Presupuesto de Egresos 2012
39
Codigo Presupuesto Aprobado 2011 Presupuesto Ejecutado a Septiembre Aprobado por Corporacion o1 Servicios Municipales Generales o1-o1 Administracion Superior o1-o1-111 Sueldos Y Salarios Basicos 2628,252.00 2261,774.61 3660,600.00 o1-o1-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 438,042.00 98,783.50 610,100.00 01-01-115 Complemento Vacaciones 0.00 0.00 11,333.33 o1-o1-272 Viaticos Nacionales Y Otros gastos 10,000.00 0.00 40,000.00 o1-o1-356 Combustibles y Lubricantes 80,000.00 42,244.93 80,000.00 TOTAL ACTIVIDAD 3156,294.00 2402,803.04 4402,033.33 o1-02 Secretariado Municipal o1-02-111 Sueldos Y Salarios Basicos 223,800.00 166,831.70 244,800.00 o1-o2-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 37,300.00 16,937.50 40,800.00 02-02-115 Complemento Vacaciones 5,280.00 5,280.00 5,280.00 01-02-272 Viaticos Nacionales Y Otros gastos 0.00 0.00 3,000.00 TOTAL ACTIVIDAD 266,380.00 189,049.20 293,880.00 o1-03 Administracion Presupuesaria y Contabilidad o1-03-111 Sueldos Y Salarios Basicos 240,000.00 161,008.76 240,000.00 o1-03-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 36,000.00 15,950.00 40,000.00 o1-03-272 Viaticos Nacionales Y Otros gastos 0.00 0.00 3,000.00 TOTAL ACTIVIDAD 276,000.00 176,958.76 283,000.00 o1-04 Administracion Tributaria o1-04-111 Sueldos Y Salarios Basicos 771,000.00 580,686.08 861,000.00 o1-04-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 128,500.00 58,766.66 143,500.00 01-04-272 Viaticos Nacionales Y Otros gastos 0.00 0.00 3,000.00 01-04-334 Productos de papel y Carton 5,000.00 925.00 3,000.00 01-04-392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 5,000.00 2,982.00 5,000.00 TOTAL ACTIVIDAD 909,500.00 643,359.74 1015,500.00 o1-05 Catastro o1-05-111 Sueldos Y Salarios Basicos 1173,600.00 880,855.07 1285,800.00 Concepto/Descripcion Presupuesto De Egresos 2012 Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua, Honduras
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Presupuesto de Egresos 2012
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Codigo
Presupuesto
Aprobado 2011
Presupuesto
Ejecutado a
Septiembre
Aprobado por
Corporacion
o1 Servicios Municipales Generales
o1-o1 Administracion Superior
o1-o1-111 Sueldos Y Salarios Basicos 2628,252.00 2261,774.61 3660,600.00
o1-o1-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 438,042.00 98,783.50 610,100.00
01-01-115 Complemento Vacaciones 0.00 0.00 11,333.33
o1-o1-272 Viaticos Nacionales Y Otros gastos 10,000.00 0.00 40,000.00
o1-o1-356 Combustibles y Lubricantes 80,000.00 42,244.93 80,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 3156,294.00 2402,803.04 4402,033.33
o1-02 Secretariado Municipal
o1-02-111 Sueldos Y Salarios Basicos 223,800.00 166,831.70 244,800.00
o1-o2-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 37,300.00 16,937.50 40,800.00
02-02-115 Complemento Vacaciones 5,280.00 5,280.00 5,280.00
01-02-272 Viaticos Nacionales Y Otros gastos 0.00 0.00 3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 266,380.00 189,049.20 293,880.00
o1-03 Administracion Presupuesaria y Contabilidad
o1-03-111 Sueldos Y Salarios Basicos 240,000.00 161,008.76 240,000.00
o1-03-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 36,000.00 15,950.00 40,000.00
