Km) Comentario.- Siendo el medio de transporte por carretera el más importante del país, en el año 2014 se registró un tráfico de 79.1 millones de pasajeros y en cuanto a carga constituye el medio de transporte más significativo; en este sentido esta modalidad de transporte resulta esencial para impulsar el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y abastecer los centros de consumo. La Red Vial Nacional (RVN) total, a diciembre 2014, alcanza los 27,550 Km de los cuales, 17,411 Km (67.5%) esta pavimentada y 8,377 Km (32.5%) esta no pavimentada. De los 17,411 Km pavimentados, 13,763 Km corresponde a carreteras con carpeta asfáltica y 3,648 Km a pavimento a nivel de soluciones básicas (Pavimento Económico).
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Asimismo, la Red Vial Departamental tiene una longitud de 29,136 Km, de los cuales, 2,430 Km (8.34 %) esta pavimentada y 22,583 Km (77.5 %) esta no pavimentada y se tiene 4 124 Km Proyectada. En cuanto a la Red Vial Vecinal se tiene 115 348 Km de los cuales solo 1 925 Km esta pavimentada.
Nacional Departamental Vecinal
27,549.9 29,135.9 115,348.4
16.01% 16.94% 67.05%
25,788.9 25,012.3 114,665.4 165,466.6 96.2%
Pavimentada 17,411.5 2,429.8 1,924.6 21,765.9 13.2%
No pavimentada 8,377.4 22,582.5 112,740.8 143,700.7 86.8%
1,761.0 4,123.6 683.0 6,567.6 3.8%
FUENTE: Grupo Técnico de Trabajo (DGCF, PVN,PVD,DGPP)
TOTAL
1. RED VIAL EXISTENTE
2. PROYECTADA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SINAC,
Según superficie de rodadura 2014
SISTEMA NACIONAL DE CARRETERASSUPERFICIE DE RODADURA
172,034.2 100.00%
TOTAL
Es importante indicar que, las carreteras nacionales pavimentadas han aumentado progresivamente desde 1990 al 2014, pasando de 5 740 Km (37%) a 17 411 Km. (65%); sin embargo, en términos relativos (porcentaje de la RVN Existente) no ha mostrado la misma tendencia, lo cual se explica por la incorporación de nuevas carreteras no pavimentadas a la RVN, principalmente en el año 2007. Como consecuencia de las intervenciones culminadas en los últimos años, la RVN pavimentada ha evolucionado positivamente, pasando de 53% el 2010 a 68% el 2014; así también, para similar periodo, es importante destacar la evolución positiva de la RVN Pavimentada Buena1 la cual pasó desde 50% a 93%. La evolución y tendencia de la RVN total existente y la RVN pavimentada se muestra a continuación:
Evolución de la Red Pavimentada: 1990, 1995, 2000 y 2005-2014
DS 009-1995 DS 034-2007 DS 044-2008 DS 036-2011 DS 012-2013
AÑOS 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PAVIMENTADO 5,740 6,477 8,523 8,731 8,911 11,178 11,370 11,500 12,445 13,640 14,748 15,906 17,411
NO PAVIMENTADO
9,952 10,042 8,530 8,126 8,946 12,660 12,532 13,000 11,151 9,680 9,846 9,100 8,377
TOTAL 15,69
2 16,51
9 17,05
3 16,85
7 17,85
7 23,83
8 23,90
3 24,50
0 23,59
6 23,31
9 24,593 25,005 25,789
Fuente: INEI - Compendios Estadísticos 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 Elaboración: PVN/OPEI 1/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS Nº 009-1995-MTC del 19.Jun.1995 2/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS Nº 034-2007-MTC del 27.Set.2007 3/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS Nº 044-2008-MTC del 28.Nov.08 4/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS Nº 036-2011-MTC del 27.jul.2011 5/ Se aplica clasificador aprobado con D.S. N° 012-2013-MTC del 22 Set 2013
En el año 2014, se terminaron las obras viales siguiente: VIA NACIONAL
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SNIP Finalidad de la Meta MetaUnid
Med.
2794 0053030 Tramo Juanjui Campanilla 43.28 Km
3291 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan 70.90 Km
4653 0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendín - Balzas, Tramo Km.
26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)
26.00 Km
13558 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 55.20 Km
13558 0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara -
Puente Sahuinto
76.45 Km
10447 0048009 Cochabamba - Chota 31.86 Km
169126 0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma 32.62 Km
34473 0094790 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado -
Emp. Pe-18 (Sayán)
42.60 Km
258061 0115947 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km
1033+100
146.50 Km
250148 0132473 Construcción De La Via De Evitamiento De Piura (*) 11.54 Km
TOTAL 536.95
(*) Proyecto ejecutado por el concesionario
Fuente: Unidad Gerencial de Obras (PVN)
Elaborado por OPEI
Obras Viales de Carreteras Terminadas
SNIP Finalidad de la Meta MetaUnid
Med.
44146 0052665 Puente Suyacuna 60.00 Metro
47998 0052655 Puente Chivis Y Accesos 40.00 Metro
47996 0052666 Puente Yunculmas Y Accesos 27.00 Metro
120255 0063492 Construcción Del Puente Caleta Grau Y Accesos 30.00 Metro
179429 0056474 Construcción Del Puente Pisac (*) 50.00 Metro
TOTAL 207.00
(*) La obra culminó con CCNS N° 104-2010-MTC/20 (UGOB avanzó 80%)
Fecha de corte de avance físico 19 de enero 2015
Fuente: Unidad Gerencial de Obras
Obras Viales de Puentes Terminados
Para el año 2016 mediante intervenciones como: rehabilitación, mejoramiento, conservación por nivel de servicios tanto a cargo de Provías Nacional y de las empresas concesionarias; se espera que el 78% de la Red Vial Nacional se encuentre pavimentada y de dicha extensión el 97% se encuentre en buen estado. VIA DEPARTAMENTAL Y VECINAL En el año 2014, se culminó el Programa de Caminos Departamentales (PCD) gestionado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, por lo que las intervenciones en los caminos departamentales y vecinales son financiadas con Recursos Ordinarios. Asimismo se continúa promoviendo la Cultura del Mantenimiento en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, por lo que se les gestiona recursos presupuestales para ser asignado en sus presupuestos destinados al financiamiento de los Productos: Camino Departamental y Camino Vecinal con Mantenimiento, cada año, para intervenciones de aproximadamente de 14 mil km para la red vial departamental y de 25 mil km de red vial vecinal.
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Las Obras viales que se han culminado en el año 2014 son:
Departamento
A n tig u a Pa n a m er ica n a Su r , Tr a m o: Km 3 5 +9 2 0 - Km 4 0+1 9 0.9 6 Lim a
Em p. PE-3 S (Pu n o) - V ilqu e - Ma ñ a zo - Em p. PE-03 4 A (Hu a ta qu ita ) (Sa ldo de
obr a ) Pu n o
Ca ta r a ta - Nu ev a A lia n za Cu sco
Em p. Ru ta JU-1 05 (Pa lca m a y o) - Ricr icá n Ju n ín
Em p. Ru ta PE-001 (La A r en ita ) - Pa lom a r - Em p. Ru ta LI-5 3 2 (Pa r a íso) La Liber ta d
Sa n Gr eg or io - Socso A r equ ipa
Pu en te Ca r bón (Sa ldo de obr a ) Ma dr e de Dios
Pu en te A y n a m a y o y a ccesos Ju n ín
Pu en te Ton dopa y a ccesos Piu r a
Pu en te A n ta ja r a n i y a ccesos Pu n o
Fuente: Memoria Anual de PVD 2014
PUENTES SOBRE RED VECINAL
Obras de Carreteras Terminadas
CARRETERAS DEPARTAMENTALES
CARRETERAS VECINALES
Nombre del Tramo
Objetivo General 2
CUADRO Nº 2 2014 2015 2016
(Ejec) (Prog.) (Prog.)
Tasa de accidentes de tránsito por
cada 10,000 vehículos 237.1 223.56 210.78
Tasa de muertos generados por
accidentes de tránsito por cada
100,000 habitantes 9.05 8.8 8.53
Tasa de muertos generados por
accidentes de tránsito por cada 10,
000 vehiculos 6.56 6.12 5.72
Fuente Consejo Nacional de Seguridad Vial
OBJETIVO GENERAL 2 INDICADORES
Disponer de servicios de
transportes seguros, eficientes y
de calidad, incorporando la
logistica de transportes,
preservación del medio ambiente
e inclusión social.
Comentario.- La calidad de los servicios de transportes se verá reflejado en sus indicadores de resultados específicos, vale decir, por el menor grado de accidentabilidad, muertes de tránsito y calidad de los servicios. Los servicios claves que han reportado cambios y que merecen atención son: Para el año 2014, el servicio de transporte terrestre de personas a nivel nacional e
internacional fue brindado por 1 574 empresas, con una flota vehicular de 9 932 unidades, observándose un aumento en 25.4% respecto al año 2013 (1 255 empresas). Destacándose el servicio de transporte turístico nacional, el cual se incrementó de 50 a 712 en un promedio de 14 veces más, entre los periodos 2005-2014,
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Debido al Servicio de fiscalización del transporte de carga, que exigía la formalización
de las empresas de transporte autorizadas a brindar el servicio de transporte de carga, al año 2014 se tiene registradas 89,985 empresas, incrementándose el registro en 10.93% con respecto al año 2013 (81 115)
La fiscalización del transporte de carga por carretera, realizada por SUTRAN, ha registrado 629 504 intervenciones incrementándose en 4,3% respecto al 2013. Del total de las intervenciones, el 85.1% fueron calificadas como Conforme y el 14% como No Conforme .
Durante el 2014 se emitieron 798 mil licencias de conducir, registrando un incremento de 7.73% respecto del año anterior.
El Parque Automotor a nivel nacional de pasajeros y carga, alcanza a 2 423,696
unidades. Entre el año 2005 al 2014, el parque automotor nacional circulante creció en más de 68%.
Con el objetivo de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos automotores y garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre en condiciones ambientales saludables, se creó el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, como área responsable de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos automotores. Al 31 de diciembre de 2014, se autorizó el funcionamiento de 66 establecimientos a nivel nacional, el 21.2% se encuentra en Lima y Callao. En las regiones que no existe un establecimiento especializado, lo deberán realizar en la región más cercana para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley.
Las Escuelas de Conductores autorizadas por el MTC, que tiene por finalidad la
profesionalización de conductores de vehículos de transporte de personas y mercancías; al cierre del 2014 están autorizadas 301 establecimientos de capacitación a nivel nacional, de los cuales el 34.8% se encuentran en las regiones de Lima y Callao.
En los Programas Presupuestales se asignan recursos para realizar actividades las que integradas y articuladas se orientan a proveer Productos a favor de la población y en concordancia con la lógica causal de los Programas Presupuestales, debemos propender a generar eficiencia en los Indicadores de Productos a efectos de lograr los Resultados Específicos. Entre los principales indicadores a lograr al 2015 se encuentran:
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PRODUCTOS INDICADORES 2014 2015 2016
Transportistas que presta Servicios de
Transportes Terrestre y Entidades
Complementarias Autorizados
Proporcion de regiones que cuenten con centros
de inspecciones técnica vehicular autorizado.
68% 74% 81%
Nivel de cumplimiento de la normatividad del
servicio de transportes terrestre de personas de
ambito nacional e internacional
95.32% 95.55% 95.60%
Nivel de cumplimiento de la normatvidad del
servicio de transportes terrestre de mercancias a
nivel nacional e internacional
85.05% 85.10% 85.20%
Nivel de cumplimiento de la normatividad de pesos
y dimensiones vehiculares ne le transporte
terrestre de mercancías y persona por la Red Vial
Nacional
88.29% 87.60% 88%
Persona autorizada para conducir
Vehiculos Automotores
Proporción de conductores con licencia de
conducir clase A por categorias que hayan
incurrido por lo menos en una falta grave o muy
grave
17.30% 12.50% 9%
Red Vial auditada o Inspeccionada en
Seguridad Vial
Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Nacional
con Inspección de Seguridad Vial en el año.
