Sector Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO

DE PRESUPUESTO 2016Sector Transportes y Comunicaciones

JOSÉ GALLARDO KUMINISTRO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Octubre 2015

PRESUPUESTO 2014, 2015 Y 2016 DEL SECTORTRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2

PRESUPUESTO 2014, 2015 Y 2016SECTOR - TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

(En Millones de Nuevos Soles)

ACTIVIDADES Y PROYECTOS

(*) PIM al 30 de Setiembre de 2015

2016

Presupuesto Presupuesto

PIA PIM PIA PIM (*)

MTC 8,906 9,037 4,794 53.0% 8,745 96.8% 8,694 9,251 5,283 57.1% 9,106 98.4% 10,174

SUTRAN 32 53 27 50.9% 45 84.9% 82 98 39 39.8% 69 70.4% 58

APN 24 101 66 65.3% 92 91.1% 14 185 155 83.8% 183 98.9% 12

TOTAL

SECTOR8,962 9,191 4,887 53.2% 8,882 96.6% 8,790 9,534 5,477 57.4% 9,358 98.2% 10,244

Proyecto

Presup.

PLIEGOS

2014 2015

Ejec.

al 30

SET.

Ejec.

al 31

DIC.

Ejec.

al 30

SET.

%Av.

%Av.

%Av.

%Av.

Proy.

al 31

DIC.

PRESUPUESTO 2014, 2015 Y 2016 DEL PLIEGO MTC

4

PRESUPUESTO 2014, 2015 Y 2016PROYECTOS PLIEGO - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES(En Millones de Nuevos Soles)

SÓLO PROYECTOS

(*) PIM al 30 de Setiembre de 2015

2016

Presupuesto Presupuesto

PIA PIM PIA PIM (*)

001 Administración General 45 287 108 37.8% 263 91.6% 140 249 52 21.0% 246 98.8% 366

007 Provias Nacional 4,579 4,721 2,798 59.3% 4,717 99.9% 4,347 4,810 2,952 61.4% 4,810 100.0% 4,160

010 Provias Descentralizado 224 244 107 43.8% 173 70.6% 225 199 118 59.5% 199 100.0% 274

011 FITEL 15 28 9 30.2% 14 49.8% 19 221 221 100.0% 221 100.0% 0

012 AATE 1,944 1,423 304 21.4% 1,403 98.6% 1,542 1,102 408 37.0% 999 90.6% 3,000

6,808 6,703 3,326 49.6% 6,569 98.0% 6,272 6,582 3,752 57.0% 6,475 98.4% 7,800

Proyecto

Presup.

TOTAL PLIEGO

Unidades 2014 2015

EjecutorasEjec.

al 30

SET.

%

Av.

Ejec.

al 31

DIC.

%

Av.

Ejec.

al 30

SET.

%

Av.

Proy.

al 31

DIC.

%

Av.

UE: 001 ADMINISTRACION GENERAL

6

PRESUPUESTO ASIGNADO 2016

S/. 796.7 Millones

7

(En Miles de Nuevos Soles)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016UE: 001 ADMINISTRACION GENERAL

