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Borrador de Presupuesto 2012 del Borrador de Presupuesto 2012 del Ayuntamiento de AvilésAyuntamiento de Avilés

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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

• Presentamos el borrador del Presupuesto Municipal para el año 2012.Presentamos el borrador del Presupuesto Municipal para el año 2012.

• Mantiene la apuesta por las personas y el mantenimiento de la ciudad, si Mantiene la apuesta por las personas y el mantenimiento de la ciudad, si bien se trata de un presupuesto restrictivo como consecuencia de la bien se trata de un presupuesto restrictivo como consecuencia de la crisis económica global en la que nos hayamos inmersos.crisis económica global en la que nos hayamos inmersos.

• Han sido los 3 últimos años, ejercicios de fuertes inversiones (obras y Han sido los 3 últimos años, ejercicios de fuertes inversiones (obras y amortización de deuda bancaria), como consecuencia de las amortización de deuda bancaria), como consecuencia de las financiaciones de los fondos provenientes del FEIL y FEES, Plan financiaciones de los fondos provenientes del FEIL y FEES, Plan Asturias, canon por el cambio en la forma de gestión de los servicios de Asturias, canon por el cambio en la forma de gestión de los servicios de agua y alcantarillado. Pero la crisis económica implica una reducción de agua y alcantarillado. Pero la crisis económica implica una reducción de nuestros ingresos y las liquidaciones de los años 2008 y 2009 relativos a nuestros ingresos y las liquidaciones de los años 2008 y 2009 relativos a la financiación de las entidades locales, hacen que nuestro la financiación de las entidades locales, hacen que nuestro Ayuntamiento tenga que asumir la devolución en 60 meses al gobierno Ayuntamiento tenga que asumir la devolución en 60 meses al gobierno de España de 7 millones de euros aproximadamente.de España de 7 millones de euros aproximadamente.

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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

• El borrador de presupuesto 2012 se ha elaborado teniendo en cuenta una El borrador de presupuesto 2012 se ha elaborado teniendo en cuenta una previsible merma en los ingresos propios municipales con una previsible merma en los ingresos propios municipales con una disminución de los ingresos lo que lleva a que el gobierno Municipal disminución de los ingresos lo que lleva a que el gobierno Municipal presente un presupuesto individual para el año 2012 de 59,5 millones de presente un presupuesto individual para el año 2012 de 59,5 millones de euros, 1,2 millones de euros inferior al presupuesto del año 2011. euros, 1,2 millones de euros inferior al presupuesto del año 2011.

• Las decisiones adoptadas por el Pleno municipal en el pasado mes de Las decisiones adoptadas por el Pleno municipal en el pasado mes de octubre, de congelación de las ordenanzas fiscales de impuestos y octubre, de congelación de las ordenanzas fiscales de impuestos y precios públicos contribuyen a la prudencia de los ingresos previstos en precios públicos contribuyen a la prudencia de los ingresos previstos en este borrador de presupuestos.este borrador de presupuestos.

• Esta situación de disminución presupuestaria, no nos impide seguir Esta situación de disminución presupuestaria, no nos impide seguir manteniendo nuestros objetivos que tal y como se reflejan en este manteniendo nuestros objetivos que tal y como se reflejan en este presupuesto apuesta por mantener los múltiples servicios públicos que presupuesto apuesta por mantener los múltiples servicios públicos que se prestan a las personas. Pero si se nos exige ser más austeros. se prestan a las personas. Pero si se nos exige ser más austeros.

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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

• Para poder mantener las políticas destinadas a los ciudadanos y ciudadanas se Para poder mantener las políticas destinadas a los ciudadanos y ciudadanas se consolidan en este presupuesto medidas de contención del gasto y recorte de consolidan en este presupuesto medidas de contención del gasto y recorte de los gastos generales ya aplicadas en años anteriores, como congelación de los gastos generales ya aplicadas en años anteriores, como congelación de salarios, dietas tanto de concejales como de toda la plantilla a partir de la salarios, dietas tanto de concejales como de toda la plantilla a partir de la entrada en vigor del RD 8/2011, además de realizar un recorte en partidas entrada en vigor del RD 8/2011, además de realizar un recorte en partidas generales generales

