OSAKIDETZA TALDEA / GRUPO OSAKIDETZA...OSAKIDETZA Taldea Grupo OSAKIDETZA 13 Alea Tomo 13 Aurkibidea...

OSAKIDETZA TaldeaGrupo OSAKIDETZA

13 AleaTomo 13

Aurkibidea / Indice :

I

E u s k a l A u t o n o m i a E r k i d e g o a r e n A u r r e k o n t u O r o k o r r a kPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2012

VII. OSASUN ETA KONTSUMOA....................................................................................................................... .1SANIDAD Y CONSUMO- Osakidetza Taldea........................................................................................................................... .3

Grupo Osakidetza- Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzua ................................................................................. .5

Osakidetza – Servicio Vasco de Salud- Ente Publikoaren Erakundeen Aurrekontuak .............................................................. .145

Presupuestos de las Organizaciones del Ente Público- Zuzendaritza Nagusia...................................................................................... .149

Dirección General- Arabako Eskualdea ......................................................................................... .165

Comarca Araba- Emergentziak (Lurralde-Unitateak) ................................................................... .177

Emergencias (Unidades Territoriales)- Arabako Unibertsitate Ospitalea ...................................................................... .185

Hospital Universitario Araba- Debagoieneko Ospitalea.................................................................................. .197

Hospital Alto Deba- Arabako Osasun Mentaleko Sarea .................................................................. .209

Red de Salud Mental de Araba- Lezako Ospitalea ............................................................................................ .219

Hospital Leza- Gipuzkoa Ekialdeko Eskualdea........................................................................ .227

Comarca Gipuzkoa-Este- Gipuzkoa Mendebaldeko Eskualdea ................................................................ .239

Comarca Gipuzkoa-Oeste- Donostia Unibertsitate Ospitalea ..................................................................... .251

Hospital Universitario Donostia- Bidasoako E.S.I. ............................................................................................. .263

O.S.I. Bidasoa- Zumarragako Ospitalea ................................................................................... .275

Hospital Zumarraga- Mendaroko Ospitalea ...................................................................................... .287

Hospital Mendaro- Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea ............................................................. .299

Red de Salud Mental de Gipuzkoa- Bilboko Eskualdea........................................................................................... .307

Comarca Bilbao- Barrualdeko Eskualdea.................................................................................... .319

Comarca Interior- Uribeko Eskualdea .......................................................................................... .331

Comarca Uribe- Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea .................................................................... .343

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri- Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa ............................................... .355

Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos- Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea .................................................................. .365

Red de Salud Mental de Bizkaia

II

E u s k a l A u t o n o m i a E r k i d e g o a r e n A u r r e k o n t u O r o k o r r a kPresupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi2012

- Santa Marina Ospitalea .................................................................................. .377Hospital Santa Marina

- Gorlizko Ospitalea .......................................................................................... .389Hospital Gorliz

- Basurtuko Unibertsitate Ospitalea ................................................................... .397Hospital Universitario Basurto

- Galdakao-Usansoloko Ospitalea...................................................................... .409Hospital Galdakao-Usansolo

- San Eloy Ospitalea ........................................................................................ .421Hospital San Eloy

- Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea................................................................ .433Hospital Universitario Cruces

- Osatek, S.A. ...................................................................................................................... .445

- Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea......................................................................... .463Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza


1

VII. OSASUN ETA KONTSUMOA

SANIDAD Y CONSUMO

VI I . OSASUN ETA KONTSUMOASANIDAD Y CONSUMO


2


3

Osakidetza Taldea

Grupo Osakidetza-Osakidetza TaldeaGrupo Osakidetza


4


5

Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzua

Osakidetza – Servicio Vasco de Salud-Osakidetza – Euskal Osasun ZerbitzuaOsakidetza – Servicio Vasco de Salud


6


7

1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK 1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

OSAKIDETZA, Zuzenbide Pribatuko Ente Publikoa da, etaekainaren 26an onartutako Euskadiko AntolamenduSanitarioaren 8/1997 Legeak sortu zuen.

OSAKIDETZA, Ente Público de Derecho Privado, fuecreado por la Ley 8/1997, de 26 de junio, de OrdenaciónSanitaria de Euskadi.

Osasun zerbitzuak eskaintzea du helburua, Osakidetzarenmende dauden osasun zerbitzuetako erakunde publikoenbidez.

Su objetivo o finalidad es la provisión de servicios sanitariosa través de las organizaciones públicas de serviciossanitarios dependientes del mismo.

Kapital soziala honela banatzen da: El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZAPARTICIPACIÓN

%

EAEko AdminiztrazioaAdministración de la CAE 100

GUZTIRATOTAL

100

Helburu horiek gauzatzeko, Osakidetza Ente Publikoa 26zerbitzu erakundetan dago egituratuta. Alde batetik,Erakunde Zentral bat dugu, ondoko zereginak dituena:kontrola, koordinazio estrategikoa eta erabakitakokudeaketa jarduerak sustatzea eta gauzatzea. Eta, bestetik,gaixo akutuentzako 10 ospitale, egonaldi ertain eta luzerako3 ospitale, lehen mailako atentzioko 7 eskualde, osasunmentaleko 3 erakunde, larrialdietarako bat eta Transfusioeneta Giza Ehunen Euskal Zentro bat. Horiek guztiek egitendituzte osasun zerbitzuak eskaintzeko jarduerak, ekonomia,finantza eta kudeaketa aldetik autonomia printzipioanoinarrituta, eta azkenik, Osatek, SA dago, nortasun juridikoindependentea duen zerbitzu erakundea, nahizOsakidetzak horren kapital sozialaren %100 duen.

Para la realización de dichas actividades el Ente PúblicoOsakidetza, se estructura en 26 organizaciones deservicios (1 Organización Central, con atribuciones decontrol y coordinación estratégica, apoyo y ejecución de lasactividades de gestión establecidas, 10 Hospitales deAgudos, 3 Hospitales de Media y Larga Estancia, 7Comarcas de Atención Primaria, 3 Organizaciones deSalud Mental, 1 Emergencias y 1 Centro Vasco deTransfusiones y Tejidos Humanos), que realizan lasactividades de provisión de servicios sanitarios, actuandobajo el principio de autonomía económica-financiera y degestión, asimismo Osatek, S.A., organización de servicioscon personalidad jurídica independiente de la queOsakidetza posee el 100% del capital social.

Ondoko hauek dira aldi honetarako finkatutako ildoestrategikoak eta helburuak:

Las líneas estratégicas y objetivos para este periodo sonlas siguientes:

L1 Osasunean inbertitzea, garapenerako motorraden aldetik

L1 Invertir en salud como motor de desarrollosocial y económico

Osasun arloko zerbitzuen eta teknologien zorroaaktibatzea.

Actualizar la cartera de servicios y tecnologíassanitarias.

Azpiegiturak eta baliabideen mapa modernizatzea. Modernizar infraestructuras y Mapa de Recursos.

Farmazia arloa optimizatzea eta hobetzea. Optimizar y mejorar el ámbito farmacéutico.

Osasungintzatik kanpoko inguru sozio-ekonomikoasustatzea.

Impulsar el entorno socio-económico extra-sanitario.


8

L 2 Osasunerako garrantzitsuak diren kontuetanproaktiboki eragitea

L 2 Incidir proactivamente sobre determinantesde la salud

Osasuna sustatzea, bai norberarena, bai herritartaldearena, oro har.

Promocionar la salud tanto a nivel individual comopoblacional.

Osasun Mentalaren arloa berrantolatzea eta hobetzea. Reorganizar y mejorar la Salud Mental.

Osasunaren arloan Zaintza eta Babesa hobetzea. Mejorar la Vigilancia y Protección en el ámbito de lasalud.

L 3 Herritarren zeregina indartzea L 3 Potenciar el papel del ciudadano

Pazienteen eskubideak eta betebeharrak eguneratzeaeta kontsumitzaileen zeregina

Actualizar los derechos y deberes del paciente.

Herritarrek Administrazio Sanitarioarekin dutenharremana hobetzea.

Mejorar la interacción de los ciudadanos con laAdministración sanitaria.

L 5 Gaixo kronikoei eskaintzen zaien arretaindartzea

L 5 Fortalecer la atención de los enfermoscrónicos

Gaixo kronikoei zuzendutako kudeaketa eredu berriak etaarreta eskaintzeko estrategia integratuak zehaztea.

Definir nuevos modelos de gestión y estrategias integradasde atención a enfermos crónicos.

L 6 Erakunde Sanitario Integratuak garatzea L 6 Desarrollar Organizaciones SanitariasIntegradas

Paziente kronikoen arloa kudeatzeko eredu berriakezartzea eta paziente horiei arreta eskaintzekobaliabideak egokitzea.

Implantar nuevos modelos de gestión de área y adecuarlos recursos asistenciales para pacientes crónicos.

L 7 Praktika klinikoa errazteko eta nork bere buruazaintzeko teknologiak garatzea

L7 Desarrollar tecnologías que faciliten prácticaclínica y auto cuidado

Osabideren potentzialtasunak garatzea. Desarrollar las potencialidades de Osabide.

Telemedikuntza eta digitalizazioa sustatzea. Impulsar la telemedicina y la digitalización.

L 8 Saileko + Osakidetzako taldeen eta beharrenpartaidetza eta konexioa sustatzea

L8 Fomentar la participación y conexión con losprofesionales de la salud

Trebakuntza Saileko + Osakidetzako taldeenbeharretara egokitzea.

Adaptar la formación a las necesidades de loscolectivos del Departamento + Osakidetza.

Pertsonen hautaketa eta horniketa egokitzea. Adecuar la selección y provisión de personas.

Kudeaketa eta bikaintasun klinikoan jardutekomodalitate berriak abian jartzea.

Introducir nuevas modalidades de gestión y excelenciaclínica.

L 9 Ikerketa eta berrikuntza bultzatzea L 9 Impulsar la Investigación y la Innovación

Ikerketaren arloko erakundeak garatzea, ikerketakojarduerak areagotu eta indartzeko.

Desarrollar Organizaciones en el ámbito de laInvestigación, intensificando y consolidando la actividadinvestigadora.

Osasun sarean berrikuntzaren arloko jakintzarenelkartrukea sustatzea.

Fomentar el intercambio de conocimiento en innovaciónen la red sanitaria.


9

L 10 Osasun kudeaketan gobernu ona sustatzea L 10 Promover el Buen Gobierno en la GestiónSanitaria

Gobernu Onaren kode bat prestatzea Euskal OsasunPublikorako.

Elaborar un código de Buen Gobierno para la SanidadPública Vasca.

Sailerako estrategia bateratu eta koordinatua garatzea,erakundeen arteko harremanak hobetzeko.

Desarrollar una estrategia conjunta y coordinada deDepartamento mejorando las relaciones institucionales.

Administrazioan baliabideak optimizatzea etaarrazionalizatzea.

Optimizar y racionalizar recursos en el ámbito de laAdministración.

L 11 Pazienteentzako kalitatea eta segurtasuna L 11 Calidad y Seguridad del Paciente

Pazienteen segurtasuna bultzatzea. Impulsar la Seguridad del Paciente.

Kalitatea eta horri dagozkion tresnak bultzatzea Fomentar la Calidad y sus herramientas.

2. 20011N EGINDAKO BURUTZAPEN NAGUSIAK 2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2011

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDEA

MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR

2.1. ASISTENTZIA SANITARIOA 2.1 ASISTENCIA SANITARIA

2.1.1. LEHEN MAILAKO ATENTZIOA 2.1.1. ATENCIÓN PRIMARIA

Kudeaketa Klinikorako Kontratua (KKK) aztertzeaeta garatzea.

Análisis y desarrollo del Contrato de Gestión Clínica(CGC).

KKK eredu berriaren lehenengo ebaluazioa eginondoren, hobekuntzak ezartzea.

%100 Implantación de mejoras tras la primera evaluaciónde este nuevo modelo CGC.

Arriskuen estratifikazioan aurrera egitea. EAEkoherritarrak duten arrisku indizearen araberaestratifikatzea. Paziente kronikoen alorreanjarduteko estrategia berriak aztertzea eta horienplangintza egitea, egindako estratifikazio horiaintzat hartuta.

%100 Avanzar en la estratificación de riesgos.Estratificar la población de la CAV según elíndice de riesgo. Análisis y planificación denuevas estrategias de actuación sobre elpaciente crónico en función de la estratificaciónllevada a cabo.

Norantza ezartzea. %95 Implantación Norantza.

Lehentasunezko Eskaintza (LE) aldatzea. %100 Modificación Oferta Preferente (OP).

LEan erabiltzen den puntuazio sistema aldatzeaeta gaixo kronikoentzat ezarritako estrategietaraegokitzea, lehenetsitako jardueren araberakokoefiziente bat aplikatuz.

Modificar el sistema de puntuación de la OP yadecuarlo a las estrategias, implantadas para elenfermo crónico, aplicando un coeficiente segúnactividades priorizadas.

Praktika klinikorako gidak zabaltzeko eta ezartzekolanetan aurrerapausoak ematea.

Avanzar en la difusión e implementación de lasGuías de práctica clínica.

Asmari buruzko Gida berrikustea. %0 Revisión Guía Asma.

Praktika klinikorako gidak ezartzea. %100 Implementar guías de práctica clínica.


10

Uztailean, diabetesari buruzko praktika klinikorakogida ezartzeko asmoz, e-learning bidezkolehenengo ikastaroa eskaini da.

En julio se ha impartido la primera edición de cursoe-learning que busca implementar la GPC dediabetes.

E-learning ikastaro gehiago garatzea. Desarrollo de nuevos cursos e-learning.

Trebatutako profesional kopurua. N. profesionales formados.

Praktika klinikorako gidak ezartzeko estrategieiburuzko ikerlanetan sortutako ohiko galderakeskualde guztiei eskuragarri jartzea.

Habilitar a todas las Comarcas las FAQ´s creadas enel ámbito del estudio de investigación sobreestrategias de implementación de GPC.

Gida Farmakoterapeutikoa berrikustea. Revisión Guía Farmacoterapéutica.

Preskripzioaren kalitatea hobetzen jarraitzea. Continuar con la Mejora de la Calidad de laprescripción.

Preskripzioan erabiltzen diren produktufarmazeutiko generiko baliokideen portzentajea.

Porcentaje de prescripción de EquivalentesFarmacéuticos Genéricos.

Printzipio aktiboaren araberako preskripzioarenportzentajea.

Porcentaje de prescripción por Principio Activo.

Indikazioa-preskripzioa egokitzeko adierazle berriakezartzea.

Implantar nuevos indicadores de adecuaciónindicación-prescripción.

Talde kliniko doituei (ACG) lotutako informazioahobetzea eta profesionalen artean gehiagohedatzea eta erabiltzea.

Mejorar la información asociada ACG y ampliar sudifusión y uso entre los profesionales.

ACG txosten berria egitea eta ezartzeaprofesionalen jarduerak azaltzeko informaziosistematizatua izate aldera.

%50 Desarrollo e implantación del nuevo informe deACG como información sistematizada queexplique la actividad del profesional.

Aurreikuspenerako ereduak erabiltzerakoanACGen informazioa erabiltzea arriskuenestratifikazioari dagokionez.

Uso de los modelos predictivos que incluya lainformación de ACG en la estratificación delriesgo.

Osabide hobetzea. Mejorar Osabide.

Erizaintzako zainketen plana: Nanda-Noc-Nic-era egokitzea.

Plan de Cuidados Enfermería: Adaptar a Nanda-Noc-Nic.

Aldi baterako ezintasunari dagokion modulu berribat sortzea historia klinikoan.

%50 Creación de un nuevo módulo de IT, en la H.C.

Lotura zerbitzuak. Historia klinikoan gertakarielkarketak eta aldi berean egiteko jardueraksartzea.

%60 Lanzaderas. Incluir en la H.C. asociaciones deepisodios con actividades a realizarsimultáneamente.

Preskripzio modulua hobetzea eta, horretarako,tresnak eskura jartzea, eta tresnak eskura jarritapreskripzioa egiten laguntzea, betierepazienteen segurtasuna bermatzekohelburuarekin eta errezeta elektronikoraegokitzeko.

%90 Mejora del módulo de prescripción con laincorporación de herramientas, ayuda a laprescripción con incorporación de herramientas,que tiene como objetivo fundamentalmentegarantizar la seguridad en el paciente yadecuarlo al Receta Electrónica.

Osabide eta Errezeta Elektronikoa egiazkiintegratzea.

Integración efectiva de Osabide y la RecetaElectrónica.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


11

Paziente kronikoen balorazioa eta kontrolaegiteko programak eta jarduerak biltzen dituenmodulu bat garatzea.

Desarrollo de un módulo específico deprogramas y actividades de valoración y controlde pacientes crónicos.

Osabide Lehen Mailako Atentziorakozehaztutako funtzio berriak berrikustea etatxertatzea.

Revisión e inclusión de nuevas funcionalidadesya definidas para Osabide AP.

Osabide Globala garatzeko eta ezartzeko lanetanparte hartzea.

Participar en el desarrollo e implantación de OsabideGlobal.

Lehen atentzioko familia medikuen eta pediatrenjakintza eta gaitasunak eguneratzeko laguntzakeskaintzea, erakundeak SEMFYCen (EspainiakoFamilia eta Komunitate Medikuntzako Elkartea) etaEAPap-en aldizkari elektronikoetara etawebguneetara harpidetuta.

Facilitar la actualización de conocimientos yhabilidades de médicos de familia y pediatras deprimaria a través de la suscripción institucional a lasrevistas electrónicas y webs de la SEMFYC y de laEAPap.

AMFn (Familia Medikuntzako Eguneraketak)harpidetutako lizentzi kopurua.

N. licencias suscritas a AMF.

FAPAPen (Lehen Mailako Atentzioko PediatriakoTrebakuntza Aktiboa) harpidetutako lizentzikopurua.

n. licencias suscritas a FAPAP.

2.1.2. ASISTENTZIA ESPEZIALIZATUA 2.1.2. ASISTENCIA ESPECIALIZADA

2.1.2.1.Bularreko Minbizia Garaiz DetektatzekoPrograma

2.1.2.1. Programa de Detección Precoz delCáncer de Mama

1. Programako jarduerak egitea EAEko hiru OsasunEremuetan.

1. Realizar las actividades del Programa en las tresÁreas Sanitarias de la CAPV.

Aldebiko mamografiak egitea. Realización de mamografías bilaterales.

Urteko bete beharreko helburua (bi urtekoprograma).

%50(+-%5)

Objetivo de cobertura/año (programa bienal).

Urtean hitzordua jaso behar duen emakumekopurua.

150.000 Número de mujeres a citar al año.

Gonbidapena jasotzen dutenetatik hainbatek partehartzeko helburua.

%>70 Objetivo de participación sobre mujeres invitadas.

Aldebiko mamografiak. >105.000 Mamografías bilaterales.

2011ko lehen seihilekoan egina. Realizado en primer semestre del 2011.

Hitzordua eman zaien emakume kopurua. 89.991 Mujeres citadas.

Mamografia bidez sailkatutako emakumeak. 68.545 Mujeres cribadas mediante mamografía.

Azterketa erradiologiko osagarriak egitea. Realización de estudios radiológicoscomplementarios.

Parte hartutako emakumeen birbalorizazio tasa. %>=10 Tasa de revalorización sobre mujeresparticipantes.


HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


12

Birbalorizazioa egindako emakumeak. 6.059 Mujeres con revalorización.

Diagnostiko eta terapiarako protokoloa egiteaerreferentziazko ospitalera bideratzen direnkasuetan (cat 3HR, 4 eta 5).

Realización de protocolo diagnóstico-terapéuticoen los casos derivados a hospital de referencia(cat 3HR, 4 y 5).


Erreferentziazko ospitalera bideratzea. 576 Derivación a hospital de referencia.

Detektatutako minbizien tratamendua eta jarraipena. Tratamiento y seguimiento de los cánceresdetectados.

Aztertutako mila emakumetik zenbatidetektatzen zaien.

4%0 Tasa de detección por mil mujeres exploradas.

Minbizi guztietatik, “in situ” direnen tasa. %>15 Tasa de cánceres “in situ” sobre el total decánceres.

Minbizi inbaditzaileen tasa >- 10mm,inbaditzaileekiko.

%>25 Tasa de cánceres invasivos >- 10mm., sobreinvasivos.

Tratamendu kirurgiko kontserbatzaileen tasa. %>=75 Tasa de tratamiento quirúrgico conservador.

Tratamendu kirurgiko kontserbatzaileen tasa. Realizado en primer cuatrimestre del 2011.

Detektatutako minbizi kopurua 184 Número de cánceres detectados.

Detekzio tasa aztertutako mila emakumeko. 4,18%0 Tasa de detección por mil mujeres exploradas.

Minbizi guztietatik, “in situ” direnen tasa. %12,5 Tasa de cánceres “in situ” sobre el total decánceres.

Minbizi inbaditzaileen tasa <=10mm,inbaditzaileekiko.

%28,30 Tasa de cánceres invasivos <=10mmm., sobreinvasivos.

Tratamendu kirurgiko kontserbatzaileen tasa. %90,80 Tasa de tratamiento quirúrgico conservador.

2. Helburu diren herritarrak sentsibilizatzea. 2. Sensibilizar a la población diana.

2011ko lehen seihilekoan egina. Realizados en primer semestre de 2011.

Hedabideetan esku hartzea. Intervenciones en medios de comunicación.

Irratian esku hartzea. 3 Intervenciones en radio.

Telebistan esku hartzea. 1 Intervención en TV.

Prentsa oharrak. 2 Notas de prensa.

Artikuluak prentsan. 4 Artículos en prensa.

Informazioa osasun zentroetan eta anbulatorioetan. Información en centros de Salud y ambulatorios.

Lehen mailako atentzioko zentroetara eta zentroespezializatuetara bertan jartzeko txartelakbidaltzea, osasun eremu bakoitzean hitzorduakhasten direnean. Txartelek datak eta hitzorduakemateko jarraibideak izango dituzte.

Envió carteles para ser colocados en los centrosde atención primaria y especializada alcomenzar la cita en cada zona de salud, confechas y metódica de citación.

2011ko lehen seihilekoan egina. Realizado en primer semestre de 2011.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


13

Seihileko bakoitzean, hitzorduak eman direnosasun eremu guztietako lehen mailakoatentzioko eta arreta espezializatuko zentroetarainformazioa banatzea.

Información a centros AP y AE de todas lasZonas de Salud en las que se han citadomujeres en dicho semestre.

Informazioa udaletara. %100 Información a ayuntamientos.

Udalerri bakoitzean ematen diren hitzorduendaten berri, aldez aurretik, alkateei ematea.

Envió de información sobre las fechas decitación a los alcaldes previamente a las fechasde citación en sus correspondientes municipios.

2011ko lehen seihilekoan egina. Realizado en primer semestre 2011.

Seihileko bakoitzean emakumeei hitzordua emanzaien udalerrietako udal guztiei informazioaematea.

Información a ayuntamientos de todos losmunicipios en los que se han citado mujeres , endicho semestre.

Bularreko minbizia duten emakumeen elkarteeiinformazioa ematea.

%100 Información a Asociaciones de mujeres afectadaspor Cáncer de mama.

Bularreko minbizia duten emakumeen elkarteeihitzorduen egutegia bidaltzea, elkarte horienjarduerak hitzorduekin koordinatzeko.

Envió de calendarios de citación del Programa alas Asociaciones de mujeres afectadas porcáncer de mama con el objetivo de coordinar susactividades divulgativas con los calendarios decitación del PDPCM.


Gipuzkoako Elkarteari hitzorduen egutegia bidalizaio.

Enviada información de calendarios de citas,trimestral a la Asociación de Gipuzkoa.

Bularreko Minbizia Garaiz DetektatzekoPrograma zabaltzeko informazioa bidali zaieEAEko hiru elkarteei.

Enviada información de ampliación del PDPCM alas 3 Asociaciones de CAPV.

EAEko hiru elkarteetako presidenteekin bilera,ekainean.

Reunión en junio con las presidentas de las 3Asociaciones de CAPV.

3. Osasun arloko profesionalak sentsibilizatzea. 3. Sensibilizar a los profesionales sanitarios.

Hiru hilean behingo informazio orriak. Hojas informativas trimestrales.

Hiru hilean behingo informazio orriak (4)prestatzea eta osasun arloko langileei eskualdesanitarioetako eta ospitaleetako zuzendaritzenbidez banatzea (posta elektronikoz bidalita).

Elaboración y divulgación al personal sanitario(mediante las direcciones de las comarcassanitarias y los hospitales, por correoelectrónico) de las Hojas InformativasTrimestrales:4.


2011ko martxoko eta ekaineko informazio orriakprestatzea eta banatzea.

Elaboración y divulgación de las HojasInformativas de marzo y junio de 2011.

Lehen mailako atentzioko eta atentzioespezializatuko zentroetako langileei informazioaematea.

%100 Información a personal de Centros de AP y AE.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


14

Osasun eremu bakoitzeko hitzorduak hastendirenean, lehen mailako atentzioko eta atentzioespezializatuko zentroetara bidaltzekoinformazioa prestatzea eta bidaltzea, hitzorduendaten eta jarraibideen berri emateko,erabiltzaileei zer informazio eman behar zaienjakin dezaten eta Eremu Sanitario horretanaurreko hitzordu sortan izan zituzten datuakjakinarazteko.

Elaboración y envió de información a los centrosde atención primaria (AP) y especializada (AE) alcomenzar la cita en cada zona de salud,informando entre otros, de las fechas metódicade la citación, información a trasmitir a lasusuarias, así como datos de la vuelta anterior ensu Zona de Salud.

2011ko lehen seihilekoan egina. Realizado en primer trimestre.

2011ko lehen seihilekoan hitzorduak emandituzten osasun eremu guztietako lehen mailakoatentzioko eta atentzio espezializatuko zentroguztiei informazioa ematea.

Información a todos los centros de AP y AE detodas las Zonas de Salud, citadas en el primersemestre 2011.

Bularreko Minbizia Garaiz DetektatzekoProgramaren unitateetako kideei eta OsakidetzakoZuzendaritzako kideei, sei hilean behin, kalitateariburuzko adierazleen berri ematea.

%100 Información de indicadores de Calidad a losmiembros de las Unidades del PDPCM, y directivosde Osakidetza, con carácter semestral.


2011ko martxoan 2010-12-31ko adierazleakbidalita.

Envío en marzo de 2011, los indicadores concorte en 31-12-2010.

4. Tokian tokiko ikerlanaren plangintza egin eta lanagauzatzea (2011ko azaroa).

%100 4. Planificar y llevar a cabo el trabajo de campo(noviembre 2011) de la encuesta de satisfacción deusuarias del PDPCM de 2011.

Plangintza. Planificación.


Galdetegiak berrikustea eta txostenaren ereduazehaztea.

Revisión de cuestionarios y definición del modelode informe.

Landa laneko ikerlana kontratatzeko oinarriakprestatzea.

Elaboración de Bases para contratación deltrabajo de campo.

Landa lana. Trabajo de campo.

2011ko bigarren seihilekoan egiteko: Pendiente para realizar en el segundo semestre 2011:

Lagina eskuratzea eta Landa lana (telefono bidezkogalderak).

Obtención de la muestra y Trabajo de campo(encuestas telefónicas).

5. Kalitate erradiologikoa bermatzeko programako(KEBP) zereginekin jarraitzea.

5. Continuar con las tareas del programa de garantía decalidad radiológica.

Hiruhileko bakoitzean KEBParen jarraipena egitekobilerak: 4.

%100 Reuniones trimestrales de seguimiento del PGCR:4.


Seihileko bakoitzean ikuskapenak instalazioetan etaekipamenduetan: 18 (9x2).

%100 Revisiones semestrales de instalaciones y equipos:18 (9x2).


Txostenak prestatzea eta banatzea: 18 (9x2). %100 Elaboración y divulgación de los Informes: 18 (9x2).

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


15


6. Erabiltzaileei mamografia zaharrak itzultzeko lanekinjarraitzea, fitxategietan (fisikoetan nahiz digitaletan)azken bi azterketak utzita, eta Bularreko Minbizia GaraizDetektatzeko Programako (BMGDP) unitateakdigitalizatzen amaitu ondoren irudiak artxibatzekoplangintza egitea.

6. Continuar con las tareas de devolución de lasmamografías antiguas del programa a las usuarias,manteniendo en los archivos (físicos o digitales) los dosúltimos estudios y planificar la metódica de archivo deimágenes tras completar la digitalización de lasunidades de PDPCM.

Erabiltzaileei programan egindako mamografiazaharrak itzultzea, azken bi azterketak gordeta.

Devolución a las usuarias de las mamografíasantiguas del programa, manteniendo en los archivoslos dos últimos estudios.


Mamografiak plaka euskarrian itzuli dira, postaz edomamografi unitateetan emanda.

Realizada la devolución de mamografías en soporteplaca, mediante correo o entrega en las unidades demamografía.

Zirkuitu bereko unitateen arteko konexioinformatikoak eginak daude eta, beraz, irudi digitalakgordetzeko metodoa osatuta dago.

Completadas las conexiones informáticas entreunidades del mismo circuito, y por ello completadolas metódicas de almacenamiento de imágenesdigitales en los correspondientes PACs.

7. Mamografi unitate guztietan programan baja ematenzaien emakumeei mamografiak etxera itzultzenjarraitzea, plakan edo euskarri digitalean, berriroprogramak ezarritako adin mugara iristen direnean (69urte) hurrengo itzulian berriro parte hartzeko.

7. Continuar en todas las unidades de mamografía, lastareas de devolución de mamografía (tanto en soporteplaca como digital) a su domicilio, a mujeres que seandadas de baja del programa para siguientes vueltas, alalcanzar el nuevo límite de edad del programa (69años).


Mamografiak mezularitza zerbitzuaren bidez plakaeuskarrian itzuli zaizkie programan adinagatik bajaeman zaien emakumeei.

Realizada la devolución de mamografías en soporteplaca, mediante mensajería, a mujeres dadas debaja del Programa por edad.

8. Mamografia digitalari buruzko mintegi bat diseinatzeaeta egitea, Bularreko Minbizia Garaiz DetektatzekoProgramako Balorazio Unitateetako erradiologoekzuzenduta.

8. Llevar a cabo el diseño y la realización de un Tallersobre mamografía digital, dirigido a los Radiólogos delas Unidades de Valoración del PDPCM.

2011ko lehen seihilekoan egindakoa: erradiologoeitrebakuntza jardueren proposamena aurkeztea.

Realizado en primer semestre 2011: Presentación aradiólogos de la Propuesta de actividad formativa.

Bigarren seihilekoan egiteko: erradiologoenbeharren arabera, trebakuntza jarduera horienplangintza egin eta gauzatzea.

Pendiente para el segundo semestre: Planificar (enbase a necesidades de los radiólogos) y llevar acabo la actividad formativa.

9. Eusko Jaurlaritzak agindutako "EAEko BularrekoMinbizia Garaiz Detektatzeko Programaren ebaluazioekonomikoa" ikerketa proiektuaren behin betikotxostena egitea, kanpoko ebaluazioa gainditu ondoren,eta txostena Osasun Sailera bidaltzea (Osteba).

9. Realizar el definitivo informe (tras la evaluaciónexterna) del Proyecto de Investigación comisionado porel Gobierno Vasco “ Evaluación Económica del PDPCMde la CAPV” y su envió al Departamento de Sanidad(Osteba).

2011ko lehen seihilekoan egina. Realizado en primer semestre 2011:

Txostena Osasun Sailera bidali zen kanpokoikuskatzailetzak egiteko.

Envió de Informe para revisores externos aDepartamento de Sanidad.

Kanpoko ikuskatzaileek egindako hobekuntzaproposamen batzuk txertatu ziren.

Incorporadas parte de las propuestas de mejoraaportadas por los revisores externos.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


16

2011ko bigarren seihilekorako: hobekuntzaktxertatzen amaitu eta txostena Osasun Sailera bidalikanpoko ikuskatzaileen proposamen guztiaktxertatuta.

Para el segundo semestre de 2011: Completar laincorporación de mejoras y Envió del documento alDpto. de Sanidad tras incluir todas las propuestas delos revisores externos.

10. Aginduz egindako “Bularreko minbizia detektatzekoprogrametan bitarteko minbiziaren tasaren eta eragileenebaluazioa” proiektuaren parte diren EAEko unitateetanmamografiak identifikatzen eta biltzen eta bitartekominbiziak erradiologikoki sailkatzen jarraitzea.

10. Continuar con la identificación, el reclutamiento delas mamografías y la clasificación radiológica de loscánceres de intervalo de las unidades de la CAPV queforman parte de proyecto comisionado (FIS)“Evaluación de la tasa del cáncer de intervalo y susdeterminantes en los programas de detección delcáncer de mama”.

2011ko lehen seihilekoan egina. Realizado en primer semestre 2011:

Proeiktuaren datu baseetan sartu ditugu hautatutako3 unitateetako emakumeen datuak, bahetutakoemakumeen proiektuaren datan (2000-2006) etadatu basean sartu ditugu, halaber, garai horretanbertan minbizia eta bitarteko minbizia (2000-2009koekaina) detektatu zaien emakumeen datuak ere.

Incorporados a las bases de datos (BBDD) delproyecto los datos de mujeres de las 3 unidadesseleccionadas, en la fecha del proyecto (2000-2006)de mujeres cribadas, así como los de mujeres concánceres detectados en el mismo período y loscánceres de intervalo (2000-junio 2009).

Mamografien lagin bat gorde dugu sailkapenerradiologiko pilotu bat egiteko.

Reclutamiento de una muestra de mamografías pararealizar el pilotaje de clasificación radiológica.

2011ko bigarren seihilekorako, proiektuan sartutakobitarteko minbizien mamografia guztiak biltzea.

Para el segundo semestre de 2011, reclutamientode todas las mamografías de cáncer de intervalo,incluidas en el Proyecto.

2011n egindako beste jarduera batzuk Otras actividades realizadas en 2011

EAEn Bularreko Minbizia Garaiz DetektatzekoPrograma (BMGDP) familian, lehen mailan (ama, aita,ahizpa, neba, seme edo alaba), minbizi aurrekariakdituzten 40-49 urteko emakumeetara hedatzeko fasepilotua egitea.

Realización de la Fase Piloto de la ampliación delPrograma de detección de cáncer de mama PDPCM dela CAPV a mujeres de 40-49 años con antecedentesfamiliares (AF) de cáncer de mama en madre/padre,hermana/o o hija/o (primer grado).

2011ko lehen seihilekoan egina: Realizado en el primer semestre 2011:

Lan taldea osatzea. Formación de grupo de trabajo.

Proiektua diseinatzea. Diseño de Proyecto.

Informazio Sistemak lantzea. Elaboración de Sistemas de información.

40-49 urteko emakumeen fitxategia sortzea fasepiloturako (emakumeen laginak eskuratzea,herritarren datuak eskuratzea eta bularrekominbiziaren diagnostikoari eta hilkortasunari buruzkodatuekin gurutzatzea).

Elaboración de fichero de mujeres de a4 0-49 añospara la fase piloto (obtención de muestra demujeres, obtención de datos poblacionales y crucecon datos de diagnóstico de cáncer de mama y demortalidad).

Arriskua identifikatzeko hitzordua. Citación para identificación del riesgo.

Arriskua identifikatzea (bularreko minbiziarenaurrekariak lehen mailako familiakoengan)

Realización de la identificación del riesgo (AF decáncer de mama de primer grado).

Familian aurrekaririk ez duten eta 2. mailakoaurrekariak dituzten emakumeei programan ezdaudela sartuta adierazteko gutuna bidaltzea.

Envío de carta de no inclusión en programa amujeres sin AF o con AF de 2. grado.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


17

Lehen mailako famili aurrekariak dituzten 40-49urteko emakumeei BMGDPan hitzordua jartzea.

Citación en el PDPCM de las mujeres de 40-49añoscon AF de primer grado.

2011ko bigarren seihilekoan egiteko: Pendiente para realizar en el segundo semestre de2011:

Fase pilotuaren ebaluazioa. Evaluación de la fase piloto.

Aplikazio informatiko espezifikoaren diseinua. Diseño de aplicación informática especifica.

Udalerriei buruzko Eustateko datuetatik abiatuta, 40-49 urteko emakumeei buruzko fitxategia egitea,Osabideren datuekin eta bularreko minbiziarenhilkortasunari eta diagnostikoari buruzko datuekingurutzatuta.

Elaboración del fichero de mujeres de 40-49 años apartir de datos poblacionales (Eustat) cruzados condatos de Osabide y con datos de mortalidad y dediagnóstico de cáncer de mama.

2011ko urrian 40-49 urteko emakumeen arriskuaidentifikatzeko hitzorduak ematen hastea, OsasunEremuka.

Comienzo en octubre de 2011, de la actividad decitación para identificación del riesgo a mujeres de40-49 años, por Zonas de Salud.

2011ko urri hasieran, lehen mailako senideenganbularreko minbiziaren aurrekariak identifikatuzaizkien emakumeei BMGDPko 50-59 urtekogainerako emakumeekin batera, hitzorduak ematenhastea Osasun Eremuka.

Comienzo en octubre de 2011, la citación en elPDPCM a mujeres de 40-49 años a las que sehayan identificado antecedentes familiares decáncer de mama de primer grado, por Zonas deSalud, con el resto de mujeres del PDPCM de 50-69años.

2.1.2.2. Hiesa Prebenitzeko eta Kontrolatzekoplana

2.1.2.2. Plan Prevención y Control del SIDA

Prebentzioaren alorrean En el campo de la prevención

GIB/HIES, sexu transmisiozko infekzioak eta nahigabeko haurdunaldiak prebenitzeko programanzentroen partaidetzari eustea eta partaidetzaareagotzea.

Mantener e incrementar la implicación de los centrosen el “Programa de prevención del VIH/SIDA,infecciones de transmisión sexual y embarazos nodeseados”.

2010-2011 ikasturtean 143 ikastetxek, 605irakaslek eta 10.700 ikaslek hartu zuten parteprograman.

En el curso 2010-2011 tomaron parte delprograma 143 centros educativos, 605 docentesy 10.700 alumnos.

Hezitzaileentzat 605 gida, gazteentzako 10.689gida, sexu harreman seguruei buruzko 428 bideoeta gizonezkoentzako 11.301 preserbatibobanatu ziren.

Se distribuyeron 605 “Guías para el educador”,10.689 “Guías para jóvenes”, 428 vídeos sobre“Sexo Seguro” y 11.301 preservativosmasculinos.

Osasun eta Hezkuntza Sailen artean heziketaafektibo eta sexualari, GIB/HIES prebenitzeari, sexubidezko gaixotasunei eta nahi gabeko haurdunaldieiburuz ezarritako lankidetzarako bideei garrantziaematea.

Insistir en los canales establecidos de colaboraciónentre los Departamentos de Sanidad y Educaciónsobre la educación afectivo sexual y de laprevención del VIH/SIDA, enfermedades detransmisión sexual y embarazos no deseados.

Hezkuntza Sailarekin lanean jarraitu dugu etaDerrigorrezko Bigarren Hezkuntzarabideratutako heziketa afektibo eta sexualariburuzko programa berri bat egiten aritu gara(web 2.0 euskarrian).

Se continúa colaborando con el Departamentode Educación, concretamente en la elaboraciónde un nuevo programa de educación afectivosexual dirigido a la educación secundariaobligatoria, en formato web 2.0.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


18

Bide parenteraletik drogak kontsumitzen dituzteneizuzenduta, hiesa prebenitzeko programak garatzenjarraitzea EAEko farmazietan, GKEen lokaletan etakartzeletan.

Continuar desarrollando programas de prevencióndel sida dirigidas a UDPV (usurarías/os de drogaspor vía parenteral) en el ámbito de las farmacias,locales de ONG´s y centros penitenciarios de laCAE.

261.030 xiringa banatu dira: 152.287farmazietan, 107.893 GKEen bidez eta 850kartzeletan.

Se ha distribuido 261.030 kits-jeringuillas:152.287 en las farmacias, 107.893 a través deONG’s y 850 en centros penitenciarios.

Urteroko prebentzio kanpainarekin jarraitzea kalekopublizitatearekin eta/edo ikus-entzunezkoen bidez.

Continuar realizando una campaña anual deprevención en soportes publicitarios exteriores y/oaudiovisuales.

GIB/HIES, sexu transmisioko infekzioak eta nahigabeko haurdunaldiak prebenitzeko kanpainaegin da: 3 preserbatiboko paketeak saldu dirafarmazietan euro baten truke.

Se ha realizado una campaña de prevención deVIH/SIDA its y embarazos no deseadospromocionando packs de 3 preservativos a 1euro, a la venta en farmacias.

GIBaren prebentzioan lan egiten duten GKEekinelkarlanean jarraitzea, urteroko diru laguntzendeialdiaren bidez.

Continuar colaborando con las ONG’s que trabajanen el ámbito de la prevención del VIH, a través de laconvocatoria anual de subvenciones.

Urteroko diru laguntzen (350.000 euro) deialdiaegin zitzaien GIBa prebenitzeko etakontrolatzeko lan egiten duten GKEei. 16elkartek jaso zituzten diru laguntzak.

Se realizó la convocatoria anual desubvenciones a ONG’s que trabajan en laprevención y control del VIH (350.000 euros). Sesubvencionaron 16 asociaciones.

Farmazietan GIBaren test azkarrak egitekoprogramarekin jarraitzea, 3.000 test egiteko eta,gutxienez, 20 kasu positibo detektatzeko.

Continuar con el programa de realización de testrápidos del VIH en farmacias, con el objetivo derealizar 3.000 test y detectar al menos 20 casospositivos.

GIBaren 3.110 test azkar egin ziren eta 29positibo erregistratu dira.

Se realizaron 3.110 test rápidos de VIH y se hanregistrados 29 resultados positivos.

Asistentziaren arloan En el campo asistencial

GIBari eta sexu transmisioko gaixotasunen kontsultaespezifikoekin jarraitzea.

Mantener las consultas específicas del VIH y deETS.

Sexu transmisioko gaixotasunen kontsultan1.421 kontsulta egin ziren: 607 lehenengokontsultak izan ziren, 553 emaitzak jasotzekoaketa 261 azterketak.

En la consulta de ETS se atendieron 1.421consultas: 607 primeras consultas, 553 pararecogida de resultados y 261 revisiones.

GIBari buruzko hiru kontsulta anonimoetan 3.252proba egin ziren: 166 Araban, 815 Gipuzkoaneta 2.271 Bizkaian.

En las tres consultas anónimas de VIH serealizaron 3.252 pruebas, 166 en Araba, 815 enGipuzkoa y 2.271 en Bizkaia.

Arlo sozialetan En los aspectos sociales

EAEko ikastetxeetan ume seropositiboakeskolatzeko programarekin jarraitzea.

Continuar con el programa de escolarización deniños seropositivos en los centros escolares deEuskadi.

Hona hemen programaren 2011rako helburuakkopuruei dagokienez:

En términos cuantitativos son objetivos del programapara el año 2011:

GIB infekzio kopurua. <180 Número de infecciones por VIH.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


19

GIBaren erregistratuko infekzio berriak. 179 Número de nuevas infecciones por VIH

Hiesa duten gaixo berrien kopurua. <80 Número de enfermas/os de sida nuevas/os.

Hies kasu berrien erregistratuko kopurua. 60 Número de nuevos casos de sida.

Heriotza tasa. <60 Mortalidad.

Hiesagatik erregistratutako heriotzak. 45 Número de fallecidos por sida.

Amagandik fetuarengana transmititzea. 1 Transmisión materno-fetal.

2.1.2.3 haurren hortzak zaintzeko programa(PADI)

2.1.2.3. Programa de asistencia dental infantil(PADI)

Oraingoz behin-behineko datu hauek ditugu: Los datos provisionales con los que se cuentan son lossiguientes:

Lehen seihilekoan %35eko estaldura izan da, etaabendurako %63koa izatea espero da.

La cobertura en el primer semestre es del 35%,teniendo una previsión de cobertura para Diciembredel 63%.

Ekainera arte 59.500 haur artatu dira, etaaurreikusita dago 106.000 haurretara ailegatzea.

La población atendida a fecha de junio es de 59.500niños y la previsión es llegar a la cifra de 106.000niños.

2.1.2.4. Osasun Mentala 2.1.2.4. Salud Mental

Osasun eta gizarte arloak bateratzea: 2010ekootsaileko txosten soziosanitarioan jasotako ildoestrategikoak garatzea

Convergencia sociosanitaria: Desarrollo de laslíneas estratégicas contenidas en el informesociosanitario de febrero de 2010

Araban eta Gipuzkoan birkokatzeko akordioagaratzea.

Desarrollar el acuerdo de reubicación en Araba yGipuzkoa.

Egoitzetako baliabide soziosanitarioen tokiakgehiagotzea hiru lurraldeetan.

%100 Incrementar plazas de recursos sociosanitariosresidencial en los tres territorios.

Atentzio goiztiarra eskaintzeko eredua garatzea. %100 Desarrollo del modelo de atención temprana.

2010eko osasun mentalerako estrategia garatzea Desarrollo de la estrategia en Salud Mental 2010

2010eko osasun mentaleko estrategiaren helburuak2010-2011n betetzea.

Cumplimiento de objetivos 2010-2011 de la ESM2010.

Osasun Sailarekin integratzea osasun publikoari etaplangintzari dagokionez.

Integración con el Departamento de Sanidad a nivelde Salud Pública y Planificación.

Osasun publikoan osasun mentalaren egiturapropio bat sartzea.

NO Inclusión en Salud Pública de una estructuraespecífica de Salud Mental.

Osasun mentalaren estrategiako adierazleakgaratzea eta Kontratu-Programan txertatzea.

%100 Desarrollo de los indicadores de la estrategia deSalud Mental e inclusión en Contrato –Programa.

Psikiatriako kasuen erregistroa e-Osabidensartzea

%100Integración del registro de casos psiquiátricosen e- Osabide

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


20

Hiru lurraldeetara zabaltzea. Despliegue a los tres territorios.

Adierazleak eta definizioak bateratzea agintekorporatiboaren koadroan sartzeko.

%50 Unificación de indicadores y definiciones para suinclusión en cuadro de mando corporativo.

Haur eta gazteen osasun mentalerakobaliabideak antolatzea

Organización de los recursos de SMInfantojuvenil

Bizkaian haur eta gazteentzako egunekoospitalea jartzea (Basurtu Ospitalea).

NO Desarrollo del Hospital de Día infantojuvenil enBizkaia (Hospital Basurto).

Erakundeen arteko koordinazioa: Justizia Saila,Hezkuntza Saila eta Droga Gaietako Zuzendaritza

Coordinación interinstitucional: Departamentode Justicia. Departamento de Educación y laDirección de Drogodependencias

Kartzeletako osasun mentalaren arloan laguntzaeskaintzeko programa bat garatzea.

%70 Desarrollo de un programa de apoyo en el ámbito dela Salud Mental Penitenciaria.

2.1.2.5. Transplateen Programa 2.1.2.5. Programa de Trasplantes

Organoak eta ehunak emateko eta transplantatzekotasak handiak dira orain ere.

Las tasas de donación-trasplantes de órganos ytejidos continúan presentando niveles elevados.

Ezarritako protokoloa betez jarraitu da ehunaklortzea eta zilborresteko odola jasotzea etagordetzea potentziatzen, eta guraso hematopoietikoemaileen erregistroa egiten.

En relación a potenciar la obtención de tejidos,recogida y almacenamiento de sangre de cordónumbilical y registro de donantes de progenitoreshematopoyéticos se sigue actuando según protocoloestablecido.

1. Emaile potentzialak. %47 1. Donantes potenciales.

2. Emaile errealak. %47,7 2. Donantes reales.

3. Giltzurrun transplanteak. %51 3. Trasplantes renales.

4. Bizirik dagoen pertsonaren giltzurruntransplanteak.

%50 4. Transplantes renales de vivo.

5. Gibel transplanteak. %51 5. Transplantes hepáticos.

6. Ehun emaileak. %67 6. Donantes tejidos.

7. Zilborresteko odol emaileak. %55,6 7. Donantes de SCU.

8. Emaile hematopoietiko aitzindariak. %62,2 8. Donantes precursores Hematopoyéticos.

2.1.2.6. Kolon-ondesteko minbizia garaizdetektatzeko programa (KOMGPD)

2.1.2.6. Programa de Detección Precoz delCáncer Colorectal (PDPCCR)

2011ko urtarriletik 2011ko abendura 90.000pertsona gonbidatuko dira (lehenengo itzulia) etabigarrenean 30.000.

Se invitará entre enero 2011 y diciembre 2011 a90.000 personas (Primera vuelta) y 30.000 segundavuelta.

Esperotako partaidetza. %60 Participación esperada.

Batez besteko positiboak. Positividad media.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


21

1. itzulia. 7,5 1ª vuelta.

2. itzulia. 4,5 2ª vuelta.

325 minbizi infiltratzaile detektatzea eta arriskualtuko 1.800 lesiotik gora erauztea espero da.

Se espera detectar 325 cánceres infiltrantes (CCR) yextirpar más de 1.800 lesiones de alto riesgo (AAR).

EAEko populaziora iristea 1. itzulian. %50 Cobertura poblacional de la población de la CAPVen 1ª vuelta.

2011ko abenduan programaren ebaluazio osoa. Realización de una evaluación completa delPrograma en Diciembre de 2011.

EAEn programari jarraipena eta ebaluazioa egitekobatzordea abian jartzea.

Puesta en marcha de Comisión de Seguimiento yevaluación del Programa en la CAPV.

Bahetze prozesuari dagozkion kalitatearenadierazleak baliozkotzea.

Validación de indicadores de calidad del proceso decribado.

EAEn diagnostikatutako kolonoskopiakeskualdeekin eta ospitaleekin egokitzeko biazterlanetan parte hartzea.

Participación en al menos dos estudios deadecuación de colonoscopias diagnosticadas en laCAPV con las Comarcas y Hospitales.

Gutxienez bi bilera zientifikotan programarenemaitzak aurkeztea.

Presentación de resultados de Programa en almenos dos reuniones científicas.

Emaitzak argitaratzea (artikulu bat gutxienez). Publicación de resultados (al menos 1 artículo).

2.1.2.7. Down sindromearen eta bestelakoKromosomapatien baheketa programa

2.1.2.7. Programa de cribado del SíndromeDOWN y otras Cromosopatías

Haurdun dauden emakumeengana iristea. %100 Cobertura mujeres embarazadas.

Haurdun dauden emakumeen errefusatze tasa. %<5 Tasa de rechazo de mujeres embarazadas.

Emaitzen ebaluazioa. Evaluación de resultados.

Sentikortasuna. %>85 Sensibilidad.

Espezifikotasuna. %>85 Especificidad.

Arriskurik ez duten pertsonei, beste arrazoi batzuktarteko, eginiko proba inbaditzaileak.

%<5 Pruebas invasivas realizadas en personas sin riesgopor otros motivos.

Programari jarraipena eta ebaluazioa egitekobatzorde bat abian jartzea.

Puesta en marcha de una comisión de seguimientoy evaluación del Programa.

Programaren ebaluazio osoa. 2011ko abendua Evaluación completa del Programa Diciembre 2011.

