Ayuntamiento de Alcorcn Presupuestos Municipal INDICE E#IA ALCALDIA !#ESU!UEST CNSLIDAD !#ESU!UEST DEL AYUNTAIENT DE ALC#CN #ESUEN CA!ITULS GASTS E ING#ESS ESTAD DE ING#ESS ESTAD DE GASTS !LANTILLA DE !E#SNAL !LAN DE FINANCIACIN INVE#SINES INF#E ECNIC FINANCIE# ESTAD DE E1ECUCIN DEL E1E#CICI 2010 ESTAD DE E1ECUCIN A 30 1UNI DE 2011 ASES DE E1ECUCIN ESTAD DE LA DEUDA INF#E DE INTE#VENCIN INDICE !#ESU!UEST EGIASA !#ESU!UEST ESASA !#ESU!UEST IE!E E#IA DE ALCALDIA

Ayuntamiento de AIcorcn Alcalda EJERCICIO 2012 MEMORIA DEL PRESUPUESTO GENERAL I.- INTRODUCCINElPresupuestoGeneraIdeIAyuntamientodeAIcorcnparaelejerciciode 2012incluyeeldelapropiaEntidadyeldelOrganismoAutnomoNEPE,ascomolos EstadosdePrevisindeGastosengresosdelasSociedadesMercantilescuyocapital social pertenece ntegramente al Ayuntamiento, EMGASA y ESMASA. Los estados de ingresos y gastos consoIidados, una vez realizados los ajustes necesariosparasuhomologacin,suponen,253.360.281,99y232.255.277,38euros respectivamente, lo que se traduce en un supervit de 21.105.004,61 euros y cuyo detalle por captulos es el siguiente: 1 ESTADO DE INGRESOS DENOMINACIN ENTIDADIMEPEEMGIASAESMASATOTALELIMINACIONESTOTAL A) OPERACIONES CORRIENTES128.420.849,795.125.215,16262.127,7620.191.782,70153.999.975,4118.955.172,23135.044.803,13 1.MPUESTOS DRECTOS70.599474,130,000,000,0070.599.474,130,0070.599.474,13 2.MPUESTOS NDRECTOS4.716.694,530,000,000,004.716.694,530,004.716.694,53 3.TASAS Y OTROS NGRESOS11.753.527,98109.000,00262.127,762.610.000,0014.734.655,740,0014.734.655,74 4.TRANSFERENCAS CORRENTES41.091.424,505.010.610,970,0017.581.782,7063.683.818,1718.955.172,2344.728.645,94 5.NGRESOS PATRMONALES259.728,655.604.190,000,00265.332,840,00265.332,84 B) OPERACIONES DE CAPITAL3.084.472,040,0085.008.530,741.400.766,1089.493.768,881.470.766,1088.093.002,78 6.ENAJENACIN DE NVERSONES REALES3.084.472,040,0085.008.530,740,0088.093.002,780,0088.093.002,78 7.TRANSFERENCAS DE CAPTAL0,000,000,001.400.766,101.400.766,101.400.766,100,00 C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 9.718.380,000,0020.504.096,030,0030.222.476,030,0030.222.476,03 8.ACTVOS FNANCEROS9.718.380,000,000,000,009.718.380,000,009.718.380,00 9.PASVOS FNANCEROS0,000,0020.504.096,030,0020.504.096,030,0020.504.096,03 TOTAL141.223.701,83_ 5.125.215,16105.774.754,5321.592.548,80273.716.220,3220.355.938,33253.360.281,99 2 ESTADO DE GASTOS DENOMNACN ENTDADMEPEEMGASAESMASATOTALELMNACONESTOTAL A) OPERACONES CORRENTES120.256.199,585.125.215,163.970.213,8120.191.782,70149.543.411,2518.955.172,23130.588.239,02 1.GASTOS DE PERSONAL66.522.591,694.495.427,311.129.117,4016.440.521,3788.587.657,770,0088.587.657,77 2.GASTOS DE BENES CORRENTES Y SERVCOS24.105.334,54550.547,852.841.096,413.387.500,0030.884.478,800,0030.884.478,80 3.GASTOS FNANCEROS8.365.018,290,000,00363.761,338.728.779,620,008.728.779,62 4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES21.263.255,0679.240,000,000,0021.342.495,0618.955.172,232.387.322,83 B) OPERACIONES DE CAPITAL3.568.511,100,0045.517.420,991.400.766,1050.486.698,191.400.766,1049.085.932,09 6. NVERSONES REALES2167.745,000,0045.517.420,991.400.766,1049.085.932,090,0049.085.932,09 7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL1.400.766,100,000,000,001.400.766,101.400.766,100,00 C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS16.062.047,200,0036.519.059,070,0052.581.106,270,0052.581.106,27 8.ACTIVOS FINANCIEROS0,000,000,000,000.000,000,00 9.PASIVOS FINANCIEROS16 062 047,200,0036.519.059,070,0052.581.106,270 0052.581.106,27 TOTAL139.886.757,885.125.215,1686.006.693,8721.592.548,80252.611.215,7120.355.938,33232.255.277,38 3 II.- INGRESOS Sihacemosuncomparativoentreelpresupuestoconsolidadodelpresente presupuesto para el ejercicio 2012 con el presupuesto consolidado del ejercicio 2011, los porcentajes de variacin son los siguientes: DENOMINACIN20112012% VARI ACI N A) OPERACIONES CORRI ENTES 205.956.940,49135.044.803,18-34,43% 1.IMPUESTOS DIRECTOS 66.430.000,0070.599.474,136,28% 2.IMPUESTOS INDIRECTOS 15.116.500,004.716.694,53-68,80% 3.TASAS Y OTROS INGRESOS 53.346.521,11314.734.655,74-72,38% 4.TRANSFERENCI AS CORRIENTES 50.586.489,3144.728.645,94-11,58% 5.INGRESOS PATRIMONIALES 20.477.430,00265.332,8498,70% B) OPERACIONES DE CAPITAL 212.905.379,1888.093.002,78-58,62% 6.ENAJENACI N DE INVERSIONES REALES 192.130.092,12 88.093.002,78 -54,14% 7.TRANSFERENCI AS DE CAPITAL 20.775.287,060,00-100,00% C) ACTI VOS Y PASIVOS FINANCI EROS 89.392.917,5330.222.476,03-66,19% 8.ACTIVOS FINANCIEROS 0,009.718.380,00 9.PASIVOS FINANCIEROS 89.392.917,5320.504.096,03-77,06% TOTAL 508.255.237,20253.360.281,99-50,15% ESTADO DE INGRESOS EIestadodeingresossehacalculadotomandocomobaselosderechos reconocidosnetosresultantesdelaLiquidacindelejercicio2010yelavancede liquidacinobtenidodelejerciciode2011.Enelpresupuestodeingresosseproduce una reduccin deI 50,15% respecto al pasado ejercicio de 2011. 4 LasOrdenanzasFiscaIesydePreciosPbIicosparaeIejercicio2012no puedenserajenas,deunl ado.aIadifciIsituacinfinancieraqueestenuevo EquipodeGobiernohereday,deotra,aIescenariomacroeconmicodecrisis, recesin e incertidumbre que vive Ia economa espaoIa. EsenesteescenariodecrisiseconmicaysociaI.tantoenel mbito municipal como en el estatal, eneIquesesitanIaspoIticasymedidas tributarias contenidasenIasOrdenanzasFiscaIesydePreciosPbIicosparaeIejercicio 2012,sinoIvidarIamodificacindeIaConstitucinrecientementeaprobada,que deformacIaraobIigaaIasAdministracionesPbIicasaconseguireIequiIibrio presupuestario y Ia inexistencia de dficit. EsteEquipodeGobiernoessensibIeyhacesuyosIosprobIemasdeIos ciudadanosdeImunicipiodeAIcorcn,yesconscientedeIesfuerzoqueenIas actuaIescircunstanciasdebenIIevaracabo.Esporello,queIasmedidas tributariascontenidasenlasOrdenanzasFiscalesydePreciosPblicosparael ej ercicio2012hansidoestudiadasyvaIoradasdeformarefIexiva,eIaboradasa partirdecriteriosymedidasquebuscanIacontencindeIapresinfiscaI,yIa mejoradeIosbeneficiosfiscaIesactuaImentevigentesparaunamejor distribucin deI esfuerzo fiscaI. LasOrdenanzasFiscalesydePreci osPblicosparaelejercicio2012,tienen comoobjetivoayudaraIasfamiIiasyempresasdeIaciudad,yreactivarIa economamunicipaI.Paraell o,concarctergeneraI,sehancongeIadoIos impuestos,IastasasyIospreciospbIicosdeIosserviciosmunicipaIes.De igualmanera,seestabIecenmedidasparafaciIitareIpagodeIasdeudasenIos apIazamientos y fraccionamientos con exigencias de garantas. Todasl asmedidasrecogidasenIasOrdenanzasFiscaIesydeIosPrecios PbIicosparaeIejercicio2012,constituyenunfieIrefIejodeIprogramaeIectoraI con eI que se present eI actuaI Equipo de Gobierno, y que fue refrendado por Ios ciudadanos en Ias eIecciones municipaIes de 2011. EnlaactualizacindelasOrdenanzas,sehanadoptadolasprevisiones oportunas,alobjetodeevitarquedelacombinacindelasmodificaciones tributariasrealizadassederivendesequilibriospresupuestariosqueponganen peligroelmantenimientoylamejoradelacalidaddelosserviciospblicos prestados a los ciudadanos. Efectivamente,pesealaelevadadeudamunicipalyalimportantedficit presupuestarioheredado,lasOrdenanzasFiscalesydePreciosPblicosparael ejercicio 2012 tiene cuatro claros objetivos: 1)AyudaralosciudadanosdeAlcorcnasuperarlacri siseconmica actualmedianteelfrenodel apresinfiscal,todavezquesemantieneeltipo degravamengeneraldelImpuestosobreBienesInmueblesdenaturaleza urbanaysecongelanlostributosparaelao2012,mediantelaapli caci ndel IPCinteranualmsfavorable(agosto2010-agosto2011)del 2,9%.Ellti mo datodelIPCinteranual(septiembre2010-septi embre2011)hasidodel3,1%, portantoseactualizanpordebajode la inflacin, loqueequivaleaunabajada efectivadegravamen.Enal gunastasas(administracindedocumentos, servi cios de exti ncin de incendios, y servi cios en el centro municipal de acogida deanimales),laactualizacindelastarifasseproduceafindeadecuarlas mismasasucostereal,todavezquesteessustancialmentesuperioralas cuotas propuestas. 2)Impulsar el tejido comercial y productivo de nuestro municipio. 3)Mejorarymantenerlosbeneficiosfiscalesexistentesy,enalgunos casos, recuperar bonificaciones que desaparecieron con el anterior Gobierno como sonlasbonificacionesparafamiliasnumerosasenlasTasasporEnseanzas Especiales.Efectivamente,lejosdesuprimirorebajarbeneficiosfiscales,las Ordenanzaspresentanlassiguientesmodificacionesyorientacionesenla regulacin de las bonificaciones: a)Elmantenimientodela"cuotacero"enlastasasdeaquelloscursosy actividadesquefomentenla"empleabilidad",deformaquelaorientaciny aplicacin de este beneficio ane principios de justicia, eficacia social y estimulo. 6 b)LasbonificacionesparafamiIiasnumerosaseneIImpuestosobre BienesInmuebIesdenaturaIezaurbanaseampIanaI60%(categorageneraI)y aI 80% (categora especiaI). c)Deconformidadconlal egislacinvigentequecontemplalaaplicacinde unabonificaci ndecarcterpotestativoenel mpuestosobreBienesnmueblesde naturalezaurbana,ycomomedidadeapoyoalasenseanzaspbl icasuniversitarias queseimpartenennuestromunicipi o,l asOrdenanzasFiscalesydePreciosPblicos paraelejercici o2012prevunabonificacindeI25%enIacuotantegradeI impuestoafavor deinmuebIesdeorganismospbIicosdeinvestigacinyIos de enseanza universitaria. d)LamejoradeIaactuaIbonificacineneIImpuestosobreeIIncrementodeI VaIor de Ios Terrenos de NaturaIeza Urbana (PIusvaIa). 4)EIestabIecimientodemedidasencaminadasafaciIitareIpagodeIos tributosmunicipaIes,favoreciendodeestaformaIosesfuerzosindividuaIesy coIectivosqueexigeIasuperacindeIactuaIescenarioadversodecrisis econmica. DelasnovedadesymodificacionescontenidasenlasOrdenanzasFiscalesyde Precios Pblicos para el ejercicio 2012, destacan: ORDENANZAGENERALDEGESTIN,RECAUDACINEINSPECCINDELOS INGRESOS PROPIOS DE DERECHO PBLICODos son l as pri ncipales modificaci ones de esta Ordenanza, a saber: 1)LapuestaenmarchadeIfraccionamientoindividuaIenseispI azosde Iostributosdecarcterperidico,quebuscaarmonizarIasfaciIidadeseneI pagoyIosfIujosmonetariosderivadosdeIosingresostributarios.Las caractersticas pri ncipales son las si guientes: Es de carcter voIuntario. Comomedidaparaincentivarestenuevomodelodefraccionamiento,sepropone bonificar con un 2% Ia cuota tributaria. 7 SeapIicaratodosIos tributosdecarcterperidico,saIvoIossujetospasivos quetributanaItipodiferenciadoeneIImpuestosobreBienesInmuebIesdenaturaIeza urbana. EI primer pago se reaIizara en eI mes de abriI,y eI Itimo pIazo en eI mes denoviembre,deformaqueposibiIitearmonizarIaIiquidacinfinaI(Ioscinco primerospagostienenIaconsideracinde"entregaacuenta")yIaposibIe devoIucin deI apIazamiento domiciIiado, conforme a Ia directiva europea. Paralosrecibosquemantengaladomiciliacin,conformealfraccionamientoendos plazos, no se aplicar bonificacin. 2)EIestabIecimientodemedidasorientadasafaciIitarIosapIazamientos, subiendohasta9.000CeIImiteparasusoIicitudsinconstitucindegaranta, favoreciendodeestaformalosesfuerzosi ndividual esycolectivosqueexigel a superaci n del actual escenario econmico de crisis y recesin. IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES Se proponen cuatro modificaci ones: 1)EImantenimientodeItipodegravamengeneraI(0,464%)enel mpuestosobre Bienesnmueblesdenaturalezaurbana,trasIassubidasaprobadasenIasanteriores Ordenanzas por eI anterior Equipo de Gobierno. 