o1-03-272 Viaticos Nacionales Y Otros gastos 0.00 0.00 3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 276,000.00 176,958.76 283,000.00
o1-04 Administracion Tributaria
o1-04-111 Sueldos Y Salarios Basicos 771,000.00 580,686.08 861,000.00
o1-04-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 128,500.00 58,766.66 143,500.00
01-04-272 Viaticos Nacionales Y Otros gastos 0.00 0.00 3,000.00
01-04-334 Productos de papel y Carton 5,000.00 925.00 3,000.00
01-04-392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza 5,000.00 2,982.00 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 909,500.00 643,359.74 1015,500.00
o1-05 Catastro
o1-05-111 Sueldos Y Salarios Basicos 1173,600.00 880,855.07 1285,800.00
Concepto/Descripcion
Presupuesto De Egresos 2012
Municipalidad de Siguatepeque, Comayagua, Honduras
o1-05-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 185,625.00 77,687.49 214,300.00
01-05-241 Mantenimiento Y Reparacion de Equipo de Oficina y otros 0.00 0.00 20,000.00
o1-05-272 Viaticos Nacionales y Otros gastos 0.00 0.00 3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1359,225.00 958,542.56 1523,100.00
o1-07 Administracion ( Compras y Suministros)
o1-o7-111 Sueldos Y Salarios Basicos 944,400.00 694,566.80 1036,800.00
o1-o7-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 157,400.00 73,370.83 172,800.00
o1-o7-161 Beneficios Y Compensaciones 1199,004.27 1144,642.86 700,000.00
o1-o7-212 Agua SANAA 34,000.00 - 34,000.00
o1-o7-214 Telefono Telefax 58,000.00 40,904.88 50,000.00
o1-o7-216 Correos Internet 30,000.00 9,500.00 30,000.00
o1-o7-241 Mantenimiento Y Reparacion de Equipo de Oficina y otros 40,000.00 11,269.00 40,000.00
o1-o7-263 Imprenta Y Publicacion 150,000.00 142,315.39 110,000.00 o1-o7-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos 3,000.00 511.00 3,000.00
01-07-295 Limpieza, Aseo y Fumigacion 0.00 0.00 96,000.00
o1-o7-311 Alimentos Y Bebidas para personas 65,000.00 55,930.17 140,000.00
01-07-313 Productos Pecuarios 0.00 0.00 2,000.00
o1-o7-322 Prendas de Vestir Y Calzado 45,000.00 36,450.00 35,000.00
o1-o7-331 Papel de Escritorio y Carton 45,000.00 33,075.50 35,000.00
o1-o7-333 Productos De artes Graficas 35,000.00 23,770.00 30,000.00
01-07-334 Productos de Papel y Carton 0.00 0.00 5,000.00
o1-o7-355 Tintes Pinturas Y Colorantes 105,000.00 79,887.45 80,000.00
o1-o7-356 Conbustibles y Lubricantes 203,533.33 128,016.73 160,000.00
o1-o7-358 Productos Sanitarios 18,000.00 9,435.73 18,000.00
o1-o7-364 Herramientas Menores 27,266.48 27,095.57 20,000.00
o1-o7-369 Otros Productos Metalicos, candados llaves 3,000.00 0.00 3,000.00
o1-o7-391 Elementos de Limpieza 25,000.00 19,616.60 25,000.00
o1-o7-392 Utiles de Escritorio. Oficina Y Enseñanza 90,000.00 79,683.25 60,000.00
o1-o7-393 Utilies Y Materiales Eléctricos 5,000.00 5,000.00 10,000.00
o1-o7-396 Repuestos Y Accesorios platicos 8,000.00 6,560.50 8,000.00
o1-o7-421 Adquisicion de Equipo de Oficina 85,000.00 57,725.34 80,448.81
o1-o7-424 Adquisicion de Equipo de Computacion 215,000.00 212,327.50 100,000.00
o1-o7-534 Transferencias de Capital INFOP 123,956.52 63,548.28 147,960.00
TOTAL ACTIVIDAD 3714,560.60 2955,203.38 3232,008.81
O1-O8 Tesoreria
O1-O8-111 Sueldos Y Salarios Basicos 282,000.00 209,529.13 397,200.00
O1-O8-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 47,000.00 22,309.69 66,200.00