PROYECTOS/ACTIVIDADESPROYECTO

PRESUPUESTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RO RDR

PROYECTOS 365,652 352,452 13,200

CONCESIONES PORTUARIAS 31,030 31,030

- Supervisión Obras T.P Callao - Muelle Sur 14,500 14,500

- Supervisión Obras T.P Yurimaguas 580 580

- PPO - Terminal Portuario Yurimaguas 15,950 15,950

CONCESIONES AEROPORTUARIAS 221,578 221,578

- PPO - Nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco 221,578 221,578

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 70,018 70,018

- Estudios Programa de Inclusión Aérea Amazonia 2,000 2,000

- Rehabilitación y Mejoramiento Pista Terminal Jauja 68,018 68,018

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 11,826 11,826

- Estudio Borde costero Delicias, Buenos Aires y Huanchaco 2,520 2,520

- Estudio Navegabilidad de Rios Ucayali, Morona, Napo, y Putumayo 9,306 9,306

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 18,000 18,000

- Ferrocarril Huancayo Huancavelica- Rehab. Infraestructura 1,000 1,000

- Estudios Túnel Trasandino 17,000 17,000

INFRAESTRUCUTRA EN COMUNICACIONES 13,200 13,200

ACTIVIDADES 431,109 358,935 72,174

- GESTION ADMINISTRATIVA 223,021 218,848 4,173

- ACCIONES DE DESARROLLO – TRANSPORTES 88,671 66,061 22,610

- ACCIONES DE DESARROLLO – COMUNICACIONES 45,391 45,391

- OBLIGACIONES PREVISIONALES 74,026 74,026

TOTAL UE: 001 796,761 711,387 85,374

UE: 007 PROVIAS NACIONAL

8


S/. 5,698.7 Millones


PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016UE: 007 PROVIAS NACIONAL