2)LacongeIacindeIastarifas,medianteIaapIicacindeIIPCinteranuaI msfavorabIe,yIadisminucindeIapresinfiscaIeneIImpuestosobreBienes InmuebIesdenaturaIezaurbanaparaIoscomercioseindustriassujetosaItipo diferenciadoatravsdeIaumentodeIosumbraIesdevaIorcatastraI, introduciendodeestaformaprogresividadenIaapIicacindeIostipos diferenciados.IguaImente,IosumbraIesdeIosusosparaoficinas,ocioy sanidad,quedanactuaIizadosenIosumbraIesquehaarrojadoIaIiquidacindeI padrndeIImpuestosobreBienesInmuebIesdenaturaIezaurbanadeIao2011, a fin de adecuar Ios mismos. 8 3)LaampIiacindeIasbonificacionesparafamiIiasnumerosaseneI ImpuestosobreBienesInmuebIesdenaturaIezaurbanaseampIanaI60% (categora generaI) y aI 80% (categora especiaI). 4)La introduccin de una bonificacin deI 25% en Ia cuota ntegra deI impuesto afavordeinmuebIesdeorganismospbIicosdeinvestigacinyIosdeenseanza universitaria. IMPUESTO SOBRE VEHCULOSDE TRACCIN MECNICA Nosepropone ningunamodificacinysemantienen IasactuaIescuotas, Ioque en presencia de infIacin supone una bajada efectiva de gravamen. IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANALa modifi cacin de esta ordenanza contiene una modificacin importante, y que tiene como fin IaampIiacindeIosactuaIesbeneficiosfiscaIesdeIabonificacin deI50%contempIadaeneIartcuIo15.4deIaOrdenanzaFiscaIpara descendientes y cnyuges, conforme a Ios siguientes criterios jurdicos: Ha de constituir Ia vivienda habituaI. Serecogencomobeneficiarios:cnyuge;menoresde25aos; incapacitadosjudiciaImenteydiscapacitados(65%),conrentasinferioresa 8.000 E. HandeestarempadronadosenIavi viendaquesetransmiteconuna antigedaddedosaosynotransmitireIinmuebIeenIoscuatroaos siguientes.SeapIicar,iguaImente,aIosIocaIesdenegocio,siemprequenose transmita en Ios cuatro aos siguientes a su adquisicin. La bonificacin a apIicar ser deI 95%. 9 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRASNo se propone ninguna modificacin para eI ao 2012 y se mantiene eI tipo de gravamen. Endefinitiva,conIasOrdenanzasFiscaIesyPreciosPbIicosparaeI ejercicio2012,seponedemanifiestoeIesfuerzoqueeIactuaIEquipode GobiernoreaIizaparaapoyaraIasfamiIiasyaIasempresasdeIaciudad, conteniendo Ia presin fiscaIy mejorando Ios beneficios fiscaIes para una mejor distribucindeIesfuerzofiscaI.YeIIopeseaIaeIevadadeudamunicipaIyaI importantedficitpresupuestarioheredadoyaImomentodegravecrisis econmica en eI que nos encontramos, asumiendo un compromiso de rigor en Ia gestindeIosrecursos,deformaquesegaranticeeImantenimientodeIos serviciospbIicos,ysepromuevanpoIticasqueayudenaIasfamiIiasyaIas empresas de Ia ciudad, y reactiven Ia economa municipaI. III.- GASTOS Sihacemosuncomparativoentreelpresupuestoconsolidadodelpresente presupuestoparaelejercicio2012conelpresupuestoconsolidadodelejercicio2011, los porcentajes de variacin son los siguientes: ESTADO DE GASTOS DENOMINACIN 20112012 % VARIACIN A) OPERACIONES CORRIENTES 144.511.452,35130.588.239,02-9,63% 1.GASTOS DE PERSONAL 92.578.787,9388.587.657,77-4,31% 2.GASTOS BENES CORRENTES Y SERVCOS 37.657.634,5930.884.478,80-17,98% 3.GASTOS FNANCEROS 8.542.847,898.728.779,622,18% 4.TRANSFERENCAS CORRENTES 5.732.181,942.387.322,83-58,35% B) OPERACIONES DE CAPITAL 306.710.943,2549.085.932,09-83,99% 6.NVERSONES REALES 304.610.943,2549.085.932,09-83,89% 7.TRANSFERENCAS DE CAPTAL 2.100.000,000,00-100,00% C) ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS 18.896.254,3952.581.106,27178,26% 8.ACTVOS FNANCEROS 0,000,00 9.PASVOS FNANCEROS 18.896.254,3952.581.106,27178,26% TOTAL 470.118.649,99232.255.277,38-50,60% 10 Enelpresupuestodegastos(232.255.277,38euros)seproduceuna reduccin deI 50,60% respecto al pasado ej ercicio de 2011. I V. - BASESDEEJECUCI N LasmodificacionesquepresentanlasBasesdeEj ecucinrespectodelasdel ej ercicio anterior vienen motivadas por IanecesidaddereaIizarajustestcnicos,as comohacermsoperativosIosdistintosserviciosparaaIcanzarIasfinaIidades encomendados a Ios mismos. Enconceptodemanutencin,despIazamientoyaIojamiento,Iosmiembros deIaCorporacinnopercibirnningunaindemnizacin,yseeIiminaIaanterior dietade130euros/da.LascomidasinstitucionalesquerealiceelAlcaldesernde mendeldanopudindosecontemplarconceptosadicionalescomoserviciode vinoteca, tabaco y bebidas alcohlicas fuera del men del da. EnloquerespectaaladisponibiIidaddeIoscrditospresupuestarios quedar condicionada en todo caso aIa existencia de documentos fehacientes que acrediteneIcompromisofirmedeaportacinenIoscasosdeayudas, subvenciones, donaciones u otras formas de cesin de recursos a terceros y a Ia efectivareaIizacindeIosingresoscuandoprocedandeIaenajenacindesueIo ocuaIquierotrotipodeingresodenaturaIezaurbansticapresupuestados,y que hayansidotenidosencuentaenIasprevisionesiniciaIesdeIPresupuestode GastosaefectosdesuniveIacinyhastaeIimporteprevistoenIosestadosde ingresos en orden a Ia afectacin de dichos recursos a Ias finaIidades especficas de Ias aportaciones a reaIizar. Los crditos que se generen de mayores ingresos de naturaIeza corriente irn.preferentemente,aIpagodedeudasconproveedoresdeejercicios anteriores. 11 V.- CONCLUSIONES Enestosmomentosdeinest abilidadeconmicaydesconfianzaenel futuro, lasAdmini stracionesPbl icasdebemosactuar.Tenemoslaobligacindeadoptar,a travsdenuestroprincipal instrumento,elpresupuesto,lasmedi dasnecesari aspar a faciIitar eI desarroIIo econmico y Ia creacin de empIeo, y as corregi r eI rumbo perdido,generandouncIimadeconfianzafavorabIeparanuestrosvecinosy empresas.Estamosantedosformasdeafrontarlacri si sunaqueapuestaporlasubida delosimpuestos,eli ncrementodel gastopbli coyelendeudamiento.yotra,lade este equi po de gobierno, que apuesta por todo lo contrario, Iabajadadeimpuestos, Ia contencin deI gasto pbIico y Ia reduccin deI endeudamiento. DeacuerdoconelInformedeIaIntervencinGeneraIdefecha28de octubrede2011,Iasdeudasyacreedoresa11dejuniode2011deI Ayuntamiento,IosOrganismosAutnomosyIasEmpresasMunicipaIes asciendena612.584.524,66euros,101.925.488.720,08deIasantiguaspesetas (125.567.164,36eurosaIargopIazoy487.017.360,30eurosacortopIazo).Si excIuimosEMGIASA,Iasdeudasyacreedoresa11dejuniode2011deI Ayuntamiento,OrganismosAutnomosyESMASAasciendena279.036.371,36 euros,46.427.745.685,11deIasantiguaspesetas(111.934.471,61eurosaIargo pIazo, y 167.101.899,75 a corto pIazo). EnEMGIASAIasdeudasyacreedoresa11dejuniode2011asciendena 333.560.362,10euros55.499.774.408,37deIasantiguaspesetas(13.632.692,75eurosy 319.927.669,35 euros) En elAyunt amiento de Alcorcn, apesarde la dramti casi tuaci n econmica quehemosheredado,hemoselegidobajarIosimpuestos.Estamossegurosqueelesfuerzoqueestamosreal izandocongeIandoIostributosdirectosperidicos, contribuyeamitigareItremendoesfuerzoqueIasfamiIiasyIasempresasde nuestromunicipioestnreaIizandoenunosmomentostancrticos.Adoptamos estasmedidaspeseal aprdidacontinuadadeingresosdelEstadoalaquenos hemosvi stosometi doslosmunicipiosenel ao2011,porqueestamosconvenci dos dequeloscontribuyentesnosonl osquedebenpagarlacri sis,nil afaltade iniciativas de otros. 12 Lospresupuestosde2012,sonreaIistasyrigurososenIaestimacinde IosingresosyIaprevisindeIosgastos,apostandoporIacontencindeIgasto pbIico,sobretodoeneImbitodeIosgastoscorrientes,lareduccindeIas retribuciones de Ios cargos poIticos, y deI personaI de confianza, la reduccin de IosgastosenatencionesprotocoIariasyderepresentacin,elfomentodeun mayorahorroeneIgastodebienescorrientesyprestacionesdeservicios,yla renegociacin deIascondicionesfinancieras de Iasoperacionesdecrdito(ti pos de inters, perodos de carencia y plazos de amortizaci n) El Programa de Gasto "Deuda PbIica" (011.00) se reduce un 11,65% (3.024.310,24 euros de reduccin). EI17,28%deIpresupuestodegastosdeIAyuntamientosedesti naaIa amortizacindeIadeudapbIicayaIpagodeintereses.Sidescontamosl a amorti zacindel adeudapblicayelpagodei ntereses,7decada10eurosse destinanagastosociaIyserviciosaIaciudadana,msde2eurosaIa promocineconmicaymenosde1euroaIosgastosdeadministracin generaI. ElCaptulo2(Gastosdebienescorri entesyservicios)delProgramadeGasto "rganosdeRepresentacin"(912.00)sereduceun65,22%yseeIiminanIas indemnizacionesporrazndeservicioenconceptodemanutenciny despIazamiento. EnelCaptulo4(Transferencias corrientesentregadas)delProgramadeGasto "GruposPoIticos"(912.01)seeIiminanIasaportacionesaIosGrupos MunicipaIes. EnelProgramadeGasto"EstudiosyComunicacinSociaI"(923.00)el CaptuIo1(GastosdepersonaI)sereduceun12,52%,yelCaptuIo2(Gastosde bienes corrientes y servicios) se reduce un 67,90% (465.200 euros de reduccin) ElCaptulo2(Gastosdebienescorrientesyservicios)delProgramadeGasto "AdministracindePatrimonio"(933.00)enlapartidadeArrendamientodeEdificios (202.00) se reduce un 67%. 13 EnlospresupuestosdestacanelgastoenbienestarsociaIyserviciosaIa ciudadana,con el fin de ayudar a los que se encuentran en una situacin departida ms desfavorable,endeportesycuItura,yenconservacindeinfraestructurasyvas pbIicas. EnestospresupuestosseconstataIareduccindeIacargatributariayIa presinfiscaI(congeIandoIosimpuestosycuandoesposibIereducindoIos,yen ningncasoincrementndoIos,IoqueenpresenciadeinfIacin,equivaIeauna bajada efectiva de gravamen). TrabajamosenlamejoradeIaeficienciaenIagestindeIpresupuesto, redimensionandoyreformuIandoIaadministracn.Seintroduceporprimeravez enelpresupuestodegastoslacIasificacinorgnica(loquesuponeordenareI gastoatendiendoaIrganogestorqueIogestiona),compl ementandoasla cIasificacineconmica(lo queimplica ordenarel gastoatendiendoasu natural eza econmica:corriente,decapitaIydeoperacionesfinancieras),ylacIasificacin por programas (lo que supone ordenar el gasto atendiendo a su finaIidad). Seutilizacomotcnicapresupuestariaelpresupuestodebasecero(loque equivaleajustificarlatotalidaddelgasto,distinguiendoquepartedelgastoesfijoyque parte es variable). Y todo esto, garantizando ymejorando Ia caIidad de Iosservicios pbIicos aIosciudadanos,ycumpIiendoconIoscompromisosdeestabiIidad presupuestaria, y de reduccin deI endeudamiento. Al corcn, 31 de Octubre de 2011.a~p,N1F4,~ 434 41