4.46% 4.15% 4.34%
Servicio de Transportes Terrestre y
Complementarias Fiscalizados
Asimismo, en el marco del PESEM del MTC se prevé reducir progresivamente la antigüedad del parque automotor de 17 años a 10 años, para cuyo efecto se fortalecerá y evaluará la normatividad vigente, los procesos de otorgamiento de derechos a cargo del MTC, así como, las acciones de fiscalización a cargo de la SUTRAN. Objetivo General 3
2014 2015 2016
(Ejec) (Prog.) (Prog.)
Proporción de Población que usa la telefonia móvil 68.90% 72.20% 75.60%
Proporción de Población que usa internet 10.55% 11.27% 12.04%
Porcentaje de Población satisfecha con el servicio
de telefonio móvil
54.40% 57% 59.70%
Porcentaje de Población satisfecha con el servicio
de internet en cabina pública
30% 31% 32.10%
Enapres 2014, Proyección Fitel 2015 - 2016
CUADRO Nº 3
OBJETIVO GENERAL 3 INDICADORES
Ampliar la cobertura de servicios
de telecomunicaciones eficientes,
de calidad y de interés social.
Comentario.-
11
El sector Comunicaciones, a través de las concesiones otorgadas a operadores, ha registrado un considerable desarrollo en los últimos años, los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y la entrada al mercado de nuevos operadores han permitido lograr importantes beneficios para los usuarios, tales como: la expansión y modernización de los servicios básicos de telecomunicaciones en áreas rurales, mejora sustancial de la calidad de los servicios, menores tarifas, entre otros, detalle que se muestra en el siguiente cuadro:
TIPO DE SERVICIO 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 454 526 592 644 689
Telefonía Fija 27 31 33 35 34
Telefonía Movil/Comunicaciones
Personales (PCS)3 5 5 6 6
Portador Larga Distanacia 53 56 59 61 62
Portador Local 34 42 52 58 65
Radiodifución por Cable 325 379 428 468 505
Troncalizado 4 4 4 4 4
Movil por Satélite 7 8 10 11 12
Movil de Datos Marítimos por Sátelite 1 1 1 1 1
Elaboración: MTC-OGPP-Oficina de Estadística
CONCESIONES VIGENTES, Según Tipo de Servicio
Nota: Incluye concesiones antiguas, concesiones unicas e inscripciones de servicios
Fuente: MTC-DGCC-Coodinación de Servicios Públicos
En el año 2014, FITEL encargó a PROINVERSIÓN, la promoción al sector privado de los proyectos de “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social” correspondientes a las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Lambayeque, las mismas que han sido adjudicas en el 1er trimestre del año 2015, para el mes de diciembre próximo, se tiene estimada la adjudicación por parte de PROINVERSIÓN de los Proyectos Regionales de Tumbes, Piura, Cajamarca y Cusco, por un valor total de US$ 449.4 MM, Asimismo, se continuará impulsando el acceso y cobertura con criterio de equidad del servicio de telefonía fija de abonado, pública y móvil, así como el desarrollo y uso creciente de las tecnologías de la información y en especial del Internet en localidades rurales y de preferente interés social a través de las intervenciones del FITEL y del sector privado. 7.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014-2015 PLIEGO MTC El desenvolvimiento de la ejecución presupuestal del año fiscal 2014 se muestra a
continuación:
12
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
(PIA)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
(PIM)
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
%
DE
EJECUCIÓN
GASTO CORRIENTE 1,870,773,557 2,025,265,661 1,950,705,489 96.32
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94,430,467 96,522,655 81,597,516 84.54
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 83,471,965 87,984,648 77,649,190 88.25
2.3 Bienes y Servicios 1,652,178,941 1,745,166,474 1,700,743,426 97.45
2.4 Donaciones y Transferencias (Corriente) 9,673,562 26,413,619 24,724,476 93.61
2.5 Otros Gastos (Corriente) 31,018,622 69,178,265 65,990,882 95.39
GASTO DE CAPITAL 7,035,241,657 7,011,544,637 6,796,650,892 96.94
2.4 Donaciones y Transferencias (Capital) 0 7,116,737 4,701,021 66.06
2.5 Otros Gastos (Capital) 99,301,391 90,212,809 12,072,770 13.38
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros 6,935,940,266 6,914,215,091 6,779,877,101 98.06
TOTAL PLIEGO 8,906,015,214 9,036,810,298 8,747,356,381 96.80
EJECUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA Y GENÉRICA 2014
(En Nuevos Soles)
CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENERICO DE GASTO
EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN 2015 La ejecución presupuestaria al mes de agosto del 2015 muestra un avance de 49.45% estando previsto al cierre del año fiscal, con el presupuesto al mes de junio una ejecución del 98.54%.
EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DEL GASTO POR CATEGORIA Y GENERICA 2015
(En Nuevos Soles)
CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENERICO DE GASTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIM)
EJECUCIÓN
A
AGOSTO
%
DE
AVANCE
PROYECCIÓN
A
DICIEMBRE
%
DE
AVANCE
GASTO CORRIENTE 2,327,662,048 2,531,457,230 1,298,564,595 51.30 2,256,204,952 89.13
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136,176,206 134,712,043 67,827,074 50.35 98,517,856 73.13
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 79,733,247 81,947,967 50,774,532 61.96 58,913,901 71.89
2.3 Bienes y Servicios 2,078,039,618 2,235,820,605 1,130,161,636 50.55 2,018,037,095 90.26
2.4 Donaciones y Transferencias (Corriente) 9,820,813 32,479,894 24,214,849 74.55 33,756,261 103.93
2.5 Otros Gastos (Corriente) 23,892,164 46,496,721 25,586,504 55.03 46,979,840 101.04
GASTO DE CAPITAL 6,366,130,509 6,698,234,732 3,265,590,190 48.75 6,839,077,008 102.10
2.4 Donaciones y Transferencias (Capital) 0 0 0 0 0.00
2.5 Otros Gastos (Capital) 12,431,522 12,431,522 9,760,148 78.51 11,264,576 90.61
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros 6,353,698,987 6,685,803,210 3,255,830,042 48.70 6,827,812,432 102.12
TOTAL PLIEGO 8,693,792,557 9,229,691,962 4,564,154,785 49.45 9,095,281,960 98.54
8.- PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL AÑO 2016 Y PRINCIPALES METAS A
ALCANZAR.
El presupuesto estimado del Sector 36 - Transportes y Comunicaciones para el año fiscal 2016, asciende a S/. 10 244 578 561,00, apreciando un incremento de 7.6% con respecto al año 2015, cuyo detalle por Categoría del Gasto y Grupo Genérico se muestra en el siguiente cuadro:
13
1,926,290,594 2,395,117,537 2,633,443,568 2,357,306,480
1 Personal y Obligaciones Sociales 102,325,567 139,943,926 139,701,132 138,942,705
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales83,471,965 79,733,247 81,947,967 79,965,245
3 Bienes y Servicios 1,699,603,016 2,141,712,387 2,331,758,721 2,030,049,906
4 Donaciones y Transferencias (Corriente) 9,835,764 9,820,813 32,685,023 60,862,922
5 Otros Gastos (Corriente) 31,054,282 23,907,164 47,350,725 47,485,702
7,036,477,657 6,394,909,809 6,744,572,454 7,887,272,081
4 Donaciones y Transferencias (CAPITAL) 0 0 0 0
5 Otros Gastos (Capital) 99,301,391 12,431,522 14,919,843 0
6 Adquisiciones de Activos No Finacieros 6,937,176,266 6,382,478,287 6,729,652,611 7,887,272,081
134,410,077
8 Servicio de la Deuda 134,410,077
TOTAL SECTOR 8,962,768,251 8,790,027,346 9,512,426,099 10,244,578,561
PROY. 2016
CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2014, 2015 Y 2016
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO-SECTOR 36
(En Nuevos Soles)
PIA 2015 PIM 2015
SERVICIO DE LA DEUDA
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
GRUPO GENÉRICO PIA 2014
Los recursos antes señalados permitirán ejecutar:
a) PROGRAMA PRESUPUESTAL “ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS” orientado a ampliar el acceso de los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía pública, telefonía móvil e internet) fundamentalmente hacia aquella población que aún no accede a ninguno de los servicios mencionados y que se encuentra ubicada mayoritariamente en el área rural del país y de esta manera contribuir al desarrollo de capacidades de la población, mejorar la productividad en sus actividades, mejorar su acceso a servicios de educación, salud, ejercitar adecuadamente sus derechos ciudadanos y elevar sus ingresos económicos, entre otros. A efectos de contribuir con el Resultado Específico del Programa Presupuestal, los indicadores de desempeño que se esperan alcanzar a nivel de Productos para el año 2016 son:
2014 2015 2016
(Prog.)* (Prog.)* (Prog.)*
Porcentaje de localidades rurales con acceso
al servicio de internet.
12.7% 13.0% 30.6%
Porcentaje de localidades rurales con acceso
al menos un servicio público de
telecomunicaciones.
38.9% 38.1% 38.9%
Porcentaje de localidades rurales que no
cuentan con ningún servicio público de
telecomunicaciones.
61.1% 61.9% 61.1%
PRODUCTO INDICADORES
Localidades con Servicios
Públicos de Telecomunicaciones
con Financiamiento No
Reembolsable Mediante Concurso
en Zonas Focalizadas
FUENTE: FITEL * Se incluyen instalaciones realizadas por operadores de manera privada, compromisos de operadores por
renovación de su concesión o asignación de banda.
b) PROGRAMA PRESUPUESTAL “REDUCCCION DEL COSTO,TIEMPO E
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE” que tiene como objetivo
14
central que el transporte terrestre en el país constituya progresivamente un sistema integrado y articulado con las otras modalidades de transporte bajo el concepto de corredores logísticos y que coadyuve a mejorar el desarrollo de las actividades productivas facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios a costos razonables y con adecuada seguridad a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del país.
Resultados esperados al 2016
Reducción de la tasa de accidentes de tránsito de 223,56 accidentes/10 000
vehículos el 2015, a 210,78 accidentes /10 000 vehículos el 2016. Red vial nacional pavimentada en 78% de su extensión. Red vial nacional pavimentada 97% en buen estado. Red vial departamental 22% en buen estado Red vial vecinal 56% entre regular y buen estado
Principales productos y actividades esperadas al 2016
El 97% de la Red Vial Nacional pavimentada recibirá mantenimiento. Reducir al 9%, la proporción de licencias de conducir clase A que han incurrido
en falta grave o muy grave. Incrementar el porcentaje de regiones que cuenten con centros de inspección
técnica vehicular a 81%.
Conservación por niveles de servicio de la Red Pavimentada y no Pavimentada de 17 419 km y 6 513 km a través de los concesionarios.
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de 726 km de la Red Pavimentada.
Construcción de 33 Puentes definitivos, 178 puentes por reemplazo concurso oferta y 184 instalaciones de Puentes Modulares.
Realizar inspecciones de seguridad vial en 1 150 km de la RVN. Realizar 2 campañas de sensibilización a nivel nacional dirigida a la población
segmentada sobre seguridad y educación vial. Construcción, mejoramiento y rehabilitación de 67.13 km de caminos
departamentales, construcción de 4 puentes Mejoramiento y rehabilitación de 208.45 km de caminos vecinales,
construcción de 10 puentes e instalación de 168 puentes modulares.
c) OTRAS ACCIONES UE 001-Administración General Elaboración de Estudios de Perfil:
Elaboración de Perfiles para el Programa de Inclusión Amazónica mediante Transporte Aéreo
Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de los ríos Morona-Pastaza-Tigre
Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de los ríos Ucayali – Urubamba
Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del rio Napo
Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del rio Putumayo
Elaboración de Estudios de Factibilidad:
15
Construcción del túnel trasandino
Regeneración del borde costero de Los Balnearios, Las Delicias Buenos Aires y Huanchaco.