Programaren kalitate-adierazleak balidatzea. Validación de indicadores de calidad del Programa.

2.1.2.8. Kronikotasunaren EstrategiarakoBulegoa (KEB)

2.1.2.8. Oficina de la Estrategia de Cronicidad(OEC)

Esperientzia eta ezagutzak trukatzeko foroakantolatu behar dira KEko proiektuetako liderren etazerbitzu-erakundeen artean: bilera maiatzaren 5ean.

Organizar foros de intercambio de experiencias yconocimiento entre líderes de los proyectos del EC ylas organizaciones de servicios: Reunión plenaria 5mayo.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


22

Prestatu KE-ei buruzko dokumentazioa: Elaborar documentación relativa a la EC:

Proiektu estrategikoen fitxak. Fichas proyectos estratégicos.

KE-ren egoera. Estado de situación de l EC.

Prestatu KE ebaluatzeko txostena. Elaborar informe de evaluación de EC.

Garatu KE-ren komunikazio-jarduerak: Desarrollar actividades de comunicación del EC:

Bilerak komunikazio-kabinetearekin. Reuniones con el Gabinete de comunicación.

Aurkezpenak egin ospitaleetan, LMAkoEskualdeetan, ikastetxe eta elkarte profesionaletan,beste KKAA…

Desarrollar presentaciones en hospitales, Comarcasde AP, Colegios y asociaciones profesionales, otrasCCAA…

Hobetu eta dinamizatu KEB-en bloga, KE-eneboluzioari buruzko edukiekin.

Mejorar y dinamizar un Blog de la OEC concontenidos sobre evolución de la EC.

Materialak prestatu argitalpenerako, prentsarako,etab.

Elaborar materiales para publicaciones, prensa, etc.

Garatu integrazio- eta koordinazio-jarduerak KE-ko14 proiektuen eta Zerbitzu Erakundeen artean:

Desarrollar actividades de integración-coordinaciónentre los 14 proyectos de la EC y las O de Servicios:

1. Populazioaren estratifikazioa. 1. Estratificación de la población.

2. Arrisku-faktore nagusien gaineko prebentzio etasustapeneko esku-hartzeak.

2. Intervenciones de prevención y promoción sobre losprincipales factores de riesgo.

3. Pazientearen autozainketa eta heziketa. 3. Autocuidado y educación al paciente.

4. Sare bat sortzea paziente aktibatuena eta PazienteKronikoen Elkarteek Web 2.0 teknologia berrien bidezKonektatutakoena

4. creación de una red de Pacientes Activados yConectados a través de la adopción de nuevastecnologías Web 2.0 por las Asociaciones de Pacientescrónicos.

5. Historia Kliniko Bateratua: Osabide Global. 5. Historia Clínica Unificada: Osabide Global.

6. Atentzio kliniko integratua. 6. Atención clínica integrada.

7. Subakutuen Ospitaleak garatzea. 7. Desarrollo de Hospitales de Subagudos.

8. Erizaintzako gaitasun aurreratuen inplementazioazehaztea.

8. Definición implementación de competenciasavanzadas de enfermería.

9. Kolaborazio soziosanitarioa. 9. Colaboración sociosanitaria.

10. Finantziazioa eta Kontratazioa. 10. Financiación y Contratación.

11. OSAREAN: Kanal anitzeko Osasun ZerbitzuenZentroa.

11. OSAREAN: Centro de Servicios de SaludMulticanal.

12. Farmazia eta errezeta elektronikoa garatzea. 12. Desarrollo de la farmacia y la receta electrónica.

13. Kronikotasunerako Ikerketa Zentroa sortzea. 13. Creación del Centro de Investigación para laCronicidad.

14. Berrikuntza profesional klinikoetatik hasita. 14. Innovación desde los profesionales clínicos.

Liburutegi zentralizatua Biblioteca Centralizada

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


23

2011rako, bilduma elektronikoak eta aldizkakoargitalpen inprimatuak finkatzeaz gain, LiburutegietakoBatzordeak proposatutako eta Zuzendaritza Nagusiakonartutakoaren arabera, Thieme editorialeko osasun-zientzietako bilduma elektronikoa ere sartu da.

Para el año 2011, además de consolidar las coleccioneselectrónicas y las publicaciones periódicas impresas, seha incorporado, conforme a la propuesta del Comité deBibliotecas y ala aprobación de la Dirección General, lacolección electrónica en ciencias de la salud de laeditorial Thieme.

Hauxe da 2011ko ekainean zegoen egoera: El estado de situación a junio 2011 es el siguiente:

Kontratazio-espediente guztiak burutu eta adjudikatudira.

Todos los expedientes de contratación han sidoejecutados y adjudicados.

Partida ekonomikoen ordainketa espedientebakoitzaren Oinarri Teknikoen Pleguetanaurreikusitako administrazio-klausulen arabera eginda

El pago de las partidas económicas se desarrollaconforme a las cláusulas administrativas previstasen los Pliegos de Bases Técnicas de cadaexpediente.

2.1.3.KALITATEA 2.1.3.CALIDAD

1. Pazientearen segurtasuna 1. Seguridad del Paciente

Kultura-aldaketa segurtasun klinikoan. Cambio de cultura en seguridad clínica.

Segurtasunaren kultura sustatzea. Promoción de la cultura de seguridad.

Segurtasun Planak. %90 Planes de seguridad.

Prestakuntza-jarduerak. Gorlizko Ospitaleanerorketak prebenitzeko protokoloan prestatu dira(guztira, 44 pertsona).

Actividades formativas. Se ha formado enprotocolo de prevención de caídas en el HospitalGorliz. (Se han formado 44 personas).

Hobekuntza-taldeak. %82 Grupos de mejora.

Kalitate eta segurtasun klinikoko Batzordea. Comisión de calidad y seguridad clínica.

Jardunbide egokiak. %100 Buenas Prácticas.

Pazientearen segurtasunarekin lotuta daudenjakinarazpen-sistemak.

%91 Sistemas de notificaciones ligadas a la seguridaddel paciente.

10.000 kontrako gertaera gutxitzeko kanpaina. %100 Campaña de reducción de 10.000 eventos adversos.

Dosimetria-historiala pediatrian (probaerradiologikoak egin ostean).

Historial dosimétrico (tras realización de pruebasradiológicas) en pediatría.

EPINE metodologiaren araberako infekzionosokomialaren urteko lehentasunen azterketaegitea ospitale akutuetan eta egonaldi ertain etaluzeko ospitaleetan.

Realización del estudio de prevalencia anual deinfección nosocomial según la metodología EPINEen los hospitales de agudos y de media-largaestancia.

Infekzio nosokomialaren intzidentzia-azterketakegitea akutuentzako ospitaleetan, kritikoenunitateetan eta INOZ batzordeak ezarriko dituenprozedura kirurgikoetan. (Intzidentzia).

Realización de estudios de incidencia de infecciónnosocomial en los hospitales de agudos, en lasunidades de críticos y en los procedimientosquirúrgicos que establecerá la comisión INOZ.(Incidencia).

2. Kalitatea eta bere tresnak sustatzea 2. Fomentar la Calidad y sus Herramientas

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


24

Zerbitzu Erakunde guztietan eta antolaketa mailaguztietan, EFQM Ereduaren hedapenean aurreraegitea.

Avanzar en el despliegue del Modelo EFQM, entodas las Organizaciones de Servicios y a todos losniveles organizativos.

Arriskuak kudeatzeko sistema bat ProzesukakoKudeaketaren baitan Barne-Kontrola ezartzenjarraitzea (arriskuen mapa, prozesuen analisia,kontrol-guneak identifikatu eta ezartzea, arrisku/kontroleko matrizea, analisia eta hobekuntza-ekintzak).

Desarrollo en implantación de un Sistema deGestión de riesgos y Control interno en el contextode la Gestión por Procesos (mapa de riesgos,análisis de procesos, identificación y establecimientode puntos de control, matriz de riesgos/control,análisis y acciones de mejora).

Antzemandako kalitatea: Calidad Percibida:

Pazienteen gogobetetzeari buruzko inkestakorporatiboak egitea: psikiatriako akutuenospitalizazioa, kirurgia handi anbulatorioa,larrialdiak, Lehen Mailako Atentzioko medikuntzaeta erizaintzako kontsulta, Lehen MailakoAtentzioko pediatria eta erizaintzako kontsulta,akutuen ospitalizazioa, ospitale barneko kanpo-kontsultak, egonaldi ertain eta luzekoospitalizazioa.

%100 Realización de encuestas corporativas desatisfacción de pacientes: hospitalización deagudos de psiquiatría, cirugía mayorambulatoria, urgencias, consulta de medicina yenfermería de Atención Primaria, consultas depediatría y enfermería de atención Primarias,hospitalización de agudos, consultas externasintrahospitalarias, hospitalización de media ylarga estancia.

Kexa eta erreklamazioen gaineko informazio-sistema ezartzea.

%100 Implantación del sistema de información dequejas y reclamaciones.

Berrikuntza-, ezagutzaren hedapen- eta jardunbideegokien truke-kultura ezartzen laguntzea.

Contribuir a implantar la cultura de la innovación,difusión del conocimiento e intercambio de buenasprácticas.

Komunikaziorako eta parte-hartzeko esparru batezartzea, kudeaketan eta kalitateankolaboraziozko ikasketa ahalbidetuko duenazerbitzu-erakundeetan.

Establecer un marco para la comunicación yparticipación que permita el aprendizajecolaborativo en gestión y calidad entre lasdistintas Organizaciones de Servicios.

“Kudeaketan praktikak Osakidetzan” hobekuntzakhedatzea.

Difusión de las mejoras “Practicas en Gestión” enOsakidetza.

Lehenetsitako Kalitate Estrategiak Estrategias de calidad priorizadas

Gaixotasun Kardiobaskularrak Enfermedades Cardiovasculares

Errehabilitazio Kardiakoko Unitateak sortzea. OCTUBRE2011

Creación de Unidades de Rehabilitación Cardiaca.

Galdakaoko Ospitalea. Hospital de Galdakao.

Iktus Unitateak sortzea. DICIEMBRE 2011

Creación de Unidades de Ictus.

Basurtuko Ospitalea. Hospital de Basurto

Galdakaoko Ospitalea. %100 Hospital de Galdakao.

Osasun Mentala Salud Mental

Hartutako kalte zerebrala. %100 Daño cerebral adquirido.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


25

Gorlizko Ospitalean 2010etan eraikitzen hasitakoUnitatearekin jarraitzea.

Continuación de la creación de la Unidad iniciada en2010 en el Hospital de Gorliz.

Gaixotasun Arraroen estrategi Estrategia de Enfermedades Raras

Gaixotasun-mota horrek eragindako pazienteenasistentzia-demanda aztertzea, eta beharrakbaliozkotzea.

DICIEMBRE

Análisis de la demanda asistencial de los pacientesafectados por este tipo de enfermedades yvaloración de las necesidades.

Genetika Plana Plan de Genética

EAEko genetika plana ezartzeko Batzordea martxanjartzea.

%100 Creación de puesta en marcha del Comité para laimplantación del plan de genética de la CAPV.

Haur Gorreria Goiz Detektatzeko Programa(HGGDP)

Programa de Detección Precoz de la SorderaInfantil (DPSI)

Enbor zerebraleko (PEAa) entzumenautomatizatuak izan ditzakeen ekipoak amategiaduten Osakidetzako 7 ospitaleetan jartzeajaoiberriaren entzumen unibertsaleko baheketarako.

%100 Dotar con equipos de Potenciales auditivosautomatizados de tronco cerebral (PEAa) para elcribado auditivo universal del recién nacido (RN) alos 7 hospitales de Osakidetza con área dematernidad.

Garun-enborreko Entzumen-Potentzialen”diagnostiko-ekipoak jartzea erreferentziazko 4ospitaleetan Haurren Hipoakusia aztertu, tratatu etajarraitzeko.

%100 Dotar con equipos de diagnóstico de “PotencialesAuditivos de Tronco Cerebral” (PEATC) los 4hospitales de referencia para el estudio, tratamientoy seguimiento de la Hipoacusia Infantil.

Koklearra Ezartzeko Unitatea garatzea DonostiaOspitalean Osakidetzarentzat erreferentzia-unitatemoduan.

%50 Desarrollo de la Unidad de Implante Coclear enHospital de Donostia como unidad de referenciapara Osakidetza.

Sexu-osasunaren estrategia eta ugalketa-estrategiaeta 2/2010 moduan.

Estrategia de Salud sexual y reproductiva y ley 2/2010.

2/2010 Legearen 15. artikulua (kausa medikoengatikhaurdunaldiaren borondatezko etendura) betetzekojarduerak martxan jartzea.

%100 Puesta en marcha de actuaciones para elcumplimiento de la Ley 2/2010, artículo 15 o deinterrupción voluntaria del embarazo por causasmédicas (IVE).

Osasun perinatalaren estrategia: haurdunaldia,erditzea, puerperioa eta jaioberrien atentzioa

Estrategia de salud perinatal: embarazo, parto,puerperio y atención neonatal

Terapia Fetalaren Unitatea sortzea GurutzetakoOspitalean, EAE osorako erreferentzia izango dena.

INICIO Creación de la Unidad de Terapia Fetal en el hospitalde Cruces, de referencia para la CAPV.

Sexu-osasunaren estrategia eta ugalketa-estrategiazabaltzeko jardunaldia.

DICIEMBRE

Jornada de difusión de la Estrategia de Salud sexualy reproductiva.

Servei ama- heziketako programa gure inguruneraegokitzea.

INICIO Adaptación del programa de educación maternal delServei a nuestro entorno.

Laguntza bidezko ugalketaren teknikei buruzkoazterketan lehenetsitako hobekuntza-ekintzakedo proiektuak martxan jartzea Osakidetzakozentroetan

Puesta en marcha de las acciones de mejora uproyectos priorizados en el estudio sobretécnicas de Reproducción Asistida en loscentros de Osakidetza

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


26

Laguntza bidezko Ugalketa Jarraitzeko Batzordeasortzea.

%100 Creación de la Comisión de Seguimiento deReproducción Asistida.

Laguntza bidezko Ugalketaren Unitatea DonostiaOspitalean sortzea.

INICIODIC-2011

Creación de la Unidad de Reproducción Asistida enel hospital Donostia.

Galdakao-Usansoloko eta Txagorritxu ospitaleetakoKontsultak egokitzea asistentzi-demandahandiagoari erantzuteko.

%50 Adaptación de la Consultas de los hospitalesGaldakao-Usansolo y Txagorritxu para darrespuesta al incremento de demanda asistencial.

Gurutzetako Ospitalea erreferentzia zentro moduanhornitzea teknika espezifikoetarako: obosito/obulutegi ehunaren kriokontserbazioa.

SEP-2011 Dotación del hospital de Cruces como centro dereferencia para técnicas específicas:crioconservación de ovocitos/tejido ovárico.

2.2 GIZA BALIABIDEAK 2.2. RECURSOS HUMANOS

Gogobetetzea eta konpromisoa Satisfacción y compromiso

Osakidetzan zerbitzuak eskaintzen dituztenerakundeetako pertsonen gogobetetzea neurtzea.

Medir la satisfacción de las personas en el conjuntode las organizaciones de servicios de Osakidetza.

2010ean hasitako neurketa burutu da. 2010eanzerbitzuak eskaintzen dituzten erakunde guztiekerantzun zioten gogobetetzeari buruzko galdetegiarieta, ondoren, horiei zegozkien txostenak prestatuziren. Larrialdietako zerbitzuek eta ErizaintzakoUnibertsitate Eskolak ez zuten prozesu hori iaz egin,aurten, 2011n, baizik.

Se ha finalizado el ciclo de medición iniciado en elaño 2010, año en el que todas las organizaciones deservicios realizaron la encuesta de satisfacción y seelaboraron los correspondientes Informes, aexcepción de Emergencias y a la EscuelaUniversitaria de Enfermería que han realizado esteproceso durante 2011.

Emaitza guztien taulak eta txostena jasotakoan,emaitzen laburpena biltzen duen txostena egin daOsakidetzan banatzeko.

Una vez recibidas las tablas de resultados del globalOsakidetza y el Informe correspondiente, se haelaborado internamente un Informe Resumen deresultados para su difusión en Osakidetza.

Emaitzen txosten orokorra egina dago eta aurtengobigarren seihilekoan partaide diren eragile guztieibanatzea dago aurreikusita (% 90 egina dago).

1 Informe global de resultados realizado, prevista sudifusión entre todos los agentes implicados para elsegundo semestre (grado de avance 90%).

Neurketa amaitutakoan, 2002an argitaratutakoPertsonen Gogobetetzea Ebaluatzeko etaHobetzeko Eskuliburuan eguneraketak egingodira, inkestan eta datuak aztertzeko prozesuansartutako aldaketetan oinarrituta.

Finalizado el proceso de mediación, seefectuarán en el Manual de Evaluación y Mejorade la Satisfacción de las Personas editado en2002, las actualizaciones derivadas de loscambios introducidos en la Encuesta y en elproceso de explotación de datos.

Eskuliburua prestatzea eta argitaratzea(egiteko).

Realizar y editar el Manual (pendiente).

Osakidetzako pertsonen gogobetetzeari buruzkodatuak erakundearen eta talde profesionalarenarabera sailkatuta daude. Datu horiek izango diragogobetetzearen aldaketa esanguratsuenakaztertzeko oinarria.

Se dispone de los datos de satisfacción de laspersonas de Osakidetza según tipología deorganización y grupo profesional, que serán la basedel análisis de las diferencias más significativas enla relación con la satisfacción.

Ikerketa egina eta argitaratzeke. 1 Trabajo de investigación realizado y publicado(pendiente).

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


27

Osakidetzan zerbitzuak eskaintzen dituztenerakundeentzat azterketa kualitatiboak egitekoeredu integral eta orokortzeko modukoazehaztea eta ezartzea, prozesuko jarduerakegiten laguntze aldera.

Definir e implantar un modelo integral ygeneralizable de análisis cualitativo para elconjunto de organizaciones de servicios deOsakidetza que sirva de apoyo a las actividadesdel proceso.

Pertsonen gogobetetzeari buruzko azterketakualitatiboa egiteko prozesua abian da. Zerbitzuakeskaintzen dituzten erakundeetan emaitzen analisikualitatiboari dagozkion esperientziak eta jardunbideegokiak biltzea falta da.

Iniciado proceso para la realización de análisiscualitativo de la satisfacción de las personas. Pendienterecopilación de experiencias y buenas prácticas en lasorganizaciones de servicios relativas a análisiscualitativo de resultados.

Eginiko diagnostikoari buruzko txostena (egiteke). 1 Informe de diagnóstico realizado (pendiente).

Azterlana eta horri dagokion diagnostikoaegindakoan, azterketa kualitatiborako eredukorporatiboa zehaztuko da. Eredu horizehaztutakoan, modu pilotuan ezarriko dazerbitzuak eskaintzen dituzten bi erakundetangutxienez.

Una vez realizado el estudio y el correspondientediagnóstico, se procederá a definir el modelocorporativo de análisis cualitativo. Tras la definiciónde dicho modelo, se procederá a implantar de formapiloto en al menos dos organizaciones de servicios.

Azterketa kualitatiborako eredu korporatiboazehaztea (egiteko).

1 Modelo de análisis cualitativo corporativo definido(pendiente).

Zerbitzuak eskaintzen dituzten bi erakundetaneredua ezartzea (egiteko).

1 Modelo implantado en dos organizaciones deservicios a determinar (pendiente).

Gogobetetzeari buruzko inkesten eta/edopertzepzioa neurtzeko beste neurri batzuenemaitzetan oinarrituta, hobekuntzarako proiektuakdiseinatzea eta garatzea.

Diseñar y desarrollar proyectos de mejora en base alos resultados de las encuestas de satisfacción delas personas y/o de otras medidas de percepción.

Neurketarako 2010eko zikloaren emaitzak itxiondoren, “Pertsonak Zaindu” proiektua diseinatukoda, 2010eko emaitzen arabera identifikatutakoirizpide garrantzitsuenei jarraituz; laneko baldintzaketa laneko segurtasuna; trebakuntza eta garapenprofesionala; zuzentzeko eta antolatzeko estiloa;laneko giroa eta lan baldintzak.

Una ver cerrados los resultados del ciclo demedición 2010 se procederá a diseñar el proyecto“Cuidar a las Personas” de acuerdo a lasdimensiones identificadas como más importantes enlos resultado 2010; Condiciones de Salud ySeguridad Laboral; Formación y DesarrolloProfesional; Estilo de Dirección y Organización;Ambiente laboral y Condiciones laborales.

Inkesten emaitzetatik abiatuta egindako ekintzaplana onartzea eta hedatzea (egiteko).

1 Plan de Acción derivado de los resultados de lasencuestas aprobado y difundido (pendiente).

Giza baliabideei eta prozesukako kudeaketariburuzko politika

Política de recursos humanos y gestión deprocesos

Osakidetzako zerbitzu erakunde guztietan pertsonakkudeatzeko prozesuen eredua ezartzea.

Implantar el modelo de procesos de gestión depersonas en todas las organizaciones de serviciosde Osakidetza.

Kudeaketa prozesua eredu korporatiboaren araberadeskribatzea, dagokien erakundeetan.

Describir el proceso de gestión conforme al modelocorporativo en las organizaciones pendientes.

Prozesu korporatiboaren ereduari koherentziariburuzko azterketa egitea, zenbait zerbitzuerakundetan lehenagotik onartutako prozesuekin.

Realizar el análisis de coherencia del modelo deproceso corporativo con los procesos aprobadoscon anterioridad en algunas OS´s.

Deskribatutako eta ezarritako prozesua dutenerakundeak. Zerbitzu erakundeen %84tandeskribatu da prozesua.

%100 Organizaciones con el proceso descrito eimplantado. Proceso descrito en el 84% de lasOrganizaciones de Servicios.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


28

Jardunbide egokien hedapena sistematizatzea,pertsonak kudeatzeko prozesuaren inguruansormenerako eta berrikuntzarako gune bat sortuta.

Sistematizar la difusión de buenas prácticas mediante lareacción de un espacio para la creatividad e innovaciónen torno al proceso de gestión de personas.

Pertsonak kudeatzeko prozesuen inguruan kudeaketariburuzko esperientziak elkarbanatzeko topaketaksustatzea (aldizkako jardunaldiak, eta abar).

Fomentar encuentros para compartir experiencias degestión en torno a procesos de gestión de personas(jornadas periódicas, etc…)

Sormenaren eta berrikuntzaren sarea sortzeateknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak baliatuta.

Constituir la Red de creatividad e innovaciónaprovechando las posibilidades de las nuevastecnologías.

Urteroko jardunaldia. 2011ko azken lauhilekorakoaurreikusita dago.

1 Realización de la jornada anual. Jornada previstapara el último cuatrimestre del año 2011.

Langileak Plantilla

Osakidetzako langileen multzoa herritarrenbeharrei ondoen erantzungo dien egituraraegokitzeko, lanpostuak amortizatzeko/sortzekoespediente bat sortzeko izapideak egin ditugu.

Realizada la tramitación de un nuevo expedientede amortización/creación de puestos al objeto deadecuar la plantilla de Osakidetza a la estructuraorganizativa que mejor responda a lasnecesidades asistenciales de la población.

Urteko lehen seihilekoan lanpostuakamortizatzeko eta sortzeko espedientea onartuda.

1 Aprobación en el primer semestre delExpediente de Amortización y Creación depuestos.

Espetxeetako Osasun arlotik datozenbaliabideak txertatzea.

Integración de los recursos procedentes de laSanidad Penitenciaria.

Osakidetzako Lanpostu FuntzionalenBatzordean indarrean dagoen lanpostufuntzionalen dekretua berrikustea, Osakidetzandauden langile beharretara egokitzeko.

En el marco de la Comisión de PuestosFuncionales de Osakidetza, revisar con el fin deadaptar el decreto de puestos funcionales envigor a las necesidades de plantilla existentes enOsakidetza.

Zerbitzu erakundeek lanpostu funtzioanalaksortzeko edo aldatzeko beharrei buruzemandako informazioa jasotzea.

Recogida de información procedente de lasOrganizaciones de Servicios sobre lasnecesidades de creación o modificación depuestos funcionales.

Dekretua berrikusita. 1 Decreto revisado.

Trebakuntza Formación

Trebakuntzarako prozesu korporatiboa erakundearenbeharretara egokitzea.

Adaptar el proceso de formación corporativo a lasnecesidades de la organización.

Trebakuntzarako prozesu korporatiboaren deskribapenaberrikustea.

Revisar la descripción del proceso de formacióncorporativo.

Prozesuko jarduera garrantzitsuenei dagozkienprozedurak egitea.

Desarrollar los procedimientos correspondientes a lasactividades más relevantes del proceso.

Prozesua berrikusita eta prozedurak eguneratuta. 1 Proceso revisado y procedimientos actualizados.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


29

Prozesuko jarduerak berrikusita daude etahobekuntzarako plana egina dago. Plan horretansartu da, kasu batzuetan, lan taldeak sortzea(trebakuntzaren diagnostikoa egiteko sistematika,prozesuen adierazleak, trebakuntzarako SAPmodulua).

Actividades del proceso revisadas y elaborado plande acción para la mejora que incluye, en algún caso,la reacción de grupos de trabajo (sistemática para eldiagnóstico de formación, indicadores de proceso,Módulo SAP formación).

Zerbitzu erakundeen trebakuntzarako planak etaTrebakuntzarako Plan Korporatiboa bateratzea.

Alinear los planes de formación de las distintasorganizaciones de servicios y el Plan de FormaciónCorporativo.

Trebakuntzarako SAP Gizabide modulua zerbitzuerakunde guztietan ezartzea.

Implantar el Módulo de formación SAP Gizabide entodas las organizaciones de servicios.

Trebakuntzarako plan korporatiboen eta zerbitzuerakundeenen norainokoa mugatzea.

Delimitar el alcance de los planes de formacióncorporativa y de las organizaciones de servicios.

Trebakuntzarako SAP modulua ezarrita dutenerakundeak.

%100 Organizaciones con el módulo de formación SAPimplantado.

Erakundeen %92tan ezarrita dago. Implantado en el 92% de las organizaciones a fechaactual.

Lan talde bat sortzea trebakuntzarako SAPmoduluari jarraipena egiteko eta hobetzeko. Taldehorrek trebakuntzarako jarduerak moduhomogeneoan sailkatzeko sistema berri bat onartudu eta SAP moduluan egiteko aldaketak baliozkotuditu, trebakuntzaren zeharkako kostuen jarraipenaegiteko.

Creación de un grupo de trabajo para el seguimientoy mejora del Módulo de Formación SAP. Este grupoha aprobado un nuevo sistema de clasificaciónhomogéneo de las actividades formativas y havalidado modificaciones en el Módulo de SAP parael seguimiento de los costes indirectos de formación.

Trebakuntza arautzeko instrukzioa. 1 Instrucción que regule la Formación.

Instrukzioa idatzita dago, zuzendari nagusiakonartzeko zain.

Instrucción redactada pendiente de aprobación porel Director General.

Trebakuntzan ikuspegi eta/edo formatu berriaktxertatzea.

Incorporar nuevos enfoques y/o formatos formativos.

Osakidetzaren eskumenek kudeaketa ereduareneskumen gisa hartzen dituzten trebakuntzakoibilbideak identifikatzeko eta zehazteko irizpideakezartzea.

Establecer los criterios para la identificación ydefinición de los itinerarios formativos referidos a lascompetencias del Modelo de Gestión porcompetencias de Osakidetza.

Trebakuntzan erakundearen beharretara egokitutakoformatu berriak txertatzeko lan egitea,informazioaren eta komunikazioaren teknologiaberriak erabilita (e-learning trebakuntza, Web 2.0,etab.).

Avanzar en la incorporación de nuevos formatosformativos adaptados a las necesidades de laorganización utilizando las nuevas tecnologías de lainformación y la comunicación (formación e-learning, entorno Web 2.0, etc.).

Trebakuntzarako ibilbideak identifikatzekometodologia zehaztuta dago.

1 Metodología para la identificación de itinerariosformativos definida.

Ekainean lan talde bat sortu zen, batetik,trebakuntzarako ibilbideak identifikatzeko etazehazteko eta, bestetik, ibilbideak sortzekometodologia zehazteko.

Constitución en junio de un grupo de trabajo para laidentificación y definición de itinerarios formativos ydeterminar la metodología para la construcción delos itinerarios.

On-line formatuan trebatutako pertsona kopurua. %10 Total de personas formadas en formato on-line.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


30

On-line trebakuntzarako plataforma bat eskuratzekobeharren azterketa egin da.

Realizado análisis de necesidades para laadquisición de una plataforma para la formación on-line.

Ekainean lan talde bat eratu da on-linetrebakuntzaren ikuspegi pedagogikoa etametodologia zehazteko.

Constitución de junio de un grupo de trabajo paradeterminar el enfoque pedagógico y la metodologíapara la formación on-line.

Urteko lehen seihilekoan trebakuntzarako 5 on-lineikastaro egin dira eta 1.442 lagunek eman duteizena; hau da, Osakidetzaren egiturazko langileen %5,58k.

Realizados en el primer semestre del año 5 cursosde formación on-line, en los que se han inscrito1.442 personas, lo que supone con respecto a laplantilla estructural de Osakidetza un 5,58%.

Osakidetzaren trebakuntzarako planetakotrebakuntza ziurtatzea korporazioaren berarenprozedura batean oinarrituta.

Certificar la formación incluida en los planes deformación de Osakidetza en base a unprocedimiento propio de la corporación.

Lan talde bat eratzea ziurtapen sistema diseinatzekoirizpideak berrezartzeko.

Constituir un equipo de trabajo para la redefiniciónde los criterios para el diseño del sistema decertificación.

Trebakuntzaren ziurtapena arautzeko ebazpen/instrukzio bat ematea.

Dictar un resolución/instrucción que regule lacertificación de la formación.

Erakundeetan ziurtapen sistema ezartzea. Implantar el sistema de certificación en lasorganizaciones.

Ziurtapen sistema diseinatzeko irizpideak zehaztekoeta ezartzeko sortu da lan taldea.

1 Equipo de trabajo creado con el objeto de definir yestablecer los criterios para el diseño del sistema decertificación.

Lan taldea sortu da eta 2011ko otsailean aurkeztuzituen ondorioak.

Constituido equipo de trabajo y presentadasconclusiones en febrero de 2011.

Trebakuntzaren ziurtapena arautzeko instrukzioa. 1 Instrucción que regule la certificación de formación.

Instrukzio arautzailea egiteko dago. Pendiente de elaborar la Instrucción reguladora.

Lidergoari buruzko trebakuntza plan bat ezartzea. Establecer un plan de Formación en Liderazgo.

Zuzentzeko gaitasunetan oinarrituta lidergoariburuzko trebakuntza plan bat ezartzea.

Establecer un plan de formación en liderazgobasado en competencias directivas.

Osakidetza barneko kudeatzaileentzako kudeaketaikastaroa birdefinitzea.

Redefinir el Curso de Gestión de Osakidetza para laformación de gestores internos.

Kudeaketa ikastaroa diseinatuta dago eta lehenengodeialdia egina.

1 Curso de gestión diseñado y primera convocatorialanzada.

Lehenengo deialdia 2011ko apirilean egin zen etairailean beste bat egitea dago aurreikusita.

Realizada la primera convocatoria en abril de 2011,previsto iniciar otra convocatoria en septiembre.

Trebatzaileen trebakuntza bultzatzea. Potenciar la formación de formadores.

Osakidetza barneko trebatzaileen profila zehaztea. Establecer el perfil del formador interno deOsakidetza.

Barneko irakasleak identifikatzea. Identificar docentes internos.

Barneko irakasleentzako trebakuntza plan batdiseinatzea eta ezartzea.

Diseñar e implantar un plan de formación paradocentes internos.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


31

Osakidetza barneko trebatzaileen profila zehaztuda.

1 Perfil de formador interno de Osakidetza definido.

Identifikatu dira irakasleak trebakuntzarako beharrendiagnostikoa egiteko inkestaren bidez.

Identificados docentes a través de la encuesta parael diagnóstico de necesidades de formaciónrealizada.

Barneko irakasleen datu basea prestatu da. Elaborada base de datos de docentes internos.

Trebatzaileei trebakuntzarako 5 jarduera eskainizaizkie hainbat proiekturen inguruan.

Realizadas 5 actividades de formación a formadoresen relación con distintos proyectos formativos.

Gaitasunen araberako kudeaketa Gestión por competencias

Osakidetzarentzat gaitasunen araberako kudeaketaeredua diseinatzea, lanerako onartutakometodologiaren arabera.

Diseñar el modelo de gestión por competenciaspropio de Osakidetza según la metodología detrabajo aprobado.

Lehenengo seihilekoan identifikatutako 22 lanposturiburuzko informazioa biltzen amaitu da (arduraduneieta aditu taldeei elkarrizketak).

Durante el primer semestre ha finalizado la recogidade información sobre 22 puestos tipo identificados(“entrevistas a responsables y paneles deexpertos”).

Gaitasunei, Antolaketarako Eskuliburuari, GarapenProfesionalari eta abarri buruz informaziokorporatiboa eta zerbitzu erakundeen informazioabildu da; horrez gain, kanpoko erakundeetakogaitasunen ereduak ere aztertu dira.

Se ha recopilado información corporativa y de lasOrganizaciones de servicios relativa aCompetencias; Manual de Organización , DesarrolloProfesional, etc. Así mismo, se han revisadoModelos de Competencias en organizacionesexternas.

Lanpostu giltzarri bakoitzari dagozkionerantzukizunak eta gaitasunen profilak prestatzebidean. Ondoren baliozkotu egingo dira.

En proceso de elaboración de las responsabilidadesy perfiles de competencias de cada uno de lospuestos clave, procediéndose posteriormente a suvalidación.

Kategoria/postu nagusien gaitasunak identifikatudira (%50).

%100 Identificadas las competencias de las categorías/puestos tipo (50% de realización).

Garapen profesionala ebaluatzetik abiatuta, gaitasunakebaluatzea.

Evaluar las competencias partiendo de la evaluación deldesarrollo profesional.

Hainbat taldek (talde profesionalak, erakundemotak, etab.) identifikatutako gaitasunei buruz eginnahi dituzten ekarpenak ezagutzea, garapenprofesionalari buruzko ebaluazioaren emaitzetatikabiatuta.

Conocer las aportaciones de los distintos colectivosen las competencias, a partir de los resultados de laevaluación del desarrollo profesional (gruposprofesionales, tipos de organización, etc.)

Gaitasunen eredua prestatzea pertsonakkudeatzeko prozesuen sarrerako elementu gisa(trebakuntza, hornikuntza, etab.).

Desarrollo del modelo de competencias comoelemento de entrada para diferentes procesos degestión de personas (formación, provisión, etc.).

Gaitasunen araberako kudeaketa ereduarenkontrastea egin da garapen profesionalarenebaluazioen emaitzarekin.

1 Realizado el contraste del modelo de gestión porcompetencias con el resultado de las evaluacionesde desarrollo profesional.

Gaitasunen eredua zabaltzea eta hedatzea. Difusión y despliegue del Modelo de Competencias.

Gaitasunen eredua zerbitzu erakundeetanhedatzeko jarraibideak prestatzea.

Elaborar directrices para desplegar el Modelo deCompetencias en las organizaciones de servicios.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


32

Gaitasunak zerbitzu erakundeetan hedatzekometodologiaren diseinua (egiteko).

1 Diseño metodológico del despliegue de lascompetencias a nivel de organización de servicios(pendiente).

Garapen profesionala Desarrollo Profesional

Langile ez-sanitarioaren eta sanitarioaren garapenprofesionalerako deialdia.

Convocatoria de Implantación del Desarrollo Profesionaldel Personal no Sanitario y Sanitario de FormaciónProfesional.

Lehen seihilekoan zerbitzu erakundeekin batera 396txosten juridiko egin dira Aholkularitza Juridikoak halaeskatuta (auzi errekurtsoak).

Durante el primer semestre del año se han elaboradoconjuntamente con las organizaciones de servicios, 396informes jurídicos a demanda de Asesoría Jurídica(Recursos contenciosos).

Aholkularitza Juridikoarentzako zerbitzuak eskaintzendituzten erakundeekin txostenak egiteko epeak kasuen% 95ean bete dira.

%>95 Cumplimiento de los plazos superior al 95% en laelaboración de informes, conjuntamente con lasorganizaciones de servicios, para Asesoría Jurídica.

Curriculum vitaearen aplikazioa hobetzea eta egokitzea. Mejora y Adecuación de la aplicación de CurriculumVitae.

Curriculum vitaea betetzeko eta baliozkotzekoeskuliburuaren lehenengo edizioa prest da.Eskuliburu horrek jarraibideak eskaintzen ditucurriculumeko merituak erregistratzeko etabaliozkotzeko. Curriculumak aplikatzen dituztenidazkaritzentzako 3 trebakuntza saio egin diraeskuliburuaren edukiak irakasteko.

Elaborada la edición inicial de Manual decumplimentación y validación del Currículum Vitae,que establece instrucciones para el registro y lavalidación de méritos de C.V., se realizan 3 sesionesde formación dirigidas a las Secretarías de laaplicación de C.V: para la difusión del contenido delmanual.

2011ko otsailean eskuliburuaren behin betikobertsioa argitaratu zen eta zerbitzu erakundeguztietara banatu zen. Curriculumaren aplikazioaegokitu zen eskuliburuaren edukiekin bat etor zedin.

En febrero 2011 se edita la versión definitiva delManual que se difunde a todas las Organizacionesde Servicios y se adecua la aplicación de C.V. paraajustarse a las instrucciones contenidas en esteManual.

Parte hartzaile/eskaera kopurua: finkatutako xedeagainditu da eta % 100era iritsi da kopurua.

%>90 N. asistentes/solicitudes: se recupera el objetivomarcado alcanzándose el 100%.

Trebakuntza saio horietan parte hartutakoengogobetetzea 7,6koa izan da (Bizkaiko saioan 7,7,Arabakoan 7,7 eta Gipuzkoakoan 7,4).

>=7 El grado medio de satisfacción de los asistentes endichas sesiones de formación ha sido del 7,6 (7,7 enla jornada de Bizkaia, 7,7 en la realizada en Araba y7,4 en la de Gipuzkoa).

Garapen profesionala ebaluatzeko prozesuan hobetubeharreko arloak detektatzea.

Detección de áreas de mejora en le proceso deEvaluación del Desarrollo Profesional.

Lehen seihilekoan 6 talderi egin zaie deialdiaprozesua berrikusteko:

Durante el primer semestre se han convocado 6grupos para revisar el proceso:

9 zerbitzu erakundetako garapen profesionalerakoidazkariak.

Secretarios de Desarrollo Profesional de 9organizaciones de servicios.

Sendagileen Asistentzia Jardueren adierazleak(atentzio espezializatua eta lehen atentzioa).

Indicadores de Actividad Asistencial de Facultativos(Atención Especializada y Atención Primaria).

Diplomadunen Asistentzia Jardueren adierazleak(atentzio espezializatua eta lehen atentzioa).

Indicadores de Actividad Asistencial de Diplomados(Atención Especializada y Atención Primaria).

Diplomadun Sanitarioen curriculumeko merituenbaremoa.

Baremo de Méritos de CCV, de DiplomadosSanitarios.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


33

Taldeetako partaide kopuruari dagokionez, bete dahelburua, 51 partaide izan baitira.

>50 En el n. de participantes en grupos se cumple el objetivohabiendo asistido 51 personas.

Parte hartu duten zerbitzu erakundeak 23 izan dira27tik.

>15 En n. de organizaciones de servicios participantesha sido 23 de un total de 27.

Garapen profesionalaren ohiko deialdiarenzirriborroa egitea eta ebaluaziorako tresnaegokitzea.

Elaboración del borrador de convocatoria ordinariadel desarrollo profesional y adecuación de laherramienta de evaluación.

Ohiko deialdiaren eta merituen baremoenzirriborroak egin dira eta bigarren seihilekoanpartaide diren eragileekin egiaztatuko dira.

Se ha elaborado el borrador de Convocatoriaordinaria y de los Baremos de méritoscorrespondientes, que en el segundo semestre secontrastará con los agentes implicados.

Erakundeek eta lan taldeek egindakoproposamenetatik abiatuta, doikuntzak egingo diraebaluaziorako eskuliburuetan eta curriculumarenmerituen baremoetan.

A partir de las propuestas de las organizaciones ygrupos de trabajo, se efectuarán los ajustescorrespondientes en los manuales de evaluación ybarremos de méritos de C.V.

Garapen profesionalerako tresna informatikoanaldaketa eta doikuntzak identifikatzea eta horieijarraipena egitea.

Identificación y seguimiento de los cambios y ajustesen la herramienta informática de DesarrolloProfesional.

Garapen profesionalerako ohiko deialdia egitea. Lanzamiento de la convocatoria ordinaria de desarrolloprofesional.

Bigarren seihilekorako aurreikusitako garapenprofesionalerako ohiko deialdia egitea.

Lanzamiento de la convocatoria ordinaria dedesarrollo profesional prevista para segundosemestre.

Mugikortasuna Movilidad

Behin betiko lekualdatzeko lehiaketak diseinatzea etagaratzea.

Diseño y desarrollo de concursos de trasladospermanentes.

Behin betiko lekualdatzeko lehiaketen sistemadiseinatzeko azterketa abian da.

Se ha iniciado el análisis del diseño del sistema deconcurso de traslados permanentes.

Lan talde bat eratu da behar informatikoakaztertzeko eta aplikazio berriak diseinatzeko, behinbetiko lekualdatzeen lehiaketak abian jartzeko,garatzeko eta burutzeko. Proiektu informatikokorporatiboekiko lotura sortu nahi da.

Se ha constituido un grupo de trabajo para elanálisis de las necesidades informáticas y el diseñode nuevas aplicaciones para el inicio, desarrollo yconclusión de los concursos de traslados, queenlacen con los proyectos informáticos corporativos.

Behin betiko lekualdatzeko lehiaketa sistemakogainerako ekintzak atzeratu egin dira, batetik, lantaldeen ondorioak balioztatzeko eta, bestetik,Osakidetzak 2011rako deitutako lan eskaintzapublikoarekin lotuta egoteagatik.

Se ha pospuestos el desarrollo del resto de lasacciones del sistema de concurso de trasladospermanentes para la valoración de las conclusionesde los grupos de trabajo y por la relación con eldesarrollo de Oferta Pública de Empleo convocadapor Osakidetza para el año 2011.

Mugikortasun hitzarmena abian jartzea. Puesta en marcha del acuerdo de movilidad.

Mugikortasun Hitzarmena onartu egin da eta EuskalHerriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu da:

Aprobación y publicación en el Boletín Oficial delPaís Vasco del acuerdo de Movilidad.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


34

2011ko maiatzaren 9an, OsakidetzakoAdministrazio Kontseiluak hitzarmen bat onartu du.Hitzarmenaren bidez, Osakidetza-Servicio Vasco deSalud ente publikoko zerbitzu erakundeetanzerbitzuen batzordearen bidez eta aldi baterakobarne promozioaren bidez lanpostuak ematekoirizpideak onartu dira. Behin betiko barnekomugikortasunaren bidezko lanpostuak ematekoirizpide orokorrak ere onartu dira. Hitzarmen hori2011ko ekainaren 6ko Euskal Herriko AgintaritzarenAldizkari Ofizialean argitaratu da.

Con fecha 9 de mayo de 2011 el Consejo deAdministración de Osakidetza ha aprobado elAcuerdo por el que se aprueban los criterios para laprovisión de puestos mediante comisión de serviciosy mediante promoción interna temporal y loscriterios generales para la provisión de puestosmediante movilidad interna definitiva en lasorganizaciones de servicios en el Ente PúblicoOsakidetza- Servicio Vasco de Salud, publicándosedicho acuerdo en el Boletín Oficial del País Vasco de6 de junio de 2011.

Mugikortasunaren hitzarmena zerbitzu erakundeetanabian jartzea.

Puesta en marcha del acuerdo de movilidad en lasOrganizaciones de Servicios.

Lan talde bat eratu da zerbitzu erakundeetan behinbetiko barne mugikortasunerako prozesuak arintzealdera informatika beharrak aztertzeko eta aplikazioberriak diseinatzeko; horrela, proiektu informatikokorporatiboekin lotu nahi dira.

Se ha constituido un grupo de trabajo para elanálisis de las necesidades informáticas y el diseñode nuevas aplicaciones que permitan el desarrollode forma más ágil de los procesos de movilidadinterna definitiva en las organizaciones de serviciospara el cumplimiento del objetivo, que enlacen conlos proyectos informáticos corporativos.

Lan talde bat sortzea aurreikusita dago aldi baterakobarne promoziorako eta zerbitzu eginkizunetarakodeialdi korporatiboak sortzeko informatikaren aldetikzer behar dagoen aztertzeko. Zerbitzu erakundeguztietako kategoria/postu funtzional guztietan eginnahi dira eta horiei dagozkien zerrendak sortu nahidira.

Se ha previsto la constitución de un grupo de trabajopara el análisis de las necesidades informáticas, quepermitan la creación de convocatorias corporativasde promociones internas temporales y comisionesde servicios en todas las categorías/puestosfuncionales para todas las organizaciones deservicios y la elaboración de las relacionescorrespondientes.

Osakidetzako zerbitzu erakundeetan barnemugikortasunerako arauak egokitzeko etaprestatzeko prozesuei ekin diete, OsakidetzakoAdministrazio Kontseiluaren 2011ko maiatzaren 9koErabakiak biltzen dituen irizpideei jarraituz.

Las organizaciones de servicios de Osakidetza haniniciado los procesos de adaptación y elaboración delas normas reguladoras de la movilidad interna, deconformidad con los criterios contenidos en elAcuerdo de 9 de mayo 2011 del Consejo deAdministración de Osakidetza.

2009ko lekualdatzeen lehiaketaren ondorioa. Conclusión del concurso de traslados 2009.

Deialdian sartutako kategorien behin betikoesleipenen ebazpenak argitaratzea eta esleitutakolanpostuez jabetzea.

Publicar las Resoluciones de asignación definitivade las categorías convocadas y toma de posesiónde los destinos asignados.

Horren ondorioz, 2011ko lehenengo seihilekoan,fakultatibo mediko eta teknikoen 7 kategorieidagozkien destinoak esleitzeko zuzendarinagusiaren ebazpenak argitaratu dira. Guztira, 21lanpostu esleitu dira, 21 profesional jabetu diralanpostu berriaz eta toki berrian hasi dira lanean.Profesionalak lanpostu berriaz jabetu direneanamaitu da 2009ko lekualdatzeen lehiaketa.

Como consecuencia de lo anterior durante el primersemestre de 2011 se ha publicado las Resolucionesdel Director General de asignación de destinoscorrespondientes a 7 categorías de FacultativosMédicos y Técnicos, que representan 21 plazasadjudicadas y la toma de posesión e incorporaciónde los profesionales en la nueva organización dedestino. Con la toma de posesión del nuevo destinopor los profesionales referidos ha concluido elConcurso de Traslados 2009.

Kategoriak. %100 Categorías.

Enplegu publikorako eskaintza. Oferta Pública de Empleo.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


35

2008 epe. Ope 2008

Destinoak eskaintzeko eta esleitzeko lanak egitea etaburutzea.

Desarrollo y conclusión de la oferta y adjudicación dedestinos.

Hautagaien behin betiko zerrendari eta barnepromozioko txanden eta txanda libreen destinoenesleipenari dagozkion ebazpenak argitaratzea.

Publicar las resoluciones que contienen la relacióndefinitiva de aspirantes y la adjudicación de destinosde los turnos de promoción interna y turno libre.

Barne promozioko txandan destinoak esleitu dira,hautagaien eta destinoen esleipenaren behin betikozerrendari dagozkion ebazpenak Euskal HerrikoAgintaritzaren Aldizkarian argitaratuta. Ebazpenhoriek 11 lanpostu funtzionali dagozkie eta 83esleipendun lanpostu berriaz jabetu dira.

Se ha concluido la adjudicación de destinos en elturno de promoción interna mediante la publicaciónen el Boletín Oficial del País Vasco de lasResoluciones que contiene la relación definitiva deaspirantes y de adjudicación de destinos,correspondientes a 11 puestos funcionales y que hapermitido la toma de posesión de 83 adjudicatarios.

Txanda libreari dagokionez, ebatzi dira hautagaienzerrenden aurka aurkeztutako erreklamazioak, etaEuskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratudira 29 lanpostu funtzionalei dagozkien hautagaienbehin betiko zerrendari eta helmugen esleipenaridagozkion ebazpenak. Horrela, 1.449 esleipendunlanpostu berriaz jabetu dira.

En relación con el turno libre, resultas lasreclamaciones efectuadas contra las relaciones deaspirantes, se han publicado en el Boletín Oficial delPaís Vasco las Resoluciones que contiene larelación definitiva de aspirantes y de adjudicación dedestinos, correspondientes a 29 puestos funcionalesy que ha permitido la toma de posesión de 1.449adjudicatarios.

Destinoen eta hautagaien eskaintza egitea,ondorioen fasean destinoa hautatzeko aukeraemanez.

Efectuar la oferta de destinos y de aspirantes conopción a destino de la fase de resultas.

Ondorioen fasean, ebatzi dira hautagaien behinbetiko zerrendari eta destinoen esleipenaridagozkion ebazpenen aurka gora jotzeko jarritakoerrekurtsoak, eta 525 destino eskaini dira ondorioenfasean; 20 lanpostu funtzional.

En la fase de resultas, resueltos los recursos dealzada contra las resoluciones que contienen larelación definitiva de aspirantes y de adjudicación dedestinos de las fases anteriores, se han ofertado525 destinos en la fase de resultas correspondientesa 20 puestos funcionales.

Ondorioen faseko destinoen esleipenari buruzkoebazpenak argitaratzea.

Publicar las Resoluciones de adjudicación dedestinos de la fase de resultas.

Ondorioen fasean 16 ebazpen argitaratu dira destinoakesleitzearen inguruan eta, ondorioz, 113 profesionallanpostuaz jabetu eta lanean hasi dira.

En la fase de resultas se han publicado 16 Resolucionesque contienen la adjudicación de destinos y hanpermitido la toma de posesión e incorporación de 113profesionales.

2011 epe Ope 2011

2011ko Enplegu Publikorako ESKAINTZAri dagokionErabakia onartzea.

Aprobación del Acuerdo de OFERTA Pública de Empleodel año 2011.

2011ko EPEaren Erabakia Euskal HerrikoAgintaritzaren Aldizkariaren argitaratzea.

Publicación en el Boletín Oficial del País Vasco delacuerdo de OPE 2011.

2011ko maiatzaren 9an Osakidetzako AdministrazioKontseiluak Erabaki bat onartu du. Erabaki horrenbidez, Osakidetzaren 2011rako Enplegu PublikorakoEskaintza onartu da eta erabakia 2011ko ekainaren6ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarianargitaratu da.

Con fecha de 9 de mayo de 2011 el Consejo deAdministración de Osakidetza ha aprobado elAcuerdo por el que se aprueba la Oferta Pública deEmpleo del Ente Público para el año 2011,publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial delPaís Vasco de 6 de junio de 2011.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


36

2011ko kontratazio zerrendak: Listas de Contratación 2011:

Aldi baterako kontratazioari dagokion Erabakiaonartzea.

