PRESUPUESTOS 2012 · 2011. 11. 8. · Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi...

PRESUPUESTOS 2012PRESUPUESTOS 2012

Departamento de Industria, Departamento de Industria,

InnovaciInnovacióón, Comercio y Turismon, Comercio y Turismo

A

2012 Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Marco PresupuestarioDepartamento Presupuesto 2012 %

Sanidad y ConsumoEducación, Universidades e InvestigaciónEmpleo y Asuntos SocialesVivienda, Obras Públicas y TransportesInterior

Justicia y Administración PúblicaCulturaMedio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y PescaOtrosTOTAL

3.403.149.0002.645.186.000

925.540.000785.082.000658.879.000

282.848.000266.254.000252.294.000651.883.000

9.797.284.000

32.625.3

8.97.56.3

2.72.52.46.2

Industria, Innovación, Comercio y Turismo 381.646.000 3.7

01

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak2012

Distribución del Presupuesto por DireccionesDirección Importe

2,9%14,2%40,7%

6,0%15,8%

1,9%0,8%8,7%5,3%3,7%

Planificación y EstrategiaInnovación y Sociedad de la InformaciónTecnologíaInternacionalizaciónDesarrollo IndustrialAdministración y Seguridad IndustrialEnergía y MinasComercio TurismoServicios Generales

TOTAL

11.076.162€54.010.857€

155.309.666€23.040.165€60.356.131€

7.047.564€2.971.221€

33.382.164€20.247.503€14.204.567€

381.646.000€

02

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de EuskadiEuskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Comparativa presupuestos 2002 -2012

2012

(Miles de euros)

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Inversión

Gasto

349.154

410.953402.576

381.646392.351

-5,2%

03


Evolución de Gasto e Inversión 2006-2012

2012

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

( Miles de euros )

26,9%Recorte en gastos por importe de 31,9MM €

GASTO

155.000

205.000

255.000

305.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Incremento en

inversiones por importe de 11,0MM €

3,9%

( Miles de euros )

INVERSIÓN

04


Comparativa presupuestos 2009 -2012

2012

0

100.000

200.000

300.000

400.000

2009 2010 2011 2012

Gasto Inversión

235.070

En los cuatro últimos

presupuestos se observa un incremento en

inversiones frente a un

descenso en capítulos de

gasto.

( Miles de euros )

275.439284.103

157.281135.514

118.473

295.074

86.572

05


Gabinete y Planificación Estratégica Innovación y Tecnología

Industria y Energía Comercio y Turismo

Estructura y Apoyo

(Miles de euros)

68.131-34,4%

10.658+51,5%

Fuerte apuesta por la 3I+D con un presupuesto de 230MM€ con un aumento respecto de 2011 del 11,8%.

230.478+11,8%

3.779-11,6%

52.455-19,3%

Viceconsejerías

Distribución por áreas

2012

06


Comparativa Presupuestos 2012 vs 2011 por capítulos

2012

0,0

50.000,0

100.000,0

150.000,0

200.000,0

Cap 1 Cap 2 Cap 4 Cap 6 Cap 7 Cap 8

2011

2012

(Miles de euros)

16.144-0,1%

220.550+11,6%

Descenso en todos los capítulos excepto en el Cap VII por la apuesta realizada en las Transferencias de Capital en las

Direcciones de Tecnología e Internacionalización.

4.301-10,0%

62.110-32,7%

8.318-16,8%

70.223 -14,0%

Capítulos de gasto Capítulos de inversión07


3I+D

2012

Apuesta decidida por el 3I+D, destinando al

mismo un importe de 230MM€ que suponen el

60,4% del total del Presupuesto del

Departamento con un aumento respecto a 2011

del 11,8%

050100150200250

2008 2009 2010 2011 2012

Sdad de laInformaciónInternaciona-lizaciónTecnología

Innovación

INVERSIÓN EN 3I+D

Resto151,2MM

3I+D230,5MM

(Millones de euros)

08


Estrategias integradas en el Plan de Competitividad

2012

Promover Proyectos País, Tractores en un marco de colaboración público-privado.

Corregir problemas financieros y activar la Competitividad.