RUBROPROYECTO

PRESUPUESTO

I. INVERSION (PROYECTOS) 4,160,253

1. Carreteras 2,025,860

2. Programa de Puentes 191,434

3. Proyecto Perú 2 168,864

4. Estudios de Pre inversión y Otros 55,392

5. Concesiones 1,718,703

II CONSERVACIÓN 1,538,502

6. Conservación por Niveles de Servicios 866,408

Proyecto Perú 1 628,471

Proyecto Perú 2 237,937

7.Concesiones 423,500

8. Programa de Puentes (Adquisiciones + Instalaciones) 63,787

9. Mantenimientos, Emergencias, Peajes y Otros 91,806

10. Gestión Administrativa 93,000

TOTAL 5,698,755


PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 007 PROVIAS NACIONAL

INVERSION PUBLICA EN CARRETERAS

PROYECTOS INVERSION PUBLICAPROYECTO

PRESUP.CONVOCATORIA

1 CARRET. PUERTO SUNGARO - SAN ALEJANDRO 145,896 MAY-15

2 CARRET. CIUDAD CONSTITUCION - PUERTO SUNGARO 100,615 JUN-15

3 CARRET. PUERTO BERMUDEZ - CIUDAD CONSTITUCION 81,968 MAY-15

4 CARRET. CANTA –HUALLAY 135,797 En ejecución

5 CARRET. LIMA - CANTA 48,884 En ejecución

6 CARRET. CAMANA - DV.QUILCA - MATARANI - ILO – TACNA 147,270 En ejecución

7 CARRET. TACNA – LA PAZ: TRAMO I 50,302 NOV-15

8 CARRET. TACNA – LA PAZ: TRAMO II 36,949 DIC-15

9 CARRET. TACNA – LA PAZ: TRAMO III 45,734 JUN-15

10 CONST. AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO 118,007 En ejecución

11 CARRET. DV. NEGROMAYO - PALLPATA - DV. YAURI 111,921 En ejecución

12 CARRET. JUANJUI – TOCACHE 104,398 En ejecución

13 CARRET. HUANCAVELICA – LIRCAY 100,000 En ejecución

14 CARRET. BELLAVISTA - MAZAN - EL ESTRECHO (PTE. NANAY) 95,843 NOV-15

15 CARRET. ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI – NEGROMAYO 80,983 En ejecución

16 CARRET. HUAURA - SAYAN – PUENTE TINGO 54,884 En ejecución

17 CARRET. PUENTE TINGO - CHURIN 20,975 En ejecución

18 CARRET. MOQUEGUA – OMATE (AREQUIPA) 73,521 DIC-15

19 CARRET. IMPERIAL PAMPAS 70,173 En ejecución


OTROS PROYECTOS INVERSION PUBLICAPROYECTO

PRESUPUESTOCONVOCATORIA

20 CARRET. CHECCA – MAZOCRUZ 57,068 NOV-15

21 CARRET. QUINUA – SAN FRANCISCO 49,047 En ejecución

22 CARRET. HUANUCO-LA UNIÓN-HUALLANCA 44,691 FEB-16

23 CARRET. MAZAMARI - PANGOA - CUBANTÍA 42,370 DIC-15

24 CARRET. SAN MARCOS CAJABAMBA 36,783 En ejecución

25 CARRET. CHOTA - BAMBAMARCA – HUALGAYOC 36,071 En ejecución

26 CARRET. RODRIGUEZ DE MENDOZA - LA CALZADA 34,223 En ejecución

27 TUNEL YANANGO Y ACCESOS 27,396 En ejecución

28 CARRET. YAURI-NEGROMAYO-OSCOLLO-IMATA 25,009 En ejecución

29 TINGO MARIA - AGUAYTIA - PUCALLPA 20,428 En ejecución

30 OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 28,650 En ejecución

TOTAL PROYECTOS INVERSION PUBLICA 2,025,860


INVERSION PUBLICA EN CARRETERAS


PUENTES INDIVIDUALES 92,042

PUENTES EN PAQUETES 99,391

TOTAL PROGRAMA DE PUENTES 191,434

PROYECTOPROYECTO

PRESUPUESTO


PROGRAMA DE PUENTES



PUENTES INDIVIDUALES

1 PUENTE MARANURA (OLLANTAYTAMBO – QUILLABAMBA) 22,135 75 m

2 EJE VIAL N° 01 PIURA - GUAYAQUIL, PERU - ECUADOR, 21 20,318 216 m

3 PUENTE CAYARA Y ACCESOS 8,257 15 m

4 PUENTE SANTA MARIA DE NIEVA Y ACCESOS 7,814 30 m

5 PUENTE CHACANTO Y ACCESOS 7,751 95 m

6 PUENTE MALCAS Y ACCESOS 5,123 30 m

7 PUENTE TINGO Y ACCESOS 4,661 80 m

8 PUENTE BOCAPAN Y ACCESOS 4,361 150 m

9 PUENTE PUERTO OCOPA Y ACCESOS 3,563 104 m

10 PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS 3,100 25 m

11 PUENTE TUMBES Y ACCESOS 2,111 60 m

12 PUENTE CRISNEJAS 960 40 m

13 PUENTE PALCA Y ACCESOS 888 20 m

14 PUENTE LAS DELICIAS (OYOTUN - LAS DELICIAS) 723 37 Km

15 PUENTE SANTA ROSA Y ACCESOS (OXAPAMPA) 278 0 m

16 PUENTE SANTA LUCIA (EXPEDIENTE) m

92,042

PROYECTOPROYECTO

PRESUPUESTOU.M

PUENTES INDIVIDUALES

META

FISICA


1 REEMPLAZO DE 12 PUENTES : SULLANA - AGUAS VERDES Y SULLANA - EL ALAMOR 53,846 12 Unidad

2 REEMPLAZO DE 08 PUENTES : LAMBAYEQUE – OLMOS 18,276 8 Unidad

3 REEMPLAZO DE 12 PUENTES : CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA 5,582 12 Unidad

4 REEMPLAZO DE 12 PUENTES : CUSCO : URUBAMBA - CHINCHEROS 4,919 12 Unidad

5 REEMPLAZO DE 13 PUENTES : SULLANA-AGUAS VERDES Y PIURA-SECHURA-BAYOVAR 4,399 13 Unidad

6 REEMPLAZO DE 17 PUENTES : LA RAYA - DESAGUADERO Y PUCARÁ - ASILLO 3,823 17 Unidad

7 REEMPLAZO DE 12 PUENTES :SAN CLEMENTE - AYACUCHO 3,557 12 Unidad

8 REHABILITACIÓN EJE VIAL N° 01 PIURA – GUAYAQUIL - 21 INTERVENCIONES 3,021 19 Unidad

9 REEMPLAZO DE 14 PUENTES : CIUDAD DE DIOS - CAJAMARCA 1,968 14 Unidad

99,391

PROYECTOMETA

FISICAU.M

PUENTES EN PAQUETES

PROYECTO

PRESUPUESTO


PUENTES EN PAQUETES

DESARROLLO DEL PROGRAMAI. Primera Etapa: para el periodo 2012-2016: 1,006 puentesII. Segunda Etapa: para el periodo 2016-2020: 400 puentes