O1-O8-115 Complemento vacaciones 10,666.67 10,666.67 10,666.67
O1-O8-263 Imprenta Y Publicacion 30,000.00 19,300.00 20,000.00
O1-O8-265 Comision Y Gastos Bancarios 10,000.00 5,228.86 10,000.00
01-08-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos 0.00 0.00 3,000.00
01-08-295 Limpieza, Aseo y Fumigacion 0.00 0.00 2860,000.00
01-08-571 Subsidio a Particulares 0.00 0.00 100,000.00
01-08-751 Disminucion de Cuentas Por Pagar 1760,584.13 1733,647.87 291,427.80
TOTAL ACTIVIDAD 2140,250.80 2000,682.22 3758,494.47
o1-09 Recursos Humanos
o1-09-111 Sueldos Y Salarios Basicos 126,000.00 93,732.38 138,600.00
o1-09-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 21,000.00 10,250.00 23,100.00
01-09-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos 0.00 0.00 3,000.00
01-09-255 Capacitaciones 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 147,000.00 103,982.38 184,700.00
o1-10 Departamento Municipal de Justicia
o1-10-111 Sueldos Y Salarios Basicos 832,200.00 619,068.06 1098,000.00
o1-10-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 113,850.00 52,108.30 183,000.00
01-10-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos 4,000.00 3,174.00 4,000.00
o1-10-455 Equipo de seguridad Municipal 10,000.00 0.00 50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 960,050.00 674,350.36 1335,000.00
O1-11 Departamento de Informatica
o1-11-111 Sueldos Y Salarios Basicos 180,000.00 134,163.00 198,000.00
o1-11-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 26,500.00 13,020.83 33,000.00
01-11-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos 0.00 0.00 3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 206,500.00 147,183.83 234,000.00
O1-12 Asesoria Legal
O1-12-111 Sueldos Y Salarios Basicos 180,000.00 133,602.84 198,000.00
O1-12-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 30,000.00 13,500.00 30,000.00
01-12-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos 0.00 0.00 3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 210,000.00 147,102.84 231,000.00
o1-13 Relaciones Publicas
o1-13-111 Sueldos Y Salarios Basicos 224,400.00 194,548.00 283,800.00
o1-13-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 20,177.78 8,913.88 47,300.00
o1-13-266 Publicidad y Propaganda 89,475.30 86,804.25 357,600.00
01-13-459 Adquisicion de Equipos Varios 0.00 0.00 100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 334,053.08 290,266.13 788,700.00
TOTAL PROGRAMA 13679,813.48 10689,484.44 17281,416.61
o2-o1 Aseo Urbano
o2-o1-111 Sueldos Y Salarios Basicos 822,000.00 611,196.98 1028,400.00
o2-o1-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 137,000.00 64,750.00 164,900.00
02-01-122 Jornales 0.00 0.00 288,000.00
02-01-331 Papel De Escritorio y Carton 0.00 0.00 5,000.00
02-01-355 Tintes Pinturas Y Colorantes 0.00 0.00 5,000.00
o2-01-364 Herramientas Menores 10,000.00 8,369.00 10,000.00
o2-01-391 Elementos de Limpieza 3,000.00 360.00 3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 972,000.00 684,675.98 1504,300.00
o2-o3 Rastro Publico Municipal
o2-o3-111 Sueldos Y Salarios Basicos 301,200.00 224,384.12 312,000.00
o2-o3-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 50,200.00 20,591.66 52,000.00
o2-o3-213 Gas 36,000.00 36,362.00 40,000.00
02-03-354 Insecicidas Y Fumigantes 0.00 0.00 5,000.00