• La aproximación al Presupuesto 2012, exige la adopción de medidas, las La aproximación al Presupuesto 2012, exige la adopción de medidas, las cuales se presentan enmarcadas en:cuales se presentan enmarcadas en:

un aumento de la productividadun aumento de la productividad Un aumento de la austeridadUn aumento de la austeridad Una optimización de procesosUna optimización de procesos Una mejora de la gestión de ingresos Una mejora de la gestión de ingresos Una mejora de la inspección de los serviciosUna mejora de la inspección de los servicios

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Ingresos Ayuntamiento Ingresos Ayuntamiento IndividualIndividual

EVOLUCIÓN INGRESOS PRESUPUESTADOS PERIODO 2008 -2012

67.140 67.630

62.58960.676 59.534

0,73%

-11,33%-9,63%

-6,78%

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

2008 2009 2010 2011 2012

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Ingresos Ayuntamiento Ingresos Ayuntamiento IndividualIndividual

El presupuesto 2012 disminuye un 1,88% respecto al presupuesto 2011 y acumula un descenso El presupuesto 2012 disminuye un 1,88% respecto al presupuesto 2011 y acumula un descenso del 11,33% desde el presupuesto 2008.del 11,33% desde el presupuesto 2008.

Los ingresos corrientes suponen el 93% del total de ingresos, porcentaje que se mantiene Los ingresos corrientes suponen el 93% del total de ingresos, porcentaje que se mantiene desde el presupuesto del año 2008. desde el presupuesto del año 2008.

Los impuestos y los precios públicos se han congelado y solo se han incrementado 4 tasas Los impuestos y los precios públicos se han congelado y solo se han incrementado 4 tasas (tasa obras, tasa ORA y RDT, tasa basura).(tasa obras, tasa ORA y RDT, tasa basura).

Se mantiene el descenso permanente en los ingresos por endeudamiento siendo (como sucede Se mantiene el descenso permanente en los ingresos por endeudamiento siendo (como sucede desde 2008), superiores las amortizaciones de deuda en cada ejercicio que los nuevos ingresos desde 2008), superiores las amortizaciones de deuda en cada ejercicio que los nuevos ingresos por endeudamiento bancario.por endeudamiento bancario.

Concepto (Datos en miles de euros)Presupuesto

2008%

Presupuesto 2009

%Presupuesto

2010%

Presupuesto 2011

%Presupuesto

2012%

% 2012 / 2011

Ingresos Corrientes (1+2+3+4+5) 61.960,5 92,29% 62.822,0 92,89% 58.197,2 92,98% 56.238,0 92,69% 55.523,6 93,26% -1,27%Tributos (1+2+3) 42.536,4 63,35% 41.829,0 61,85% 37.820,2 60,43% 36.698,3 60,48% 35.298,4 59,29% -3,81%Transferencias corrientes (4) 18.479,1 27,52% 20.293,2 30,01% 19.105,9 30,53% 18.468,2 30,44% 19.115,1 32,11% 3,50%Ingresos patrimoniales y otros Ingresos (5) 945,0 1,41% 699,8 1,03% 1.271,1 2,03% 1.071,5 1,77% 1.110,0 1,86% 3,59%Ingresos Capital (6+7+8+9) 5.179,3 7,71% 4.808,3 7,11% 4.392,0 7,02% 4.438,2 7,31% 4.010,0 6,74% -9,65%Activos f inancieros 30,0 0,04% 180,0 0,27% 180,0 0,29% 180,0 0,30% 150,0 0,25% -16,67%Transferencias capital 1.560,0 2,32% 995,0 1,47% 724,0 1,16% 624,7 1,03% 460,0 0,77% -26,36%Endeudamiento y venta de activos 3.589,3 5,35% 3.633,3 5,37% 3.488,0 5,57% 3.633,5 5,99% 3.400,0 5,71% -6,43%TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS 67.139,8 100% 67.630,3 100% 62.589,2 100% 60.676,2 100% 59.533,6 100% -1,88%