" 3A L.CO;s7rAi.c/1"-David Prez Garca ALCALDE PRESDENTE 14 , !#ESU!UEST CNSLIDAD ESTADO DE CONSOLIDACIN DEL PRESUPUESTO GENERAL AO 2012 INGRESOS CaptuloAyuntamientoIMEPEE M GIASAESMASATotalEliminacionesTotal consolidado I Imp. Directos76599.474,13 70.599.474.13 70.599.474,13 II Imp. Indirectos4.716,694,53 4.716.694,53 4.716694,53 IIITasas11.753.527,98109.000,00262.127,762.610.000,0014.734.655.74 14.734.655,74 IV Trans. corr.41.091.424,505.010.610,970,0017.581.782.7063.683.818,1718.955.172,2341728.645,94 V ing. Pahimon.259.728,655.604,19 265.332,84 265.332,64 VI Enaj. Invers.3.084.472,04 85.008.530,74 88.093.002,78 88.093.002,78 VII Trans. Capit.0,00 0,001.400.766,101.400.766,101.400 766,100,00 VIII Act finan.9.718.380,009.718.380,00 9.718.380,00 IX Ras. finan.0,00 20.504.096,03 20.504.096,03 20.504.096,03 TOTAL141.223.701,835.125.215,16105.774.754,5321.592.548,80273.716.220.3220.355.938,33253.360.281,99 GASTOS CapituloAyuntamientoIMEPEEMGIASAESMASATotalEliminacionesTotal consolidado IPersonal66.522 . 591 ,694.495.427,311.129.117,4016.440.521,3788.587.657,77 88.587.657,77 II B. corrientes24.105.334,54550,547,852.841.096,413.387.500,0030.884.47180 30.884.478,80 III Financieros8.365.018,290,000,00363.761,338.728.779,62 8,728.779,62 IV Trans. COff. 21.263255,0679.240,0021.342.495,0618.955.172,232,387.322,83 VI Invers. reales2.167.745,0041517.420,9947.685.165,99 47,685.165,99 VII Trans. Capit1.400.766,101.400 766,102.801.532,201 400.766,101.400.766,10 VIII Ad. finan.0,00 0,00 0,00 IX Pas. finan.16.062.047.20 36.519.059,07 52.581.106.27 52,581.106,27 TOTAL139.886.757,885.125.215,1686.006.693,8721.592.548,80252.611.215,7120.355.938,33232.255.277,38 PRESUPUESTO DEL AYUNTAN!ENTO DE ALCORCON RESUNEN CAPTULOS CASTOS E !NCRESOS ESTADOS DE !NCRESOS ESTADOS DE CASTOS PLANT!LLA DE PERSONAL PLAN DE F!NANC!AC!ON !NvERS!ONES !NFORNE ECONON!CO F!NANC!ERO #ESUEN CA!ITULS GASTS E ING#ESS ESTADO DE GASTOS CAPTULOSPRES 2012 A)OPERACIONES CORRIENTES GASTOS DE PERSONAL66.522 591.69 GASTOS EN BENES CORRENTES Y SERVCOS24.105.334,54 GASTOS FNANCEROS8.365.018,29 TRANSFERENCAS CORRENTES21.263 255,06 B) OPERACIONES DE CAPITAL NVERSONES REALES2.167.745;00 TRANSFENCAS DE CAPTAL1.400.766,10 ACTVOS FNACEROS0,00 PASVOS FNANCEROS16.062.047,20 139.886.757,88TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ESTADO DE INGRESOS CAPTULOSPRES 2012 A)OPERACIONES CORRIENTES MPUESTOS DRECTOS70.599.474,13 MPUESTOS NDRECTOS4.716.694.53 TASAS PRECOS PUBLCOS Y OTROS NGRESOS11.753.527,98 TRANSFERENCAS CORRENTES41.091.424,50 NGRESOS PATRMONALES259.728,65 B) OPERACIONES DE CAPITAL ENAENACON DE NVERSONES REALES3.084.472,04 TRANSFERENCAS DE CAPTAL0,00 ACTVOS FNANCEROS9.718.380,00 PASVOS FNANCEROS0,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS141.223.701,83 ESTAD DE ING#ESS IMPUESTOS DIRECTOSPRES. 2012 100.00Cesin .R.P.F3.170.304,01 113,00B de naturaleza urbana43.316.468,48 115,00mpuesto sobre Vehiculos de Traccin Mecnica9.784.763,29 116,00mp. ncremento del Valor de Terrenos naturaleza urbana8.884.286,56 130.00. de Actividades Econmicas: Cuotas municipales4.769.659,01 130.01. Actividades Econmicas: Cuotas nacionales y procvinciales673.992,78 TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS70.599.474,13 IMPUESTOS INDIRECTOSPRES. 2012 210.00Cesin de .V.A.2.647.539,71 220.00Cesin mpuesto especial sobre Alcohol y Bebidas derivadas40.999,20 220.01Cesin mpuesto especial sobre la cerveza14.479,25 220.03Cesin mpuesto especial sobre labores del tabaco264.955,01 220.04Cesin mpuesto sobre Hidrocarburos342.772,79 220.06Cesin mpuesto especial productos intermedios948,57 290.00mpuesto Construcciones, nstalaciones y Obras1.200.000,00 290.01nspecciones mpuesto Construcciones, nstalaciones y Obras205.000,00 TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS4.716.694,53 TASAS Y OTROS INGRESOSPRES. 2012 309.00Tasas por el servicio de extincin de incendios78.000,00 309.01Tasa cementerios y servicios mortuorios46.456,15 309.02Desatrancos, limpiezas especiales y otros48.493,56 310.00Recogida de animales10.411,88 310.01Deportes: Polideportivo y pistas deportivas139.322,20 310.02Deportes: Escuelas deportivas956.256,34 310.03Deportes: Otras actividades45.239,95 310.04Deportes: Piscinas262.749,00 312.00Escuela de Msica115.145,91 312.01Escuela de Teatro5.808,30 312.03Tasas por actividades de Educacin116.898,87 314.00Cultura: Enseanzas especiales367.892,03 322.00Tasa de licencia de aperturas de establecimiento725.707,83 323,00Tasa de licencias urbansticas460.000,00 323.01nspeccin: Tasa de licencias urbansticas75.000,00 325.00Tasas de expedicin de documentos59.787,68 329.00Derechos de examen27.758,57 331.00Entrada de vehculos y reservas843.809,83 332.00Aprovechamientos empresas elctricas1.304.523,94 332.01Aprovechamientos empresas gas315.812,68 332.02Aprovechamiento empresas comunicacin por cable109.237,69 332.03Aprovechamiento empresa Canal sabel II260.872,16 334.00Calas y zanjas5.717,45 335.00Veladores, terrazas y sillas412.255,80 336.00Rodajes cinematogrficos e industrias ambulantes5.524,71 337.01Tasa Telefona Movil405.900,71 338.00Aprovechamientos Telefnica Espaa601.319,98 339.00Vallas, andamios y puntales33.953,70 339.01Materiales y contenedores21.497,42 339.02Gruas de construccin15.190,18 339.03Mercadillos65.834,32 339.05Puestos de temporada90.793,43 339.06Quioscos14.826,31 339.07Depsitos y surtidores60.309,51 339.08Cajeros automticos27.984,25 344.00Entradas de teatro59.477,90 349.00Precio pblico por actividades de juventud14.168,34 351.00Contrib. especiales Extincin ncendios (UNESPA)409.277,92 389.00Reintegros Presupuestos Cerrados77,252,78 391.00Multas urbansticas220.000,00 391.20Multas de trfico1.335.000,00 391.90Sanciones de medio ambiente90.000,00 392.11Recargo de apremio500.000,00 393.00ntereses de demora300.000,00 399.00ngresos diversos152.828,80 399.01Ministerio nterior. Mantenimeinto del CUS152.677,46 399.02Otros ingresos diversos: costas7.045,64 399.03Deportes: Otros ingresos diversos299.506,80 TOTAL TASAS 11.753.527,98 TRANSFERENCIAS CORRIENTESPRES. 2012 420.00Participacin en los Tributos del Estado26 970 075,20 420.40Compensacin AE2.968.975,19 420.91Plan Formacin (NAP)55.681,00 420.92Subvencion M Cultura540.00 420.99Otras Subvenciones del Estado139.654,00 450.20Convenio servicios sociales2.329.562,35 450.21Centro Ocupacional1.154.964,59 450.22Convenio nmigracion94.658,15 450.25Convenio Talleres Alzheimer9.000,00 450.26Convenio Voluntariado11.538,00 450.30Educacin: Educacin nfantil1.194.248,88 450.31Educacin: Convenio Plan Extensin y Mej ora220.400,00 450.32Educacin: Escuela de Msica70.389,28 450.33Educacin: Convenio Absentismo22.867,70 450.34C.M. Escuela Municipal de Adultos73.475,00 450.40Mujer: Violencia de genero113.191,27 450.41Mujer:Conciliacin educacin e igualdad oportunidades85.276,80 450.51Empleo:Convenio Corporaciones Locales1.260.984,59 450.61Convenio Seguridad3.800.000,00 450.70C.M. Salud Pblica25.200,00 450.71C.M. Salud Mental25.146,78 450.72C.M. Consumo43.124;85 450.73Convenio drogodependientes422.470,87 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES41.091.424,50 NGRESOS PATRMONALESPRES. 2012 520.00ntereses cuentas corrientes54 809,64 550.00Producto de concesiones admi nistrativas109.891,48 550.01Deportes: Concesiones admini strati vas66.527.53 549.00Rentas Bienes i nmuebles28.500,00 TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES259.728,65, INGRESOS PATRIMONIALESPRES. 2012 600 00Enajenacin Sobres1 848 745.00 TOTAL INVERSIONES REALES1.848.745,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITALPRES. 2011 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL0,00 INGRESOSPATRIMONI ALESPRES. 2012 851.00'Acciones Canal sabel 9.718.380,00 TOTAL INVERSIONES REALES9.718.380,00 PASIVOS FINANCIEROSPRES. 2012 917.01 'Prstamo0,00 TOTAL PASIVOS FINANCIEROS0,00 ESTAD DE GASTS PRES. 2012 011.00[DEUDA PBLICA Cod.Denominacin 310.00ntereses prstamos a largo plazo4.819.326,11 310.01ntereses prstamos corto plazo1.818.000,00 359.00ntereses de aplazamiento227.692,18 TOTAL CAPITULO 3i6.865.018,29] Cod.Denominacin 913.00 Amortizacin prstamos corto y largo plazo16.062.047,20 TOTAL CAPITULO 9i16.062.047,20] TOTAL PROGRAMA122.927.065,49 132.00 PRES. 2012 SEGURIDAD - CIRCULACION Y TRANSPORTES Cod.Denominacin 110.00Retribuciones bsicas y otras remuneraciones53.000,00 120.00Retribuciones bsicas funcionarios2.687.390,40 121.00 Retribuciones complementarias funcionarios8.168.655,59 TOTAL CAPITULO 110.909.045,99 Cod.Denominacin 204.00Alquiler transporte de seguridad77.500,00 213.00Mantenimiento fotocopiadora8.600,00 214.00Reparaciny mantenimiento de vehiculos25.000,00 220.03Material de educacin vial3.000,00 221.00Vestuario100.000,00 221.99Otro material no inventariables2.000,00 222.01Comunicaciones postales11.000,00 227.11Servicio videovigilancia60.000,00 TOTAL CAPITULO 2287.100,00 Cod.Denominacin 454.00Transferencias al Consorcio Regional de Transporte217.000,00 TOTAL CAPITULO 4217.000,00 Cod.Denominacin 623.00Radares20.000,00 623.01Sonometros10.000,00 TOTAL CAPITULO 630.000,00 TOTAL PROGRAMA11.443.145,99 134.00PROTECCON CVL Cod.Denominacin 221.04 Vestuario12.000,00 224.00 Seguros1.400,00 PRES. 2012 TOTAL CAPTULO 213.400,00 13.400,00TOTAL PROGRAMA 135.00 Cod. PRES. 2012 EXTINCIN DE INCENDIOS Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios787.758,55 121.00Retribuciones complementaria funcionarios2.625.277,75 TOTAL CAPITULO 13.413.036,30 Cod.Denominacin 213.00Reparacin y mantenimento maquinaria30.000,00 213.01Conservacin e instalaciones contra incendios85.000,00 214.00Reparacin y mantenimento vehiculos60.000,00 221.04Vestuario50.000,00 221.09Otro Material No nventariable10.000,00 222.04Comunicacin RED TETRA15.000,00 TOTAL CAPITULO 2250.000,00 Cod.Denominacin 623.01Sistema navegacin vehculos50.000,00 623.02nstalacin conta incendios Centro oven18.065,00 624.00Autobomba ligera142.780,00 TOTAL CAPITULO 6210.845,00 TOTAL PROGRAMA3.873.881,30 151.00[URBANISMO Y ARQUITECTURA Cod.Denominacin 101.00Retribuciones bsicas Directores Generales 120.00Retribuciones bsicas funcionarios 121.00Retribuciones complementarias funcionarios 130.00Retribuciones bsicas laboral fijo 69.199,77 518.951,49 842.363,85 TOTAL CAPITULO 11.430.515,11 Cod. 220.01Prensa, revistas, libros y otras publicaciones500,00 226.03Anuncios Boletines5.800,00 227.06Estudios y trabajos tcnicos28.300,00 TOTAL CAPITULO 234.600,00 Cod.Denominacin 600.00Expropiacin C/ San Luis510.000,00 TOTAL CAPITULO 6510.000,00 174TAL PROGRAMA11.975.115,11 PRES. 2012 155.00 PRES. 2012 CONS. INFRAESTRUCT. Y VAS PBLICAS Cod.Denominacin 221.14Suministro material vas pblicas210.000,00 227.00Mantenimiento y conservacin vas pblicas500.000,00 227.01Mantenimiento y conservacin sealizacin300.000,00 227.06Estudios y trabajos tcnicos41.520,00 227.11Mantenimiento Programas informticos90.000,00 TOTAL CAPITULO 211.141.520,00 Cod.Denominacin 449.00Esmasa Mantenimiento semafrico82.208,83 TOTAL CAPITULO 482.208,83 Cod.Denominacin 633.00Reposicin Maquinaria25.000,00 633.01Reposicin Semforos25.000,00 TOTAL CAPITULO 6 50.000,00 TOTAL PROGRAMA1.273.728,83 155.01CONS. Y RESP. INFRAEST. URBANAS Cod.Denominacin 61900Obras adecuacion recorridos emergencia 61901Obras de recuperacin de plazas de aparcamiento 61902Mejora de los espacios deportivos Urtinsa 61903Actuaciones puntuales mejoras barrios 622.00 Nuevo Ayuntamiento TOTAL CAPITULO 6430.100,00 TOTAL PROGRAMA1430.100,00 PRES. 2012 70.000,00 240.000,00 29.000,00 50.000,00 41.100,00 PRES. 2012 162. 00RECOC!DAYTRATAN! ENTODEBASURAS Cod.Denominacin 443.00Transferencias Corri entes a Esmasa1S.333.S10,S6 TOTAL CAP!TULO 41S.333.S10,S6 Cod.Denomi naci n 710.00Transferencia de Capital Esmasa1.400.766.10 TOTAL CAP!TULO 71.400.766,10 TOTAL PROCRANA117.340.276,66 PRES. 2012 165. 00 ALUMBRADOPBLCO Cod.Denominacin 221.00Energia electrica. Alumbrado Dependencias2.400.000,00 TOTAL CAPITULO 22.400.000,00 TOTAL PROGRAMA2.400.000,00 171.00PARQUES Y JARDINES Cod.Denominacin 101.00Retribuciones Coordinadores y Directores Generales 120.00Retribuciones Bsicas Funcionarios 121.00Retribuciones Complementarias Funcionarios 130.00Retribuciones Bsicas Laboral Fijo TOTAL CAPITULO 15.285.793,91 Cod.Denominacin 203.00 Arrendamiento Maquinari a 213.00Reparacin y Manten. Maquinaria y Utillaje 213.01Reparaciones, Mant. y Conser.uegos nfantiles 214.00Reparaciones, Mant.y Conserv. Transportes 221.04 Vestuari o 221.14Sumnistro de mantillo, plantas y flores 221.99Suministro otro material no inventariable 227.06Estudios y trabajos tcnicos; Seguridad e Higiene TOTAL CAPITULO 2648.000,00 Cod.Denominacin 449.00Esmasa Mantenimiento de fuentes245.975,35 TOTAL CAPITULO 4245.975,35 Cod.Denominacin 619.01uegos infantiles de Parques45.000,00 TOTAL CAPITULO 645.000,00 TOTAL PROGRAMA16.224.769,26 PRES. 2012 69.199,77 1.819.763,37 3.017.259,14 379.571,63 8.000,00 12.000,00 250.000,00 15.000,00 52.000,00 125.000,00 150.000,00 36.000,00 170.00 PRES. 2012 MEDIO AMBIENTE Cod.Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios94.869,73 121.00Retribuciones complementarias funcionarios162.791,35 130.00Retribuciones bsicas laboral fijo24.799,17 TOTAL CAPITULO 1282.460,25 Cod.Denominacin 221.04Vestuario2.000,00 221.99Suministro material no inventariable1.000,00 225.01Tributos Autonmicos: Tasa de vertido640.106,00 226.03Publicaciones de Boletines Oficiales6.000,00 226.10Escombros reducidos18.000,00 TOTAL CAPITULO 2667.106,00 Cod.Denominacin 480.01Red ciudades por el clima300,00 480.02Red de Gobiernos Locales por la biodiversidad300,00 TOTAL CAPITULO 4600,00 Cod.Denominacin 627.00Plan de Movilidad y Mapa Snico72.000,00 TOTAL CAPITULO 672.000,00 TOTAL PROGRAMA1.022.166,25 210.00 Cod. PRES. 2012 SEGUROS SOCIALES Y PENSIONES Denominacin 127.00Plan de pensiones Funcionarios387.000,00 137.00Plan de pensiones Personal Laboral387.000,00 160.00Seguridad Social.14.000.000,00 160.01MUFACE15.000,00 161.03Pensiones excepcionales20.000,00 TOTAL CAPITULO 114.809.000,00 TOTAL PROGRAMA 14.809.000,00 221.00 PRES. 2012 [OTRAS PRESTACONES ECONMCAS Cod.Denominacin 150.00Productividad. Modulo A516.000,00 150.01Productividad. Modulo B876.186,26 150.02Productividad. Modulo C125.375,00 151.00Gratificaciones 175.000,00 152.00Premios a la constacia Personal laboral125.375,00 162.00Gastos formacin96.000,00 162.05Seguros130.000,00 164.00Otros Gastos sociales23.000,00 TOTAL CAPTULO 12.066.936,26 TOTALPROGRAMA2. 066.936,26 230.00FAMILIA Y COOPERACIN PRES. 2012 TOTAL CAPITULO 430.000,00 TOTAL PROGRAMA443.919,12 Cod.Denominacin 110.00Retribuciones bsicas y otras remuneraciones 120.00Retribuciones bsicas funcionarios 121.00Retribuciones complementarias funcionarios Cod.Denominacin Escuela de familia Punto de encuentro TOTAL CAPITULO 2 480,00Proyectos de cooperacin al desarrollo TOTAL CAPITULO 1 30.000,00 28.577,05 45.273,07 103.850,12] 250.000,00 60.069,00 310.069,00 30.000,00 231.00ACCIN SOCIAL Cod.Denominacin 101.00Retribuciones Directores Generales 120.00Retribuciones bsicas funcionarios 121.00Retribuciones complementarias funcionarios 130.00Retribuciones bsicas laboral fijo 131.00Retribuciones bsicas laboral TOTAL CAPITULO 112.141.550,16 Cod.Denominacin 213_00Mantenimiento fotocopiadora 220.00Ordinario No nventariable 221.99Otro Material No nventariable 224.00 Primas de Seguros 226.04Asistencia jurdica 226.99 Gastos Diversos. 227.07Ayuda a domicilio 227.99 Trabajos realizados por otras empresas TOTAL CAPITULO 23.524.025,19 Cod.Denominacin 480.00Emergencia Social334.000,00 480.01 Becas385.000,00 480.02 Convenios Asociaciones210.000,00 TOTAL CAPITULO 4929.000,00 TOTAL PROGRAMA16.594.575,35 PRES. 2012 69.199,77 317.225,08 469.190,66 170.749,67 1.115.184,98 2.400,00 1.000,00 25.000,00 10.000,00 23.600,00 13.500,00 1.681.837,51 1.766.687,68 232.00 PRES. 2012 JUVENTUD Cod.Denominacin 110.00Retribuciones bsicas y otras remuneracines20.000,00 120.00Retribuciones bsicas: Personal funcionario190.880,52 121.00Retribuciones complementarias: Personal funcionario335.797,95 TOTAL CAPITULO 1546.678,47 Cod.Denominacin 221.99Otro Material No nventariable10.000,00 223.00Gastos de Transporte5.500,00 226.99Gastos Diversos.8.000,00 227.09Talleres uventud60.000,00 TOTAL CAPITULO 283.500,00 TOTAL PROGRAMA 630.178,47 232.01 PRES. 2012 MAYORES Cod.Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios124.263,77 121.00Retribuciones complementarias funcionarios207.444,87 TOTAL CAPITULO 1331.708,641 Cod.Denominacin 212.00Reparacin puerta Salvador Allende15.000,00 213.00Reparacin y conservacn maquinaria3.000,00 220.00Ordinario no inventariable2.000,00 221.99Otro Material No nventariable. Tercera Edad3.000,00 223.00Gastos de Transporte30.000,00 226.02Publicidad y propaganda3.000,00 226.99Gastos diversos7.000,00 227.09Servicio de vacaciones250.000,00 227.10Servicio balneario150.000,00 227.98Talleres35.000,00 227.99Otros servicios28.000,00 TOTAL CAPITULO 2526.000,00 Cod.Denominacin 622.00Edificio Hermanos Laguna630.000,00 TOTAL CAPITULO 6630.000,00 TOTAL PROGRAMA11.487.708,64 232.02 PRES. 2012 INFANCIA Y MUJER Cod.Denominacin 110.00Retribuciones personal eventual personal de gabinetes45.000,00 120.00Retribuciones bsicas funcionarios132.767,62 121.00Retribuciones complementarias funcionarios210.928,32 TOTAL CAPITULO 11388.695,94 Cod.Denominacin 220.01Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.500,00 221.99Otro Material No nventariable2.000,00 223.00Transporte7.000,00 226.06Talleres, seminarios y conferencias37.617,47 226.10Semana de la mujer y otras jornadas25.000,00 226.99Gastos Diversos.4.000,00 227.11Programas113.971,90 227.13Ludoteca50.000,00 227.15Pacto Ciudadano Contra la Violencia de Gnero6.000,00 227.16Talleres infancia60.000,00 227.17Actividades y servicios infancia170.000,00 227.99Otros Servicios de atencin directa61.967,00 TOTAL CAPITULO 21539.056,37 Cod.Denominacin 489.00Subvenciones Mujer6.400,00 489.01Convenio acogida y asistencia mujeres120.000,00 TOTAL CAPITULO 41126.400,00 Cod.Denominacin 632.00Remodelacin Casa de la Mujer50.000,00 TOTAL CAPITULO 6150.000,00 TOTAL PROGRAMA1.104.152,31 241.00 PRES. 2012 PROMOCIN Y EMPLEO Cod.Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios10.132,68 121.00Retribuciones complementrarias funcionarios15.091,02 131.00Retribuciones bsicas laboral772.598,59 160.00Seguridad Social convenios488.386,00 TOTAL CAPITULO 11.286.208,29 Cod.Denominacin 410.00Transferencias al MEPE1.373.389,53 TOTAL CAPITULO 41.373.389,53 TOTAL PROGRAMA2.659.597,821 313.00 PRES. 2012 SALUD PBLICA - CAID.- HIGIENE ANIMAL Cod.Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios290.179,52 121.00Retribuciones complementarias funcionarios463.812,07 131.00Retribuciones bsicas: Personal laboral eventual338.106,30 ITOTAL CAPITULO 11.092.097,88 Cod.Denominacin 213.00Reparacin, mantenimiento y conservacin instalaciones2.100,00 221.04Vestuario3.600,00 221.13Manutencin de animales17.800,00 221,99Otros suministros2.320,00 223.00Gastos de transporte5.500,00 226.02Publicidad y propaganda3.000,00 226.06Reuniones y Conferencias5.245,00 226.98Gastos Diversos2.500,00 227.01Seguridad47.369,00 227.09Servicio desratizacin y desincectacin46.800,00 227.10Programa de ocio y tiempo libre24.000,00 227.11Servicio toma de muestras12.818,00 227.12Talleres del CAD17.820,00 227.99Otros Trabajos Realiza. Por Otras Empresas43.000,00 TOTAL CAPITULO 2231.872,00 Cod.Denominacin 489.00Transferencias instituciones sin fines de lucro 92.453,00 TOTAL TANTULO 492.453,00 TOTAL PROGRAMA 1.416.422,88 320.00 PRES. 2012 EDUCACIN Y UNIVERSIDAD Cod.Denominacin 101.00Retribuciones bsicas Directores Generales69.199,76 120.00Retribuciones bsicas funcionarios415.302,04 121.00Retribuciones complementarias funcionarios728.748,61 131.00 Retribuciones bsicas laboral87.724,42 TOTAL CAPITULO 11.300.974,82 Cod.Denominacin 203.00Arrendamiento, maquinaria y utillaje500,00 213.00Mantenimiento fotocopiadora y otra maquinaria1.500,00 215.00Reparacin y mantenimiento mobiliario5.000,00 220.00Ordinario No nventariable600,00 220.01Prensa, Revistas, Libros y Otras Publicaciones500,00 221.99Otro material no inventariable10.000,00 223.00Transportes20.000,00 226.99Gastos diversos12.500,00 227.10Plan de extensin y mejora450.000,00 227.11Escuelas nfantiles y casas de nios2.100.000,00 TOTAL CAPITULO 22.600.600,00 Cod.Denominacin 480.00Subvenciones a Centros Educativos66.000,00 480.02Subvenciones Plan de extensin y mejora15.000,00 480.03Subvenciones AMPAS y otras entidades12.000,00 480.04Becas de libros60.000,00 TOTAL CAPITULO 4153.000,00 1O1AL PROCRAMA4.54.574,82 323.00 PRES. 2012 ESCUELA DE ADULTOS Cod.Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios232.758,36 121.00 Retribuciones complement arias f uncionarios 380.597. 66 TOTALCAPTULO1613.356, 02 Cod.Denominacin 203.00Arrendamient os, maquinaria.ut illaj e y herramient as1.000,00 213.00Reparacin, conservacin y mto. maquinaria 2.000,00 TOTALCAPITULO23.000,00 TOTALPROGRAMA616. 356, 02 PRES. 2012 332.00BIBLIOTECAS Cod.Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios363.805,27 121.00Retribuciones complementarias funcionarios572.040,75 TOTAL CAPITULO 1935.846,01 Cod.Denominacin 220.01Prensa, revistas, libros y otras publicaciones5.000,00 221.99Otro material no inventariable2.000,00 227.99Otros trabajos realizados por empresas5.000,00 TOTAL CAPITULO 212.000,00 TOTAL PROGRAMAi947.846,01 334.00CULTURA - MUSEO DE ARTE Y VIDRIO (M.A.V.A.) Cod.Denominacin 101.00Retribuciones bsicas Directores Generales 120.00Retribuciones bsicas funcionarios 121.00Retribuciones complementarias funcionarios 130.00Retribuciones bsicas laboral fijo TOTAL CAPITULO 12.430.535,16 Cod.Denominacin 212.00Reparacin y mantenimento edificios 213.00Reparacin y mantenimiento maquinaria 216.00Mantenimiento material informtico 221.99Otro material no inventariable 223.00M.A.V.A. Transporte material y otros 226.11M.A.V.A. Gastos diversos 227.10Asistencia Tcnica y manteniento (luz, sonido,etc.) 227.11Programa de Teatro TOTAL CAPITULO 2453.500,00 Cod.Denominacin 480.00Premios y Becas Cultura5.000,00 480.01Subvenciones a Asociaciones Culturales30.000,00 TOTAL CAPITULO 435.000,00 TOTAL PROGRAMA12.919.035,16 PRES. 2012 106.000,00 777.259,94 1.344.909,32 202.365,90 5.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 500,00 8.000,00 350.000,00 65.000,00 335.00 PRES. 2012 ARTES Cod.Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios528.100,38 121.00Retribuciones complementarias funcionarios812.757,01 130.00Retribuciones bsicas laboral fijo104.329,06 TOTAL CAPITULO 11.445.186,45 Cod.Denominacin 213.00Reparacin y mantenimento maquinaria1.500,00 220.00Ordinario no inventariable1.500,00 220.01Prensa, revistas, libros y otras publicaciones1.500,00 223.00Transporte10.000,00 226.99Gastos Diversos3.000,00 227.99Trabajos realizados por otras empresas60.000,00 TOTAL CAPITULO 277.500,00 Cod.Denominacin 480.00Convenios asociaciones culturales50.000,00 TOTAL CAPITULO 450.000,00 TOTAL PROGRAMA1.572.686,45 PRES. 2012 338. 00FESTEOS POPULARES Cod.Denominacin 226.10Festejos populares250 000,00 TOTAL CAPITULO 2250.000,00 TOTAL PROGRAMA250.000,00 PRES. 2012 'EDUCACINFSICAYDEPORTES 1Cod.Denominacin 101.00Retribuciones bsicas Directores Generales 110.00Retribuciones personal eventual 120.00Retribuciones bsicas funcionarios 121.00Retribuciones complementarias funcionarios 130.00Retribuciones bsicas laboral fijo TOTAL CAPITULO 14.658.780,981 Cod.Denominacin 21200 Mantenimiento de edificios y otras construc. 21300 Reparacin de maquinaria, inst. y utillaje 21400 Reparacin y mantenimiento vehculos 21600 Reparacin equipos informticos 22000 Material de oficina 22100 Energa elctrica 22101 Suministro de agua 22102 Suministro de gas 22103 Combustibles y carburantes 22104 Vestuario 22106 Productos farmaceticos 22107 Material deportivo 22108 Suministro material para obra 22109 Otro material no inventariable 22114 Productos qumicos 22200 Comunicaciones telefnicas 22201 Comunicaciones postales 22202 Telegrficas 22300 Transportes 22400 Primas de seguros 22500 Tributos estatales 22601 Atenciones protocolarias y representativas 22602 Publicidad y propaganda 22604 Gastos jurdicos 22605 Sanciones, recargos y otros gastos admitvos. 