Rehabilitación Integral Del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, (rehabilitación de la vía férrea).
Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos y Edificio de Pasajeros del Aeropuerto de Jauja.
Reubicación de 6 Estaciones e implementación de 15 Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico
Concesiones Aeroportuarias:
Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco Concesiones Portuarias:
Se ha considerado atender el pago por la Supervisión de Obras del nuevo terminal de contenedores del Terminal Marítimo del Callao Zona Sur, Pago Por Obras-PPO y Supervisión de Obras del nuevo terminal portuario Yurimaguas.
UE 012 - AATE
Construcción de 7 Km (del Km 17 al 24, Según Expediente Técnico) de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.
Estudio de preinversión para la implementación del sistema de recaudo y
cámara de compensación de la Red Básica del Metro de Lima
Estudios “Actualización de la Micro simulación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao”.
Estudios “Actualización del Modelo de Transporte”
Diseño y Gestión de Rutas Metrobus para la Línea 1 de la Red del Metro de Lima y Callao.
Propuesta de Ordenamiento e Intervención Urbanística para el Desarrollo
Integral Orientado al Transporte, del Ámbito de Influencia de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de la Línea 4 de la Red Básica del Metro de Lima.
Estudios para la consolidación de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.
Estudios “Plan Estratégico Comercial para la RBML” propuesta para el
desarrollo comercial y captura de valor para la sostenibilidad de la Red Básica del Metro de Lima .
9.- DESCENTRALIZACION
16
En el marco del proceso de descentralización, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha transferido a los Gobiernos Regionales funciones en materia de transportes y de comunicaciones, las mismas que fueron acompañadas de la correspondiente transferencia de recursos presupuestarios y activos entre los que se encuentran maquinaria para la conservación de caminos (943 máquinas a 25 Gobiernos Regionales), el Terminal Portuario de Chimbote (al Gobierno Regional de Ancash), 10 embarcaderos fluviales y lacustres (a los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali y Puno); y se encuentra en proceso la transferencia de 18 aeródromos regionales y otros 05 puertos regionales. Asimismo, se ha concluido la transferencia de 253 unidades de equipo mecánico a Gobiernos Locales.
A la fecha setiembre de 2015 se ha concluido la transferencia de 2 996 Sistemas de Recepción y Retransmisión de TV y Radio FM, pertenecientes al Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC), así como 692 Sistemas de Radiocomunicación HF a cargo del FITEL. Para el año 2016, se tiene previsto concluir la transferencia de 03 terminales portuarios regionales y 26 aeródromos a diversos gobiernos regionales y locales Además a través del Proyecto Especial PROVIAS DESCENTRALIZADO, ha desarrollado un conjunto de acciones destinadas a impulsar y profundizar la descentralización en materia de vialidad; en ese contexto, en coordinación con los GR y GL se ha desarrollado la implementación del PP0061 en el marco de la Articulación Territorial y dotarlos de los instrumentos tales como: Planes Viales Departamentales Participativos (24 PVDP formulados hasta la fecha), Planes Viales Provinciales Participativos (193 PVPP y 01 Plan Vial Multidistrital del VRAEM), Planes de Infraestructura Económica Provincial (13 PIEP), Institutos Viales Provinciales en gobiernos locales (188 IVP creados). Dicha labor de fortalecimiento institucional continuará realizándose en el 2015 en el marco de las actividades de PROVIAS Descentralizado y del nuevo En el marco del proceso de descentralización del Sector, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el año 2016, continuará con: la implementación del PP (0138) (hoy 0061) en los gobiernos regionales y locales, la actualización de los PVPP en base a la nueva metodología con enfoque de corredores logísticos, la atención a las recomendaciones de la Contraloría General de la República y la puesta en marcha del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) que cuenta con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y que actualmente está en su fase de factibilidad en el MEF.
10.- IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
En el marco de los lineamientos y directivas emitidas por el MEF para el proceso de Programación y Formulación del Presupuesto para el Sector Público, para el año 2016, el Pliego 036 MTC ha rediseñado el Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (PP 0061) ampliándose hacia los otros modos de transporte, denominándose Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte (PP 0138) el cual incluye transporte terrestre, ferroviario, acuático y aéreo, el mismo que en el año fiscal 2016, inicia su implementación y ejecución y se continuara con el PP (0047). En este sentido se tiene los siguientes programa presupuestales: a) P0047 “Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de
telecomunicaciones e información asociados”
El presupuesto formulado para el 2016 alcanza la cantidad de S/. 81 029 582 equivalente al 0.79% del presupuesto asignado al Sector.
17
Las dependencias y organismos que participan en el programa son: Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones y el Fondo de Inversión en telecomunicaciones (FITEL)
b) PP 0138 “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de
transporte ”
El presupuesto asignado que tiene el Programa, para el 2016, alcanza la cantidad de S/. 9 786 098 212,00 equivalente al 95.52% del presupuesto asignado al Sector.
PLIEGOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL RO RDR ROOC
9,867,127,794 96.32% 6,717,431,199 334,690,004 2,815,006,591
0047. Acceso y Uso Adecuado de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones e Informaicón
Asociados 81,029,582 0.79% 81,029,582
0138. Reducción del Costo Tiempo E Inseguridad
en Sistema de Transporte.9,786,098,212 95.52% 6,717,431,199 253,660,422 2,815,006,591
247,409,241 2.42% 231,438,005 15,971,236
9001. Acciones (Sin Programa)247,409,241 2.42% 231,438,005 15,971,236
130,041,526 1.27% 77,557,796 52,483,730
9002. Asignaciones (Sin Programa)130,041,526 1.27% 77,557,796 52,483,730
TOTAL SECTOR 10,244,578,561 100.00% 7,026,427,000 403,144,970 2,815,006,591
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2 ACCIONES CENTRALES
FTE. DE FTO.
3 APNOP
SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROYECTO
PRESUPUESTO
2016
%
Partic.
(En Nuevos Soles)
Los organismos del gobierno nacional que participan en este programa son:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones: (Provías Nacional, Provías Descentralizado, Dirección General de Transporte Terrestre, Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, Consejo Nacional de Seguridad Vial, Dirección General de Transporte Acuático, Dirección General de Concesiones en Transportes, Dirección General de Aeronáutica Civil); la Autoridad Autónoma Tren Eléctrico (AATE)
SUTRAN
APN
Así mismo intervienen los:
Gobiernos regionales
Municipalidades provinciales y municipalidades distritales 11.- COMPARATIVO PRESUPUESTO 2014-2015-2016
18
SECTOR: 36 Transportes y Comunicaciones
S/. % S/. %
2,153,931,929 2,488,093,429 2,444,201,129334,161,500 13.43% -43,892,300 -1.76%
6,808,836,322 6,239,490,353 7,800,377,432-569,345,969 -9.12% 1,560,887,079 25.02%
8,962,768,251 8,727,583,782 10,244,578,561 -235,184,469 -2.69% 1,516,994,779 17.38%
(En Nuevos Soles)
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013-2014-2015
Variación 2016-2015
PIA 2015 PROY. 2016
Variación 2015-2014
ACTIVIDAD
PROYECTO
TOTAL SECTOR
GRUPO GENÉRICO PIA 2014
El gasto corriente asignado está mayoritariamente orientado a la conservación de la infraestructura vial de nivel nacional y el gasto de capital está destinado principalmente a obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y construcción de puentes e instalación de puentes modulares de infraestructura vial nacional, así como al pago por Obra de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao. Asimismo, parte del gasto de capital está destinado al apoyo a los gobiernos regionales y locales para la rehabilitación de caminos departamentales y vecinales, como también para la construcción de puentes e instalación de puentes modulares en la red vial departamental y vecinal.
19
RESUMEN EJECUTIVO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2016
Lima, octubre 2015
20
SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
CONTENIDO
1.- INTRODUCCIÓN………………………………………………………..……..… 3
2.- VISIÓN………………………………………………………………………….... 3
3.- MISIÓN……………………………………………………………………….…... 3
4.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES………..……………………… 3
5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS………………………...
................................................................................................................ 4
6.- ANALISIS DE RESULTADOS A NIVEL DE
OBJETIVOS………......
................................................................................................................ 4
7.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014 –
2015…………………………
.............................................................................................................. 10
8.- PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL AÑO 2016 Y PRINCIPALES
METAS A
ALCANZAR......................................
.....................................................................................................................
12
9.-
DESCENTRALIZACIÓN………………………………………………...
.............................................................................................................. 15
10.- IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR
RESULTADOS........
.............................................................................................................. 16
11.- COMPARATIVO PRESUPUESTO 2014 - 2015 - 2016……….……………. 17
21
22
1.- INTRODUCCIÓN
El presente Resumen Ejecutivo ha sido elaborado siguiendo las pautas metodológicas y técnicas establecidas en la Directiva para la Presentación de Información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República que Sustente el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
El Sector Transportes y Comunicaciones están conformados por las entidades públicas siguientes:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones,
Autoridad Portuaria Nacional y
Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías – SUTRAN
2.- VISION 2.1. VISION SECTORIAL: País integrado interna y externamente, con servicios e
infraestructura de transportes y comunicaciones, que satisfagan a usuarios y operadores, garantizando el acceso a todos los ciudadanos.
2.2. VISION INSTITUCIONAL: Ministerio reconocido por su eficiencia en la gestión
de los sectores transportes y comunicaciones, garantizando servicios integrales, seguros y competitivos.
3.- MISIÓN
Ministerio al servicio del país, que impulsa y facilita sistemas de transportes y comunicaciones eficientes, seguras y competitivas, que contribuyen a la inclusión social, integración y el desarrollo económico sostenible del país.
4.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES
Objetivo General 01: Contar con infraestructura de transporte que contribuya al fortalecimiento de la integración interna y externa, al desarrollo de corredores logísticos, al proceso de ordenamiento territorial, protección del medio ambiente y mejora del nivel de competitividad de la economía. Objetivo General 02: Disponer de servicios de transportes seguros, eficientes y de calidad, incorporando la logística de transportes, preservación del medio ambiente e inclusión social. Objetivo General 03: Ampliar la cobertura de servicios de telecomunicaciones eficientes, de calidad y de interés social.
5.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS OBJETIVO GENERAL 01
23
Objetivo Especifico 01: Garantizar la conservación de la infraestructura de sus distintos modos de transporte.
OBJETIVO GENERAL 02
Objetivo Especifico 01: Desarrollar mecanismos para promover y regular los servicios de transporte.
OBJETIVO GENERAL 03
Objetivo Específico 01: Fortalecer los mecanismos de supervisión y fiscalización de los servicios de telecomunicaciones.
Objetivo Especifico 02: Ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia de los servicios de comunicaciones y tecnologías de la información con énfasis en las zonas rurales y localidades de preferente interés social.
6.- ANÁLISIS DE RESULTADOS A NIVEL DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
GENERALES
En el marco de presupuesto por resultados, se ha formulado indicadores de desempeño a nivel de objetivos estratégicos generales con la finalidad de evaluar y monitorear periódicamente la evolución de los mismos.
Objetivo General 1
CUADRO Nº 1
2014 2015 2016
(Ejec) (Prog.) (Prog.)
