Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2012

Gerencia de Economía y FinanciamientoGerencia de Economía y Financiamiento

Dirección TécnicaDirección Técnica

13 de septiembre de 201113 de septiembre de 2011

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ContenidoContenido

1. Escenario Macroeconómico para 20121. Escenario Macroeconómico para 2012

2. Perspectivas del Sector de la Construcción para 20122. Perspectivas del Sector de la Construcción para 2012 3. Análisis Presupuestal 20123. Análisis Presupuestal 2012

4. Notas Importantes4. Notas Importantes

RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) : 2012RESUMEN DEL MARCO MACROECONÓMICO PARA MÉXICO (CPE) : 2012

Crecimiento real del PIB %Crecimiento real del PIB % 3.5%3.5%

PIB Nominal (miles de millones de pesos)PIB Nominal (miles de millones de pesos) 15,16515,165

Inflación (dic. a dic.)Inflación (dic. a dic.) 3%3%

Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar)Tipo de cambio nominal promedio (pesos por dólar) 12.212.2

Tasa de Interés promedio (CETES 28 días)Tasa de Interés promedio (CETES 28 días) 4.6%4.6%

Precio Promedio del barril de petróleo (dólares por barril)Precio Promedio del barril de petróleo (dólares por barril) 84.984.9

Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios)Plataforma de producción de crudo (miles de barriles diarios) 2,5502,550

► ► De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía mexicana crezca 3.5% en 2012mexicana crezca 3.5% en 2012

► ► De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía De acuerdo a los Criterios de Política Económica (CPE), se estima que la economía mexicana crezca 3.5% en 2012mexicana crezca 3.5% en 2012

1. Escenario Macroeconómico para 20121. Escenario Macroeconómico para 2012

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de la Propuesta del Paquete Económico 2012, SHCP. 3

La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un La CMIC prevé que la industria de la construcción tenga un crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.crecimiento moderado de 4.2% este año y 3.8% para 2012.

2. Perspectivas para el Sector de la Construcción 2. Perspectivas para el Sector de la Construcción para 2011 y 2012para 2011 y 2012

Pronóstico 2011 y Pronóstico 2011 y 20122012

PIB construcción: PIB construcción:

2011: 4.2%2011: 4.2%2012: 3.8%2012: 3.8%

Pronóstico 2011 y Pronóstico 2011 y 20122012

PIB construcción: PIB construcción:

2011: 4.2%2011: 4.2%2012: 3.8%2012: 3.8%

e. Estimación para 2011.

Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento CMIC, con datos de INEGI. 4

Millones de pesos de 2012Millones de pesos de 2012

3. Inversión Impulsada por el Sector Público3. Inversión Impulsada por el Sector Público

La cifra de inversión impulsada del proyecto de presupuesto de 2012 asciende a 653,521 millones pesos, lo que significa un decremento real del 7.8% respecto al presupuesto aprobado en 2011.

Crecimiento anualCrecimiento anual

-4.5%-4.5%

5Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.


3. Inversión Presupuestaria3. Inversión Presupuestaria

Las cifras de inversión presupuestaria en 2012 ascienden a 606,991 millones pesos, un decremento real del 7.8% respecto al monto aprobado en 2011.

Crecimiento anualCrecimiento anual

-7.8%-7.8%


Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

* Excluye amortización de PIDIREGAS por 21,128 millones de pesos para 2011 y 14,409 millones de pesos para 2012.

658,533658,533

37,63837,638

10,35010,350

606,961606,961

51,24751,247

9,6929,692

Componentes de la Inversión ImpulsadaComponentes de la Inversión Impulsada

Recursos Recursos propiospropios

InversiónInversiónPresupuestariaPresupuestaria

InversiónInversiónFinanciadaFinanciada

Composición de la inversión impulsada

684,393684,393** 653,521653,521**

93.293.2

5.35.3

1.51.5

90.990.9

7.77.7

1.51.5Recursos Recursos propiospropios

InversiónInversiónPresupuestariaPresupuestaria

InversiónInversiónFinanciadaFinanciada

Composición % de la inversión impulsada

Aprobado 2011 Proyecto 2012

100%100% 100100%%

(millones de pesos de 2012)

Variación % anual real

-7.8%-7.8%

36.2%

-4.5%-4.5%

-6.4%

2012 / 2011

3. Análisis presupuestario3. Análisis presupuestario

Por componentes de la inversión impulsada: La inversión presupuestaria muestra un decremento de 7.8% en 2012 con relación al monto asignado para este rubro en 2011, la inversión financiada observa una un incremento de 36.2% en 2012 con relación a 2011. Por último, el rubro de inversión física con recursos propios muestra una reducción de 6.4% en 2012 con relación al año previo.