22606 Reuniones y conferencias 22608 Competiciones deportivas 22609 Actividades deportivas 22699 Gastos diversos 22700 Limpieza 22701 Seguridad 22703 Contratos actividades deportivas 22706 Estudios y trabajos tcnicos 22707 Convenios contratos escuelas deportivas 22709 Convenios Federaciones 22710 Contratos cogestin instalaciones 22799 Otros contratos TOTAL CAPITULO 22.777.600,00 Cod.Denominacin 489.00 Subvenciones entidades deportivas575.000,00 489.01Subvenciones a competiciones10.000,00 341.00 69.199,77 179.331,11 1.345.029,78 2.534.715,17 530.505,15 20.000,00 30.000,00 5.000,00 10.000,00 30.000,00 550.000,00 440.000,00 200.000,00 30.000,00 40.000,00 1.000,00 15 000,00 15.000,00 50.000,00 60.000,00 45.000,00 1.500,00 500,00 100.000,00 80.000,00 1.000,00 600,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 5 000,00 150.000,00 100.000,00 10.000,00 300.000,00 5.000,00 10.000,00 25.000,00 225.000,00 41.000,00 60.000,00 100.000,00 TOTAL CAPITULO 4585.000,00 TOTAL PROGRAMA18.021.380,98 493.00 Cod. PRES. 2012 [OFCNA MUNCPAL NFORM. CONSUMDOR Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios94.474,14 121,00Retribuciones complementarias funcionarios 146.057,69 TOTAL CAPITULO 1240.531,83 Cod.Denominacin 220.00Hojas de reclamaciones850.00 226.06Reuniones y conferencias9.300,00 226.99Gastos diversos.3 500,00 TOTAL CAPITULO 212.800,00' TOTALPROGRAMA253.331,83 912.00 Cod. PRES. 2012 RGANOS DE REPRESENTACIN Denominacin 100.00Retribuciones bsicas y otras remuneraciones1.661.257,78 TOTAL CAPITULO 11.661.257,78 Cod.Denominacin 220.01Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.000,00 221.99Otro material no inventariable2.000,00 226.01Atenciones protocolarias y representativas20.000,00 226.02Publicidad y propaganda8.000,00 TOTAL CAPITULO 232.000,00 TOTAL PROGRAMA1.693.257,78 PRES. 2012 912.01`GRUPOS POLITICOS Cod.Denominacin 100.00Retribuciones Personal Eventual de Gabinetes 110.00Retribuciones Personal Eventual de Gabinetes190.297,71 TOTAL CAPITULO 1190.297,71 TOTAL PROGRAMA1190.297,71 912.02 PRES. 2012 RGANOS DE APOYO Cod.Denominacin 101.00Retribuciones bsicas y otras remunerac.: Dtres. Grales.69.199,77 110.00Retribuciones bsicas y otras remuneraciones91.000,00 120.00Retribuciones bsicas funcionarios11.621,02 121.00Retribuciones cornplemetarias funcionarios26.870,00 1O1. C.P1|O 11.0, 1O1. PROCR.M.1. 0, 920.00 PRES. 2012 ADMINISTRACIN GENERAL Cod.Denominacin 101.00Retribuciones bsicas Directores Generales69.199,77 120.00Retribuciones bsicas funcionarios712.894,55 121.00Retribuciones complementarias funcionarios1.269152,75 130.00Retribuciones bsicas laboral fijo 41.992,71 TOTAL CAPITULO 12.093.839,78 Cod.Denominacin 213.00Alquiler y mantenimiento equipos control horario110.000,00 213.01Alquiler y mantenimiento de fotocopiadoras10.150,00 220.01Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones3.800,00 221.06Material Servicio Salud Laboral11.000,00 222.01Comunicaciones Postales350.000,00 223.00Gastos de Transporte500,00 226.01Atenciones Protocolarias y Representativas1.000,00 226.03Publicidad en Boletines Oficiales50.000,00 226.99Gastos Diversos - Admn General13.500,00 227.10Proteccin de datos10.500,00 227.11Aplicacin de nminas34.400,00 227.12Trabajos Salud Laboral58.500,00 227.13Digitalizacin de expedientes40.000,00 227.15Servicio de mensajera20.000,00 227.99Otros trabajos realiz. por otras empresas15.000,00 230.20Dietas Personal no directivo3.000,00 231.20Locomocin Personal no directivo3.500,00 TOTAL CAPITULO 2734.850,00 Cod.Denominacin 489.00Subvenciones Sindicatos20.000,00 489.01Aportacin a la FEMP10.600,00 489.02Aportacin a la FMM11.130,00 TOTAL CAPITULO 441.730,00 Cod.Denominacin 623.00Mquinas digitalizadoras4.000,00 641.00Programa de gestion de Recursos Humanos web60.000,00 TOTAL CAPITULO 664.000,00 TOTAL PROGRAMA2.934.419,78 920.01 PRES.2012MANTENIMIENTO Y CONSERVACIN Cod.Denominacin 110.00Retribuciones Personal Eventual de Gabinetes45.000,00 120.00Retribuciones bsicas funcionarios447.286,71 121.00Retribuciones complementarias funcionarios888.320,51 130.00 Retribuciones bsicas personal laboral fijo432.310,90 TOTAL CAPITULO 11.812.918,12 Cod.Denominacin 212.00Reparacin y conservacin edificios100.000,00 213.00Mantenimiento puertas automticas20.000,00 213.01Reparacin maquinaria e instalaciones3.000,00 221.99Materiales brigada de conservacin653.200,00 TOTAL CAPITULO 2778.200,00 Cod.Denominacin 449.00Esmasa Conservacin nstalaciones Elctricas163.221,28 449.01Esmasa Mantenimiento Climatizacin264.421,28 449.03Esmasa Limpieza de Edificios886.445,40 TOTAL CAPITULO 41.314.087,96 TOTAL PROGRAMA 3.903.206,081 920.02 PRES. 2012 SUMINISTROS GENERALES Cod.Denominacin 221.01Consumo agua dependencias municipales650.000,00 221.02Gas285.000,00 221.03Combustibles y Carburantes215.000,00 222.00Consumo Telefona360.000,00 221.00Consumo Energa Elctrica Dependencias1.700.000,00 TOTAL CAPITULO 23.210.000,00 TOTAL PROGRAMA3.210.000,001 920.03 PRES. 2012 PARQUE MOVIL Cod.Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios106.877,47 121.00Retribuciones complementarias funcionarios194.215,79 130.00Retribuciones bsicas laboral fijo185.406,31 TOTAL CAPITULO 1486.499,57 Cod.Denominacin 214.00Reparacin material transporte15.000,00 221.11Sun repuestos maquinaria y utillaje32.000,00 227.00nspeccin Tcnica de Vehculos3.500,00 TOTAL CAPITULO 250.500,00 TOTAL PROGRAMA 536.999,57 920.04 PRES. 2012 ASESORA JURDICA Cod.Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios248.631,94 121.00Retribuciones complementarias funcionarios537.325,81 TOTAL CAPITULO 1785.957,75 Cod.Denominacin 213.99Mantenimiento fotocopiadora1.500,00 220.01Prensa, revistas, libros y otras publicaciones2.000,00 226.03urdico - Contencioso70.000,00 TOTAL CAPITULO 273.500,00 TOTAL PROGRAMA859.457, 75 923.00 PRES. 2012 LESTUDIOS Y COMUNICACIN SOCIAL Cod.Denominacin 110.00Retribuciones Bsicas y otras Remuneraciones400.000,00 120.00Retribuciones Bsicas Funcionarios17.508,76 121.00Retribuciones complementarias Funcionarios37.321,67 130.00Retribuciones Laboral Fijo57.413,23 TOTAL CAPITULO 1512.243,66 Cod.Denominacin 226.02Publicidad y propaganda120.000,00 226.11Radio, TV y periodicos locales100.000,00 TOTAL CAPITULO 2220.000,00 TOTAL PROGRAMA 732.243,66 924.00PARTICIPACIN CIUDADANA Cod.Denominacin 101.00Retribuciones Coordinadores y Directores Generales 120.00Retribuciones bsicas Funcionarios 121.00Retribuciones complementarias Funcionarios Cod.Denominacin 480.00 Subvenciones Entidades Vecinales 489.00 Subvenciones Defensores Municipales TOTAL CAPITULO 447.899,83 TOTAL PROGRAMAi247.482,17 PRES. 2012 69.199,77 46.257,98 84.124,59 199.582,34 27.899,83 20.000,00 TOTAL CAPITULO 1l PRES. 2012 925.00ATENCIN AL CIUDADANO Cod.Denominacin 120.00Retribuciones Bsicas Funcionarios81.941,19 121.00Retribuciones complementarias Funcionarios141.177,41 TOTAL CAPITULO 1223.118,60 TOTAL PROGRAMA1223.118,60 PRES. 2012 927.00INFORMTICA Cod.Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios68.632,47 121.00Retribuciones complementarias funcionarios104.921,75 TOTAL CAPITULO 11173.554,21 Cod.Denominacin 220.00Ordinario no inventariable 220.02Material informtico no inventariable 222.03Servidor para alojamiento pagina web 227.09Mantenimiento Red Multiservicio 227.11Gastos de promocin y difusin (nnova-Alcorcn) Pgina EB TOTAL CAPITULO 21.315.635,98 Cod.Denominacin 626.00 Equipos y Sistemas75.800,00 TOTAL CAPITULO 675.800,001 TOTAL PROGRAMA1.564.990,19 208.500,00 71.500,00 70.559,20 951.576,78 7.500,00 6.000,00 931.00 PRES. 2012 ADMINISTRACIN FINANCIERA Cod.Denominacin 101.00Retribuciones Coordinadores y Dtores. Grales.69.199,77 110.00Retribuciones Personal Eventual de Gabinetes88.000,00 120.00Retribuciones Bsicas funcionarios661.361,80 121.00Retribuciones Complementarias funcionarios1.350.531,36 TOTAL CAPITULO 12.169.092,93 Cod.Denominacin 213.00Mantenimiento fotocopiadora1.000,00 220.01Prensa, libros y otras publicaciones2.500,00 221.99Material no inventariable2.000,00 222.01Postales3.500,00 226.03Publicaciones Boletines Oficiales78.400,00 226.04Registro de la propiedad5.000,00 227.08Servicio de recaudacin62.000,00 227.10Revisiones catastrales48.000,00 227.11Mantenimiento aplicacin Contabilidad28.000,00 TOTAL CAPITULO 2230.400,00 Cod.Denominacin 342.00ntereses de demora1.500.000,00 TOTAL CAPITULO 31.500.000,00 TOTAL PROGRAMA3.899.492,93 933.00 PRES. 2012 ADMINISTRACIN DE PATRIMONIO Cod.Denominacin 120.00Retribuciones bsicas funcionarios111.888,48 121.00Retribuciones comprementarias funcionarios190.861,39 TOTAL CAPITULO 1302.749,88 Cod.Denominacin 202.00Arrendamiento de Edificios61.500,00 212.00Gastos de comunidades102.000,00 213.00Mantenimiento de ascensores103.000,00 220.00Material de oficina175.000,00 224.00Primas de Seguros (excepto vehiculos)71.000,00 224.01Seguros de Vehculos95.000,00 227.11Mantenimiento aplicacin patrimonio11.500,00 TOTAL CAPITULO 2619.000,001 TOTAL PROGRAMA921.749,88 !LANTILLA DE !E#SNAL AYUNTAMIENTO DE ALCORCON SEGURIDAD - CIRCULACION Y TRANSPORTES 132.00 FUNCIONARIOS EVENTUALES Totales Anuales (por N Plazas) GR/N r plazaBsicasI C.DestinoC. EspecficoC.GradoTotalBsicasComplem. Total Coordinador Seguridad, Movilidad y Proteccin Civil 53 000,001 53.000,000,000,0053.000,00 SUBTOTAL GRUPO 0,000,0053.000,00 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GRAN1 plazaBsicasC.DestinoC. EspecficoC.GradoTotalBsicasComplem.Total Subinspector de ia P.M.Al 28114.677,2111.653,7138.187,96 64.518,8914.677,2149.841,6764.518,89 Subinspector de la P.M.Al 28114.677,2111.653,7138.187,96 64.518,8914.677,2149.841,6764.518,89 Oficial de la P.M.Al 26114.677,219.774,9533.438,97 57.891,1414.677,2143.213,9257.891,14 OficialAl 26214.677,219.774,9533.438,97 57.891,140,000,000,00 Suboficial P.M.A2 24312.906,588.160,8930.190,90 51.258,3838.719,74115.055,39153.775,13 Suboficial P.M.A2 24312.906,588.160,8930.190,90 51.258,380,000,000,00 Sargento P.M.Cl 20149.884,856.155,8528.082,69 44.123,38138.387,87479.339,50617.727,37 TGMedioA2 20112.906,586.155,8517.875,42 36.937,850,000,000,00 AdministrativoC11819.884,855.527,0611.830,20 27.242,119.884,8517.357,2627.242,11 AdministrativoC11819.884,855.527,0611.830,20 27.242,110,000,000,00 Entrenador Defensa PersonalCl 1819.884,855.527,0611.157,76 26.569,679.884,8516.684,8226.569,67 Cabo P.M.C2 18178.378,485.527,0626.19144 40.096,98142.434,12539.214,58681.648,70 Cabo P.M. (noche)C2 1848.378,485.527,0626.191,44246,80 40.343,7833.513,91127.861,22161.375,13 Cabo P.M.C2 1898.378,485.527,0626.191,44 40.096,980,000,000,00 Policia Municipal (Maana/Tarde)C2 161858.378,484.899,0423.828,26 37.105,771.550.018,415.314.548,946.864.567,35 Policia Municipal (Maana/Tarde)(P)C2 1618.378,484.899,0423.828,267.680,07 44.785,848.378,4836.407,3644.785,84 Policia Municipal (Maana/Tarde)C2 16158.378,484.899,0423.828,26 37.105,770,000,000,00 Policia Municipal (Noche)C2 16458.378,484.899,0423.828,26246,80 37.352,57377.031,501.303.834,121.680.865,63 Auxiliar AdministrativoC2 14,58.378,484.270,1410.820,88 23.469,5041.892,3975.455,12117.347,51 SUBTOTAL GRUPO2.394.177,768.168.655,5910.562.833,35 TRIENIOS293.212,64 ANTIGEDAD0,00 TOTAL PROGRAMA'10.856.045,991 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON EXTINCIN DE INCENDIOS - 135.00 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) 1GR/N1 N plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total Adjunto Jefe de ServicioAl 26114.677,219.774,9526.712,3051.165,4714.677,2136.487,2551.164,47 Oficial S.E.I.Al 26114.677,219.774,9541.899,3366.351,4914.677,2151.674,2866.351,49 SuboficialS.E.ICl 2219.884,857.137,7637.346,0654.368,679.884,8544.483,8254.368,67 SuboficialS.E.ICl 2219.884,857.137,7637.346,0654.368,679.884,8544.483,8254.368,67 Sargento S.E.I.Cl2069.884,856.155,8532.368,1848.408,8859.309,09231.144,19290.453,28 Entrenador E. F.Cl 1619.884,854.899,0411.158,5425.942,429.884,8516.057/5725.942,42 Cabo S.E.I.C2 1878.378,485.527,0630.010,5343.916,0758.649,35248.763,13307.412,48 BomberoC2 16158.378,484.899,0427.088,9040.366,41125.677,17479.819,00605.496,17 Bombero *C2 1678.378,484.899,0423.581,2936.858,8020.946,1971.200,8192.147,01 Bombero ConductorC2 16448.378,484.899,0427.088,9040.366,41368.653,031.407.469,071.776.122,09 Auxiliar AdministrativoC2 1428.378,484.270,1410.820,8823.469,5016.756,9630.182,0546.939,00 SUBTOTAL GRUPO694.323,532.625.277,753.319.601,28 * calculado a 5 pagas TOTAL3.319.601,28 Incorporacin como C. Especifico de la ampliacin de la Jornada laboral, en funcin de las condiciones establecidas en el Acuerdo estructural del da 7 de mayo de 2008 TRIENIOS93.435,02 ANTIGEDAD0,00 3.413.036,30 TOTAL PROGRAMA! AYUNTAMIENTO DE ALCORCON URBANISMO Y ARQUITECTURA - 151.00 RGANOS DIRECTIVOSTotales Anuales (por ud.Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total rganos Directivos 169.199,77 69.199,7769.199,770,0069.199,77 I SUBTOTAL GRUPO69.199,770,0069.199,77 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total Jefe de ServicioAl28114.677,2111.653,7138.187,97 64.518,8914.677,2149.841,6864.518,89 Jefe de ServicioAl28114.677,2111.653,7138.187,97 64.518,8914.677,2149.841,6864.518,89 Coordinador de ServicioAl28114.677,2111.653,7138.513,43 64.844,350,000,000,00 Jefe SeccionAl26114.677,219.774,9525.486,47 49.938,6314.677,2135.261,4249.938,63 Tec.Sup.Ingeniero CaminosAl24114.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 Tec.Sup.Ingeniero IndustrialAl24114.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 T.A.E. (Jurista)Al24114.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 T.A.E. (ARQUITECTO)Al24114.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 T.A.E. (ARQUITECTO)Al24114.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 Jefe SeccionA2 26112.906,589.774,9526.023,98 48.705,5112.906,5835.798,9348.705,51 Adjunto Jefe SeccionA2 22112.906,587.137,7619.672,01 39.716,350,000,000,00 Tecnico Grado MedioA2 20412.906,586.155,8517.875,42 36.937,8551.626,3296.125,08147.751,40 Tcnico Medio OO.PP.A2 20112.906,586.155,8517.875,42 36.937,8512.906,5824.031,2736.937,85 Tecnico Grado Medio-Ing. Tcnico IndustrialA2 20112.906,586.155,8517.875,42 36.937,8512.906,5824.031,2736.937,85 Administrativo Jefe NegociadoCl 2019.884,856.155,8514.135,67 30.176,379.884,8520.291,5230.176,37 Administrativo Jefe NegociadoCl 2019.884,856.155,8514.135,67 30.176,370,000,000,00 Administrativo Jefe NegociadoCl 2019.884,856.155,8514.135,67 30.176,370,000,000,00 AdministrativoCl 1829.884,855.527,0611.830,20 27.242,1119.769,7034.714,5254.484,22 DelineanteC11829.884,855.527,0611.799,99 27.211,9019.769,7034.654,1054.423,79 Auxiliar Administrativo Jefe de GrupoC2 1618.378,484.899,0413.670,63 26.948,148.378,4818.569,66 15.091,02 15.091,02 26.948,14 23.469,50 23.469,50 Auxiliar AdministrativoC2 1418.378,484.270,1410.820,88 23.469,508.378,48 Auxiliar AdministrativoC2 1418.378,484.270,1410.820,88 23.469,508.378,48 Auxiliar AdministrativoC2 14168.378,484.270,1410.820,88 23.469,50134.055,65241.456,39375.512,04 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,91 20.829,537.678,5813.150,9520.829,53 SUBTOTAL GRUPO424.057,67842.363,851.266.421,52 TOTAL1.335.621,29 TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 94.893,82 0,00 1.430.515,11 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON MEDIO AMBIENTE 170.00 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC. DestinoC. EspecficcTotalBsicasComplem.Total Tcnico Superior Medio AmbienteAl 24114.677,218.160,8918.721,7741.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 Tecnico Auxiliar Medio AmbienteCl1919.884,855.841,5016.101,8331.828,179.884,8521.943,3331.828,17 CapatazC2 1618.378,484.899,0412.769,0826.046,598.378,4817.668,1126.046,59 Auxiliar AdministrativoC2 1418.378,484.270,1410.820,8823.469,508.378,4815.091,0223.469,50 PeonE1267.678,583.794,049.740,3321.212,9546.071,4981.206,22127.277,72 SUBTOTAL GRUPO87.390,51162.791,35250.181,86 LABORALESTotales Anuales (por ud.Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC. DestinoC. EspecficTotalBsicasComplem.Total ConductorC2 1518.378,484.584,1610.332,9323.295,578.378,4814.917,0923.295,57 SUBTOTAL GRUPO8.378,48 14.917,0923.295,57 TOTAL273.477,43 TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 7.479,22 1.503,60 282.460,25 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON PARQUES Y JARDINES - 171.00 RGANOS DIRECTIVOSTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/N,No plaza4BsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total rganos Directivos 169.199,77 69.199,7769.199,770,0069.199,77 SUBTOTAL GRUPO69.199,770,0069.199,77 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NNo plaza:BsicasC.DestinoC. EspecificoTotalBsicasComplem.Total Tcnico Grado MedioA2 20112.906,586.155,8517.875,42 36.937,8512.906,5824.031,2736.937,85 DelineanteC11819.884,855.527,0611.799,99 27.211,909.884,8517.327,0527.211,90 Encargado GeneralC2 1818.378,485.527,0612.909,75 26.815,298.378,4818.436,8226.815,29 CapatazC2 1618.378,484.899,0412.769,08 26.046,598.378,4817.668,1126.046,59 CapatazC2 1628.378,484.899,0412.769,08 26.046,5916.756,9635.336,2252.093,18 CapatazC2 1618.378,484.899,0412.769,08 26.046,598.378,4817.668,1126.046,59 OficialC2 15248.378,484.584,1610.332,93 23.295,57201.083,47358.010,20559.093,67 Oficial Mecnico (Maquinaria Agrcola)C2 1518.378,484.584,1610.332,93 23.295,578.378,4814.917,0923.295,57 Oficial FontaneriaC2 1528.378,484.584,1610.332,93 23.295,5716.756,9629.834,1846.591,14 Oficial CarpinteraC2 1518.378,484.584,1610.332,93 23.295,578.378,4814.917,0923.295,57 Auxiliar Administrativo [P]C2 1418.378,484.270,1410.820,881.042,2924.511,798.378,4816.133,3124.511,79 Auxiliar AdministrativoC2 1438.378,484.270,1410.820,88 23.469,5025.135,4345.273,0770.408,51 Ayudante Mecnico (Maquinaria Agrcola)E1417.678,584.449,7010.361,29 22.489,577.678,5814.810,9922.489,57 AyudanteE14307.678,584.449,7010.361,29 22.489,57230.357,47444.329,71674.687,18 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,91 20.829,537.678,5813.150,9520.829,53 Controlador de AlmacnE1217.678,583.794,049.740,33 21.212,957.678,5813.534,3721.212,95 PeonE121427.678,583.794,049.740,33 21.212,951.090.358,681.921.880,583.012.239,27 SUBTOTAL GRUPO1.676.547,013.017.259,144.693.806,14 LABORALESTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EspecificoTotalBsicasComplem.Total Jefe SeccinA2 26112.906,589.774,9526.023,980,0048.705,5112.906,5835.798,9348.705,51 CapatazC2 1638.378,484.899,0412.769,080,0026.046,5925.135,4353.004,3378.139,77 Capataz(15%)C2 1711.256,77734,861.915,360,003.906,991.256,772.650,223.906,99 OficialC2 1548.378,484.584,1610.332,9310023.295,5733.513,9159.668,3793.182,28 Oficial(15%)C2 1511.256,77687,621.549,940,003.494,341.256,772.237,563.494,34 Oficial CarpinteraC2 1518.378,484.584,1610.332,930,0023.295,578.378,4814.917,0923.295,57 AyudanteE1447.678,584.449,7010.361,290,0022.489,5730.714,3359.243,9689.958,29 AyudanteE1441.919,651.112,432.590,320,005.622,397.678,5814.810,9922.489,57 SUBTOTAL GRUPO 363.172,31 [P]-- Complemento funcional por especial dedicacin, responsabilidad y disponibilidad horaria (Pleno Presupuestos 2008) TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 143.216,36 16.399,32 5.285.793,91 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON FAMILIA Y COOPERACIN - 230.00 FUNCIONARIOSEVENTUALESTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por NPlazas) GR/NI plazaBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total Auxiliar Admi nistrati vo 130.000,00 30.000,0030.000,000,0030.000,00 SUBTOTAL GRUPO30.000,000,0030.000,00 TOTAL100.408,51 TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 3.441,62 103.850,13 Totales Anuales (por N Plazas)Totales Anuales (por ud.) GR/N C214 C. Destino 4.270,14 C. Especfico 10.820,8810,00 To t al23.469,5025.135,43 25.135,43 45.273,07 45.273,07 To t al70.408,51 70.408,51SUBTOTAL GRUPO BsicasComplem.plazaBsicas 38.378,48Auxilia- Administrativo FUNCIONARIOSCARRERA AYUNTAMIENTO DE ALCORCEN ACCIN SOCIAL - 231.00 RGANOS DIRECTIVOSTotales Anuales (por ud.)Totales Anual es (por N Pl azas) GR/Nil plazaBsi casC.Desti noC. Espec ficoTotalBsicasCompl em.Total Organos Directivos 169.199,77 69.199,7769.199,770,0069.1.99,77 SUBTOTAL GRUPO69.199,770,0069.199,77 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por No Plazas) GR/Nlo plazaBsicasC.DestinoC. EspecificoTotalBsi casComplem.Total SoclologoAl 24114.677,218.160,8918.721,77 0,0041.559,88,14.677,2126.882,6641.559,88 Coordinador Equipo TcnicoA2 20112.906,586.155,8522.879,51 0,0041.941,9412.906,5829.035,3641.941,94 Coordinador CentroA2 20112.906,586.155,8519.825,74 0,0038.888,1712.906,5825.981,5938.888,17 Trabajador SocialA2 20712.906,586.155,8516.004,07 0,0035.066,4990.346,06155.119,40245.465,46 Educador FamiliaA2 20212.906,586.155,8516.004,07 0,0035.066,4925.813,1644.319,8370.132,99 Educador FamiliaA2 21112.906,586.155,8516.004,07 0,0035.066,490,000,000,00 AdministrativoC11819.884,855.527,0611.830,20 0,0027.242,119.884,8517.357,2627.242,11 Auxiliar AdministrativoC2 1438.378,484.270,1410.820,88 0,0023.469,5025.135,4345.273,0770.408,51 Auxiliar Administrativo (tarde)C2 1438.378,484.270,1410.820,88 219,7623.689,2625.135,4345.932,3571.067,78 ConserjeE1227.678,583.794,049.356,91 0,0020.829,5315.357,1626.301,9041.659,07 ConserjeE1237.678,583.794,049.356,91 0,0020.829,5323.035,7539.452,8562.488,60 Pen(relevista)E1217.678,583.794,049.740,33 0,0021.212,957.678,5813.534,3721.212,95 SUBTOTAL GRUPO262.876,80469.190,66732.067,46 LABORALESTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/Nlo plazaBsicasC.DestinoC. Especi ficoTotalBsicasComplem.Total Psicologo lub Par 15%Al 2412.201,581,224,132.808,27 0,006.233,982.201,584.032,406.233,98 Psiclogo RelevistaAl 24114.677,218.160,8918.721,77 0,0041.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 Coordinador Equipo Tcnico 25%A2 2013.226,651.538,965.719,88 0,0010.485,483.226,657.258,8410.485,48 Trabajador Social 3p 25%A2 2013.226,651.538,964.001,02 0,008.766,623.226,655.539,988.766,62 Trabajador SocialA2 20212.906,586.155,8516.004,07 0,0035.066,49125.813,1644.319,8370.132,99 Pen ]P 18% (RELEVISTA EN PP33E1211.382,14682,931.753,26 0,003.818,331,1.382,142.436,193.818,33 SUBTOTAL GRUPO 140.997,29 LABORALES TEMPORALESTotales Anuales (por ud.)' Totales Anuales (por No Plazas) GR/Nii plazaBsicasC.DestinoC. Espec'ficoTotalBsicasComplem.Total PsicologoAl 24114.677,218.160,8918.721,77 0,0041.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 SociologoAl 24114.677,218.160,8918.721,77 0,0041.