o2-o3-391 Elementos de Limpieza 2,000.00 0.00 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 389,400.00 281,337.78 414,000.00
o2-o4 Cementerios
o2-o4-111 Sueldos Y Salarios Basicos 147,000.00 109,726.44 156,000.00
o2-o4-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 24,600.00 11,650.00 26,000.00
o2-o4-354 Insecticidas y Fumigantes 15,000.00 0.00 15,000.00
02-04-364 Herramientas Menores 5,000.00 0.00 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 191,600.00 121,376.44 202,000.00
TOTAL PROGRAMA 1553,000.00 1087,390.20 2120,300.00
O3-01 Desarrollo Social, Cult. Y Comunitario
O3-01 Servicios de Educacion
03-01-513 Becas 220,000.00 59,080.00 300,000.00
03-01-581 Subsidios a la administracion Central 0.00 0.00 1240,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 220,000.00 59,080.00 1540,000.00
o3-02 Servicios de Salud
03-02-514 Ayuda Sociales A personas 0.00 0.00 240,000.00
o3-02-581 Subsidios a la administracion Central 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVIDAD 0.00 0.00 240,000.00
o3-04 Cultura
03-04-111 Sueldos Y Salarios Basicos 0.00 0.00 246,000.00
03-04-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 0.00 0.00 41,000.00
03-04-573 Subsidios a instituciones , cult. O soc. SFL 0.00 0.00 290,000.00
03-04-293 Retribuciones por participaciones artisticas 0.00 0.00 19,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 0.00 0.00 596,000.00
o3-05 Deportes
03-05-275 Transportes y otros gastos de viaje a particulares 0.00 0.00 40,000.00
03-05-294 Retribuciones por actuaciones Deportivas 0.00 0.00 40,000.00
03-05-398 Utiles para deportes y recreativos 0.00 0.00 120,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 0.00 0.00 200,000.00
o3-07 Participacion Ciudadana
03-07-111 Sueldos Y Salarios Basicos 84,000.00 55,589.37 380,400.00
03-07-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 14000.00 0.00 63,400.00
03-07-151 Asistencia Sociales Varias 0.00 0.00 100,000.00
03-07-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos 0.00 0.00 3,000.00
03-07-573 Sub. A Inst. cult y Soc SFL 0.00 0.00 20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 98,000.00 55,589.37 566,800.00
o3-08 Turismo
03-08-111 Sueldos Y Salarios Basicos 0.00 0.00 105,600.00
03-08-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 0.00 0.00 17,600.00
03-08-581 Subsidios a la administracion Central 36,000.00 36,000.00 36,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 36,000.00 36,000.00 159,200.00
o3-10 Niñez
03-10-111 Sueldos Y Salarios Basicos 0.00 0.00 92,400.00
03-10-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 0.00 0.00 15,400.00
03-10-573 Subsidios a instituciones , cult. O soc. SFL 0.00 0.00 -
03-10-399 Otros Materiales y Suministros 0.00 0.00 -
TOTAL ACTIVIDAD 0.00 0.00 107,800.00
o3-11 Mujer
03-11-111 Sueldos Y Salarios Basicos 0.00 0.00 192,000.00
03-11-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 0.00 0.00 32,000.00
03-11-573 Subsidios a instituciones , cult. O soc. SFL 0.00 0.00 -
03-11-399 Otros Materiales y Suministros 0.00 0.00 -
TOTAL ACTIVIDAD 0.00 0.00 224,000.00
TOTAL PROGRAMA 354,000.00 150,669.37 3633,800.00
o4 Des. Protc. Y Conservacion del Medio Ambiente
o4-01 Unidad Ambiental
o4-01-111 Sueldos y Salarios Basicos 795,000.00 533,878.98 1087,200.00
