Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 Comparativo ... · “Presupuesto de Egresos de la...

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Palacio Legislativo de San Lázaro, Febrero de 2012

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 Comparativo por Unidad Responsable del Gobierno Federal

2011 – 2012

CEFP / 002 / 2012

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Índice Presentación ................................................................................................................................................................................................ 3

Introducción ................................................................................................................................................................................................ 5

Cuadro 1. Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa 2011 – 2012 ................................ 7

Cuadro 2. Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes Autónomos, 2011 – 2012 ...................................................... 11

Cuadro 3. Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2011 – 2012 ........ 17

Cuadro 4. Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica, 2011 – 2012 ............... 21

Cuadro 5. Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 2011 – 2012 .............. 25

Fuentes de Información ............................................................................................................................................................................ 76

- 2 -

Comparativo por Unidad Responsable del Gobierno Federal 2011-2012

- 3 -


Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados pone a su disposición el documento denominado:

“Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, Comparativo por Unidad Responsable del Gobierno Federal, 2011 – 2012”, con el

propósito de presentar en forma integral y comparativa, los recursos aprobados por el H. Congreso de la Unión a partir del análisis y

modificación de la propuesta de presupuesto del Ejecutivo Federal en el 2012, con respecto a los recursos aprobados para el

ejercicio fiscal 2011.

La información se desglosa por ramo y unidad responsable, para las dependencias del Gobierno Federal, Poderes y Entes

Autónomos.

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Introducción El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ha sistematizado los datos del Análisis Funcional

Programático Económico del PEF 2012 de cada una de las Dependencias, Poderes y Entes Autónomos, disponibles en la página

electrónica de la SHCP. Con ello se generó una tabla que permite realizar un ejercicio comparativo con el presupuesto aprobado

2011.

Esta información se desagrega en tres apartados: primero se muestra el Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en

Clasificación Administrativa; segundo se presenta la desagregación por Unidad Responsable del gasto público de los Poderes, Entes

Autónomos, Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y el Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica;

y tercero se expone el desglose por Unidad Responsable de las Dependencias del Ejecutivo Federal, comparando los recursos

asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, con respecto al presupuesto aprobado del ejercicio fiscal inmediato

anterior.

En cada tabla se compara el monto aprobado para 2011 contra los recursos aprobados para el ejercicio fiscal 2012, la diferencia

nominal se presenta en términos absolutos (pesos) y porcentual. Finalmente se observa la variación real anual, esto es descontando

el porcentaje de inflación correspondiente a 2011.

Este comparativo permite apreciar una perspectiva detallada de la composición del gasto presupuestario para el ejercicio fiscal 2012

por Unidad Responsable (Ejecutoras de gasto).

* JEL:H11, H12

Palabras clave: Unidades Responsables, Presupuesto de Egresos de la Federación.

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Cuadro 1. Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa 2011 – 2012

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2011 2012 2011 2012 Nominal Real %

Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario 3,438,895.5 3,706,922.2 100.0 100.0 268,026.7 4.1

Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 2,622,527.9 2,869,583.0 76.3 77.4 247,055.2 5.7Gasto Programable del Gobierno Federal 1,796,433.3 1,966,025.6 52.2 53.0 169,592.3 5.7

Ramos Autónomos 59,846.7 69,804.2 1.7 1.9 9,957.4 12.7Poder Legislativo 10,210.3 10,987.2 0.3 0.3 777.0 4.0Poder Judicial 38,035.8 42,582.8 1.1 1.1 4,547.0 8.2Instituto Federal Electoral* 10,499.0 14,953.9 0.3 0.4 4,454.9 37.6Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,101.7 1,280.3 0.03 0.03 178.6 12.3

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa1 1,849.6 2,065.9 0.1 0.1 216.3 7.9Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica1 4,551.1 4,931.6 0.1 0.1 380.5 4.7Ramos Administrativos 860,213.6 932,139.5 25.0 25.1 71,925.8 4.7