RESISTE

COMPITEIncrementar la competitividad de las empresas y del País mediante

el fomento de la excelencia en la gestión, la innovación, la internacionalización, el emprendimiento, la diversificación

relacionada, y la potenciación de valores como la Responsabilidad Social Empresarial.

LIDERA

09


Iniciativas LIDERA

2012

Iniciativa CapitalPriv-Pub

Proyectos I+D y otras subvenciones Otros

El vehículo eléctrico

12 M

(50%‐ 50%)Etorgai 38,6 M€

(subvención 13 M€)

Etorgai 13,8 M€(subvención 4,7 M€)

10 M€ (AD2015)

3 M€ (Comercio)

Etorgai: 7,8 M€

(2,8 M€ subvención)

0,425 (ayudas a adquisición)

0,1 (subvenciones municipios)

Las redes inteligentes

56M

(54%‐46%)

El gas natural100M (50,0 primer pozo)

(56% Priv‐44% pub.)

El acceso Internet de nueva

generación

Previsto

40M

(70%‐30%)

En evaluación (compra pública)

El comercio electrónico En elaboración

La Industria de la ciencia 180 M (ESS 50% AGE, 50% CAV)

10


Ejes del Plan de Competitividad Empresarial

2012

EJE 1Posicionar Euskadi como una ECONOMÍA ABIERTA

Construir una sociedad insertada en la economía global, caracterizada por un sistema de 3I+D conectado internacionalmente y con empresas que colaboran de forma regular en el marco de estrategias globales.

EJE 2ECONOMÍA INNOVADORA, EMPRENDEDORA Y

TECNOLÓGICAMENTE AVANZADAMantener a Euskadi como una economía tecnológicamente avanzada que impulsa la competitividad de las instituciones y empresas vascas, independientemente de su tamaño y sector de actividad, a través del conocimiento, la creatividad, la cooperación y las competencias.

EJE 3ECONOMÍA SOSTENIBLE

(Necesidad y Oportunidad)Garantizar un futuro en bienestar de las siguiente generaciones promoviendo valores que propicien una sociedad sostenible económica, social y ambientalmente, y convertir la Economía Sostenible tanto en oportunidad de desarrollo de nuevas actividades como en la seña de identidad de la competitividad vasca.

11


Ejes y Líneas del Plan de Competitividad Empresarial

ECONOMÍA INNOVADORA

TECNOLÓGICAMENTE AVANZADA

Ejes Líneas

I.1- Fortalecer la capacidad innovadora y creativa de las empresas.I.2- Impulsar producciones de mayor valor añadido mediante la investigación y la tecnología.I.3- Consolidar redes e infraestructuras de referencia en materia de innovación.I.4- Compra pública innovadora.

ECONOMÍA ABIERTA

A.1- Apoyar a las empresas e Instituciones para que actúen desde una perspectiva global.A.2- Proyectar una imagen de región atractiva para la inversión, el talento y el turismo.

2012

ECONOMÍA SOSTENIBLE

S.1- Incorporar exigencias de sostenibilidad transformándolas en ventajas.S.2- Impulsar el ahorro, eficiencia energética y producción de energía renovable

LÍNEASHORIZONTALES

H.1- Contribuir a la competitividad del País Vasco desde la excelencia en la gestión.H.2- Impulsar la cooperación.H.3- Impulsar una financiación adaptada a las necesidades de la empresa.H.4- Desarrollar una política activa de suelo empresarial.H.5- Acciones para liderar la competitividad.H.6- Consolidar las infraestructuras energéticas que garanticen el suministro en condiciones competitivas.

12


PRESUPUESTO 2012POR DIRECCIONES

Vinculado al Plan de Competitividad

13


Planificación y Estrategia (I)

EJE LÍNEA PROGRAMAS

UNAECONOMÍA ABIERTA

A.1 Apoyar a las empresas e Instituciones para que actúen desde una perspectiva global.

Acercamiento de la realidad industrial a los jóvenes estudiantes

51


EMPRENDEDORA TECNOLÓGICAMENTE

AVANZADA

Aulas de especializaciones sectoriales 154

Consolidación de estructura científica de avance en competitividad colaboración con las mismas: Orkestra 900

IMPORTE(miles de euros)

201210.658 miles de euros

Desarrollo de la competitividad y el empleo 1.500

A.2 Proyectar una imagen de región atractiva para la inversión., el talento y el turismo

Desarrollo de la competitividad y el empleo 1.500

I.1 Fortalecer la moderniza‐ción, la capacidad innovadora y creativa de las empresas.