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

PROGRAMA DE PUENTES

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL

24 56 88 418 58 644

INSTALACION DE PUENTES MODULARES 24 56 88 418 58 644

23 46 36 37 212 354

PIP PUENTES (independientes) 2 2 7 12 19 42

PUENTES EN PIP DE CARRETERAS 21 44 29 25 20 139

PUENTES POR REEMPLAZO (CONCURSO - OFERTA) (*) 173 173

3 3 2 8

TOTAL 50 105 126 455 270 1006

DESCRIPCIONPROGRAMA DE PUENTES

INSTALACION DE PUENTES

CONSTRUCCION DE PUENTES DEFINITIVOS

(*) AL 2016 SE ENCONTRARAN LAS OBRAS EN EJECUCION

PUENTES EN CONCESIONES


1 PTE.RANCHO-PANAO-POZUZO-OXAPAMPA Y RÍO CODO-CODO DEL POZUZO-PUERTO INCA 34,359 242.17 Km

2 ANDAHUAYLAS - PAMPACHIRI-NEGROMAYO 17,604 159.6 Km

3 CAÑETE - LUNAHUANA - DV. YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA-HUANCAYO-DV, PAMPAS. 16,021 149.4 Km

4 ACOY – ANDAMAYO – AYO – HUAMBO – CABANACONDE – CHIVAY – DV. VIZCACHANE 26,506 218.55 Km

5 ROSARIO - CRUCERO-QUISCUPUNCO- BALTIMORE- ANANEA- COJATA- VILQUE CHICO- COASIA 22,140 186.32 Km

6 CUTERVO – SÓCOTA – SAN ANDRÉS – SANTO TOMAS – PIMPINGOS – CUYCA 11,510 134.19 Km

7 DV. APLAO – CORIRE – APLAO – CHUQUIBAMBA – COTAHUASI – OYOLO – MARÁN. 10,303 326.01 Km

8 SONDOR - SOCCHABAMBA - VADO GRANDE 15,196 184.01 Km

9 DV. HUMAJALSO – DESAGUADERO YY TACNA-TARATA-CAPAZO-MAZOCRUZ 15,225 137.25 Km

TOTAL PROYECTO PERU 2 168,864 1,737.5 Km

PROYECTO

PRESUPUESTOU.MPROYECTO

META

FISICA


PROYECTO PERÚ 2

17

Proyecto Perú II16 proyectos

171717

• PROVIAS Nacional viene culminando losestudios de preinversión de 16 corredoresviales en la Red Vial Nacional

• Estos 16 corredores viales comprendenintervenciones a nivel de pavimento

básico en 5,844 km• Comprende una inversión estimada en S/.

4,090 MM• Se tiene programado convocar estos 16

corredores viales en el presente año 2015

• El MTC Nacional en el marco de losencuentros regionales, han identificadonuevos corredores viales que comprendenredes departamentales o regionales.

• Se tiene programado formular los estudiosde pre inversión de las mallas viales para laobtención de su viabilidad por la OPIsectorial.


PROYECTO

PRESUPUESTO

PROYECTOS CONCESIONADOS 655,227- LONG. DE LA SIERRA TRAMO 4: COCHABAMBA-CUTERVO- SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA-CHIPLE 237893- CONST. DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA CARRETERA PIURA – PAITA 200,058- CONST. DE LA AUTOPISTA PUNO – JULIACA 107,769- CONST. DE LA SEGUNDA CALZADA DE LA VIA DE EVIT. DE PIURA – CARRET. PANAMERICANA NORTE 81,742- CARRETERA PATIVILCA - PUENTE SANTA - DV.SALAVERRY Y DV.SALAVERRY - PUERTO SALAVERRY 26,975- CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO URCOS 790