Presupuesto Ayuntamiento inidvidual

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BORRADOR DEL PRESUPUESTO 2012BORRADOR DEL PRESUPUESTO 2012

CONCEPTO. Datos en euros 2008 2009 2010 2011 2012Variación

2012 / 2011

% Variación 2012/ 2011

% Variación

2012 / 2008IBI 11.516.074,00 12.105.648,95 13.002.000,00 13.280.000,00 13.653.033,59 373.033,59 2,81% 18,56%Tasas Agua, basura y alcantarillado 6.283.000,00 6.630.140,00 3.085.000,00 3.100.000,00 3.047.071,09 -52.928,91 -1,71% -51,50%ICIO + licencias 6.000.000,00 4.750.000,00 3.367.311,00 2.690.000,00 1.160.585,05 -1.529.414,95 -56,86% -80,66%IIVTNU 1.750.000,00 1.750.000,00 1.650.000,00 1.150.000,00 1.136.120,87 -13.879,13 -1,21% -35,08%IVTM 3.559.633,00 3.823.107,00 3.993.107,00 4.080.000,00 3.923.780,25 -156.219,75 -3,83% 10,23%IAE 3.280.208,00 3.610.315,48 3.610.316,00 3.800.000,00 3.441.141,77 -358.858,23 -9,44% 4,91%Impuestos cedidos por el Estado 3.198.180,00 3.568.384,63 2.818.900,00 2.958.010,00 3.028.931,72 70.921,72 2,40% -5,29%Tasa suelo, vuelo, subsuelo 1.550.000,00 1.950.000,00 1.975.000,00 2.485.000,00 2.738.000,00 253.000,00 10,18% 76,65%Otras Tasas 2.445.860,00 2.647.370,14 3.072.370,00 2.226.400,00 2.095.144,00 -131.256,00 -5,90% -14,34%Resto 180.000,00 286.000,00 408.000,00 246.411,44 220.000,00 -26.411,44 -10,72% 22,22%Precios Públicos 932.060,00 708.000,34 714.600,00 741.908,56 854.626,00 112.717,44 15,19% -8,31%Extraordinarios 1.841.370,00 123.600,00 -100,00%

Total Ingresos Capitulos I+II+III 42.536.385,00 41.828.966,54 37.820.204,00 36.757.730,00 35.298.434,34 -1.459.295,66 -3,97% -17,02%

TributosTributos

• Las previsiones de ingresos por tributos consideran un descenso de 1,5 millones de euros Las previsiones de ingresos por tributos consideran un descenso de 1,5 millones de euros respecto a las previsiones 2011.respecto a las previsiones 2011.

• Excepto el IBI (por el efecto de nuevas unidades y de la recaudación ejecutiva), los Excepto el IBI (por el efecto de nuevas unidades y de la recaudación ejecutiva), los impuestos cedidos por el estado, las tasas de suelo, vuelo y subsuelo y los precios impuestos cedidos por el estado, las tasas de suelo, vuelo y subsuelo y los precios públicos (por aumento de demanda), el resto disminuyen.públicos (por aumento de demanda), el resto disminuyen.

• El IBI representaba el 27% de los ingresos corrientes en el año 2008 y representa el 38,5% El IBI representaba el 27% de los ingresos corrientes en el año 2008 y representa el 38,5% en el año 2012. La liquidación agregada de los ayuntamientos españoles de entre 50.000 y en el año 2012. La liquidación agregada de los ayuntamientos españoles de entre 50.000 y 100.000 habitantes indica que este porcentaje es del 65,44%. Para los ayuntamientos 100.000 habitantes indica que este porcentaje es del 65,44%. Para los ayuntamientos asturianos supone el 57,2%. asturianos supone el 57,2%.

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BORRADOR DEL PRESUPUESTO 2012BORRADOR DEL PRESUPUESTO 2012

Transferencias corrientesTransferencias corrientes

CONCEPTO. Datos en euros 2008 2009 2010 2011 2012Variación

2012 / 2011

% Variación 2012/ 2011

% Variación

2012 / 2008Transferencias corrientes del Estado 14.432.710,00 15.965.403,44 12.801.000,00 13.943.070,00 14.241.793,92 298.723,92 2,14% -1,32%Financiación Gastos Corrientes FEIL 2010 0,00 0,00 1.809.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%Transferencias corrientes Gobierno de Asturias 3.702.598,00 4.151.806,82 4.389.506,00 4.479.419,62 4.738.693,00 259.273,38 5,79% 27,98%Otros 343.759,00 176.000,00 106.000,00 106.000,00 134.633,52 28.633,52 27,01% -60,83%Total Ingresos Capitulos IV 18.479.067,00 20.293.210,26 19.105.885,00 18.528.489,62 19.115.120,44 586.630,82 3,17% 3,44%

Se mantienen las Transferencias corrientes del estado excepto por el ajuste de Se mantienen las Transferencias corrientes del estado excepto por el ajuste de contabilizar la deuda con el estado por el exceso de anticipos de los años 2009 y 2009, a contabilizar la deuda con el estado por el exceso de anticipos de los años 2009 y 2009, a 31.12.2011.31.12.2011.