Porcentaje de la Red Vial Nacional
pavimentada en buen estado
93.0% 96.0% 97.0%
Porcentaje de la Red Vial Nacional
pavimentada 68.0% 73.0% 78% (*)
Porcentaje de la Red Vial Departamental
no pvimentada en buen estado
20.0% 21.0% 22.0%
Porcentaje de la Red Vial Vecinal no
pavimentada entre regular y buen estado
52.0% 54.0% 56.0%
INDICADORESOBJETIVO GENERAL 1
Contar con infraestructura de
transportes que contribuya al
fortalecimiento de la integración
interna y esterna, al desarrollo de
corredores logisticos, al proceso de
ordenamiento territorial, protección
del medio ambiente y mejorar el
nivel de competitividad de la
economia
(*) Corresponde al indicador de desempeño del programa presupuestal que toma la longitud vigente de la RVN (22 235 Km)
, el cálculo del 85% de discurso presidencial util iza como línea base la longitud de la RVN al 31/07/2011 (23 072 Km) Comentario.- Siendo el medio de transporte por carretera el más importante del país, en el año 2014 se registró un tráfico de 79.1 millones de pasajeros y en cuanto a carga constituye el medio de transporte más significativo; en este sentido esta modalidad de transporte resulta esencial para impulsar el desarrollo de las actividades productivas, comerciales y abastecer los centros de consumo. La Red Vial Nacional (RVN) total, a diciembre 2014, alcanza los 27,550 Km de los cuales, 17,411 Km (67.5%) esta pavimentada y 8,377 Km (32.5%) esta no pavimentada. De los 17,411 Km pavimentados, 13,763 Km corresponde a carreteras con carpeta asfáltica y 3,648 Km a pavimento a nivel de soluciones básicas (Pavimento Económico).
24
Asimismo, la Red Vial Departamental tiene una longitud de 29,136 Km, de los cuales, 2,430 Km (8.34 %) esta pavimentada y 22,583 Km (77.5 %) esta no pavimentada y se tiene 4 124 Km Proyectada. En cuanto a la Red Vial Vecinal se tiene 115 348 Km de los cuales solo 1 925 Km esta pavimentada.
Nacional Departamental Vecinal
27,549.9 29,135.9 115,348.4
16.01% 16.94% 67.05%
25,788.9 25,012.3 114,665.4 165,466.6 96.2%
Pavimentada 17,411.5 2,429.8 1,924.6 21,765.9 13.2%
No pavimentada 8,377.4 22,582.5 112,740.8 143,700.7 86.8%
1,761.0 4,123.6 683.0 6,567.6 3.8%
FUENTE: Grupo Técnico de Trabajo (DGCF, PVN,PVD,DGPP)
TOTAL
1. RED VIAL EXISTENTE
2. PROYECTADA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL SINAC,
Según superficie de rodadura 2014
SISTEMA NACIONAL DE CARRETERASSUPERFICIE DE RODADURA
172,034.2 100.00%
TOTAL
Es importante indicar que, las carreteras nacionales pavimentadas han aumentado progresivamente desde 1990 al 2014, pasando de 5 740 Km (37%) a 17 411 Km. (65%); sin embargo, en términos relativos (porcentaje de la RVN Existente) no ha mostrado la misma tendencia, lo cual se explica por la incorporación de nuevas carreteras no pavimentadas a la RVN, principalmente en el año 2007. Como consecuencia de las intervenciones culminadas en los últimos años, la RVN pavimentada ha evolucionado positivamente, pasando de 53% el 2010 a 68% el 2014; así también, para similar periodo, es importante destacar la evolución positiva de la RVN Pavimentada Buena2 la cual pasó desde 50% a 93%. La evolución y tendencia de la RVN total existente y la RVN pavimentada se muestra a continuación:
Evolución de la Red Pavimentada: 1990, 1995, 2000 y 2005-2014
DS 009-1995 DS 034-2007 DS 044-2008 DS 036-2011 DS 012-2013
AÑOS 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PAVIMENTADO 5,740 6,477 8,523 8,731 8,911 11,178 11,370 11,500 12,445 13,640 14,748 15,906 17,411
NO PAVIMENTADO
9,952 10,042 8,530 8,126 8,946 12,660 12,532 13,000 11,151 9,680 9,846 9,100 8,377
TOTAL 15,69
2 16,51
9 17,05
3 16,85
7 17,85
7 23,83
8 23,90
3 24,50
0 23,59
6 23,31
9 24,593 25,005 25,789
Fuente: INEI - Compendios Estadísticos 2003, 2007, 2008, 2009, 2010 Elaboración: PVN/OPEI 1/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS Nº 009-1995-MTC del 19.Jun.1995 2/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS Nº 034-2007-MTC del 27.Set.2007 3/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS Nº 044-2008-MTC del 28.Nov.08 4/ Se aplicaba clasificador aprobado con DS Nº 036-2011-MTC del 27.jul.2011 5/ Se aplica clasificador aprobado con D.S. N° 012-2013-MTC del 22 Set 2013
En el año 2014, se terminaron las obras viales siguiente: VIA NACIONAL
25
SNIP Finalidad de la Meta MetaUnid
Med.
2794 0053030 Tramo Juanjui Campanilla 43.28 Km
3291 0088499 Dv. Otuzco - Dv. Callacuyan 70.90 Km
4653 0063496 Rehabilitación Y Mejoramiento Carretera Cajamarca - Celendín - Balzas, Tramo Km.
26+000 Al Km. 52+000 (saldo De Obra)
26.00 Km
13558 0047932 Ayacucho Abancay Km. 98 000 Km. 154 000 55.20 Km
13558 0063500 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Ayacucho - Abancay, Tramo Dv. Kishuara -
Puente Sahuinto
76.45 Km
10447 0048009 Cochabamba - Chota 31.86 Km
169126 0055850 Reh. Y Mej. Dv. Las Vegas-Tarma 32.62 Km
34473 0094790 Rehabilitación Y Mejoramiento De La Carretera Emp. Pe-1n Rio Seco - El Ahorcado -
Emp. Pe-18 (Sayán)
42.60 Km
258061 0115947 Rehabilitación De La Carretera Panamericana Norte Tramo III Km 886+600 Al Km
1033+100
146.50 Km
250148 0132473 Construcción De La Via De Evitamiento De Piura (*) 11.54 Km
TOTAL 536.95
(*) Proyecto ejecutado por el concesionario
Fuente: Unidad Gerencial de Obras (PVN)
Elaborado por OPEI
Obras Viales de Carreteras Terminadas
SNIP Finalidad de la Meta MetaUnid
Med.
44146 0052665 Puente Suyacuna 60.00 Metro
47998 0052655 Puente Chivis Y Accesos 40.00 Metro
47996 0052666 Puente Yunculmas Y Accesos 27.00 Metro
120255 0063492 Construcción Del Puente Caleta Grau Y Accesos 30.00 Metro
179429 0056474 Construcción Del Puente Pisac (*) 50.00 Metro
TOTAL 207.00
(*) La obra culminó con CCNS N° 104-2010-MTC/20 (UGOB avanzó 80%)
Fecha de corte de avance físico 19 de enero 2015
Fuente: Unidad Gerencial de Obras
Obras Viales de Puentes Terminados
Para el año 2016 mediante intervenciones como: rehabilitación, mejoramiento, conservación por nivel de servicios tanto a cargo de Provías Nacional y de las empresas concesionarias; se espera que el 78% de la Red Vial Nacional se encuentre pavimentada y de dicha extensión el 97% se encuentre en buen estado. VIA DEPARTAMENTAL Y VECINAL En el año 2014, se culminó el Programa de Caminos Departamentales (PCD) gestionado por PROVIAS DESCENTRALIZADO, por lo que las intervenciones en los caminos departamentales y vecinales son financiadas con Recursos Ordinarios. Asimismo se continúa promoviendo la Cultura del Mantenimiento en los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, por lo que se les gestiona recursos presupuestales para ser asignado en sus presupuestos destinados al financiamiento de los Productos: Camino Departamental y Camino Vecinal con Mantenimiento, cada año, para intervenciones de aproximadamente de 14 mil km para la red vial departamental y de 25 mil km de red vial vecinal.
26
Las Obras viales que se han culminado en el año 2014 son:
Departamento
A n tig u a Pa n a m er ica n a Su r , Tr a m o: Km 3 5 +9 2 0 - Km 4 0+1 9 0.9 6 Lim a
Em p. PE-3 S (Pu n o) - V ilqu e - Ma ñ a zo - Em p. PE-03 4 A (Hu a ta qu ita ) (Sa ldo de
obr a ) Pu n o
Ca ta r a ta - Nu ev a A lia n za Cu sco
Em p. Ru ta JU-1 05 (Pa lca m a y o) - Ricr icá n Ju n ín
Em p. Ru ta PE-001 (La A r en ita ) - Pa lom a r - Em p. Ru ta LI-5 3 2 (Pa r a íso) La Liber ta d
Sa n Gr eg or io - Socso A r equ ipa
Pu en te Ca r bón (Sa ldo de obr a ) Ma dr e de Dios
Pu en te A y n a m a y o y a ccesos Ju n ín
Pu en te Ton dopa y a ccesos Piu r a
Pu en te A n ta ja r a n i y a ccesos Pu n o
Fuente: Memoria Anual de PVD 2014
PUENTES SOBRE RED VECINAL
Obras de Carreteras Terminadas
CARRETERAS DEPARTAMENTALES
CARRETERAS VECINALES
Nombre del Tramo
Objetivo General 2
CUADRO Nº 2 2014 2015 2016
(Ejec) (Prog.) (Prog.)
Tasa de accidentes de tránsito por
cada 10,000 vehículos 237.1 223.56 210.78
Tasa de muertos generados por
accidentes de tránsito por cada
100,000 habitantes 9.05 8.8 8.53
Tasa de muertos generados por
accidentes de tránsito por cada 10,
000 vehiculos 6.56 6.12 5.72
Fuente Consejo Nacional de Seguridad Vial
OBJETIVO GENERAL 2 INDICADORES
Disponer de servicios de
transportes seguros, eficientes y
de calidad, incorporando la
logistica de transportes,
preservación del medio ambiente
e inclusión social.
Comentario.- La calidad de los servicios de transportes se verá reflejado en sus indicadores de resultados específicos, vale decir, por el menor grado de accidentabilidad, muertes de tránsito y calidad de los servicios. Los servicios claves que han reportado cambios y que merecen atención son: Para el año 2014, el servicio de transporte terrestre de personas a nivel nacional e
internacional fue brindado por 1 574 empresas, con una flota vehicular de 9 932 unidades, observándose un aumento en 25.4% respecto al año 2013 (1 255 empresas). Destacándose el servicio de transporte turístico nacional, el cual se incrementó de 50 a 712 en un promedio de 14 veces más, entre los periodos 2005-2014,
27
Debido al Servicio de fiscalización del transporte de carga, que exigía la formalización
de las empresas de transporte autorizadas a brindar el servicio de transporte de carga, al año 2014 se tiene registradas 89,985 empresas, incrementándose el registro en 10.93% con respecto al año 2013 (81 115)
La fiscalización del transporte de carga por carretera, realizada por SUTRAN, ha registrado 629 504 intervenciones incrementándose en 4,3% respecto al 2013. Del total de las intervenciones, el 85.1% fueron calificadas como Conforme y el 14% como No Conforme .
Durante el 2014 se emitieron 798 mil licencias de conducir, registrando un incremento de 7.73% respecto del año anterior.
El Parque Automotor a nivel nacional de pasajeros y carga, alcanza a 2 423,696
unidades. Entre el año 2005 al 2014, el parque automotor nacional circulante creció en más de 68%.
Con el objetivo de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos automotores y garantizar la seguridad del transporte y tránsito terrestre en condiciones ambientales saludables, se creó el Sistema Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares, como área responsable de certificar el buen funcionamiento y mantenimiento de los vehículos automotores. Al 31 de diciembre de 2014, se autorizó el funcionamiento de 66 establecimientos a nivel nacional, el 21.2% se encuentra en Lima y Callao. En las regiones que no existe un establecimiento especializado, lo deberán realizar en la región más cercana para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley.