CONCESIONES VIALES 1,063,475- PAO (Pago Anual de Obra) 787,784

IIRSA NORTE (PAITA - YURIMAGUAS) 126,965IIRSA SUR TRAMO 1 (SAN JUAN DE MARCONA - URCOS) 49,836IIRSA SUR TRAMO 2 (URCOS - INAMBARI) 151,296IIRSA SUR TRAMO 3 (INAMBARI - AÑAPARI) 196,053IIRSA SUR TRAMO 4 (INAMBARI - AZANGARO) 153,332IIRSA SUR TRAMO 5 (MATARANI - AZANGARO - ILO) 87,276EMPALME 1B - BUENOS AIRES CANCHAQUE 23,025

- OBRAS ACCESORIAS & ADICIONALES 25,855IIRSA NORTE (PAITA - YURIMAGUAS) 15,750IIRSA SUR TRAMO 2 (URCOS - INAMBARI) 10,105

- OBRAS FALTANTES 120,000- PACRIS 96,401- SUPERVISION DE OBRAS 32,635- GESTION DE PROYECTOS 800

TOTAL 1,718,702

PROYECTOS


INVERSIONES EN CONCESIONES


ACTIVIDADESPROYECTO

PRESUPUESTO

CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO 866,408

MANTENIMIENTO POR CONCESIONES 423,500

MANTENIMIENTOS, EMERGENCIAS, PEAJES Y OTROS 91,806

ADQUISICION E INSTALACION DE PUENTES 63,787

GESTION ADMINISTRATIVA 93,000

TOTAL DE CONSERVACION 1,538,501


CONSERVACIÓN EN MANTENIMIENTO VIAL



CONSERVACIÓN DE LA RED CONCESIONADA

CONSERVACION PROYECTO

PRESUPUESTO

- PAMO BUENOS AIRES CANCHAQUE 7,985

- PAMO IIRSA NORTE (PAITA - YURIMAGUAS) 38,858

- PAMO IIRSA SUR TRAMO 1 (SAN JUAN DE MARCONA - URCOS) 46,211

- PAMO IIRSA SUR TRAMO 2 (URCOS - INAMBARI) 36,596

- PAMO IIRSA SUR TRAMO 3 (INAMBARI - IÑAPARI) 50,641

- PAMO IIRSA SUR TRAMO 4 (INAMBARI - AZANGARO) 42,954

- PAMO IIRSA SUR TRAMO 5 (MATARANI - AZANGARO - ILO) 6,557

- PAMO LONGITUDINAL DE LA SIERRA - TRAMO 2 85,340



- PAMO NUEVO MOCUPE - CAYALTI - OYOTUN 8,873

- PAMO OVALO CHANCAY - HUARAL - ACOS 12,456

- MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA 23,592

- INFORME TECNICO MANTENIMIENTO -ITM 10,278

- SUPERVISION DEL INFORME TECNICO DE MANTENIMIENTO 3,160

423,500 TOTAL DE LA RED CONCESIONADA

UE: 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

21


S/. 451.8 Millones

22

PROYECTOS 274,338

VIAS DEPARTAMENTALES 107,338 Km 67.13

VIAS VECINALES 41,677 Km 208.5

CONSTRUCCION DE 14 PUENTES 125,323 Metro 619.7

ACTIVIDADES 177,456

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS E INSTALACION DE PUENTES MODULARES 117,349 Global -

MANTENIMIENTO CAMINOS DEPARTAMENTALES PRO REGION 8,650 Km 173

MANTENIMIENTO PERIODICO CAMINOS VECINALES 2,500 Km 120

GESTION DEL PROGRAMA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 48,957 Informes 12

TOTAL UE: 010 451,794

PROYECTOS / ACTIVIDADESPROYECTO

PRESUPUESTO

UNIDAD

DE MEDIDAMETA


PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016UE: 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