o4-01-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 129,750.00 48,670.83 181,200.00
o4-01-122 Jornales 208,000.00 203,282.00 360,000.00
o4-01-353 Abonos y Fertilizantes 25,000.00 13,260.00 40,000.00
o4-01-354 Insecticidas, Fumigantes y Otros 20,000.00 11,970.00 30,058.00
04-01-364 Herramientas Menores 0.00 0.00 15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1177,750.00 811,061.81 1713,458.00
TOTAL PROGRAMA 1177,750.00 811,061.81 1713,458.00
o6-o1 Infraestructura Municipal
o6-o1 Unidad Ejecutora
o6-o1-111 Sueldos y Salarios Basicos 1114,200.00 828,213.36 1513,200.00
o6-o1-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 185,700.00 87,108.33 239,900.00
06-01-122 Jornales 0.00 0.00 360,000.00
o6-o1-249 Mantenimiento Y Reparacion 327,000.00 301,274.39 400,000.00
o6-o1-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos 74,000.00 14,000.00 80,000.00
06-01-255 Capacitacion 0.00 0.00 119,000.00
06-01-343 Llantas y Neumaticos 0.00 0.00 200,000.00
o6-o1-356 Combustibles y Lubricantes 400,000.00 399,915.70 500,000.00
o6-o1-396 Repuestos y Accesorios 150,000.00 11,670.00 300,000.00
06-01-411 Adquisicion de terenos y Edificios 0.00 0.00 250,000.00
06-01-441 Adquisicion de Equipo de Construccion 0.00 0.00 4000,000.00
06-01-459 Adquisicion de Equipo Varios 0.00 0.00 50,000.00
06-01-461 Construcciones Adiciones y Mejoras a Edificios 0.00 0.00 2391,244.05
06-01-464 Construcciones Adiciones y Mejoras al sistema de agua potable 0.00 0.00 7300,000.00
06-01-465 Construcciones Adiciones y Mejoras al sisema de Alcantarillado 0.00 0.00 2200,000.00
06-01-466 Mejoramiento de Calles 0.00 0.00 4100,000.00
06-01-481 Const. Adiciones y mejores de lineas de transmision. 0.00 0.00 1500,000.00
06-01-517 Transf. Corr. A otras inst. Culturales y sociales 0.00 0.00 1471,823.81
06-01-524 Trans. De Capital a Inst. Cutlurales y Sociales 0.00 0.00 209,890.49
06-01-541 Trans. De Capital a la Admon Central 0.00 0.00 158,681.59
06-01-581 Subsidios a la Administracion Central 0.00 0.00 220,000.00
06-01-751 Disminucion de Cuantas Por pagar 0.00 0.00 1200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2250,900.00 1642,181.78 28763,739.94
O6-02 MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACIÓN
06-02-231 Mantenimiento y reparacion de edificios 0.00 0.00 1483,600.00
o6-02-232 Mantenimiento y Reparacion de Obras 0.00 0.00 120,000.00
06-02-463 Const. Adic. Y mejoras de viviendas 0.00 0.00 1400,000.00
06-02-466 Mejoramiento de calles 0.00 0.00 3700,000.00
06-02-467 Mantenimiento de Parques 0.00 0.00 300,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 0.00 0.00 7003,600.00
TOTAL PROGRAMA 2250900.00 1642181.78 35767339.94
TOTAL PRESUPUESTO 60992,359.33
Contadora Municipal Alcalde Municipal
Tesorero Municipal Secretaria Municipal
Total 28763739.94
Transferencias de Capital Registradas en el Programa 0606-01-517 Trans. Corrientes a otras inst. SFL (AHMON, Bomberos) 0.00 0.00 0.00
06-01-524 Trans. De Capital a otras SFL. (Mancomunidad) 0.00 0.00 0.00
06-01-541 Trans. De capital a la Administracion Central (TSC) 0.00 0.00 0.00
Total 0.00
o6-o1-461 Construcciones, Adiciones y Mejoras 5493089.92 3622436.76
06-01-463 Construccion adic. A Viviendas 0.00 0.00
o6-o1-464 Construcciones Ad. Y Mejoras a Sist de. 867316.79 38204.00
o6-o1-465 Construcciones Ad. Y Mejoras a Sist de. 1508510.38 786864.81