7

Aprobado 2011 Proyecto 2012

606,991606,991658,533658,533

Aprobado 2011

Com. y Com. y Transp. Transp. (-26.3%)(-26.3%)

55,87055,870

18,84111,65411,654

25,49725,497

2,0682,068

165,8165,84242

PEMEX: 301,255

(1.7%)

CFE: 25,964

(-28.6%)

327,219327,219Energía Energía (-1.7%)(-1.7%)

Educación Educación

(-46.1%)(-46.1%)

Salud Salud

(-25.6%)(-25.6%)

Otros Otros

(1.4%)(1.4%)

Turismo Turismo (48.7%)(48.7%)

Agua y Medio Agua y Medio Ambiente Ambiente (-25.9%)(-25.9%)

Inversión PresupuestariaMillones de pesos de 2012

327,219


Para 2012 la Inversión Física Presupuestaria es de 606,991 millones de pesos y para 2011 se presupuestó una cifra mayor en 658,533 millones de pesos, lo que representa una variación de -7.8% respecto a 2011.

8

(-(-7.8%)7.8%)(-(-7.8%)7.8%)

Proyecto2012


Inversión Financiada

37,63837,63851,24751,247

2011 aprobado

Millones de pesos de 2012

36.2%

La Inversión Financiada permite complementar la infraestructura pública que se requiere para el abasto de los energéticos, durante 2012 alcanzará la cifra de 51,247 millones de pesos, lo que representa un incremento de 36.2% con relación a la registrada en 2011 (37,638 millones de pesos).

La inversión financiada son obras cuya ejecución se encomienda a empresas de los sectores privado y social, previa licitación pública. Dichas empresas sociales y privadas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y cubren el costo de los proyectos durante el periodo de construcción.

La Inversión Financiada permite complementar la infraestructura pública que se requiere para el abasto de los energéticos, durante 2012 alcanzará la cifra de 51,247 millones de pesos, lo que representa un incremento de 36.2% con relación a la registrada en 2011 (37,638 millones de pesos).

La inversión financiada son obras cuya ejecución se encomienda a empresas de los sectores privado y social, previa licitación pública. Dichas empresas sociales y privadas llevan a cabo las inversiones respectivas por cuenta y orden de las entidades públicas y cubren el costo de los proyectos durante el periodo de construcción.


9


2012 proyecto

Recursos Propios

10,35010,350

9,6929,692

2011 aprobado

Millones de pesos de 2012

-6.4%-6.4%


Los Recursos Propios de las entidades de control indirecto (CAPUFE, ASA, AICM, UNAM, entre otros) se prevé que alcancen la cifra de 9,692 millones de pesos en 2012, esto supone una reducción de 6.4% respecto a 2011 (10,350 millones de pesos ).

En este rubro se incluyen los ingresos propios que obtienen las entidades de control presupuestario indirecto, para proyectos de obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles.

Los Recursos Propios de las entidades de control indirecto (CAPUFE, ASA, AICM, UNAM, entre otros) se prevé que alcancen la cifra de 9,692 millones de pesos en 2012, esto supone una reducción de 6.4% respecto a 2011 (10,350 millones de pesos ).

En este rubro se incluyen los ingresos propios que obtienen las entidades de control presupuestario indirecto, para proyectos de obra pública en infraestructura, así como la construcción, adquisición y modificación de inmuebles.

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2012 proyectoFuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP.

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3. Inversión física 2011-20123. Inversión física 2011-2012

(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)

3. Inversión física 2011-20123. Inversión física 2011-2012



Ramos administrativos 2011 aprobado 2012 proyecto Var. % Var. Abs.

Comunicaciones y Transportes 75,772 55,870 -26.3 -19,902

Economía 11,632 12,230 5.1 598

Educación Pública 15,263 9,280 -39.2 -5,983

Salud 6,762 3,865 -42.8 -2,897

Medio Ambiente 34,402 25,497 -25.9 -8,904

Energía 104 0 -100.0 -104

Desarrollo Social 329 5,083 1,445 4,754

Turismo 1,391 2,068 48.7 677

Seguridad Pública 10,993 11,121 1.2 128

Entidades sujetas a control directo

PEMEX 296,360 301,255 1.7 4,895

CFE 36,349 25,964 -28.6 -10,385

IMSS 5,525 6,011 8.8 486

ISSSTE 1,656 1,607 -2.9 -49

Total 496,536 459,851 -7.4 -36,684

Variación % real anual 2012 / 2011Variación % real anual 2012 / 2011Variación % real anual 2012 / 2011Variación % real anual 2012 / 2011