Presidencia de la República 1,786.6 1,986.6 0.1 0.1 200.0 7.4Gobernación 16,386.1 23,637.5 0.5 0.6 7,251.4 39.4Relaciones Exteriores 5,823.5 6,116.4 0.2 0.2 293.0 1.5Hacienda y Crédito Público 38,992.5 46,233.6 1.1 1.2 7,241.1 14.6Defensa Nacional 50,039.5 55,611.0 1.5 1.5 5,571.5 7.4Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 73,821.3 71,378.3 2.1 1.9 -2,443.0 -6.6Comunicaciones y Transportes 86,420.6 85,544.0 2.5 2.3 -876.5 -4.4Economía 16,507.3 18,622.9 0.5 0.5 2,115.6 9.0Educación Pública 230,684.6 251,764.6 6.7 6.8 21,080.0 5.4Salud 105,313.9 113,479.7 3.1 3.1 8,165.8 4.1Marina 18,270.2 19,679.7 0.5 0.5 1,409.5 4.1Trabajo y Previsión Social 3,704.7 4,416.8 0.1 0.1 712.1 15.2Reforma Agraria 5,606.7 5,707.4 0.2 0.2 100.8 -1.6Medio Ambiente y Recursos Naturales 51,222.0 54,717.7 1.5 1.5 3,495.6 3.2Procuraduría General de la República 11,997.8 14,905.1 0.3 0.4 2,907.3 20.0Energía 3,093.2 3,201.5 0.1 0.1 108.3 0.0Desarrollo Social 80,267.4 84,859.9 2.3 2.3 4,592.4 2.1Turismo 4,818.3 5,037.0 0.1 0.1 218.6 1.0Función Pública 1,346.1 1,630.4 n.s n.s 284.3 17.0Tribunales Agrarios 871.9 1,092.4 n.s n.s 220.5 21.1Seguridad Pública 35,519.1 40,536.5 1.0 1.1 5,017.4 10.3Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 101.4 108.5 n.s n.s 7.0 3.3Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 17,619.0 21,872.2 0.5 0.6 4,253.2 19.9

Ramos Generales 869,972.2 957,084.4 25.3 25.8 87,112.2 6.3Gasto Programable de las Entidades de Control Presupuestario Directo 1,107,660.6 1,232,250.2 32.2 33.2 124,589.7 7.5

Gasto No programable 816,367.6 837,339.2 23.7 22.6 20,971.5 -0.9Menos

Cuotas al ISSSTE, Subsidios y Transferencias a Entidades de Control Presupuestario Directo 281,565.9 328,692.7 8.2 8.9 47,126.8 12.8

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 y 2012, SHCP.

Conceptos Variación 2012-2011

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa, 2011-2012

Estructura porcentual

(Millones de pesos)

Nota: n.s.= No significativo.

Aprobado

* Al IFE se le aprobaron 999 mil 993.6 millones de pesos adicionales, misma que el Poder Ejecutivo llevará a cabo las reasignaciones pertinentes para culminarla, con lo que su presupuesto aprobado asciende a 15 mil 953.9 millones de pesos.

1 Los recursos del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica se incluyen directamente en el Gasto Programable del Gobierno Federal.

Cuadro 1

- 10 -


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Cuadro 2. Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes Autónomos, 2011 – 2012

- 12 -


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Nominal %

RAMOS AUTÓNOMOS 59,846.7 69,804.2 9,957.4 16.6 12.7

01 Poder Legislativo 10,210.3 10,987.2 777.0 7.6 4.0

Auditoría Superior de la Federación 1,332.1 1,486.1 154.0 11.6 7.8

Cámara de Senadores 3,585.0 3,556.9 -28.1 -0.8 -4.1

Cámara de Diputados 5,293.1 5,944.2 651.1 12.3 8.5

03 Poder Judicial 38,035.8 42,582.8 4,547.0 12.0 8.2

Sala Superior 1,343.0 1,610.0 267.0 19.9 15.8

Consejo de la Judicatura Federal 31,383.0 35,557.4 4,174.4 13.3 9.5

Suprema Corte de Justicia de la Nación 4,653.9 4,656.4 2.6 0.1 -3.3

Salas Regionales 655.9 758.9 103.1 15.7 11.8

22 Instituto Federal Electoral* 10,499.0 14,953.9 4,454.9 42.4 37.6

Presidencia del Consejo General 38.9 48.2 9.3 24.0 19.8

Consejeros Electorales 108.0 164.1 56.1 51.9 46.8

Secretaría Ejecutiva 96.3 135.5 39.2 40.7 35.9

Coordinación Nacional de Comunicación Social 63.8 134.5 70.7 110.9 103.8

Coordinación de Asuntos Internacionales 32.5 70.8 38.3 117.8 110.4

Dirección del Secretariado 47.8 51.4 3.6 7.5 3.9

Contraloría General 111.8 127.8 16.0 14.3 10.4

Dirección Jurídica 80.7 130.9 50.3 62.3 56.8

Unidad de Servicios de Informática 392.6 504.2 111.6 28.4 24.1

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012Cuadro 2

Continúa…

2012-2011Ramo/ Unidad ResponsableVariación

real %

Diferencia

2012

Comparativo por Unidad Responsable de los Poderes y Entes Autónomos, 2011 - 2012

Aprobado(Millones de pesos)