Las transferencias del gobierno de Asturias, consolidan el plan concertado para el año Las transferencias del gobierno de Asturias, consolidan el plan concertado para el año 2012 (3,7 millones de euros en 2012 frente a un presupuesto inicial 2011 de 2,6 millones 2012 (3,7 millones de euros en 2012 frente a un presupuesto inicial 2011 de 2,6 millones de euros). Se considera para el resto de transferencias del gobierno de Asturias un de euros). Se considera para el resto de transferencias del gobierno de Asturias un descenso general.descenso general.

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BORRADOR DEL PRESUPUESTO 2012BORRADOR DEL PRESUPUESTO 2012

GastosGastos

Concepto (Datos en miles de euros)Presupuesto

2008%

Presupuesto 2009

%Presupuesto

2010%

Presupuesto 2011

%Presupuesto

2012%

% 2012 / 2011

Gastos de Funcionamiento de la ciudad (1+2+4) 55.212,0 82,23% 57.969,3 85,72% 55.538,2 88,74% 53.347,2 87,92% 52.214,9 87,71% -2,12%

Gastos de Personal 21.991,9 32,76% 22.544,5 33,33% 22.807,6 36,44% 20.996,9 34,60% 20.409,3 34,28% -2,80%Gastos bienes corrientes y servicios 24.268,0 36,15% 25.291,8 37,40% 22.491,6 35,94% 22.380,3 36,88% 21.729,1 36,50% -2,91%Transferencias corrientes 8.952,0 13,33% 10.133,0 14,98% 10.239,0 16,36% 9.970,1 16,43% 10.076,5 16,93% 1,07%Inversiones (6+7+8) 7.141,8 10,64% 4.896,0 7,24% 4.508,0 7,20% 4.450,1 7,33% 4.059,4 6,82% -8,78%

Carga financiera (3+9) 4.786,1 7,13% 4.765,0 7,05% 2.542,0 4,06% 2.878,9 4,74% 3.259,3 5,47% 13,21%

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 67.139,8 100% 67.630,3 100% 62.588,2 100% 60.676,2 100% 59.533,6 100% -1,88%

Presupuesto Ayuntamiento inidvidual

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GASTOS DE PERSONALGASTOS DE PERSONAL

• Se plantea un borrador de presupuesto de gasto de personal de 20,4 millones de Se plantea un borrador de presupuesto de gasto de personal de 20,4 millones de euros, 0,58 millones de euros inferior al presupuesto del año 2011.euros, 0,58 millones de euros inferior al presupuesto del año 2011.

• El borrador contempla:El borrador contempla:– Congelación salarial de los funcionarios y del personal laboral.Congelación salarial de los funcionarios y del personal laboral.

– El salario del personal eventual se congeló en los años 2008 y 2009 y se redujo en 2010 El salario del personal eventual se congeló en los años 2008 y 2009 y se redujo en 2010 según el RD 8/2010, manteniéndose congelado desde este momento.según el RD 8/2010, manteniéndose congelado desde este momento.

– Se amortizarán los puestos de trabajo vacantes de los recogidos en la RPT, así como Se amortizarán los puestos de trabajo vacantes de los recogidos en la RPT, así como aquellos puestos de trabajo ocupados por personal que se jubila en el año 2012 y que no aquellos puestos de trabajo ocupados por personal que se jubila en el año 2012 y que no sean necesarios y no tenga reserva de puesto.sean necesarios y no tenga reserva de puesto.

– Se congelan las ofertas públicas de empleo y solo se desarrollaran las aprobadas hasta la Se congelan las ofertas públicas de empleo y solo se desarrollaran las aprobadas hasta la fecha.fecha.

– Finaliza el programa de productividad corporativa desarrollado para el periodo 2008-2011.Finaliza el programa de productividad corporativa desarrollado para el periodo 2008-2011.

– Se cumple lo acordado en el acuerdo regulador en materia de retribuciones, adecuando Se cumple lo acordado en el acuerdo regulador en materia de retribuciones, adecuando dichos compromisos a las disponibilidades presupuestarias y en el marco de la legalidad dichos compromisos a las disponibilidades presupuestarias y en el marco de la legalidad presupuestaria que establece la ley de presupuestos del estado en vigor, y otras leyes de presupuestaria que establece la ley de presupuestos del estado en vigor, y otras leyes de aplicación.aplicación.

