Presupuesto 2012 i
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Presupuesto Presupuesto Ejecución al Ejecución al Ejecución Saldo Avance Institucional de Apertura Institucional Modificado Trimestre Anterior Trimestre Total % (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) (7)=(5)/(2) 16,683,500.00 16,934,490.00 0.00 2,789,513.26 2,789,513.26 14,144,976.74 0.16 5,000,000.00 6,422,980.00 0.00 1,618,641.84 1,618,641.84 4,804,338.16 0.25 0.00 33,373,631.00 0.00 1,814,552.69 1,814,552.69 31,559,078.31 0.05 19,959,387.00 20,010,785.00 0.00 0.00 0.00 20,010,785.00 0.00 41,642,887.00 76,741,886.00 0.00 6,222,707.79 6,222,707.79 70,519,178.21 0.08 Presupuesto Presupuesto Ejecución al Ejecución al Ejecución Saldo Avance Institucional de Apertura Institucional Modificado Trimestre Anterior Trimestre Total % (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) (7)=(5)/(2) 10,783,500.00 11,601,005.00 0.00 3,062,470.58 3,062,470.58 8,538,534.42 0.26 200,000.00 240,798.00 0.00 65,042.58 65,042.58 175,755.42 0.27 7,196,055.00 8,011,722.00 0.00 1,166,839.34 1,166,839.34 6,844,882.66 0.15 589,945.00 589,945.00 0.00 103,102.60 103,102.60 486,842.40 0.17 22,873,387.00 56,298,416.00 0.00 1,825,252.69 1,825,252.69 54,473,163.31 0.03 41,642,887.00 76,741,886.00 0.00 6,222,707.79 6,222,707.79 70,519,178.21 0.08 Presupuesto Presupuesto Recaudación al Recaudación al Recaudacion Saldo Avance Institucional de Apertura Institucional Modificado Trimestre Anterior Trimestre Total % (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) (7)=(5)/(2) 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 1,335,978.55 1,335,978.55 3,664,021.45 0.27 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 19,959,387.00 19,959,387.00 0.00 41,954.39 41,954.39 19,917,432.61 0.00 0.00 0.00 0.00 272,045.05 272,045.05 -272,045.05 0.00 0.00 33,693,285.00 0.00 77,538,522.14 77,538,522.14 -43,845,237.14 2.30 24,959,387.00 58,652,672.00 0.00 79,188,500.13 79,188,500.13 -20,535,828.13 1.35 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES TOTAL: Detalle 3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 5. OTROS INGRESOS 9. SALDOS DE BALANCE I trimestre (2012) 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 5. OTROS GASTOS 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TOTAL: INGRESOS POR GENÉRICAS TOTAL: GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO I trimestre (2012) 5 . RECURSOS DETERMINADOS Detalle Detalle 1 . RECURSOS ORDINARIOS 2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GASTOS POR GENÉRICAS I trimestre (2012)
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COSTOS
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Presupuesto Presupuesto Ejecucin al Ejecucin al Ejecucin Saldo Avance
Institucional de
Apertura
Institucional
Modificado
Trimestre
Anterior Trimestre Total %
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) (7)=(5)/(2)
16,683,500.00 16,934,490.00 0.00 2,789,513.26 2,789,513.26 14,144,976.74 0.16
5,000,000.00 6,422,980.00 0.00 1,618,641.84 1,618,641.84 4,804,338.16 0.25
0.00 33,373,631.00 0.00 1,814,552.69 1,814,552.69 31,559,078.31 0.05
19,959,387.00 20,010,785.00 0.00 0.00 0.00 20,010,785.00 0.00
41,642,887.00 76,741,886.00 0.00 6,222,707.79 6,222,707.79 70,519,178.21 0.08
Presupuesto Presupuesto Ejecucin al Ejecucin al Ejecucin Saldo Avance
Institucional de
Apertura
Institucional
Modificado
Trimestre
Anterior Trimestre Total %
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) (7)=(5)/(2)
10,783,500.00 11,601,005.00 0.00 3,062,470.58 3,062,470.58 8,538,534.42 0.26
200,000.00 240,798.00 0.00 65,042.58 65,042.58 175,755.42 0.27
7,196,055.00 8,011,722.00 0.00 1,166,839.34 1,166,839.34 6,844,882.66 0.15
589,945.00 589,945.00 0.00 103,102.60 103,102.60 486,842.40 0.17
22,873,387.00 56,298,416.00 0.00 1,825,252.69 1,825,252.69 54,473,163.31 0.03
41,642,887.00 76,741,886.00 0.00 6,222,707.79 6,222,707.79 70,519,178.21 0.08
Presupuesto Presupuesto Recaudacin al Recaudacin al Recaudacion Saldo Avance Institucional de
Apertura
Institucional
Modificado
Trimestre
Anterior Trimestre Total %
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6)=(2)-(5) (7)=(5)/(2)
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 1,335,978.55 1,335,978.55 3,664,021.45 0.27
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 19,959,387.00 19,959,387.00 0.00 41,954.39 41,954.39 19,917,432.61 0.00
0.00 0.00 0.00 272,045.05 272,045.05 -272,045.05 0.00
0.00 33,693,285.00 0.00 77,538,522.14 77,538,522.14 -43,845,237.14 2.30
24,959,387.00 58,652,672.00 0.00 79,188,500.13 79,188,500.13 -20,535,828.13 1.35
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
TOTAL:
Detalle
3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS
5. OTROS INGRESOS
9. SALDOS DE BALANCE
I trimestre (2012)
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
3. BIENES Y SERVICIOS
5. OTROS GASTOS
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL:
INGRESOS POR GENRICAS
TOTAL:
GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
I trimestre (2012)
5 . RECURSOS DETERMINADOS
Detalle
Detalle
1 . RECURSOS ORDINARIOS
2 . RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
4 . DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GASTOS POR GENRICAS
I trimestre (2012)