Aprobación del Acuerdo de Contratación temporal.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian aldibaterako kontratazioari buruzko Erabakiaargitaratzea.

Publicación en el Boletín Oficial del País Vasco delAcuerdo de Contratación Temporal.

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2011koLEPri buruzko Erabakia argitaratzea.

Publicación en el Boletín Oficial del País Vasco delAcuerdo de OPE 2011.

2011ko maiatzaren 9an, OsakidetzakoAdministrazio Kontseiluak Erabaki bat onartu du.Horren bidez, 2011rako Osakidetzaren EnpleguPublikorako Eskaintza onartu da eta ErabakiaEuskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuda 2011ko ekainaren 6an.

Con fecha 9 de mayo de 2011 el Consejo deAdministración de Osakidetza h aprobado elAcuerdo por el que se aprueba la Oferta Pública deEmpleo del Ente Público para el año 2011,publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial delpaís Vasco de 6 de junio de 2011.

Betetze maila. 1 Grado de Cumplimiento.

2008ko EPEetik datozen kategorietako aldi baterakokontratazioen zerrendan izena ematea.

Inscripción en las listas de contratación Temporal de lascategorías procedentes de la OPE 2008.

Aplikazio informatikoa, epea eta izena ematekoprozedura gaitzea 2008ko EPEtik datozenkategorietako kontratazio zerrendetan izenaemateko prozeduran.

Habilitación de la aplicación informática, en el plazoy el procedimiento de inscripción en las listas deContratación de las categorías procedentes de laOPE 2008.

Ekainean kontratazio zerrendetan, 1.lehentasunean, izena emateko aukera zabaldu zaie2008ko EPEn deitutako 72 kategoriei. 36.902lagunen eskaera elektronikoa eta dokumentazioajaso zen.

En el mes de junio se ha habilitado la inscripción enlas Listas de Contratación en la prioridad 1correspondientes a las 72 categorías convocadas enla OPE 2008, habiéndose recibido l solicitudelectrónica y la documentación de 36.902 personassolicitantes.


Horniketarako beste sistema batzuk Otros sistemas de Provisión

Lan taldea osatzea aurreikusi da eta lan taldearenondorioak balioztatzeko ekintzak egitea proposatu da.

Se ha previsto la constitución de grupo de trabajo y seha propuesto el desarrollo de las acciones para lavaloración de las conclusiones del grupo de trabajo.

Giza baliabideen kudeaketa integraturakosistema

Sistema de Gestión Integrada de RecursosHumanos

Nominei buruzko 2011ko ebazpena prestatzea: Elaboración Resolución nómina 2011:

Urteko dokumentua prestatzea (2011ko otsailaren22ko 273/2011 Ebazpena, OsakidetzakoZuzendaritza Nagusiarena). Nominei buruzkojarraibideak eman dira eta Osakidetzako langileenordainsarien zenbatekoak eguneratu dira.

Elaboración del documento anual (Resolución n.273/ 2011, de 22 de febrero de 2011, de la DirecciónGeneral de Osakidetza). Se dictan Instrucciones enla relación con las nóminas y se actualizan lascuantías de las retribuciones del personal deOsakidetza- Servicio Vasco de Salud.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


37

Aurrekontu Orokorren Legean eta Lege horretanezarritako igoerak eta gainerako xedapenakzehazten dituzten Gobernu KontseiluarenErabakietan jasotako aurreikuspenak aplikatutaemandako ebazpena.

Resolución dictada en aplicación de las previsionescontenidas en la Ley de Presupuestos Generales yen los Acuerdos de Consejo de Gobierno que vienena concretar los incrementos y demás disposicionesprevistas en dicha Ley.

Era berean, Ebazpenak jasotzen ditu lan baldintzakarautzeko Erabakian onartutako arauen aplikazioaeta Autonomia Erkidegoko AdministrazioNagusiaren Negoziaziorako Mahai Nagusian etaOsasun arloko Sektoreko Mahaian hartutakogainerako akordioen aplikazioa.

A su vez, la Resolución recoge la aplicación de lasnormas aprobadas en el Acuerdo regulador de lascondiciones de trabajo y demás Acuerdosadoptados en el seno de la Mesa General deNegociación de la Administración General de laComunidad Autónoma y en la Mesa Sectorial deSanidad.

Ordutegia kontrolatzeko sistema SAPen sartzea: Integración en SAP del sistema de Control Horario:

SAP-GIZABIDE sisteman funtzionaltasun berri batsartzea, langileen fitxaketak jaso eta orduen etaegunen kontaketa egiteko.

Implementación de una nueva funcionalidad dentrodel sistema SAP-GIZABIDE que recoge los fichajesdel personal para cómputo horario y de jornada.

SAPen karteldegiari lotutako lizentziak eta baimenakkudeatzeko sistema bat garatzea.

Desarrollar en SAP un sistema de gestión de licencias ypermisos ligados a cartelera:

Denborak kudeatzeko sistemaren-karteldegiarenbidez lanean egotearen eta ez egotearen kontrolaegiten da eta txanda guztiak zein lizentziak etabaimenak ere agertzen dira.

Se realiza el control de ausencias y presencias através del sistema de gestión de tiempos-cartelera,que refleja todos los turnos así como los tipos delicencias y permisos.

Puntu honetan, lizentziak edo baimenakkarteldegian agertu aurretik eskaerak eta baimenemateak izapidetzeko lanak egiteke ditugu(langileen ataria).

En este punto queda pendiente la tramitación de lassolicitudes y su correspondiente autorización, previoal reflejo de la licencia o permiso en la cartelera(portal del empleado).

Laneko osasuna eta arriskuen prebentzioa Salud Laboral y prevención de riesgos

OHSAS 18001. Ziurtagiria duten 4 erakundeetanziurtagiria izaten jarraitzea.

OHSAS 18001. Mantener la Certificación de las 4Organizaciones certificadas.

Lau barne ikuskapen egin dira honako toki hauetan:Bidasoa Erakunde Sanitario Integratua, ZamudioOspitalea, Bilbo Eskualdea eta Uribe Eskualdea.

Realizadas cuatro auditorias internas en lasOrganizaciones OSI Bidasoa, H. Zamudio, C. Bilbao,C. Uribe.

Bigarren jarraipena egiteko lau ikuskapen egin diralau erakundeetan.

Realizadas cuatro auditorias de segundoseguimiento en las cuatro organizaciones.

OHSAS 18001. Ziurtagiria lortzea beste hiru ZerbitzuErakundetan.

OHSAS 18001. Obtener la certificación en tres nuevasOrganizaciones de Servicios.

Pertsonak OHSAS 18001 arauak ezarritakoeskakizunak betetzeko prestatu ditugu.

Capacitadas las personas en los requisitos de laNorma OHSAS 18001.

Barneko ikuskatzaileak trebatzea eta gaitzeaOHSAS 18001 arauari buruz.

Formación y capacitación de Auditores Internos enla norma OHSAS 18001.

Prebentzioa Kudeatzeko Sistema ezarri da San EloiOspitalean, Ekialde Eskualdean eta GaldakaoOspitalean.

Implementado el Sistema de Gestión de Prevenciónen H. San Eloy, C. Ekialde, H. Galdakao.

Hiru barne ikuskapen egin dira. Realizadas tres auditorias Internas.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


38

Bi erakundetan OHSAS 18001 ziurtagiria lortu da;San Eloi Ospitalean eta Ekialde Eskualdean.

Obtenida la certificación OHSAS 18001 en dosorganizaciones: H. San Eloy, C. Ekialde.

Urteko bigarren seihilekoan Galdakao Ospitaleanere OHSAS ziurtagiria eskuratzea espero da.

Durante el segundo semestre del año se prevéobtener la certificación OHSAS en H. Galdakao-Usansolo.

Laneko arriskuak prebenitzeko arloan informaziosistemak hobetzea.

Mejorar los Sistemas de Información en Prevención deRiesgos Laborales.

Laneko arriskuen prebentziorako SAP modulua(SAP-PRL) deskribatu eta ezarri da.

Descrito e implantado el módulo SAP-PRL dePrevención de Riesgos.

Laneko osasunari buruzko SAP-EHS moduluko (LanOsasuna) erabiltzaileekin hobekuntza taldeak sortudira eta, pixkanaka, identifikatutako hobekuntzakezarri dira.

Constituidos grupos de mejora de usuarios delmódulo SAP-EHS (Salud Laboral) e implantaciónpaulatina de mejoras identificadas.

Amaierako erabiltzaileen gaitasunak hobetzekojarduerak abian dira.

En desarrollo actividades de mejora de lacapacitación de los usuarios finales.

Reporting-erako modulua baliozkotzea. Validación del módulo de reporting.

Enplegatuaren atarian laneko osasunari buruzkoatalerako irizpideak finkatzen ari gara.

Se están definiendo los criterios para el portal delempleado, área Salud Laboral.

Arrisku Higienikoa ebaluatzea eta kontrolatzea. Evaluar y Controlar el Riesgo Higiénico.

Kronogramaren araberako laginketa espezifikoakegitea.

Realización de muestreos específicos segúncronograma.

Arrisku Psikosoziala ebaluatzea eta kontrolatzea. Evaluar y controlar el Riesgo Psicosocial.

Laneko osasunaren ikuspegitik zerbitzuerakundeetako arrisku psikosozialaren garrantziarenemaitzak aztertzea. 2010eko inkestan agertzen dira

Analizar desde el enfoque de Salud Laboral losresultados de las dimensiones de servicios,incluidas en la encuesta de personas 2010.

Lanean hasi berriak diren langileen osasunaren zaintza. Vigilancia de la Salud de Trabajadores de NuevoIngreso.

2008ko LEParen bidez lanean hasitako langileengaitasuna ziurtatzea

Certificación de la aptitud de los trabajadores queacceden mediante OPE2008.

Gaitasunak baloratzeko batzordearen lanekinjarraitzea eta batzordea eratzeko instrukzioaberrikustea.

Mantener la actividad de Comisión de Valoración deaptitudes y revisar la instrucción que la constituye.

Laneko Medikuntzaren Irakaskuntzako Unitatea. Unidad Docente de Medicina del Trabajo:

Trebakuntzarako eskaintzari eutsi dioguirakaskuntzarako lau ospitaletan.

Se mantiene la oferta de formación en cuatrohospitales docentes.

Galdakao Ospitalea irakaskuntzarako ospitaleenartean sartzea.

Incorporar el H. Galdakao-Usansolo entre losdispositivos docentes.

Erakundeen arteko hitzarmenak egitea egoiliarrentrebakuntzarako.

Establecer convenios institucionales para laformación de los residentes.

Hizkuntza Normalkuntza Normalización Lingüística

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


39

Hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko deialdiak etaeuskara ikastekoak kudeatzea.

Gestionar las convocatorias de acreditación de perfileslingüísticos y de cursos de capacitación en euskera.

Onartu da azaroaren 11ko 2768/2010 EBAZPENA,Osakidetzako zuzendari nagusiarena. Ebazpenarenbidez, 2011ko hizkuntz eskakizunak egiaztatzekoproben ohiko deialdia onartu da.

Aprobada la Resolución 2768/2010, de 11 denoviembre, del Director General de Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, por la que se aprueba laconvocatoria ordinaria de pruebas de acreditaciónde perfiles lingüísticos del 2011.

2011ko lehen deialdia amaitu da, aipatutakoebazpena betez.

Finalizada la Primera convocatoria correspondientea 2011 regulada según la citada resolución.

2/2011 Instrukzioa onartu ondoren, bigarrendeialdiari ekin diogu. Urteko bigarren seihilekoanamaitzea aurreikusi dugu.

Aprobada la instrucción correspondiente(Instrucción 2/2011), se ha iniciado la Segundaconvocatoria, cuya finalización se ha previsto para elsegundo semestre del año.

Egina: % 70. Grado de avance: 70 %.

Euskararen erabileran trebatzeko ikastaroak sustatzea. Fomentar los cursos de adiestramiento en el uso deleuskera.

Ikastaroen eskaintza trebakuntzarako zerbitzukorporatiboarekin diseinatu eta planifikatu da.Urteko bigarren hiruhilekoan eduki desberdineko 3ikastaro eskaini dira (guztira 11 talde).

Diseñada y planificada la oferta con el Serviciocorporativo de Formación. Durante el segundotrimestre del año se han impartido 3 cursos dediferentes contenidos (en total 11 grupos).

Egina: % 50. Grado de avance: 50%.

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundekozuzendariaren eta Osakidetzako zuzendari nagusiarenotsailaren 22ko 971/2010 EBAZPENAren bidez,euskalduntzeko eta alfabetatzeko ikastaroen deialdiaegin da 2010-2011 ikasturterako. Osakidetzako langileeizuzenduta daude ikastarook.

Mediante Resolución n. 97/2010, de 22 de febrero, de laDirectora del Instituto Vasco de Administración Pública ydel Director General del Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, se ha convocado cursos deeuskaldunización y alfabetización dirigidos al personaldel Ente Público Osakidetza para el curso académico2010-2011.

Osakidetzan euskararen ezagutza egiaztatzekoerregistro bateratua finkatu da.

Consolidado el registro unificado de toda la acreditacióndel conocimiento del euskera en Osakidetza.

Testuak itzultzeko eta zuzentzeko zerbitzuak zabaldueta indartu egin dira.

Ampliado y consolidado el servicio de traducción ycorrección de textos.

Osasun arloko euskarazko hizkera arautzeko bideanaurrera egitea.

Avance en la normativización del lenguaje sanitario eneuskera.

Zerbitzu erakundeetan euskara planetako neurrizuzentzaileak gauzatzeko koordinazio lanak egitea,Euskara Planaren Ebaluazioaren txostenaren ondorioz.

Coordinar la ejecución de las medidas correctoras delos planes de euskera de las organizaciones de servicio,como consecuencia del informe de Evaluación del Plande Euskera.

Negoziazio kolektiboa Negociación Colectiva

Negoziazio kolektiboa garatzea. Desarrollo de la Negociación Colectiva.

Etengabeko Arretaguneei, Ospitaleetako Urgentzieieta Larrialdiei buruzko akordioa egin dugu.

Realizado el Acuerdo de Puntos de AtenciónContinuada, Urgencias Hospitalarias yEmergencias.

Gizarte Funtsari buruzko instrukzioa berrikusi dugu. Revisada la Instrucción de Fondo Social.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


40

Gastua kontrolatzea Control del Gasto

Langileen gastuei dagokienez, aurrekontuei buruzkoSAP modulu berria ezarri da.

Implementado el nuevo módulo del SAP depresupuestación en lo que respecta al gasto depersonal.

SAPeko aginte taulari dagozkion langileen gastueiburuzko txostenak aztertu dira.

Revisados los informes de gasto de personalcorrespondientes al cuadro de mando de SAP.

Zerbitzuen ikuskaritza Inspección de Servicios

Bateragarritasuna ematea arautzeko instrukzio batprestatzea.

Elaborar una instrucción para la regulación de laconcesión de compatibilidad.

Zerbitzu erakundeetako erregistroetako baliabidetelematikoak homogeneizatzeari eta erabiltzeariburuzko azterlan bat egitea.

Realizar un estudio sobre homogeneización y uso demedios telemáticos de los registros de lasOrganizaciones de Servicios.

2.3. INBERTSIOAK 2.3. INVERSIONES

Helburuen betetze-maila, Erosketak, Obrak eta ZerbitzuEstrategikoetako Zuzendariordetzak obra, instalazioaketa ekipamenduak kontzeptuetan gauzatu dituenekintzak eta adierazleak.

Grado de cumplimiento de los objetivos, acciones eindicadores llevados a cabo por la Subdirección deCompras, Obras y Servicios. Estratégicos deOsakidetza en los conceptos de obras, instalaciones yequipamientos.

Obrak Obras

1. helburu korporatiboa: obrak dira zerbitzu sanitariointegratua, eraginkorra, kalitatekoa, pertsonalizatua etabizkorra emateko gai diren azpiegiturak dira, osasun-beharrei erantzuten dietenak.

Objetivo corporativo 1: se entienden las obras comoinfraestructuras que permitan un servicio sanitariointegrado, eficaz, de calidad, personalizado y ágil, queresponda a las necesidades en salud.

Ospitaleko Asistentzia Asistencia Hospitalaria

Azpiegiturak hobetzea erabitzailea artatzeko laueremu nagusietan: ospitaleratze-unitateak,larrialdiak, eremu kirurgikoak eta zerbitzu medikuespezializatuak.

Mejorar infraestructuras en cuatro áreas principalesde atención al usuario: unidades de hospitalización,servicios de urgencias, áreas quirúrgicas y serviciosmédicos especializados.

Ospitaleratze Unitateak. Unidades de Hospitalización.

Dauden unitateak birmoldatzea eta hobetzea. Remodelación y mejora de las unidades existentes.

Arantzazu-Donostia O.eko ospitalizazio solairuak(lizitazioan), Kontsultetarako eraikin berriaZumarragako O.ean (proiektu hasi berria), SantaMarinako O.ean solairuak (lizitazioan), GorlizkoO.ean gimnasioa (martxan) eta solairuakGurutzetako O.ean (martxan).

Plantas de hospitalización de Aranzazu-H. Donostia(obra en licitación), nuevo edificio de Consultas enH. Zumarraga (inicio proyecto), plantas de H. SantaMarina (en licitación), gimnasio de H. Gorliz (encurso) y plantas de H. Cruces (obra en curso).

Larrialdietako zerbitzuak. Servicios de Urgencias.

Egungo zerbitzuak handitu eta birmoldatzea,eskaerak duen gehikuntzara moldatuz.

Ampliación y remodelación de los actualesadaptándose a la creciente demanda.

Gurutzetako O.ko Larrialdi orokorrak (obrenamaiera).

Urgencias generales de H. Cruces (finalización deobra).

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


41

Bloke kirurgikoak. Bloques quirúrgicos.

Bloke kirurgikoa birmoldatu eta handitzeaZumarragako O.ean (martxan), bloke kirurgikoa etaerreanimazioa Basurtuko O.ean (martxan) eta B.H.blokea Galdakao-Usansoloko O.ean (martxan).

Remodelación y ampliación bloque quirúrgico deobstetricia H. Zumarraga (obra en curso), bloquequirúrgico y reanimación de H. Basurto (obra encurso) y bloque B. H. Galdakao-Usansolo (obra encurso).

Zerbitzu mediko espezializatuak. Servicios médicos especializados.

Daudenak hobetu eta demandara egokitu. Mejora de los existentes y adecuación a lademanda.

Lezako O.eko gimnasioa (amaituta). EgunekoOspitalea Galdakao-Usansoloko O.ean (martxan).Zerbitzu Orokorren eraikina Gurutzetako O.ean(martxan).

Gimnasio de H. Leza (finalizado). Hospital de día deH. Galdakao-Usansolo (obra en curso). Edificio deServicios Generales de H. Cruces (obra en curso).

Ospitale berrietako obrekin jarraitu da: Debagoiena(martxan), BHZ Gernikaldea (martxan), Uribe-KostakoOspitaleko obra berria (martxan) eta ArabakoUnibertsitate Ospitalea (kanpo- kontsulten blokekoobrak hasita).

Se prosiguen las obras de los nuevos Hospitales: AltoDeba (obra en curso), CAR de Gernikaldea (obra encurso), obras nueva del Hospital Uribe-Kosta (obra encurso) y Hospital Universitario de Álava (inicio obrasbloque consultas externas).

Lehen Mailako Asistentzia Asistencia Primaria

Osasun zerbitzuen eskuragarritasuna hobetzeko,osasun zentro berriak egitea eta lehendik daudenzentroak egungo beharretara egokitzeko aldaketafuntzionalak egitea.

Construcción nuevos centros de salud para aumentar laaccesibilidad y reforma funcional de adaptación de losexistentes a las necesidades actuales.

Osasun Zentro berriak eraikitzea. Construcción nuevos Centros de Salud.

Vitoria-Gasteizen: Lakua-Arriaga (martxan),Salburua (martxan), Zabalgana (martxan).

En Vitoria-Gasteiz: Lakua- Arriaga (obra en curso),Salburua (obra en curso), Zabalgana (obra encurso).

Araban: Laguardia (proiektuan). En Álava: Laguardia (en proyecto).

Gipuzkoan: Urnieta (obra amaiturik), Egia(amaituta), Hondarribia ( obra martxan).

En Gipuzkoa: Urnieta (obra finalizada), Egia(finalizada), Hondarribia (obra en curso).

Bizkaian: El Karmelo (proiektuarekin hasita),Amorebieta-Etxano (hitzarmena), Mungia(lizitazioan), Errontegi (martxan) eta Portugalete(obra adjudikaturik).

En Bizkaia: El Karmelo (inicio del proyecto),Amorebieta-Etxano (convenio), Mungia (enlicitación), Rontegi (obra en curso) y Portugalete(adjudicación de obra).

Eraberritze eta egokitze-lanak osasun-zentroetan. Obras de adecuación y reforma en centros de salud.

Eibarko O.Z. berritzea (amaituta). Reforma de C.S. Eibar (finalizado).

Asistentzia Psikiatrikoa Asistencia Psiquiátrica

Azpiegiturak egokitzea osasun mentaleko zerbitzuegokia eta kalitatezkoa emateko.

Adecuar las infraestructuras para proporcionar unservicio de salud mental adecuado y de calidad.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


42

Arabako Osasun Mentaleko Sareko Erregekatolikoen errehabilitazio zentroa (obra martxan).Psikiatriko Ospitalizazioa Donostia O.ean(amaituta). BOMSko Urban-Galindoko Haur-gazteenerrehabilitazio-zentroa (proiektuan), BOMSko ErcillaOMZ (proiektuan).

Centro rehabilitación Reyes Católicos de la Red deSalud Mental Araba (obra en curso). HospitalizaciónPsiquiatría H. Donostia (obra finalizada). Centro derehabilitación infanto-juvenil de Urban-Galindo deRSMB (proyecto), CSM Ercilla de RSMB (proyecto).

Egokitzeko, konpontzeko eta mantentzeko obrak: Obras de adecuación, conservación y reparación:

Fatxadak, estalkiak eta antolakuntza: estalkiaksarbideak berritzea zenbait zentrotan, azpiegiturakberritzea zenbait zentrotan (obrak martxan).

Fachadas, cubiertas y organización: cubiertas,reformas de accesibilidad diversos centros, reformasde infraestructuras en diversos centros (obras encurso).

Instalazioak Instalaciones

Helburua da asistentzia sanitario egokia bermatukoduten zerbitzu osagarriak eta segurtasun-zerbitzuakberritu, hobetu eta egokitzea.

El objetivo es la renovación, mejora y adecuación de losservicios complementarios y de seguridad quegaranticen una correcta asistencia sanitaria.

Igogailuak, berogailua, aire girotua eta ubideakinstalatzea zenbait zentrotan (Txagorritxu egoitzakoAUO, Donostia O., Bermeo-BOMS, Santa Marina O.,Galdakao-Usansoloko O.).

Instalación de elevadores, calefacción, aireacondicionado y conducciones de agua en diversoscentros (HUA sede Txagorritxu, H. Donostia,Bermeo-RSMB, H. Santa marina, H. Galdakao-Usansolo).

Zenbait zentrotako instalazio elektrikoak eta multzoelektrogena (Bidasoako ESI, Zumarragako O.,Mendaroko O., Galdakao O., Gurutzetako O.).

Instalaciones eléctricas y grupos electrógenos dediversos centros (OSI Bidasoa, H. Zumarraga, H.Mendaro, C. Bilbao, H. Galdakao, H. Cruces).

Zenbait zentrotan emergentzietako eta suteenkontrako araudira egokitutako instalazioak(Barrualdeko E., San Eloy O.).

Instalaciones adaptadas a la normativa deemergencias y contra incendios en diversos centros(C. Interior, H. San Eloy).

Hotz-beroaren instalazioak Zumarragako,Mendaroko eta Gurutzetako O.etan (amaituta).

Instalaciones de frió calor H. Zumarraga, H.Mendaro y H. Cruces (finalizadas).

Ekipamendua eta Goi Mailako Teknologia Equipamiento y Alta Tecnología

Deskapitalizazioa saihestu nahi da, aktibo zaharkituakordezkatuz, teknologia berriak sartuz PlanEstrategikoko helburuak betetzeko.

Se trata de evitar la descapitalización reponiendoactivos en fase de obsolescencia, incorporando nuevastecnologías para consecución de objetivos del PlanEstratégico.

Ekipamenduak berritzea: Anestesia-mahaiak,monitorizazioa, kirofanoko mahaiak, ekipamendukirurgikoa, erradiologia, arnasgailuak, ekografoaketa galetarako berrekipamendua.

Renovación de equipos: Mesas de anestesia,monitorización, mesas de quirófano, equipamientoquirúrgico, radiología, respiradores, ecógrafos yreequipamiento de habitaciones.

Goi-mailako teknologiako ekipamendua jartzea 5.helburu korporatiboko arauei jarraituz: ikerkuntza,garapena eta berrikuntza.

Dotar de equipamiento de alta tecnología, siguiendolas directrices del Objetivo corporativo 5:Investigación, Desarrollo e Innovación.

PET HUA (Santiago egoitza) (lizitazioan), OTAZumarraga O.ean (ekipatuta), 2 RNM BasurtukoO.ean (obra eta ekipamendua martxan), GernikakoBHZ-ren ekipamendua (Adjudikazio fasean),Gurutzetako Oe.ko Hemodinamika (proiektuahasita).

PET HUA (sede Santiago) (en licitación), TAC H.Zumarraga (equipamiento realizado) 2ª RNM H.Basurto (obra y equipamiento en curso),Equipamiento CAR de Gernika (fase deadjudicación), Hemodinámica H. Cruces (inicio deproyecto).

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


43

2.5. INFORMAZIO SISTEMAK ETA INFORMATIKA 2.4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EINFORMÁTICA

Ekoizpenaren arloa Área de producción

Monitorizazioa eta Erabiltzailearen LaguntzaZentroa

%40Monitorización y CAU

Erabiltzaileei laguntzeko gune bat sortzea(HelpDesk) eta informazio sistemen erabiltzaileeieskainitako zerbitzu teknologikoen kalitateamonitorizatzeko irtenbide bat.

Construcción de un entorno de soporte a usuarios(HelpDesk) y una solución de monitorización de lacalidad de los servicios tecnológicos prestados a losusuarios de los sistemas de información.

Ezarritako modulu kopurua. N. módulos implantados.

Monitorizatutako zerbitzu kopurua. N. servicios monitorizados.

SAP azpiegiturak eta lurraldeko azpiegiturak%100

Infraestructura SAP y Territoriales

Giza baliabideen sailari eta ekonomia eta finantzensailari zerbitzua eskaintzen dien informaziosistemaren bilakaera.

Evaluación del Sistema de Información que danservicio a los departamentos de RRHH y EconómicoFinanciero.

Moduluak eginda. Módulos realizados.

Zentralizatutako azpiegiturak eta integrazioa%30

Infraestructuras centralizadas e integración

OCS azpiegiturak, Intraneta, nortasunen kudeaketa,birtualizazioa, antibirusa, lizentziak.

Infraestructuras OCS, Intranet, Gestión deidentidades, Virtualización, antivirus, licenciasvarias.

Moduluak eginda. Módulos realizados.

Komunikazioak%0

Comunicaciones

Basurtu, Santiago eta Donostia Ospitaleetan sareelektronikoa berritzea.

Renovación de electrónica de red de los Hospitalesde Basurto, Santiago y Donostia.

Zentroak berrituta. Centros renovados.

Internet eta segurtasuna%20

Internet y Seguridad

Segurtasunaren eskema nazionala. Esquema nacional de seguridad.

Proiektuaren aurrerapena. Avance de Proyecto.

Garapen arloa Área de desarrollo

Historia Kliniko Digital Bakarra%40

Historia Clínica Digital Única

Osabide Global hedatzea. Expansión de Osabide Global.

Mekanizatutako zentro kopurua. N. centros mecanizados.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


44

Erabiltzaile kopurua zentroko. N. usuarios/centro.

Anatomia patologikoa%15

Anatomía Patológica

Vitropath soluzio komertziala hedatzea. Expansión de solución comercial Vitropath.

Mekanizatutako zentro kopurura. N. centros mecanizados.

Infekzio nosokomiala kontrolatzea%30

Control de la Infección Nosocomial

Laguntzeko sistema garatzea eta ezartzea. Desarrollo e implantación de SI de soporte.

Proiektua zenbateraino dagoen egina. Grado de avance del proyecto.

Ospitaleko farmazia Kanpo Kontsultetan%0

Farmacia Hospitalaria en CCEE

Kanpo kontsulten arloa mekanizatzeko irtenbide batezartzea ospitaleetako farmazietan (2012ra atzeratuda).

Implantación de una solución para la mecanizacióndel área de CCEE en las Farmacias Hospitalarias(se traslada a 2012).

Osakliniker Osakliniker

Ospitaleko farmazia sartzea (2012ra atzeratu da, BIestrategian sartuta).

Inclusión de la farmacia hospitalaria (se traslada a2012, integrado en estrategia de BI)

Aldi baterako ezintasuna%80

Incapacidad temporal (IT)

Egungo irtenbidea optimizatzea etaOsasunarekin integratzea.

Optimización solución actual e integración conSanidad.

Proiektua zenbateraino egina dagoen. Grado avance del proyecto.

Osasun Karpeta elektronikoa%0

Carpeta de salud electrónica

Soluzio bat garatzea herritarrek beren OsasunHistoria eskuragarri izan dezaten (2012ra atzeratuda-Osarean).

Desarrollo de solución de los ciudadanos a suHistoria de Salud (se traslada a 2012-osarean)

Telelaguntza Teleasistencia

Telelaguntzarako bide bat kontratatzea (lizitaziofasean).

Contratación de una solución de teleasistencia (enfase de licitación).

Laborategia (analisien historiala) Laboratorio (Historial analítico)

Analisiei buruzko informazioa sortzea (lizitaziofasean).

Creación de información analítica. (En licitación).

Erizaintza Enfermería

Soluzio komertzial bat erosi eta ezartzea (lizitaziofasean).

Adquisición e implantación de solución comercial(en licitación).

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


45

Business Intelligence gaitasunen zentroa Centro de Competencias de BusinessIntelligence

Osakidetzan horrelako zentro bat jartzea(lizitaziofasean).

Implantación de un CCBI en Osakidetza. (enlicitación)

Kudeaketako informazio sistemen arloa Área sistemas de Información de Gestión

Giza Baliabideak Recursos Humanos.

Osakidetzan enplegatuaren ataria ezartzea.%40

Implantación Portal empleado de Osakidetza.

Enplegaturen autozerbitzua eta arduradunarenautozerbitzua instalatzea eta konfiguratzea, etajarduera neurtzeko txostenak egitea.

Instalación y configuración de Autoservicio deempleado, autoservicio del responsable yconstrucción de informes de mediación de actividad.

Proiektua zenbateraino egina dagoen (%). % de avance del proyecto.

Nomina kalkulatzearen bilakaera%5

Evolución Cálculo de Nómina

Nomina kalkulatzeko eskema eguneratzea,kudeaketa ekonomikorako informazioa xehatuagoeskuratzeko.

Actualización de esquema de cálculo de nóminapara facilitar la obtención de información de gestióneconómica más desglosada,


Ekonomia-finantzak Económico Financiero

BEZa egokitzea%100

Adecuación IVA

BEZ zergaren kudeaketa araudira egokitzea.Zenbatekoak eta BEZa bereiztea.

Adecuar la gestión de impuesto de IVA a normativa.Separación de importes de IVA.


Arabako Unibertsitate Ospitalea: finantzetakoeta logistikako informazio sistemak bateratzea

%0HUA: Fusión de SI financieros y Logísticos

Txagorritxu eta Santiagoko zerbitzu erakundeenkontabilitate eta logistika arloen itxiera eta aurrekobien bat-egitetik sortutako Zerbitzu Erakundeberriaren irekiera.

Cierre contable y logística de las OOSS deTxagorritxu y Santiago y apertura de nuevaOrganización de Servicios fusión de las anteriores.


Sistema horizontalak Sistemas Horizontales

TPEren Kontingentzia Plana%50

Plan de contingencia TPE

TPEk on-line emateko eta medikuentzako HSMziurtagiriak instalatzeko gaitasuna duten zerbitzuerakunde guztietan RAk instalatzea.

Instalación de RA´s en todas las OOSS concapacidad de emisión de TPE´s on-line e Instalaciónde certificados HSM para facultativos.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


46


DOKUSI ezartzeko bideragarritasuna aztertzea%0

Análisis viabilidad implantación DUKOSI

Dokumentuak kudeatzeko Lakuako plataformaOsakidetzan ezartzearen bideragarritasunaaztertzea.

Análisis viabilidad para la implantación deplataforma de gestión documental de Lakua enOsakidetza.


3. 2012RAKO HELBURU NAGUSIAK ETABERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2012 YSU CUANTIFICACIÓN

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR

3.1. ASITENTZIA SANITARIA 3.1.ASISTENCIA SANITARIA

3.1.1. LEHEN MAILAKO ATENTZIOA 3.1.1. ATENCIÓN PRIMARIA

1. Kudeaketa Klinikorako Kontratua aztertzea etagaratzea

1. Análisis y desarrollo del Contrato de GestiónClínica (CGC)

Kronikotasunaren arloan hobekuntzak egitea. Implementación de mejoras en relación a lacronicidad.

Kontrolatutako paziente kopurua. %30 N. Pacientes controlados.

DM, hipertentsioa, dislipemia, biriketako gaixotasunbuxatzaile kronikoa (EPOC) eta gutxiegitasunkardiakoaren estratifikazioa, esku-hartzeakdiseinatuta.

Estratificación de DM, HTA, dislipemia, EPOC e IC,con diseño de intervenciones sobre la poblaciónestratificada.

Preskripzio eredu berriarekin tratamendu aktiboakarautzea.

Regulación de tratamientos activos con el nuevomódulo de prescripción.

Araututako tratamenduen %. % de tratamientos regularizados.

Aldi baterako ezintasunari buruzko trebakuntza. %20 Formación en incapacidad temporal.

Tabakoa erretzeko ohitura alde batera uztekobakarkako eta taldekako esku-hartzeen hedapenaneurtzea.

%80 Medición del despliegue de la intervención dedeshabituación tabáquica individual y grupal.

Erretzeko ohitura alde batera uzteko zentro etaprofesional kopurua.

N. centros y profesionales que realizandeshabituación.

Diabetikoen, hipertentsiodunen eta dislipemikoenpopulazioa estratifikatu egin da arrisku maila jakinbatekin, eta 2011ko Kudeaketa KlinikorakoKontratuan deskribatutako esku-hartzeko estrategiabat proposatu da.

%30 Se ha estratificado la población diabética hipertensay dislipémica con un nivel de riesgo determinado, yse ha propuesto una estrategia de intervención queestá descrita en el CGC 2011.

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


47

Norantza ezartzea, garatzea eta baliozkotzea. Implantación, desarrollo y validación Norantza.

Ezartze maila. %100 Grado de implantación.

2. Lehentasunezko eskaintza (LE) aldatzea 2. Modificación Oferta Preferente (OP)

Osasun Sailak sortu beharreko lan talde bateanparte hartzea, LE berrikusi eta kronikotasunareninguruko proiektu estrategikoetara egokitzeko.

Colaboración en un grupo de trabajo a formar por elDepartamento de Sanidad, con el objetivo de revisarel OP, para ajustarla a los proyectos estratégicos dela cronicidad.

Trebakuntza ildoak ezarri eta sustatzeakronikotasunari buruzko estrategiari erantzuteko etaAsistentzia Sanitarioko Zuzendariordetzaklehenetsitako helburuak betetzeko (zainketari,tabakoari, polimedikazioari, adinekoen zaintzari etaabarri buruzko planak).

Plantear y fomentar líneas de formación para darrespuesta a lª estrategia de cronicidad y objetivospriorizados en la Subdirección de AsistenciaSanitaria (planes de cuidados, tabaco, polimedicado,atención el mayor…).

Egindako jarduera kopurua. N. de actividades realizadas.

Praktika klinikorako gidak ezartzeko estrategieiburuzko ikerlanetan sortutako ohiko galderakeskualde guztiei eskuragarri jartzea.

Habilitar a todas la Comarcas las PAQ´s creadas enel ámbito del estudio de investigación sobreestrategias de implementación de GPC.

Gida Farmakoterapeutikoa berrikustea etaeguneratzea, lagundutako preskripzio elektronikoansartzeko aukera emango duen formatu bateraegokituta.

Revisión y actualización de la GuíaFarmacoterapéutica , adaptándola a un formato quepermita su incorporación a la prescripciónelectrónica asistida.

Erakundeak Integratzeko Ebaluazio Esparruaberrikustea.

Revisión del Marco Evaluativo de Integración deOrganizaciones.

3. Preskripzioaren kalitatea hobetzen jarraitzea 3. Continuar con la mejora de la calidad de laprescripción

Errezetatzen diren baliokide farmazeutikogenerikoen ehunekoa.

%100 Porcentaje de prescripción de EquivalentesFarmacéuticas Genéricos.

Osagai aktiboaren araberako preskripzioarenehunekoa.

%60 Porcentaje de prescripción pro Principio Activo.

Indikazio-preskripzioak egokitzeko adierazle berriakezartzea.

Implantar nuevos indicadores de adecuaciónindicación- prescripción.

4. Talde kliniko doituei (ACG) lotutakoinformazioa hobetzea eta profesionalen arteanhedapena eta erabilera zabaltzea

4. Mejorar la información asociada a ACG yampliar su difusión y uso entre los profesionales

ACGen txosten berria garatzea eta ezartzeaprofesionalaren jarduna azaltzen duen informaziosistematizatu gisa.

Desarrollo e implementación de l nuevo Informe deACG como información sistematizada que expliquela actividad del profesional.

Aurreikuspenerako ereduak erabiltzerakoan ACGeninformazioa erabiltzea arriskuen estratifikazioaridagokionez.

Uso de modelos predictivos que incluya lainformación de ACG en la estratificación del riesgo.

5. Osabide hobetzea 5. Mejorar Osabide

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


48

Erizaintzako zainketa planak: plataforma bateratualehen atentzioa-atentzio espezializatua eta osasunmentala.

Plan cuidado de Enfermería: plataforma conjuntaAP_AE y SM.

Orain sortzen ari gara eta lantzen ari gara. Actualmente está en fase de creación, y se estatrabajando en él.

Lotura zerbitzu berriak garatzea eta hobetzea.Funtzionalitate berriak sartzea.

Desarrollo y mejora de las nuevas lanzaderas.Incorporación de nuevas funcionalidades.

Lagundutako preskripzio elektronikoarekinlaguntzeko tresnak garatzea eta hobetzea.

Desarrollo y mejora de las herramientas de ayuda ala prescripción electrónica asistida.

Errezeta elektronikoa ezartzea. Implantación de receta electrónica.

Paziente nagusia, D_Plana, lehentasunezkopazientea eta abar baliozkotzeko aplikazio batgaratzea.

Desarrollo de una aplicación para la valoración delpaciente mayor, D _Plan, paciente prioritario, etc.

OSABIDEren aukerak garatzea, kronikotasunariburuz proposatutako estrategiak hobeto kudeatzenlaguntzeko.

Desarrollo de utilidades de OSABIDE, que mejorenla digestión de las estrategias planteadas paraabordar la cronicidad.

Osabideren funtzionaltasunak garatzea etahobetzea.

Desarrollo y mejora de funcionalidades en Osabide.

Hobekuntza kopurua. N. mejoras.

6. Lehen mailako atentzioko famili medikuen etapediatren jakintza eta gaitasunak eguneratzekolaguntzak eskaintzea, erakundeak SEMFYCen(Espainiako Familia eta KomunitateMedikuntzako Elkartea) eta EAPap aldizkarielektronikoetara eta webguneetara harpidetuta

6. Facilitar la actualización de conocimientos yhabilidades de médicos de familia y pediatras deprimaria a través de la suscripción institucional alas revistas electrónicas y webs de la SEMYC yde la AEPap

AMFn (Eguneraketak Familia Medikuntzan)harpidetutako lizentzi kopurua.

%60 N. licencias suscritas a AMF.

FAPAPen (Lehen Arretako PediatrianTrebakuntza Aktiboa) harpidetutako lizentzikopurua.

%60 N. licencias suscritas a FAPAP.

Pazientearen segurtasun klinikoa: kontziliaziofarmazeutikorako programa bat prestatzea.

Seguridad clínica del paciente: elaboración de unprograma de conciliación farmacéutica.

7. Lehen mailako atentzioko programaespezifikoak garatzea

7. Desarrollo de programas específicos en AP

Lehen atentzioan eta atentzio espezializatuantabakoaren kerik gabeko Euskadi estrategiahedatzea eta indartzea.

Despliegue y consolidación de la estrategia deEuskadi libre de humo de tabaco en AP y AE.

Estrategia hori hedatu eta indartu dutenerakundeen kopurua.

N. organizaciones con despliegue yconsolidación.

Lehen mailako atentzioan adinekoei zerbitzuaeskaintzeko programa abian jartzea.

Puesta en marcha del programa de abordaje almayor en el ámbito de Atención Primaria.

Ikerketa proiektuetan parte hartzea eta elkarlaneanaritzea.

Participación y colaboración en proyectos deinvestigación.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


49

3.1.2 ATENTZIO ESPEZIALIZATUA 3.1.2. ATENCIÓN EPECIALIZADA

3.1.2.1. Bularreko Minbizia garaiz DetektatzekoPrograma

3.1.2.1. Programa de Detección Precoz delCáncer de Mama.

1. EAEko hiru osasun eremuetan programak finkatutakojarduerak egitea.

1. Realizar las actividades de Programa en las tresÁreas Sanitarias de la CAPV.

Aldebiko mamografiak egitea. 159.000 Realización de mamografías bilaterales:

Urtean egin beharreko mamografi kopurua (biurteko programa).

%65 Objetivo de cobertura/ año (programa bienal).

Urtean hitzordua jaso behar duten emakumekopurua.

105.735 N. mujeres a citar al año.

Gonbidapena jasotzen dutenetatik hainbatekparte hartzeko helburua.

Objetivo de participación sobre mujeresinvitadas.

Aldebiko mamografiak Mamografías bilaterales.

Azterketa erradiologiko osagarriak egitea. Realización de estudios radiológicoscomplementarios.

Balorazioa berriro egin zaien emakumeen tasa. Tasa de revalorización sobre mujeresparticipantes.

Diagnostiko eta terapiarako protokoloa egiteaerreferentziazko ospitalera bideratzen direnkasuetan (cat 3HR, 4 eta 5)

Realización de protocolo diagnóstico-terapéutico enlos casos derivados a hospital de referencia (cat 3HR, 4 y 5).

Erreferentziazko ospitalera bideratutakoen tasa. Tasa de derivación a hospital de referencia.

Detektatutako minbizien tratamendua eta jarraipena. %75 Tratamiento y seguimiento de los cánceresdetectados.

Aztertutako mila emakumetik detektatu direnminbizi kasuen tasa.

Tasa de detección por mil mujeres exploradas.

Minbizi guztietatik “in situ” direnen tasa. Tasa de cánceres “in situ” sobre el total decánceres.

Minbizi inbaditzaileen tasa >- 10 mm,inbaditzaileekiko.

Tasa de cánceres invasivos < 10 mm., sobreinvasivos.

Tratamendu kirurgiko kontserbatzaileen tasa. Tasa de tratamiento quirúrgico conservador.

2. Helburu diren herritarrak sentsibilizatzea. %100 2. Sensibilizar a la población diana.

Hedabideetan esku hartzea. Intervenciones en medios de comunicación.

Anbulatorioetako informazioa: Información en Centros de Salud ambulatorios:

Lehen mailako atentzioko zentroetara eta zentroespezializatuetara bertan jartzeko txartelakbidaltzea, inguru bakoitzean hitzorduak hastendirenean. Txartelek datak eta hitzorduak izatekojarraibideak izango dituzte.

Envió de carteles para ser colocados en los centrosde AP. Y AE al comenzar la cita en cada zona desalud, con fechas y metódica de citación.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


50

Udalentzako informazioa: udalerri bakoitzeanematen diren hitzorduen daten berri, aldez aurretik,alkateei ematea.

Información a ayuntamientos: envió de informaciónsobre las fechas de citación a los alcaldes,previamente a las fechas de citación en suscorrespondientes municipios.

Bularreko minbizia duten emakumeen elkarteeihitzorduen egutegia bidaltzea, elkarte horienjarduerak hitzorduekin koordinatzeko.

%100 Información a Asociaciones de mujeres afectadaspor Cáncer de Mama: envió de calendarios decitación del Programa a las Asociaciones de mujeresafectadas por cáncer de mama con el objetivo decoordinar sus actividades divulgativas con loscalendarios de citación del PDPCM.

3. Osasun arloko profesionalak sentsibilizatzea. 3. Sensibilizar a los profesionales sanitarios.

Informazioa emateko orriak hiru hilean behin:informazioa emateko orriak hiru hilean behinprestatzea eta osasun arloko langileei banatzea(osasun eskualdeen eta ospitaleen helbideetara,posta elektronikoz).

Hojas informativas trimestrales: elaboración ydivulgación al personal sanitario (mediante lasdirecciones de las comarcas sanitarias y loshospitales, por correo electrónico) de las hojasinformativas trimestrales.

Lehen mailako atentzioko eta atentzioespezializatuko zentroetako langileei informazioaematea: eremu sanitario bakoitzean hitzorduakhasitakoan, informazioa prestatu eta zentrohorietara bidaltzea, besteak beste, hitzorduen dataketa metodoa, erabiltzaileei eman beharrekoinformazioa eta aurreko itzuliko datuak adierazteko.

Información al personal de centros de AP (atenciónprimaria) y AE (atención especializada): elaboracióny envío de información a los centros de AP y AE alcomenzar la cita en cada zona de salud, informandoentre todos, de las fechas y metódica de la citación,información a transmitir a las usuarias, así comodatos de la vuelta anterior en su zona de salud.

Bularreko Minbizia Garaiz DetektatzekoProgramaren (BMGDP) unitateko kideei etaOsakidetzako zuzendariei kalitatearen adierazleeiburuzko informazioa ematea sei hilean behin.

2 Información de indicadores de calidad a losmiembros de las unidades de PDPCM, y directivosde Osakidetza, con carácter semestral.

4. 2011ko Bularreko Minbizia Garaiz DetektatzekoProgramaren erabiltzaileen gogobetetzea jakitekoegindako inkestaren emaitzak ebaluatzea, txostenaegitea eta emaitzak ezagutaraztea (2011ko azaroa).

4. Evaluar, realizar el informe y divulgar los resultadosde la encuesta de satisfacción de usuarias del PDPCMdel 2011 (nov. 2011).

Bahetze faseari eta ospitaleko faseari dagozkiontxostenak egitea.

Elaborar los informe de la fase de cribado y de lafase de hospital.

Txostena, osorik, euskarri magnetikoan banatzea. Divulgar el informe completo en soporte magnético.

Ebaluazioaren laburpena Bularreko Minbizia GaraizDetektatzeko Programaren informazio orrietanbanatzea.

Divulgar el resumen de evaluación en las hojasinformativas del PDPCM.

5. Kalitate erradiologikoaren bermea eskaintzekoprogramak finkatutako eginkizunak egiten jarraitzea.

5. Continuar con las tareas del programa de garantía decalidad radiológica.

Hiru hilean behin Kalitate erradiologikoa bermatzekoprogramaren jarraipena egiteko bilerak egitea.

4 Realización de reuniones trimestrales deseguimiento de PGCR.

Instalazioak eta ekipamenduak sei hilean behinaztertzea (8 x 2).

16 Realización de revisiones semestrales deinstalaciones y equipos (8 x 2).

6. Erabiltzaileei programan egindako mamografiazaharrak plaka euskarrian itzultzen jarraitzea, azken biazterketak gordeta.

6. Continuar con las tareas de devolución de lasmamografías antiguas del programa en soporte placa alas usurarías, manteniendo en los archivos los dosúltimos estudios.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


51

Erabiltzaileei programan egindako mamografiazaharrak plaketan itzultzea, azken bi azterketakgordeta.

Devolución a las usuarias de las mamografíasantiguas del programa en soporte placa,manteniendo en los archivos los dos últimosestudios.

Unitateak digitalizatu ondoren, mamografien fitxategifisikoak husteko metodologiaren plangintza egitea.

Planificar (tras haberse completado la digitalizaciónde las unidades) la metódica de vaciado de losarchivos físicos de mamografías.

7. Programan baja ematen zaien emakumeeimamografiak itzultzea, berriro programak ezarritakoadin mugara iristen direnean (69 urte) hurrengo itzulianparte hartzeko.

7. Devolución de sus mamografías a mujeres dadas debaja del programa para siguientes vueltas, al alcanzar elnuevo límite de edad del programa (69 años).

Programaren fitxategietan plaketan gordetakomamografiak mezularitza zerbitzuaren bidezitzultzea programan adinagatik baja eman zaienemakumeei.

Devolución de mamografías almacenadas ensoporte placa, en los archivos del programa(mediante mensajería), a mujeres que sean dadasde baja del programa, por edad.

Programan adinagatik baja ematen zaienemakumeei mamografia digitalak, aurretik halaeskatzen duten erabiltzaileei, DVD euskarrianitzultzeko metodoa ezartzea.

Establecimiento de metódica de entrega en soporteDVD (previa petición de las usurarías) demamografías digitales a mujeres que sean dadas debaja del programa , por edad.

8. EAEn Bularreko Minbizia Garaiz DetektatzekoPrograma familian, lehen mailan (ama, aita, ahizpa,neba, seme edo alaba), minbizi aurrekariak dituzten 40-49 urteko emakumeetara hedatzea.

8. Ampliación del PDPCM a mujeres de 40-49 años conantecedentes familiares (AF) de cáncer de mama enmadre/padre, hermana/o o hija/o (primer grado).

Gonbidapen gutuna bidaltzea arriskuaren berriemanez lehen mailako senideetan minbiziaurrekariak dituzten emakumeei.

>_70.000 Envió de carta- invitación e identificación del riesgo(AF de Cáncer mama de primer grado).

Familian aurrekaririk ez duten eta 2. mailakoaurrekariak dituzten emakumeei programan ezdaudela sartuta adierazteko gutuna bidaltzea.

%45 Envió de carta de no inclusión a mujeres de 40-49años sin AF, ó con AF de 2. grado.

Lehen mailako familiakoetan bularreko minbiziarenaurrekariak dituzten 40-49 urteko emakumeeiBMGDPan hitzordua jartzea.

%5 Citación en PDPCM a mujeres de 40-49 años conAF de 1er grado.

9. Aginduz egindako “Bularreko minbizia detektatzekoprogrametan bitarteko minbiziaren tasaren eta eragileenebaluazioa” proiektua ebaluatzeko lanak egitea.

9. Llevar a cabo las tares de evaluación del Proyectocomisionado (FIS) “Evaluación de la tasa del cáncer deintervalo y sus determinantes en los programas dedetección del cáncer de mama”.