– A 21 de diciembre de 2011 existen en la RPT 40 puestos vacantes sin cubrir, algunos de los A 21 de diciembre de 2011 existen en la RPT 40 puestos vacantes sin cubrir, algunos de los cuales no está aprobada su cobertura en ninguna Oferta de empleo público, o no tienen cuales no está aprobada su cobertura en ninguna Oferta de empleo público, o no tienen reserva del mismo, y por lo tanto podrán ser amortizados.reserva del mismo, y por lo tanto podrán ser amortizados.

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GASTOS DE BIENES y SERVICIOS (CAPITULO II)GASTOS DE BIENES y SERVICIOS (CAPITULO II)

• Los gastos corrientes de bienes y servicios que incluye el borrador de Los gastos corrientes de bienes y servicios que incluye el borrador de presupuestos, por áreas competenciales son:presupuestos, por áreas competenciales son:

Concepto Ppto 2011 Ppto 2012 Variación

Bienestar social 5.390.105,00 5.585.442,00 195.337,00Servicios Urbanos 10.294.551,00 9.996.461,65 -298.089,35Policia y Tráfico 581.685,00 424.908,00 -156.777,00Turismo 177.800,00 166.000,00 -11.800,00Cultura 366.800,00 304.700,00 -62.100,00Festejos 807.750,00 575.000,00 -232.750,00Mercados 138.640,00 129.700,00 -8.940,00Estructura y SSGG 4.566.916,00 4.546.888,35 -20.027,65

Total II Ayto 22.324.247,00 21.729.100,00 -595.147,00

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GASTOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPITULO IV)GASTOS DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPITULO IV)

• Los gastos corrientes de transferencias que incluye el borrador de presupuestos, Los gastos corrientes de transferencias que incluye el borrador de presupuestos, por áreas competenciales son:por áreas competenciales son:

Concepto Ppto 2011 Ppto 2012 Variación

Bienestar social 1.379.681,00 1.411.965,00 32.284,00Servicios Urbanos 1.120.000,00 1.250.000,00 130.000,00Turismo 190.915,00 206.995,00 16.080,00Cultura 3.911.187,00 3.566.472,27 -344.714,73Deportes 2.884.728,00 3.082.378,00 197.650,00Festejos 90.000,00 81.000,00 -9.000,00Mercados 92.000,00 70.000,00 -22.000,00Estructura y SSGG 387.000,00 407.708,00 20.708,00

Total IV Ayto 10.055.511,00 10.076.518,27 21.007,27

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Inversiones y transferencias Inversiones y transferencias de capital y activos de capital y activos

financieros 2012financieros 2012

PROYECTOS. 2.012 2.013 2.014Proyectos de Llano Ponte 838.858,49Contenidos de la historia de Avilés 600.000,00Convenio Escuela de Arte 1ª anualidad 250.000,00Rehabilitación fachadas casco histórico 240.000,002ª fase préstamos participativos 300.000,00Convenio Escuela de Arte 2ª y 3ª anualidad 1.000.000,00 750.000,00Proyectos de Reurbanización y Urbanización 750.000,00 1.000.000,00 750.000,00Inversiones de alumbrado Público 250.000,00 673.777,00 500.000,00Inversiones construcciones de panteones 100.000,00 200.000,00 235.000,00Bienes de interés histórico 60.000,00Eliminación de barreras 60.000,00Mobiliario 130.000,00Inversiones software 125.000,00 275.000,00 224.000,00Inversiones hardware 100.000,00 108.000,00Programa de inversión acceso a vivienda 100.000,00Inversión reposición de colegios 160.000,00Inversión reposición de edificios 116.873,81Inversión Reposición factoría Cultural 700.000,00Inversiones Culturales FMC 150.500,00Inversiones Deportivas FMD 147.000,00Inversión ARU Villalegre 360.000,00Rehabilitación fachadas casco histórico 192.500,003ª fase préstamos participativos 300.000,00Anticipos de personal 150.000,00Invresiones Tráfico y policia 100.000,00 100.000,00 237.700,00

TOTAL 6.280.732,30 3.356.777,00 2.696.700,00