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 Coordinador Equipo TcnicoA2 20112.906,586.155,8522.879,51 0,0041.941,9412.906,5829.035,3641.941,94 Coordinador CentroA2 20112.906,586.155,8519.825,74 0,0038.888,1712.906,5825.981,5938.888,17 Trabajador SocialA2 201912.906,586.155,8516.004,07 0,0035.066,49245.225,02421.038,38666.263,40 Mediador InterculturalA2 20312.906,586.155,8516.004,07 0,0035.066,4938.719,7466.479,74105.199,48 EducadorA2 20212.906,586.155,8516.004,07 0,0035.066,4925.813,1644.319,8370.132,99 'ADL (TCNICO VOLUNTARIADO)A2 20112.906,586.155,8516.004,07 0,0035.066,4912.906,5822.159,9135.066,49 Administrador de Servicios SocialesC2 1418.378,484.270,1414.985,12 0,0027.633,748.378,4819.255,2627.633,74 Auxiliar AdministrativoC2 1428.378,484.270,1410.820,88 0,0023.469,5016.756,9630.182,0446.939,00 SUBTOTAL GRUPO402.967,52712.217,451.115.184,98 TOTAL 2.057.449,50 TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 54.348,28 29.752,38 2.141.550,16 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON JUVENTUD - 232.00 FUNCIONARIOS EVENTUALESTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (porN Plazas) Total GR/NU plaza:BsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem. Asesor de Juventud 120.000,00 20.000,0020.000,000,0020.000,00 SUBTOTAL GRUPO20.000,000,0020.000,00 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/N110 plaza!BsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total Asesor JuridicoAl 24114.677,218.160,8919.009,18 41.847,2914.677,2127.170,0741.847,29 CoordinadorC12019.884,856.155,8518.106,68 34.147,379.884,8524.262,5234.147,37 Animador Socio-culturalCl1919.884,855.841,5016.737,02 32.463,379.884,8522.578,5232.463,37 AnimadorC11949.884,855.841,5016.737,02 32.463,3739.539,3990.314,07129.853,46 Administrativo DocumentalistaCl 1819.884,855.527,0611.817,25 27.229,169.884,8517.344,3127.229,16 MonitorC2 1848.378,485.527,0612.198,71 26.104,2533.513,9170.903,09104.417,00 46.939,00Auxiliar AdministrativoC2 1428.378,484.270,1410.820,88 23.469,5016.756,9630.182,05 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,91 20.829,537.678,5813.150,9520.829,53 Conserje (tarde)E1227.678,583.794,049.356,91219,7621.049,2915.357,1626.741,4142.098,58 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,91 20.829,537.678,5813.150,9520.829,53 SUBTOTAL GRUPO164.856,34335.797,95500.654,29 TOTAL520.654,29 TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 26.024,18 0,00 546.678,47 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON MAYORES - 232.01 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total Animador Socio-culturalCl 1939.884,855.841,5016.737,02 32.463,3729.654,5467.735,5597.390,10 Coordinador Equipo TcnicoA2 20112.906,586.155,8522.879,51 41.941,940,000,000,00 Auxiliar AdministrativoC2 1.448.378,484.270,1410.820,88 23.469,5033.513,9160.364,1093.878,01 Conserje (Tarde)E1227.678,583.794,049.356,91219,7621.049,2915.357,1626.741,4242.098,58 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,91 20.829,537.678,5813.150,9520.829,53 Conse 'eE1237.678 583.794 049.356 91 20.829 5323.035 7539.452 8562.488 60 SUBTOTAL GRUPO109.239,95207.444,87316.684,82 TOTAL316.684,82 TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 15.023,82 0,00 331.708,64 AYUNTAMIENTO DE ALCOFCON MUJER - 232.02 FUNCIONARIOS EVENTUALESToialcs Anualcs (or ud.}Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN lazasBsicasC.DcsiinoC. Esccfico TotalBsicasComplem.Total Coordinador dc Mujcr 145.000,00 45.000,0045.000,000,0045.000,00 SUDTOTAL GRUPO45.000,000,0045.000,00 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anualcs (or ud.}Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EsccficoTotalBsicasComplem.Total T.A.E.Al. 24I.14.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 PsicologoAl 24114.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 CoordinadorA2 20112.906,586.155,8516.004,07 35.066,4912.906,5822.159,9135.066,49 Agcnic I.O.Cl 1919.884,855.841,5016.737,02 32.463,379.884,8522.578,5232.463,37 Oricniador LaloralCl 1819.884,855.527,0611.799,99 27.211,909.884,8517.327,0527.211,90 Animador SocioculiuralC1 1919.884,855.841,5016.737,02 32.463,379.884,8522.578,5232.463,37 Profcsor/InsiruciorC116 9.884,854.899,0411.136,00 25.919,889.884,8516.035,0425.919,88 Auiliar AdminisiraiivoC2 1428.378,484.270,1410.820,88 23.469,5016.756,9630.182,0546.939,00 ConscrjcE1227.678,583.640,989.509,97 20.829,530,000,000,00 ConscrjcE1227.678,583.794,049.356,91 20.829,5315.357,1626.301,9041.659,06 SUBTOTAL GRUPO113.914,52210.928,32324.842,84 TOTAL369.842,84 TFIENIOS ANTICEDAD TOTAL PROGRAMA 18.853,10 0,00 388.695,94 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON PROMOCION Y EMPLEO - 241.00 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) 1 GR/N I N plazas plazas 138 BsicasC.DestinoC. EspecficoC.Grado 1TotalBsicas1Cornpiem.Total Auxiliar Administrativo1C2141 4.270,1410.820,8810,000,00123.489,508.378,48115.091,0223.469,50 TOTAL23. 469, 50 TRIENIOS1.754,20 ANTIGEDAD TOTALPROGRAMA 25. 223,701 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON SALUD PBLICA - 313.00 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total Veterinario Director CRAAl 24114.677,218.160,8925.173,61 48.011,7214.677,2133.334,5048.011,72 Inspector SanitarioAl 24214.677,218.160,8918.721,77 41.559,8829.354,4353.765,3383.119,76 Mdico (PEDIATRA)Al 24114.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 Coordinador C.A.D.Al 24114.677,218.160,8923.090,78 45.928,8814.677,2131.251,6745.928,88 PsicologoAl 24114.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 Trabajador SocialA2 20112.906,586.155,8516.004,07 35.066,4912.906,5822.159,9135.066,49 Educador CalleA2 20112.906,586.155,8516.004,07 35.066,4912.906,5822.159,9135.066,49 (Terapeuta OcupacionalA2 20112.906,586.155,8516.004,07 35.066,4912.906,5822.159,9135.066,49 A.T.S.A2 20112.906,586.155,8516.004,07 35.066,4912.906,5822.159,9135.066,49 30.176,37Administrativo Jefe NegociadoCl 2019.884,856.155,8514.135,67 30.176,379.884,8520.291,52 Auxiliar EnfermeraC2 1418.378,484.270,149.907,02 22.555,648.378,4814.177,1722.555,64 Auxiliar Administrativo (CAD)C2 1418.378,484.270,1410.820,88131,8024.201,308.378,4815.822,8224.201,30 Auxiliar AdministrativoC2 1428.378,484.270,1410.820,88 23.469,5016.756,9630.182,0546.939,00 RecepcionistaC2 1418.378,484.270,149.008,99 21.657,618.378,4813.279,1321.657,61 Auxiliar de informacinC2 1418.378,484.270,149.008,99 21.657,610,000,000,00 Encargado CRAE1417.678,584.449,7016.076,76 28.205,047.678,5820.526,4628.205,04 Encargado CRA (18%)El411.382,14800,952.893,82 5.076,911.382,143.694,765.076,91 Ayudante CRAE1417.678,584.270,1414.190,89 26.139,610,000,000,00 Peon CRAE1257.678,583.794,0410.592,10 22.064,7238.392,9171.930,71110.323,62 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,91 20.829,537.678,5813.150,9520.829,53 SUBTOTAL GRUPO246.599,06463.812,07710.411,12 LABORALES TEMPORALESTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.Destino 'C. EspecificoTotalBsicasComplem.Total PsicologoAl24214.677,218.160,8918.721,77 41.559,8829.354,4353.765,3383.119,76 41.559,88PedagogoAl24114.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,66 MdicoAl 24214.677,218.160,8918.721,77 41.559,8829.354,4353.765,3383.119,76 D.U.EA2 20212.906,586.155,8516.004,07 35.066,4925.813,1644.319,8370.132,99 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,91 20.829,537.678,5813.150,9520.829,53 Auxiliar AdministrativoC2 1418.378,484.270,1410.820,88 23.469,508.378,4815.091,0223.469,50 SUBTOTAL GRUPO115.256,29206.975,13322.231,42 TOTAL 1.032.642,54 TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 43.580,46 15.874,88 1.092.097,88 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON EDUCACIN Y UNIVERSIDAD.- 320.00 RGANOS DIRECTIVOSTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por NO Plazas) GR/N10 plazaBsicas C.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total rganos Directivos 169.199,76 69.199,7669.199,760,0069.199,76 SUBTOTAL GRUPO69.199,760,0069.199,76 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/ NI plazaBsicasC. DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total Coordinacin Programas EducacinAl 24114.677,218.160,8922.991,24 45.829,330,000,000,00 PsicologoAl 24514.677,218.160,8918.721,77 41.559,8873.386,07134.413,32207.799,39 IPsicologo (25%)Al2413.669,302.040,224.680,44 10.389,973.669,306.720,6710.389,97 Trabajador SocialA2 20112.906,586.155,8516.004,07 35.066,4912.906,5822.159,9135.066,49 Monitor-ActorC2 1838.378,485.527,0612.198,71 26.104,2525.135,4353.177,3278.312,75 I Monitor-ActorC2 1811.508,13994,872.195,77 4.698,771.508,133.190,644.698,77 Administrativo Jefe NegociadoCl 2019.884,856.155,8514.135,67 30.176,379.884,8520.291,5230.176,37 AdministrativoC11819.884,855.527,0611.830,20 27.242,119.884,8517.357,2627.242,11 Profesor InstructorCl 1619.884,854.899,0411.136,00 25.919,889.884,8516.035,0425.919,88 Auxiliar AdministrativoC2 1448.378,484.270,1410.820,88 23.469,5033.513,9160.364,1093.878,01 Conserje (correturnos)(**)E1267.678,583.794,049.356,912.471,70745,4324.046,6646.071,4998.208,48144.279,97 Conserje(**)E1217.678,583.794,049.356,912.471,70 23.301,237.678,5815.622,6523.301,23 Conserje (**)E1227.678,583.794,049.356,912.471,70 23.301,2315.357,1631.245,3046.602,46 Conserje C.P. (**)E1217.678,583.794,049.356,912.471,70 23.301,237.678,5815.622,6523.301,23 Conserje C.P. (**)E12157.678,583.794,04 9.356,91,2.471,70 23.301,23115.178,73234.339,75349.518,49 SUBTOTAL GRUPO371.738,52728.748,611.100.487,13 LABORALES TEMPORALESTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por No Plazas) GR/Nlo plazaBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total Auxiliar Adtvo. Convenio UNEDC2 1418.378,484.270,1410.820,88 23.469,508.378,4815.091,0223.469,50 Auxiliar Adtvo. Convenio EducacinC2 1418.378,484.270,1410.820,88 23.469,508.378,4815.091,0223.469,50 Conserje. Convenio UNED(**)E1217.678,583.794,049.356,912.471,70 23.301,237.678,5815.622,6523.301,23 SUBTOTAL GRUPO24.435,5445.804,7070.240,24 TOTAL 1.239.927,12 (**) -- Perciben complemento colegio pblico TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 43.563,52 17.484,18 1.300.974,82 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON ESCUELA DE ADULTOS - 323.00 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoC.GradoTotalBsicasComplem.Total PsiclogoAl 24114.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 CoordinadorAl 24114.677,218.160,8922.991,24 45.829,3414.677,2131.152,1345.829,34 ProfesorAl 24114.677,218.160,8917.524,34 40.362,4514.677,2125.685,2340.362,45 ProfesorA2 20912.906,586.155,8521.682,07 40.744,50116.159,22250.541,31366.700,53 Auxiliar AdministrativoC2 1418,378,484.270,1410.820,88 23.469,508.378,4815.091,0223.469,50 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,912.471,70 23.301,237.678,5815.622,6523.301,23 Conseje (**)E1217.678,583.794,049.356,912.471,70 23.301,237.678,5815.622,6523.301,23 SUBTOTAL GRUPO183.926,50380.597,66564.524,16 TOTAL 564.524,16 -- Perciben complemento colegio pblico TRIENIOS ANITIGEDAD TOTAL PROGRAMA 48.831,86 0,00 613.356,02 AYUNTAMIENTO E ALCORCON BIBLIOTECAS - 332.00 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por No Plazas) CRINNo_plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoC.GradoTotalBsicasComplem.Total BibliotecariaAl 24114.677,218.160,8918.721,77 0,000,0041.559,8714.677,2126.882,6641.559,87 Aux. BibliotecaC2 14298.378,484.270,1410.8201880,000,0023.469,50242.975,92437.639,71680.615,63 Auxiliar AdministrativoC2 1418.378,484.270,1410.820,88 0,000,0023.469,508.378,4815.091,0223.469,50 InformadorC2 1418.378,484.270,149.251,51 0,000,0021.900,138.378,4813.521,6521.900,13 ConserjeE1237.678,583.794,049.356,91 0,000,0020.829,5323.035,7439.452,8562.488,59 ConserjeE1227.678,583.794,049.356,91 0,000,0020.829,5315.357,1626.301,9041.659,06 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,91 0,000,0020.829,537.678,5813.150,9520.829,53 SUBTOTAL GRUPO320.481,57572.040,75892.522,31 TOTAL892.522,31 TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 43.323,70 0,00 935.846,01 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON SERVICIOS CULTURALES - 334.00 FUNCIONARIOS EVENTUALESTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por No Plazas) GR/NNo plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total Coordinador de Cultura 153.000,00 53.000,00 Coordinador Planes Especiales 153.000,00 1 53.000,00 SUBTOTAL GRUPO0,000,00106.000,00 FUNCIONARIOS CARRERA (ATTO)Totales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total Jefe Servicio CulturaAl 28114.677,2111.653,7138.187,97 64.518,8914.677,2149.841,6864.518,89 T.A.E.