3.1.2.2. Hiesa Prebenitzeko eta KontrolatzekoPlana

3.1.2.2. Plan de Prevención y Control del Sida

Prebentzioaren alorrean: En el Campo de la Prevención:

GIB/HIES, sexu transmisioko infekzioak eta nahigabeko haurdunaldiak prebenitzeko programanzentroen inplikazioa mantentzea eta areagotzea.

Mantener e incrementar la implicación e los centrosen el “programa de prevención Sexual del VIH/SIDA,infecciones de transmisión sexual y embarazos nodeseados”.

Zentro kopurua. N. de centros.

Irakasle kopurua. N. docentes.

Ikasle kopurua. N. alumnos.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


52

Hezitzailearentzako gida kopurua. N. guías para el educador.

Gazteentzako gida kopurua. N. guías para jóvenes.

DVD kopurua. N. DVDs.

Gizonentzako preserbatibo kopurua. N. preservativos masculinos.

Hezkuntza Sailarekin elkarlanean jarraitzeaderrigorrezko bigarren hezkuntzarako hezkuntzaafektibo-sexualari buruzko programa berriaprestatzen. Web 2.0 formatuan dago programa.

Continuar colaborando con el departamento deEducación, en la elaboración de un nuevo programade educación afectivo sexual dirigido a la educaciónsecundaria obligatoria, en formato web 2.0.

Bide parenteraletik drogak kontsumitzen dituzteneizuzenduta, hiesa prebenitzeko programak garatzenjarraitzea EAEko farmazietan, GKEen lokaletan etakartzeletan.

Continuar desarrollando programas de prevencióndel sida dirigidas a UDPV (usuarias/os de drogaspor vía parenteral) en el ámbito de las farmacias,locales de ONG´s y centros penitenciarios de laCAE.

Farmazietan banatutako xiringa kopurua. N. kits-jeringuillas distribuidos en farmacias.

GKEetan banatutako xiringa kopurua. N. kits-jeringuillas distribuidos en ONGs.

Kartzeletan banatutako xiringa kopurua. N. kists-jeringuillas distribuidos en centrospenitenciarios.

Urteroko prebentzio kanpainarekin jarraitzea kalekopublizitatearekin eta/edo ikus-entzunezkoekin.

Continuar realizando una campaña anual deprevención en soportes publicitarios exteriores y/oaudiovisuales.

GIBaren prebentzioan lan egiten duten GKEekinelkarlanean jarraitzea, urteroko diru laguntzendeialdiaren bidez.

Continuar colaborando con las ONGs que trabajanen el ámbito de la prevención del VIH, a través de laconvocatoria anual de subvenciones.

Deialdiaren zenbatekoa. Importe de la convocatoria.

Diruz lagundutako GKE kopurua. N. de ONGs subvencionadas.

Farmazietan GIBaren test azkarrak egitekoprogramarekin jarraitzea, 3.000 test egin eta,gutxienez, 20 positibo kasu detektatzeko.

Continuar con el programa de realización de testrápidos del VIH en farmacias, con el objetivo derealizar 3.000 test y detectar al menos 20 casospositivos.

Egindako test kopurua. N. test realizados

Emaitza positiboen kopurua. N. resultados positivos.

Asistentziaren alorrean: En el campo de la asistencia:

GIBri eta sexu transmisioko gaizotasunei buruzkokontsulta espezifikoak egiten jarraitzea.

Continuar con las consultas específicas del VIH y deETS.

Sexu transmisioko gaixotasunei buruzkokontsulta kopurua eta kontsulta mota.

N. de consultas de ETS y tipo de consulta depruebas de VIH realizadas por territorio.

Lurralde bakoitzean egindako GIB probak. N. de pruebas de VIH realizadas por territorio.

Gizarte gaietan: En los aspectos sociales:

Ume seropositiboak Euskadiko ikastetxeetaneskolatzeko programarekin jarraitzea.

Continuar con el programa de escolarización deniños seropositivos en los centros escolares deEuskadi.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


53

Programaren helburuak 2012rako: Objetivos del programa para el año 2012:

GIB bidezko infekzio kopurua. <180 N. de infecciones por VIH.

Hiesa duten gaixo berrien kopurua. <80 N. de enfermas/os de SIDA nuevas/os.

Heriotza tasa. <60 Mortalidad.

Amagandik fetuarengana transmititutako kasukopurua (amagandik fetuarenganatransmititutako kasu kopuruari ezerezeaneustea).

0 N. de casos de transmisión materno fetal(continuar con la transmisión materno fetal enniveles inexistentes).

3.1.2.3. Haurren hortzak zaintzeko Programa(PADI)

3.1.2.3. Programa de asistencia dental infantil(PADI)

Xede-populazio aurreikuspena:175.000 haur. Previsión de población diana: 175.000 niños.

2012an estaltzeko aurreikuspena. %65 Previsión de cobertura para 2012.

Hartutako populazioaren aurreikuspena 2012an:113.750 haur.

Previsión de población atendida en 2012: 113.750niños.

3.1.2.4. Osasun Mentala 3.1.2.4. Salud Mental

1. Osasun eta gizarte arloak bateratzea: 2010ekoabenduko txosten soziosanitarioan jasotako ildoestrategikoak garatzea.

1. Convergencia sociosanitaria Desarrollo de las líneasestratégicas contenidas en el acuerdo sociosanitario deDiciembre de 2010.

Araban eta Gipuzkoan instituzionalizatutakopaziente psikiatrikoak tokiz aldatzeko akordioaprestatzea.

Desarrollar el acuerdo de reubicación de pacientespsiquiátricos institucionalizados en Araba yGipuzkoa.

Leku kopurua. >20 N. de plazas.

Etxerik gabeko pertsonak: osasun mentalekoatentzio plan integrala.

Colectivos de personas sin hogar: Plan integral deatención en salud mental.

Atentzio plana Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Plan de atención en Bilbao, Donostia y Vitoria.

Atentzioa droga gaietan: Komunitate Terapeutikoakbirmoldatzea (finantzaketa soziosanitarioa etaegiturak eta dispositiboak egokitzea).

Atención en drogodependencias: Reconversión delas CC.TT. (Financiación sociosanitaria yadecuación de estructuras y dispositivos).

Komunitate Terapeutikoak egokitzeko plana.Aurreikuspenak betetzea.

Plan de adecuación de CC.TT. Cumplimientoprevisiones.

2. Kronikotasunari eta osasun mentalari buruzkoestrategia.

2. Estrategia de cronicidad y Salud Mental.

Lurraldeko osasun mentaleko sareetan egituraktxertatzea.

Integración de estructuras en las redes de SaludMental territoriales.

Aurreikusitako adierazle korporatiboak garatzea. Desarrollo de indicadores corporativos previstos.

3. Informazio sistemak garatzea. 3. Desarrollo de sistemas de información.

Osabide Global ezartzea osasun mentaleko sareetan. %100 Implantación de Osabide global en las redes de SaludMental.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


54

Adierazleak eta definizioak bateratzea aginte koadrokorporatiboan sartzeko.

Unificación de indicadores y definiciones para suinclusión den cuadro de mando corporativo.

Aginte koadro korporatiboan sartzea. Integración en CMC.

4. Sortzen diren beharrak. 4. Necesidades emergentes.

Nortasunaren nahasmenen tratamendurakoerkidego mailako dispositiboa (OSTEBA txostenekoaurreikuspenak. Basurtu Ospitaleko PsikiatriaZerbitzuak aurkeztua).

Dispositivo de ámbito autonómico destinado altratamiento de los trastornos de la personalidad(Previsiones informe OSTEBA- Presentado por el S.Psiquiatría del H. de Basurto).

Onartzea eta irekitzeko aurreikuspenak. Aprobación y previsiones de apertura.

Lurraldeko programa integralak garatzea (osasunmentaleko sareak eta Ospitale Orokorreko PsikiatriaZerbitzuak) lehen gertakari psikotikoak kudeatzeko.

Desarrollo de programas territoriales integrales(Redes de Salud Mental y Servicios de Psiquiatríade H. general) destinados a la gestión de primerosepisodios sicóticos.

Lehen gertakari psikotikoetan esku hartzekolurraldekako planak.

Planes territoriales de intervención en primerosepisodios sicóticos.

Nahasmendu mental larrien kasuetanasertibotasunerako tratamenduen programakgaratzea.

Desarrollo de programas territoriales de tratamientoasertivo comunitario en trastorno mental grave.

Asertibotasunerako tratamenduen lurraldekakoplanak.

Planes territoriales de tratamiento asertivocomunitario.

5. Haur eta gazteen osasun mentalerako baliabideakantolatzea.

5. Organización de los cursos de SM Infantojuvenil.

Bizkaian (Basurtu Ospitalean) haur etagazteentzako eguneko ospitalea jartzea.

Desarrollo del Hospital de Día infantojuvenil enBizkaia (Hospital Basurto).

Onartzea eta irekitzeko aurreikuspenak. Aprobación y previsiones de apertura.

6. Erakundeen arteko koordinazioa. 6. Coordinación interinstitucional.

Telemedikuntza osasun mentalean (Langraizkokartzela).

Telemedicina en Salud Mental (Centro penitenciariode Nanclares).

Kontsulta kopurua. N. Consultas.

Lehen mailako atentzioarekin koordinatzeko plana:depresioa eta osasun mentala. BTS proiektua.

Plan de coordinación con atención primaria:Depresión y Salud Mental. Proyecto BTS.

BTS proiektuen emaitzak. Resultados proyectos BTS.

3.1.2.5. Transplanteen Programa 3.1.2.5. Programa de Trasplantes

1. Organoen eta ehunak emateko etatransplantatzeko kopuruei eustea.

1. Mantener niveles de Donación- Trasplante deórganos y tejidos.

2. Ehunak eskuratzeko lanei bultzada ematea. 2. Potenciar la Obtención de Tejidos.

3. Zilbor hesteko odol unitateetan jasotzeko etagordetzeko lanei bultzada ematea.

3. Potenciar la recogida y almacenamiento deUnidades de Sangre de Cordón Umbilical.

4. Guraso hematopoietiko emaileen erregistroasustatzea.

4. Potenciar el Registro de Donantes deProgenitores Hematopoyéticos.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


55

Emaile izan daitezkeenak. 150 Donantes Potenciales.

Emaile errealak. 84 Donantes Reales.

Giltzurrun transplanteak. 110 Trasplantes Renales.

Giltzurrun transplanteak bizirik dauden artean. 6 Trasplantes Renales de vivo.

Gibel transplanteak. 55 Transplantes Hepáticos.

Ehun emaileak. 80 Donantes de Tejidos.

Zilbor hesteko odolaren emailean. 850 Donantes de SCU.

Emaile hematopoietiko aitzindariak. 180-200 Donantes Precursores Hematopoyéticos.

3.1.2.6 Kolon ondesteko Minbizia GaraizDetektatzeko Programa

3.1.2.6. Programa de Detección Precoz delCáncer Colo-Rectal

2012ko urtarriletik 2012ko abendura 115.000pertsona gonbidatuko dira (lehenengo itzulia) eta128.000 pertsona bigarren itzulian.

Se invitará entre enero 2012 y diciembre 2012 a115.000 personas (Primera vuelta) y 128.000segunda vuelta.

Zenbateko partaidetza espero den. %60 Participación esperada.

Batez besteko positiboak 1. itzulian. 7,5 Positividad media 1ª vuelta.

Batez besteko positiboak 2. itzulian. 4,5 Positividad media 2ª vuelta.

Minbizi inbaditzailea detektatzeko tasa. 4,5 Tasa de detección cáncer invasivo.

Arrisku handiko lesioak detektatzeko tasa. 26X1000 Tasa de detección de lesiones de alto riesgo.

2012an EAEn helburu diren herritarren % 70-80rengana iristea da helburua lehen itzulian.

70-80% La cobertura a alcanzar en el 2012 sobrepoblación diana de la CAPV estará entre 70-80%de primera vuelta.

Urteko memoria egitea. Elaboración de memoria anual.

Programaren emaitzak gutxienez bi bilerazientifikotan aurkeztea.

Presentación de resultados de Programa en almenos dos reuniones científicas.

Emaitzak argitaratzea (gutxienez artikulu bat). Publicación de resultados (al menos 1 artículo).

3.1.2.7 Down Sindromea eta besteKromosomopatia batzuk bahetzeko programa

3.1.2.7. Programa del cribado del Síndrome deDOWN y otras Cromosomopatías

Haurdun dauden emakumeengana iristea. %100 Cobertura mujeres embarazadas.

Errefusatze tasa haurdun dauden emakumeenartean.

<%5 Tasa de rechazo de mujeres embarazadas.

Emaitzen ebaluazioa: Evaluación de resultados:

Sentikortasuna. >%85 Sensibilidad.

Espezifikotasuna. >%85 Especificidad.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


56

Arriskurik ez duten pertsonei, beste arrazoibatzuk tarteko, eginiko proba inbaditzaileak.

<%5 Pruebas invasivas realizadas en personas sinriesgo por otros motivos.

Emaitzak gutxienez bi bilera zientifikotan aurkeztea. Presentación de resultados en al menos dosreuniones científicas.

Gutxienez artikulu bat argitaratzea. Publicación de al menos un artículo.

3.1.2.8. Kronikotasunaren EstrategiarakoBulegoa(KEB)

3.1.2.8. Oficina de la estrategia de Cronicidad(OEC)

1. Esperientzia eta ezagutzak trukatzeko foroak antolatubehar dira Keko proiektuetako liderren eta zerbitzu-erakundeen artean: bilera maiatzaren 5ean.

1. Organizar foros de intercambio de experiencias yconocimiento entre líderes de los proyectos de la EC ylas organizaciones de servicios: Reunión plenaria 5 demayo.

2. Prestatu KE-ei buruzko dokumentazioa: 2. Elaborar documentación relativa a la EC:

Proiektu estrategikoen fitxak. Fichas proyectos estratégicos.

KE-ren egoera. Fichas de situación de la EC.

Prestatu KE ebaluatzeko txostena. Elaborar informe de evaluación de EC.

3. Garatu KE-ren komunikazio-jarduerak: 3. Desarrollar actividades de comunicación de la EC:

Bilerak komunikazio-kabinetearekin. Reuniones con el Gabinete de comunicación.

Aurkezpenak egin ospitaleetan, LMAkoEskualdeetan, ikastetxe eta elkarte profesionaletan,beste KKAA…

Desarrollar presentaciones en hospitales, Comarcasde AP, Colegios y asociaciones profesionales, otrasCCAA…

Hobetu eta dinamizatu KEB-en bloga, KE-eneboluzioari buruzko edukiekin.

Mejorar y dinamizar un Blog de la OEC concontenidos sobre la evolución del EC.

Materialak prestatu argitalpenerako, prentsarako,etab.

Elaborar materiales para publicaciones, prensa, etc.

4. Garatu integrazio-eta koordinazio-jarduerak KE-ko 14proiektuen eta Zerbitzu Erakundeen artean:

4. Desarrollar actividades de integración-coordinaciónentre los 14 Proyectos del EC y las O de Servicios:

Proiektuen egoerari eta bilakaerari buruzkoinformazioa sistematikoki jasotzea.

Recogida sistemática de información sobre elestado y evolución de los proyectos.

Zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeenproiektuei eta akimenei buruzko informazioajasotzea.

Recogida información sobre proyectos e iniciativasde las Organizaciones de Servicios.

Kearen tokiko planak garatzea Osakidetzak laguntzaeskaintzeko dituan arloetan.

Desarrollar planes locales de la EC en las diferentesáreas asistenciales de Osakidetza.

Kronikoen Plan Lokalen segimendua egitea. Realizar el seguimiento de los Planes Locales deCrónicos.

5. Erakundeen jardueretan parte hartzea jakintzaren etaikerketaren kudeaketaren zuzendaritzarekin: Kontratu-Programaren inguruan lan egiteko batzordeak. Osasunpublikoari buruzko gaietarako batzordeak.

5. Participar en actividades institucionales: Comisionesdiversas de trabajo sobre Contrato Programa,comisiones de temas relacionados con Salud Pública,con la Dirección de gestión del conocimiento einvestigación.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


57

KEan lan egiten duten profesionalak trebatzekojarduerak antolatzea: esaterako, proiektuak kudeatzekoikastaroa proiektuen arduradun batzuenpartaidetzarekin.

6. Organizar actividades formativas dirigidas aprofesionales trabajando en la EC: Por ejemplo curso degestión de proyectos con participación de algunosresponsables de proyectos.

Liburutegia zentralizatua Biblioteca Centralizada

Aurreko urteetako irizpideekin jarraitu da. Continuidad con los criterios seguidos de añosanteriores.

Kontsumo eta inpaktu-indize handiagoko argitalpeninprimatuak argitalpen horiek azaltzen diren bildumaelektronikoez ordezkatuko dira.

Sustitución de las publicaciones impresas de mayorconsumo y según el índice de impacto, por coleccioneselectrónicas en las que figuran dichas publicaciones.

Bilduma elektroniko berriak sartuko dira, LiburutegikoBatzordearen irizpideei jarraituz, eta zehazki haueksartuko dira, Nature editorialeko aldizkari elektronikomedikoak, eta argitalpen inprimatuak kanpokoerankundeen demandaren arabera.

Incorporación de nuevas colecciones electrónicas,según criterio del Comité de Bibliotecas, en concretorevistas electrónicas médicas de la editorial Nature, asícomo publicaciones impresas según demanda de lasOrganizaciones periféricas.

Argitalpen elektroniko historikoak erosiko dira. Horienargitalpen inprimatuak baditugu (Wiley-Blackwelleditorialarenak). Behin bakarrik ordainduko da etahorrela ospitaleetan dauden editorial horren paperguztia baztertuko da.

Adquisición de las publicaciones electrónicas históricas,de las que tenemos publicaciones impresas (backfile)de la editorial Wiley-Blackwell. El pago se realizará unasola vez y ello permitirá la eliminación de todo el papelacumulado existente en los hospitales de dicha editorial.

3.1.3. KALITATEA 3.1.3. CALIDAD

1. Pazientearen segurtasuna 1. Seguridad del Paciente

1. Kultura-aldaketa segurtasun klinikoan. 1. Cambio de cultura en seguridad clínica.

Segurtasunaren kultura sustatzea: Promoción de la cultura en seguridad:

Segurtasun Planak (SP): Planes de seguridad(PS):

SPa duten zentroen % % centros con PS.

Hobekuntza-taldeak: Grupos de mejora:

Hobekuntza-taldeak dituzten zentroen % % centros con grupos de mejora.

Kalitate eta Segurtasuneko Batzordea: Comisión de calidad y seguridad clínica:

Segurtasun Batzorde aktiboak dituzten zentroen% (gutxienez 3 bilera urteko).

% centros con Comisión de seguridad activa (almenos 3 reuniones/año).

Jardunbide egokiak (JE): Buenas prácticas(BP):

Gutxienez JE bat martxan daukaten zentroen % % centros con al menos un BP puesta enmarcha.

2. Pazientearen segurtasunarekin lotuta daudenjakinarazpen-sistemak.

2. Sistemas de notificaciones ligadas a la seguridad delpaciente.

SANASP erabiltzen duten 2 unitate edo gehiagodituzten zentroen %

% centros con 2 o más unidades que utilizan elSANASP.

3. 10.000 kontrako gertaera gutxitzeko kanpaina. 3. Campaña de reducción de 10.000 eventos adversos.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


58

Kontrako gertaeren tasa. Tasa de eventos adversos.

Kanpainari atxikitakoen % % adhesión a la campaña.

Lerroetako itemak bete dituztenen % % cumplimiento ítems de las líneas.

4. Dosimetria historiala pediatrian (probaerradiologikoak egin ostean).

4. Historial dosimétrico (tras realización de pruebasradiológicas) en pediatría.

5. EPINE metodologiaren araberako infekzionosokomialaren urteko lehentasunen azterketa egiteaospitale akutuetan eta egonaldi ertain eta luzekoetan.

5. Realización del estudio de prevalencia anual deinfección nosocomial según la metodología EPINE enlos hospitales de agudos y de media- larga estancia.

Asistentzia sanitarioari lotutako infekzioarennagusitasuna.

Prevalencia de infección asociada a la asistenciasanitaria.

6. Infekzio nosokomialaren intzidentzia-azterketakegitea akutuentzako ospitaleetan, kritikoen unitateetaneta INOZ batzordeak ezarriko dituen prozedurakirurgikoetan (Intzidentzia).

6. Realización de estudios de incidencia de infecciónnosocomial en los hospitales de agudos, en lasunidades de críticos y en los procedimientos quirúrgicosque establecerá la comisión INOZ (Incidencia).

Infekzioaren intzidentzia-tasa INOZ-ekmarkatutako estandarretik behera.

Tasa de incidencia de infección por debajo delestándar marcado por INOZ.

2. Antzemandako kalitatea 2. Calidad percibida

Pazienteen gogobetetzeari buruzko inkestakorporatiboak egitea: asistentzia psikiatrikokokontsultak, etxeko ospitalizazioa, larrialdiak, LehenMailako Atentzioko medikuntzako eta erizaintzakokontsultak, akutuen ospitalizazioa, ospitaleratutakoumeen gurasoak, egonaldi ertain eta luzekoospitalizazioa.

Realización de encuestas corporativas desatisfacción de pacientes: consultas de asistenciapsiquiátrica, hospitalización a domicilio, urgencias,consulta de medicina y enfermería de AtenciónPrimaria, hospitalización de agudos, padres deniños hospitalizados, hospitalización de Media yLarga estancia.

Zabaltzeko diren txostenen k. 7 N. informes de difusión.

Kexa eta erreklamazioen informazio-sistemarengaineko txostenak egitea.

Realización de informes del Sistema de informaciónde quejas y reclamaciones.

Zabaltzeko diren txostenen k. 3 N. informes de difusión.

Gaixotasun Arraroen estrategia Estrategia de Enfermedades Raras

Erreferentziako Unitate funtzionalak eratzea LHbakoitzarentzat.

SI/NO Creación de Unidades funcionales de Referenciapara cada TH.

Genetika plana Plan de Genética

Batzordearen gomendioak ezarriko dira. Implantación de las recomendaciones del Comité.

Haur gorreria goiz detektatzeko programa(HGGDP)

Programa de Detección Precoz de la SorderaInfantil (DPSI)

Hipoakusia-baheketa garatzeko hobekuntzak jarrikodira emategiak dituzten 7 ospitaleetan.

SI/NO Implementación de las mejoras para el desarrollodel cribado de hipoacusia en los 7 hospitales conárea de maternidad.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


59

Unitatea sendotzea. N.IMPLANT

ES

Consolidación de la Unidad.

Sexu-osasunaren estrategia eta ugalketa-estrategia eta 2/2010 Legea

Estrategia de Salud sexual y reproductiva y ley 2/2010

Protokoloak sendotzea. SI/NO Consolidación de protocolos.

Osasun perinataleko estrategia: haurdunaldia,erditzea, puerperioa eta jaioberriaren atentzioa.

Estrategia de salud perinatal: embarazo, partopuerperio y atención neonatal.

Unitate sendotzea. Consolidación de la Unidad.

Amaren Edukazio birdiseinatuaren programainplementatu eta hedatzea.

Implementación y despliegue del programa deEcuación Maternal rediseñado.

Laguntza bidezko Ugalketaren tekniken gainekoazterketan lehenetsitako hobekuntza- ekintzakedo proiektuak Osabidetzako zentroetanabiaraztea.

Puesta en marcha de las acciones de mejora uproyectos priorizados en el estudio sobretécnicas de Reproducción Asistida en loscentros de Osakidetza

Unitate sendotzea. Consolidación de la Unidad.

Sendotzea. Consolidación.

Ezarri aurreko diagnostiko genetiko inplementatzekoazterketa.

SI/NO Estudio para la implementación del diagnósticogenético preimplantacional.

3.2. GIZA BALIABIDEAK 3.2 RECURSOS HUMANOS

Plangintza Estrategikoan identifikatutako ildoestrategikoak betetzera zuzenduak.

Orientados al cumplimiento de las líneas estratégicasque se identifican en la Planificación Estratégica.

Gogobetetzea eta konpromisoa Satisfacción y compromiso

Osakidetzako pertsonen gogobetetzea neurtzekoprozesua.

Proceso de medición de la satisfacción de las personasen Osakidetza.

Aurreko neurketen zikloaren balantzea egiteazerbitzu erakundeekin. Landa lanarenhornitzailearen eta inkestako datuen ustiapenarenerrendimendua ebaluatzea.

Realizar balance el pasado ciclo de mediación conlas Organizaciones de servicios. Evaluar elrendimiento del proveedor del trabajo de campo y dela explotación de datos de la encuesta.

Zerbitzu erakundeetara bidali da inkesta. SI/NO Encuesta remitida a las organizaciones deservicios.

Eskuliburua argitaratzea eta doikuntzak eginondoren zerbitzu erakundeei banatzea.

Edición del manual con los ajustes y difusión a lasOrganizaciones de servicios.

Eskuliburua banatu da. SI/NO Manual difundido.

Beste erakunde batzuen emaitzak sartzea, horrela,kanpoko alderaketak izateko.

Incorporar resultados de otras organizaciones paradisponer de comparación externa.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


60

Pertsonen gogobetetzea neurtzeko inkesten eta/edopertzepzioa neurtzeko beste neurketa batzuenemaitzetatik gogobetetzea hobetzeko ateratakoproiektuak.

Proyectos de mejora de la satisfacción derivados de losresultados de las encuestas de satisfacción de laspersonas y/o de otras medidas de percepción.

Gogobetetzeari buruz zerbitzu erakundeekinkoordinatuta eskuratutako emaitzen diagnostikokualitatiboa baliozkotzea.

Validar un diagnóstico cualitativo de los resultadosde satisfacción obtenidos en coordinación con lasorganizaciones de servicios.

Eginiko diagnostikoari lotuta, gogobetetzeahobetzeko ekintzak zehaztea.

Definir acciones de mejora de la satisfacciónvinculadas al diagnóstico realizado.

Eginiko foku talde kopurua. >=3 N. de grupos focales realizados.

Diagnostikoari eta ekintzei buruzko dokumentuabanatuta dago.

Documento Diagnostico y Acciones difundido.

Kanpoko erakundeen edo Osakidetzako sarekoengogobetetzeari lotutako jardunbide egokiakidentifikatzea eta horiek zerbitzu erakundeetarazabaltzen laguntzea.

Captar buenas prácticas vinculadas a la satisfacciónde organizaciones externas o de la red deOsakidetza y facilitar su difusión entre lasorganizaciones de servicios.

Giza Baliabideen Zuzendaritza Korporatiboakkoordinatutako saio/talde kopurua.

2 N. sesiones/grupos coordinadas desde laDirección Corporativa RRHH.

Osakidetzako erakundeen artean komunikatzekobide bat ezartzea pertsonen gogobetetzeariburuzko informazio partekatzeko.

SI/NO Establecer un Canal de comunicación entre lasorganizaciones de Osakidetza para compartirinformación sobre satisfacción de personas.

Giza baliabideei eta Prozesuen kudeaketariburuzko politika

Política de Recursos Humanos y Gestión deProcesos

Jardunbide egokien hedapena sistematizatzeapertsonak kudeatzeko prozesuaren inguruneansormenerako eta berrikuntzarako gune bat sortuta.

Sistematizar la difusión de buenas prácticas mediante lacreación de un espacio para la creatividad e innovaciónen torno al proceso de gestión de personas.

Pertsonak kudeatzeko prozesuen inguruankudeaketari buruzko esperientziak elkarbanatzekotopaketak sustatzea: aldizkako jardunaldiak, etaabar.

Fomentar encuentros para compartir experienciasde gestión en torno a procesos de gestión depersonas (jornadas periódicas, etc…)

Pertsonak kudeatzearen inguruko berrikuntzataldeen ondorioak ezartzen hastea.

Iniciar la implantación de las conclusiones de losgrupos de innovación en gestión de personas.

Pertsonak kudeatzeko prozesua ezartzean, besteakbeste, aukera berdintasunari buruzko ekintzakegitea.

Realizar acciones en la implantación del proceso degestión de personas que contemplen entre otras,acciones de igualdad de oportunidades.

Pertsonak kudeatzeko prozesuan jardunbideegokiak izateko urteroko jardunaldia egitea.

1 Realización de la jornada anual de buenasprácticas en el proceso de gestión de personas.

Berrikuntza taldeen ondorioetan jasotakoekintzak ezartzeko eta ondoren horiei jarraipenaegiteko plana diseinatzea.

1 Diseño del plan de implantación y posteriorseguimiento de las acciones recogidas en lasconclusiones de los grupos de innovación.

Osakidetzako Giza Baliabideak Antolatzeko Planaprestatzea eta garatzea.

Elaborar y desarrollar el Plan de Ordenación de losRRHH de Osakidetza.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


61

Giza Baliabideak Antolatzeko Plana egitea eta Planaplangintza orokorrerako tresna gisa erabiltzea,baliabideen eta giza egituraren gaian lortubeharreko helburuak zehazteko; bai hornidurari etapertsona kopuruari dagokionez, bai profesionalenkualifikazioari dagokionez.

Elaborar el Plan de Ordenación de RRHH entendidocomo instrumento de planificación global quepermita definir los objetivos a conseguir en materiade recursos y estructura humana; tanto en términosde dotación y efectivos como en términos decualificación profesional.

Langileak Plantilla

Erakundea eta langileak asistentziarako beharrakasetzeko kudeatzea eta egokitzea.

Gestión y adecuación de la organización y plantilla pararesponder a las necesidades asistenciales.

Egokitzeko prozedurak eta jarduerak. Procedimientos y actuaciones de adecuación.

Lanpostu funtzionalei buruzko dekretua aldatzekoproposamena prestatzea Osakidetzak dituen langilebeharren arabera.

Elaborar una propuesta de modificaciones al decreto depuestos funcionales según las necesidades de plantillaexistentes en Osakidetza.

Trebakuntza Formación

Trebakuntza korporatiboaren prozesua erakundearenbeharretara egokitzea.

Adaptar el proceso de formación corporativo a lasnecesidades de la organización.

Trebakuntza korporatiboaren prozesuarenkudeaketa planeko hobekuntzak ezartzea.

Implantar las mejoras incluidas en el plan de gestióndel proceso de formación corporativo.

Osakidetzan trebakuntza arautzen duenZuzendaritza Nagusiaren Instrukzioa garatzea.

Desarrollo de la Instrucción de la Dirección Generalque regula la Formación en Osakidetza.

Trebakuntza korporatiboko prozesua kudeatzekoplanean ezarritako hobekuntzak ezarri dira.

1 Mejoras implantadas conforme al plan de gestióndel proceso de formación corporativo.

Trebakuntza prozesuko emaitzen, jardueren etakontrolaren adierazleetan aurreikusitakohelburuak betetzea.

%70 Alcanzar las metas previstas en los indicadoresde resultados, actividad y control del proceso deformación.

Zerbitzu erakundeen trebakuntza planak etaTrebakuntza Plan Korporatiboa bateratzea.

Alinear los planes de formación de las distintasorganizaciones de servicios y el Plan de FormaciónCorporativo.

SAP trebakuntzarako moduluan jasotzeko informazioarijarraipena egiteko eta informazio hori ustiatzeko sistemaezartzea.

Establecer la sistemática para el seguimiento yexplotación de la información recogida en el Módulo deFormación de SAP.

Korporazioko erakunde guztientzat trebakuntzarakogutxieneko adierazle multzo bat bateratzea.

Implantar una batería mínima de indicadores deformación comunes para el conjunto de lasorganizaciones de la corporación.

Trebakuntzarako memoria estandarizatzeko etahomogeneizatzeko eredua, bateko eta bestekoerakundeen trebakuntza planen alderaketarekin.

1 Modelo estandarizado y homogéneo de Memoriade formación que incluya análisis comparado delos planes de formación de las distintasorganizaciones.

SAP trebakuntzaren informazio sistemantrebakuntza prozesua kudeatzeko eta jarraipenaegiteko adierazleak txertatzea.

1 Incorporar en el sistema de información SAPFormación los indicadores para la gestión yseguimiento del proceso de formación.

Korporazioko trebakuntzarako beharren diagnostikoaegitea eta trebakuntzarako planak egitea.

Realizar el diagnostico de necesidades de formación dela corporación y elaborar planes de formación.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


62

Korporazioko erakundeen trebakuntzarako beharrakdiagnostikatzeko sistema hedatzea.

Generalizar la sistemática para el diagnóstico denecesidades de formación en el conjunto deorganizaciones de la corporación.

Trebakuntzarako beharrak diagnostikatzeko tresnadiseinatzea eta ezartzea.

Diseño e implantación de la herramienta de soportepara el diagnóstico de necesidades de formación.

Zerbitzu erakundeetan trebakuntzarakobeharren diagnostikoa egiteko sistema ezartzea.

%100 Implantación de la sistemática para laelaboración del DNF en las organizaciones deservicios.

Onartutako trebakuntza planak. 1 Planes de formación aprobados.

Gaitasunen araberako kudeaketa ereduan oinarritutakotrebakuntza ildoak garatzea.

Desarrollar itinerarios formativos basados en el Modelode Gestión por competencias de Osakidetza.

Lan taldeak identifikatutako trebakuntza ildoakzehaztea eta aurreikusitako programaren araberaezartzea.

Definir los itinerarios formativos identificados por elgrupo de trabajo y proceder a la implantaciónconforme al programa previsto.

Hautatutako ildo pilotuak zehaztea eta ezartzea. %100 Definición e implantación de los itinerariosseleccionados como piloto.

Hainbat urterako kronograma bat onartzeaidentifikatutako gainerako trebakuntza ildoakgaratzeko.

1 Aprobación de un cronograma plurianual para eldesarrollo del resto de itinerarios formativosidentificados.

Korporazioaren trebakuntza eskaintza osatzea etaplanifikatutako trebakuntza jardueretan parte hartzenlaguntzea, informazioaren eta komunikazioarenteknologia berrien bitartez (on-line trebakuntzarakotresnak, lankidetza bidezko tresnak, etab.).

Completar la oferta formativa de la corporación y facilitarla accesibilidad a las actividades formativas planificadasmediante la utilización de las nuevas tecnologías de lainformación y la comunicación (herramientas deformación on-line, herramientas colaborativas, etc.).

Trebakuntzarako plataforma korporatiboan on-lineegindako trebakuntza jarduerak sartzea.

Incorporar a la plataforma de formación corporativa lasactividades formativas on-line realizadas.

Ikuspegi pedagogikoa eta metodologia onartzea etaezartzea korporazioan on line trebatzeko jarduerakegiteko.

Aprobar e implantar el enfoque pedagógico y lametodología para la realización de actividadesformativas on-line en la corporación.

Trebakuntza plataforma administratiboki kudeatzekoprotokoloak ezartzea.

Establecer protocolos para la gestión administrativade la plataforma de formación.

Enplegatuaren atariko trebakuntza arloa garatzeaeta mantentzea.

Desarrollar y mantener el área de formación delportal del empleado.

2012. urtearen aurretiko on-line trebakuntzakoikastaroak trebakuntza plataforman sartutakoak.

%100 Cursos de formación on-line anteriores al año2012 incorporados a la plataforma de formación.

Pilotu moduan identifikatutako trebakuntzajarduerak egitea korporazioaren on-linetrebakuntzaren metodologia baliozkotzeko.

%100 Realizar las actividades formativas identificadascomo piloto para validar la metodología deformación on-line de la corporación.

Trebakuntzarako plataforma kudeatzekoegindako eta ezarritako protokoloak.

1 Protocolos para la gestión de la plataforma deformación realizados e implantados.

Enplegatuaren atarian trebakuntzarako zehaztendiren jardueren deialdiak argitaratzea.

%100 Publicar en el portal del empleado lasconvocatorias de actividades formativas que sedeterminen.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


63

Prestakuntzako on-line jardueren balorazioa (1-10 eskala).

= 7 Valoración de las actividades formativas on-line(escala 1-10)

Osakidetzako trebakuntza planetan sartutakotrebakuntza ziurtatzea, trebakuntzako jarduerenkalitatea ebaluatuko duen korporazioaren prozedurapropio baten bidez.

Certificar la formación incluida en los planes deformación de Osakidetza en base a un procedimientopropio de la corporación que evalúe la calidad de lasactividades formativas.

Ziurtapen sistema ezartzeko tresna bat definitzea. Definir la herramienta para la implantación delsistema de certificación.

Zerbitzu erakundeetan ziurtapen sistema ezartzea. Implantar el sistema de certificación en lasorganizaciones de servicios.

Kanpoko erakundeekin trebakuntzarako lankidetzahitzarmen berriak aztertzea.

Explorar nuevos convenios de colaboración para laformación con entidades externas.

Ziurtapen sistema ezarria. 1 Sistema de certificación implantado

Lankidetza hitzarmenak formalizatuak. = 2 Convenios de colaboración formalizados.

Zuzentzeko gaitasunetan oinarrituta Lidergoari buruzkoTrebakuntza Plana garatzea.

Desarrollar el Plan de Formación en Liderazgo basadoen competencias directivas.

Lidergoari buruzko planean aurreikusitakotrebakuntza jarduerak egitea.

Realizar las actividades formativas previstas en elplan de formación en liderazgo.

Osakidetzan kudeaketari buruzko ikastaro berezi batdefinitzeko lan taldea osatzea, barne kudeatzaileakprestatzeko.

Constituir grupo de trabajo para la definición de uncurso de gestión específico de Osakidetza para laformación de gestores internos.

Planean sartutako trebakuntza jarduerendeialdiak egin dira.

%100 Convocatorias de actividades formativasincluidas en el plan realizadas.

Gindako prestakuntza jardueren balorazioa (1-10eskala).

= 7 Valoración de las actividades formativasrealizadas (escala 1-10)

Lan taldea eratu da eta ekintza plana definitu da. 1 Grupo de trabajo constituido y programa deacción definido.

Informazio sistema egokitzea (SAP TrebakuntzaModulua), trebakuntza prozesuko jardueren beharreierantzuteko.

Adecuar el sistema de información (Módulo deFormación SAP) para dar respuesta a las necesidadesde las actividades del proceso de formación.

Detektatutako hobekuntzak kanalizatzekosistematika zehaztea.

Establecer la sistemática para canalizar las mejorasdetectadas.

SAP Trebakuntza Moduluaren jarraipen etahobekuntzarako lan talde iraunkorrean beharrezkohobekuntzak aztertzea, egunerokotasuneantrebakuntza prozesuaren inguruan sortzen direnbeharrei erantzuteko.

Analizar en el grupo de trabajo permanente para elseguimiento y mejora del Módulo de Formación SAP,las mejoras necesarias para dar respuesta a lasnecesidades del proceso de formación que vayansurgiendo en el día a día.

Hobetzeko proiektuak garatzea, ezartzeko. Desarrollar proyectos de mejora para suimplantación.

Hobekuntzarako sistematika definitu eta ezarrida.

1 Sistemática para la mejora definida e implantada

Ezarri diren edo garatzen ari direnlehentasunezko hobekuntza proiektuak.

%100 Proyectos de mejora priorizados implantados oen fase de desarrollo.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


64

Trebatzaileen trebakuntza sustatzea. Potenciar la formación de formadores.

Osakidetza barneko trebatzaileen profila definitzea. Definir el perfil del formador interno de Osakidetza.

Barneko irakasleentzako trebakuntza plan batdiseinatzea eta ezartzea.

Diseñar e implantar un plan de formación paradocentes internos.

Osakidetza barneko trebatzaileen profila zehaztuda.

1 Perfil de formador interno de Osakidetzadefinido.

Barneko irakasleentzako trebakuntza planadiseinatu da.

1 Plan de formación para docentes internosdiseñado.

Langileen etengabeko prestakuntza eta Erakundekoprofesionalen arteko jakintza elkartrukatzea sustatzea,laguntza ekonomikoen deialdien bidez.

Fomentar la formación continuada del personal y elintercambio del conocimiento entre los profesionales delEnte, a través de la convocatoria de ayudaseconómicas.

Osakidetzako langileek ikasketak handitzekolaguntzak urtero deitzea.

Convocar anualmente ayudas para la ampliación deestudios de la plantilla de Osakidetza.

Erakundeko zerbitzu erakundeek bilera zientifikoaketa trebakuntza jarduerak antolatzeko urterolaguntzak deitzea.

Convocar anualmente ayudas para la organizaciónde reuniones científicas y actividades formativas porlas organizaciones de servicios del Ente.

Langileek ikasketak handitzeko laguntzendeialdia egin eta ebatzi da.

1 Convocatoria de ayudas para ampliación deestudios de la plantilla convocada y resuelta

Erakundeko zerbitzu erakundeek bilerazientifikoak eta trebakuntza jarduerakantolatzeko laguntzen deialdia egin eta ebatzida.

1 Convocatoria de ayudas para la organización dereuniones científicas y actividades formativas porlas organizaciones de servicios del Enteconvocada y resuelta

Gaitasunen araberako kudeaketa Gestión por Competencias

Osakidetzaren gaitasunen araberako kudeaketa eredupropioa garatzea.

Desarrollar el modelo de gestión por competenciaspropio de Osakidetza.

Osakidetzaren Antolaketarako Eskuliburuaeguneratzea, Lanpostuaren Fitxa sartuta, eskatzendiren baldintzekin eta gaitasunekin.

Actualizar el Manual de Organización de Osakidetzaincorporando Fichas de Puesto con requisitos ycompetencias exigidas.

Pertsonak Kudeatzeko prozesuetarako ereduakdakarren sarrera ezartzeko prozedurak zehaztea.

Definir actuaciones para establecer el Modelo deCompetencias como “entrada” para los procesos deGestión de personas.

Garapen Profesionalaren Ebaluazioaren eredua etatresnak eguneratzea, AntolamendurakoEskuliburuaren/lanpostuen eta baldintzen arabera.

Actualizar el Modelo y herramientas de Evaluacióndel Desarrollo Profesional en base al Manual deOrganización/Puestos y requerimientos.

Eskuliburua argitaratu da. 1 Manual editado.

Pertsonen Kudeaketan aldatu diren prozesuenkopurua.

N. Procesos de Gestión de Personas en que sehan introducido cambios.

Gaitasunen Eredua zabaltzea eta hedatzea. Difusión y despliegue del Modelo de Competencias.

Zerbitzu erakundeei ereduan egindakoaurrerapenen zabalkundea eta kontrasteaahalbidetzea.

Posibilitar la difusión y contraste de los avances enel modelo a las Organizaciones de Servicios.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


65

Zabalkunde ekintzak egin dira. >2 Acciones divulgativas realizadas.

Garapen Profesionala Desarrollo Profesional

2011ko Ohiko Deialdia garatzea. Desarrollo de la Convocatoria Ordinaria 2011.

2011ko Ohiko Deialdiaren behin-behinekoebazpena. Gora jotzeko jarritako errekurtsoenebazpena.

Resolución provisional de la Convocatoria Ordinaria2011 Resolución de los Recursos de alzadainterpuestos.

2011ko Ohiko Deialdiaren behin betiko ebazpena. Resolución definitiva de la Convocatoria ordinaria2011.

Behin-behineko ebazpena EHAAn argitaratu da. 1 Resolución provisional publicada en BOPV.

Behin betiko ebazpena onartu eta EHAAnargitaratu da.

1 Resolución definitiva aprobada/publicada enBOPV.

Garapen Profesionalaren ereduaren ebaluazioa etahobekuntza.

Evaluación y mejora del modelo de DesarrolloProfesional.

2011ko ohiko deialdiaren ostean, behar direnhobekuntza-eremuak eta egokitzapenak sartuko diraLanbide Garapenaren Ereduan.

Tras la convocatoria ordinaria de 2011, seincorporarán las áreas de mejora y ajustesnecesarios en el Modelo de Desarrollo Profesional.

Garapen Profesionalaren faktore eta itemenebaluazioaren Emaitzen ustiapena, PertsonenKudeaketako bateko eta besteko prozesuetanerabiltzeko, maila korporatiboan zein ZerbitzuErakundeen mailan.

Explotación de los Resultados de la evaluación delos factores e ítems del Desarrollo Profesional parasu uso en los diferentes procesos de Gestión dePersonas, a nivel corporativo y de Organización deServicios.

Curriculum Vitae eta Garapen Profesionaleko tresnainformatikoak eguneratzea.

Actualización de las herramientas informáticasCurriculum Vitae y Desarrollo Profesional.

Berrikuspen saioetan parte hartu duten zerbitzuerakundeen kopurua.

>15 N. de organizaciones de servicios participantesen sesiones de revisión.

2012ko ohiko deialdiaren zirriborroa prestatu etaebaluatzeko tresna egokitzea.

Elaboración del borrador de convocatoria ordinaria 2012y adecuación de la herramienta de evaluación.

2012 ohiko deialdia prestatzea. Preparación de la convocatoria ordinaria 2012.

Deialdiaren zirriborroa. 1 Borrador de Convocatoria.

Mugikortasuna Movilidad

2011ko Lekualdatzeko lehiaketaren garapena. Desarrollo del Concurso de Traslados 2011.

Deialdiaren oinarriak argitaratzea eta epea eta izenaemateko prozedura prestatzea.

Publicar bases de convocatoria y habilitación delplazo y procedimiento de inscripción.


Epaimahai kalifikatzaileak izendatzeko Ebazpenakargitaratzea.

Publicar las Resoluciones de nombramiento de lostribunales calificadores.

Deitutako kategoriak. %100 Categorías convocadas.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


66

Destino esleipenetan onartutakoen etabaztertutakoen behin-behineko zerrendaargitaratzea.

Publicación relación provisional de admitidos yexcluidos y de asignación de destinos.


Destino esleipenetan onartutakoen etabaztertutakoen behin betiko zerrenda argitaratzea.

Publicación relación definitiva de admitidos yexcluidos y de asignación de destinos.


Esleitutako destinoez jabetzeko izapideak egitea. Efectuar los trámites de toma de posesión dedestinos adjudicados.


Lekualdatze lehiaketa iraunkorren sistemarenezarpenaren azterketa.

Análisis del establecimiento del sistema de concursosde traslados permanentes.

Sistema ezartzeko tresna informatikoen eta tresnajuridikoen baldintzen definizioa, azterketa, sorreraeta balioztapena.

Definición de requerimientos, análisis, creación yvalidación de las herramientas informáticas einstrumentos jurídicos para el establecimiento delsistema.

Lan taldea sortzea eta ondorioen dokumentualantzea.

1 Constitución de grupo de trabajo y elaboraciónde documento de conclusiones.

2011ko mugikortasun hitzarmena zerbitzuerakundeetan martxan jartzea.

Puesta en marcha del acuerdo de movilidad 2011 en lasorganizaciones de servicios.

Tresna informatikoaren baldintzaren definizioa,sorrera eta balioztapena.

Definición de requerimientos, análisis, creación yvalidación de la herramienta informática.



Zerbitzu erakundeen mugikortasunaren araudia2011ko erabakira egokitzea bultzatzea.

Impulsar la adecuación de la normativa de movilidadde las organizaciones de servicios al acuerdo de2011.

Araudi berria duten erakundeak. %50 Organizaciones con nueva normativa.

Mugikortasun deialdiak egitea araudia egokituta etaaplikazio informatikoa sortuta.

Efectuar convocatorias de movilidad con lanormativa adaptada y con la aplicación informáticacreada.

Deialdiak. 10 Convocatorias.

2011ko mugikortasun hitzarmeneko aldi baterako barnepromozioaren eta zerbitzu emankizunen deialdikorporatiboa egitea.

Efectuar convocatoria corporativa de promoción internatemporal y comisión de servicios del acuerdo demovilidad 2011.

Tresna informatikoaren baldintzaren definizioa,sorrera eta balioztapena.

Definición de requerimientos, análisis, creación yvalidación de la herramienta informática.



HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


67

Aldi baterako barne promozioan eta zerbitzuemankizunetan izena emateko epea eta prozeduraprestatzea kategoria eta zerbitzu erakundeguztietarako.

Habilitar el plazo y procedimiento de inscripción enconvocatoria corporativa de promoción internatemporal y comisión de servicios para todas lascategorías y organizaciones de servicios.

Deitu daitezkeen kategoriak. %100 Categorías convocables.

Aldi baterako barne promozioko ea zerbitzuemankizunetako zerrendak egitea zerbitzu erakundeguztientzat.

Elaboración de listas de promoción interna temporaly comisión de servicios para todas lasorganizaciones de servicios.

Zerrendak egin dira. %50 Listas elaboradas.

Enplegu Publikorako eskaintza Oferta Pública de Empleo

2011 EPE OPE 2011.

2011ko Enplegu Publikorako Eskaintzaren garapena. Desarrollo de la Oferta Pública de Empleo 2011.

Deialdiaren oinarri zehatzak argitaratzea etadeialdietan izen emateko epea prozeduraprestatzea.

Publicar bases específicas y habilitación del plazo yprocedimiento de inscripción en la convocatorias.


Onartutako eta baztertutakoen zerrendaargitaratzea.

Publicación relación de admitidos y excluidos.


Oposizio faseko hautapen probak egitea etaemaitzak argitaratzea.

Realizar las pruebas selectivas de la fase oposicióny publicar resultados.


Oposizio fasea gainditu dutenen zerrendaargitaratzea eta baldintzak eta merituak egiztatzekoepea eta prozedura prestatzea.

Publicar la relación de aprobados de la faseoposición y habilitar el plazo y el procedimiento parala acreditación de requisitos y méritos.


Barne promozioko eta promozio libreko txandetakoizangaien zerrenda argitaratzea.

Publicar la relación de aspirantes en los turnos depromoción interna y libre.


Barne promozioko eta promozio libreko txandetakoizangaien behin betiko zerrenda eta destinoenesleipena argitaratzea.

Publicar la relación de definitiva de aspirantes yadjudicación de destinos en los turnos de promocióninterna y libre.


Barne promozioko eta promozio libreko txandetakoesleipendunen izendapenen ebazpenak argitaratzeaeta esleitutako destinoez jabetzeko izapideak egitea.

Publicar las resoluciones de nombramientos de losadjudicatarios en los turnos de promoción interna ylibre y efectuar los tramites de toma de posesión dedestinos adjudicados.


HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


68

Ondore fasean destinoen eskaintza eta esleipenaargitaratzea eta destinoez jabetzeko izapideakegitea.

Publicar la oferta y adjudicación de destinos en lafase de resultas y efectuar los tramites de toma deposesión de destinos.

Ondore fasea dutelarik deitutako kategoriak. %5 Categorías convocadas que tengan fase deresultas.

Horniketarako beste sistema batzuk Otros sistemas de provisión

Horniketarako beste sistema batzuen prozeduraberrikustea (lehiaketa/izendapen librea).

Revisión de procedimiento de otros sistemas deprovisión (concurso / libre designación).

Prozeduraren zirriborroa egitea. Elaborar un borrador de procedimiento.



Aldi baterako Kontratazioa Contratación Temporal

2011ko Kontratazio Zerrenden behin betiko zerrendenlanketa eta urteko eguneraketa argitaratzea.

Publicar la elaboración y actualización anual de laslistas definitivas de Listas de Contratación 2011.

2008ko EPEtik datozen 1. lehentasunezkozerrendak egitea eta argitaratzea.