Las Escuelas de Conductores autorizadas por el MTC, que tiene por finalidad la
profesionalización de conductores de vehículos de transporte de personas y mercancías; al cierre del 2014 están autorizadas 301 establecimientos de capacitación a nivel nacional, de los cuales el 34.8% se encuentran en las regiones de Lima y Callao.
En los Programas Presupuestales se asignan recursos para realizar actividades las que integradas y articuladas se orientan a proveer Productos a favor de la población y en concordancia con la lógica causal de los Programas Presupuestales, debemos propender a generar eficiencia en los Indicadores de Productos a efectos de lograr los Resultados Específicos. Entre los principales indicadores a lograr al 2015 se encuentran:
28
PRODUCTOS INDICADORES 2014 2015 2016
Transportistas que presta Servicios de
Transportes Terrestre y Entidades
Complementarias Autorizados
Proporcion de regiones que cuenten con centros
de inspecciones técnica vehicular autorizado.
68% 74% 81%
Nivel de cumplimiento de la normatividad del
servicio de transportes terrestre de personas de
ambito nacional e internacional
95.32% 95.55% 95.60%
Nivel de cumplimiento de la normatvidad del
servicio de transportes terrestre de mercancias a
nivel nacional e internacional
85.05% 85.10% 85.20%
Nivel de cumplimiento de la normatividad de pesos
y dimensiones vehiculares ne le transporte
terrestre de mercancías y persona por la Red Vial
Nacional
88.29% 87.60% 88%
Persona autorizada para conducir
Vehiculos Automotores
Proporción de conductores con licencia de
conducir clase A por categorias que hayan
incurrido por lo menos en una falta grave o muy
grave
17.30% 12.50% 9%
Red Vial auditada o Inspeccionada en
Seguridad Vial
Porcentaje de Kilómetros de la Red Vial Nacional
con Inspección de Seguridad Vial en el año.
4.46% 4.15% 4.34%
Servicio de Transportes Terrestre y
Complementarias Fiscalizados
Asimismo, en el marco del PESEM del MTC se prevé reducir progresivamente la antigüedad del parque automotor de 17 años a 10 años, para cuyo efecto se fortalecerá y evaluará la normatividad vigente, los procesos de otorgamiento de derechos a cargo del MTC, así como, las acciones de fiscalización a cargo de la SUTRAN. Objetivo General 3
2014 2015 2016
(Ejec) (Prog.) (Prog.)
Proporción de Población que usa la telefonia móvil 68.90% 72.20% 75.60%
Proporción de Población que usa internet 10.55% 11.27% 12.04%
Porcentaje de Población satisfecha con el servicio
de telefonio móvil
54.40% 57% 59.70%
Porcentaje de Población satisfecha con el servicio
de internet en cabina pública
30% 31% 32.10%
Enapres 2014, Proyección Fitel 2015 - 2016
CUADRO Nº 3
OBJETIVO GENERAL 3 INDICADORES
Ampliar la cobertura de servicios
de telecomunicaciones eficientes,
de calidad y de interés social.
Comentario.-
29
El sector Comunicaciones, a través de las concesiones otorgadas a operadores, ha registrado un considerable desarrollo en los últimos años, los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y la entrada al mercado de nuevos operadores han permitido lograr importantes beneficios para los usuarios, tales como: la expansión y modernización de los servicios básicos de telecomunicaciones en áreas rurales, mejora sustancial de la calidad de los servicios, menores tarifas, entre otros, detalle que se muestra en el siguiente cuadro:
TIPO DE SERVICIO 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 454 526 592 644 689
Telefonía Fija 27 31 33 35 34
Telefonía Movil/Comunicaciones
Personales (PCS)3 5 5 6 6
Portador Larga Distanacia 53 56 59 61 62
Portador Local 34 42 52 58 65
Radiodifución por Cable 325 379 428 468 505
Troncalizado 4 4 4 4 4
Movil por Satélite 7 8 10 11 12
Movil de Datos Marítimos por Sátelite 1 1 1 1 1
Elaboración: MTC-OGPP-Oficina de Estadística
CONCESIONES VIGENTES, Según Tipo de Servicio
Nota: Incluye concesiones antiguas, concesiones unicas e inscripciones de servicios
Fuente: MTC-DGCC-Coodinación de Servicios Públicos
En el año 2014, FITEL encargó a PROINVERSIÓN, la promoción al sector privado de los proyectos de “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social” correspondientes a las Regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Lambayeque, las mismas que han sido adjudicas en el 1er trimestre del año 2015, para el mes de diciembre próximo, se tiene estimada la adjudicación por parte de PROINVERSIÓN de los Proyectos Regionales de Tumbes, Piura, Cajamarca y Cusco, por un valor total de US$ 449.4 MM, Asimismo, se continuará impulsando el acceso y cobertura con criterio de equidad del servicio de telefonía fija de abonado, pública y móvil, así como el desarrollo y uso creciente de las tecnologías de la información y en especial del Internet en localidades rurales y de preferente interés social a través de las intervenciones del FITEL y del sector privado. 7.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014-2015 PLIEGO MTC El desenvolvimiento de la ejecución presupuestal del año fiscal 2014 se muestra a
continuación:
30
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
(PIA)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA
(PIM)
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
%
DE
EJECUCIÓN
GASTO CORRIENTE 1,870,773,557 2,025,265,661 1,950,705,489 96.32
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94,430,467 96,522,655 81,597,516 84.54
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 83,471,965 87,984,648 77,649,190 88.25
2.3 Bienes y Servicios 1,652,178,941 1,745,166,474 1,700,743,426 97.45
2.4 Donaciones y Transferencias (Corriente) 9,673,562 26,413,619 24,724,476 93.61
2.5 Otros Gastos (Corriente) 31,018,622 69,178,265 65,990,882 95.39
GASTO DE CAPITAL 7,035,241,657 7,011,544,637 6,796,650,892 96.94
2.4 Donaciones y Transferencias (Capital) 0 7,116,737 4,701,021 66.06
2.5 Otros Gastos (Capital) 99,301,391 90,212,809 12,072,770 13.38
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros 6,935,940,266 6,914,215,091 6,779,877,101 98.06
TOTAL PLIEGO 8,906,015,214 9,036,810,298 8,747,356,381 96.80
EJECUCIÓN DEL GASTO POR CATEGORÍA Y GENÉRICA 2014
(En Nuevos Soles)
CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENERICO DE GASTO
EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN 2015 La ejecución presupuestaria al mes de agosto del 2015 muestra un avance de 49.45% estando previsto al cierre del año fiscal, con el presupuesto al mes de junio una ejecución del 98.54%.
EJECUCIÓN Y PROYECCIÓN DEL GASTO POR CATEGORIA Y GENERICA 2015
(En Nuevos Soles)
CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENERICO DE GASTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIA)
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
(PIM)
EJECUCIÓN
A
AGOSTO
%
DE
AVANCE
PROYECCIÓN
A
DICIEMBRE
%
DE
AVANCE
GASTO CORRIENTE 2,327,662,048 2,531,457,230 1,298,564,595 51.30 2,256,204,952 89.13
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136,176,206 134,712,043 67,827,074 50.35 98,517,856 73.13
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 79,733,247 81,947,967 50,774,532 61.96 58,913,901 71.89
2.3 Bienes y Servicios 2,078,039,618 2,235,820,605 1,130,161,636 50.55 2,018,037,095 90.26
2.4 Donaciones y Transferencias (Corriente) 9,820,813 32,479,894 24,214,849 74.55 33,756,261 103.93
2.5 Otros Gastos (Corriente) 23,892,164 46,496,721 25,586,504 55.03 46,979,840 101.04
GASTO DE CAPITAL 6,366,130,509 6,698,234,732 3,265,590,190 48.75 6,839,077,008 102.10
2.4 Donaciones y Transferencias (Capital) 0 0 0 0 0.00
2.5 Otros Gastos (Capital) 12,431,522 12,431,522 9,760,148 78.51 11,264,576 90.61
2.6 Adquisiciones de Activos No Financieros 6,353,698,987 6,685,803,210 3,255,830,042 48.70 6,827,812,432 102.12
TOTAL PLIEGO 8,693,792,557 9,229,691,962 4,564,154,785 49.45 9,095,281,960 98.54
8.- PRESUPUESTO PREVISTO PARA EL AÑO 2016 Y PRINCIPALES METAS A
ALCANZAR.
El presupuesto estimado del Sector 36 - Transportes y Comunicaciones para el año fiscal 2016, asciende a S/. 10 244 578 561,00, apreciando un incremento de 7.6% con respecto al año 2015, cuyo detalle por Categoría del Gasto y Grupo Genérico se muestra en el siguiente cuadro:
31
1,926,290,594 2,395,117,537 2,633,443,568 2,357,306,480
1 Personal y Obligaciones Sociales 102,325,567 139,943,926 139,701,132 138,942,705
2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales83,471,965 79,733,247 81,947,967 79,965,245
3 Bienes y Servicios 1,699,603,016 2,141,712,387 2,331,758,721 2,030,049,906
4 Donaciones y Transferencias (Corriente) 9,835,764 9,820,813 32,685,023 60,862,922
5 Otros Gastos (Corriente) 31,054,282 23,907,164 47,350,725 47,485,702
7,036,477,657 6,394,909,809 6,744,572,454 7,887,272,081
4 Donaciones y Transferencias (CAPITAL) 0 0 0 0
5 Otros Gastos (Capital) 99,301,391 12,431,522 14,919,843 0
6 Adquisiciones de Activos No Finacieros 6,937,176,266 6,382,478,287 6,729,652,611 7,887,272,081
134,410,077
8 Servicio de la Deuda 134,410,077
TOTAL SECTOR 8,962,768,251 8,790,027,346 9,512,426,099 10,244,578,561
PROY. 2016
CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2014, 2015 Y 2016
POR CATEGORÍA Y GRUPO GENÉRICO-SECTOR 36
(En Nuevos Soles)
PIA 2015 PIM 2015
SERVICIO DE LA DEUDA
GASTO CORRIENTE
GASTO DE CAPITAL
GRUPO GENÉRICO PIA 2014
Los recursos antes señalados permitirán ejecutar:
d) PROGRAMA PRESUPUESTAL “ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACIÓN ASOCIADOS” orientado a ampliar el acceso de los servicios públicos esenciales de telecomunicaciones (telefonía fija, telefonía pública, telefonía móvil e internet) fundamentalmente hacia aquella población que aún no accede a ninguno de los servicios mencionados y que se encuentra ubicada mayoritariamente en el área rural del país y de esta manera contribuir al desarrollo de capacidades de la población, mejorar la productividad en sus actividades, mejorar su acceso a servicios de educación, salud, ejercitar adecuadamente sus derechos ciudadanos y elevar sus ingresos económicos, entre otros. A efectos de contribuir con el Resultado Específico del Programa Presupuestal, los indicadores de desempeño que se esperan alcanzar a nivel de Productos para el año 2016 son:
2014 2015 2016
(Prog.)* (Prog.)* (Prog.)*
Porcentaje de localidades rurales con acceso
al servicio de internet.
12.7% 13.0% 30.6%
Porcentaje de localidades rurales con acceso
al menos un servicio público de
telecomunicaciones.
38.9% 38.1% 38.9%
Porcentaje de localidades rurales que no
cuentan con ningún servicio público de
telecomunicaciones.
61.1% 61.9% 61.1%
PRODUCTO INDICADORES
Localidades con Servicios
Públicos de Telecomunicaciones
con Financiamiento No
Reembolsable Mediante Concurso
en Zonas Focalizadas
FUENTE: FITEL * Se incluyen instalaciones realizadas por operadores de manera privada, compromisos de operadores por
renovación de su concesión o asignación de banda.
e) PROGRAMA PRESUPUESTAL “REDUCCCION DEL COSTO,TIEMPO E
INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE” que tiene como objetivo
32
central que el transporte terrestre en el país constituya progresivamente un sistema integrado y articulado con las otras modalidades de transporte bajo el concepto de corredores logísticos y que coadyuve a mejorar el desarrollo de las actividades productivas facilitando el traslado de personas, el intercambio de bienes y servicios a costos razonables y con adecuada seguridad a fin de contribuir a mejorar la productividad y competitividad del país.