I.2 Impulsar producciones de mayor valor añadido mediante la investigación y la tecnología.

14

EJE LÍNEA PROGRAMAS IMPORTE(miles de euros)

LÍNEASHORIZONTALES

H.1 Contribuir a la competitividad del País Vasco desde la excelencia en la gestión.

65

80

2.000


Planificación y Estrategia (II)


H.2 Impulsar la cooperación.

Impulso a la cooperación para la competitividad; Clusteres prioritarios.

Preclusteres

Internacionalización de cluster: Proyecto Europeo

Intercluster

Observatorios estratégicos

2.378

800

805

45

200

Seguimiento PCE 2010‐2013 y otros informes

Congreso Global TCI Euskadi

Desarrollo de la competitividad y el empleo

15


Innovación y Sdad Información (I)


Convenio EUSKALIT

Acciones y programas de extensión de la innovación al tejido empresarial. +innova: itinerarios, formación,talento, sinergia.Innovación y desarrollo empresarialInnobasque




AVANZADA

Acciones y programas de extensión de la innovación al tejido empresarial. +innova cambio.Desarrollo tecnológico en TIC’s – GAITEK.

Acciones y programas de extensión de la innovación al tejido empresarial. +innova innocámaras. +innovanet.Internacionalización del sistema vasco de innovación.

UNAECONOMÍA SOSTENIBLE

57.332 miles de euros(*)

2012

8.954

2.0004.000

5.665

8.900

1.085

150

167

I.1 Fortalecer la moderniza‐ción, la capacidad innovado‐ra y creativa de las empresas.

I.2 Impulsar producciones de mayor valor añadido median‐te la investigación y la tecnología.

I.3 Consolidar redes e infraes‐tructuras de referencia en materia de 3I+D.

S.1 Incorporar las exigencias de la sostenibilidad transfor‐mándolas en ventajas.

(*) Incluye 4 millones del Fondo de Innovación16



Convenio EUSKALIT.

Capacitación y formación digitales. +digital@:empresa, formación, barnategi.

TIC como herramienta de competitividad empresarial +digital@:mejora, asociación, microempresa, ekonsulta.

Proyectos de tramitación telemática: e‐administración


LÍNEASHORIZONTALES


2012Innovación y Sdad Información (II) 57.332 miles de euros(*)

833

3.546

5.290

2.750

H.1 Contribuir a la competiti‐vidad del País Vasco desde la excelencia en la gestión.

H.5 Acciones para liderar la competitividad

Agenda Digital Euskadi 2015 13.992

(*) Incluye 4 millones del Fondo de Innovación17


Dirección de Tecnología ( I )


SPRIETORGAIGAITEKEstudiosSAIOTEKOtros Servicios


EMAITEK


UNA ECONOMÍA ABIERTA

EMAITEK

178.768 miles de euros (*)

2012


2.497

3.500A.1 Apoyar a las empresas e instituciones para que actúen desde una perspectiva global.

A.2 Proyectar una imagen de región atractiva para la inversión, el talento y el Turismo.

5005.0002.820170

6.00086

LÍNEASHORIZONTALES

ETORTEKETORGAIGAITEKNET’sEMAITEKSPRI

11.00034.0005.0004.000

10.000500


(*) Incluye el Fondo de Innovación (24 millones) (No se incluyen 8,9 M€ de PESI para GAITEK)18


Dirección de Tecnología ( II )


IKERTU

FONDO TECNOLOGICO




AVANZADA

178.768 miles de euros (*)

ESS BILBAO

SPRI

SAIOTEK

CIC’S

DIPC

HEDATU

Publicaciones Tecnología

EMAITEK

GAITEK

ETORTEK

ETORGAI

CTA

ETORTEK

GAITEK

SPRI

2012

1.140

14.068

1.250

1.000

9.300

12.800

400

300

15

13.000

18.000

6.000

6.813

300

5.750

3.000

559

I.1 Fortalecer la moderniza‐ción, la capacidad innovadora y creativa de las empresas.