Elaborar y publicar las listas de prioridad 1 derivadasde OPE 2008.


1. lehentasuneko behin-behineko zerrenden aurkagora jotzeko jarritako errekurtsoak ebaztea.

Resolver los recursos de alzada contra las listasprovisionales de prioridad 1.


1. lehentasunean Osakidetzako esperientziarekineta euskararekin eguneratutako zerrendak egiteaeta argitaratzea.

Elaborar y publicar las listas actualizadas con laexperiencia en Osakidetza y euskera de prioridad 1.


2008ko EPEtik datozen 2. lehentasuneko zerrendakegitea eta argitaratzea.

Elaborar y publicar las listas de prioridad 2 derivadasde OPE 2008.


2. lehentasuneko zerrenden aurka gora jotzekojarritako errekurtsoak ebaztea.

Resolver los recursos de alzada contra las listas deprioridad 2.


Aldi baterako kontratazio zerrendak egiteko etakudeatzeko sistema informatiko berria martxan jartzea.

Puesta en marcha del nuevo sistema informático para laelaboración y gestión de las listas de contratacióntemporal.

Aldi baterako kontratazioa kudeatzeko sistemaberria ezartzea.

1 Implantar el nuevo sistema de gestión de lacontratación temporal.

Aldi baterako kontratazioa lantzeko sistema berriaezartzea.

1 Implantar el nuevo sistema de elaboración de lacontratación temporal.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


69

Giza Baliabideen kudeaketa integraturakosistema

Sistema de Gestión integrada de RecursosHumanos

Nominei buruzko 2012ko ebazpena. Resolución nómina 2012.

Ordainsarien Kudeaketarako Prozesu Korporatiboa. Proceso Corporativo de Gestión Retributiva.

Prozesuaren ISO Ziurtagiriak eskatzen duenebaluazioa jarraitzea.

Continuar con la evaluación requerido por laCertificación ISO del proceso.

2011. urtean ziurtagiri horrekin jarraitzekoIkuskapenak egingo dira.

En el año 2011 se realizarán las Auditorias paracontinuar con dicha certificación.

Langileen kudeaketa Erakunde Zentralean. Gestión de Personal en la Organización Central.

Erakunde Zentralaren funtzionamendua definitzeazerbitzu erakunde gisa, bertako langileakkudeatzeko solaskide baten figura sustatzea etaGiza Baliabideen arloan informazioa komunikatzekoeta banatzeko prozesuak ezartzea.

Definición del funcionamiento de la organizacióncentral como organización de servicios, potenciandola figura de un interlocutor para la gestión delpersonal de la misma y estableciendo procesos decomunicación y distribución de la información en elárea de Recursos Humanos.

Enplegatuaren ataria. Portal del empleado.

Proiektuaren 1. fasea amaitzea (datu pertsonaleneta nominaren informazioa eta kontsulta), zeineanprogresiboki beste alderdi batzuk ezartzen joangodiren atariaren informazio eta kontsulta itxuraosatzeko. 2012. urterako egiteko geratzen dabigarren fasearen diseinua eta ezarpena,eskabideak tramitatzeari dagokionez, baita lanekozein antolamenduko beste datu batzuei buruzkoinformazioa ere.

Finalizada la Fase I de este proyecto (información yconsulta de datos personales y nómina), en la quese irán implementando progresivamente otrosaspectos que configurarán el aspecto informativo yde consulta del portal, queda pendiente para el año2012 el diseño y la implantación de la segunda fase,en lo que se refiere a tramitación de solicitudes, asícomo información de otros datos de carácter laboraly organizativo.

Laneko Osasuna eta Arriskuen prebentzioa Salud Laboral y Prevención de Riesgos

OHSAS 18001. Ziurtagiria berriro egitea eta hori dutenzazpi erakundetan jarraipena egitea.

OHSAS 18001. Recertificación y Seguimiento de sieteOrganizaciones Certificadas.

Ziurtagiria lortzeko Kudeaketa Sistema etahobekuntza ildoak mantentzea.

Mantener el Sistema de Gestión y las líneas demejora para la obtención de la certificación.

Zamudio Ospitalearen ziurtagiriaren irismenaBizkaiko Osasun Mentaleko Sarera zabaltzea.

Ampliar el alcance de certificación del H Zamudiohacia Red Salud mental Bizkaia.

Zazpi erakunde horietan barne ikuskapenak egitea,berriro ziurtatzeko edo jarraipena egitekoikuskapenen aurretik.

Realizar auditorias internas, previas a las auditoriasde recertificación o seguimiento, en estas sieteorganizaciones.

Berriro ziurtatzeko, hirugarrenen aldetikikuskapenak egitea, 2009an ziurtatu ziren lauerakundeetan.

Realizar auditorias por tercera parte derecertificación en las cuatro organizacionescertificadas en 2009.

Lehenengo jarraipena egiteko, hirugarrenen aldetikikuskapenak egitea, 2011n ziurtatzen hasi diren hiruerakundeetan.

Realizar auditorias por tercera parte de primerseguimiento en las tres organizaciones que iniciancertificación en 2011.

Lortutako ziurtapenen eta berriro egindakoziurtapenen kopurua.

N. certificaciones y recertificaciones obtenidas.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


70

OHSAS 180001. Hiru zerbitzu erakunde berritanziurtapena lortzea.

OHSAS 18001. Obtener la certificación en tres nuevasOrganizaciones de Servicios.

Ezkerraldea Eskualdean, Zumarraga Ospitalean etaArabako Ospitale Psikiatrikoan PrebentzioaKudeatzeko Sistema ezartzea.

Implementar el Sistema de Gestión de Prevenciónen C Ezkerraldea, H Zumarraga y H PsiquiátricoAraba.

Erakunde horietan barne ikuskapenak egitea. Realizar auditorías Internas en estasorganizaciones.

Erakunde horiek ziurtagiria lortzeko, hirugarrenenaldetik ikuskapenak egitea.

Realizar auditorias por tercera parte para lacertificación en estas organizaciones.

Pertsonak arauak ezarritako eskakizunak betetzekoeta ikuskapenak egiteko prestatzea.

Capacitar a las personas en los requisitos de lanorma y en realización de auditorias.

Beste zerbitzu erakundeetan lortutakoziurtagirien kopurua.

Número de certificaciones obtenidas en nuevasorganizaciones de servicios.

Arrisku Higienikoaren jarraipena eta kontrola. Seguimiento y Control de Riesgo Higiénico.

Ekipamendu berriak jartzea arriskuaren jarraipenaeta kontrola hobetzeko.

Dotación de nuevos equipos para mejorar elseguimiento y control del riesgo.

Prebentzioko teknikariak eguneratzea laginketarakoerabileran, metodologian eta estrategietan.

Actualización en uso de equipos, metodología yestrategias de muestreo de los técnicos deprevención.

Laginketa bereziak egitea. Realización de muestreos específicos.

Arrisku Psikosozialaren ebaluazioa ea kontrola. Evaluación y Control del Riesgo Psicosocial.

Ekintza berriak proposatzea 2011ko emaitzenarabera.

Proponer nuevas acciones en función de resultados2011.

Ebaluaziorako tresnak berrikustea eta 2012rakoaurreikusitako inkestarako hobekuntzak sartzea.

Revisar herramienta de evaluación e incorporarmejoras para encuesta prevista 2012.

Laneko medikuntzaren Irakaskuntzako Unitatea. Unidad Docente de medicina del trabajo.

Urteko sei egoiliar berrirentzako trebakuntzaeskaintza mantentzea.

Mantener oferta formativa de seis nuevosresidentes/año.

Urteko egoiliar berrien kopurua. N. residentes nuevos al año.

Laneko medikuntzaren Irakaskuntzako Unitateariikuskapena egitea.

Someter a Auditoria la Unidad Docente de medicinadel trabajo.

Osasunaren zaintza. Vigilancia de la Salud.

Osasunaren zaintzan jarduera berezia mantentzea. Mantener la actividad en vigilancia de la saludespecífica.

Langile sartu berrien gaitasuna zehazteko ekintzekinjarraitzea.

Continuar con las acciones para determinar laaptitud de trabajadores de nuevo ingreso.

Gaitasunak Baloratzeko Batzordearen jardueramantentzea.

Mantener la actividad de la Comisión de Valoraciónde Aptitudes.

Hizkuntza Normalkuntza Normalización Lingüística

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


71

Euskara ikasteko ikastaroen deialdiak kudeatzea. Gestionar las convocatorias de cursos de capacitaciónen euskera.

Euskararen erabileran trebatzeko ikastaroak sustatzea. Fomentar los cursos de adiestramiento en el uso deleuskera.

Osakidetzan euskararen ezagutza egiaztatzekoerregistro bateratua finkatzea.

Consolidar el registro unificado de toda la acreditacióndel conocimiento del euskera en Osakidetza.

Testuak itzultzeko eta zuzentzeko zerbitzua zabaltzeaeta finkatzea.

Ampliar y consolidar el servicio de traducción ycorrección de textos.

Euskarazko hizkuntza sanitarioaren araudian etahedapenean aurrera egitea, euskarazko zabalkundekoargitalpenen bitartez.

Avanzar en la normativización y difusión del lenguajesanitario en euskera mediante publicación divulgativaen euskera.

Osakidetzako Euskara Planaren bigarren ebaluazioaegitea.

Ejecutar la segunda evaluación del Plan de Euskera deOsakidetza.

Hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko deialdiak kudeatzea. Gestionar las convocatorias de acreditación de perfileslingüísticos.

Lehentasunezko unitateetan eta lehen mailakoatentziokoetan elkarrizketa estandarretan euskaraerabiltzea sustatzeko materialak zabaltzea (familimedikuak, pediatrak eta erizainak).

Difundir los materiales de fomento del uso del euskerapara conversaciones tipo en unidades prioritarias deatención primaria (médicos de familia, pediatras yenfermeras/os).

Lehentasunezko unitateetan “Lehenengo hitzaeuskaraz” izeneko kanpaina gauzatzea, bai lehenmailako atentzioan bai atentzio espezializatuan.

Ejecutar la campaña de fomento de “la primera palabraen euskera” en las unidades prioritarias tanto deatención primaria como de atención especializada.

Negoziazio Kolektiboa Negociación Colectiva

Negoziazio kolektiboa garatzea. Desarrollo de la Negociación Colectiva.

Gastuaren kontrola Control de Gasto

Reporting SAPeko txostenen garapena. Desarrollo de Informes de Reporting SAP.

Gastuaren Kontrolaren, Absentismoaren Kontrolareneta Inkesta Normalizatuen txostenak garatzea(datuen ustiapen normalizatua).

Desarrollo de Informes de Control de Gasto, Controlde Absentismo y Encuestas Normalizadas(explotación de datos normalizada).

3.3. INBERTSIOAK 3.3. INVERSIONES

Osakidetzako Erosketa, Obra eta ZerbitzuEstrategikoen Zuzendariordetzak 2012koekitaldirako obra, instalazio eta ekipamenduenkontzeptuetan proposatutako helburuak, ekintzaketa adierazleak hauek dira:

Los objetivos, acciones e indicadores propuestospor la Subdirección de Compras, Obras y ServiciosEstratégicos de Osakidetza en los conceptos deobras, instalaciones y equipamientos para elejercicio 2012 son los siguientes:

Obrak Obras

1. Helburu Korporatiboa: obratzat hartzen dirazerbitzu sanitario integratu, eragingarri, kalitateko,pertsonalizatu eta arina ahalbidetzen dutenazpiegiturak jotzen dira, osasunaren ingurukobeharrei erantzungo diena.

Objetivo Corporativo 1: se entienden las obras comoinfraestructuras que permitan un servicio sanitariointegrado, eficaz, de calidad, personalizado y ágil,que responda a las necesidades en la salud.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


72

Ospitaleko asistentzia Asistencia Hospitalaria

Erabiltzailearen arretarako hiru arlo nagusitanazpiegiturak hobetzea: Ospitaleratzea Unitateak,Arlo kirurgikoak eta Zerbitzu MedikoEspezializatuak.

Mejorar infraestructuras en tres áreas principales deatención al usuario: Unidades de Hospitalización,Áreas Quirúrgicas, y Servicios médicosespecializados.

Ospitaleratze Unitateak Unidades de Hospitalización

Dauden unitateak birmoldatzea eta hobetzea. Remodelación y mejora de las unidades existentes.

Donostia Ospitaleko ospitaleratze solairuak (4.solairua), Zumarraga Ospitaleko Kanpo Kontsulteneraikin berria, Santa Marina Ospitaleko ospitaleratzesolairuak eta Gurutzeta Ospitaleko solairuak.

Plantas de Hospitalización de H. Donostia (4ªplanta), nuevo edificio de Consultas Externas en H.Zumarraga, plantas de Hospitalización H. SantaMarina y plantas de H. Cruces.

Arlo kirurgikoak Áreas Quirúrgicos

Birmoldatzea eta zabaltzea. Remodelación y ampliación.

Zumarraga Ospitaleko obstetriziako bloke kirurgikoa,Basurtu Ospitaleko bloke kirurgikoa etabizkorketakoa (2. fasea) eta Galdakao Ospitaleko Bblokea.

Bloque quirúrgico de obstetricia H. Zumarraga,Bloque quirúrgico y reanimación de H. Basurto (2ªfase) y bloque B H. Galdakao- Usansolo.

Zerbitzu mediko espezializatuak Servicios médicos especializados

Orain daudenak hobetzea eta eskariari egokitzea. Mejora de los actualmente existentes y adecuacióna la demanda.

Gernikako eta Zallako Bereizmen Handiko Zentroakamaitzea.

Finalización CAR de Gernika y CAR de Zalla.

Horrez gain, ospitale berriak egiteko lanekinjarraitzen da: Debagoiena Ospitalea amaitzea,Uribe-Kosta Ospitale berriko obra eta ArabakoUnibertsitate Ospitalea (Kanpo Kontsultak etaOrokorraren proiektua). Gainera, ospitale berri batiekitea: Eibarko Subakutuen Ospitalea.

Además, se prosiguen las obras de los nuevosHospitales: Finalización H. Alto Deba, obra nuevadel Hospital Uribe-Kosta y Hospital Universitario deAraba (Consultas Externas y Proyecto del General).Además comienza nuevo Hospital: HospitalSubagudos de Eibar.

Lehen Mailako Asistentzia Asistencia Primaria

Osasun zerbitzuen eskuragarritasuna hobetzeko,osasun zentro berriak egitea eta lehendik daudenzentroak egungo beharretara egokitzeko aldaketafuntzionalak egitea.

Construcción de nuevos centros de salud paraaumentar la accesibilidad y reforma funcional deadaptación de los existentes a las necesidadesactuales.

1. Osasun Zentro berriak eraikitzea, egokitzeaeta aldatzea

1.Construcción de nuevos Centros de Salud,adecuación y reforma de CS

Gasteizen: Lakua-Arriaga, Salburua, Zabalgana.Araban: Guardia, Bastida eta Iruña Oka. Gipuzkoan:Getaria, Hondarribia eta Aretxabaleta. Bizkaian:Karmelo, Irala, Bilbo Zaharra, Zornotza, Mungia,Urduliz, Errontegi eta Portugalete.

En Vitoria- Gasteiz: Lakua- Arriaga, Salburua,Zabalgana. En Araba: Laguardia, Labastida e IruñaOka. En Gipuzkoa: Getaria, Hondarribia yAretxabaleta. En Bizkaia: El Karmelo, Irala, BilbaoLa Vieja, Amorebieta-Etxano, Mungia, Urduliz,Rontegui y Portugalete.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


73

2. Asistentzia Psikiatrikoa 2. Asistencia Psiquiátrica

Azpiegiturak egokitzea osasun mentalaren arloanzerbitzu egokia eta kalitatezkoa eskaini ahal izateko.

Adecuar las infraestructuras para proporcionar unservicio de salud mental adecuado y de calidad.

Bizkaiko Osasun Mentalaren Sareko Urban Galindozentroa.

CSM Urban Galindo de Red Salud Mental Bizkaia.

3. Egokitzeko, konpontzeko eta zaintzekobeste lan batzuk

3. Otras obras de adecuación, reparación yconservación

Gurutzeta Ospitaleko Zerbitzu Orokorren eraikina. Edificio de Servicios Generales H. Cruces.

Fatxadak, estalkiak eta antolaketa: estalkiak,fatxadak, irisgarritasuna eta azpiegiturak hobetzekolanak hainbat zentrotan.

Fachadas, cubiertas y organización: cubiertas,fachadas, reformas de accesibilidad diversoscentros, reformas de infraestructuras en diversoscentros.

Instalazioak Instalaciones

Zerbitzu osagarriak eta segurtasunari lotutakozerbitzuak berritzea, hobetzea eta egokitzea dahelburua, horrela, behar bezalako asistentziasanitarioa eskaintzen dela bermatzeko.

El objetivo es la renovación, mejora y adecuación delos servicios complementarios y de seguridad quegaranticen una correcta asistencia sanitaria.

1. Igogailuak, berogailua, aire egokitua, hotza/berotasuna eta urarentzako hoditeria instalatzeahainbat zentrotan.

1. Instalación de elevadores, calefacción, aireacondicionado, frío/calor y conducciones de agua endiversos centros.

2. Instalazio elektrikoak eta multzo elektrogenoakinstalatzea hainbat zentrotan.

2. Instalaciones eléctricas y grupos electrógenos dediversos centros.

3. Larrialdietako eta suteen aurkako araudiraegokitutako instalazioak hainbat zentrotan.

3. Instalaciones adaptadas a la normativa deemergencias y contra incendios en diversos centros.

Ekipamendua eta goi mailako teknologia Equipamiento y Alta Tecnología

Deskapitalizazioa saihestea, zaharkitze faseandauden aktiboak berrituta eta Plan Estrategikoarenhelburuak betetzeko teknologia berriak sartuta.

Evitar la descapitalización reponiendo activos enfase de obsolescencia, incorporando nuevastecnologías para la consecución de los objetivos delPlan Estratégico.

1. Ekipamendua berritzea: anestesiarako mahaiak,monitorizazioa, ebakuntza gelako mahaiak,ebakuntzetarako eta erradiologiako ekipamendua,arnasgailuak eta ekografoak eta geletakoekipamenduak

1. Renovación equipos: Mesas de anestesiamonitorización, mesas de quirófano, equipamientoquirúrgico, radiología, respiradores, ecógrafos yreequipamiento de habitaciones.

2. Goi mailako teknologia duen ekipamenduajartzea, 5. helburu korporatiboari jarraituz: Ikerketa,garapena eta berrikuntza.

2. Dotar de equipamiento de Alta Tecnologíasiguiendo las directrices de Objetivo corporativo 5:Investigación, Desarrollo e Innovación.

Ekografoak lehen mailako atentzioan. Ecógrafos en atención Primaria.

PET-TAC Arabako Unibertsitate Ospitalean(Santiago eraikina), 2. Erresonantzia MagnetikoNuklearra Basurtu Ospitalean, HemodinamikaGurutzeta Ospitalean.

PET-TAC HU Araba (Edif. Santiago), 2ª RNM H.Basurto, Hemodinámica de H. Cruces.

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


74

Gernikako Bereizmen Handiko Zentrokoekipamendu guztia.

Equipamiento completo CAR de Gernika.

Debagoiena Ospitaleko Bereizmen HandikoZentroko ekipamendu guztia.

Equipamiento completo H. Alto Deba.

Gurutzeta Ospitaleko Zerbitzu Orokorren eraikinekoekipamendua.

Equipamiento Edificio de Servicios Generales de H.Cruces.

Galdakao Ospitaleko bloke kirurgikokoekipamendua.

Equipamiento Bloque Quirúrgico de H. Galdakao-Usansolo.

3.5. INFORMAZIO SISTEMAK ETAINFORMATIKA.

3.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EINFORMATICA

• Azpiegiturak Baliabideen mapa modernizatzea:Sistema eta Funtzio Informatikoaren Plana ezartzea.Komunikazio sare berriak hainbat zerbitzuerakundetan. Monitorizazioa eta ErabiltzailearenLaguntza Zentroa.

• Modernizar las infraestructuras y mapa deRecursos: Implantación del Plan de Sistemas yFunción Informática. Nuevas redes decomunicaciones en diferentes organizaciones deservicios. Monitorización y CAU.

• Herritarren eta administrazio sanitarioarenarteko interakzioa hobetzea: Osarean bidezteknologia berriak ezartzea eta Osakidetzansartzea.

• Mejora de la interacción de los ciudadanos con laadministración sanitaria: Implantación de las nuevastecnologías a través de Osarean y su incorporaciónen Osakidetza.

• Osabideren potentzialtasunak garatzea:Espezializatuan Osabide Globala ezartzea etabertsio berriak aztertzea Lehen MailakoAtentziorako.

• Desarrollar las potencialidades de Osabide:Finalizar la implantación de Osabide Global enEspecializada y analizar las nuevas versiones paraAtención Primaria.

• Telemedikuntza eta digitalizazioa sustatzea:Telemedikuntzako sistema berriak ezartzeaOsakidetzaren irudi digitalizatua integratuta.

• Impulsar la telemedicina y la digitalización:Implantación de nuevos sistemas de telemedicinaintegrados con la imagen digitalizada de Osakidetza.

• Trebakuntza Saileko + Osakidetzako kolektiboenbeharretara egokitzea. E-learning sistemak ezartzeatrebakuntzarako.

• Adaptar la formación a las necesidades de loscolectivos del Departamento + Osakidetza:Implantación de sistemas de e-learning para laformación.

• Administrazioaren arloan baliabideakoptimizatzea eta arrazionalizatzea. Fakturaelektronikoa, kostuen egozpena, katalogaziorakosoftwarea.

• Optimizar y racionalizar recursos en el ámbito dela Administración: Factura electrónica, imputación decostes, software de catalogación.

• B.I. (Business Intelligence) kudeaketa sistemakezartzea.

• Implantación de sistemas de gestión de B.I.(Business Intelligence)

• Pazientearen segurtasuna sustatzea:Erizaintzako jarduera klinikoa kudeatzeko softwareberri bat ezartzea.

• Impulsar la seguridad del paciente: Implantaciónde un nuevo software de gestión de la actividadclínica de Enfermería.

3.5.1.Ekoizpenaren Arloa 3.5.1. Área de Producción

Lizentzia korporatiboak Licenciamiento corporativo

Erabiltzaileen zerbitzuen kudeaketaren arloan, haueiburuzko lizentziak erostea eta ezartzea:

En el ámbito de gestión de servicios de usuarios,adquisición e implantación de licencias referentes a :

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


75

. PPM: Eskarien eta Proiektuen kudeaketa. . PPM : Gestión de la demanda y Proyectos.

. Service Manager-i buruzko eskarien katalogoa etaPPM moduluarekin integratzea.

. Catálogo de peticiones sobre Service Manager eintegración con el módulo PPM.

. Service Manager-i buruzko aldaketen kudeaketa.. . Gestión de cambios sobre Service Manager.

. Service Manager-i buruzko garapenarenintzidentziak eta PPMrekin integratzea (akatsak).

. Incidencias de desarrollo sobre Service Manager eintegración PPM (defectos).

Ezarri beharreko modulu kopurua. N. Módulos a implantar.

Komunikazioak Comunicaciones

Basurtu, Santiago eta Donostia Ospitaleetan sareelektronikoa berritzea.

Renovación de electrónica de red de los Hospitalesde Basurto, Santiago y Donostia.

Gurutzeta eta Txagorritxu Ospitaleetan sareelektronikoa berritzea.

Renovación de electrónica de red de los Hospitalesde Cruces y Txagorritxu.

Zentroak berrituta. Centros renovados.

Lizentzia korporatiboak Licenciamiento corporativo

Sistemen birtualizazioa. Virtualización de sistemas.

Birtualizatutako sistema kopurura. N. de sistemas virtualizados.

Nortasunen kudeaketa Gestión de identidades

Nortasunak kudeatzeko gaur egungo sistemarenmigrazioa, beharrezko lizentziak eta azpiegiturakerostea eta zentro guztietan soluzio bat ezartzea.

Migración del actual sistema de Gestión deidentidades, adquisición de las licencias y lasinfraestructuras necesarias e implantación de unasolución en todos los centros.

Migratutako zentro kopurua. N. centros migrados.

Azpiegitura zentralizatuak, deszentralizatuaketa integrazioa

Infraestructuras centralizadas,descentralizadas e integración

OCS azpiegiturak (Biltegiratzea + Sistemak +lizentziak), Intraneta, Nortasunen Kudeaketa,Birtualizazioa.

Infraestructuras (Almacenamiento + Sistemas +Licencias) OCS, Intranet, Gestión de identidades,Virtualización.

Ustiapenean informazio sistemen hazkundenaturalari erantzuteko beharrezko azpiegiturak(Biltegiratzea + Sistemak + lizentziak). Osabide,Osarean, Informazio ekonomiko-finantzariokosistema, Giza Baliabideen Sistema.

Infraestructuras (Almacenamiento + Sistemas +Licencias) necesarias para atender el crecimientonatural de los sistemas de información enexplotación : Osabide, Osarean , Sistema deinformación Económico-Financiero, Sistema deinformación RR.HH.

Zerbitzuak eboluzionatuta. Servicios evolucionados.

3.5.2. Garapen Arloa 3.5.2. Área de Desarrollo

Ospitaleko farmazia Kanpo Kontsultetan Farmacia Hospitalaria en CCEE

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


76

Kanpo kontsulten arloa mekanizatzeko irtenbide batezartzea ospitaleetako farmazietan.

Implantación de una solución para la mecanizacióndel área de CCEE en las Farmacias Hospitalarias.


Osasun Karpeta elektronikoa Carpeta de Salud Electrónica

Soluzio bat garatzea herritarrek beren OsasunHistoria eskuragarri izan dezaten.

Desarrollo de solución para acceso del ciudadano asu historia de Salud.

Sarrera kopurua. N. accesos.

Osasun Sistema Nazionalarekikointeroperabilitatea

Interoperabilidad con el SNS

OSNko historia klinikoarekin integratzea. Integración con la Historia Clínica del SNS.

OSNtik egindako sarrera kopurua. N. accesos desde el SNS.

Irudi Klinikoa Imagen Clínica

X izpiak ez diren irudi klinikoaren tratamendurakosoluzio bat erostea eta ezartzea (dikomizazioa).

Adquisición e implantación de un solución para eltratamiento de la imagen clínica no RX(dicomización).

Kudeatutako irudi kopurura. N. imágenes gestionadas.

Medikuntza Nuklearra Medicina Nuclear

Medikuntza Nuklearraren zerbitzurako soluzio baterostea eta ezartzea.

Adquisición e implantación de una solución para elservicio de medicina Nuclear.


Nefrologia Nefrología

Transplanteak eta dialisiak kudeatzeko IS baterostea eta ezartzea.

Adquisición e implantación de un SI para la gestiónde trasplantes y diálisis.


Historia Kliniko Digital Bakarra Historia Clínica Digital Única

Osabide Globalaren hedapenaren amaiera. Fin Expansión de Osabide Global


Erabiltzaile kopurura zentroko. N. usuarios/centro.

Anatomia Patologikoa Anatomía Patológica

Vitropath soluzio komertzialaren hedapenarenamaiera.

Fin Expansión de solución comercial Vitropath.


HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


77

Erizaintza Enfermería

Soluzio komertzialaren ezarpenaren amaiera. Fin implantación de solución comercial.


Business Intelligence gaitasunen zentroa Centro de Competencias de BusinessIntelligence

Osakidetzan horrelako zentro baten ezarpenarenamaiera.

Fin Implantación de un CBI en Osakidetza.

Kontsulta kopurua hileko. N. consultas/mes.

3.5.3. Kudeaketa Sistemen Arloa 3.5.3. Área Sistemas de Gestión

Giza Baliabideak Recursos Humanos

Curriculum Vitae eta Garapen Profesionalaren ISrenberringeniaritza Giza Baliabideen eta Ekonomiko-Finantzarioaren Prozesuekin integratuta.

350.000 Reingeniería de SI de Curriculum Vitae y DesarrolloProfesional integrado con Procesos de RRHH yEconómico-Financiero.

Fakturazio elektronikoa. 250.000 Facturación Electrónica.

Sistema Horizontalak. Sistemas Horizontales

TPE-HS ziurtagirien ezarpena langile guztientzat. 100.000 TPE- Implantación de certificados HSm para todos lostrabajadores.

Dokumentuen kudeaketarako IS korporatiboa ezartzea. 800.000 Implantación de SI gestión documental corporativo.

4. LURRALDEKAKO SAILKAPENA. GASTUAKETA INBERTSIOAK

4. CLASIFICACIÓN TERRITORIAL. GASTOS EINVERSIONES

% ARABA GIPUZKOA BIZKAIA Banatu gabeSin territorializar

GUZTIRATOTAL

GastuakGastos

14,86 28,35 50,74 6,05 100

InbertsioakInversiones

11,76 5,40 33,92 48,92 100

GUZTIRATOTAL

13,31 16,87 42,33 27,49 100

HELBURUAEKINTZA

ADIERAZLEAMAGNITUDE

AMAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


78

Arabako EskualdeaComarca Araba

2011nAño 2011

2012anAño 2012

% AldaketaVariación %

OTI-KopuruaN. TIS

306.358 306.358 0,00 %

Medikuntza Orokorreko KontsultakConsultas Medicina General

1.294.234 1.294.234 0,00 %

Pediatriako KontsultakConsultas Pediatría

246.000 246.000 0,00 %

Matronako KontsultakConsultas Matronas

34.936 34.936 0,00 %

Erizaintzako KontsultakConsultas de Enfermería

1.096.500 1.096.500 0,00 %

EmergentziakEmergencias

2011nAño 2011

2012anAño 2012

% AldaketaVariación %

Asistentziako Baliabideak MobilizatzeaMovilización de Recursos

215.586 218.173 1,01 %

Aholku Sanitario Zentro KoordinatzaileakConsejo Sanitario Centros Coordinadores

104.642 104.182 -0,01 %

Aholku Sanitario Erizainen plataformaConsejo Sanitario Plataforma Enfermería

56.528 57.545 1,02%

Hospital Universitario de Araba(HUA)

Araba(ko) UnibertsitateOspitalea

2011nAño 2011

2012anAño 2012

% AldaketaVariación

OheakCamas

720 727 1,01 %

AltakAltas

38.115 38.396 0,74 %

EgonaldiakEstancias

199.066 199.679 0,31 %

KontsultakConsultas

559.026 562.321 0,59 %

Erditze kopurua

Total partos

2.844 2.910 2,32%

Operazio-KopuruaIntervenciones

31.146 31.460 1,01 %

Ingresatu Gabeko LarrialdiakUrgencias no ingresadas

139.740 132.335 - 5,30 %

Atenditutako UrgentziakUrgencias Atendidas

159.069 160.939 1,18 %

Arabako Osasun MentalekoSarea

Red de Salud Mental de Araba

2011nAño 2011

2012anAño 2012


AltakAltas

162 162 0,00 %

Egonaldiak Ertaineko Unitateko egonaldiakEstancias Unidad de Media Estancia

11.000 12.000 9,00 %

Errehabilitazio Unitateko EgonaldiakEstancias de Unidad de Rehabilitación

14.844 15.000 1,05 %

ErresidentziakoakResidenciales

47.962 48.000 0,07 %

KontsultakConsultas

190.272 190.000 0,15 %


79

Debagoieneko OspitaleaHospital Alto Deba

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

71 71 0,00 %

AltakAltas

5.125 5.200 1,46 %

EgonaldiakEstancias

17.811 18.200 2,18 %

KontsultakConsultas

90.123 93.000 1,03 %

Erditze KopuruaTotal de partos

576 570 -0,01 %

Operazio-KopuruaN. Intervenciones

2.636 2.950 11,91 %


33.928 32.700 -0,04 %

Atenditutako urgentziakUrgencias atendidas

35.126 35.500 1,01 %

Lezako OspitaleaHospital Leza

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

62 63 1,61%

AltakAltas

465 465 0,00 %

EgonaldiakEstancias

18.600 18.600 0,00 %

KontsultakConsultas

2.355 2.355 0,00 %


458 450 -1,75 %

Atenditutako urgentziakUgencias atendidas

700 700 0,00 %

Ekialdeko EskualdeaComarca Ekialde

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OTI-KopuruaN. TIS

379.149 382.940 1,01 %

Medikuntza orokorreko kontsultakConsultas Medicina General

1.482.631 1.471.490 -0,01%

Pediatriako kontsultakConsultas pediatría

258.597 263.769 2,00 %

Matronako kontsultakConsultas matronas

39.202 38.778 -1,08 %

Erizaintzako kontsultakConsultas de enfermería

1.261.886 1.288.423 2,10 %

Mendebaldeko EskualdeaComarca Mendebalde

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OTI-KopuruaN. TIS

302.913 304.000 1,00 %


1.209.288 1.221.380 1,00 %


239.402 241.796 1,00 %


57.874 59.031 0,27 %

Erizaintzako kontsultakConsultas de enfermería

1.172.362 1.195.809 2,00 %


80

Donostia OspitaleaHospital Donostia

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

1.191 1.191 0,00%

AltakAltas

55.700 56.257 1 %

EgonaldiakEstancias

333.500 336.835 1,00 %

KontsultakConsultas

731.450 738.764 1,00 %


4.138 4.400 0,63 %


39.000 39.780 2,00 %


103.182 112.366 8,90 %


137.130 138.501 1,00 %

Bidasoako OspitaleaHospital Bidasoa

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

117 113 -0,03 %

AltakAltas

6.990 6.982 -0,11 %

EgonaldiakEstancias

29.342 29.600 0,88 %

KontsultakConsultas

110.610 110.400 -0,19 %


4.761 5.200 9,22 %


40.400 39.700 -2,00 %


43.120 43.200 0,19 %

Zumarragako OspitaleaHospital Zumarraga

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

130 130 0,00 %

AltakAltas

8.783 8.959 2,00 %

EgonaldiakEstancias

35.072 35.774 2,00 %

KontsultakConsultas

149.148 152.130 2,00 %


942 960 1,91 %


8.205 8.369 2,00 %


31.888 32.264 1,18 %


36.481 37.210 2,00 %


81

Mendaroko OspitaleaHospital Mendaro

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

118 118 0,00 %

AltakAltas

6.942 7.080 2,00 %

EgonaldiakEstancias

32.764 33.420 2,00 %

KontsultakConsultas

144.589 147.480 2,00 %


616 610 -0,97 %

Operazio KopuruaN. Intervenciones

5.314 5.420 2,00 %


26.862 26.782 -0,30 %


31.637 32.270 2,00 %

Gipuzkoako OKOMSalud Mental Extrahospitalaria

de Gipuzkoa

2011nAño 2011

2012anAño 2012


KontsultakConsultas

188.166 190.048 1,00 %

Egonaldiak Eguneko OspitaleanEstancias en Hospital de Día

2.074 2.400 15,72 %

Egonaldiak Eguneko Zentroetan eta Egunekobeste batzuetanEstancias en centros de día y otros de día

14.500 14.935 3,00 %

Bilbo EskualdeaComarca Bilbao

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OTI-KopuruaN. TIS

380.001 383.801 0,01 %

Medikuntza Orokorreko kontsultakConsultas Medicina General

1.514.900 1.575.500 4,00 %

Pediatriako kontsultakConsultas Pediatría

257.700 268.000 4,00 %


20.033 20.634 3,00 %

Erizaintzako kontsultakConsultas de Enfermería

1.593.200 1.609.450 1,02 %

Barrualdeko EskualdeaComarca Interior

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OTI-KopuruaN. TIS

308.091 311.072 0,01 %


1.478.792 1.511.030 2,18 %


269.821 275.595 2,14 %


43.468 43.468 0,00 %


1.271.414 1.293.705 1,75 %


82

Uribeko EskualdeaComarca Uribe

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OTI-KopuruaN. TIS

218.000 220.000 0,01 %


880.746 927.426 5,30 %


166.375 175.692 5,60 %


29.974 30.000 0,09 %


758.864 778.377 2,57 %

Ezkerraldea-EnkarterriEskualdea

Comarca Ezkerraldea -Enkarterri

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OTI-KopuruaN. TIS

304.523 307.568 0,01 %


1.354.125 1.354.802 0,05 %


243.106 243.471 0,15 %


59.408 57.180 -3,75 %


1.342.593 1.342.727 0,01 %

Transfusio eta Giza EhunenEuskal Zentroa

Centro Vasco de Transfusionesy Tejidos Humanos

2011nAño 2011

2012anAño 2012


Odol-ematea guztiraDonación de Sangre Total

93.000 93.000 0,00 %

Aferesi-emateaDonación Aféresis

6.000 7.000 16,67 %

Hematie desleukozitatuen kontzentratualortzeaObtención Concentrado de Hematíesdesleucocitados

93.000 93.000 0,00 %

Plaketa desleukozitatuen kontzentratualortzea( dosis terapeutikoak)Obtención concentrado de plaquetasdesleucocitados (dosis terapéuticas)

11.000 12.000 9,09 %

Plasma fresko izoztua (litroak)Obtención Plasma Fresco Congelado (litros)

25.000 26.000 4,00 %

Hezur-tendoietako ehuna (piezak) prozesatueta hornitzeaProcesamiento y suministro de Tejidoosteontendinso (piezas)

900 900 0,00 %

Oftalmologiarako ahunak orizesatu etahornitzea (korneak, esklera, m. amniótika)Procesamiento y suministro de Tejidos paraOftalmología (Córneas, esclera, m. amniótica)

300 350 16,67 %

Aitzindari hematopoietikoak prozesatu etahornitzeaProcesamiento y suministro de progenitoreshematopoyéticos

400 450 12,50 %

Azala prozesatu eta hornitzea (cm2)Procesamiento y suministro de piel (cm2)

20.000 30.000 50 %

Beste ehun batzuk prozesatu eta hornitzeaProcesamiento y suministro de otros tejidos

45 50 11,11 %


83

Santa Marina OspitaleaHospital Santa Marina

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

210 204 -0,03 %

AltakAltas

5.062 4.800 -5,18 %

EgonaldiakEstancias

61.801 58.600 -5,18 %

KontsultakConsultas

4.810 4.750 -1,25 %


1.376 1.416 2,91 %

Atenditutako urgentziakUrgencias Atendidas

5.650 5.900 4,42 %

Bizkaiko Osasun MentalekoSarea

Red de Salud Mental de Bizkaia

2011nAño 2011

2012anAño 2012


AltakAltas

1.476 1.545 4,67 %

Egonaldi Laburreko Unitateko egonaldiakEstancias Unidad de Corta Estancia

13.468 13.468 0,00 %

Egonaldi Ertaineko Unitateko egonaldiakEstancias Unidad de Media estancia

25.312 25.300 -0,05 %

Errehabilitazio Unitateko EgonaldiakEstancias Unidad de Rehabilitación

41.610 65.640 5,77%

Egonaldi Luzeko EgonaldiakEstancias Larga Estancia

- - -

ErresidentziakoakResidenciales

61.905 47.085 -1,31 %

KontsultakConsultas

388.749 364.601 -6,21 %

Gorlizko OspitaleaHospital Gorliz

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

148 149 0,00%

AltakAltas

2.111 2.111 0,00%

EgonaldiakEstancias

45.826 45.826 0,00%

KontsultakConsultas

36.662 36.662 0,00%

Basurtuko OspitaleaHospital Basurto

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

692 690 0,00%

AltakAltas

37.945 38.173 0,60 %

EgonaldiakEstancias

197.314 197.736 0,21 %

KontsultakConsultas

241.517 242.842 0,55 %

Erditze KopuruaTotal partos

3.204 3.204 0,00 %


84


18.317 18.539 1,21 %

Ingresatu gabeko LarrialdiakUrgencias no ingresadas

130.826 130.826 0,00%

Atenditutako UrgentziakUrgencias atendidas

132.415 132.415 0,00%

Galdakao-Usansoloko OspitaleaHospital Galdakao-Usansolo

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

394 400 0,01 %

AltakAltas

23.357 23.486 0,05 %

EgonaldiakEstancias

105.232 103.151 -1,98 %

KontsultakConsultas

406.764 410.101 0,82 %


12.392 12.482 0,73 %


68.058 69.098 1,53 %


79.976 79.891 -0,11 %

San Eloy OspitaleaHospital San Eloy

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

113 105 -0,07 %

AltakAltas

7.316 7.316 0,00 %

EgonaldiakEstancias

29.409 29.409 0,00 %

KontsultakConsultas

157.192 157.192 0,00%


5.722 5.722 0,00 %


33.482 33.482 0,00 %


35.211 35.211 0,00 %

Gurutzetako OspitaleaHospital Cruces

2011nAño 2011

2012anAño 2012


OheakCamas

919 910 -0,01 %

AltakAltas

51.336 52.311 1,90 %

EgonaldiakEstancias

284.197 287.323 1,10 %

KontsultakConsultas

852.339 860.862 1,00 %

Total partosTotal partos

6.558 6.802 3,72 %

Basurtuko OspitaleaHospital Basurto

2011nAño 2011

2012anAño 2012



85


29.829 30.634 2,70 %


184.072 185.000 0,50 %


207.726 210.842 1,50 %

Gurutzetako OspitaleaHospital Cruces

2011nAño 2011

2012anAño 2012



86

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud AURREKONTU- PLANTILLAPLANTILLA PRESUPUESTARIA

MAILACATEGORIA

TALDEAGRUPO

GUZTIRATOTAL

- Zuzendariak (130-99 Dekretua)Directivos (Decreto 130-99)

* 120

- Fakultatibo Mediko eta TeknikoakFacultativos Médicos y Técnicos

A 6.305

- Goi-mailako TeknikariakTécnicos Superiores

A 431

- Diplomatu SanitarioakDiplomados Sanitarios

B 8.251

- Erdi-mailako TeknikariakTécnicos Medios

B 208

- Teknikari Espezialista SanitarioakTécnicos Especialistas Sanitarios

A 847

- AdministraziokoTeknikari EspezialistakTécnicos Especialistas de Administración

A 537

- Lanbide-Teknikari EspezialistakTécnicos Especialistas Profesión

A 234

- Teknikari Laguntzaile SanitarioakTécnicos Auxiliares Sanitarios

D 4.060

- Administrazioko Teknikari LaguntzaileakTécnicos Auxiliares de Administración

D 2.125

- Teknikari Laguntzaile ProfesionalakTécnicos Auxiliares Profesionales

D 429

- Langileak eta UrgazleakOperarios y Subalternos

E 2.273

GuztiraTotal

25.820

ZUZENDARITZA-TALDEKIDEEN ORDAINSARIAKRETRIBUCIONES CARGOS DIRECTIVOS

Euro / Euros

KARGUACARGO

LANSARIAKSUELDOS Y S.

PIZGARRIAKINCENTIVOS

GUZTIRATOTAL

1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia 274.041 28.650 302.691

1 Zuzendari nagusiaDirector/a General

78.674 78.674

2 Asistentzia Sanitarioko D. K. zuzendariaDirector/a D. C. Asistencia Sanitaria

65.723 9.550 75.273

3 Ekonomia eta Finantzako D. K. zuzendariaDirector/a de D. C. Económico-Financiera

64.822 9.550 74.372


87

4 Giza Baliabideetako D. K. zuzendariaDirector/a de D. C. de Recursos Humanos

64.822 9.550 74.372

5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea 249.618 57.300 306.918

1 Zuzendari gerentea, LMADirector/a Gerente At. Prim.

61.048 11.460 72.508

2 Zuzendari medikoa, LMADirector/a Médico At. Prim.

56.429 11.460 67.889

3 Erizaintzako zuzendaria, LMADirector/a Enfermería At. Prim.

41.687 11.460 53.147

4 Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMADirector/a Económico-Financiero At. Prim.