3. Crecimiento de la inversión física por dependencia3. Crecimiento de la inversión física por dependencia


Desarrollo socialDesarrollo socialDesarrollo socialDesarrollo social

TurismoTurismoTurismoTurismo

Instituto Mexicano del Seguro SocialInstituto Mexicano del Seguro SocialInstituto Mexicano del Seguro SocialInstituto Mexicano del Seguro Social

Petróleos MexicanosPetróleos MexicanosPetróleos MexicanosPetróleos Mexicanos

Seguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad PúblicaSeguridad Pública

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del EstadoInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del EstadoInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del EstadoInstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Medio Ambiente y Recursos NaturalesMedio Ambiente y Recursos NaturalesMedio Ambiente y Recursos NaturalesMedio Ambiente y Recursos Naturales

Comunicaciones y TransportesComunicaciones y TransportesComunicaciones y TransportesComunicaciones y Transportes

Comisión Federal de ElectricidadComisión Federal de ElectricidadComisión Federal de ElectricidadComisión Federal de Electricidad

Educación PúblicaEducación PúblicaEducación PúblicaEducación Pública

SaludSaludSaludSalud

EnergíaEnergíaEnergíaEnergía

1,445.21,445.21,445.21,445.2

48.748.748.748.7

8.88.88.88.8

1.71.71.71.7

1.21.21.21.2

-2.9-2.9-2.9-2.9

-25.9-25.9-25.9-25.9

-26.3-26.3-26.3-26.3

-28.6-28.6-28.6-28.6

-39.2-39.2-39.2-39.2

-42.8-42.8-42.8-42.8

-100.0-100.0-100.0-100.0


3. Montos de inversión física por dependencia3. Montos de inversión física por dependencia


Proyecto 2012 contra Aprobado 2011Proyecto 2012 contra Aprobado 2011(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)


14

3. Inversión física para Medio ambiente y Recursos 3. Inversión física para Medio ambiente y Recursos Naturales 2012 / 2011Naturales 2012 / 2011

ConceptoConcepto 20112011 20122012 Var. Real Var. Real (12/11)(12/11)

TotalTotal 34,40134,401 25,49725,497 -25.9-25.9

Función Pública 1 0 -100.0Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado 16,158 11,804 -26.9

Hidroagrícola 7,226 9,605 32.9

Forestal 4,650 111 -97.6

Investigación Científica 7 1 -84.2

Desarrollo Tecnológico 1 0 -100.0

Administración del Agua 4,712 3,192 -32.3

Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales 1,647 785 -52.4

ConceptoConcepto 20112011 20122012Var. Var. Real Real

(12/11)(12/11)

TotalTotal 28,09628,096 24,60024,600 -12.4-12.4

Suministro de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado

16,158 11,804 -26.9

Hidroagrícola 7,226 9,605 32.9

Administración del Agua 4,712 3,192 -32.3

Medio Ambiente y Recursos NaturalesMedio Ambiente y Recursos Naturales Programa HidráulicoPrograma Hidráulico


(Millones de pesos de 2012)(Millones de pesos de 2012)Variaciones % realesVariaciones % reales


-12.4%

-26.9%

15

32.9%

-32.2%

3. Recursos para el Programa Hidráulico 2012 / 20113. Recursos para el Programa Hidráulico 2012 / 2011


Agua potable11,80448.0%

Hidroagrícola9,60539.0%

Administración de agua3,19213.0%

3. Recursos para el Programa Hidráulico 20123. Recursos para el Programa Hidráulico 2012

24,600 millones de pesos de 201224,600 millones de pesos de 2012

16

Participación porcentual (%)Participación porcentual (%)



17

Comunicaciones y TransportesComunicaciones y Transportes Recursos para inversión en infraestructura de Recursos para inversión en infraestructura de comunicaciones y transportescomunicaciones y transportes

3. Inversión física para Comunicaciones y Transportes 3. Inversión física para Comunicaciones y Transportes 2012 / 20112012 / 2011

Concepto 2011 2012 Var. Real (12/11)

Total 75,772 55,870 -26.3

Carreteras 59,377 40,620 -31.6

Puertos 3,206 2,079 -35.2

Aeropuertos 513 310 -39.5

Ferrocarriles 6,063 6,497 7.2

Comunicaciones 5,957 5,836 -2.0

Radiodifusión 634 507 -20.0

Desarrollo Tecnológico 23 21 -8.8

ConceptoConcepto 20112011 20122012 Var. Real Var. Real (12/11)(12/11)