o6-o1-466 Construcciones, Adiciones y Mejoras 9192683.21 3165413.01
o6-o1-467 Construc. Ad. Y Mejores de Parques 1180711.38 43516.14
o6-o1-481 Construc. Adiciones y Mejoras a Transm de 6413581.53 5390266.67
TOTAL ACTIVIDAD
o6-o2 Mantenimiento de Obras Y Vias de Comunicación 0.00
06-02-231 Mantenimiento Y Reparcion De Edificios
o6-o2-231 Mantenimiento y Reparacion de edificios y Viviendas 1177648.83 874349.47 87000.00
o6-o2-232 Mantenimiento y Reparacion de obras urbanisticas 924000.00 86100.00
o6-o2-234 Mantenimiento y reparacion de vias de comunicación 2785000.00 2572199.42 0.00
06-02-235 Mantenimiento y Reparacion de lineas electricas 200000.00
o6-o2-238 Mantenimiento y reparacion de lineas telefonicas. 334370.52 221473.52 0.00
06-02-239 Otros mantenimientos y reparaciones 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVIDAD 5221019.35 0.00
TOTAL PROGRAMA 14550050.14 11355880.43 13054,693.30
o2 Servicios Publicos
o2-01 Jefatura de Servicios
o2-01-111 Sueldos Y Salarios Basicos 0.00 0.00 0.00
o2-01-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 0.00 0.00 0.00
02-01-115 Complementos (vacacionales) 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00
o2-o2 Tren de Aseo
02-02-111 Sueldos y Salarios Basicos 0.00 0.00 0.00
02-02-114 Aguinaldo Y Decimo Cuarto Mes 0.00 0.00 0.00
02-02-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro 0.00 0.00 0.00
02-02-119 Otras Contribuciones Patronales (Infop) 0.00 0.00 0.00
02-02-124 Sueldos De Empleados De Emergencia 0.00 0.00 0.00
02-02-299 Otros Servicios Nc 2114666.05 1945491.05 2000000.00
TOTAL ACTIVIDAD 2114666.05 1945491.05 2000000.00
0.00
o2-o5 Alcantarillado Sanitario 0.00
o2-o5-111 Sueldos Y Salarios Basicos 0.00 0.00 0.00
02-05-114 Aguinaldo Decimo Cuarto Mes 0.00 0.00 0.00
02-05-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro 0.00 0.00 0.00
02-05-119 Otras Contribuciones Patronales (Infop) 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00
TOTAL PROGRAMA 3667666.05 3032881.25 4793,600.00
o3 Des. Social Cultural Y Comunitario
o3-01 Servicios de Educacion
o3-01-111 Sueldos Y Salarios Basicos 200900.00 166626.00 233400.00
o3-01-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 22183.33 6333.33 38900.00
03-01-115 Complementos (vacacionales) 0.00 0.00 0.00
o3-01-513 Becas (Bono Anual) 230138.20 230050.00 120000.00
o3-01-581 Trasferencias Corrientes a Inst. maestros 748800.00 656800.00 540000.00
03-01-516 Trans. Corrientes Para Activ.Cientf. 0.00 0.00 0.00
o3-01-581 Sub. A Instituciones Culturales o Soc. 164474.76 58500.00 240000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1366496.29 1118309.33 1172300.00
o3-04 Cultura
03-04-293 Retribuciones por actuaciones artisticas
o3-04-573 Tranferencias Corrientes a Otras 80000.00 80000.00 100000.00
TOTAL ACTIVIDAD 80000.00 80000.00 100000.00
o3-06 Deportes
03-06-294 Retribuciones por actuaciones deportivas 100000.00 100085.20 100000.00
03-06-398 Utiles para deportes y recreativos
TOTAL ACTIVIDAD 100000.00 100085.20 100000.00
o3-07 Partticipacion Ciudadana
o3-07-111 Sueldos y Salarios Basicos 72000.00 51810.00 84000.00
o3-07-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 8166.67 2000.00 14000.00
03-07-115 Complemento (vacacionales) 0.00 0.00
o3-07-116 Gastos de Representacion 0.00 0.00 0.00