Resultados esperados al 2016
Reducción de la tasa de accidentes de tránsito de 223,56 accidentes/10 000
vehículos el 2015, a 210,78 accidentes /10 000 vehículos el 2016. Red vial nacional pavimentada en 78% de su extensión. Red vial nacional pavimentada 97% en buen estado. Red vial departamental 22% en buen estado Red vial vecinal 56% entre regular y buen estado
Principales productos y actividades esperadas al 2016
El 97% de la Red Vial Nacional pavimentada recibirá mantenimiento. Reducir al 9%, la proporción de licencias de conducir clase A que han incurrido
en falta grave o muy grave. Incrementar el porcentaje de regiones que cuenten con centros de inspección
técnica vehicular a 81%.
Conservación por niveles de servicio de la Red Pavimentada y no Pavimentada de 17 419 km y 6 513 km a través de los concesionarios.
Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de 726 km de la Red Pavimentada.
Construcción de 33 Puentes definitivos, 178 puentes por reemplazo concurso oferta y 184 instalaciones de Puentes Modulares.
Realizar inspecciones de seguridad vial en 1 150 km de la RVN. Realizar 2 campañas de sensibilización a nivel nacional dirigida a la población
segmentada sobre seguridad y educación vial. Construcción, mejoramiento y rehabilitación de 67.13 km de caminos
departamentales, construcción de 4 puentes Mejoramiento y rehabilitación de 208.45 km de caminos vecinales,
construcción de 10 puentes e instalación de 168 puentes modulares.
f) OTRAS ACCIONES UE 001-Administración General Elaboración de Estudios de Perfil:
Elaboración de Perfiles para el Programa de Inclusión Amazónica mediante Transporte Aéreo
Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de los ríos Morona-Pastaza-Tigre
Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad de los ríos Ucayali – Urubamba
Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del rio Napo
Mejoramiento de las condiciones de navegabilidad del rio Putumayo
Elaboración de Estudios de Factibilidad:
33
Construcción del túnel trasandino
Regeneración del borde costero de Los Balnearios, Las Delicias Buenos Aires y Huanchaco.
Rehabilitación Integral Del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, (rehabilitación de la vía férrea).
Rehabilitación y Mejoramiento de los Pavimentos y Edificio de Pasajeros del Aeropuerto de Jauja.
Reubicación de 6 Estaciones e implementación de 15 Estaciones de Control del Espectro Radioeléctrico
Concesiones Aeroportuarias:
Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco Concesiones Portuarias:
Se ha considerado atender el pago por la Supervisión de Obras del nuevo terminal de contenedores del Terminal Marítimo del Callao Zona Sur, Pago Por Obras-PPO y Supervisión de Obras del nuevo terminal portuario Yurimaguas.
UE 012 - AATE
Construcción de 7 Km (del Km 17 al 24, Según Expediente Técnico) de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett - Gambeta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.
Estudio de preinversión para la implementación del sistema de recaudo y
cámara de compensación de la Red Básica del Metro de Lima
Estudios “Actualización de la Micro simulación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao”.
Estudios “Actualización del Modelo de Transporte”
Diseño y Gestión de Rutas Metrobus para la Línea 1 de la Red del Metro de Lima y Callao.
Propuesta de Ordenamiento e Intervención Urbanística para el Desarrollo
Integral Orientado al Transporte, del Ámbito de Influencia de la Línea 2 y Ramal Av. Faucett- Gambeta de la Línea 4 de la Red Básica del Metro de Lima.
Estudios para la consolidación de la Red Básica del Metro de Lima y Callao.
Estudios “Plan Estratégico Comercial para la RBML” propuesta para el
desarrollo comercial y captura de valor para la sostenibilidad de la Red Básica del Metro de Lima .
9.- DESCENTRALIZACION
34
En el marco del proceso de descentralización, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha transferido a los Gobiernos Regionales funciones en materia de transportes y de comunicaciones, las mismas que fueron acompañadas de la correspondiente transferencia de recursos presupuestarios y activos entre los que se encuentran maquinaria para la conservación de caminos (943 máquinas a 25 Gobiernos Regionales), el Terminal Portuario de Chimbote (al Gobierno Regional de Ancash), 10 embarcaderos fluviales y lacustres (a los Gobiernos Regionales de Loreto, Ucayali y Puno); y se encuentra en proceso la transferencia de 18 aeródromos regionales y otros 05 puertos regionales. Asimismo, se ha concluido la transferencia de 253 unidades de equipo mecánico a Gobiernos Locales.
A la fecha setiembre de 2015 se ha concluido la transferencia de 2 996 Sistemas de Recepción y Retransmisión de TV y Radio FM, pertenecientes al Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal (CPACC), así como 692 Sistemas de Radiocomunicación HF a cargo del FITEL. Para el año 2016, se tiene previsto concluir la transferencia de 03 terminales portuarios regionales y 26 aeródromos a diversos gobiernos regionales y locales Además a través del Proyecto Especial PROVIAS DESCENTRALIZADO, ha desarrollado un conjunto de acciones destinadas a impulsar y profundizar la descentralización en materia de vialidad; en ese contexto, en coordinación con los GR y GL se ha desarrollado la implementación del PP0061 en el marco de la Articulación Territorial y dotarlos de los instrumentos tales como: Planes Viales Departamentales Participativos (24 PVDP formulados hasta la fecha), Planes Viales Provinciales Participativos (193 PVPP y 01 Plan Vial Multidistrital del VRAEM), Planes de Infraestructura Económica Provincial (13 PIEP), Institutos Viales Provinciales en gobiernos locales (188 IVP creados). Dicha labor de fortalecimiento institucional continuará realizándose en el 2015 en el marco de las actividades de PROVIAS Descentralizado y del nuevo En el marco del proceso de descentralización del Sector, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el año 2016, continuará con: la implementación del PP (0138) (hoy 0061) en los gobiernos regionales y locales, la actualización de los PVPP en base a la nueva metodología con enfoque de corredores logísticos, la atención a las recomendaciones de la Contraloría General de la República y la puesta en marcha del Programa de Apoyo al Transporte Subnacional (PATS) que cuenta con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial y que actualmente está en su fase de factibilidad en el MEF.
10.- IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
En el marco de los lineamientos y directivas emitidas por el MEF para el proceso de Programación y Formulación del Presupuesto para el Sector Público, para el año 2016, el Pliego 036 MTC ha rediseñado el Programa Presupuestal Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre (PP 0061) ampliándose hacia los otros modos de transporte, denominándose Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte (PP 0138) el cual incluye transporte terrestre, ferroviario, acuático y aéreo, el mismo que en el año fiscal 2016, inicia su implementación y ejecución y se continuara con el PP (0047). En este sentido se tiene los siguientes programa presupuestales: c) P0047 “Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de
telecomunicaciones e información asociados”
El presupuesto formulado para el 2016 alcanza la cantidad de S/. 81 029 582 equivalente al 0.79% del presupuesto asignado al Sector.
35
Las dependencias y organismos que participan en el programa son: Dirección General de Regulación y Asuntos Internacionales de Comunicaciones, Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones, Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones y el Fondo de Inversión en telecomunicaciones (FITEL)
d) PP 0138 “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de
transporte ”
El presupuesto asignado que tiene el Programa, para el 2016, alcanza la cantidad de S/. 9 786 098 212,00 equivalente al 95.52% del presupuesto asignado al Sector.
PLIEGOS
CATEGORIA PRESUPUESTAL RO RDR ROOC
9,867,127,794 96.32% 6,717,431,199 334,690,004 2,815,006,591
0047. Acceso y Uso Adecuado de los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones e Informaicón
Asociados 81,029,582 0.79% 81,029,582
0138. Reducción del Costo Tiempo E Inseguridad
en Sistema de Transporte.9,786,098,212 95.52% 6,717,431,199 253,660,422 2,815,006,591
247,409,241 2.42% 231,438,005 15,971,236
9001. Acciones (Sin Programa)247,409,241 2.42% 231,438,005 15,971,236
130,041,526 1.27% 77,557,796 52,483,730
9002. Asignaciones (Sin Programa)130,041,526 1.27% 77,557,796 52,483,730
TOTAL SECTOR 10,244,578,561 100.00% 7,026,427,000 403,144,970 2,815,006,591
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2 ACCIONES CENTRALES
FTE. DE FTO.
3 APNOP
SECTOR: 36 TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROYECTO
PRESUPUESTO
2016
%
Partic.
(En Nuevos Soles)
Los organismos del gobierno nacional que participan en este programa son:
Ministerio de Transportes y Comunicaciones: (Provías Nacional, Provías Descentralizado, Dirección General de Transporte Terrestre, Dirección General de Caminos y Ferrocarriles, Consejo Nacional de Seguridad Vial, Dirección General de Transporte Acuático, Dirección General de Concesiones en Transportes, Dirección General de Aeronáutica Civil); la Autoridad Autónoma Tren Eléctrico (AATE)
SUTRAN
APN
Así mismo intervienen los:
Gobiernos regionales
Municipalidades provinciales y municipalidades distritales 11.- COMPARATIVO PRESUPUESTO 2014-2015-2016
36
SECTOR: 36 Transportes y Comunicaciones
S/. % S/. %
2,153,931,929 2,488,093,429 2,444,201,129334,161,500 13.43% -43,892,300 -1.76%
6,808,836,322 6,239,490,353 7,800,377,432-569,345,969 -9.12% 1,560,887,079 25.02%
8,962,768,251 8,727,583,782 10,244,578,561 -235,184,469 -2.69% 1,516,994,779 17.38%
(En Nuevos Soles)
COMPARATIVO PRESUPUESTO 2013-2014-2015
Variación 2016-2015
PIA 2015 PROY. 2016
Variación 2015-2014
ACTIVIDAD
PROYECTO
TOTAL SECTOR
GRUPO GENÉRICO PIA 2014
El gasto corriente asignado está mayoritariamente orientado a la conservación de la infraestructura vial de nivel nacional y el gasto de capital está destinado principalmente a obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y construcción de puentes e instalación de puentes modulares de infraestructura vial nacional, así como al pago por Obra de la Línea 2 de la Red Básica del Metro de Lima y Callao. Asimismo, parte del gasto de capital está destinado al apoyo a los gobiernos regionales y locales para la rehabilitación de caminos departamentales y vecinales, como también para la construcción de puentes e instalación de puentes modulares en la red vial departamental y vecinal.
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO PROYECTO DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016
MARCO ESTRATEGICO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
1.1. MISIÓN
37
Conducir el Sistema Portuario Nacional, planificando, promoviendo, normando y supervisando su desarrollo, con el fin de lograr su competitividad y sostenibilidad.
1.2. VISIÓN
Ser reconocida como la institución líder en la conducción del desarrollo del SPN”.
1.3. LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Las líneas estratégicas definidas por la APN para coadyuvar al desarrollo del SPN son las siguientes:
1.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016 de la APN está conformado por 26 objetivos estratégicos diferenciados en cuatro perspectivas:
1 Planificar el desarrollo y promover las inversiones en el SPN
2 Fomentar la conectividad y competitividad de la Cadena de Suministro
3 Supervisar la eficiencia y calidad en la operación de Servicios Portuarios e Infraestructura
4 Promover la Integración Puerto-Ciudad
5 Fortalecer el Cluster Portuario y Liderazgo de la APN
PERSPECTIVA DE
RECURSOS
16. Fortalecer las
competencias y valores
del personal de la APN.
