AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES AYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 20152015

AYUNTAMIENTO DE AGÜIMESAYUNTAMIENTO DE AGÜIMES

PRESUPUESTO GENERAL 2015

PRESUPUESTO ORDINARIO MUNICIPAL

FUNDACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TURISMO RURAL S.L.

35.302.067,74 Euros

PRESUPUESTO DE INGRESOSPRESUPUESTO DE INGRESOS

+ 5,6 %

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20152015

IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 €

IMPUESTOS DIRECTOS 2015IMPUESTOS DIRECTOS 2015

IMP. DE BIENES INMUEBLESIMP. DE BIENES INMUEBLES 6.323.255 € €IMP. DE VEHÍCULOSIMP. DE VEHÍCULOS 1.600.000 €€IMP. DE ACT. ECONÓMICASIMP. DE ACT. ECONÓMICAS 1.060.000 € €

PLUSVALIASPLUSVALIAS 350.000 €350.000 €

% DIF. 2014-15

0 %0 %0 %

2,9%

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20152015

IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 €IMPUESTOS INDIRECTOSIMPUESTOS INDIRECTOS 4.899.369,94 €4.899.369,94 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 2015IMPUESTOS INDIRECTOS 2015

PARTICIPACIÓN R.E.F. PARTICIPACIÓN R.E.F. 4.352.492,72 € 30,44%

*PARTICIPACIÓN IGTE *PARTICIPACIÓN IGTE 296.877 € 0,83 %

I. CONSTRUCCIONES I. CONSTRUCCIONES 250.000 € 47,05 %

% DIF. 2014-15

IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 €IMPUESTOS INDIRECTOS 4.899.369,94 €

TASASTASAS 8.529.331,07 €

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20152015

TASAS 2015TASAS 2015

SERVICIO DE AGUA SERVICIO DE AGUA 2.960.983 € 0 %

RECOGIDA DE RESIDUOS RECOGIDA DE RESIDUOS 1.855.729 € 0% ASISTENCIA RESIDENCIA ASISTENCIA RESIDENCIA 500.000 € 0 %

TASAS PISCINA AGUIMES TASAS PISCINA AGUIMES 510.000 € 0 %

% DIF.2014-15

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20152015

IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 4.899.369,94 €

TASAS 8.529.331,07 €

TRANSF.CORRIENTESTRANSF.CORRIENTES 9.974.529,75 €9.974.529,75 €

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2015TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2015

TRIBUTOS DEL ESTADOTRIBUTOS DEL ESTADO 5.300.000 € 0 %

FONDO CANARIO F.M.FONDO CANARIO F.M. 2.635.924 € 2,71 %

CABILDO DE GRAN CANARIA CABILDO DE GRAN CANARIA 660.244,81 € 11,83 %

% DIF.2014-15

IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 4.899.369,94 €TASAS 8.529.331,07 €

TRANSF.CORRIENTES 9.974.529,75 €

INGR.PATRIMONIALES 717.636,61 €

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20152015

INGRESOS PATRIMONIALES INGRESOS PATRIMONIALES 20152015

PARQUE EÓLICO ARINAGA 160.000 € 2,35 %PARQUE EÓLICO ARINAGA 160.000 € 2,35 %

ARRENDAMIENTOSARRENDAMIENTOS 207.765 € 16,9 % 207.765 € 16,9 %

REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 180.000 € 0%REGOGIDA SELECTIVA RESIDUOS 180.000 € 0%