23


CONSTRUCCCIÓN DE PUENTES EN VIAS DEPARTAMENTALES 80,280

PUENTE PACHITEA Y ACCESOS 54176 73.67 En ejecución

PUENTE ANTONIO RAIMONDI Y ACCESOS 20235 50.00 En ejecución

PUENTE LAGARTO 5102 44.81 MAY-15

PUENTE DE INTEGRACION CHILCAMAYO 767 0.34 En ejecución

CONSTRUCCION DE PUENTES EN VIAS VECINALES 45,042

PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO PERENE CHANCHAMAYO - JUNIN 11868 102.00 JUL-15

PUENTE TARATA MARISCAL CACERES - SAN MARTIN 11395 30.00 FEB-16

PUENTE SALVACIÓN Y ACCESOS MANU, REGIÓN MADRE DE DIOS 6769 112.00 SET-15

PUENTE ÑAÑA Y ACCESOS 6528 70.00 JUL-15

PUENTE CARROZABLE - AYABACA – PIURA 2328 19.52 JUN-15

PUENTE PARAJE Y ACCESOS, AYABACA, PIURA 2051 11.69 SET-15

PUENTE CARROZABLE TANANA YUNGUYO – PUNO 1500 10.69 AGO-15

PUENTE CARROZABLE AZANGARO – PUNO 1187 5.40 AGO-15

PUENTE CARROZABLE CHUCHURRAS, OXAPAMPA, PASCO 916 10.00 En ejecución

PUENTE SAN JOSE EN LA C.C. - CANCHIS – CUSCO 500 16.77 nov-15

PUENTE AUCAYACU (EXPEDIENTE) Por convocar

PROYECTOSPROYECTO

PRESUPUESTOCONVOCATORIA

META

FISICA (m)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROGRAMA DE PUENTES - 2016

24


Nota: En el año 2014 se adquirió 245 (65+180) puentes modulares, se tiene previsto adquirir en el año 2015 (41) puentes, de los cuales 19 están destinados a atender el fenómeno El Niño. TOTAL 286 Puentes Modulares

PUENTES MODULARESPROYECTO

PRESUPUESTO

INSTALACION DE PUENTES MODULARES

(INCLUYE INSTALACIÓN, SUPERVICION Y GESTION LOGISTICA)113,669

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 010 PROVIAS DESCENTRALIZADO

PROGRAMA DE PUENTES - 2016

UE: 011 FITEL

25


S/. 72.7 Millones

26


PROYECTO

PRESUPUESTO

UNIDAD

MEDIDAMETA

I LOCALIDADES CON SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

CON FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE48,886

1 Instalación y operación de servicios de internet 3,992 Localidad 555

2 Instalación y operación de servicios de telefonía fija 2,367 Localidad 613

3 Instalación y operación de servicios de telefonía móvil 5,173 Localidad 1,065

4 Instalación y operación de servicios de telefonía fija de uso público 5,600 Localidad 1,618

5 Supervisión de los proyectos de las localidades 31,108 Proyecto 4,610

6 Promoción de proyectos de telecomunicaciones 646 Eventos 4

II GESTION DEL PROGRAMA 23,186

III RED NACIONAL DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO-REDNACE 694

TOTAL UE 011 FITEL (RDR) 72,766

ACTIVIDADES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016UE: 011 FONDO DE INVERSIÓN EN

TELECOMUNICAICONES - FITEL

27


EJECUTADO

RDR

ADELANTO

SOLICITADO

AL MEF. R.O.

221,166 518,992

1 Proyecto Regional - Lambayeque 37,910 77,809

2 Proyecto Regional - Huancavelica 62,254 145,812

3 Proyecto Regional - Apurimac 52,895 127,553

4 Proyecto Regional - Ayacucho 68,106 167,818

426,076 221,934

5 Proyecto Regional - Tumbes 23,041 12,907

6 Proyecto Regional - Piura 95,323 50,659

7 Proyecto Regional - Cajamarca 194,672 93,890

8 Proyecto Regional - Cusco 113,039 64,478

153,960

9 Proyecto Regional - Ica 26,346

10 Proyecto Regional - Lima 64,638

11 Proyecto Regional - Amazonas 62,976

TOTAL 221,166 426,076 894,886

Proyectos Regionales (enviados a PROINVERSION)