45.227 11.460 56.687

5 Pertsonaleko zuzendaria, LMADirector/a Personal At. Prim.

45.227 11.460 56.687

6 Emergencias - Emergentziak 102.735 19.100 121.835

1 Emergentzietako Zuzendari gerenteaDirector/a Gerente Emergencias

61.048 9.550 70.598

2 Emergentzietako Kudeaketa zuzendariaDirector/a Gestión Emergencias

41.687 9.550 51.237

10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea 312.527 57.300 369.827

1 Zuzendari gerentea 3MODirector/a Gerente HG3

70.034 11.460 81.494

2 Zuzendari medikoa 3MODirector/a Médico HG3

64.711 11.460 76.171

3 Erizaintzako zuzendaria 3MODirector/a Enfermería HG3

53.806 11.460 65.266

4 Ekonomia eta Finantzako zuzendaria 3MODirector/a Económico-Financiero HG3

61.988 11.460 73.448

5 Pertsonaleko zuzendaria 3MODirector/a Personal HG3

61.988 11.460 73.448

14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea 264.978 47.750 312.728


61.781 9.550 71.331


58.392 9.550 67.942


41.687 9.550 51.237


51.559 9.550 61.109


51.559 9.550 61.109

15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. 243.679 47.750 291.429


55.983 9.550 65.533

Euro / Euros

KARGUACARGO



GUZTIRATOTAL


88


54.177 9.550 63.727


39.447 9.550 48.997


47.036 9.550 56.586


47.036 9.550 56.586

16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea 142.466 28.650 171.116


55.983 9.550 65.533


39.447 9.550 48.997

3 Kudeaketako zuzendaria 4MODirector/a Gestión HG4

47.036 9.550 56.586

22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Es 249.618 57.300 306.918


61.048 11.460 72.508


56.429 11.460 67.889


41.687 11.460 53.147


45.227 11.460 56.687


45.227 11.460 56.687

27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk 249.618 57.300 306.918


61.048 11.460 72.508


56.429 11.460 67.889


41.687 11.460 53.147


45.227 11.460 56.687


45.227 11.460 56.687

30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea 377.238 68.760 445.998


70.034 11.460 81.494


64.711 11.460 76.171


53.806 11.460 65.266

Euro / Euros

KARGUACARGO



GUZTIRATOTAL


89


61.988 11.460 73.448


61.988 11.460 73.448

6 Zuzendari zientifikoa 1MODirector/a Científico HG1

64.711 11.460 76.171

32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I. 264.978 47.750 312.728

1 Zuzendari gerentea ESI-3M0Director/a Gerente OSI-HG3

61.781 9.550 71.331

2 Arlo Medikoko Asist. Koork. zuzendari ESI-3M0Director/a Coord. Asist. Área Médica OSI-HG3

58.392 9.550 67.942

3 Erizaintzako Asist. Koord. zuzendaria ESI-3M0Director/a Coord. Asist. Enfermería OSI-HG3

41.687 9.550 51.237

4 Ekonomia eta Finantzako zuzendaria ESI-3M0Director/a Económico-Financiero OSI-HG3

51.559 9.550 61.109

5 Pertsonaleko zuzendaria ESI-3M0Director/a Personal OSI-HG3

51.559 9.550 61.109

36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea 264.978 47.750 312.728


61.781 9.550 71.331


58.392 9.550 67.942


41.687 9.550 51.237


51.559 9.550 61.109


51.559 9.550 61.109

37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea 264.978 47.750 312.728


61.781 9.550 71.331


58.392 9.550 67.942


41.687 9.550 51.237


51.559 9.550 61.109


51.559 9.550 61.109

39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. S 61.048 9.550 70.598

1 Osp. Kanp. Osasun Ment. zuzendaria 1Director/a Salud Mental Extrahosp. 1

61.048 9.550 70.598

42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea 249.618 57.300 306.918

Euro / Euros

KARGUACARGO



GUZTIRATOTAL


90


61.048 11.460 72.508


56.429 11.460 67.889


41.687 11.460 53.147


45.227 11.460 56.687


45.227 11.460 56.687

43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea 249.618 57.300 306.918


61.048 11.460 72.508


56.429 11.460 67.889


41.687 11.460 53.147


45.227 11.460 56.687


45.227 11.460 56.687

44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea 249.618 47.750 297.368


61.048 9.550 70.598


56.429 9.550 65.979


41.687 9.550 51.237


45.227 9.550 54.777


45.227 9.550 54.777

47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea 249.618 57.300 306.918


61.048 11.460 72.508


56.429 11.460 67.889


41.687 11.460 53.147


45.227 11.460 56.687


45.227 11.460 56.687

49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H 102.735 19.100 121.835

Euro / Euros

KARGUACARGO



GUZTIRATOTAL


91

1 TGEEZko zuzendari gerenteaDirector/a Gerente CVTTH

61.048 9.550 70.598

2 TGEEZko Kudeaketako zuzendariaDirector/a Gestión CVTTH

41.687 9.550 51.237

50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. 288.494 47.750 336.244


64.734 9.550 74.284


61.285 9.550 70.835


47.709 9.550 57.259


57.383 9.550 66.933


57.383 9.550 66.933

53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitale 243.679 47.750 291.429


55.983 9.550 65.533


54.177 9.550 63.727


39.447 9.550 48.997


47.036 9.550 56.586


47.036 9.550 56.586

57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea 243.679 47.750 291.429


55.983 9.550 65.533


54.177 9.550 63.727


39.447 9.550 48.997


47.036 9.550 56.586


47.036 9.550 56.586

62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea 349.779 68.760 418.539


64.734 11.460 76.194


61.285 11.460 72.745


47.709 11.460 59.169

Euro / Euros

KARGUACARGO



GUZTIRATOTAL


92


57.383 11.460 68.843


57.383 11.460 68.843

6 Asistentzia Kudeaketako zuzendaria 2MODirector/a Gestión Asistencial HG2

61.285 11.460 72.745

63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansol 288.494 57.300 345.794


64.734 11.460 76.194


61.285 11.460 72.745


47.709 11.460 59.169


57.383 11.460 68.843


57.383 11.460 68.843

65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea 264.978 47.750 312.728


61.781 9.550 71.331


58.392 9.550 67.942


41.687 9.550 51.237


51.559 9.550 61.109


51.559 9.550 61.109

66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea 377.238 68.760 445.998

1 Zuzendari Gerentea 1MODirector/a Gerente HG1

70.034 11.460 81.494


64.711 11.460 76.171


53.806 11.460 65.266


61.988 11.460 73.448


61.988 11.460 73.448

6 Zuzendari zientifikoa 1MODirector/a Científico HG1

64.711 11.460 76.171

Euro / Euros

KARGUACARGO



GUZTIRATOTAL


93

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAKINVERSIONES

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE

I. INBERTSIOEN ORDAINKETAKPAGOS POR INVERSIONES

74.658.064

1. IBILGETU UKIEZINAINMOVILIZADO INTANGIBLE

4.273.312

206 Aplikazio informatikoakAplicaciones informáticas

3.631.170

800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia 3.631.170

208 Bestelako ibilgetu ukiezinakOtras inmovilizaciones intangibles

642.142

2085 Egite-bideko ibilgetu ukiezinaInmovilizado intangible en curso

642.142

800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia 642.142

2. IBILGETU MATERIALAINMOVILIZADO MATERIAL

68.575.852

211 EraikuntzakConstrucciones

15.932.836

2110 Eraikuntzetako inbertsioakInversiones en construcciones

14.426.132

800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea 5.056.596

800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea 358.739

800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea 573.982

800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I. 71.748

800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea 360.036

800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea 107.622

800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea 1.291.460

800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea 430.487

800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea 143.496

800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea 1.004.469

800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea 2.745.917

800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O. 430.487

800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea 57.398

800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea 1.793.695

2111 AzpiegiturakInfraestructuras

1.506.704

800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea 1.506.704

213 MakineriaMaquinaria

12.066.623



94

800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea 1.650.200



800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O. 3.443.895


215 Bestelako instalazioakOtras instalaciones

2.669.027



800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea 376.676

800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea 71.748


800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea 107.622

217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduakEquipos para procesos de información

1.522.488


231 Egite-bideko eraikuntzakConstrucciones en curso

34.949.922




800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk. 179.370

800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk. 107.622



800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea 1.793.695


800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea 2.152.434

232 Muntatze-bideko instalazio teknikoakInstalaciones técnicas en montaje

717.478


233 Muntatze-bideko makineriaMaquinaria en montaje

717.478


5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAKOTROS ACTIVOS FINANCIEROS

1.808.900

Euro / Euros


SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


95

544 Pertsonalari emandako epe laburreko kredituakCréditos a corto plazo al personal

1.808.900



INBERTSIOAK GUZTIRATOTAL INVERSIONES

74.658.064

Euro / Euros

FINANTZAKETAFINANCIACION

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE

II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAKCOBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

72.849.164

2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAKSUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

72.849.164

130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialakSubvenciones oficiales de capital

72.849.164

1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio PublikoaSubvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE

72.849.164




800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea 1.076.217





800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea 1.077.514











Euro / Euros


SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


96


IV. DESINBERTSIOEN KOBRANTZAKCOBROS POR DESINVERSIONES

1.808.900


1.808.900


1.808.900


FINANTZAKETA GUZTIRATOTAL FINANCIACIÓN

74.658.064

Euro / Euros


SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


97

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE

II. HORNIKUNTZAKAPROVISIONAMIENTOS

553.931.898

1. SALGAIEN KONTSUMOACONSUMO DE MERCADERÍAS

196.156.208

600 Salgai-erosketakCompras de mercaderías

196.156.208

6002 Farmazia-produktuakProductos farmacéuticos

196.156.208

800 1 Dirección General - Zuzendaritza Nagusia 143

800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea 325.933

800 6 Emergencias - Emergentziak 88.484



800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea 489.554

800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea 145.454



800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea 46.887.001

800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I. 1.249.603


800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea 1.377.147

800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea 20.136



800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea 288.492


800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z. 2.539.670


800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea 719.834

800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea 381.197




98

800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea 3.179.870


2. LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOACONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES

237.956.211

601 Lehengai-erosketakCompras de materias primas

238.052.790

6012 Kontsumoko osasun-materialaMaterial sanitario de consumo

207.762.454








800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk. 2.416.904

800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk. 1.833.772

















Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


99


6013 Tresneria eta lanabes txikiakInstrumental y pequeño utillaje

9.288.249




800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea 972.862















800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z. 43.447








6014 ElikagaiakProductos alimenticios

3.398.457

800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea 310

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


100

800 6 Emergencias - Emergentziak 488









800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z. 987


800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea 501


800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea 14


800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea 972.352

6015 Jantziak, lentzeria eta oinetakoakVestuario, lencería y calzado

1.580.078














Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


101














6019 Bestelako lehengaiakOtras materias primas

16.023.552

















Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


102




800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea 1.004.332







609 Erosketen gaineko rappelakRappels por compras

(96.579)

6092 Bestelako hornikuntzen erosketen gaineko rappelakRappels por compras de otros aprovisionamientos

(96.579)

800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea (34.565)

800 62 Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea (62.014)

3. BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAKTRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS

119.819.479

607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanakTrabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales

119.819.479

6070 Beste enpresa batzuek egindako lanakTrabajos realizados por otras empresas

96.589.726














Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


103









800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea 1.022.413





6071 Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuakServicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas

18.328.045

















Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


104




6079 Bestelako lanak eta zerbitzuakOtros trabajos y servicios

4.901.708

























III. PERTSONAL-GASTUAKGASTOS DE PERSONAL

1.732.890.744

1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAKSUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS

1.379.392.543

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


105

640 SoldatakSueldos y salarios

1.377.040.800

6402 Funtzionarioen eta estatutupeko langileen ordainsariakRetribuciones de funcionarios y personal estatutario

1.377.040.800



800 6 Emergencias - Emergentziak 14.569.938



800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea 17.661.226

800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea 5.206.609







800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea 7.934.033













641 Kalte-ordainakIndemnizaciones

927.724


Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


106




















646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatikCompensación de asistencia a tribunales

1.424.019











Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


107

800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea 264












2. KARGA SOZIALAKCARGAS SOCIALES

353.498.201

642 Enpresaren kargurako Gizarte SegurantzaSeguridad Social a cargo de la empresa

320.469.930

















Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


108











643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariakRetribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida

27.801.259




















Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


109








649 Bestelako gastu sozialakOtros gastos sociales

5.227.012


5.227.012







800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea 80

800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk. 62



800 32 O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I. 600






800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea 808

800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea 423




Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


110




800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea 672


IV. USTIAPENEKO BESTELAKO GASTUAKOTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

148.907.581

1. KANPOKO ZERBITZUAKSERVICIOS EXTERIORES

148.501.436

620 Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuakGastos en investigación y desarrollo del ejercicio

1.471.724





621 Errentamenduak eta kanonakArrendamientos y cánones

9.715.225

6211 Eraikuntzen errentamenduakArrendamientos de construcciones

2.375.148
















6214 Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduakArrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones

794.041

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


111









800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea 565









6215 Altzarien errentamenduakArrendamientos mobiliario

164.762













Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


112




6216 Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduakArrendamientos de equipos para procesos de información

4.970.742


800 15 Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment. Sarea 96


6218 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduakArrendamientos de otro inmovilizado material

800.779
















6219 KanonakCánones

609.753







Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


113

622 Konponketak eta kontserbazioaReparaciones y conservación

66.425.625

6220 Lurrak eta ondasun naturalakTerrenos y bienes naturales

145.823



800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk. 510




13.315.927























Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


114





6224 Makineria eta tresneriaMaquinaria y utillaje

18.479.746


























Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


115

6225 Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioakInstalaciones técnicas y otras instalaciones

11.687.660



























6226 AltzariakMobiliario

1.645.301



Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


116
























6227 Informazio prozesuetako ekipoakEquipos para procesos de información

19.969.333







Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


117


800 44 Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea 785






800 66 Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea 965

6229 Bestelako ibilgetu materialaOtro inmovilizado material

1.181.835














800 39 Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea 211








Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


118

800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea 445





623 Profesional independenteen zerbitzuakServicios de profesionales independientes

2.012.188























624 GarraioakTransportes

1.707.344


Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


119





















625 Aseguru-primakPrimas de seguros

4.694.386



800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea 269


626 Banku-zerbitzuak eta antzekoakServicios bancarios y similares

170


800 10 Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea 168

627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoakPublicidad, propaganda y relaciones públicas

610.744

6270 Publizitatea eta propagandaPublicidad y propaganda

505.511

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


120







800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O. 415



6271 Harreman publikoakRelaciones públicas

105.233










628 HornigaiakSuministros

30.533.539

6280 Energia elektrikoaEnergía eléctrica

25.736.709










Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


121


















6281 UraAgua

2.026.531













Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


122













6282 GasaGas

2.231.368


















Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


123







6283 ErregaiakCombustibles

154.246











6289 Bestelako hornidurakOtros suministros

384.685













Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


124










629 Bestelako zerbitzuakOtros servicios

31.330.491

6290 Lokomozioa eta egonaldi-gastuakLocomoción y gastos de estancia

2.014.115




















Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


125








6291 Bulegoko materialaMaterial de oficina

154.340













800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea 998










Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


126





6292 Komunikazio telefonikoak, informatikoak, telematikoak eta beste batzukComunicaciones telefónicas, informáticas, telemáticas y otras

18.921.126


























Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


127


6293 Bestelako komunikazioakOtras comunicaciones

2.316.867


























6294 Prentsa, aldizkariak, liburuak eta bestelako argitalpenakPrensa, revistas, libros y otras publicaciones

210.556



Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


128




800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk. 103


800 30 Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea 845










800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O. 422

6295 Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapenaMantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas

365.112









800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea 499


800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea 96



Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


129


6299 Bestelako hainbat zerbitzuOtros servicios diversos

7.348.375



























2. TRIBUTUAKTRIBUTOS

406.145

631 Bestelako tributuakOtros tributos

406.145

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


130


























V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOAAMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

65.055.294

680 Ibilgetu ukiezinaren amortizazioaAmortización del inmovilizado intangible

14.432.612




Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


131





















681 Ibilgetu materialaren amortizazioaAmortización del inmovilizado material

50.622.682










Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


132


















VII. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAKSUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD

4.816.964

652 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuakSubvenciones, donaciones y legados a la explotación

4.098.335

6521 Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuakOtras subvenciones, donaciones y legados a la explotación

4.098.335


800 14 Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea 254



653 Kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuakSubvenciones, donaciones y legados de capital

718.629

6531 Kapitaleko bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuakOtras subvenciones, donaciones y legados de capital

718.629


X. GASTU FINANTZARIOAKGASTOS FINANCIEROS

62.587

2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAKPOR DEUDAS CON TERCEROS

62.587

662 Zorren interesakIntereses de deudas

62.587

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


133

6623 Kreditu-erakundeekiko zorren interesakIntereses de deudas con entidades de crédito

62.587



GASTUAK GUZTIRATOTAL GASTOS

2.505.665.068

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE

I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIAIMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

2.406.958.173

2. ZERBITZU-EMATEAKPRESTACIONES DE SERVICIOS

2.406.958.173

705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduakPrestaciones de servicios y arrendamientos

2.406.958.173

7050 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoariPrestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE

2.388.633.407




















Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


134








7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzueiPrestaciones de servicios y arrendamientos a otros

18.324.766



















800 50 Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea 199




Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


135




V. USTIAPENEKO BESTELAKO SARRERAKOTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

32.739.014

1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUKINGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE

30.560.292

752 Errentamenduen sarrerakIngresos por arrendamientos

851.134

















759 Hainbat zerbitzuren sarrerakIngresos por servicios diversos

29.709.158








Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


136


















2. EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEKO DIRU-LAGUNTZAKSUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO

2.178.722


2.178.722

7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoaSubvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE

2.158.233



20.489




VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENAIMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

65.055.294

746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuakSubvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio

58.178.500

7460 Ibilgetu ez finantzarioa eta bestelako diru-laguntzen egozpenaImputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

58.178.500



Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


137

























748 Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideakDerechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio

6.876.794






Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


138















X. SARRERA FINANTZARIOAKINGRESOS FINANCIEROS

912.587

2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAKDE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS

912.587

769 Bestelako sarrera finantzarioakOtros ingresos financieros

912.587

7690 Interes finantzarioakIntereses financieros

912.587













Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


139















DIRU-SARRERAK GUZTIRATOTAL INGRESOS

2.505.665.068

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

SEKZIOASECCION

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


140

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO

2012 2011 ONDARE GARBIA ETA PASIBOAPATRIMONIO NETO Y PASIVO

2012 2011

A) AKTIBO EZ-KORRIENTEAACTIVO NO CORRIENTEI. Ibilgetu ukiezina

Inmovilizado intangible5. Aplikazio informatikoak

Aplicaciones informáticas7. Bestelako ibilgetu ukiezina

Otro inmovilizado intangibleII. Ibilgetu materiala

Inmovilizado material1. Lurrak eta eraikuntzak

Terrenos y construcciones2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak

Inmovilizado en curso y anticiposIV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak

Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonioV. Epe luzeko finantza inbertsioak

Inversiones financieras a largo plazo2. Hirugarrenekiko hartzekoak

Créditos a terceros5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosB) AKTIBO KORRIENTEA

ACTIVO CORRIENTEII. Izakinak

Existencias1. Merkataritzakoak

Comerciales2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak

Materias primas y otros aprovisionamientos6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak

Anticipos a proveedoresIII. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak

Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik

Clientes por ventas y prestaciones de servicios2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak

Clientes, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat zordun

Deudores varios4. Pertsonala

Personal6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasIV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio

Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo4. Deribatuak

Derivados5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosV. Epe laburreko finantza-inbertsioak

Inversiones financieras a corto plazo5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosVI. Epe laburreko periodifikatzeak

Periodificaciones a corto plazoVII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes1. Diruzaintza

Tesorería

938.891.755

15.316.704

14.689.698

627.006

916.808.256

606.860.126

153.233.943

156.714.187

4.352.495

4.352.495

2.414.300

2.353.682

60.618

485.722.362

37.580.062

14.880.522

22.242.821

456.719

273.827.549

21.423.723

247.527.572

1.207.636

1.320.208

2.348.410

793.699

-----

793.699

19.969.138

19.969.138

1.595.144

151.956.770

151.956.770

931.097.885

25.476.004

18.557.204

6.918.800

898.855.086

597.663.200

180.862.577

120.329.309

4.352.495

4.352.495

2.414.300

2.353.682

60.618

485.722.362

37.580.062

14.880.522

22.242.821

456.719

273.827.549

21.423.723

247.527.572

1.207.636

1.320.208

2.348.410

793.699

-----

793.699

19.969.138

19.969.138

1.595.144

151.956.770

151.956.770

A) ONDARE GARBIAPATRIMONIO NETO

A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Fondo soziala

Fondo socialV. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak

Resultados de ejercicios anteriores1. Gaineratikoa

Remanente2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)

(Resultados negativos de ejercicios anteriores)A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak

Subvenciones, donaciones y legados recibidosB) PASIBO EZ-KORRIENTEA

PASIVO NO CORRIENTEI. Epe luzeko hornidurak

Provisiones a largo plazo4. Bestelako hornidurak

Otras provisionesII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosC) PASIBO KORRIENTEA

PASIVO CORRIENTEIII. Epe laburreko zorrak

Deudas a corto plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosIV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak

Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazoV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak

Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar1. Hornitzaileak

Proveedores2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak

Proveedores, empresas del grupo y asociadas3. Hainbat hartzekodun

Acreedores varios4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)

Personal (remuneraciones pendientes de pago)5. Zerga korrontearen pasiboak

Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak

Otras deudas con las Administraciones Públicas7. Bezeroek emandako aurrerakinak

Anticipos de clientesVI. Epe laburreko periodifikatzeak

Periodificaciones a corto plazo

923.353.704

(30.526.433)

17.069.094

(47.595.527)

29.926.012

(77.521.539)

953.880.137

11.562.649

8.597.180

8.597.180

2.965.469

2.965.469

489.697.764

66.142.667

66.142.667

45.869.620

377.595.684

249.560.641

5.112.562

2.558.034

540.131

641

118.400.383

1.423.292

89.793

915.559.834

(30.526.433)

17.069.094

(47.595.527)

29.926.012

(77.521.539)

946.086.267

11.562.649

8.597.180

8.597.180

2.965.469

2.965.469

489.697.764

66.142.667

66.142.667

45.869.620

377.595.684

249.560.641

5.112.562

2.558.034

540.131

641

118.400.383

1.423.292

89.793

AKTIBOA GUZTIRA (A+B)TOTAL ACTIVO (A+B)

1.424.614.117 1.416.820.247 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.424.614.117 1.416.820.247


141

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

2012 2011

A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza

Resultado del ejercicio antes de impuestos----- -----

2. Emaitzaren doikuntzakAjustes del resultado

(850.000) (1.149.443)

a) Ibilgetuaren amortizazioa (+)Amortización del inmovilizado (+)

65.055.294 65.055.294

d) Diru-laguntzen egozpena (-)Imputación de subvenciones (-)

(65.055.294) (65.055.294)

g) Sarrera finantzarioak (-)Ingresos financieros (-)

(912.587) (1.268.471)

h) Gastu finantzarioak (+)Gastos financieros (+)

62.587 119.028

4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-)Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)

850.000 1.149.443

a) Interesen ordainketa (-)Pagos de intereses (-)

(62.587) (119.028)

c) Interes-kobrantzak (+)Cobros de intereses (+)

912.587 1.268.471

5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4)Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)

----- -----

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)6. Inbertsioen ordainketak (-)

Pagos por inversión (-)(74.658.064) (77.516.000)

b) Ibilgetu ukiezinaInmovilizado intangible

(4.273.312) (4.578.000)

c) Ibilgetu materialaInmovilizado material

(68.575.852) (72.938.000)

e) Bestelako aktibo finantzarioakOtros activos financieros

(1.808.900) -----

7. Desinbertsioen kobrantzak (+)Cobros por desinversiones (+)

1.808.900 -----


1.808.900 -----

8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)

(72.849.164) (77.516.000)

C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak

Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio72.849.164 77.516.000

e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+)Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)

72.849.164 77.516.000

12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)

72.849.164 77.516.000

D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINAEFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

----- -----

E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D)AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

----- -----


142

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

2012 2011

A) ERAGIKETA JARRAITUAKOPERACIONES CONTINUADAS

1. Negozio-zifraren zenbateko garbiaImporte neto de la cifra de negocios

2.406.958.173 2.376.204.320

b) Zerbitzu-emateakPrestaciones de servicios

2.406.958.173 2.376.204.320

4. HornikuntzakAprovisionamientos

(553.931.898) (553.559.348)

a) Salgaien kontsumoaConsumo de mercaderías

(196.156.208) (198.253.170)

b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoaConsumo de materias primas y otras materias consumibles

(237.956.211) (237.999.377)

c) Beste enpresa batzuek egindako lanakTrabajos realizados por otras empresas

(119.819.479) (117.306.801)

6. Ustiapeneko bestelako sarrerakOtros ingresos de explotación

32.739.014 31.040.621

a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzukIngresos accesorios y otros de gestión corriente

30.560.292 29.605.701

b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzakSubvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio

2.178.722 1.434.920

7. Pertsonal-gastuakGastos de personal

(1.732.890.744) (1.696.856.614)

a) Soldatak, lansariak eta antzekoakSueldos, salarios y asimilados

(1.379.392.543) (1.369.354.206)

b) Karga sozialakCargas sociales

(353.498.201) (327.502.408)

8. Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos de explotación

(148.907.581) (157.978.422)

a) Kanpoko zerbitzuakServicios exteriores

(148.501.436) (156.595.987)

b) TributuakTributos

(406.145) (529.624)

c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzakPérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales

----- (852.811)

9. Ibilgetuaren amortizazioaAmortización del inmovilizado

(65.055.294) (65.055.294)

10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpenaImputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

65.055.294 65.055.294

13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziakSubvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad

(4.816.964) -----

A.1) USTIAPENEKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

(850.000) (1.149.443)

17. Diru-sarrera finantzarioakIngresos financieros

912.587 1.268.471

b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerakDe valores negociables y otros instrumentos financieros

912.587 1.268.471

b2) Hirugarren enpresetakoakDe terceros

912.587 1.268.471

18. Gastu finantzarioakGastos financieros

(62.587) (119.028)

b) Hirugarrenekiko zorrenakPor deudas con terceros

(62.587) (119.028)

A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (17+18+19+20+21+22)RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22)

850.000 1.149.443

A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

----- -----


143

A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+23)RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+23)

----- -----

Euro / Euros


2012 2011


144

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN


FINANTZAKETAFINANCIACIÓN

Ibilgetu materialaInmovilizado material 100,0% 100,0% Diru-laguntzak

Subvenciones

GASTUAKGASTOS

DIRU-SARRERAKINGRESOS

Pertsonal-gastuakGastos de personal

HornikuntzakAprovisionamientos

75,8%

24,2%

100,0% Negozio-zifraCifra de negocios


145

Ente Publikoaren Erakundeen Aurrekontuak

Presupuestos de las Organizaciones del Ente Público-Ente Publikoaren Erakundeen AurrekontuakPresupuestos de las Organizaciones del Ente Público


146


147

“Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua” ErakundePublikoaren aurrekontua bere menpeko zentroenaurrekontuen batuketa izango da. Zentro hauek, ErakundePublikoaren eremu bateratuan, aurrekontua eta epe labureta ertainerako gestio plana onartuta izango dituzte.

El Presupuesto del Ente Público “Osakidetza-ServicioVasco de Salud” estará confeccionado por la suma depresupuestos de las organizaciones de él dependientes.Estas organizaciones tendrán aprobados, en el marcoconsolidado del Ente Público, su presupuestoindividualizado y sus planes de gestión a corto y medioplazo.

Irizpide honi jarraituz, Erakunde Publikoaren aurrekontualiburu honen aurreko atalean agertzen da.

En el apartado anterior de este tomo se ha presentado elpresupuesto del Ente Público elaborado conforme a estecriterio.

Ikusten den bezala, aurrekontuaren informazioa oro harazaltzen da, bai organizazio egituran eta baita aurrekontukopuruan ere.

Como puede observarse, la información en él contenida semuestra globalizada para la envergadura, tanto de suestructura organizativa como de su volumen presupuestario.

Horregatik jarraian, eta informazioa zehatz mehatzazaltzeko helburuarekin, Erakunde Publikoaren menpekonortasun juridiko gabeko zentro bakoitzeko aurrekontuakagertzen dira.

Es por ello, que a continuación, y con ánimo de mostrar a unnivel más detallado las previsiones presupuestarias anualesdel Ente Público, se presentan cada uno de lospresupuestos de las organizaciones, sin personalidadjurídica, que dependen del mismo.

Guzti honen arabera, zentro bakoitzak ustiapen eta kapitalaurrekontua izango du eta behar denean aurrerakokonpromezuen egoera; eta baita aurreikusitako urtekokontuen informazio gehigarria.

De acuerdo con ello, cada organización dispondrá de unPresupuesto de explotación y de capital, un estado decompromisos futuros, en su caso; así como la informaciónadicional de sus Cuentas Anuales Previsionales.


148


149

Zuzendaritza Nagusia

Dirección General-Zuzendaritza NagusiaDirección General


150


151

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


36.357.640


4.273.312


3.631.170

1 Erradiologia-irudiaren digitalizazioa.Digitalización imagen radiológica.

1.279.700

2 Osabide Orokorra (Historia kliniko digital bakarra).Osabide Global (Historia Clínica Digital Única).

380.981

3 OBI EE: Espezializatua eta Aginte-mandoa.OBI EE: Especializada y cuadro de mando.

589.049

4 Hainbat sistematarako lizentzia korporatiboak: Load Runner, linux...Licencias corporativas para diversos sistemas: Load Runner, linux...

100.448

5 VMWare. Lizentziak.VMWare. Licencias.

358.739

6 Farmazia KK (kanpo kontsultetako ospitaleko farmazia) HP.Farmacia CCEE (farmacia hospitalaria Consultas Externas) HP.

86.097

7 Software, erizaintzako jarduera klinikoaren kudeaketa.Software gestión actividad clínica de enfermería.

143.496

. Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros

. 2013 : 200 M

8 Elkarreragingarritasuna.Interoperabilidad.

143.496

9 Errezeta elektronikoa.Receta electrónica.

549.164


642.142


642.142

1 Softwaren katalogazioa.Software Catalogación.

426.899


. 2013 : 445 M

2 Proiektuen kudeaketa.Gestión de proyectos.

215.243


. 2013 : 150 M


30.275.428


1.865.443

1 Kudeaketa zentralizatuaren ekipamendua.Equipamiento gestión centralizada.

1.793.695

2 LMko kontsultetako ekografo mugikorrak.Ecógrafos móviles consultas A.P.

71.748


1.790.116

1 Instalazioen plan korporatiboa.Plan corporativo instalaciones.

1.434.956

2 Switchs eta routers-en horniduraren esparru-akordioa.Acuerdo marco suministro switchs y routers.

355.160


1.522.488

1 Gama altuko (HW) biltegiratzea.Almacenamiento (HW) gama alta.

338.650


152

2 Monitorizazioa eta CAU.Monitorización y CAU.

358.739

3 Lurralde-azpiegiturak, CS eta backup.Infraestructuras territoriales, OCS y backup.

286.991

4 Interneta eta Segurtasuna.Internet y Seguridad.

251.117


. 2013 : 500 M

5 Zerbitzariak (OBIEE, etab.).Servidores (OBIEE, etc.).

286.991


. 2013 : 400 M


23.662.425

1 Uribe-Kosta O1.go eta 2. fasea.Hospital Uribe-Kosta 1ª y 2ª fase.

12.972.003


. 2013 : 17.500 M

2 Arabako unibertsitate ospitale berria.Nuevo Hospital universitario de Alava.

9.363.088


. 2013 : 3.801 M

3 Eibarko azpiakutuen ospitale berria.Nuevo Hospital Subagudos Eibar.

251.117


. 2013 : 15.000 M

4 Zallako asistentzia zentroa. (Proiektua).Centro asistencial Zalla. (Proyecto).

1.076.217

. Lehendik agindutako gastua.Gasto comprometido en años anteriores.


. 2013 : 3.000 M


717.478

1 Ospitaleetako Sarea. WIFI instalatzea.Red de Hospitales. Instalación WIFI.

358.739


. 2013 : 922 M

2 Basurtu O., Santiago O. eta Donostia Ospitalerako Sareak.Redes para H. Basurto, Santiago, Donostia.

358.739


. 2013 : 1.300 M


717.478

1 Uribe-Kosta O.ko ekipamendua.Equipamiento H. Uribe-Kosta.

717.478


. 2013 : 7.000 M


1.808.900


1.808.900


36.357.640

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


153

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


34.548.740


34.548.740


34.548.740


34.548.740

1 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak.A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiarinversiones.

34.548.740


1.808.900


1.808.900


1.808.900


36.357.640


154


155

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


6.623.025


143


143


143


780.882


780.882


452.088

1 Kontsumorako osasun materialak.Material sanitario de consumo.

452.088


944


65


327.785

1 Bestelako lehengaiak.Otras materias primas.

327.785


5.842.000


5.842.000


5.443.461

1 Bestelako enpresek egindako lanak.Trabajos realizados por otras empresas.

5.443.461


336.048

1 Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuk emandakoak.Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.

336.048


62.491


39.261.425


28.665.380


28.295.414


28.295.414


4.663


365.303

1 Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik.Compensación de asistencia a tribunales.

365.303


10.596.045


6.965.736


156


720.312


2.909.997


2.909.997

1 Bestelako gastu sozialak.Otros gastos sociales.

2.909.997


53.844.261


53.839.175


1.262.730

1 Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako.Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.

1.262.730


5.726.228


217.333

1 Eraikuntzen errentamenduak.Arrendamientos de construcciones.

217.333


552


4.890.338

1 Informazio prozesuetako ekipoen errentamenduak.Arrendamientos de equipos para procesos de información.

4.890.338


124.039


493.966

1 Kanonak.Cánones.

493.966


19.959.689


40.524


37.857


121.755


37.143


19.721.642

1 Informazio prozesuetako ekipoak.Equipos para procesos de información.

19.721.642


768


1.280.005

1 Zerbitzuak, profesional independenteenak.Servicios de profesionales independientes.

1.280.005


98.004


4.684.994

1 Aseguru-sariak.Primas de seguros.

4.684.994

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


157


2


475.151


475.151

1 Publizitatea eta propaganda.Publicidad y propaganda.

475.151


493.583


412.091

1 Energia elektrikoa.Energía eléctrica.

412.091

6282 GasaGas

9.179


72.313


19.858.789


485.508

1 Bidaia-gastuak.Gastos de viaje.

485.508


949


14.403.143

1 Komunikazioak.Comunicaciones.

14.403.143


1.089.707

1 Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak.Gastos de reuniones, conferencias y cursos.

1.089.707


113.757


51.034


3.714.691

1 Bestelako hainbat zerbitzu.Otros servicios diversos.

3.714.691


5.086


5.086


12.814.137


7.332.052


5.482.085


724.193


5.564


5.564


718.629

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


158


718.629

1 Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak.Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.

718.629


55.595


55.595


55.595


55.595


113.322.636

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


76.507.016


76.507.016


76.507.016


76.507.016

1 Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari.Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.

76.507.016


23.877.692


21.719.459


91


21.719.368

1 Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik.Ingresos por servicios diversos.

21.719.368


2.158.233


2.158.233


2.158.233

1 Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasokodirenak.A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar gastos deexplotación.

895.503

2 Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako. EAEko Arlo Publikokoa.Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE.

1.262.730


12.814.137


12.785.877


12.785.877


28.260


123.791

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


159


123.791


123.791


123.791


113.322.636

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


160

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011








Inmovilizado en curso y anticiposIV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak

Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo1. Ondare-tresnak

Instrumentos de patrimonioV. Epe luzeko finantza inbertsioak


Créditos a tercerosB) AKTIBO KORRIENTEA




Materias primas y otros aprovisionamientosIII. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak




Deudores varios6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak

Otros créditos con las Administraciones PúblicasIV. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe laburreko inbertsio

Inversiones empresas del grupo y asociadas a corto plazo4. Deribatuak

Derivados5. Bestelako aktibo finantzarioak

Otros activos financierosV. Epe laburreko finantza-inbertsioak





Tesorería

65.366.011

10.455.075

9.841.193

613.882

50.525.483

5.967.659

19.460.443

25.097.381

4.352.495

4.352.495

32.958

32.958

108.629.917

93.315

18

93.297

51.839.639

5.009.536

46.731.155

51.356

47.592

793.699

-----

793.699

9.465.514

9.465.514

1.571.380

44.866.370

44.866.370

43.631.408

13.513.815

13.513.815

-----

25.732.140

6.077.488

19.654.652

-----

4.352.495

4.352.495

32.958

32.958

108.629.917

93.315

18

93.297

51.839.639

5.009.536

46.731.155

51.356

47.592

793.699

-----

793.699

9.465.514

9.465.514

1.571.380

44.866.370

44.866.370





RemanenteA-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak


PASIVO NO CORRIENTEII. Epe luzeko zorrak

Deudas a largo plazo5. Bestelako pasibo finantzarioak

Otros pasivos financierosC) PASIBO KORRIENTEA









Personal (remuneraciones pendientes de pago)6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak

Otras deudas con las Administraciones Públicas

132.280.495

10.855.223

4.483.067

6.372.156

6.372.156

121.425.272

2.965.469

2.965.469

2.965.469

38.749.964

16.225.795

16.225.795

164.764

22.359.405

18.012.817

1.227.097

214.382

169.203

2.735.906

110.545.892

10.855.223

4.483.067

6.372.156

6.372.156

99.690.669

2.965.469

2.965.469

2.965.469

38.749.964

16.225.795

16.225.795

164.764

22.359.405

18.012.817

1.227.097

214.382

169.203

2.735.906


173.995.928 152.261.325 ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

173.995.928 152.261.325


161

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(68.196) (49.835)


12.814.137 12.814.137


(12.814.137) (12.814.137)


(123.791) (168.863)


55.595 119.028


68.196 49.835


(55.595) (119.028)


123.791 168.863


----- -----




(4.273.312) (4.478.000)


(30.275.428) (17.150.000)


(1.808.900) -----

7. Desinbertsioen kobrantzak (+)Cobros por desinversiones (+)

1.808.900 -----


1.808.900 -----


(34.548.740) (21.628.000)




34.548.740 21.628.000


34.548.740 21.628.000


----- -----


----- -----


162

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



76.507.016 74.445.911


76.507.016 74.445.911


(6.623.025) (3.740.068)


(143) (358)


(780.882) (597.237)


(5.842.000) (3.142.473)


23.877.692 22.477.112


21.719.459 21.042.192


2.158.233 1.434.920


(39.261.425) (43.772.531)


(28.665.380) (34.355.926)


(10.596.045) (9.416.605)


(53.844.261) (49.460.259)


(53.839.175) (49.404.374)


(5.086) (55.885)


(12.814.137) (12.814.137)


12.814.137 12.814.137


(724.193) -----


(68.196) (49.835)


123.791 168.863


123.791 168.863


123.791 168.863


(55.595) (119.028)


(55.595) (119.028)


68.196 49.835


----- -----


----- -----


163

Dirección General - Zuzendaritza Nagusia





Ibilgetu materialaInmovilizado material

Ibilgetu ukiezinaInmovilizado intangible

87,6%

12,4%

100,0% Diru-laguntzakSubvenciones

GASTUAKGASTOS


AmortizazioakAmortizaciones

Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos explotación


12,1%

50,8%

37,1%

11,3%

21,1%

67,6%

Diru-laguntzen amortizazioaAmortización subvenciones

Bestelako diru-sarrerakOtros ingresos

Negozio-zifraCifra de negocios


164


165

Arabako Eskualdea

Comarca Araba-Arabako EskualdeaComarca Araba


166


167

Comarca Araba - Arabako Eskualdea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


6.525.817


6.525.817


5.056.596


5.056.596

1 Bastidako O.Z berritzea.Reforma C.S. Labastida.

143.496

2 Lakua-Arriagako O.Z. berria.Nuevo C.S. Lakua-Arriaga.

902.775

3 Zabalganako O.Z. berria.Nuevo C.S. Zabalgana.

3.149.352

4 Iruña Okako O.Z.C.S. Iruña Oka.

215.243

5 Arabako Errioxako O.Z.C.S. Rioja Alavesa.

645.730


1.469.221

1 Salburuako O.Z. berria.Nuevo C.S. Salburua.

1.469.221



. 2013 : 926 M


6.525.817

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


6.525.817


6.525.817


6.525.817


6.525.817


6.525.817


6.525.817


168


169

Comarca Araba - Arabako Eskualdea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


5.610.457


325.933


325.933


325.933

1 Farmazia produktuak.Productos farmacéuticos.

325.933


3.320.218


3.320.218


2.812.833


2.812.833


91.618


310


34.997


380.460


380.460


1.964.306


1.964.306


1.928.031


1.928.031


20.798


15.477


50.374.186


41.023.362


40.964.414


40.964.414


18.701


40.247


9.350.824


8.449.430


170


873.544


27.850


27.850


2.140.066


2.139.668


671.645


642.501


642.501


5.342


23.802


574.111


4.977


421.179

1 Eraikuntzak.Construcciones.

421.179


9.321


107.610


29.440


314


1.270


18.579


58.313


4.636


8.018


8.018


373.101


261.172


261.172

6281 UraAgua

13.566

6282 GasaGas

94.037


4.326

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


171


431.265


188.681


188.681


4.729


161.157


161.157


42.538


34.160


398


398


849.681


139.232


710.449


58.974.390

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


57.972.527


57.972.527


57.972.527


57.944.796


57.944.796


27.731


127.842


127.842


820


127.022


849.681


720.288


720.288

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


172


129.393


24.340


24.340


24.340


24.340


58.974.390

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


173

Comarca Araba - Arabako Eskualdea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011








Inmovilizado en curso y anticiposV. Epe luzeko finantza inbertsioak












Otros créditos con las Administraciones Públicas4. Deribatuak

DerivadosV. Epe laburreko finantza-inbertsioak


Otros activos financierosVII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

25.205.398

10.094

9.487

607

25.176.590

19.303.189

1.534.175

4.339.226

18.714

18.714

7.993.360

531.795

27.621

504.174

2.732.194

4.015

2.630.194

1.881

16.126

79.978

-----

24.231

24.231

4.705.140

4.705.140

19.529.262

149.326

19.326

130.000

19.361.222

14.426.733

2.064.484

2.870.005

18.714

18.714

7.993.360

531.795

27.621

504.174

2.732.194

4.015

2.630.194

1.881

16.126

79.978

-----

24.231

24.231

4.705.140

4.705.140









Otras provisionesC) PASIBO KORRIENTEA



Otros pasivos financierosV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak


Proveedores3. Hainbat hartzekodun




25.503.661

251.833

214.022

37.811

37.811

25.251.828

394.871

394.871

394.871

7.300.226

358.137

358.137

6.942.089

3.798.888

19.695

60.511

3.062.995

19.827.525

251.833

214.022

37.811

37.811

19.575.692

394.871

394.871

394.871

7.300.226

358.137

358.137

6.942.089

3.798.888

19.695

60.511

3.062.995



33.198.758 27.522.622


174

Comarca Araba - Arabako Eskualdea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(24.340) (30.500)


849.681 849.681


(849.681) (849.681)


(24.340) (30.500)


24.340 30.500


24.340 30.500


----- -----




----- (100.000)


(6.525.817) (9.598.000)


(6.525.817) (9.698.000)




6.525.817 9.698.000


6.525.817 9.698.000


----- -----


----- -----


175

Comarca Araba - Arabako Eskualdea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



57.972.527 55.209.286


57.972.527 55.209.286


(5.610.457) (5.307.264)


(325.933) (355.305)


(3.320.218) (3.048.790)


(1.964.306) (1.903.169)


127.842 118.121


127.842 118.121


(50.374.186) (46.692.100)


(41.023.362) (38.358.259)


(9.350.824) (8.333.841)


(2.140.066) (3.358.543)


(2.139.668) (3.358.051)


(398) (492)


(849.681) (849.681)


849.681 849.681


(24.340) (30.500)


24.340 30.500


24.340 30.500


24.340 30.500


24.340 30.500


----- -----


----- -----


176

Comarca Araba - Arabako Eskualdea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS


Pertsonal-gastuakGastos de personal 100,0% 100,0% Negozio-zifra

Cifra de negocios


177

Emergentziak (Lurralde-Unitateak)

Emergencias (Unidades Territoriales)-Emergentziak (Lurralde-Unitateak)Emergencias (Unidades Territoriales)


178


179

Emergencias - Emergentziak USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


870.902


88.484


88.484


88.484


300.407


300.407


148.983


64.943


488


30.107


55.886


482.011


482.011


182.120


182.120


299.891

1 Bestelako lanak eta zerbitzuak.Otros trabajos y servicios.

299.891


18.162.307


14.690.205


14.569.938


14.569.938


33.050


87.217


3.472.102


3.248.457


223.555


90


90


180


645.100


642.534


277.718


2.099


275.619

1 Bestelako ibilgetu materialaren errentamenduak.Arrendamientos de otro inmovilizado material.

275.619


62.618


13.560


20.024


8.965


5.481


14.588


16.018


1.618


1.618


99.615


10.300

6281 UraAgua

2.688

6282 GasaGas

3.180


81.943


1.504


184.947


82.478


8.236


50.106


24.080


956


106


18.985


2.566

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


181


2.566


238.884


13.193


225.691


19.917.193

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


19.566.565


19.566.565


19.566.565


17.315.272


17.315.272


2.251.293

1 Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei.Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.

2.251.293


103.174


103.174


103.174


238.884


238.884


238.884


8.570


8.570


8.570


8.570


19.917.193

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


182

Emergencias - Emergentziak AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011



Aplicaciones informáticasII. Ibilgetu materiala



Instalaciones técnicas y otro inmovilizado materialV. Epe luzeko finantza inbertsioak

















Tesorería

2.708.152

29.623

29.623

2.665.746

2.327.449

338.297

12.783

12.783

3.116.710

161.342

25.917

135.425

1.124.207

56.799

1.047.737

407

11.373

7.891

-----

20.221

20.221

1.810.940

1.810.940

2.947.036

42.816

42.816

2.891.437

2.363.787

527.650

12.783

12.783

3.116.710

161.342

25.917

135.425

1.124.207

56.799

1.047.737

407

11.373

7.891

-----

20.221

20.221

1.810.940

1.810.940


















3.452.686

726.519

172.069

554.450

554.450

2.726.167

15.919

15.919

15.919

2.356.257

31.623

31.623

2.324.634

1.137.188

16

3.518

1.183.912

3.691.570

726.519

172.069

554.450

554.450

2.965.051

15.919

15.919

15.919

2.356.257

31.623

31.623

2.324.634

1.137.188

16

3.518

1.183.912



5.824.862 6.063.746


183

Emergencias - Emergentziak AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(8.570) (6.030)


238.884 238.884


(238.884) (238.884)


(8.570) (6.030)


8.570 6.030


8.570 6.030


----- -----

B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-)FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6)

Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)----- -----

C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAKFLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)----- -----


----- -----


----- -----


184

Emergencias - Emergentziak AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



19.566.565 18.410.178


19.566.565 18.410.178


(870.902) (1.215.634)


(88.484) (81.638)


(300.407) (387.980)


(482.011) (746.016)


103.174 192.899


103.174 192.899


(18.162.307) (16.017.447)


(14.690.205) (12.958.551)


(3.472.102) (3.058.896)


(645.100) (1.376.026)


(642.534) (1.356.178)


(2.566) (2.575)


----- (17.273)


(238.884) (238.884)


238.884 238.884


(8.570) (6.030)


8.570 6.030


8.570 6.030


8.570 6.030


8.570 6.030


----- -----


----- -----


185

Arabako Unibertsitate Ospitalea

Hospital Universitario Araba-Arabako Unibertsitate OspitaleaHospital Universitario Araba


186


187

Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


4.150.200


4.150.200


1.650.200

1 Santiago ospitaleko PET-OTA.PET-TAC Hospital Santiago.

1.650.200


2.500.000

1 Bestelako azpiegiturak.Otras infraestructuras.

2.500.000

. Legebiltzarreko zuzenketa.Enmienda Parlamentaria.


4.150.200

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


4.150.200


4.150.200


4.150.200


4.150.200


4.150.200


4.150.200


188


189

Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


72.077.859


28.448.428


28.448.428


28.448.428


28.448.428


30.787.492


30.787.492


27.556.522


27.556.522


972.862

1 Tresna eta erreminta txikiak.Instrumental y pequeño utillaje.

972.862


431.275

1 Elikagaiak.Productos alimenticios.

431.275


145.151


1.681.682


1.681.682


12.841.939


12.841.939


8.881.460


8.881.460


3.310.042


3.310.042


650.437


650.437


190.764.262


151.403.752


151.211.796


151.211.796


190


51.012


140.944


39.360.510


36.068.996


3.042.707


248.807


248.807


248.807


8.946.590


8.905.955


39.907


188.326


176.021

1 Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak.Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.

176.021


3.135


9.170


4.765.684


957.991


957.991


1.701.665

1 Makineria eta tresneria.Maquinaria y utillaje.

1.701.665


1.952.516

1 Instalazio teknikoa eta bestelako instalazioak.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.

1.952.516


66.567


23.837


63.108


13.912


31.939


269


168

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


191


34.420


34.420


3.012.258


2.285.104


2.285.104

6281 UraAgua

195.420

1 Ura.Agua.

195.420

6282 GasaGas

530.685

1 Gasa.Gas.

530.685


1.049


819.072


55.245


2.653


358.117


358.117


186.913


186.913


4.957


7.950


203.237


203.237


40.635


40.635


7.285.183


683.971


6.601.212


279.073.894

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


192

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


270.552.090


270.552.090


270.552.090


268.088.988


268.088.988


2.463.102


2.463.102


1.139.745


1.139.745


92.064


1.047.681


1.047.681


7.285.183


6.643.785


6.643.785


641.398


96.876


96.876


96.876


96.876


279.073.894


193

Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011


























Tesorería

76.126.327

300.876

300.274

602

75.692.754

47.855.567

22.466.520

5.370.667

132.697

132.697

42.071.045

5.089.074

2.275.374

2.800.346

13.354

31.936.208

117.330

31.443.664

159.678

90.296

125.240

-----

606.755

606.755

4.439.008

4.439.008

79.261.310

984.847

342.847

642.000

78.143.766

48.271.061

27.002.038

2.870.667

132.697

132.697

42.071.045

5.089.074

2.275.374

2.800.346

13.354

31.936.208

117.330

31.443.664

159.678

90.296

125.240

-----

606.755

606.755

4.439.008

4.439.008



















82.059.566

5.031.052

922.423

4.108.629

4.108.629

77.028.514

227.742

227.742

227.742

35.910.064

1.269.255

1.269.255

34.640.809

20.161.113

179.037

309.739

63.385

13.927.535

85.194.549

5.031.052

922.423

4.108.629

4.108.629

80.163.497

227.742

227.742

227.742

35.910.064

1.269.255

1.269.255

34.640.809

20.161.113

179.037

309.739

63.385

13.927.535



118.197.372 121.332.355


194

Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(96.876) -----


7.285.183 -----


(7.285.183) -----


(96.876) -----


96.876 -----


96.876 -----


----- -----


Pagos por inversión (-)(4.150.200) -----


(4.150.200) -----


(4.150.200) -----


Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio4.150.200 -----


4.150.200 -----


4.150.200 -----


----- -----


----- -----


195

Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



270.552.090 -----


270.552.090 -----


(72.077.859) -----


(28.448.428) -----


(30.787.492) -----


(12.841.939) -----


1.139.745 -----


1.139.745 -----


(190.764.262) -----


(151.403.752) -----


(39.360.510) -----


(8.946.590) -----


(8.905.955) -----


(40.635) -----


(7.285.183) -----


7.285.183 -----


(96.876) -----


96.876 -----


96.876 -----


96.876 -----


96.876 -----


----- -----


----- -----


196

Hospital U. Araba - Arabako U. Ospitalea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




72,6%

27,4%



197

Debagoieneko Ospitalea

Hospital Alto Deba-Debagoieneko OspitaleaHospital Alto Deba


198


199

Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


1.076.217


1.076.217


358.739


358.739

1 Ospitalea 1.go fasea.Hospital 1ª fase.

358.739


717.478

1 Gainerako ospitaleko ekipamendua.Equipamiento Hospital resto.

717.478


1.076.217

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


1.076.217


1.076.217


1.076.217


1.076.217


1.076.217


1.076.217


200


201

Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


5.431.413


845.428


845.428


845.428


845.428


3.037.368


3.037.368


2.534.942


2.534.942


131.187


195.901


195.901


4.488


170.850


170.850


1.548.617


1.548.617


1.048.021


1.048.021


436.481


436.481


64.115


24.878.503


20.081.803


20.065.984


20.065.984


5.231


10.588


202


4.796.700


4.484.491


310.001


2.208


2.208


957.278


952.707


13.169


25.930


12.879


13.051


337.373


3.589


129.226


155.203


155.203


28.648


20.707


11.184


56.215


7.912


7.912


334.117


216.376


216.376

6281 UraAgua

41.209

6282 GasaGas

73.543


2.989


166.807


11.565

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


203


3.727


84.018


12.659


1.101


53.737


4.571


4.571


871.155


8.978


862.177


254


254


254


32.138.603

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


31.225.710


31.225.710


31.225.710


31.024.353


31.024.353


201.357


201.357


29.568


29.568


3.812


25.756


871.155


871.155

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


204


871.155


12.170


12.170


12.170


12.170


32.138.603

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


205

Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011

























Tesorería

32.968.631

91.013

91.013

32.820.923

3.049.862

2.382.604

27.388.457

56.695

56.695

5.646.037

525.495

162.335

363.160

2.122.875

29.759

2.032.872

2.107

25.239

32.898

-----

749.661

749.661

23.764

2.224.242

2.224.242

32.763.569

99.991

99.991

32.606.883

2.764.735

2.453.691

27.388.457

56.695

56.695

5.646.037

525.495

162.335

363.160

2.122.875

29.759

2.032.872

2.107

25.239

32.898

-----

749.661

749.661

23.764

2.224.242

2.224.242




Resultados de ejercicios anteriores2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak)












Acreedores varios6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak


32.386.611

(707.354)

244.360

(951.714)

(951.714)

33.093.965

21.384

21.384

21.384

6.206.673

1.585.979

1.585.979

4.620.694

2.795.406

32.286

202.901

1.590.101

32.181.549

(707.354)

244.360

(951.714)

(951.714)

32.888.903

21.384

21.384

21.384

6.206.673

1.585.979

1.585.979

4.620.694

2.795.406

32.286

202.901

1.590.101



38.614.668 38.409.606


206

Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(12.170) (17.989)


871.155 871.155


(871.155) (871.155)


(12.170) (17.989)


12.170 17.989


12.170 17.989


----- -----




(1.076.217) (7.200.000)


(1.076.217) (7.200.000)




1.076.217 7.200.000


1.076.217 7.200.000


----- -----


----- -----


207

Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



31.225.710 30.514.631


31.225.710 30.514.631


(5.431.413) (5.634.581)


(845.428) (909.379)


(3.037.368) (3.133.621)


(1.548.617) (1.591.581)


29.568 458.179


29.568 458.179


(24.878.503) (24.282.649)


(20.081.803) (19.746.067)


(4.796.700) (4.536.582)


(957.278) (1.073.569)


(952.707) (1.068.281)


(4.571) (4.827)


----- (461)


(871.155) (871.155)


871.155 871.155


(254) -----


(12.170) (17.989)


12.170 17.989


12.170 17.989


12.170 17.989


12.170 17.989


----- -----


----- -----


208

Hospital Alto Deba - Debagoieneko Ospitalea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




82,1%

17,9%



209

Arabako Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Araba-Arabako Osasun Mentaleko SareaRed de Salud Mental de Araba


210


211

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment.Sarea

USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


2.097.624


489.554


489.554


489.554


489.554


684.739


684.739


146.480


59.612


141.388


39.168


298.091


298.091


923.331


923.331


825.209


825.209


3.545


94.577


22.734.598


17.719.819


17.661.226


17.661.226


2.590


56.003


5.014.779


4.689.998


275.260


212


49.521


49.521


1.101.031


1.091.478


155.718


54.358


21.972


45.856


96


9.553


23.883


252.343


13.375


158.775


158.775


1.146


22.546


54.399


2.102


33.245


33.436


291.851


164.793


164.793

6281 UraAgua

22.928

6282 GasaGas

100.309


3.821


324.885


47.766


5.732

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


213


49.486


38.213


955


191


182.542


182.542


9.553


9.553


373.532


8.419


365.113


26.306.785

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


25.458.788


25.458.788


25.458.788


25.266.453


25.266.453


192.335


192.335


458.117


458.117


458.117


458.117


373.532


365.113


365.113


8.419

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


214


16.348


16.348


16.348


16.348


26.306.785

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


215


AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011
















Clientes, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala







Tesorería

9.790.027

25.188

25.107

81

9.724.217

9.211.326

512.891

40.622

40.622

4.036.558

110.541

48.258

62.283

322.543

62.262

230.110

24.101

6.070

-----

38.837

38.837

3.564.637

3.564.637

10.163.559

33.607

25.107

8.500

10.089.330

9.453.986

635.344

40.622

40.622

4.036.558

110.541

48.258

62.283

322.543

62.262

230.110

24.101

6.070

-----

38.837

38.837

3.564.637

3.564.637



















10.025.526

(114.267)

60.873

(175.140)

(175.140)

10.139.793

7.544

7.544

7.544

3.793.515

3.924

3.924

3.789.591

2.193.247

1.395

30.000

6.176

1.558.773

10.399.058

(114.267)

60.873

(175.140)

(175.140)

10.513.325

7.544

7.544

7.544

3.793.515

3.924

3.924

3.789.591

2.193.247

1.395

30.000

6.176

1.558.773



13.826.585 14.200.117


216

Red Salud Mental Araba-Arabako Osasun Ment.Sarea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(16.348) (17.270)


373.532 373.532


(373.532) (373.532)


(16.348) (17.270)


16.348 17.270


16.348 17.270


----- -----






----- -----


----- -----


217


AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



25.458.788 26.077.882


25.458.788 26.077.882


(2.097.624) (2.220.485)


(489.554) (551.302)


(684.739) (706.051)


(923.331) (963.132)


458.117 74.449


458.117 74.449


(22.734.598) (23.004.065)


(17.719.819) (18.137.453)


(5.014.779) (4.866.612)


(1.101.031) (945.051)


(1.091.478) (934.651)


(9.553) (10.400)


(373.532) (373.532)


373.532 373.532


(16.348) (17.270)


16.348 17.270


16.348 17.270


16.348 17.270


16.348 17.270


----- -----


----- -----


218


219

Lezako Ospitalea

Hospital Leza-Lezako OspitaleaHospital Leza


220


221

Hospital Leza - Lezako Ospitalea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


771.468


145.454


145.454


145.454


534.169


534.169


210.628


210.628


6.897


107.103


11.422


198.119


198.119


91.845


91.845


78.474


4.097


9.274


6.727.017


5.206.609


5.206.609


5.206.609


1.520.408


1.436.966


83.362


80


80


138.851


222


137.673


8.508


4.709


1.085


2.714


47.255


12.009


12.569


18.638


3.318


721


234


52.093


51.228

6281 UraAgua

865


29.583


7.541


1.079


7.636


13.327


1.178


1.178


215.336


61.856


153.480


7.852.672

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


223

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


7.634.036


7.634.036


7.634.036


7.602.920


7.602.920


31.116


215.336


156.054


156.054


59.282


3.300


3.300


3.300


3.300


7.852.672


224

Hospital Leza - Lezako Ospitalea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011














Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak








Tesorería

5.469.639

3.144

2.634

510

5.441.323

4.850.718

590.605

25.172

25.172

1.640.502

153.235

25.944

127.291

209.111

194.624

7.288

7.199

-----

380.737

380.737

897.419

897.419

5.684.975

65.000

4.000

61.000

5.594.803

4.850.718

744.085

25.172

25.172

1.640.502

153.235

25.944

127.291

209.111

194.624

7.288

7.199

-----

380.737

380.737

897.419

897.419















Proveedores, empresas del grupo y asociadas4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)



5.586.194

115.432

64.358

51.074

51.074

5.470.762

2.181

2.181

2.181

1.521.766

402.748

402.748

1.119.018

624.770

500

5.261

488.487

5.801.530

115.432

64.358

51.074

51.074

5.686.098

2.181

2.181

2.181

1.521.766

402.748

402.748

1.119.018

624.770

500

5.261

488.487



7.110.141 7.325.477


225

Hospital Leza - Lezako Ospitalea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(3.300) (5.846)


215.336 215.336


(215.336) (215.336)


(3.300) (5.846)


3.300 5.846


3.300 5.846


----- -----


Pagos por inversión (-)----- (200.000)


----- (200.000)


----- (200.000)


Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio----- 200.000


----- 200.000


----- 200.000


----- -----


----- -----


226

Hospital Leza - Lezako Ospitalea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



7.634.036 7.643.826


7.634.036 7.643.826


(771.468) (842.608)


(145.454) (142.643)


(534.169) (572.112)


(91.845) (127.853)


(6.727.017) (6.636.058)


(5.206.609) (5.145.988)


(1.520.408) (1.490.070)


(138.851) (171.006)


(137.673) (169.694)


(1.178) (1.312)


(215.336) (215.336)


215.336 215.336


(3.300) (5.846)


3.300 5.846


3.300 5.846


3.300 5.846


3.300 5.846


----- -----


----- -----


227

Gipuzkoa Ekialdeko Eskualdea

Comarca Gipuzkoa-Este-Gipuzkoa Ekialdeko EskualdeaComarca Gipuzkoa-Este


228


229

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk. KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


179.370


179.370


179.370

1 Getaria O.Z. berria.Nuevo C.S. Getaria.

179.370



. 2013 : 900 M


179.370

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


179.370


179.370


179.370


179.370


179.370


179.370


230


231

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk. USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


5.789.718


482.814


482.814


482.814


482.814


2.880.411


2.880.411


2.416.904


2.416.904


128.552


46.845


288.110


288.110


2.426.493


2.426.493


2.400.617


2.400.617


9.432


16.444


54.525.057


44.190.688


44.001.805


44.001.805


138.543


50.340


10.334.369


9.207.560


1.126.747


232


62


62


2.304.403


2.261.217


120.001


109.324


10.677


887.891


635.037


635.037


4.570


181.501


181.501


16.811


49.972


3.389


33.968


6.129


27.839


679.329


461.621


461.621

6281 UraAgua

1.720

6282 GasaGas

200.222

1 Gasa.Gas.

200.222


15.766


536.639


34.188


12.850


395.957

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


233


395.957


38.514


103


55.027


43.186


43.186


1.324.272


1.485


1.322.787


63.943.450

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


62.415.871


62.415.871


62.415.871


62.273.789


62.273.789


142.082


186.036


186.036


186.036


186.036


1.324.272


1.324.272


1.324.272


17.271


17.271

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


234


17.271


17.271


63.943.450

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


235

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk. AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011

























Tesorería

45.730.191

745

693

52

45.654.476

41.815.304

2.086.762

1.752.410

74.970

74.970

7.696.588

631.152

62.208

568.944

4.706.626

2.251.997

2.397.622

2.221

33.889

20.897

-----

969.084

969.084

1.389.726

1.389.726

46.875.093

2.230

1.930

300

46.797.893

42.599.559

2.625.294

1.573.040

74.970

74.970

7.696.588

631.152

62.208

568.944

4.706.626

2.251.997

2.397.622

2.221

33.889

20.897

-----

969.084

969.084

1.389.726

1.389.726



















31.412.362

(16.534.612)

87.123

(16.621.735)

(16.621.735)

47.946.974

848.592

848.592

848.592

21.165.825

870.912

870.912

20.294.913

16.768.370

1.440

21

12.950

3.512.132

32.557.264

(16.534.612)

87.123

(16.621.735)

(16.621.735)

49.091.876

848.592

848.592

848.592

21.165.825

870.912

870.912

20.294.913

16.768.370

1.440

21

12.950

3.512.132



53.426.779 54.571.681


236

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk. AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(17.271) (38.688)


1.324.272 1.324.272


(1.324.272) (1.324.272)


(17.271) (38.688)


17.271 38.688


17.271 38.688


----- -----


Pagos por inversión (-)(179.370) (3.350.000)


(179.370) (3.350.000)


(179.370) (3.350.000)


Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio179.370 3.350.000


179.370 3.350.000


179.370 3.350.000


----- -----


----- -----


237

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk. AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



62.415.871 71.576.222


62.415.871 71.576.222


(5.789.718) (5.525.611)


(482.814) (557.106)


(2.880.411) (2.610.108)


(2.426.493) (2.358.397)


186.036 224.298


186.036 224.298


(54.525.057) (62.145.425)


(44.190.688) (51.226.508)


(10.334.369) (10.918.917)


(2.304.403) (4.168.172)


(2.261.217) (4.108.197)


(43.186) (51.486)


----- (8.489)


(1.324.272) (1.324.272)


1.324.272 1.324.272


(17.271) (38.688)


17.271 38.688


17.271 38.688


17.271 38.688


17.271 38.688


----- -----


----- -----


238

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoa Ekialdeko Esk.