DIF.2014-15

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20152015

IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 4.899.369,94 €

TASAS 8.529.331,07 €

TRANSF.CORRIENTES 9.974.529,75 €INGR.PATRIMONIALES 717.636,61 €

TRANSF.CAPITAL 717.636,61 €

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 20152015

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 170.372,10 €

CABILDO DE GRAN CANARIA CABILDO DE GRAN CANARIA 456.072,84 €

INGRESOS POR CAPITULOSINGRESOS POR CAPITULOS20152015

IMPUESTOS DIRECTOS 10.224.755,33 €

IMPUESTOS INDIRECTOS 4.899.369,94 €TASAS 8.529.331,07 €

TRANSF.CORRIENTES 9.974.529,75 €INGR.PATRIMONIALES 717.636,61 €

TRANSF.CAPITAL 717.636,61 €

ACTIVOS FINANCIEROSACTIVOS FINANCIEROS 330.000 €330.000 €

PESO PORCENTUAL DE PESO PORCENTUAL DE INGRESOS 2015INGRESOS 2015

IMPUESTOS DIRECTOS 29 %

IMPUESTOS INDIRECTOS 14 %

TASAS 24%

TRANSF.CORRIENTES 28 %

INGR.PATRIMONIALES 2%

ENAJENACION INV. 0%

TRANSF.CAPITAL 2 %

ACTIVOS FINANCIEROS 1 %

TOTAL 100%

VARIACION PORCENTUAL PORCENTUAL DEDE INGRESOS 2014-2015 2014-2015

Diferencia 2014-15

0,97 %

41,83%

0,53 %

2,14 %

21,98 %

6,97 %

5,62 %

2014 2015

IMPUESTOS DIRECTOS 10.126.425,39 € 10.224.755,33

IMPUESTOS INDIRECTOS 3.454.511,96 € 4.899.369,94

TASAS Y OTROS INGRESOS 8.484.331,07 € 8.529.331,07

TRANSF. CORRIENTES 9.765.414,51 € 9.974.529,75

INGRESOS PATRIMONIALES 588.337,60 € 717.636,61

ENAJENACIÓN DE INV. - -

TRANSF. DE CAPITAL 673.347,73 € 626.445,04

ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 € 330.000,00

PASIVOS FINANCIEROS - -

TOTAL 33.422.368,26 € 35.302.067,74 €

INGRESOS 2015

PRINCIPALES CONCEPTOS QUE PRODUCEN EL CRECIMIENTO DE LA PREVISIÓN DE INGRESOS PARA 2015

Total aumento 1.879.699 €

Participación recursos REF 1.324.759 €Transferencias corrientes 209.115 €Impuesto de construcciones 117.636 €Ingresos patrimoniales 129.299 €

PRESUPUESTO DE GASTOSPRESUPUESTO DE GASTOS20152015

35.302.067,74 Euros

+ 5,6 %

GASTO POR CAPITULOS 2015GASTO POR CAPITULOS 2015

PERSONAL 11.087.621,54 €

SERVICIOS 15.391.317,69 €

GASTOS FINANCIEROS 276.240,90 €

TRANSFER.CORRIENTES 1.967.905,86 €

INVERSIONES 4.817.709,22 €

TRANSFER.CAPITAL 37.979,62 €

ACT.FINAN. 330.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROS 1.193.292,91 €

TOTAL 35.302.067,74 €

FONDO DE CONTINGENCIA 200.000 €

VARIACIÓN DEL GASTO POR VARIACIÓN DEL GASTO POR CAPITULOS 2014-2015CAPITULOS 2014-2015

Diferencia0,00 €

314.376,58 €

7.106,31 €

213.558,60 €

200.000,00 €

1.144.970,09 €

0,00 €

1.879.699,48 €

0,00 €

- 312,10 €

2014 2015

PERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 €

SERVICIOS 15.076.941,11 € 15.391.317,69 €

GASTOS FINANCIEROS 269.134,59 € 276.240,90 €

TRANSFER.CORRIENTES 1.754.347,26 € 1.967.905,86 €

FONDO CONTINGENCIA - € 200.000,00 €

INVERSIONES 3.672.739,13 € 4.817.709,22 €

TRANSFER.CAPITAL 37.979,62 € 37.979,62 €

ACTIVOS FINANCIEROS 330.000,00 € 330.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROS 1.193.605,01 € 1.193.292,91 €