TotalTotal 69,15969,159 49,50749,507 -28.4-28.4

Carreteras 59,377 40,620 -31.6

Puertos 3,206 2,079 -35.2

Aeropuertos 513 310 -39.5

Ferrocarriles 6,063 6,497 7.2




-28.4%

-31.6%

3. 3. Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles Ferrocarriles 2012 / 20112012 / 2011

18

-35.2%7.2%

-39.5%

Incluye: carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, no se consideran los conceptos de Comunicaciones, Radiodifusión y Desarrollo tecnológico.


(Participación porcentual)(Participación porcentual)(Participación porcentual)(Participación porcentual)

49,507 millones de pesos de 201249,507 millones de pesos de 201249,507 millones de pesos de 201249,507 millones de pesos de 2012


*Incluye: carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, no se consideran los conceptos de Comunicaciones, Radiodifusión y Desarrollo tecnológico.

3. 3. Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Recursos para Carreteras, Puertos, Aeropuertos y Ferrocarriles Ferrocarriles 2012 / 20112012 / 2011



20

3. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 20113. Recursos para Hidrocarburos 2012 / 2011

Concepto 2011 2012 Var. Real (12/11)

Total 296,360 301,255 1.7Función pública 19 1 -96.8Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos ypetroquímicos y mantenimiento de instalaciones 225,783 219,086 -3.0

Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos ypetroquímicos y mantenimiento de instalaciones 22,025 34,658 57.4

Comercialización de petróleo crudo, gas, petrolíferos y petroquímicos y mantenimiento de instalaciones 365 544 48.8

Exploraciones para descubrir yacimientos de hidrocarburos 36,621 33,234 -9.3

Entorno ecológico 9,702 13,034 34.3Personal activo y jubilado saludable y con calidad devida 718 252 -64.9

Servicios de telecomunicaciones en PEMEX 728 23 -96.8Gestión corporativa a los organismos subsidiarios dePEMEX 398 425 6.6


57.4%

21

96.8%



Variaciones % realesVariaciones % reales

16.3%48.8%

-9.3.% 34.3% -64.9% -96.8% 6.6%


1.7%

Producción de petróleo crudo, gas, petrolíferos y

petroquímicos72.7%

Distribución de petróleo crudo, gas, petrolíferos y

petroquímicos11.5%

Exploraciones para descubrir yacimientos de

hidrocarburos11.0%

Entorno ecológico4.3%

Otros0.4%

(Participación porcentual)(Participación porcentual)

301,255 millones de pesos de 2012301,255 millones de pesos de 2012

22


Fuente: Gerencia de Economía y Financiamiento con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Aprobado para 2012, SHCP ..

Total 6,864Total 6,864Total 6,674Total 6,674

RegionesRegiones

RegionesRegiones

Inf. TurísticaInf. Turística

Inf. CarreteraInf. Carretera

Inf. HidráulicaInf. Hidráulica

Var. Real : -2.8Var. Real : -2.8Var. Real : -2.8Var. Real : -2.8

3. Proyectos Plurianuales, 2012 /20113. Proyectos Plurianuales, 2012 /2011



Infraestructura Carretera 5.9% (var. Real 12/11)Infraestructura Carretera 5.9% (var. Real 12/11)

Infraestructura Hidráulica -7.9% (var. Real 12/11)Infraestructura Hidráulica -7.9% (var. Real 12/11)

Infraestructura Turística 9.5% (var. Real 12/11)Infraestructura Turística 9.5% (var. Real 12/11)

20112011 20122012Total: 1,869Total: 1,869Total: 1,869Total: 1,869

Total: 4,449Total: 4,449Total: 4,449Total: 4,449

Total: 545Total: 545Total: 545Total: 545



Total: 597Total: 597Total: 597Total: 597

Millones de Pesos de 2012Millones de Pesos de 2012

24

3. Proyectos Plurianuales, 2012 / 20113. Proyectos Plurianuales, 2012 / 2011


Zonas Zonas metropolitanasmetropolitanas

2011: 8,2702011: 8,2702012: 8,0572012: 8,0572011: 8,2702011: 8,2702012: 8,0572012: 8,057

Var. Real % (12/11): -2.6Var. Real % (12/11): -2.6Var. Real % (12/11): -2.6Var. Real % (12/11): -2.6

3. Fondos Metropolitanos 2012 / 20113. Fondos Metropolitanos 2012 / 2011



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