17. Mejorar el clima
organizacional
18. Desarrollar una cultura
de gestión estratégica
19. Fortalecer el uso de las
TI para los procesos
operativos y
administrativos de la
APN
PERSPECTIVA DE
PROCESOS
PERSPECTIVA DE
CLIENTES
PERSPECTIVA
ECONOMICA
1. Fomentar el desarrollo de
infraestructuras portuarias
públicas y/o privadas
2. Fortalecer el proceso de
planificación portuaria
3. Fomentar el desarrollo de
ZALES
4. Desarrollar TICS en la cadena
de suministro
5. Impulsar capacidades del
RRHH de la comunidad
portuaria
6. Coadyuvar a la maximización
de la eficiencia de los
servicios y actividades
portuarias con innovación
7. Promover la protección y
seguridad
8. Velar por el cumplimiento de
las normas de protección
ambiental
20. Posicionar a la APN
como el Líder y
Conductor del desarrollo
del SPN
21. Ser considerado como el
planificador del
desarrollo del SPN
22. Ser identificado como
promotor de la calidad y
competitividad del SPN
23. Ser reconocido como el
ente técnico del SP
24. Desarrollar la actividad
económica portuaria
25. Promover el desarrollo
sostenible del SPN
26. Optimizar los recursos
económicos de la APN
38
ESCALA DE PRIORIDADES DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO FISCAL 2016 1/
RESULTADOS DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES 2014 - 2015 De acuerdo al Informe Anual de Evaluación Institucional, en el año fiscal 2014 al resultado del indicador de desempeño institucional fue de 0.89; los principales resultados por objetivos institucionales se detallan a continuación:
Orden de
Prelación OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1
Optimizar la calidad de los servicios y operaciones portuarias, el mantenimiento de
infraestructura, seguridad y protección portuaria, y verificar el cumplimiento de las
normas ambientales
2 Contar con capital humano competente y fidelizado, asi como potenciar el uso de las TICs
3 Fortalecer iniciativas de desarrollo portuario y zonas de actividades logísticas
4 Fortalecer el Liderazgo institucional y su integración con los grupos de interés
5Fortalecer las competencias del recurso humano del Sistema Portuario Nacional y su
conectividad
1/ Aprobado por el Directorio de la APN en su Sesión N° 364 de fecha 12.05.2015
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
ESCALA DE PRIORIDADES DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES AÑO 2016 1/
39
Para el año fiscal 2015 los principales logros se detallan a continuación:
TERMINALES PORTUARIOS CONCESIONADOS
Hasta la fecha se han entregado en total 07 concesiones en el ámbito portuario con un compromiso de inversión por un total de US$ 2138 millones: a continuación:
Nº NOMBRE DEL INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
VALOR PARA EL
AÑO 2014
VALOR
ALCANZADO AL
IV TRIMESTRE
AREA RESPONSABLE
1 Implementación del Plan de Capacitación de los RRHH de la APN Porcentaje 70.00 98.00 Oficina General de
Administración- Recursos
Humanos
2 Porcentaje de Implementación del Plan Estrategico de tecnologias
de Información
Porcentaje 74.55 58.81 Oficina de Tecnologias de
Información
1 Capacitación a trabajadores portuarios horas / hombre 4,400 9,288 Unidad de Capacitación
1 Número de Supervisiones Efectuadas Unidad 240.00 478.00 Dirección de Operaciones y
Medio Ambiente
2 Número de Auditorias en Materia de Protección y Seguridad
Portuaria
Unidad 60 56 Unidad de Protección y
Seguridad
3 Número de Supervisiones Ambientales Portuarias Efectuadas Unidad 22 22 Dirección de Operaciones y
Medio Ambiente
4 Número de Inspecciones sobre Mantenimiento de Infraestructura y
Equipamiento Portuario
Unidad 24.00 31.00 Dirección Técnica
1 Implementación del Plan de Comunicación Externa Porcentaje 100.00 93.00 Unidad de Relaciones
Institucionales
1 Inversión en Infraestructura Portuaria millones US$ 593.31 180.70 Dirección de Planeamiento y
Estudios Económicos
Objetivo 5: Fortalecer iniciativas de desarrollo portuario y zonas de actividades logísticas
INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL POI AL CUARTO TRIMESTRE 2014 - APN
Objetivo 1: Fortalecer el capital humano y organizacional, así como el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación
Objetivo 2: Fortalecer la competitividad del Sistema Portuario Nacional y su conectividad
Objetivo 3: Optimizar el servicio, la calidad en la operación, mantenimiento y seguridad portuaria; asi como el cumplimiento de normas
ambientales
Objetivo 4: Fortalecer el Liderazgo institucional y su integración con los grupos de interés
Nº NOMBRE DEL INDICADORUNIDAD DE
MEDIDA
VALOR PARA
EL AÑO 2015
VALOR
ALCANZADO AL
MES DE
AGOSTO
AREA RESPONSABLE
1 Implementación del Plan de Capacitación de los RRHH de la APN Porcentaje 75.00 5.00 Oficina General de
Administración- Recursos
Humanos
2 Porcentaje de Implementación del Plan Estrategico de tecnologias
de Información
Porcentaje 83.73 61.31 Oficina de Tecnologias de
Información
1 Implementación del Plan Estratégico de Comunicación Externa Porcentaje 100.00 65.00 Unidad de Relaciones
Institucionales
1 Capacitación a trabajadores portuarios horas / hombre 4,600 1,848 Unidad de Capacitación
1 Número de Supervisiones Efectuadas a servicios portuarios
básicos
Unidad 400.00 263.00 Dirección de Operaciones y
Medio Ambiente
2 Número de Auditorias en Materia de Protección y Seguridad
Portuaria
Unidad 62 32 Unidad de Protección y
Seguridad
3 Número de Supervisiones Ambientales Portuarias Efectuadas Unidad 25 17 Dirección de Operaciones y
Medio Ambiente
4 Número de Inspecciones sobre Mantenimiento de Infraestructura y
Equipamiento Portuario
Unidad 30.00 22.00 Dirección Técnica
1 Inversión en Infraestructura Portuaria millones US$ 216.20 (*) Dirección de Planeamiento y
Estudios Económicos
INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015 DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
Objetivo 1: Contar con capital humano competente y fidelizado, asi como potenciar el uso de las TICs
Objetivo 2: Fortalecer el Liderazgo institucional y su integración con los grupos de interés
Objetivo 3: Fortalecer las competencias del recurso humano del Sistema Portuario Nacional y su conectividad
Objetivo 4: Optimizar la calidad de los servicios y operaciones portuarias, el mantenimiento de infraestructura, seguridad y
protección portuaria, y verificar el cumplimiento de las normas ambientales
Objetivo 5: Fortalecer iniciativas de desarrollo portuario y zonas de actividades logísticas
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1. Puerto de atraque Directo de Matarani (1999) 2. Terminal Portuario de Paita (2009) 3. Nuevo Terminal de Contenedores - Muelle Sur del TP Callao 4. Terminal Norte Multipropósito del TP Callao 5. Terminal de Embarque de concentrados de Minerales del TP Callao 6. Terminal Portuario de Yurimaguas – Nueva Reforma 7. Terminal Portuario General San Martin
PROYECTOS POR CONCESIONAR
Con relación a las acciones sobre la promoción de la inversión privada en puertos se realizaron se viene evaluando las siguientes iniciativas privadas, en coordinación con PROINVERSION:
Iniciativa Privada para el desarrollo y operación del Terminal Portuario de Ilo - Terminal Multipropósito Ilo, por un monto de inversión de US$ 232.2 millones; ha sido declarado de consistencia y relevancia por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, actualmente se encuentra en proceso de evaluación y para ello PROINVERSION ha contratado al Asesor de Transacción.
Terminal de Contenedores Chimbote, por un monto de inversión de US$ 83.9 millones; el 04 de mayo del presente año se adjudicó la buena pro para la contratación del servicio del Asesor de Transacción para la evaluación de la Iniciativa Privada Terminal de Contenedores Chimbote; a la fecha se viene evaluando el proyecto presentado por el Proponente y avanzando con la preparación del proyecto de Declaratoria de Interés.
Modernización y desarrollo del terminal portuario multipropósito de Salaverry, por un monto de inversión de US$ 380.9 millones
Zona de Actividades Logísticas y Antepuerto del Puerto del Callao; el objetivo de este proyecto es reducir los costos logísticos y de transporte de la carga que transita por puerto del Callao, a través de la provisión de servicios logísticos de calidad y la disminución de la congestión vehicular en las inmediaciones del puerto.
41
Cada uno de estos proyectos busca brindar infraestructura portuaria acorde a las necesidades de la población y la actividad económica de su área de influencia y garantizar la prestación eficiente de servicios portuarios.
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2014 Y SU EJECUCION
Para el año fiscal 2014 el PIA de la APN por toda fuente de financiamiento ascendió a S/. 24’458,037.00, alcanzando un PIM por el importe de S/. 100’886,583.00; la ejecución del gasto ascendió a S/. 91’883,678 por toda fuente de financiamiento que representó el 91% del PIM autorizado. Se adjunta Anexo 01 con detalle de la ejecución del gasto a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de gasto
EJECUCION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2015 Y SUS PROYECCIONES Para el año fiscal 2015 el PIA de la APN por toda fuente de financiamiento ascendió a S/. 14’407,789.00 y el PIM al 31.08.2014 sumó el importe de S/. 184’980,125.00; al mes de diciembre 2015 se estima una ejecución del gasto ascendente a S/. 182’178,682.00 que representa el 98.5% del PIM autorizado. Se adjunta Anexo 02 con detalle de la ejecución del gasto a nivel de fuentes de financiamiento y genéricas de gasto.
PRESUPUESTO DE GASTO AÑO FISCAL 2016 Para el año fiscal 2016 la Autoridad Portuaria Nacional cuenta con un limitado presupuesto de gastos que asciende a S/. 12’382,636.00 que a nivel de genéricas de gasto y fuentes de financiamiento se desagrega como sigue:
En comparación a los años 2014 y 2015 el PIA 2016 por toda fuente de financiamiento, presenta una disminución del -98% y -16% respectivamente, tal como se detalla a continuación:
GENÉRICA DE GASTO 1 RECURSOS
ORDINARIOS 2 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADO
TOTAL
5 Gastos Corrientes 6,253,000.00 6,129,636.00 12,382,636.00
1 Personal y Obligaciones Sociales 4,157,618.00 4,157,618.00
3 Bienes y Servicios 6,253,000.00 1,955,888.00 8,208,888.00
4 Donaciones y Transferencias 0.00
5 Otros Gastos 16,130.00 16,130.00
6 Gastos de Capital 0.00
6 Adquisición de Activos No Financieros 0.00
Total general 6,253,000.00 6,129,636.00 12,382,636.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTO AÑO FISCAL 2016
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Nuevo Soles)
42
DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS ORDINARIOS AÑO 2016
Se presentó al Ministerio de Economía y Finanzas la solicitud de Demanda Adicional de Recursos Ordinarios para el año Fiscal 2016 de la APN, la cual ascendió a la suma total de S/. 38’447,122.00 desagregado como sigue:
La solicitud de Demanda Adicional , responde a la significativa reducción en la recaudación de ingresos de la APN en la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, por los efectos del Decreto Legislativo N° 1147 que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional - Dirección General de Capitanías y Guardacostas – DICAPI, dado que la APN ha dejado de recaudar ingresos por el cobro de derecho de vigencia anual por el uso de áreas acuáticas, concepto ha venido representado el 31% de los ingresos por RDR; y de otro lado considera las nuevas
1 RECURSOS ORDINARIOS 1,236,000.00 7,772,000.00 6,253,000.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23,222,036.69 6,635,789.00 6,129,636.00
3 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Total general 24,458,036.69 14,407,789.00 12,382,636.00
DISMINUCIÓN % RESPECTO AL 2014 -98%
DISMINUCIÓN % RESPECTO AL 2015 -16%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3,927,100.00 3,067,720.00 4,157,618.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS 19,122,365.29 11,140,069.00 8,208,888.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 151,911.96 - -
2.5 OTROS GASTOS 20,659.44 - 16,130.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,236,000.00 200,000.00 -
Total general 24,458,036.69 14,407,789.00 12,382,636.00
DISMINUCIÓN % RESPECTO AL 2014 -98%
DISMINUCIÓN % RESPECTO AL 2015 -16%
POR GENERICA DE GASTO / TODA FUENTE PIA 2014
PIA 2015 PIA 2016
PIA 2015 PIA 2016
PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
COMPARATIVO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AÑOS FISCALES 2014 AL 2016(nuevos soles)
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2014
DESCRIPCION DE DEMANDA TIPO DE DEMANDA PROGRAMA ASOCIADO IMPORTE
DEMANDA ADICIONAL PARA GARANTIZAR PROVISION DE
PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL (P.P.)