03-07-118 Contribuciones Patronales Para El Seguro 0.00 0.00 0.00
o3-07-255 Capacitaciones 20000.00 8889.00 20000.00
03-07-263 Inprenta, Publicaciones Y Reproducciones 0.00 0.00 0.00
o3-07-272 Viaticos Nacionales y Otros Gastos 1000.00 900.00 3000.00
o3-07-524 Trnsferencias de capit. A otras instituciones 50000.00 49800.00 40000.00
TOTAL ACTIVIDAD 151166.67 113399.00 161000.00
o3-10 Niñez y Juventud
o3-10-573 Capacitaciones 87300.55 74625.36 87300.55
TOTAL ACTIVIDAD 87300.55 74625.36 87300.55
O3-11 Atencion a la Mujer
o3-11-573 Capacitaciones 174601.11 23897.00 174601.11
TOTAL ACTIVIDAD 174601.11 23897.00 174601.11
TOTAL PROGRAMA 1959564.62 1510315.89 2035201.66
o4-02 Prev. De la contaminacion Ambiental
o4-02-111 Sueldos y Salarios Basicos 0.00 0.00 0.00
04-02-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 0.00 0.00 0.00
04-02-115 Complementos 0.00 0.00 0.00
04-02-118 Contribuciones Patronales Para Seguro 0.00 0.00 0.00
04-02-119 Otras Contribuciones Patronales (Infop) 0.00 0.00 0.00
04-02-122 Jornales 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVIDAD 0.00 0.00 0.00
TOTAL PROGRAMA 1177750.00 811061.81 1713458.00
o5 Desarrollo Economico
o5-01 Desarrollo y Asistencia Social (Jefatura)
o5-01-111 Sueldos y Salarios Basicos 272400.00 223323.50 349800.00
o5-01-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 26347.22 7319.43 58,300.00
05-01-115 complementos 0.00 0.00 0.00
05-01-118 Contribuciones Patronales para Seguro 0.00 0.00 0.00
05-01-119 Otras Contribuciones Patronales (Infop) 0.00 0.00 0.00
05-01-255 Capacitacion 0.00 0.00 0.00
05-01-161 Beneficios Y Compensaciones 0.00 0.00 0.00
05-01-272 Viaticos Nacionales Y Otros Gastos 0.00 0.00 0.00
o5-01-291 Servicios Ceremoniales y Protocolo 10000.00 9583.00 10000.00
05-01-513 Becas 0.00 0.00 0.00
o5-01-514 Ayuda Sociales A personas(Ataudes) 90000.00 81100.00 100000.00
05-01-524 Transf. De Capital A Otras inst. Cult. Y Sociales 40000.00 39528.00 40000.00
05-01-526 Transf. De Capital A Instituciones 0.00 0.00 0.00
05-01-531 Transferencias De Capital Administracion Central 0.00 0.00 0.00
o5-01-542 Trans. De Cap. A Otras Inst. 1128265.74 0.00
o5-01-571 Sub. A Particulares 140000.00 138446.15 60000.00
o5-01-576 Sub. Aal Sector Publico(Turs Central) 36000.00 33000.00 36000.00
TOTAL ACTIVIDAD 1743012.96 532300.08 654,100.00
o5-02 Oficina de Desarrollo Local(Turismo)
o5-02-111 Sueldos y Salarios Basicos 72000.00 63073.50 96000.00
o5-02-114 Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes 8166.67 1500.00 16000.00
05-02-115 Complementos (vacaciones) 0.00 0.00 0.00
05-02-118 Contribuciones Patronales Para Seguro 0.00 0.00 0.00
05-02-119 Otras Contribuciones Patronales (Infop) 0.00 0.00 0.00
TOTAL ACTIVIDAD 80166.67 64573.50 112000.00
TOTAL PROGRAMA 1823179.63 596873.58 766,100.00
TOTAL FUNCIONAMIENTO 23178210.44 17307012.96 22496,744.96
0.00
06-mar
06-03-255 Capcitacion 0.00 0.00 0.00
o7 Estrategia Para la Reduccion de la Pobresa 0.00
07-ene Anfraestructura De Apoyo A La Produccion
07-01-484 Const, Adic Y Mejora De Construcciones 0.00 0.00 0.00
07-01-518 Tranferencia Corr. A Cooperativas 0.00 0.00 0.00
Total De Las Actividades 0.00 0.00 0.00
o7-02 Proyectos Sociales 0.00
o7-02-461 Mantenimiento y Reparacion de edificios y Viviendas 0.00
07-02-481 Construcciones, Adiciones y Mej. Lineas De Transm.