2011

- 14 -


Nominal %

Centro para el Desarrollo Democrático 39.5 41.8 2.3 5.8 2.2

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 856.2 917.3 61.1 7.1 3.5

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 3,500.2 4,468.7 968.5 27.7 23.4

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 154.7 606.7 452.0 292.2 278.9

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 66.8 89.0 22.2 33.3 28.8

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 262.2 833.3 571.2 217.9 207.1

Dirección Ejecutiva de Administración 659.9 805.7 145.8 22.1 18.0

Servicios de Información y Documentación 34.5 29.9 -4.6 -13.4 -16.4

Coordinación del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero 23.9 23.6 -0.3 -1.2 -4.5

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos 104.3 127.8 23.5 22.5 18.4

Unidad Técnica de Planeación 41.2 36.0 -5.2 -12.7 -15.6

Juntas Locales 1,020.9 1,048.3 27.4 2.7 -0.8

Juntas Distritales 2,762.3 4,558.3 1,795.9 65.0 59.4

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 1,101.7 1,280.3 178.6 16.2 12.3

Presidencia 15.4 14.4 -1.0 -6.2 -9.4

Primera Visitaduría General 115.0 146.1 31.1 27.1 22.8

Segunda Visitaduría General 104.5 78.4 -26.1 -25.0 -27.5

Tercera Visitaduría General 38.1 40.9 2.8 7.4 3.8

Cuarta Visitaduría General 30.7 54.9 24.2 78.7 72.7

Secretaría Técnica del Consejo Consultivo 46.0 50.4 4.4 9.6 5.9

Secretaría Ejecutiva 30.4 32.5 2.2 7.2 3.5

Coordinación General de Comunicación y Proyectos 40.2 43.2 3.1 7.7 4.0


(Millones de pesos)

Aprobado

Cuadro 2

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012

2012Ramo/ Unidad Responsable

2011

Variación real %

Diferencia

Continúa…

2012-2011

- 15 -


Nominal %

Centro Nacional de Derechos Humanos 43.9 52.0 8.1 18.4 14.4

Dirección General de Quejas y Orientación 38.5 41.2 2.7 7.0 3.4

Dirección General de Planeación y Análisis 12.4 14.1 1.7 14.1 10.2

Dirección General de Información Automatizada 13.5 14.8 1.3 9.9 6.1

Oficialía Mayor 377.2 428.5 51.4 13.6 9.8

Órgano Interno de Control 25.9 27.9 2.0 7.9 4.3

Dirección General de Asuntos Jurídicos 8.2 9.5 1.3 16.4 12.4

Quinta Visitaduría General 162.0 146.0 -16.1 -9.9 -13.0

Sexta Visitaduría General - 85.3 85.3 n.a n.a

* Al IFE se le aprobaron 999 mil 993.6 millones de pesos adicionales, misma que el Poder Ejecutivo llevará a cabo las reasignaciones pertinentes para culminarla, con lo que su presupuesto aprobado asciende a 15 mil 953.9millones de pesos.FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 y 2012,SHCP.

Ramo/ Unidad Responsable


(Millones de pesos)

Cuadro 2

n.a= No aplica.

2011

Variación real %

2012-20112012

Diferencia Aprobado


- 16 -


- 17 -


Cuadro 3. Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2011 – 2012

- 18 -


- 19 -


Nominal %32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,849.6 2,065.9 216.3 11.7 7.9

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal 1,103.7 1,276.7 173.0 15.7 11.8

Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son. 21.7 22.6 0.9 4.1 0.5

Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 20.9 21.9 1.0 4.7 1.2

Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza García, N. L. 22.0 23.3 1.3 5.7 2.2

Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 19.8 20.7 0.9 4.4 0.9

Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto. 21.3 22.1 0.8 3.7 0.2

Primera Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. 20.7 23.1 2.4 11.6 7.9

Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax. 20.7 21.4 0.6 3.1 -0.4

Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc. 23.0 24.1 1.2 5.0 1.5

Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro. 24.8 25.8 1.0 4.0 0.5

Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx. 25.0 26.2 1.2 4.9 1.3

Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán 24.4 25.6 1.1 4.6 1.1

Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 24.1 25.4 1.2 5.1 1.6

Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro. 20.9 22.4 1.6 7.4 3.8

Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N. L. 21.2 22.5 1.2 5.7 2.2

Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C. 31.9 30.4 -1.6 -4.9 -8.1

Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 19.8 20.7 0.9 4.7 1.1

Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih. 20.9 22.6 1.7 8.2 4.5

Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. 20.5 23.0 2.5 12.1 8.3

Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en la ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz 21.7 22.7 1.0 4.5 1.0

Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California 1.4 24.0 22.6 1,588.3 1,531.2

Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver. 41.1 23.2 -17.9 -43.4 -45.4

2012-2011

Cuadro 3Presupuesto de Egresos de la Federación 2012

Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2011 - 2012

(Millones de pesos)

Ramo/ Unidad ResponsableAprobado Diferencia Variación real

%20122011

Continúa…

- 20 -


Nominal %

Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags. 21.3 23.2 1.9 9.0 5.3

Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin. 22.1 22.9 0.8 3.5 0.0

Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 20.1 21.0 0.8 4.2 0.7

Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 23.7 25.7 2.0 8.5 4.9

Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps. 23.4 24.1 0.7 2.9 -0.6

Sala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 20.8 21.6 0.8 3.8 0.3

Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo 22.4 23.5 1.1 4.8 1.2

Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila 21.1 22.0 0.9 4.2 0.7

Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco 20.7 21.7 0.9 4.5 0.9

Tercera Sala Regional del Oriente, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla 21.4 23.8 2.4 11.1 7.3

Oficialía Mayor 3.7 24.3 20.6 560.6 538.3

Dirección General de Recursos Humanos 30.4 13.9 -16.5 -54.4 -55.9

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 10.2 10.8 0.7 6.4 2.8

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 16.5 17.2 0.7 4.4 0.9


Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 2011 - 2012

(Millones de pesos)

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 y 2012. SHCP


Aprobado Diferencia Variación real

%2011 20122012-2011

- 21 -


Cuadro 4. Comparativo por Unidad Responsable del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica, 2011 – 2012

- 22 -


- 23 -


Nominal %

Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica 4,551.1 4,931.6 380.5 8.4 4.7Instituto Nacional de Estadística y Geografía 4,551.1 4,931.6 380.5 8.4 4.7

Los recursos del Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica se incluye directamente en el Gasto Programable del Gobierno Federal.

Cuadro 4

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 y2012. SHCP.


Ramo 40 Información Nacional Estadística y Geográfica, 2011 - 2012(Millones de pesos)

2012-2011Ramo/ Unidad Responsable 2011 2012

Aprobado

Notas:

Diferencia Variación real %

Comparativo por Unidad Responsable

- 24 -


- 25 -


Cuadro 5. Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 2011 – 2012

- 26 -


- 27 -


Nominal %

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 862,063.2 932,139.5 70,076.2 8.1 4.5

02 Presidencia de la República 1,786.6 1,986.6 200.0 11.2 7.4

Secretaría Particular 132.0 120.6 -11.4 -8.6 -11.7

Coordinación General de Administración 499.8 476.3 -23.5 -4.7 -7.9

Coordinación de Opinión Pública 69.0 69.8 0.8 1.2 -2.2

Coordinación de Comunicación Social 125.5 155.5 30.1 24.0 19.8

Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales 49.2 48.7 -0.6 -1.2 -4.5

Coordinación de Asesores 22.5 38.6 16.0 71.3 65.5

Oficina de la Presidencia de la República 120.3 112.2 -8.1 -6.7 -9.9

Coordinación de Estrategia y Mensaje Gubernamental 100.7 92.2 -8.5 -8.4 -11.5

Conservaduría de Palacio Nacional 36.5 39.8 3.3 9.0 5.3

Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales 297.9 340.3 42.4 14.2 10.4

Estado Mayor Presidencial 333.0 479.6 146.7 44.0 39.2

Órgano Interno de Control - 12.9 12.9 n.a n.a

04 Gobernación 16,386.1 23,637.5 7,251.4 44.3 39.4

Secretaría 84.5 85.9 1.4 1.7 -1.8

Dirección General de Comunicación Social 121.1 123.9 2.8 2.3 -1.2

Coordinación General de Protección Civil 29.9 139.1 109.3 366.0 350.3

Dirección General de Protección Civil 36.2 98.0 61.8 170.6 161.4

Unidad de Contraloría Interna 33.8 37.4 3.6 10.6 6.9

Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales 19.4 24.5 5.1 26.5 22.2