0138. REDUCCION DEL COSTO,
TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL 8,390,707
DEMANDA ADICIONAL PARA LA ATENCIÓN DE GASTOS
OPERATIVOS VINCULADOS A PROCESOS DE APOYO QUE
CONTRIBUYEN AL LOGRO DE RESULTADOS DEL PROGRAMA
PRESUPUESTAL
ACCIONES
CENTRALES (A.C.) 9001. ACCIONES CENTRALES 8,094,205
DEMANDA ADICIONAL PARA MANTENIMIENTO DE LA
ZONA DE MANIOBRAS Y CANAL DE ACCESO ALPUERTO DEL
CALLAO
PROGRAMA
PRESUPUESTAL (P.P.)
0138. REDUCCION DEL COSTO,
TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE 12,000,000
DEMANDA A DICIONAL PARA LA SUPERVISION DE DISEÑO
DE PROYECTOS PORTUARIOS CONCESIONADOS APNOP
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO 1,309,000
DEMANDA ADICIONAL PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA APNOP
9002 ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS 8,653,210
TOTAL 38,447,122
Demanda Adicional de Recursos Ordinarios Año fiscal 2016
Pliego 214 Autoridad Portuaria Nacional
(nuevos soles)
43
tasas TUPA de los procedimientos de tasas por recepción y despacho de naves, las cuales tendrán como efecto la reducción de la recaudación de ingresos por este concepto en un 70%.
La demanda adicional de Recursos Ordinarios está orientada a financia gastos relacionados a servicios de asesoría especializada en temas legales, auditoría externa, estudio de opinión, batimetrías en las áreas comunes del puerto del Callao y otros; así también lo relacionado a gastos de funcionamiento de la entidad dado que el PIA asignado sólo alcanzaría para un promedio de tres meses; también considera el financiamiento para la ejecución de estudios estudios de preinversión (Actualización del Estudio de Factibilidad del TP Iquitos, Estudio de Factibilidad TP Nuevo Pebas, Estudio de Perfil TP Santa Rosa) y la ejecución de proyectos de inversión (Proyecto Centro de Control Comunicaciones y Respuestas a emergencias del puerto del Callao, Implementación de un Centro de Control Comunicación y Respuesta a Emergencias del Puerto de Iquitos, Loreto y Proyecto Implementación de la Ventanilla Única Portuaria). Al respecto el MEF ha denegado dicha solicitud, por lo que el presupuesto asignado no permitirá cumplir con las metas programadas para el año fiscal 2016.
METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO PRIORIZADO 2016
El limitado presupuesto asignado no permitirá alcanzar las metas programadas por la APN, dado que el mismo sólo permite las atenciones parciales de gastos de funcionamiento. En ese sentido, el presupuesto asignado sólo permitirá alcanzar las siguientes metas:
TIPO Y CONCEPTO DE GASTO IMPORTE
ESTUDIOS, CONSULTORIAS, ASESORIAS 820,167.00
ASESORIAS 377,500.00
CONSULTORÍAS 384,000.00
ESTUDIOS 58,667.00
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 27,664,745.00
GASTO OPERATIVO 6,692,373.00
NUEVO PERSONAL CAS 909,222.00
PLANILLA PERSONAL CAS VIGENTE 8,063,150.00
MANTENIMIENTO - DRAGADO EN LAS ÁREAS COMUNES 12,000,000.00
GASTOS DE INVERSIÓN 9,962,210.00
PROYECTOS PIP 8,653,210.00
SUPERVISION DE DISEÑO 1,309,000.00
Total general 38,447,122.00
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
DEMANDA ADICIONAL DE RECURSOS ORDINARIOS AÑO FISCAL 2016
(En Nuevo Soles)
44
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
En el año fiscal 2016 la APN inicia su participación dentro del modelo de Gestión por Resultados implementado por el MEF; es oportuno mencionar que para cumplir con las metas previstos para el año 2016 de los productos del Programa Presupuestal 0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte se requiere la asignación de mayores recursos por la suma de S/. 20’406,319.00 que incluyen costo de la planilla CAS, practicantes, mantenimiento – Dragado de áreas comunes, mantenimiento de embarcaciones, combustible y entre otros bienes y servicios; dicho importe está incluido en la demanda adicional antes descrita.
DESCENTRALIZACION Para el año 2016, la APN continuará con el desarrollo de acciones tendientes a la instalación las Autoridades Portuarias Regionales de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Portuario y en el marco de la Ley del Sistema Portuario Nacional.
ACTIVIDADUnidad de
Medida
Meta
Programada
Meta
Ajustada al
PIA 2016
Gestión del programa Acción 1420 482
Planeamiento y facilitación de proyectos de desarrollo portuario Acción12 4
Fortalecimiento de capacidades en el sistema de transporte Acción 90 19
Autorización de licencias para la prestación de servicios portuarios básicos Autorización 590 226
Autorización de reglamentos internos para las operaciones portuarias de las
entidades que explotan infraestructuras de uso publicoAutorización
36 13
Certificación en protección, seguridad y mercancías peligrosas a las
instalaciones portuariasCertificación
156 38
Reconocimiento de certificación en sistemas de gestión de calidad para los
servicios y operaciones portuariasCertificación
43 16
Certificación de instalaciones de recepción de residuos Certificación 10 3
Capacitación y sensibilización en protección, seguridad y mercancías peligrosas
en las instalaciones portuariasAcción
16 4
Prestación de servicios portuarios generales por la autoridad portuaria nacional Nave7136 33
Control del ingreso, permanencia y salida de naves a puertos Nave 29136 12150
Prevención y atención de emergencias en protección y seguridad en puertos Acción 12 3
Supervisión y fiscalización de la prestación de servicios portuarios básicos Supervisión 199 66
Supervisión y fiscalización de la protección del medio ambiente y monitoreo
ambientalSupervisión
22 3
Supervisión del estado de conservación de las instalaciones portuarias Supervisión 30 3
Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias Supervisión 1088 466
PRODUCTOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL DEMANDA DE GASTOASIGNACION DE
PRESUPUESTO
DEMANDA
ADICIONAL
3000001 ACCIONES COMUNES 2,762,280.00 1,445,838.00 1,316,442.00
3000759 PERSONA NATURAL O JURIDICA CON AUTORIZACION PORTUARIA 151,728.00 57,242.00 94,486.00
3000760 TERMINAL PORTUARIO CON ESTANDARES DE GESTION Y OPERACIÓN 1,001,448.00 267,899.00 733,549.00
3000761 NAVE ATENDIDA CON SERVICIOS PORTUARIOS GENERALES 20,601,825.00 3,139,332.00 17,462,493.00
3000762 PERSONA NATURAL O JURIDICA SUPERVISADA O FISCALIZADA EN ACTIVIDADES E
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 1,148,433.00 349,084.00 799,349.00
Total general 25,665,714.00 5,259,395.00 20,406,319.00
45
ANEX0 01
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
1 RECURSOS ORDINARIOS 1,236,000.00 67,770,033 69,006,033 3,096,179 18,591,611 28,787,669 17,984,000 68,459,459 546,574
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 23,222,037.00 6,509,935 29,731,972 4,230,686 5,049,440 4,818,475 7,177,041 21,275,642 8,456,330
3 RECURSOS POR OPER.OFIC DE CREDITO 0.00 - - - - - - - -
4 DONACION Y TRANSFERENCIA 0.00 2,148,578 2,148,578 392,450 408,884 903,631 443,612 2,148,577 1
Total general 24,458,037.00 76,428,546 100,886,583 7,719,315 24,049,935 34,509,775 25,604,653 91,883,678 9,002,905
91% 9%
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
1 Personal y obligaciones sociales 3,927,100.00 1,271 3,928,371 631,099 770,015 810,617 914,827 3,126,558 801,813
3 Bienes y servicios 19,112,075.00 3,556,440 22,668,515 3,586,726 3,897,516 3,797,108 5,346,816 16,628,166 6,040,349
4 Donaciones y transferencias 162,202.00 - 162,202 - - 142,884 14,106 156,990 5,212
5 Otros gastos 20,660.00 2,167,228 2,187,888 396,957 418,107 908,976 451,093 2,175,133 12,755
6 Adquisicion de activos no financieros 1,236,000.00 3,211,109 4,447,109 8,354 819,201 539,339 1,099,329 2,466,223 1,980,886
8 Servicio de la deuda publica 0.00 67,492,498 67,492,498 3,096,179 18,145,096 28,310,851 17,778,482 67,330,608 161,890
Total general 24,458,037.00 76,428,546 100,886,583 7,719,315 24,049,935 34,509,775 25,604,653 91,883,678 9,002,905
91% 9%
(nuevos soles)
SALDO
POR GENERICA DE GASTO PIM
PIA
PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
PIM Y EJECUCION DEL GASTO AÑO FISCAL 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIMMODIF.
PIA
EJECUCION DEVENGADO
TOTAL EJECUCION
EJECUCION DEVENGADOMODIF.
TOTAL EJECUCION
SALDO
46
ANEX0 02
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
1 RECURSOS ORDINARIOS 7,772,000.00 153,891,733 161,663,733 27,861,718 79,524,010 34,310,564 19,967,438 161,663,730 3
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6,635,789.00 14,192,282 20,828,071 4,215,637 4,764,359 4,896,822 5,825,583 19,702,402 1,125,669
4 DONACION Y TRANSFERENCIA 0.00 2,488,321 2,488,321 406,791 649,067 355,660 - 1,411,518 1,076,803
Total general 14,407,789.00 170,572,336 184,980,125 32,484,146 84,937,436 39,563,046 25,793,021 182,777,650 2,202,475
1 0
I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM.
1 Personal y obligaciones sociales 3,067,720.00 1,221,369 4,289,089 711,779 722,787 868,797 860,056 3,163,420 1,125,669
3 Bienes y servicios 11,140,069.00 22,512,294 33,652,363 3,495,336 3,947,169 9,438,524 16,771,334 33,652,363 -
4 Donaciones y transferencias 0.00 205,129 205,129 - - - 205,129 205,129 -
5 Otros gastos 0.00 2,565,419 2,565,419 410,263 653,666 393,099 31,588 1,488,616 1,076,803
6 Adquisicion de activos no financieros 200,000.00 9,658,048 9,858,048 5,050 304,860 1,623,224 7,924,914 9,858,048 -
8 Servicio de la deuda publica 0.00 134,410,077 134,410,077 27,861,718 79,308,954 27,239,402 - 134,410,074 3
Total general 14,407,789.00 170,572,336 184,980,125 32,484,146 84,937,436 39,563,046 25,793,021 182,777,650 2,202,475
99% 1%
(nuevos soles)
SALDO
POR GENERICA DE GASTO PIM SALDO
TOTAL EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM
EJECUCION DEVENGADO
PIA MODIF.
PLIEGO 214 AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
PIM Y EJECUCION DEL GASTO PROYECTADA AÑO FISCAL 2015 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO
EJECUCION DEVENGADO
PIA MODIF.
TOTAL EJECUCION