TOTAL ACTIVIDAD 0.00
0.00
o7-03 Fortalecimiento Institucional y Gobernabilidad 0.00
o7-03-255 Capacitacion 0.00
o7-03-259 Otros Servicios Tecnicos y Profesionales 0.00
TOTAL ACTIVIDAD 0.00
TOTAL PROGRAMA 0.00
TOTAL GENERAL #¡REF! 0.00
Aprobado por la
Corporacion
Según la ley no corresponde este pago para lo sregidores, si para el alcalde y la vice.alcalde
se le quitan 35 mil
Se le quitan 2 mil
Se le quitan 2 mil
Se le quitan 2 mil
PLOTER
Se le quitan 300 mil
se le quitan 40 mil
Se le quitan 35 mil
Viceras, 8 mil mensuales
Se le quitan 10 mil
Se le quitan 100 mil
Se le quitan 10 mil
2 millones de la basura y 860 del barrido
Varias Ayudas….
OJO
Se le quitan 30 mil
pistolas policias Municipal Se le quitan 50 mil
Camara, Equipo de audio, otros Le Quitamos 30 mil
4 jornales a 6,000 por 12 meses, Montes
1000000 Ayuda Mensuales
Ayuda A los 2 centros de Salud 242,800.00
Cruz roja, Foro SIDA 104,000.00
Medicos Cubanos 250,000.00
Total 596,800.00
Se le quitan 100 mil
1 millon para maestros y 240 mil 10 mil cada mes para las escuelas especiales
40*500*12
Paso a inversion
Salud
Fenapim 50,000,fiesta civica 30,000, areglos navideños 60,000, ferias en general 50,000, 100,000 iglesias
Premios artisticos varios, dia del periodismo, etc Se le quitan 50 mil
Se le quitan 50 mil
Se le quitan 50 mil
Se le quitan 50 mil
Ataudes, ayudas por funerales, etc Se le quitan 80 mil
CCT
3 mil mensuales, turs central
VER Cuadro de Trasferencia
28,820.48
#¡REF!
VER Cuadro de Trasferencia
6*6000*12
Se le quitan 10 mil
27000000
6*6000*12
60516,314.55
35767,339.94
476,044.78
28,915.19
13054,693.30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2000,000.00
2000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
4793,600.00
233,400.00
38,900.00 0.00
-
120,000.00
540,000.00
-
240,000.00 caritas de angel AQUÍ LO DE SEGURO SOCIAL
1172,300.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00
84,000.00
14,000.00
-
-
-
20,000.00
-
3,000.00
40,000.00
161,000.00
74,625.36
74,625.36
23,897.00
23,897.00
1631,822.36
-
-
-
-
-
-
-
-
349,800.00
58,300.00
-
-
-
-
-
-
10,000.00
-
100,000.00
40,000.00
-
-
60,000.00
36,000.00
654,100.00 595,800.00
96,000.00
16,000.00
-
-
-
112,000.00
766,100.00
22496,744.96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24000
36000
24000
24000
48000
86800
242,800.00
Cruz roja 4, 500*12 y 50 mil anual, OJO ANALIZAR SUSPENDER DE LA CRUZ ROJA
Pago de 2 casas (8000 c/u), otros gastos OJO INVESTIGAR
santa rosita 2000, suyapita 3,000, guarajao 2,000,
socorro 2,000, parnazo 4,000, 6,200 mil mensual para
Santa Cruz del dulce y 6,200 mensual Potrerillos, rio
bonito 1000.
se le quitan 20,000