2015 2016POR

INCORPORAR

Proyectos Regionales (Adjudicados el 2015)

Proyectos Regionales (en PROINVERSION)

PROYECTOS REGIONALES - FITEL

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 UE: 011 FITEL

PROYECTOS REGIONALES

Hitos y AvancesProyecto Fundamental

BANDA ANCHA capitales de

provincia

Red Dorsal Nacional

de FIBRA ÓPTICA

Adjudicación: 23.Dic.2013Firma Contrato: Junio.2014Inicio Obras: Dic.2014• 2 entregas culminadas• 30 capitales de provincia / 2,264 km

desplegados

BANDA ANCHA capitales de distrito

21 Redes Regionales de FIBRA ÓPTICA

Fecha de adjudicación: 2015 -2017• 1Trim.2015: Lambayeque, Huancavelica,

Apurímac y Ayacucho• 4Trim.2015: Tumbes, Piura, Cajamarca y

Cusco

28

BANDA ANCHA Entidades públicas

Renovación de concesiones de TELEFÓNICA

Fecha de Renovación: Marzo 2013• 2,327 localidades con cobertura móvil:

67% avance

• 8,100 entidades con internet: 84% avance

Fuente: DGCC-MTC, FITEL-MTC

Inclusión DigitalAcciones Estratégicas 2011-2016

Fuente: MTC, IPE, FITEL

Al 2012

Leyenda ProyectosFinanciamiento

(en millones)

__________ RDNFO – Jun 2016 US$ 333

__________ Integración Amazónica (I y II) - 2015 US$ 52

__________ Proy. Regionales Adj. (4) – May 2016 US$ 346

________ Proy. Regionales Encargados (4) – Dic 2016 US$ 449

__________ Proyectos Regionales por Encargar (3) US$ 233

__________ Proyectos Regionales Restantes (10) US$ 792

. Proyecto para Localidades Aisladas US$ 112

Total US$ 2,317

Estado de las Redes de Telecomunicaciones

Inclusión DigitalRedes de conectividad de internet

Proyectos Regionales. Situación y priorización

La formulación del total de Proyectos Regionales culminará el año 2015

5Proyectos

en formulación

4Encargados a

PROINVERSIÓN

4ADJUDICADOS

Apurímac

Ayacucho

Huancavelica

Lambayeque

Tumbes

Piura

Cajamarca

Cusco

Huánuco

Arequipa

La Libertad

Pasco

San Martin

7Con viabilidad

1Proyecto

en evaluación

AncashLima

Ica

Amazonas

Tacna

MoqueguaJunínPuno

Proyectos Regionales PRIORIZADOS

US$345.6 Millones

297 capitales de distrito

1344 localidades

US$449.4 Millones

278 capitales de distrito

1494 localidades

Compromiso Junio 2016: 21 proyectos con viabilidad

Inclusión DigitalRedes Regionales de Fibra Óptica

UE: 012 AATE

31


S/. 3,153.6 Millones

32

PROYECTOS 3,000,135 95%

- Proyecto LINEA 2 (Ate Vitarte - Callao) 2,594,185

- Proyecto LINEA 1 (V.El Salvador - S.J.Lurigancho) 402,950

- Estudios de Pre Inversión 3,000

ACTIVIDADES 153,460 5%

- Cofinanciamiento Oper. y Mant. - Linea 1 Tramo I 76,874

- Estudio Línea 3 (Proinversión) y Estudios Complementarios 35,086

- Fortalecimiento de Capacidades y Gesión 41,500

TOTAL UE. 012 3,153,595 100%

PROYECTO 3,000,135 95%

ACTIVIDAD 153,460 5%

ACTIVIDADES / PROYECTOSProyecto

2016

%

Part.


PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016UE: 012 AUTORIDAD AUTONOMA DEL SIST. ELECTRICO

TRANSP. MASIVO LIMA Y CALLAO- AATE

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

33

34

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016PRESUPUESTO POR RESULTADOS DEL SECTOR

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

(En Millones de Nuevos Soles)

Nota: Para el año 2016 se ha diseñado el nuevo Programa Presupuestal 0138, que incluye los modos de transporte Aéreo, Acuático, Ferroviario y Terrestre.

PIA%

Part.PIA

%

Part.PIA

%

Part.

PROGRAMA PRESUPUESTAL 6,539 73% 6,653 76% 9,867 96%

0138. REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL

SISTEMA DE TRANSPORTE6,364 71% 6,567 75% 9,786 96%

0047. ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS175 2% 86 1% 81 1%

ACCIONES CENTRALES 213 2% 208 2% 247 2%

ASIGNACIONES PRESUP. QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,211 25% 1,930 22% 130 1%

TOTAL 8,963 100% 8,790 100% 10,245 100%

CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS

2014 2015 2016


PLIEGO 202 SUTRAN

35


PLIEGO 202 - SUTRAN


FUENTES DE

FINANCIAMIENTO

PLIEGO Recursos Rec.

Ordinarios Direct. Rec.

TOTAL PLIEGO 58,525 42,384 16,141

GASTOS CORRIENTES 58,525 42,384 16,141

PROYECTO

PRESUPUESTO

Las metas presupuestadas de SUTRAN están orientadas a la fiscalización al Serviciode transporte terrestre (personas, mercancías, capacitación preventiva atransportistas, control de pesos y dimensiones en la Red vial nacionalprincipalmente.


PLIEGO 214 APN

37


PLIEGO 214 - APN


FUENTES DE

FINANCIAMIENTO

PLIEGO Recursos Rec.

Ordinarios Direct. Rec.

TOTAL PLIEGO 12,383 6,253 6,130

GASTOS CORRIENTES 12,383 6,253 6,130

PROYECTO

PRESUPUESTO

El presupuesto asignado a la APN cubrirá los gastos de funcionamiento deSupervisión y fiscalización de: operaciones portuarias, del estado de conservaciónde las instalaciones portuarias, de la protección del medio ambiente y monitoreoambiental, de la prestación del servicio portuario básico.Prevención y atención de emergencias en protección y seguridad en puertos,control del ingreso, permanencia y salida de naves a puertos.Prestación de servicios portuarios generales y demás servicios de certificación yautorizaciones portuarias.

ATENCIÓN FENOMENO EL NIÑO

10

FENOMENO EL

NIÑO

PROVIAS NACIONAL 208,102,273

INVERSIÓN 86,338,411

Construccion de 21 intervenciones:Eje Vial Nº 1 Piura - Guayaquil 20,317,637

Construccion de 12 intervenciones: Sullana - Aguas Verdes 53,846,020

construccion Puente Santa Maria de Nieva y accesos 7,813,987

Mejoramiento del Puente Bocapan 4,360,767

Mejoramiento del Puente Tumbes y accesos 2,111,071

Conservacion (Proyecto Peru II) Sondor - Socchabamba - Vado Grande 33,314,380

PROVIAS DESCENTRALIZADO 142,436,934

INVERSIÓN 28,767,634

PROREGION: Dv. Talara - Talara - Dv. El Alto - El Ñuro 13,871,744

PROREGION: Negritos - Pte. Simon Rodriguez / Pan. Norte - Tamarindo 14,895,890

ACTIVIDADES 113,669,300

Instalación de 78 Puentes Modulares 113,669,300

TOTAL - FENOMENO EL NIÑO 350,539,207

DETALLE

FENOMENO EL NIÑO – 2015/2016

350 MillonesPRESUPUESTO ASIGNADO 2016

INTERVENCIONES REGIONALES

MULTIMODAL

10

PIURA

10

LOGROS

10REGIÓN PIURA

CAJAMARCA

10

LOGROS

10REGIÓN CAJAMARCA

AMAZONAS

10

LOGROS

10REGIÓN AMAZONAS

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