I.3 Consolidar redes e infraes‐tructuras de referencia en materia de 3I+D.

(*) Incluye el Fondo de Innovación (24 millones) (No se incluyen 8,9 M€ de PESI para GAITEK)19


Internacionalización



2012


Acciones de sensibilización

Promoción internacional PROINTER

GAUZATU Implantaciones exteriores

Promoción exterior conjunta ELKARTZEN

Promoción exterior Organismos intermedios

Becas internacionalización

136

8.300

2.169

1.450

912

4.862


Acciones directas de promoción exterior

Servicios a empresas y Red Exterior

148

4.410

A.1 Apoyar a las empresas e instituciones para que actúen desde una perspectiva global.


20


Desarrollo Industrial




Modernización equipamiento productivo.

Ayudas Financieras a la Inversión.

GAUZATU Industria.

Fondos EZTEN Capital Riesgo.

RESISTE. Reestructuración Financiera.

COMPITE. Iniciativas.

RESISTE. Tutela financiera micropymes.

BIDERATULÍNEASHORIZONTALES

Parques Tecnológicos.

Polo Garaia

Parque Empresarial Burtzeña.

1.000

3.500

12.169

26.200

2.000

10.000

2.000

403

1.000

1.000

100

H.4 Desarrollar una política activa de suelo empresarial.

H.3 Impulsar una financiación adaptada a las necesidades de las empresas.

21


Energía


Planta de biomasa.



LÍNEASHORIZONTALES

Actualización y mejora de las infraestructuras energéticas en la CAPV.


2012

Ente Vasco de la Energía (EVE) 97.773 miles de euros

Convenio EVE‐IDAE ahorro y eficiencia.Plan 100 ESEs en Administraciones Públicas.Medias de ayuda EVE‐IDAE para energías renovables.RENOVE instalaciones eléctricas en viviendas.Programas de ahorro, eficiencia energética y renovables.Eficiencia energética en AyuntamientosAyudas en transporteInversiones en instalaciones renovablesInv en instalaciones de “District heating” y cogeneraciónInv en redes de recarga de vehículo eléctrico (IBIL)


2.000

150

13.0002.0003.500300

5.5313.0001.438

29.4473.0007.500

S.2 Impulsar el ahorro, eficiencia energética y la producción de energía renovable.

H.6 Consolidar las infra‐estructuras energéticas que garanticen el suministro en condiciones competitivas

S.2 Impulsar el ahorro, eficiencia energética y la producción de energía renovable.

LÍNEASHORIZONTALES

Exploraciones en yacimientos de gas natural 29.057H.6 Consolidar las infra‐estructuras energéticas que garanticen el suministro en condiciones competitivas22


Admón y Seguridad IndustrialEmprendimiento


Fomento del Emprendimiento

Ayudas a Actividades Emprendedoras




AVANZADA


2012

2.598

3.208


23


Comercio ( I )



2012


LÍNEASHORIZONTALES

Becas de Asistencia Técnica al comercio

Cursos de formación EHU/UPV

Reactivación de la Economía Local: Reactivación de la demanda.

Ayudas Financieras a la Inversión

Reactivación de la Economía Local: Acciones de cooperación : Compite Comercio SPRI

H.1 Contribuir a la compe‐titividad del País Vasco desde la excelencia en la gestión.



450

51

250

457

750



Sensibilización y divulgación de las Pol. Comerciales.

Patronato FICOBA.

Acciones promocionales – FICOBA

BEC.

400

50

125

12.020

24


Comercio ( II )



2012

70900Modernización de los establecimientos comerciales.

Comercio excelente.

Reactivación de la Economía Local: Lidera Comercio



AVANZADA Reactivación de la Economía Local: Transmisión empresarial y emprendimiento



4.694

1.754

3.000

750

UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE

Planes de ordenación comercial en entornos urbanos.

Observatorio de la distribución comercial.

Red de oficinas de dinamización.

Gerentes urbanos de las tres capitales.

Apoyo al desarrollo de estrategias zonales –Merkaguneak

Convenios Cámaras

5.684

260

1.194

171

1.000

164

S.1 Incorporar las exigencias de la sostenibilidad trans‐formándolas en ventajas.