Subvenciones

GASTUAKGASTOS



Cifra de negocios


239

Gipuzkoa Mendebaldeko Eskualdea

Comarca Gipuzkoa-Oeste-Gipuzkoa Mendebaldeko EskualdeaComarca Gipuzkoa-Oeste


240


241

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk. KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


107.622


107.622


107.622

1 Aretxabaleta O.Z. berritzea.Reforma C.S. Aretxabaleta.

107.622



. 2013 : 800 M


107.622

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


107.622


107.622


107.622


107.622


107.622


107.622


242


243

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk. USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


4.197.657


364.771


364.771


364.771


364.771


2.107.216


2.107.216


1.833.772


1.833.772


64.521


5.914


203.009


203.009


1.725.670


1.725.670


1.703.814


1.703.814


11.271


10.585


52.412.833


42.749.709


42.708.826


42.708.826


4.174


36.709


9.663.124


8.839.669


821.103


244


2.352


2.352


2.207.184


2.152.270


192.652


192.652


192.652


902.459


510


421.015


421.015


115.972


278.409


278.409


69.700


11.909


4.944


36.260


179.993

1 Garraioak.Transportes.

179.993


24.117


3.514


20.603


484.395


343.143


343.143

6282 GasaGas

121.263


19.989


332.394


71.328

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


245


4.855


207.936


207.936


18.901


2.106


2.570


24.698


54.914


54.914


1.274.098


468.937


805.161


60.091.772

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


58.545.803


58.545.803


58.545.803


58.420.609


58.420.609


125.194


251.593


251.593


251.593


251.593


1.274.098


805.588


805.588


468.510

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


246


20.278


20.278


20.278


20.278


60.091.772

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


247

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk. AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011

























Tesorería

22.905.945

881

391

490

22.849.426

20.975.701

1.306.030

567.695

55.638

55.638

9.337.201

503.431

31.814

471.617

3.920.746

37.718

3.827.362

487

26.430

28.749

-----

558.311

558.311

4.354.713

4.354.713

24.072.421

469.818

818

469.000

23.546.965

21.235.469

1.851.423

460.073

55.638

55.638

9.337.201

503.431

31.814

471.617

3.920.746

37.718

3.827.362

487

26.430

28.749

-----

558.311

558.311

4.354.713

4.354.713



















25.868.340

2.953.951

347.302

2.606.649

2.606.649

22.914.389

190.263

190.263

190.263

6.184.543

456.945

456.945

5.727.598

2.593.422

1

742

2.627

3.130.806

27.034.816

2.953.951

347.302

2.606.649

2.606.649

24.080.865

190.263

190.263

190.263

6.184.543

456.945

456.945

5.727.598

2.593.422

1

742

2.627

3.130.806



32.243.146 33.409.622


248

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk. AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(20.278) (19.355)


1.274.098 1.274.098


(1.274.098) (1.274.098)


(20.278) (19.355)


20.278 19.355


20.278 19.355


----- -----


Pagos por inversión (-)(107.622) (200.000)


(107.622) (200.000)


(107.622) (200.000)


Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio107.622 200.000


107.622 200.000


107.622 200.000


----- -----


----- -----


249

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk. AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



58.545.803 59.254.160


58.545.803 59.254.160


(4.197.657) (4.249.612)


(364.771) (389.747)


(2.107.216) (2.275.765)


(1.725.670) (1.584.100)


251.593 343.613


251.593 343.613


(52.412.833) (50.561.453)


(42.749.709) (41.154.528)


(9.663.124) (9.406.925)


(2.207.184) (4.806.063)


(2.152.270) (4.749.219)


(54.914) (54.446)


----- (2.398)


(1.274.098) (1.274.098)


1.274.098 1.274.098


(20.278) (19.355)


20.278 19.355


20.278 19.355


20.278 19.355


20.278 19.355


----- -----


----- -----


250

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoa Mendeb. Esk.






Subvenciones

GASTUAKGASTOS



Cifra de negocios


251

Donostia Unibertsitate Ospitalea

Hospital Universitario Donostia-Donostia Unibertsitate OspitaleaHospital Universitario Donostia


252


253

Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


860.973


860.973


573.982


573.982

1 4./4. solairua berritzea.Reforma planta 4/4.

573.982


286.991

1 Ama-haurrentzako aldeko koadroa eta konexioa.Cuadro materno infantil y conexión.

286.991


860.973

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


860.973


860.973


860.973


860.973


860.973


860.973


254


255

Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


120.224.696


46.887.001


46.887.001


46.887.001


46.887.001


57.180.994


57.215.559


50.966.081


50.966.081


2.072.340


2.072.340


1.373.367


1.373.367


388.404

1 Jantzi, lentzeria eta oinetakoak.Vestuario, lencería y calzado.

388.404


2.415.367


2.415.367


(34.565)


(34.565)


16.156.701


16.156.701


10.721.623


10.721.623


4.931.395


4.931.395


503.683


503.683


258.047.321


256


202.476.718


202.429.010


202.429.010


47.708


55.570.603


49.772.035


4.847.594


950.974


950.974


950.974


14.854.883


14.816.018


256.945


118.456


50.797


87.692


7.666.087


1.911.940


1.911.940


3.661.281


3.661.281


1.552.174


1.552.174


222.334

1 Altzariak.Mobiliario.

222.334


318.358

1 Bestelako ibilgetu materiala.Otro inmovilizado material.

318.358


83.768


67.247


5.323.771

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


257


5.000.236


5.000.236

6281 UraAgua

229.160

1 Ura.Agua.

229.160


11.583


82.792


1.418.200


175.920


175.920


29.520


446.254


446.254


99.408


845


24.319


641.934


641.934


38.865


38.865


8.789.740


1.440.002


7.349.738


98.381


98.381


98.381


402.015.021

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


258

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


392.098.805


392.098.805


392.098.805


389.525.205


389.525.205


2.573.600


2.573.600


1.039.234


1.039.234


249.654

1 Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak.Ingresos por arrendamientos.

249.654


789.580


789.580


8.789.740


7.378.702


7.378.702


1.411.038


87.242


87.242


87.242


87.242


402.015.021


259

Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011


























Tesorería

123.224.744

400.534

400.385

149

122.433.637

92.919.802

23.176.055

6.337.780

390.573

390.573

52.381.889

8.488.981

3.683.622

4.580.559

224.800

32.400.168

103.483

31.795.480

76.563

162.219

262.423

-----

459.691

459.691

11.033.049

11.033.049

131.153.511

1.840.536

420.536

1.420.000

128.922.402

93.185.266

29.399.356

6.337.780

390.573

390.573

52.381.889

8.488.981

3.683.622

4.580.559

224.800

32.400.168

103.483

31.795.480

76.563

162.219

262.423

-----

459.691

459.691

11.033.049

11.033.049

















Otras deudas con las Administraciones PúblicasVI. Epe laburreko periodifikatzeak

Periodificaciones a corto plazo

113.048.351

(10.300.943)

2.571.939

(12.872.882)

(12.872.882)

123.349.294

1.688.720

1.688.720

1.688.720

60.869.562

395.885

395.885

60.383.884

40.353.227

695.556

1.131.152

18.203.949

89.793

120.977.118

(10.300.943)

2.571.939

(12.872.882)

(12.872.882)

131.278.061

1.688.720

1.688.720

1.688.720

60.869.562

395.885

395.885

60.383.884

40.353.227

695.556

1.131.152

18.203.949

89.793



175.606.633 183.535.400


260

Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(87.242) (148.173)


8.789.740 8.789.740


(8.789.740) (8.789.740)


(87.242) (148.173)


87.242 148.173


87.242 148.173


----- -----


Pagos por inversión (-)(860.973) (1.090.000)


(860.973) (1.090.000)


(860.973) (1.090.000)


Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio860.973 1.090.000


860.973 1.090.000


860.973 1.090.000


----- -----


----- -----


261

Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



392.098.805 388.056.320


392.098.805 388.056.320


(120.224.696) (117.455.368)


(46.887.001) (47.689.236)


(57.180.994) (53.211.973)


(16.156.701) (16.554.159)


1.039.234 1.598.425


1.039.234 1.598.425


(258.047.321) (258.593.370)


(202.476.718) (207.758.524)


(55.570.603) (50.834.846)


(14.854.883) (13.754.180)


(14.816.018) (13.325.064)


(38.865) (82.695)


----- (346.421)


(8.789.740) (8.789.740)


8.789.740 8.789.740


(98.381) -----


(87.242) (148.173)


87.242 148.173


87.242 148.173


87.242 148.173


87.242 148.173


----- -----


----- -----


262

Hospital U. Donostia - Donostia U. Ospitalea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




68,2%

31,8%



263

Bidasoako E.S.I.

O.S.I. Bidasoa-Bidasoako E.S.I.O.S.I. Bidasoa


264


265

O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I. KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


71.748


71.748


71.748


71.748

1 Hondarribiko O.Z. berritzea eta Itxas Etxea handitzea.Reforma C.S. Hondarribia y ampliac. Itxas Etxea.

71.748


71.748

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


71.748


71.748


71.748


71.748


71.748


71.748


266


267

O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I. USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


8.719.481


1.249.603


1.249.603


1.249.603


1.249.603


4.609.375


4.609.375


3.728.810


3.728.810


279.436


279.436


34.689


566.440


566.440


2.860.503


2.860.503


2.653.070


2.653.070


92.250


115.183


38.660.434


31.323.945


31.252.317


31.252.317


56.973


14.655


7.336.489


6.736.127


268


599.762


600


600


2.687.041


2.682.974


120.271


102.804


3.610


13.857


1.645.136


97.685


184.493


184.493


376.941


376.941


735.903


735.903


103.253


20.192


126.669


501


36.854


124


124


650.418


531.666


531.666

6281 UraAgua

52.364

6282 GasaGas

41.864


1.308

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


269


23.216


229.670


35.116


484


71.766


20.763


5.815


23


95.703


4.067


4.067


841.395


213.529


627.866


6.992


6.992


6.992


6.992


50.915.343

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


50.029.761


50.029.761


50.029.761


49.806.893


49.806.893


222.868


222.868


30.869

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


270


30.869


30.869


841.395


633.153


633.153


208.242


13.318


13.318


13.318


13.318


50.915.343

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


271

O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I. AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011
























Tesorería

19.146.194

40.369

39.611

758

19.041.613

12.704.471

3.212.355

3.124.787

64.212

64.212

18.598.132

503.447

152.048

351.399

16.212.007

10.350.089

5.771.143

22.981

67.794

-----

154.792

154.792

1.727.886

1.727.886

19.915.841

253.898

44.898

209.000

19.597.731

12.640.542

3.832.402

3.124.787

64.212

64.212

18.598.132

503.447

152.048

351.399

16.212.007

10.350.089

5.771.143

22.981

67.794

-----

154.792

154.792

1.727.886

1.727.886















Proveedores, empresas del grupo y asociadas5. Zerga korrontearen pasiboak

Pasivos por impuesto corriente6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak


30.387.088

12.344.620

204.018

12.140.602

12.140.602

18.042.468

149.312

149.312

149.312

7.207.926

1.513.494

1.513.494

5.694.432

2.975.849

12.072

641

2.705.870

31.156.735

12.344.620

204.018

12.140.602

12.140.602

18.812.115

149.312

149.312

149.312

7.207.926

1.513.494

1.513.494

5.694.432

2.975.849

12.072

641

2.705.870



37.744.326 38.513.973


272

O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I. AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(6.326) (28.007)


841.395 841.395


(841.395) (841.395)


(13.318) (28.007)


6.992 -----


6.326 28.007


(6.992) -----


13.318 28.007


----- -----


Pagos por inversión (-)(71.748) -----


(71.748) -----


(71.748) -----


Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio71.748 -----


71.748 -----


71.748 -----


----- -----


----- -----


273

O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I. AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



50.029.761 38.150.727


50.029.761 38.150.727


(8.719.481) (8.040.300)


(1.249.603) (1.278.611)


(4.609.375) (4.415.411)


(2.860.503) (2.346.278)


30.869 72.519


30.869 72.519


(38.660.434) (27.230.732)


(31.323.945) (22.222.851)


(7.336.489) (5.007.881)


(2.687.041) (2.980.221)


(2.682.974) (2.879.362)


(4.067) (3.860)


----- (96.999)


(841.395) (841.395)


841.395 841.395


(6.326) (28.007)


13.318 28.007


13.318 28.007


13.318 28.007


(6.992) -----


(6.992) -----


6.326 28.007


----- -----


----- -----


274

O.S.I. Bidasoa - Bidasoako E.S.I.






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




81,6%

18,4%



275

Zumarragako Ospitalea

Hospital Zumarraga-Zumarragako OspitaleaHospital Zumarraga


276


277

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


1.077.514


1.077.514


360.036


360.036

1 Obstetrizia handitzea.Ampliación obstetricia.

360.036


717.478

1 Kanpo kontsultak.Consultas externas.

717.478


. 2013 : 1.000 M


1.077.514

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


1.077.514


1.077.514


1.077.514


1.077.514


1.077.514


1.077.514


278


279

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


10.542.684


1.957.408


1.957.408


1.957.408


1.957.408


5.445.169


5.445.169


4.497.066


4.497.066


205.319


205.319


7.118


735.666


735.666


3.140.107


3.140.107


2.648.010


2.648.010


474.990


474.990


17.107


34.742.794


28.184.928


28.184.664


28.184.664


264


6.557.866


6.092.324


280


465.161


381


381


3.070.594


3.070.594


48.964


33.379


464


15.121


1.678.028


551.471


551.471


367.766


367.766


552.171


552.171


132.095


3.395


71.130


131.912


1.803


782.081


705.742


705.742

6281 UraAgua

62.648

6282 GasaGas

10.227


3.464


427.806


49.199


12.308

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


281


142.442


59.373


1.812


472


162.200


162.200


1.060.921


207.673


853.248


49.416.993

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


48.266.767


48.266.767


48.266.767


48.068.502


48.068.502


198.265


198.265


69.280


61.405


47.288


14.117


7.875


7.875


7.875


1.060.921


870.464


870.464

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


282


190.457


20.025


20.025


20.025


20.025


49.416.993

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


283

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011

























Tesorería

13.419.683

50.739

50.196

543

13.296.904

8.686.164

2.065.146

2.545.594

72.040

72.040

8.963.886

972.035

260.795

711.240

7.370.405

25.875

7.282.532

6.698

8.890

46.410

-----

431.568

431.568

189.878

189.878

13.403.090

258.412

67.412

191.000

13.072.638

8.330.958

2.913.564

1.828.116

72.040

72.040

8.963.886

972.035

260.795

711.240

7.370.405

25.875

7.282.532

6.698

8.890

46.410

-----

431.568

431.568

189.878

189.878



















14.419.922

913.988

434.324

479.664

479.664

13.505.934

64.624

64.624

64.624

7.899.023

261.569

261.569

7.637.454

4.703.723

71.549

469.247

20.369

2.372.566

14.403.329

913.988

434.324

479.664

479.664

13.489.341

64.624

64.624

64.624

7.899.023

261.569

261.569

7.637.454

4.703.723

71.549

469.247

20.369

2.372.566



22.383.569 22.366.976


284

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(20.025) (35.924)


1.060.921 1.060.921


(1.060.921) (1.060.921)


(20.025) (35.924)


20.025 35.924


20.025 35.924


----- -----


Pagos por inversión (-)(1.077.514) (10.000)


(1.077.514) (10.000)


(1.077.514) (10.000)


Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio1.077.514 10.000


1.077.514 10.000


1.077.514 10.000


----- -----


----- -----


285

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



48.266.767 48.822.018


48.266.767 48.822.018


(10.542.684) (10.802.242)


(1.957.408) (1.969.668)


(5.445.169) (5.767.482)


(3.140.107) (3.065.092)


69.280 53.335


61.405 53.335


7.875 -----


(34.742.794) (34.636.615)


(28.184.928) (28.009.646)


(6.557.866) (6.626.969)


(3.070.594) (3.472.420)


(3.070.594) (3.472.420)


(1.060.921) (1.060.921)


1.060.921 1.060.921


(20.025) (35.924)


20.025 35.924


20.025 35.924


20.025 35.924


20.025 35.924


----- -----


----- -----


286

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




76,7%

23,3%



287

Mendaroko Ospitalea

Hospital Mendaro-Mendaroko OspitaleaHospital Mendaro


288


289

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


376.676


376.676


376.676

1 Solairuaren sektorizazioa 2. fasea.Sectorización Planta 2 fase.

35.874

2 Erregaia aldatzea eta Zentral Termikoa.Cambio combustible y Central térmica.

340.802


376.676

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


376.676


376.676


376.676


376.676


376.676


376.676


290


291

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


8.200.949


1.377.147


1.377.147


1.377.147


1.377.147


4.415.405


4.415.405


3.856.757


3.856.757


173.169

1 Tresna eta erreminta txikiakInstrumental y pequeño utillaje

173.169


13.967


371.512


371.512


2.408.397


2.408.397


2.184.121


2.184.121


128.504


95.772


28.927.965


23.274.766


23.274.766


23.274.766


5.653.199


5.271.549


355.909


25.741


292


25.741


2.627.740


2.585.840


70.832


39.406


14.466


4.988


11.972


1.885.509


869.927


869.927


406.033


406.033


426.983


426.983


109.739


72.827


11.971


44.893


1.496


1.496


377.101


341.187


341.187

6281 UraAgua

26.437


4.988


4.489


194.038


74.822


998

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


293


76.817


14.964


499


25.938


41.900


41.900


800.439


185.869


614.570


40.557.093

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


39.724.609


39.724.609


39.724.609


39.617.874


39.617.874


106.735


21.920


21.920


19.945


1.975


800.439


619.338


619.338


181.101


10.125


10.125

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


294


10.125


10.125


40.557.093

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


295

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011























Tesorería

11.717.803

247.563

246.664

899

11.447.936

7.676.313

3.663.093

108.530

22.304

22.304

5.303.347

630.515

164.750

465.765

2.928.689

2.861.719

22.526

44.444

-----

307.912

307.912

1.436.231

1.436.231

12.141.566

433.432

251.432

182.000

11.685.830

7.680.632

3.896.668

108.530

22.304

22.304

5.303.347

630.515

164.750

465.765

2.928.689

2.861.719

22.526

44.444

-----

307.912

307.912

1.436.231

1.436.231



















10.173.144

(1.536.951)

300.876

(1.837.827)

(1.837.827)

11.710.095

118.425

118.425

118.425

6.729.581

274.586

274.586

6.454.995

4.264.147

1

201

32.777

2.157.869

10.596.907

(1.536.951)

300.876

(1.837.827)

(1.837.827)

12.133.858

118.425

118.425

118.425

6.729.581

274.586

274.586

6.454.995

4.264.147

1

201

32.777

2.157.869



17.021.150 17.444.913


296

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(10.125) (18.754)


800.439 800.439


(800.439) (800.439)


(10.125) (18.754)


10.125 18.754


10.125 18.754


----- -----




(376.676) -----


(376.676) -----




376.676 -----


376.676 -----


----- -----


----- -----


297

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



39.724.609 39.048.032


39.724.609 39.048.032


(8.200.949) (7.963.035)


(1.377.147) (1.350.876)


(4.415.405) (4.261.540)


(2.408.397) (2.350.619)


21.920 21.840


21.920 21.840


(28.927.965) (28.374.610)


(23.274.766) (22.934.411)


(5.653.199) (5.440.199)


(2.627.740) (2.750.981)


(2.585.840) (2.704.892)


(41.900) (43.611)


----- (2.478)


(800.439) (800.439)


800.439 800.439


(10.125) (18.754)


10.125 18.754


10.125 18.754


10.125 18.754


10.125 18.754


----- -----


----- -----


298

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




77,9%

22,1%



299

Gipuzkoako Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Gipuzkoa-Gipuzkoako Osasun Mentaleko SareaRed de Salud Mental de Gipuzkoa


300


301

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


477.367


20.136


20.136


20.136


117.281


117.281


28.250


4.338


4.902


4.110


75.681


339.950


339.950


321.257


321.257


2.952


15.741


9.888.107


7.973.545


7.934.033


7.934.033


39.512


1.914.562


1.779.367


134.194


1.001


1.001


398.654


302


395.399


26.277


24.371


565


1.341


119.840


93.080


22.683


3.866


211


90.227


60.635

6281 UraAgua

1.068

6282 GasaGas

18.867


9.657


159.055


39.167


2.452


62.322


14.428


14.542


26.144


3.255


3.255


171.824


17.116


154.708


10.935.952

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


303

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


10.754.759


10.754.759


10.754.759


10.750.420


10.750.420


4.339


1.303


1.303


1.303


171.824


154.708


154.708


17.116


8.066


8.066


8.066


8.066


10.935.952


304

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011













ComercialesIII. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak











Tesorería

3.213.110

7.292

6.408

884

3.200.313

2.880.388

319.807

118

5.505

5.505

2.562.360

125

125

342.829

1.068

310.806

263

6.076

24.616

-----

18.190

18.190

2.201.216

2.201.216

3.384.934

24.408

6.408

18.000

3.355.021

2.950.567

404.336

118

5.505

5.505

2.562.360

125

125

342.829

1.068

310.806

263

6.076

24.616

-----

18.190

18.190

2.201.216

2.201.216


















4.797.368

1.511.674

8.462

1.503.212

1.503.212

3.285.694

13.413

13.413

13.413

964.689

9.556

9.556

955.133

138.836

413

80.655

735.229

4.969.192

1.511.674

8.462

1.503.212

1.503.212

3.457.518

13.413

13.413

13.413

964.689

9.556

9.556

955.133

138.836

413

80.655

735.229



5.775.470 5.947.294


305

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(8.066) (5.822)


171.824 171.824


(171.824) (171.824)


(8.066) (5.822)


8.066 5.822


8.066 5.822


----- -----






----- -----


----- -----


306

Red Salud Mental Gipuzkoa-Gipuzk. Osasun M. Sarea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



10.754.759 11.133.515


10.754.759 11.133.515


(477.367) (483.929)


(20.136) (19.264)


(117.281) (135.362)


(339.950) (329.303)


1.303 1.255


1.303 1.255


(9.888.107) (10.085.586)


(7.973.545) (8.076.259)


(1.914.562) (2.009.327)


(398.654) (571.077)


(395.399) (567.028)


(3.255) (4.049)


(171.824) (171.824)


171.824 171.824


(8.066) (5.822)


8.066 5.822


8.066 5.822


8.066 5.822


8.066 5.822


----- -----


----- -----


307

Bilboko Eskualdea

Comarca Bilbao-Bilboko EskualdeaComarca Bilbao


308


309

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


2.152.434


2.152.434


1.506.704


1.506.704

1 El Karmelo O.Z. berria.Nuevo C.S. El Karmelo.

1.363.208

2 Iralako O.Z. eraikitzea.Construcción. C.S. Irala.

143.496


71.748

1 Deustuko instalazio elektrikoa.Inst. electrica Deusto.

71.748


573.982

1 Iralako O.Z.C.S. Irala.

573.982


. 2013 : 1.500 M


2.152.434

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


2.152.434


2.152.434


2.152.434


2.152.434


2.152.434


2.152.434


310


311

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


6.267.215


516.890


516.890


516.890


516.890


3.302.071


3.302.071


2.496.673


2.496.673


108.747


5.383


56.603


634.665


634.665


2.448.254


2.448.254


2.253.508


2.253.508


194.746


194.746


62.591.263


50.101.604


50.030.230


50.030.230


21.566


49.808


12.489.659


11.146.762


312


1.337.422


5.475


5.475


2.363.538


2.319.459


178.619


121.179


57.440


805.201


524.712


524.712


152.226


152.226


54.146


63.390


10.727


26.355


69.470


606.523


469.155


469.155

6281 UraAgua

1.015

6282 GasaGas

132.221


4.132


633.291


30.427


1.706


412.989


412.989


33.406

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


313


8.403


146.360


44.079


44.079


1.254.084


273.703


980.381


72.476.100

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


70.770.965


70.770.965


70.770.965


70.763.965


70.763.965


7.000


429.891


429.891


26.000


403.891


403.891


1.254.084


980.381


980.381


273.703


21.160


21.160

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


314


21.160


21.160


72.476.100

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


315

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011


















Clientes, empresas del grupo y asociadas6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak


DerivadosVII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

35.977.774

41.373

41.076

297

35.880.729

32.817.698

2.336.635

726.396

55.672

55.155

517

7.085.978

163.554

15.295

148.259

3.969.173

1.150

3.792.201

175.822

-----

2.953.251

2.953.251

35.079.424

315.076

41.076

274.000

34.708.676

31.576.772

2.979.490

152.414

55.672

55.155

517

7.085.978

163.554

15.295

148.259

3.969.173

1.150

3.792.201

175.822

-----

2.953.251

2.953.251


















36.263.232

376.648

53.609

323.039

323.039

35.886.584

243.105

243.105

243.105

6.557.415

232.558

232.558

6.324.857

2.416.023

232

10.357

3.898.245

35.364.882

376.648

53.609

323.039

323.039

34.988.234

243.105

243.105

243.105

6.557.415

232.558

232.558

6.324.857

2.416.023

232

10.357

3.898.245



43.063.752 42.165.402


316

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(21.160) (34.568)


1.254.084 1.254.084


(1.254.084) (1.254.084)


(21.160) (34.568)


21.160 34.568


21.160 34.568


----- -----




(2.152.434) (1.100.000)


(2.152.434) (1.100.000)




2.152.434 1.100.000


2.152.434 1.100.000


----- -----


----- -----


317

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



70.770.965 69.666.741


70.770.965 69.666.741


(6.267.215) (5.985.161)


(516.890) (531.838)


(3.302.071) (3.395.592)


(2.448.254) (2.057.731)


429.891 446.261


429.891 446.261


(62.591.263) (60.587.188)


(50.101.604) (49.266.413)


(12.489.659) (11.320.775)


(2.363.538) (3.575.221)


(2.319.459) (3.536.175)


(44.079) (39.046)


(1.254.084) (1.254.084)


1.254.084 1.254.084


(21.160) (34.568)


21.160 34.568


21.160 34.568


21.160 34.568


21.160 34.568


----- -----


----- -----


318

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS



Cifra de negocios


319

Barrualdeko Eskualdea

Comarca Interior-Barrualdeko EskualdeaComarca Interior


320


321

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


1.901.317


1.901.317


107.622


107.622

1 Fatxadak konpontzea.Reparación fachadas.

107.622


1.793.695

1 Amorebieta-Etxano O.Z. berria.Nuevo C.S. Amorebieta- Etxano.

1.793.695



. 2013 : 2.150 M


1.901.317

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


1.901.317


1.901.317


1.901.317


1.901.317


1.901.317


1.901.317


322


323

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


6.295.723


451.045


451.045


451.045


451.045


3.307.266


3.307.266


2.830.129


2.830.129


85.801


3.139


17.788


370.409


370.409


2.537.412


2.537.412


2.453.704


2.453.704


83.708


56.919.953


46.609.215


46.474.587


46.474.587


111.673


22.955


10.310.738


9.464.333


845.356


324


1.049


1.049


2.987.206


2.971.511


392.383


392.383


392.383


1.255.627


517.946


517.946


183.112


183.112


476.092


476.092


68.013


10.464


20.927


245.894


245.894


4.185


4.185


569.217


350.529


350.529

6281 UraAgua

47.086

6282 GasaGas

156.953

1 Gasa.Gas.

156.953


4.185


10.464


483.278

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


325


100.450


5.232


290.748


290.748


52.318


10.464


1.046


23.020


15.695


15.695


1.064.781


157.554


907.227


67.267.663

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


65.891.580


65.891.580


65.891.580


65.865.719


65.865.719


25.861


285.544


285.544


285.544


285.544


1.064.781


907.227


907.227

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


326


157.554


25.758


25.758


25.758


25.758


67.267.663

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


327

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011


Inmovilizado intangible7. Bestelako ibilgetu ukiezina





















Tesorería

19.422.047

446

446

19.349.573

15.710.087

1.555.801

2.083.685

72.028

72.028

8.384.808

530.447

47.156

483.291

4.387.637

12.473

4.318.467

33.568

23.129

-----

69.330

69.330

3.397.394

3.397.394

18.585.511

158.000

158.000

18.355.483

15.883.264

2.182.229

289.990

72.028

72.028

8.384.808

530.447

47.156

483.291

4.387.637

12.473

4.318.467

33.568

23.129

-----

69.330

69.330

3.397.394

3.397.394


















19.544.972

122.251

592.977

(470.726)

(470.726)

19.422.721

167.052

167.052

167.052

8.094.831

51.636

51.636

8.043.195

4.484.690

744

6.218

3.551.543

18.708.436

122.251

592.977

(470.726)

(470.726)

18.586.185

167.052

167.052

167.052

8.094.831

51.636

51.636

8.043.195

4.484.690

744

6.218

3.551.543



27.806.855 26.970.319


328

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(25.758) (26.729)


1.064.781 1.064.781


(1.064.781) (1.064.781)


(25.758) (26.729)


25.758 26.729


25.758 26.729


----- -----




(1.901.317) (250.000)


(1.901.317) (250.000)




1.901.317 250.000


1.901.317 250.000


----- -----


----- -----


329

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



65.891.580 64.128.981


65.891.580 64.128.981


(6.295.723) (5.954.428)


(451.045) (472.288)


(3.307.266) (3.207.140)


(2.537.412) (2.275.000)


285.544 273.166


285.544 273.166


(56.919.953) (53.428.762)


(46.609.215) (43.670.800)


(10.310.738) (9.757.962)


(2.987.206) (5.045.686)


(2.971.511) (5.035.686)


(15.695) (9.000)


----- (1.000)


(1.064.781) (1.064.781)


1.064.781 1.064.781


(25.758) (26.729)


25.758 26.729


25.758 26.729


25.758 26.729


25.758 26.729


----- -----


----- -----


330

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS



Cifra de negocios


331

Uribeko Eskualdea

Comarca Uribe-Uribeko EskualdeaComarca Uribe


332


333

Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


3.085.155


3.085.155


1.291.460


1.291.460

1 Urdulizko O.Z. berria.Nuevo C.S. Urduliz.

1.291.460


1.793.695

1 Mungiako O.Z. berria.Nuevo C.S. Mungia.

1.793.695



. 2013 : 550 M


3.085.155

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


3.085.155


3.085.155


3.085.155


3.085.155


3.085.155


3.085.155


334


335

Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


2.493.404


288.492


288.492


288.492


288.492


1.339.419


1.339.419


1.088.974


1.088.974


53.335


12.491


184.619


184.619


865.493


865.493


865.493


865.493


34.456.362


28.172.580


28.065.768


28.065.768


99.879


6.933


6.283.782


5.768.267


514.707


808


808


336


1.325.283


1.321.436


76.177


72.503


3.674


517.261


261.532


261.532


87.763


97.214


55.778


785


14.189


68.998


63.613


369.612


234.223


234.223

6281 UraAgua

25.350

6282 GasaGas

101.966


8.073


225.775


26.926


2.004


134.974


32.364


29.507


3.847


3.847


721.461

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


337


70.898


650.563


38.996.510

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


37.997.397


37.997.397


37.997.397


37.989.460


37.989.460


7.937


267.931


264.720


23.127


241.593


241.593


3.211


3.211


3.211


721.461


650.563


650.563


70.898


9.721


9.721


9.721


9.721


38.996.510

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


338

Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011























Tesorería

18.920.096

102

102

18.858.159

15.640.370

1.236.244

1.981.545

61.835

61.835

3.472.444

316.841

16.526

300.315

870.942

2.518

806.853

28.407

33.164

-----

275.240

275.240

2.009.421

2.009.421

16.556.402

71.000

71.000

16.423.567

14.680.970

1.554.747

187.850

61.835

61.835

3.472.444

316.841

16.526

300.315

870.942

2.518

806.853

28.407

33.164

-----

275.240

275.240

2.009.421

2.009.421










PASIVO CORRIENTEV. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak


Proveedores6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak


18.367.852

(505.180)

112.324

(617.504)

(617.504)

18.873.032

19.491

19.491

19.491

4.005.197

4.005.197

1.867.235

2.137.962

16.004.158

(505.180)

112.324

(617.504)

(617.504)

16.509.338

19.491

19.491

19.491

4.005.197

4.005.197

1.867.235

2.137.962



22.392.540 20.028.846


339

Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(9.721) (13.509)


721.461 721.461


(721.461) (721.461)


(9.721) (13.509)


9.721 13.509


9.721 13.509


----- -----




(3.085.155) (500.000)


(3.085.155) (500.000)




3.085.155 500.000


3.085.155 500.000


----- -----


----- -----


340

Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



37.997.397 37.699.595


37.997.397 37.699.595


(2.493.404) (2.484.205)


(288.492) (306.089)


(1.339.419) (1.346.505)


(865.493) (831.611)


267.931 209.667


264.720 209.667


3.211 -----


(34.456.362) (33.165.750)


(28.172.580) (27.110.665)


(6.283.782) (6.055.085)


(1.325.283) (2.272.816)


(1.321.436) (2.268.501)


(3.847) (4.000)


----- (315)


(721.461) (721.461)


721.461 721.461


(9.721) (13.509)


9.721 13.509


9.721 13.509


9.721 13.509


9.721 13.509


----- -----


----- -----


341

Comarca Uribe-Uribeko Eskualdea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS



Cifra de negocios


342


343

Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri-Ezkerraldea-Enkarterri EskualdeaComarca Ezkerraldea-Enkarterri


344


345

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


2.582.921


2.582.921


430.487


430.487

1 Rontegi O.Z. berria.Nuevo C.S. Rontegui.

430.487


2.152.434

1 Portugaleteko O.Z. berria.Nuevo C.S. Portugalete.

2.152.434


. 2013 : 1.400 M


2.582.921

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


2.582.921


2.582.921


2.582.921


2.582.921


2.582.921


2.582.921


346


347

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


4.585.043


465.440


465.440


465.440


465.440


2.341.662


2.341.662


1.994.236


1.994.236


46.258


32.497


268.671


268.671


1.777.941


1.777.941


1.777.941


1.777.941


51.201.193


41.535.954


41.352.829


41.352.829


142.679


40.446


9.665.239


8.695.408


969.408


423


423


348


1.717.296


1.705.443


274.063


268.815


268.815


5.248


445.809


233.448


233.448


116.852


71.458


6.811


17.240


51.724


474.722


264.590


264.590

6281 UraAgua

21.673

6282 GasaGas

161.118

1 Gasa.Gas.

161.118


27.341


459.125


39.708


19.434


305.983


305.983


49.824


44.176


11.853


11.853

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


349


985.126


206.458


778.668


58.488.658

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


57.156.910


57.156.910


57.156.910


57.142.111


57.142.111


14.799


317.404


317.404


317.404


317.404


985.126


778.668


778.668


206.458


29.218


29.218


29.218


29.218


58.488.658

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


350

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011























Tesorería

22.731.825

542

542

22.679.717

16.982.129

1.441.082

4.256.506

51.566

51.566

7.523.273

533.155

61.426

471.729

3.723.704

722

3.619.499

35.556

67.927

-----

318.121

318.121

2.948.293

2.948.293

21.134.030

207.000

207.000

20.875.464

16.753.022

2.018.370

2.104.072

51.566

51.566

7.523.273

533.155

61.426

471.729

3.723.704

722

3.619.499

35.556

67.927

-----

318.121

318.121

2.948.293

2.948.293














Proveedores4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)



24.415.321

1.691.854

295.952

1.395.902

1.395.902

22.723.467

33.135

33.135

33.135

5.806.642

37.888

37.888

5.768.754

2.637.512

5.200

3.126.042

22.817.526

1.691.854

295.952

1.395.902

1.395.902

21.125.672

33.135

33.135

33.135

5.806.642

37.888

37.888

5.768.754

2.637.512

5.200

3.126.042



30.255.098 28.657.303


351

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(29.218) (27.672)


985.126 985.126


(985.126) (985.126)


(29.218) (27.672)


29.218 27.672


29.218 27.672


----- -----




(2.582.921) (1.700.000)


(2.582.921) (1.700.000)




2.582.921 1.700.000


2.582.921 1.700.000


----- -----


----- -----


352

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



57.156.910 58.573.962


57.156.910 58.573.962


(4.585.043) (4.681.158)


(465.440) (505.912)


(2.341.662) (2.523.673)


(1.777.941) (1.651.573)


317.404 309.205


317.404 309.205


(51.201.193) (50.918.594)


(41.535.954) (41.769.998)


(9.665.239) (9.148.596)


(1.717.296) (3.311.087)


(1.705.443) (3.299.774)


(11.853) (11.313)


(985.126) (985.126)


985.126 985.126


(29.218) (27.672)


29.218 27.672


29.218 27.672


29.218 27.672


29.218 27.672


----- -----


----- -----


353

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS



Cifra de negocios


354


355

Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa

Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos-Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal ZentroaCentro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos


356


357

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z. USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


8.693.448


2.539.670


2.539.670


2.539.670


2.539.670


5.700.745


5.700.745


5.469.687


5.469.687


43.447


987


2.962


183.662


183.662


453.033


453.033


331.283


331.283


296


121.454


5.304.408


4.191.450


4.176.625


4.176.625


14.825


1.112.958


1.033.292


79.647


358


19


19


1.188.671


1.188.375


129.354


102.693


6.912


19.749


436.445


51.346


148.115


82.944


64.183


12.837


77.020


16.786


152.417


152.417


635


635


224.641


97.756

6281 UraAgua

8.393

6282 GasaGas

118.492


228.097


12.837


16.786


166.876


166.876


13.824

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


359


3.950


13.824


296


296


301.946


46.873


255.073


3.994.136


3.994.136


3.994.136

1 Transfusioen Euskal Zentro Fundazioa.Fundación Centro Vasco de Transfusiones.

2.898.863

2 Bizkaiko Emaileen Elkartea.Asociación Donantes de Bizkaia.

752.761

3 Arabako Emaileen Elkartea.Asociación Donantes de Araba.

342.512


19.482.609

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


19.173.196


19.173.196


19.173.196


17.434.196


17.434.196


1.739.000


1.739.000


301.946


301.946


301.946


7.467


7.467

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


360


7.467


7.467


19.482.609

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


361

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z. AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011

























Tesorería

7.388.550

3.679

3.552

127

7.380.313

6.606.027

721.092

53.194

4.558

4.558

4.597.947

764.460

10.987

753.473

1.429.643

47.870

860.447

502.708

3.650

14.968

-----

282.179

282.179

2.121.665

2.121.665

7.690.496

50.552

3.552

47.000

7.635.386

6.606.027

976.165

53.194

4.558

4.558

4.597.947

764.460

10.987

753.473

1.429.643

47.870

860.447

502.708

3.650

14.968

-----

282.179

282.179

2.121.665

2.121.665
















7.878.415

415.266

62.442

352.824

352.824

7.463.149

5.577

5.577

5.577

4.102.505

308.374

308.374

3.794.131

3.385.681

408.450

8.180.361

415.266

62.442

352.824

352.824

7.765.095

5.577

5.577

5.577

4.102.505

308.374

308.374

3.794.131

3.385.681

408.450



11.986.497 12.288.443


362

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z. AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(7.467) (8.162)


301.946 301.946


(301.946) (301.946)


(7.467) (8.162)


7.467 8.162


7.467 8.162


----- -----






----- -----


----- -----


363

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z. AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



19.173.196 18.987.870


19.173.196 18.987.870


(8.693.448) (8.585.729)


(2.539.670) (2.282.100)


(5.700.745) (5.810.429)


(453.033) (493.200)


(5.304.408) (4.902.058)


(4.191.450) (3.887.812)


(1.112.958) (1.014.246)


(1.188.671) (5.508.245)


(1.188.375) (5.507.945)


(296) (300)


(301.946) (301.946)


301.946 301.946


(3.994.136) -----


(7.467) (8.162)


7.467 8.162


7.467 8.162


7.467 8.162


7.467 8.162


----- -----


----- -----


364


365

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea

Red de Salud Mental de Bizkaia-Bizkaiko Osasun Mentaleko SareaRed de Salud Mental de Bizkaia


366


367

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


179.370


179.370


143.496


143.496

1 Urban-Galindo haur eta gazteentzako Psikiatria.Urban-Galindo Psiquiatría Infanto- Juvenil.

143.496


35.874

1 Gas naturala aldatzea.Cambio gas natural.

35.874


179.370

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


179.370


179.370


179.370


179.370


179.370


179.370


368


369

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


6.525.313


903.256


903.256


903.256


903.256


1.547.242


1.547.242


266.272


266.272


98.868


145.998


31.772


1.004.332


1.004.332


4.074.815


4.074.815


3.738.857


3.738.857


307.162


307.162


28.796


59.600.977


46.579.604


46.493.947


46.493.947


78.580


7.077


13.021.373


370


12.299.162


720.103


2.108


2.108


2.635.522


2.611.522


141.109


57.593


33.020


14.140


36.356


1.184.591


29.276


803.421


803.421


115.762


131.504


52.794


27.837


23.997


56.153


148.782


7.679


7.679


555.867


407.470


407.470

6281 UraAgua

71.031

6282 GasaGas

59.513


12.478

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


371


5.375


517.341


110.386


2.880


92.402


95.988


8.255


96


207.334


207.334


24.000


24.000


1.028.359


1.028.359


69.790.171

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


68.700.405


68.700.405


68.700.405


68.700.206


68.700.206


199


46.438


46.438


22.826


23.612


1.028.359


1.028.359

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


372


1.028.359


14.969


14.969


14.969


14.969


69.790.171

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


373

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011
























Tesorería

23.157.461

138.286

138.286

22.917.738

20.026.148

2.394.646

496.944

101.437

101.437

7.933.073

521.120

149.088

372.032

3.642.942

183.710

3.029.149

8.182

25.321

396.580

-----

62.020

62.020

3.706.991

3.706.991

24.006.450

138.286

138.286

23.766.727

20.318.307

2.951.476

496.944

101.437

101.437

7.933.073

521.120

149.088

372.032

3.642.942

183.710

3.029.149

8.182

25.321

396.580

-----

62.020

62.020

3.706.991

3.706.991
















20.209.116

(4.202.674)

371.505

(4.574.179)

(4.574.179)

24.411.790

145.850

145.850

145.850

10.735.568

10.735.568

6.243.916

186

9.291

4.482.175

21.058.105

(4.202.674)

371.505

(4.574.179)

(4.574.179)

25.260.779

145.850

145.850

145.850

10.735.568

10.735.568

6.243.916

186

9.291

4.482.175



31.090.534 31.939.523


374

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(14.969) (40.537)


1.028.359 1.028.359


(1.028.359) (1.028.359)


(14.969) (40.537)


14.969 40.537


14.969 40.537


----- -----


Pagos por inversión (-)(179.370) (10.000)


(179.370) (10.000)


(179.370) (10.000)


Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio179.370 10.000


179.370 10.000


179.370 10.000


----- -----


----- -----


375

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



68.700.405 68.220.147


68.700.405 68.220.147


(6.525.313) (6.782.194)


(903.256) (1.008.580)


(1.547.242) (1.751.075)


(4.074.815) (4.022.539)


46.438 70.769


46.438 70.769


(59.600.977) (59.181.173)


(46.579.604) (46.576.569)


(13.021.373) (12.604.604)


(2.635.522) (2.368.086)


(2.611.522) (2.340.019)


(24.000) (28.067)


(1.028.359) (1.028.359)


1.028.359 1.028.359


(14.969) (40.537)


14.969 40.537


14.969 40.537


14.969 40.537


14.969 40.537


----- -----


----- -----


376

Red Salud Mental Bizkaia-Bizkaiko Osasun M. Sarea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS



Cifra de negocios


377

Santa Marina Ospitalea

Hospital Santa Marina-Santa Marina OspitaleaHospital Santa Marina


378


379

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


1.004.469


1.004.469


1.004.469


1.004.469

1 Ospitalizazioko solairuak.Plantas hospitalización.

1.004.469


1.004.469

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


1.004.469


1.004.469


1.004.469


1.004.469

1 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo sailetik, jasoko direnak.A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiarinversiones.