TOTAL 33.422.368,26 € 35.302.067,74 €

VARIACIÓN PORCENTUAL VARIACIÓN PORCENTUAL DE GASTOS 2014-2015DE GASTOS 2014-2015

Diferencia

0,0 %

2,1 %

2,6 %

12,2 %

100,0 %

31,2 %

0,0 %

0,0 %

5,6 %

2014 2015

PERSONAL 11.087.621,54 € 11.087.621,54 €

SERVICIOS 15.076.941,11 € 15.391.317,69 €

FINANCIEROS 269.134,59 € 276.240,90 €

TRANSFER.CORRIENTES 1.754.347,26 € 1.967.905,86 €

FONDO DE CONTINGENCIA 200.000,00 €

INVERSIONES 3.672.739,13 € 4.817.709,22 €

TRANSFER.CAPITAL 37.979,62 € 37.979,62 €

ACTIVOSFINANCIEROS 330.000,00 € 330.000,00 €

PASIVOS FINANCIEROS 1.193.605,01 € 1.193.292,91 €

TOTAL 33.422.368,26 € 35.302.067,74 €

0,0 %

INVERSIONES 2015INVERSIONES 2015

Plan municipal de empleo. 1.333.860 €Plan municipal de empleo. 1.333.860 € Mercado agrícola municipal. 1.000.000 €Mercado agrícola municipal. 1.000.000 € Pluviales en Arinaga. 265.000 €Pluviales en Arinaga. 265.000 € Sustitución muro plaza de Arinaga Sustitución muro plaza de Arinaga 200.000 €200.000 € Asfaltado de calles 150.000 € Asfaltado de calles 150.000 € Mejora de calles y aceras 140.000 € Mejora de calles y aceras 140.000 € Ampliación gimnasio pisc. de Agüimes. Ampliación gimnasio pisc. de Agüimes. 125.000 €125.000 €

Sustitución muro campo f. Arinaga 112.000 €Sustitución muro campo f. Arinaga 112.000 € Pavimento pabellón Polígono Residencial 82.000 €Pavimento pabellón Polígono Residencial 82.000 €

Acceso al mar Playa de Vargas 60.000 €Acceso al mar Playa de Vargas 60.000 € Caminos Guayadeque 25.000 € Caminos Guayadeque 25.000 € Escenario Plazo de Los Corralillos 11.500 €Escenario Plazo de Los Corralillos 11.500 € Mejoras Canchas Las Rosas y Mña.S.Fco. 21.000 €Mejoras Canchas Las Rosas y Mña.S.Fco. 21.000 €

INVERSIONES 2015INVERSIONES 2015

GASTO POR CAPITULOS 2015

ÁREAS CON MAYORES ÁREAS CON MAYORES IMPORTESIMPORTES PARA 2015PARA 2015

Abastecimiento y distr. de aguasAbastecimiento y distr. de aguas 3.678.423,65 € Servicios Sociales 3.577.745,34 € Deportes Deportes 2.627.788,19 €€ Parques, jardines limp.viaria Parques, jardines limp.viaria 1.995.419,17 € Policía Local Policía Local 1.833.422,40 € Recogida y tratamiento de residuos Recogida y tratamiento de residuos 1.637.800,00 €

Cultura Cultura 1.546.835,83 €€ Administración general Administración general 1.524.298,87 € Promoción de empleo Promoción de empleo 1.370.395,92 €

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA LEGISLATURA 2011-2015

27.900.000,00 €

32.974.295,42 € 33.422.368,26 €35.302.067,74 €

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

40000000

Presupuesto año 2012 Presupuesto año 2013 Presupuesto año 2014 Presupuesto año 2015

Evolución presupuestos del Ayuntamiento

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE FUNDACIÓN MUNICIPAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓNMEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRESUPUESTO FUNDACION PRESUPUESTO FUNDACION MUNICIPAL DE MEDIOS DE MUNICIPAL DE MEDIOS DE

COMUNICACIONCOMUNICACION

359.085,40 Euros

+ 0,98 %

TURISMO TURISMO RURALRURAL S.L. S.L.

183.567,89 Euros

+ 0,44 %

RESUMEN DE MEDIDAS RELACIONADAS CON EL PRESUPUESTO

1-.REDUCCIÓN Y BONIFICACCIONES DE TASAS E IMPUESTOS

2-.AYUDA SOCIAL; AÑO 2012 60.340 € AÑO 2013 150.000 € AÑO 2014 300.000 € AÑO 2015 300.000 €

(Disponibilidad actual 1.192.140 + 23.1087 = 1.423.227 €)

3-.PLAN DE EMPLEO; AÑO 2013 2.000.000 € AÑO 2014 2.000.000 €

AÑO 2015 1.333.860 €

4-.MANTENIMIENTO DE TODOS LOS SERVICIOS

5-.CUMPLIMIENTO Y MEJORA DE TODOS LOS RATIOS DE SALUD FINANCIERA