25


Turismo ( I )


Portal de Turismo.

Comercialización y promoción turística.

Convenios para la promoción turística.

Eventos y acciones promocionales.

Red ITOURBASK.

Basquetour


GAUZATU Turismo.

Basquetour


Competitividad e innovación y promoción del territorio.

Basquetour



AVANZADA



2012

Basquetour


1.050

700

166

966

1.326

7.696

973

20

2.153

379

254


I.2 Impulsar producciones de mayor valor añadido mediante la investigación y la tecnología


26


Turismo ( II )



2012

Ayudas para la certificación de la calidad turística y ambiental.

Convenio EUSKALIT

Basquetour

200

500

501

LÍNEASHORIZONTALES

Basquetour

Ayudas financieras a la inversión

Modernización de las empresas turísticas.

200

250

1.120

Basquetour 150

H.1 Contribuir a la competitividad del País Vasco desde la excelencia en la gestión.


H.5 Acciones para liderar la competitividad


27


SOCIEDADES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO

28


SPRI S.A.

2012

Gastos de personal

Ppto 2009 Ppto 2010 Ppto 2011 Ppto 2012

5.701,7 5.866,3 5.551,2

Subvenciones a terceros 59.468,1 87.955,9 63.910,1

Resto PptoExplotación 21.702,9 15.513,3 8.039,2

Inversiones 31.853,9 35.000,0 45.200,0

Personas en plantilla

Presupuestaria73 73 73 74

5.551,2

59.166,3

5.626,4

42.368,0

Euros entregados por euro de gasto

3,3 5,8 8,0 9,1

29


SPRILUR S.A. e Industrialdeak

Gastos de personal

2012

Ppto 2009 Ppto 2010 Ppto 2012

4.477,7 4.676,3 4.426,7

Subvenciones a terceros 0,0 0,0 0,0

Resto PptoExplotación (*) -5.379,8 -3.476,1 -2.260,4

Inversiones 121.277,4 41.155,6 43.117,1



(*) Se corresponde con un beneficio económico cuando se muestra con signo negativo.

Ppto 2011

3.926,5

0,0

561,9

57.584,0

30


PARQUES TECNOLÓGICOS

Gastos de personal

2012


2.747,5 2.724,5 2.572,7

Subvenciones a terceros 0,0 0,0 0,0

-3.828.9 -1.900,1 -1.831,2

Inversiones 69.777,8 67.695,0 59.060,8



(*) Se corresponde con un beneficio económico cuando se muestra con signo negativo.

Resto PptoExplotación (*)

Ppto 2011

2.507,7

0,0

-2.015,4

45.836,4

31


ENTE VASCO DE LA ENERGÍA

2012

Gastos de personal


4.028,7 4.120,1 3.910,4

Subv. en ahorro, eficiencia y renovables

39.678,0 22.631,5 20.868,0

Ppto. Explotación ordinario 12.431,7 12.008,5 12.633,9

Inversiones 5.500,0 15.000,0 47.967,0



Ppto 2011

3.929,1

28.769,0

12.110,4

41.350,7

Exploraciones gas natural (SHE) 7.633,7 10.765,3 11.708,0 29.057,0

32

http://www.eve.es/web/Portada.aspx


BASQUETOUR, S.A.

2012

Ppto 2009 Ppto 2010 Ppto 2012Ppto 2011

Gastos de personal

820,7870,1 875,3 831,6

Subvenciones a terceros 800,0 0,0 0,0 0,0

Resto PptoExplotación 10.373,9 10.544,9 12.230,7 8.387,3



33


CONCLUSIONES

34


Conclusiones

Los presupuestos del departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo apoyan el desarrollo de una política activa de activación económica enmarcada dentro del Plan de Competitividad Empresarial.

Apoyando a los agentes económicos para resistir y competir.

Generando liderazgo en colaboración con la iniciativa privada.

Apoyando las oportunidades de crecimiento y diversificación dentro y fuera del país.

Gestionando de forma responsable los recursos públicos, aumentando la inversión y disminuyendo el gasto en un entorno de corresponsabilidad.

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