-Dtor. M.A.V.A.Al 24114.677,218.160,8918.721,77 41.559,8814.677,2126.882,6641.559,88 Profesor (nivel A)Al 24114.677,218.160,8917.241,25 40.079,3514.677,2125.402,1440.079,35 Profesor (nivel B)A2 20112.906,586.155,8516.507,11 35.569,5412.906,5822.662,9635.569,54 Animador SocioculturalCl 1969.884,855.841,5016.737,02 32.463,3759.309,09135.471,11194.780,20 AdministrativoC11819.884,855.527,0611.830,20 27.242,119.884,8517.357,2627.242,11 Coordinador Sociocul.C2 1628.378,484.899,0417.680,29 30.957,8016.756,9645.158,6561.915,61 Auxiliar Administrativo Jefe GrupoC2 1618.378,484.899,0413.670,63 26.948,148.378,4818.569,6626.948,14 Auxiliar Administrativo (Tarde)C2 1418.378,484.270,1410.820,88219,7623.689,268.378,4815.310,7823.689,26 Auxiliar AdministrativoC2 1438.378,484.270,1410.820,88 23.469,5025.135,4345.273,0770.408,51 Auxiliar AdministrativoC2 1418.378,484.270,1410.820,88 23.469,508.378,4815.091,0223.469,50 Auxiliar TaquilleroC2 1418.378,484.270,1411.215,07 23.863,698.378,4815.485,2123.863,69 InformadorC2 1438.378,484.270,149.008,99 21.657,6125.135,4339.837,3964.972,82 ConserjeE1227.678,583.794,049.356,91 20.829,5315.357,1626.301,9041.659,06 ConserjeE1227.678,583.794,049.356,91 20.829,5315.357,1626.301,9041.659,06 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,91 20.829,537.678,5813.150,9520.829,53 PeonE1217.678,583.794,049.740,33 21.212,957.678,5813.534,3721.212,95 SUBTOTAL GRUPO272.745,38551.632,72824.378,10 TOTAL930.378,101 TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL AYTO 46.649,54 0, 00 977.027,64 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON (NUEVA ESTRUCTURACIN PLANTILLA FUNCIONARIAL PRESUPUESTARIA UPA) LABORALESTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por No Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total COORDINADORAl 24114.677,218.160,8916.717,12 0,0039.555,2214.677,2124.878,0139.555,22 FORMADOR CDCl 1919.884,855.841,5016.235,10 0,0031.961,459.884,8522.076,6031.961,45 FORM. 1/201 1914.942,422.920,756.101,69 0,0013.964,864.942,429.022,4413.964,86 MONITOR22.5C2 1415.386,162.745,09 9.112,040,0017.243,295.386,1611.857,1317.243,29 MONITOR 1/2C2 1434.189,242.135,076.182,12 0,0012.506,4312.567,7224.951,5737.519,29 ORDENANZA (con disponibilidad)E 1227.678,583.794,0411.376,26 0,0022.848,8815.357,1630.340,6045.697,76 FORMADOR CD (18% jornada)Cl 1911.779,271.051,472.922,32 0,005.753,061.779,273.973,795.753,06 ORDENANZA (con disponibilidad)15% JornadaE 1211.382,14682,932.047,73 0,004.112,801.382,142.730,654.112,80 SUBTOTAL GRUPO65.976,95129.830,79195.807,74 TOTAL1.381.677,08 TRIENIOS L TOTAL PROGRAMA ( AYTO +UPA) I2.430.535,16 FUNCIONARIOS CARRERA (UPA) GRINN plazasBsicas Totales C.Destno Anuales (por ud.) C. Especfico Total DIRECTORAl 26114.677,219.774,9522.698,62 0,0047.150,78 COORDINADORAl 24314.677,218.160,8916.717,12 0,0039.555,22 INFORMATICOA2 20 12.906,586.155,8513.270,60 0,0032.334,03 T.A.S.C.Cl 19159.884,855.841,5016.235,10 0,0031.961,45 FORMADOR (SIN DISPONIBILIDAD)Cl 1919.884,855.841,5012.203,38 0,0027.929,73 FORMADOR 22,5Cl 19 6.354,543.755,257.845,03 0,0017.954,82 FORM. 1/2Ci 1914.942,422.920,756.101,69 0,0013.964,86 ADMINISTRATIVO JEFE NEGOCIADOCl 2029.884,856.155,8514.883,40 0,0030.924,10 MONITOR JeC2 1438.378,484.270,1412.364,24 0,0025.012,86 MONITOR22.5C2 14 5.386,162.745,099.112,04 0,0017.243,29 AUX. ADMI.C2 1438.378,484.270,149.551,78 0,0022.200,40 AUX. BBL 22,5C2 1415.386,162.745,096.140,43 0,0014.271,68 ORDENANZA (con disponibilidad)E 1217.678,583.794,0411.376,26 0,0022.848,88 ORDENANZA (carretumcs)E 1217.678,583.794,0411.376,26 0,0022.848,88 ORDENANZA TARDEE 1237.678,583.794,049.956,80 0,0021.429,42 SUBTOTAL GRUPO Totales Anuales (por N Plazas) BsicasComplem.Total 14.677,2132.473,5747.150,78 44.031,6474.634,03118.665,67 12.906,5819.426,4532.333,03 148.272,71331.149,00479.421,71 9.884,8518.044,8827.929,73 6.354,5411.600,2817.954,82 4.942,429.022,4413.964,86 19.769,7042.078,5061.848,19 25.135,4349.903,1475.038,57 37.703,1582.999,91120.703,06 25.135,4341.465,7666.601,20 5.386,168.885,5214.271,68 7.678,5815.170,3022.848,88 7.678,5815.170,3022.848,88 23.035,7441.252,5264.288,26 392.592,74793.276,601.185.869,34 AYUNTAMIENTO DE ALCORCO N ARTES: ESCUELA DE MSICA - 335.00 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total DirectorAl 26I.14.677,219.774,9525.486,470,0049.938,6314.677,2135.261,4249.938,63 Profesor (nivel A)Al 242314.677,218.160,8917.241,250,0040.079,35337.575,90584.249,22921.825,12 Profesor (nivel A)Al 24114.677,218.160,8917.241,250,0040.079,3514.677,2125.402,1440.079,35 Profesor (nivel A) (*)Al 24114.677,218.160,8917.241,250,0040.079,359.224,6315.965,2525.189,87 Profesor (nivel 8)A2 20212.906,586.155,8520.743,010,0039.805,4425.813,1653.797,7179.610,87 Profesor (nivel 8) (*)A2 20112.906,586.155,8521.583,150,0040.645,588.111,7917.433,9625.545,75 Auxiliar Administrativo (Tarde)C2 1418.378,484.270,1410.820,88 219,7623.689,268.378,4815.310,7823.689,26 Auxilar de informacinC2 1418.378,484.270,149.008,990,0021.657,610,000,000,00 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,910,0020.8291537.678,5813.150,9520.829,53 SUBTOTAL GRUPO426.136,96760.571,431.186.708,40 LABORALESTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NI N plazasBsicas I C.DcsiinofC. EspecficoTotalBsicasComplern.Total InformadorI C2 14118.378,4814.270,149.008,9910,0021.657,610,000,000,00 SUBTOTAL GRUPO0,000,000,00 TOTAL1.186.708,40 (*) -- cobra 62,85% del sueldo TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 67.781,00 2.626,96 1.257.116,36 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON ARTES: ESCUELA DE TEATRO - 335.00 FUNCIONARIOS CARRERATotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NNO plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total Profesor (nivel 13)A2 20112.906,586.155 8516.507,110,0035.569,5412.906,5822.662,9635.569,54 Auxiliar Administrativo (I Partida)C2 1418.378,484.270,1410.820,881.280,6524.750,158.378,4816.371,6724.750,15 ConserjeE1217.678,583.794,049.356,910,0020.829,537.678,5813.150,9520.829,53 SUBTOTAL GRUPO28.963,6452.185,5881.149L22 LABORALESTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EspecficoTotalBsicasComplem.Total DirectorAl 26114.677,219.774,95 25.486,470,0049.938,63-14.677,2135.261,4249.938,63 Profesor (nivel A)Al 24114.677,218.160,89 17.241,2510,0040.079,3514.677,2125.402,1440.079,35 SUBTOTAL GRUPO29.354,4360.663,5690.017,98 TOTAL171.167,21 TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL PROGRAMA 2.591,82 14.311,08 188.070,11 AYUNTAMIENTO DE ALCORCON EDUCACIN FSICA Y DEPORTES - 341.00 ORGANOS DIRECTIVOSTotales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas) 1 GR/NI Ne plazasBsicas j C. DestinolC. EspecificoC.GradoTotalBsicasComplem.Total rganos Directivos 169.199,7/1 0,0069.199,77 I 69.199,77 SUBTOTAL GRUPO 69.199,77 OTRO PERSONAL EVENTUALTotales Anuales (por ud.Totales Anuales (por N Plazas) GR/NN plazasBsicasC.DestinoC. EsecificoC.GradoTotalBsicasComplem.Total Dctor Coordor de Ares 339.936,190,000,000,000,0039.936,19 119.808,56 Administrativo/a 129.759,070,000,000,000,0029.759,07 29.759,07 Coord nuevas hes 129.763,470,000,000,00 0,00 29.763,47 29.763,47 SUBTOTAL GRUPO 179.331,11 TOTAL274.459,71 TRIENIOS ANTIGEDAD TOTAL APTO 4.420,08 278.879,79 ADMINISTRACINFUNCIONARIOS CARRERA Totales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas)Complem.Total GR/NN plazasTrien.BsicasC.DestinoC. Especfico3. TardeC.GradoTotalBsicas Jefe de AdministracinC1201109.884,846.155.8031.795,130,00 0,0047.835,779.884,8437.950,9347.835,77 Admvo/a Jefe de NegociadoCl 201109.884,846.155.8014.135,430,00 0,0030.176,079.884,8420.291,2330.176,07 Admvo/a Jefe de NegociadoC1 20199.884,846.155.8014.135,430,00 0,0030.176,079.884,8420.291,2330.176,07 Admvo/a Jefe de NegociadoC1 20179.884,846155,8014.135,430,00 0,0030.176,079884,8421291,2330.176,07 Auxiliar de CapaC2 14198.378.584.270,1414.875,610,00 0,0027.324,338.378,5818.945,7527.324,33 Auxiliar AdminisirativomC2 141313.378.584.270,1411.994,07100 0,0024.642,798.378,5816.264,2124.642,79 Auxiliar Administrativo/aC2 14168.378.584.270,1411.994,070,00 0,0024.642,79 8.378,5816.264,2124.642,79 Auxiliar Administrativo/aC214168.378.584.270,1411.994,070,00 0,0024.642,79 8.378,5816.264,2124.642,79 AuxiMar AdministrativoiaC2 14138.378,584.270,1411.994,070,00 0,0024.642,798.378,5816.264,2124.642,79 Auxiliar Administrativo/aC2 14168378,584.270,1411.994,07 0,00 0,0024.642,798.378,5816.264,2124.642,79 Auxiliar Administrafivo/aC214168 378,584.270,1411.994,070,00 0,0024.642,798.378,5816.264,2124.642,79 Auxiliar Administrativa/aC2 14118.378,58 4.270,1411.994.070,00 0,0024.642,798.378,5816.264,2124.642,79 Auxiliar Administrativo/a (5)C2141 8.378,584.270,1411.994.07409,60409,600,00 25.052,398.378,5816.673,8125.052,39 Auxiliar Administrativo/a02141 & 3715E14.270,1411.994.070,00 0,0024.642,798.378,5816.264,2124.642, 79 Informador/aC218149.884,845.527.0614.351,570,00 0,0029.763,479.884,8419.878,6329.763,47 Informador/aC2 18139.684,845.527.0614.351,57 0.00 0,0029.763,479.884,8419.878,6329,763,47 Informador/aC2 18169.884,845527.0614.351,670,00 0,0029.763,479.884,8419.878,6329.763,47 Informador/a (5)C2 18129.884.845.527,0614.351,57409,60409,600,0030.173,079.884,8420.288,2330.173,07 Informador/aC218139.884.845.527,0614.351,570.00 0,00 29.763,47 9.884,8419.878,6329.763,47 SUBTOTAL GRUPO172.749,36364.360,60537.109,96 819, 20 LABORALES Totales Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Plazas)Complem.T o t a l GR/NN plazas BsicasC.Espectf.C.Puesto Tra b.13. TardeC.GradoTotalBsicas Admvo/a Jefe de Negociado 199.806,226.090,4714.277,38 0,0030.176,079,808,2220.367,8530.176,07 Auxiliar Adminisirativo/a (5) 11013.904,476.733.434 004,90409,60409,600,00 25.052,3913,904,4711.147,9225.052,39 TOT ALINSTALACIONES FUNCIONARIOS CARRERA'5 Anuales (por ud.)Totales Anuales (por N Total1 Bsicas1GR/N1N*pl azas Bsicas1C.Destlno1 C.Especi fico J. Tarde 1 J. PartidaSedados 1Dorn/FesC.Grado PDM PDM PDM Profesor Instructor1 C1 16 BsicasC.Destino IC. EspecficoC.GradoTotal4.899,04 11.144,9510,000,00 25.928,83 Totales Anuales (por ud. SUBTOTAL GRUPO Bsicas 9.884,859.884,85FUNCIONARIOS CARRERA (AYTO) GR/NN plazas 9.884,85 Totales Anuales (por N Plazas) Comple