1.004.469


1.004.469


380


381

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


2.562.952


719.834


719.834


719.834


719.834


963.082


963.082


682.148


682.148


34.431


501


50.238


195.764


195.764


880.036


880.036


815.888


815.888


64.148


19.401.825


14.892.089


14.880.533


14.880.533


11.556


4.509.736


4.244.032


243.793


21.911


382


21.911


974.124


973.741


7.180


1.168


6.012


271.230


58.068


148.364


52.232


4.938


7.628


17.239


91.759


494.569


399.214


399.214

6281 UraAgua

54.720

6282 GasaGas

29.921


10.714


91.764


8.914


536


34.546


3.227


44.541


383


383

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


383


494.586


494.586


23.433.487

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


22.895.151


22.895.151


22.895.151


22.864.007


22.864.007


31.144


37.412


37.412


22.775


14.637


494.586


494.586


494.586


6.338


6.338


6.338


6.338


23.433.487

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


384

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011
























Tesorería

11.361.799

19.662

19.662

11.277.775

10.125.233

1.131.361

21.181

64.362

64.362

3.731.124

246.892

120.478

126.414

1.216.552

2.257

1.202.513

2.903

5.475

3.404

-----

320.625

320.625

1.947.055

1.947.055

10.851.916

19.662

19.662

10.767.892

9.284.702

1.462.009

21.181

64.362

64.362

3.731.124

246.892

120.478

126.414

1.216.552

2.257

1.202.513

2.903

5.475

3.404

-----

320.625

320.625

1.947.055

1.947.055


















10.244.729

(1.230.830)

211.093

(1.441.923)

(1.441.923)

11.475.559

24.584

24.584

24.584

4.823.610

410.437

410.437

4.413.173

2.782.804

96.219

5.043

1.529.107

9.734.846

(1.230.830)

211.093

(1.441.923)

(1.441.923)

10.965.676

24.584

24.584

24.584

4.823.610

410.437

410.437

4.413.173

2.782.804

96.219

5.043

1.529.107



15.092.923 14.583.040


385

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(6.338) (10.918)


494.586 494.586


(494.586) (494.586)


(6.338) (10.918)


6.338 10.918


6.338 10.918


----- -----


Pagos por inversión (-)(1.004.469) -----


(1.004.469) -----


(1.004.469) -----




1.004.469 -----


1.004.469 -----


----- -----


----- -----


386

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



22.895.151 22.598.836


22.895.151 22.598.836


(2.562.952) (2.842.140)


(719.834) (808.362)


(963.082) (1.189.502)


(880.036) (844.276)


37.412 44.677


37.412 44.677


(19.401.825) (19.114.487)


(14.892.089) (14.976.330)


(4.509.736) (4.138.157)


(974.124) (697.804)


(973.741) (696.704)


(383) (100)


----- (1.000)


(494.586) (494.586)


494.586 494.586


(6.338) (10.918)


6.338 10.918


6.338 10.918


6.338 10.918


6.338 10.918


----- -----


----- -----


387

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




88,3%

11,7%



388


389

Gorlizko Ospitalea

Hospital Gorliz-Gorlizko OspitaleaHospital Gorliz


390


391

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


1.828.782


381.197


381.197


381.197


381.197


394.242


394.242


239.788


239.788


16.583


14.290


4.593


118.988


1.053.343


1.053.343


1.022.413


1.022.413


30.930


20.377.060


15.638.592


15.625.010


15.625.010


7.333


6.249


4.738.468


4.436.066


244.079


58.323


392


58.323


918.177


918.153


13.792


11.144


2.648


401.488


227.747


227.747


63.205


82.647


27.444


445


9.220


49.623


514


514


336.782


129.212

6281 UraAgua

49.003

6282 GasaGas

158.485

1 Gasa.Gas.

158.485


82


106.734


21.107


3.841


35.248


5.767


1.449


129

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


393


39.193


24


24


463.546


463.546


23.587.565

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


23.112.447


23.112.447


23.112.447


22.850.344


22.850.344


262.103


262.103


897


897


367


530


463.546


463.546


463.546


10.675


10.675


10.675


10.675


23.587.565

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


394

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011























Tesorería

7.792.008

18.457

18.457

7.756.026

5.938.950

1.750.067

67.009

17.525

17.525

4.206.257

161.460

102.894

58.566

692.779

106.929

519.069

9.551

57.230

-----

129.485

129.485

3.222.533

3.222.533

8.255.554

18.457

18.457

8.219.572

6.092.733

2.059.830

67.009

17.525

17.525

4.206.257

161.460

102.894

58.566

692.779

106.929

519.069

9.551

57.230

-----

129.485

129.485

3.222.533

3.222.533
















7.156.072

(696.757)

52.218

(748.975)

(748.975)

7.852.829

735

735

735

4.841.458

70.719

70.719

4.770.739

3.218.722

1.552.017

7.619.618

(696.757)

52.218

(748.975)

(748.975)

8.316.375

735

735

735

4.841.458

70.719

70.719

4.770.739

3.218.722

1.552.017



11.998.265 12.461.811


395

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(10.675) (15.743)


463.546 463.546


(463.546) (463.546)


(10.675) (15.743)


10.675 15.743


10.675 15.743


----- -----






----- -----


----- -----


396

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



23.112.447 21.094.990


23.112.447 21.094.990


(1.828.782) (1.854.993)


(381.197) (454.624)


(394.242) (395.546)


(1.053.343) (1.004.823)


897 1.818


897 1.818


(20.377.060) (18.521.894)


(15.638.592) (14.241.927)


(4.738.468) (4.279.967)


(918.177) (735.664)


(918.153) (734.432)


(24) (46)


----- (1.186)


(463.546) (463.546)


463.546 463.546


(10.675) (15.743)


10.675 15.743


10.675 15.743


10.675 15.743


10.675 15.743


----- -----


----- -----


397

Basurtuko Unibertsitate Ospitalea

Hospital Universitario Basurto-Basurtuko Unibertsitate OspitaleaHospital Universitario Basurto


398


399

Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


4.431.973


4.431.973


2.745.917


2.745.917

1 Bizkorketa bloke kirurgikoa-Proiektua+ obra.Reanimación bloque quirurgico- Proyecto + obra.

2.745.917


1.578.434

1 Bloke kirurgikoko eta ZIUko ekipamendua (gainerakoa).Equipamiento bloque quirúrgico y UCI (resto).

717.478

2 Erresonantzia nuklear magnetikoa.Resonancia nuclear magnética.

860.956


107.622

1 Gandariaseko igogailua.Ascensor Gandarias.

107.622


4.431.973

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


4.431.973


4.431.973


4.431.973


4.431.973


4.431.973


4.431.973


400


401

Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


76.367.102


33.024.281


33.024.281


33.024.281


33.024.281


28.439.471


28.501.485


25.362.111


25.362.111


1.370.567


1.370.567


14


282.042


282.042


1.486.751


1.486.751


(62.014)


(62.014)


14.903.350


14.903.350


12.684.145


12.684.145


1.586.425


1.586.425


632.780


632.780


187.446.590


147.140.847


402


146.975.564


146.975.564


165.283


165.283


40.305.743


36.935.364


2.467.634


902.745


902.745


902.745


10.577.517


10.564.215


24.977


24.977


5.365.042


570.072


570.072


2.733.485


2.733.485


1.788.083


1.788.083


107.349


100.220


65.833


21.299


201.743


201.743


4.338.553


4.009.791


4.009.791

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


403

6281 UraAgua

312.550

1 Ura.Agua.

312.550

6282 GasaGas

11.466


4.746


612.601


34.931


4.108


303.783


303.783


43.462


30.664


195.653


195.653


13.302


13.302


7.363.432


45.045


7.318.387


281.754.641

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


272.965.114


272.965.114


272.965.114


270.896.343


270.896.343


2.068.771


2.068.771


1.353.197

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


404


1.353.197


19.766


1.333.431


1.333.431


7.363.432


7.344.304


7.344.304


19.128


72.898


72.898


72.898


72.898


281.754.641

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


405

Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011

























Tesorería

84.429.266

156.201

155.329

872

83.815.166

53.713.797

17.954.530

12.146.839

457.899

457.899

42.908.702

5.109.303

2.463.779

2.586.959

58.565

13.442.494

13.057.714

115.547

5.867

263.366

-----

2.325.975

2.325.975

22.030.930

22.030.930

87.360.725

201.246

181.246

20.000

86.701.580

52.748.973

21.805.768

12.146.839

457.899

457.899

42.908.702

5.109.303

2.463.779

2.586.959

58.565

13.442.494

13.057.714

115.547

5.867

263.366

-----

2.325.975

2.325.975

22.030.930

22.030.930



















71.571.105

(12.880.727)

1.587.318

(14.468.045)

(14.468.045)

84.451.832

1.003.463

1.003.463

1.003.463

54.763.400

2.937.385

2.937.385

51.826.015

37.360.596

75.447

1.902

69.667

14.318.403

74.502.564

(12.880.727)

1.587.318

(14.468.045)

(14.468.045)

87.383.291

1.003.463

1.003.463

1.003.463

54.763.400

2.937.385

2.937.385

51.826.015

37.360.596

75.447

1.902

69.667

14.318.403



127.337.968 130.269.427


406

Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(72.898) (96.327)


7.363.432 7.363.432


(7.363.432) (7.363.432)


(72.898) (96.327)


72.898 96.327


72.898 96.327


----- -----




(4.431.973) (9.340.000)


(4.431.973) (9.340.000)




4.431.973 9.340.000


4.431.973 9.340.000


----- -----


----- -----


407

Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



272.965.114 270.049.212


272.965.114 270.049.212


(76.367.102) (80.747.718)


(33.024.281) (33.982.223)


(28.439.471) (31.175.406)


(14.903.350) (15.590.089)


1.353.197 433.549


1.353.197 433.549


(187.446.590) (183.905.419)


(147.140.847) (147.316.056)


(40.305.743) (36.589.363)


(10.577.517) (5.925.951)


(10.564.215) (5.879.933)


(13.302) (20.548)


----- (25.470)


(7.363.432) (7.363.432)


7.363.432 7.363.432


(72.898) (96.327)


72.898 96.327


72.898 96.327


72.898 96.327


72.898 96.327


----- -----


----- -----


408

Hospital U. Basurto - Basurtuko U. Ospitalea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




71,1%

28,9%



409

Galdakao-Usansoloko Ospitalea

Hospital Galdakao-Usansolo-Galdakao-Usansoloko OspitaleaHospital Galdakao-Usansolo


410


411

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O. KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


3.874.382


3.874.382


430.487


430.487

1 B Bloke kirurgikoa berritzea.Reforma bloque quirúrgico B.

430.487


3.443.895

1 Gernikako BHZ.ko ekipamendua.Equipamiento CAR Gernika.

2.367.678

2 Bloke kirurgikoa B berritzea.Reforma boque quirúrgico B.

1.076.217


3.874.382

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


3.874.382


3.874.382


3.874.382


3.874.382


3.874.382


3.874.382


412


413

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O. USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


52.484.279


21.025.555


21.025.555


21.025.555


21.025.555


22.188.513


22.188.513


19.826.741


19.826.741


972.914


972.914


1.059


169.080


169.080


1.218.719


1.218.719


9.270.211


9.270.211


5.744.313


5.744.313


2.877.942


2.877.942


647.956


647.956


102.916.982


82.970.264


82.928.740


82.928.740


414


10.421


31.103


19.946.718


18.611.249


1.327.108


8.361


8.361


9.200.049


9.194.622


155.918

1 Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako.Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.

155.918


57.109


30.030


27.079


4.621.612


1.838.574


1.838.574


2.407.893


2.407.893


154.817


154.817


189.566

1 Altzariak.Mobiliario.

189.566


16.073


14.689


415


415


3.534.933


3.231.422


3.231.422

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


415

6281 UraAgua

264.518

1 Ura.Agua.

264.518

6282 GasaGas

29.134


9.859


824.635


207.423


207.423


1.564


177.507


177.507


10.317


422


2.840


424.562


424.562


5.427


5.427


4.536.494


1.149.287


3.387.207


169.137.804

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


163.998.704


163.998.704


163.998.704


163.463.088


163.463.088


535.616

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


416


535.616


532.545


532.545


289.088

1 Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak.Ingresos por arrendamientos.

289.088


243.457


243.457


4.536.494


3.396.190


3.396.190


1.140.304


70.061


70.061


70.061


70.061


169.137.804

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


417

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O. AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011

























Tesorería

102.849.094

210.472

209.776

696

102.525.151

56.655.681

13.335.268

32.534.202

113.471

113.471

32.615.240

4.041.851

1.814.548

2.067.303

160.000

23.364.909

23.229.534

28.009

26.228

81.138

-----

1.566.530

1.566.530

3.641.950

3.641.950

103.511.206

1.359.759

218.759

1.141.000

102.037.976

56.226.822

13.276.952

32.534.202

113.471

113.471

32.615.240

4.041.851

1.814.548

2.067.303

160.000

23.364.909

23.229.534

28.009

26.228

81.138

-----

1.566.530

1.566.530

3.641.950

3.641.950


















98.542.856

(4.479.619)

953.749

(5.433.368)

(5.433.368)

103.022.475

322.614

322.614

322.614

36.598.864

5.128.275

5.128.275

31.470.589

24.150.722

190.602

19.186

7.110.079

99.204.968

(4.479.619)

953.749

(5.433.368)

(5.433.368)

103.684.587

322.614

322.614

322.614

36.598.864

5.128.275

5.128.275

31.470.589

24.150.722

190.602

19.186

7.110.079



135.464.334 136.126.446


418

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O. AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(70.061) (94.407)


4.536.494 4.536.494


(4.536.494) (4.536.494)


(70.061) (94.407)


70.061 94.407


70.061 94.407


----- -----




(3.874.382) (9.440.000)


(3.874.382) (9.440.000)




3.874.382 9.440.000


3.874.382 9.440.000


----- -----


----- -----


419

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O. AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



163.998.704 154.603.665


163.998.704 154.603.665


(52.484.279) (50.166.166)


(21.025.555) (18.744.805)


(22.188.513) (22.664.662)


(9.270.211) (8.756.699)


532.545 650.176


532.545 650.176


(102.916.982) (98.794.983)


(82.970.264) (80.236.005)


(19.946.718) (18.558.978)


(9.200.049) (6.387.099)


(9.194.622) (6.196.978)


(5.427) (7.051)


----- (183.070)


(4.536.494) (4.536.494)


4.536.494 4.536.494


(70.061) (94.407)


70.061 94.407


70.061 94.407


70.061 94.407


70.061 94.407


----- -----


----- -----


420

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




66,2%

33,8%



421

San Eloy Ospitalea

Hospital San Eloy-San Eloy OspitaleaHospital San Eloy


422


423

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


57.398


57.398


57.398


57.398

1 Fatxadak konpontzea.Reparación fachadas.

57.398


57.398

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


57.398


57.398


57.398


57.398

1 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo sailetik, jasoko direnak.A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiarinversiones.

57.398


57.398


424


425

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


12.736.986


3.179.870


3.179.870


3.179.870


3.179.870


5.805.071


5.805.071


5.354.885


5.354.885


170.175


170.175


6.315


273.696


273.696


3.752.045


3.752.045


3.025.383


3.025.383


548.882


548.882


177.780


177.780


35.070.420


28.481.499


28.449.949


28.449.949


30.501


1.049


426


6.588.921


6.073.836


514.413


672


672


2.692.332


2.691.952


7.686


7.667


19


1.620.114


432.382


432.382


821.009


821.009


272.426


272.426


65.445


679


28.173


54.432


144


144


886.037


793.946


793.946

6281 UraAgua

53.458

6282 GasaGas

29.197


9.436


123.539

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


427


9.139


733


59.710


26.668


27.289


380


380


1.309.656


209.896


1.099.760


51.809.394

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


50.405.242


50.405.242


50.405.242


50.100.210


50.100.210


305.032


305.032


73.092


63.689


20.777


42.912


9.403


9.403


9.403


1.309.656


1.109.817

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


428


1.109.817


199.839


21.404


21.404


21.404


21.404


51.809.394

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


429

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011
















Clientes por ventas y prestaciones de servicios3. Hainbat zordun








Tesorería

19.487.923

57.702

57.541

161

19.387.040

14.827.789

4.353.421

205.830

43.181

43.181

10.642.505

1.067.190

323.355

743.835

2.697.291

2.640.885

22.554

29.640

4.212

-----

411.942

411.942

6.466.082

6.466.082

20.740.181

267.598

67.598

200.000

20.429.402

14.837.539

5.386.033

205.830

43.181

43.181

10.642.505

1.067.190

323.355

743.835

2.697.291

2.640.885

22.554

29.640

4.212

-----

411.942

411.942

6.466.082

6.466.082












Proveedores4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak)


Otras deudas con las Administraciones Públicas7. Bezeroek emandako aurrerakinak

Anticipos de clientes

18.776.009

(817.874)

419.845

(1.237.719)

(1.237.719)

19.593.883

232.117

232.117

232.117

11.122.302

11.122.302

7.306.653

5.587

2.386.770

1.423.292

20.028.267

(817.874)

419.845

(1.237.719)

(1.237.719)

20.846.141

232.117

232.117

232.117

11.122.302

11.122.302

7.306.653

5.587

2.386.770

1.423.292



30.130.428 31.382.686


430

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(21.404) (17.321)


1.309.656 1.309.656


(1.309.656) (1.309.656)


(21.404) (17.321)


21.404 17.321


21.404 17.321


----- -----




(57.398) -----


(57.398) -----




57.398 -----


57.398 -----


----- -----


----- -----


431

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



50.405.242 51.315.929


50.405.242 51.315.929


(12.736.986) (13.419.713)


(3.179.870) (3.384.650)


(5.805.071) (6.098.359)


(3.752.045) (3.936.704)


73.092 58.087


63.689 58.087


9.403 -----


(35.070.420) (34.164.186)


(28.481.499) (27.725.930)


(6.588.921) (6.438.256)


(2.692.332) (3.807.438)


(2.691.952) (3.804.719)


(380) (2.197)


----- (522)


(1.309.656) (1.309.656)


1.309.656 1.309.656


(21.404) (17.321)


21.404 17.321


21.404 17.321


21.404 17.321


21.404 17.321


----- -----


----- -----


432

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




73,4%

26,6%



433

Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea

Hospital Universitario Cruces-Gurutzetako Unibertsitate OspitaleaHospital Universitario Cruces


434


435

Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


4.604.868


4.604.868


1.793.695


1.793.695

1 Zerbitzu Orokorren Eraikin Berria.Nuevo Edificio Servicios Generales.

1.434.956

2 Ospitalizazio Solairuak.Plantas hospitalización.

358.739


2.811.173

1 Zerbitzu orokorren eraikineko ekipamendua.Equipamiento edificio servicios generales.

1.793.695

2 Hemodinamika.Hemodinámica.

717.478

3 Azeleragailu lineala.Acelerador lineal.

300.000

. Legebiltzarreko zuzenketa.Enmienda Parlamentaria.


4.604.868

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


4.604.868


4.604.868


4.604.868


4.604.868


4.604.868


4.604.868


436


437

Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


121.456.351


49.978.374


49.978.374


49.978.374


49.978.374


46.426.301


46.426.301


40.960.694


40.960.694


2.031.385


2.031.385


972.352


972.352


147.252


2.314.618


2.314.618


25.051.676


25.051.676


20.857.510


20.857.510


3.245.533


3.245.533


948.633


948.633


267.496.902


214.113.616


213.826.216


213.826.216


438


83.774


203.626


203.626


53.383.286


48.719.454


4.658.378


5.454


5.454


16.404.190


16.367.505


522.761


46.547


255.433

1 Makineria, tresneria, instalazio teknikoa eta bestelako instalazioen errentamenduak.Arrendamientos de maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otras instalaciones.

255.433


80.308


108.742


31.731


8.717.182


1.522.089


1.522.089


4.657.589


4.657.589


2.287.040


2.287.040


85.444


965


164.055

1 Bestelako ibilgetu materiala.Otro inmovilizado material.

164.055


98.527


4.896

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


439


4.487


10.348


10.348


5.098.143


4.504.107


4.504.107

6281 UraAgua

467.661

1 Ura.Agua.

467.661

6282 GasaGas

39.526


21.651


65.198


1.911.161


53.343


4.944


389.203


389.203


289.241


289.241


273.837

1 Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak.Gastos de material informático no inventariable.

273.837


900.593


900.593


36.685


36.685


8.621.226


1.490.586


7.130.640


413.978.669

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


440

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


403.137.955


403.137.955


403.137.955


398.350.668


398.350.668


4.787.287


4.787.287


2.058.290


2.058.290


12.734


2.045.556


2.045.556


8.621.226


7.155.532


7.155.532


1.465.694


161.198


161.198


161.198


161.198


413.978.669


441

Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011


























Tesorería

128.382.057

3.006.646

3.002.340

4.306

125.009.528

77.592.304

21.909.013

25.508.211

365.883

305.782

60.101

74.643.479

5.729.306

2.834.161

2.895.145

56.221.236

375.278

54.535.106

226.072

659.511

425.269

-----

22.187

22.187

12.670.750

12.670.750

132.398.415

4.497.232

3.027.232

1.470.000

127.535.300

75.822.568

26.204.521

25.508.211

365.883

305.782

60.101

74.643.479

5.729.306

2.834.161

2.895.145

56.221.236

375.278

54.535.106

226.072

659.511

425.269

-----

22.187

22.187

12.670.750

12.670.750



















68.982.711

(13.828.956)

2.240.846

(16.069.802)

(16.069.802)

82.811.667

2.656.467

2.656.467

2.656.467

131.386.358

33.304.987

33.304.987

45.704.856

52.376.515

33.185.084

2.625.166

32.805

16.533.460

72.999.069

(13.828.956)

2.240.846

(16.069.802)

(16.069.802)

86.828.025

2.656.467

2.656.467

2.656.467

131.386.358

33.304.987

33.304.987

45.704.856

52.376.515

33.185.084

2.625.166

32.805

16.533.460



203.025.536 207.041.894


442

Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011




(161.198) (241.834)


8.621.226 8.621.226


(8.621.226) (8.621.226)


(161.198) (241.834)


161.198 241.834


161.198 241.834


----- -----




(4.604.868) (10.100.000)


(4.604.868) (10.100.000)




4.604.868 10.100.000


4.604.868 10.100.000


----- -----


----- -----


443

Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



403.137.955 407.791.574


403.137.955 407.791.574


(121.456.351) (124.024.944)


(49.978.374) (52.491.067)


(46.426.301) (46.092.958)


(25.051.676) (25.440.919)


2.058.290 1.522.657


2.058.290 1.522.657


(267.496.902) (266.266.548)


(214.113.616) (215.908.883)


(53.383.286) (50.357.665)


(16.404.190) (19.264.573)


(16.367.505) (19.116.440)


(36.685) (47.581)


----- (100.552)


(8.621.226) (8.621.226)


8.621.226 8.621.226


(161.198) (241.834)


161.198 241.834


161.198 241.834


161.198 241.834


161.198 241.834


----- -----


----- -----


444

Hospital U. Cruces - Gurutzetako U. Ospitalea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




68,8%

31,2%



445

Osatek, S.A.

-Osatek, S.A.


446


447

1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK 1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

OSATEK, SA sozietate publikoa Osakidetza ErakundePublikoak sortu zuen 1992an, ekainaren 9ko 159/92Dekretuaren arabera.

La Sociedad Pública OSATEK, S.A., fue creada en 1992por el Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Saludsegún el Decreto 159/92 de 9 de junio.

Euskal Osasun Sistemari laguntza-zerbitzuak -batez ereizaera korporatiboa duten zerbitzuak edo ezarpena egitekogoi-teknologiako prozedurak beharrezkoak dituztenak-eskaintzea eta hornitzea du helburu sozialtzat. Halaber,sozietatearen xede dira irakaskuntza eta ikerketa, EAEkoosasun-politika orokorraren esparruan zehazten denbaldintzen erregimenaren barruan.

Su objetivo social es la prestación y provisión de serviciosde apoyo al Sistema Sanitario Vasco, especialmenteaquellos que tengan un carácter corporativo o cuyaaplicación conlleve procedimientos de alta tecnología. Será,asimismo, objeto de la sociedad la docencia e investigaciónen el régimen de condiciones que se determinen en elmarco de la política sanitaria global del País Vasco.

Kapital soziala horrela banatzen da: El capital social se distribuye de la forma siguiente:

PARTAIDETZAPARTICIPACIÓN

%

Osakidetza-Servicio Vasco de SaludOsakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua

100

GUZTIRATOTAL

100

Jarduera nagusiak honako hauek dira: Las actividades más significativas son las siguientes:

• Herritarrei laguntza eskaintzea goi-mailako teknologiakoteknika, tresna eta aparatuen bitartez egiten direngaixotasunen diagnostikoen eta tratamenduen esparruan.

• Prestar asistencia a los ciudadanos en lo referente aldiagnóstico y tratamiento de las enfermedades mediante lautilización de técnicas, aparatos e instrumentos de altatecnología.

• Euskal osasun-sistema publikoan bertaratu gabekojarduerak garatzeko plataforma teknologiko bat sortzea.

• Crear una plataforma tecnológica para el desarrollo deactividades no presenciales en el sistema sanitario públicovasco.

• IKTak eta telemedikuntza erabiltzea gaixotasunkronikoak dituzten pazienteen jarraipena eta kontrolaerrazteko.

• Explotar las TICs y telemedicina para facilitar elseguimiento y control de los pacientes con enfermedadescrónicas.

• Ikerketa-programak garatzea eta irakaskuntza etaikerketaren arloan eskumena duten erakundeekin lanegitea.

• Desarrollar programas de investigación y colaborar conlas instituciones competentes en materia de docencia einvestigación.

• Osasun Administrazioarekin elkarlanean jardutea goi-mailako teknologiaren bitartez egiten diren diagnostiko etatratamenduen esparruko azterlanak lantzeko.

• Colaborar con la Administración Sanitaria en laelaboración de estudios en materia de diagnóstico ytratamiento a través de alta tecnología.

• Helburuak betetzeko beharrezkoak diren ekintza guztiakgaratzea.

• Desarrollar todas las actuaciones que sean necesariaspara el cumplimiento de sus objetivos.


448

2. 2011N EGINDAKO BURUTZAPEN NAGUSIAK 2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2011

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR

1. ERRESONANTZIA MAGNETIKOKO GUREUNITATEETARAKO BEHAR ADINAKO BEZERO-ZORROA IZATEA

1. DISPONER DE UNA CARTERA DE CLIENTESSUFICIENTE PARA NUESTRAS UNIDADES DERESONANCIA MAGNÉTICA

• Osakidetzarekin 2011ko hitzarmena sinatu da. • Firmado con Osakidetza el Convenio 2011.

• Osasun eta Kontsumo Sailarekin 2011rakoprograma-kontratu sinatu da.

• Suscrito un contrato programa 2011 con elDepartamento de Sanidad y Consumo.

• Bezeroak dira zenbait aseguru-mutualitate etaaseguru-konpainia.

• Son clientes algunas Mutuas y Compañías deSeguros.

1. Merkatu-kuota publikoa 11/06/30ean. (%). 89 1. Cuota de Mercado Público a 30/06/11.(%).

2. Pazienteen kopurua 11/06/30ean. 44.572 2. Número de Pacientes a 30/06/11.

2. MIAKETEN PREZIOA MURRIZTEAOSAKIDETZAREN KASUAN

2. REDUCIR EL PRECIO DE LASEXPLORACIONES A OSAKIDETZA

• EMaren prezioa %5 murriztu da. • Se reduce el precio de la RM un 5%.

EM sinplearen prezioa. 115,00 1. Precio de la RM Simple.

EM bikoitzaren prezioa. 190,00 2. Precio de la RM Doble.

EM hirukoitzaren prezioa. 247,00 3. Precio de la RM Triple.

3. OSASUN ZERBITZUEN ZENTROMULTIKANALA

3. CENTRO DE SERVICIOS SANITARIOSMULTICANAL

• Herritarrek osasun-sistemarekin bertaratu gabeharremanetan jartzeko plataforma teknologikoelkarreragile bat garatu da.

• Se ha desarrollado la plataforma tecnológica deinteracción por sistemas no presenciales de losciudadanos con el sistema sanitario.

• Ordua eskatzeko sistema berria garatu da, etaurteko 365 egunetan eta eguneko 24 orduetanfuntzionatzen du telefono-kanal eta web bidez. (%).

100 • Se ha desarrollado el nuevo sistema de citaprevia que cubre 24 horas/día 365 días añomediante el canal telefónico y web. (HAB %).

• Euskal osasunaren atari berria garatu da. • Se ha desarrollado el nuevo portal de la sanidadvasca.

• Osasun Aholkuak emateko zerbitzu berria garatuda.

• Se ha desarrollado el nuevo servicio de ConsejoSanitario.

4. GAIXOTASUN KRONIKOAK DITUZTENPAZIENTEEN URRUTIKO JARRAIPENAERRAZTEKO TELEMEDIKUNTZA ERABILTZEA

4. EXPLOTAR LA TELEMEDICINA PARAFACITILAR EL SEGUIMIENTO A DISTANCIA DELOS PACIENTES AFECTOS DE ENFERMEDADESCRÓNICAS

1. BGBK duten pazienteen urrutiko jarraipenaabian jarri da (Galdakaoko Ospitalean).(Paziente).

100 1. Se ha puesto en marcha el seguimiento adistancia de los pacientes afectados de EPOC(Hospital de Galdakao). (Paciente).


449

2. Laguntza-eredu berri bat jarri da martxan,Araba eta Uribe Kostako eskualdeetan, diabeteaduten pazienteentzat, lehen arretaren eta arretaespezializatuaren arteko lankidetzazko ingurunebatean.

2. Se ha desarrollado un nuevo modeloasistencial para los pacientes con diabetes enlas comarcas sanitarias de Araba y Uribe Costaen un entorno de cooperación entre atenciónPrimaria y Especializada.

3. Bihotz Gutxiegitasun Kongestiboarenjarraipen-programaren erregistro-eta informazio-sistema garatu da.

3. Se ha desarrollado el sistema de registro einformación del programa de seguimiento de laInsuficiencia Cardiaca Congestiva.

4. Diabetea duten pazienteen jarraipenerako(Uribeko eskualdea / Arabako eskualdea)asistentzia-eredua definitu eta CRM Siebeldelakoan garatu da.

4. Definición del modelo asistencial paraseguimiento de paciente diabético (ComarcaUribe/Comarca Araba) y desarrollo del mismo enel CRM Siebel.

5. Asma duten pazienteen jarraipenerakoasistentzia-eredua definitu eta CRM Siebeldelakoan garatu da. (Paziente).

7 5. Definición del modelo asistencial paraseguimiento de pacientes con asma y desarrollodel mismo en el CRM Siebel. (Paciente).

6. Etxez etxeko amasketaren errehabilitaziorakolaguntza-eredua eta informazio-sitema garatudira. (Paziente).

25 6. Desarrollo del modelo asistencial y delsistema de información para rehabilitaciónrespiratoria domiciliaria. (Paciente).

7. Bertaratzen ez diren erizaintzako mekanismoeta esku-hartzeen bitartez TAO programadeszentralizatua garatzea, bertaratu beharrekoaizan ez dadin. (Bilboko 4 zaharren egoitza, gutxigorabehera 10na egoiliarrekin).

4 7. Desarrollo programa TAO descentralizado deforma no presencial mediante dispositivos eintervención de enfermería no presencial.(Residencias de ancianos de Bilbao conaproximadamente 100 residentes).

5. TELELAGUNTZA ETA TELEMEDIKUNTZAKOGAILUEN BITARTEZ ETXEZ ETXEKO ARRETANLAGUNTZA SOZIOSANITARIOA ERABILTZEA

5. EXPLOTAR LA COLABORACIÓNSOCIOSANITARIA EN LA ATENCIÓNDOMICILIARIA MEDIANTE DISPOSITIVOS DETELEASISTENCIA Y TELEMEDICINA

1. Lan eta Gizarte Gaietako Sailak, Euskadikoetxez etxeko Telelaguntzaren programa berriagaratzeko eskatu digu.

1. Se ha recibido una encomienda delDepartamento de Empleo y Asuntos Socialespara el desarrollo del nuevo programa deTeleasistencia domiciliaria en el País Vasco.

2. Telelaguntzako Zerbitzu berria esleitzekoLehiaketa publikoa deitu da.

2. Se ha convocado un Concurso público para laadjudicación del nuevo Servicio deTeleasistencia.

3. Televida-GSR ABEEri TelelaguntzakoZerbitzuaren zuzkidura esleitu zaio. (Pertsonaprograman barne hartuta).

23.000 3. Se ha adjudicado a la UTE Televida-GSR laprovisión del Servicio de Teleasistencia.(Personas incluidas en el programa)

3. 2012RAKO HELBURU NAGUSIAK ETABERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2012 YSU CUANTIFICACIÓN

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


450

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR

1. GURE UNITATEETARAKO BEHAR ADINAKOBEZERO-ZORROA IZATEA

1. DISPONER DE UNA CARTERA DE CLIENTESSUFICIENTE PARA NUESTRAS UNIDADES

• Osakidetzarekin 2012ko hitzarmenanegoziatzea.

• Negociar con Osakidetza el Convenio 2012.

• Osasun eta Kontsumo Sailarekin akordioaksinatzea.

• Llevar a cabo acuerdos con el Departamento deSanidad y Consumo.

• Mutuekin eta aseguru-konpainiekin negoziatzea. • Negociar con Mutuas y Compañías de Seguros.

1. Merkatu-kuota publikoa. (%). >80 1. Cuota de Mercado Público. (%).

2. Pazienteen kopurua. (%). >4 2. Número de Pacientes. (%).

2. MIAKETEN PREZIOARI EUSTEAOSAKIDETZAREN KASUAN

2. MANTENER EL PRECIO DE LASEXPLORACIONES A OSAKIDETZA

• 2012an prezio berberei eustea. • Mantener los mismos precios en 2012.

1. EM sinplearen prezioa. 115,00 1. Precio de la RM Simple.

2. EM bikoitzaren prezioa. 190,00 2. Precio de la RM Doble.

3. EM hirukoitzaren prezioa. 247,00 3. Precio de la RM Triple.

3. GURE BEZERO NAGUSIAREN (OSAKIDETZA)ITXAROPENEI ERANTZUTEA

3. RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DENUESTRO PRINCIPAL CLIENTE - OSAKIDETZA

• Osakidetzarekin egindako hitzarmen arau-emailearen jarraipena.

• Seguimiento del Convenio Regulador conOsakidetza.

1. Hitzarmen arau-emailearen kalitate-adierazleak.

1. Indicadores calidad del Convenio Regulador.

4. GURE INSTALAZIOAK AHALIK ETAEGOERARIK ONENEAN MANTENTZEA

4. MANTENER NUESTRAS INSTALACIONES ENEL MEJOR ESTADO POSIBLE

• Inbertsioen urteko plana gauzatzea. • Ejecutar el Plan anual de Inversiones.

• EMko ekipoak berritzea. >=1 • Renovar equipos de RM.

• Mantentze-lanen kontratuak negoziatzea. (%). 100 • Negociación contratos mantenimiento. (%).

5. OSASUN ZERBITZUEN ZENTROMULTIKANALAREN HEDAPENA

5. EXTENSIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOSSANITARIOS MULTICANAL

• Ordua eskatzeko sistema berriaren estalduraEAEko biztanle guztien artean finkatzea. (BIZ).

2.300.000 • Consolidar la cobertura del nuevo sistema deCita Previa a la totalidad de la población de la CAPV.(HAB).

• Web atari berriaren garapena finkatzea. • Consolidar el desarrollo del nuevo portal web.

• CRM Siebel ezartzea OZZMri estalduraemateko.

• Implantar el CRM Siebel para dar cobertura alCSSM.


451

6. TELEMEDIKUNTZA ERABILTZEAGAIXOTASUN KRONIKOAK DITUZTENPAZIENTEEN JARRAIPENA ERRAZTEKO

6. EXPLOTAR LA TELEMEDICINA PARAFACILITAR EL SEGUIMIENTO A DISTANCIA DELOS PACIENTES A FECTOS DE LASENFERMEDADES CRÓNICAS

• Biriketako Gaixotasun Buxatzaile Kronikoa(BGBK) duten pazienteen urrutiko jarraipenazabaltzea.

• Extender el seguimiento a distancia de lospacientes afectos de Enfermedad PulmonarObstructiva Crónica (EPOC).

• Diabetea duten pazienteen laguntza-ereduberria zabaltzea.

• Extender el nuevo modelo asistencial para lospacientes con diabetes.

• Bihotz Gutxiegitasun Kongestiboa dutenpazienteen urrutiko jarraipena zabaltzea.

• Extender el seguimiento a distancia de lospacientes afectos de insuficiencia CardiacaCongestiva.

• Lehen Mailako Arretaren eta ArretaEspezializatuaren artean bertaratu gabekointerkontsulta zabaltzea.

• Extender la interconsulta no presencial entreAtención Primaria y Atención Especializada.

• Gizarte-sektorearen eta osasun-alorrekoarenarteko koordinazio-mekanismoak ezartzea.

• Establecer mecanismos de coordinación entre elsector social y el sanitario.

1. BGBK duten eta urrutiko jarraipena egitenzaien pazienteen kopurua.

>100 1. N. de pacientes con seguimiento a distanciapor EPOC.

2. Tratamenduan sartzeko diabetearenjarraipena aktiboa egiten zaien pazienteenkopurua.

>100 2. N. de pacientes con seguimiento activo dediabetes para adhesión al tratamiento.

3. I. motako diabetea duten eta urteko jarraipen-protokoloaren arabera diabetea kontrolatzenzaien diabetikoen %.

>25 3. % de diabéticos Tipo I con control de diabetesde acuerdo al protocolo de seguimiento anual.(%)

4. II. motako diabetea duten eta urteko jarraipen-protokoloaren arabera diabetea kontrolatzenzaien diabetikoen %.

>50 4. % de diabéticos Tipo II con control de diabetesde acuerdo al protocolo de seguimiento anual.(%).

5. GKK duten eta PROMIC programarekinjarraipena egiten zaien barrualdeko eskualdekopazienteen %.

>20 5. % de pacientes ICC en seguimiento con elprograma PROMIC. (%).

6. Lehen arretaren eta arreta espezializatuarenbertaratu gabeko interkontsulten %.

>20 6. % de interconsultas no presenciales entrePrimaria y Especializada. (%).

7. TELELAGUNTZAKO ZERBITZUA ETXEZETXEKO BERTARATU GABEKO LAGUNTZASOZIOSANITARIOAREN FUNTSEZKO TRESNAGISA FINKATZEA

7. CONSOLIDAR EL SERVICIO DETELEASISTENCIA COMO INSTRUMENTO CLAVEDE COLABORACIÓN SOCIOSANITARIADOMICILIARIA NO PRESENCIAL

• Etxez etxeko telelaguntza-sarea finkatzea. (BIZ). 25.000 • Consolidación de red de teleasistenciadomiciliaria. (HAB).

• Etxez etxeko jarraipena egiteko esperientziapilotuak abian jartzea. (Pilotu).

3 • Puesta en marcha de experiencias piloto deseguimiento domiciliario. (Pilotos).

4. LURRALDEKAKO SAILKAPENA. GASTUAKETA INBERTSIOAK

4. CLASIFICACIÓN TERRITORIAL. GASTOS EINVERSIONES

HELBURUAEKINTZA


MAGNITUD

OBJETIVOACCION

INDICADOR


452

% ARABA GIPUZKOA BIZKAIA Lurraldeka banatugabe

Sin territorializar

GUZTIRATOTAL

GastuakGastos

19 32 49 100

InbertsioakInversiones

22 17 61 100

GUZTIRATOTAL

19 29 52 100


453

OSATEK, S.A. AURREKONTU- PLANTILLAPLANTILLA PRESUPUESTARIA

MAILACATEGORIA

TALDEAGRUPO

GUZTIRATOTAL

- Zuzendariak (130-99 Dekretua)Directivos (Decreto 130-99)

* 1

- Zuzendari LaguntzaileaDirector Asistencial

A 1

- Ekonomia eta Finantzako ZuzendariaDirector Económico Financiero

A 1

- Giza Baliabideetako ArduradunaResponsable de Recursos Humanos

A 1

- Teknologiako ArduradunaResponsable de Tecnología

A 1

- Administrazio BuruakJefes Administrativos

A 2

- Medikua I+GMédico I+D

A 2

- Administrazio OfizialaOficial de Administración

A 1

- Informatika TeknikariaTécnico Informático

A 2

- Kalitateko TeknikariaTécnico de Calidad

A 1

- Zuzendaritzaren IdazkariakSecretarias de Dirección

C 2

- Erradiologiako MedikuakMédicos Radiólogos

A 35

- TeknikariakTécnicos

A 25

- IdazkariakSecretarias

C 22

- LanguntzaileakAsistentes

D 23

GuztiraTotal

120

ZUZENDARITZA-TALDEKIDEEN ORDAINSARIAKRETRIBUCIONES CARGOS DIRECTIVOS

Euro / Euros

KARGUACARGO



GUZTIRATOTAL

1 ZUZENDARI GERENTEADIRECTOR GERENTE

65.470 6.623 72.093


454


455

OSATEK, S.A. KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


6.347.000


2.222.000


2.222.000

1 Aplikazioak.Aplicaciones.

2.222.000


4.125.000

212 Instalazio teknikoakInstalaciones técnicas

3.903.000

1 Erradiodiagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegiratzeko ekipoak.Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.

3.903.000


222.000

1 Zerbitzariak eta mikroinformatikako ekipoak.Servidores y equipos microinformática.

222.000


6.347.000

Euro / Euros


PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


2.436.759


2.436.759


2.436.759


2.436.759


2.436.759

V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIADISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

3.910.241


6.347.000


456

OSATEK, S.A. USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


5.443.220


865.594


865.594

6010 LehengaiakMaterias primas

865.594

1 Kontsumorako osasun materiala.Material sanitario de consumo.

865.594


4.577.626


4.577.626


4.577.626

1 Beste batzuk.Otros.

4.577.626


10.340.770


8.676.386


8.676.386

6401 Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua)Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)

72.093

6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariakRetribuciones de personal laboral fijo

8.083.710

6406 Bestelako langileriaren ordainsariakRetribuciones de otro personal

520.583

1 Behin-behineko kontratazioak: 10.Contrataciones temporales: 10.

520.583


1.664.384


1.489.243


130.141


45.000


45.000


3.969.956


3.963.211


709.251


709.251

1 Erresonantzia Magnetiko makinen mantenimendu kontratuak.Contratos de mantenimiento de las máquinas de Resonancia Magnética.

709.251


137.676

1 Erradiologo autonomoak.Radiólogos por cuenta propia.

137.676


457


13.333


83.852


910.818


910.818

1 Hornidurak.Suministros.

556.828

2 Lokalen erabilera.Uso de locales.

353.990


2.108.281


50.305


85.014


166.141


166.141


15.238


149.869

1 Aplikazio informatiko korporatiboen mantenimendua.Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas corporativas.

149.869


1.641.714

1 Prestakuntza.Formación.

279.430

2 Ikuztegia.Lavandería.

15.699

3 Garbiketa.Limpieza.

135.580

4 Beste batzuk.Otros.

1.211.005


6.745


6.745


5.478.615


1.850.979


3.627.636


25.232.561

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


458

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

PARTIDAPARTIDA

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


19.709.730


19.709.730


19.709.730


19.682.089

1 EM zerbitzuak Osakidetza.Servicios RM Osakidetza.

14.511.265

2 EM eta Osarean zerbitzuak Osasun Saila.Servicios Departamento Sanidad. RM y Osarean.

2.670.824

3 Enplegu eta Gizarte Zerbitzuko Sailaren zerbitzuak.Servicios Departamento Empleo y Servicios Sociales. Teleasistencia.

2.500.000


27.641

1 EM zerbitzuak Pribatuak, Aseguruak eta Mutualitateak.Servicios RM Particulares, Seguros y Mutuas.

27.641


30.000


30.000


30.000


30.000


1.747.618


1.728.389


1.728.389


19.229


14.216


14.216


14.216


14.216

XVI. EKITALDIKO GALERAPÉRDIDA DEL EJERCICIO

3.730.997


25.232.561


459

OSATEK, S.A. AURREIKUSITAKO BALANTZEABALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOAACTIVO


2012 2011





Inmovilizado material2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala





Existencias2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak





Personal4. Deribatuak

DerivadosVII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak


Tesorería

18.284.778

1.264.105

385.963

878.142

17.010.673

17.010.673

10.000

10.000

6.924.727

150.000

150.000

4.244.504

1.504.504

2.700.000

40.000

-----

2.530.223

2.530.223

17.416.393

893.084

14.942

878.142

16.513.309

16.513.309

10.000

10.000

10.834.968

150.000

150.000

4.244.504

1.504.504

2.700.000

40.000

-----

6.440.464

6.440.464


A-1) Fondo propioakFondos propiosI. Kapitala

Capital1. Kapital eskrituratua

Capital escrituradoIII. Erreserbak

Reservas1. Lege- eta estatutu-erreserbak

Legal y estatutarias2. Bestelako erreserbak

Otras reservasV. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak


RemanenteVII. Ekitaldiko emaitza

Resultado del ejercicioA-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak


PASIVO NO CORRIENTEIV. Zerga geroratuen pasiboak

Pasivos por impuesto diferidoC) PASIBO KORRIENTEA








13.396.996

8.694.917

3.123.000

3.123.000

8.787.553

672.200

8.115.353

515.361

515.361

(3.730.997)

4.702.079

1.959.005

1.959.005

9.853.504

9.853.504

805.000

760.000

7.174.504

500.000

614.000

16.438.852

12.425.914

3.123.000

3.123.000

8.787.553

672.200

8.115.353

408.989

408.989

106.372

4.012.938

1.959.005

1.959.005

9.853.504

9.853.504

805.000

760.000

7.174.504

500.000

614.000



25.209.505 28.251.361


460

OSATEK, S.A. AURREIKUSITAKO EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIAESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011


Resultado del ejercicio antes de impuestos(3.730.997) 106.372


3.716.781 1.848.583


5.478.615 2.921.087


(1.747.618) (1.024.504)


(14.216) (48.000)

3. Kapital korrientearen aldaketakCambios en el capital corriente

----- 1.651.001

a) Izakinak (+/-)Existencias (+/-)

----- 10.000

b) Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-)Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)

----- (1.444.503)

d) Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-)Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)

----- 3.085.504


14.216 48.000


14.216 48.000


----- 3.653.956




(2.222.000) -----


(4.125.000) (10.925.000)


(6.347.000) (10.925.000)




2.436.759 -----


2.436.759 -----


----- -----


(3.910.241) (7.271.044)


461

OSATEK, S.A. AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUACUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros


2012 2011



19.709.730 15.559.281


19.709.730 15.559.281


(5.443.220) (774.756)


----- (10.000)


(865.594) (764.756)


(4.577.626) -----


30.000 24.000


30.000 24.000


(10.340.770) (10.340.770)


(8.676.386) (8.676.386)


(1.664.384) (1.664.384)


(3.969.956) (2.512.800)


(3.963.211) (2.512.800)


(6.745) -----


(5.478.615) (2.921.087)


1.747.618 1.024.504


(3.745.213) 58.372


14.216 48.000


14.216 48.000


14.216 48.000


14.216 48.000


(3.730.997) 106.372


(3.730.997) 106.372


462

OSATEK, S.A.





Ibilgetu materialaInmovilizado material

Ibilgetu ukiezinaInmovilizado intangible

65,0%

35,0%

61,6%

38,4%

Eskudiruaren aldaketaVariación de efectivo

Diru-laguntzakSubvenciones

GASTUAKGASTOS


AmortizazioakAmortizaciones

Ustiapeneko bestelako gastuakOtros gastos explotación



21,7%

15,7%

41,0%

21,6%

15,9%

84,1%

Ekitaldiko emaitzaResultado del ejercicio

Negozio-zifraCifra de negocios


463

Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea

Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza-Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza TaldeaPresupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza


464


465

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea KAPITAL AURREKONTUAPRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros


ENTITATEAENTIDAD

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


81.005.064


6.495.312


5.853.170


642.142


642.142


72.700.852


15.932.836


14.426.132


1.506.704

212 Instalazio teknikoakInstalaciones técnicas

3.903.000


12.066.623


2.669.027


1.744.488


34.949.922


717.478


717.478


1.808.900


1.808.900


81.005.064

Euro / Euros


ENTITATEAENTIDAD

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


75.285.923


75.285.923


75.285.923


75.285.923


1.808.900


1.808.900


466


1.808.900

V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIADISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES

3.910.241


81.005.064

Euro / Euros


ENTITATEAENTIDAD

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


467

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea USTIAPEN AURREKONTUAPRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

ENTITATEAENTIDAD

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


544.863.853


196.156.208


196.156.208


196.156.208


238.821.805


238.918.384

6010 LehengaiakMaterias primas

865.594


207.762.454


9.288.249


3.398.457


1.580.078


16.023.552


(96.579)


(96.579)


109.885.840


109.885.840


96.589.726


3.816.780


9.479.334


1.743.231.514


1.388.068.929


1.385.717.186

6401 Zuzendaritza-taldekideen ordainsariak (130/99 Dekretua)Retribuciones de cargos directivos (Decreto 130/99)

72.093


1.377.040.800

6404 Lan-legepeko langile finkoen ordainsariakRetribuciones de personal laboral fijo

8.083.710

6406 Bestelako langileriaren ordainsariakRetribuciones de otro personal

520.583


927.724


1.424.019


468


355.162.585


321.959.173


27.931.400


5.272.012


5.272.012


152.877.537


152.464.647


1.471.724


9.715.225


2.375.148


794.041


164.762


4.970.742


800.779


609.753


67.134.876


145.823


13.315.927


18.479.746


11.687.660


1.645.301


19.969.333


1.891.086


2.149.864


1.720.677


4.778.238


170


610.744


505.511


105.233

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

ENTITATEAENTIDAD

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


469


31.444.357


25.736.709

6281 UraAgua

2.026.531

6282 GasaGas

2.231.368


154.246


1.295.503


33.438.772


2.064.420


239.354


19.087.267


2.316.867


225.794


514.981


8.990.089


412.890


412.890


70.533.909


16.283.591


54.250.318


4.816.964


4.098.335


4.098.335


718.629


718.629


62.587


62.587


62.587


62.587


2.516.386.364

Euro / Euros

GASTUAKGASTOS

ENTITATEAENTIDAD

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


470

Euro / Euros

SARRERAKINGRESOS

ENTITATEAENTIDAD

KONTUACUENTA

EPIGRAFEAEPIGRAFE


2.412.156.638


2.412.156.638


2.412.156.638


2.393.804.231


18.352.407


32.769.014


30.560.292


851.134


29.709.158


2.208.722


2.208.722


2.158.233


50.489


66.802.912


59.906.889


59.906.889


6.896.023


926.803


926.803


926.803


926.803

XVI. EKITALDIKO GALERAPÉRDIDA DEL EJERCICIO

3.730.997


2.516.386.364


471

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea






Subvenciones

GASTUAKGASTOS




76,2%

23,8%


OSAKIDETZA TALDEA / GRUPO OSAKIDETZA...OSAKIDETZA Taldea Grupo OSAKIDETZA 13 Alea Tomo 13 Aurkibidea...

Documents

Transcript of OSAKIDETZA TALDEA / GRUPO OSAKIDETZA...OSAKIDETZA Taldea Grupo OSAKIDETZA 13 Alea Tomo 13 Aurkibidea...