Subsecretaría de Gobierno 1,280.3 3,879.6 2,599.3 203.0 192.8

Unidad de Gobierno 114.2 139.6 25.4 22.2 18.1

Cuadro 5

Continúa…

Presupuesto de Egresos de la Federación 2012Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 2011 - 2012

(Millones de pesos)

2012-2011 Ramo/ Unidad Responsable2011

Diferencia AprobadoVariación real

%2012

- 28 -


Nominal %

Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales 19.2 19.6 0.3 1.8 -1.7

Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas 61.8 79.1 17.3 28.0 23.7

Unidad de Enlace Federal 27.4 27.2 -0.2 -0.9 -4.2

Subsecretaría de Enlace Legislativo 29.8 31.4 1.7 5.7 2.1

Dirección General de Estudios Legislativos 10.5 11.4 0.9 8.2 4.6

Unidad de Enlace Legislativo 36.9 39.5 2.7 7.2 3.6

Dirección General de Información Legislativa 10.5 13.8 3.4 32.3 27.9

Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos 33.5 34.0 0.5 1.5 -2.0

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 813.0 938.9 126.0 15.5 11.6

Dirección General de Asociaciones Religiosas 21.6 32.1 10.4 48.1 43.1

Unidad para el Desarrollo Político 27.4 82.6 55.3 201.9 191.7

Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico 29.6 43.8 14.1 47.7 42.7

Subsecretaría de Normatividad de Medios 26.0 26.3 0.3 1.2 -2.2

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 108.2 133.8 25.6 23.6 19.5

Dirección General de Normatividad de Comunicación 20.0 17.1 -2.9 -14.6 -17.5

Dirección General de Medios Impresos 13.2 14.2 1.0 7.2 3.6

Oficialía Mayor 30.5 51.7 21.2 69.5 63.8


Dirección General de Programación y Presupuesto 40.7 56.8 16.1 39.6 34.9


Dirección General de Tecnologías de la Información 70.6 73.9 3.3 4.7 1.2

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 18.5 19.3 0.7 3.8 0.3

Unidad de Asuntos Jurídicos 56.6 61.5 4.9 8.6 5.0

Cuadro 5

Diferencia Variación real

%

Aprobado


(Millones de pesos)

Ramo/ Unidad Responsable2011

2012-2011 2012

Continúa…

- 29 -


Nominal %

Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 101.9 97.7 -4.2 -4.1 -7.4

Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional 22.6 23.5 0.9 4.2 0.6

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 38.1 43.1 5.0 13.2 9.4Archivo General de la Nación 54.5 226.1 171.5 314.5 300.5Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México* 38.7 - -38.7 -100.0 -100.0Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 127.1 115.3 -11.8 -9.3 -12.4Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 96.7 119.6 22.9 23.7 19.5Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 226.0 305.8 79.7 35.3 30.7Secretaría General del Consejo Nacional de Población 59.9 77.3 17.4 29.1 24.7Centro Nacional de Prevención de Desastres 50.4 105.5 55.1 109.4 102.3Centro de Investigación y Seguridad Nacional 2,244.2 2,766.5 522.2 23.3 19.1Instituto Nacional de Migración 1,760.8 1,832.4 71.6 4.1 0.5Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 4.0 4.3 0.4 9.0 5.4Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 17.0 20.4 3.4 20.1 16.0Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales 82.7 88.1 5.4 6.5 2.9Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 554.3 554.8 0.5 0.1 -3.3Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 7,327.9 10,592.3 3,264.4 44.5 39.7

Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 26.4 78.9 52.5 198.5 188.4

05 Relaciones Exteriores 5,823.5 6,116.4 293.0 5.0 1.5

Secretaría 43.9 42.5 -1.5 -3.3 -6.6

Dirección General de Coordinación Política 7.8 7.5 -0.2 -3.1 -6.4

Dirección General de Protocolo 12.3 11.9 -0.4 -3.3 -6.6

Dirección General de Comunicación Social 27.0 26.7 -0.4 -1.3 -4.7

* En el 2012 esta unidad responsable se traslado al Ramo 11 Secretaría de Educación Pública.

2012-2011 2012

Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 2011 - 2012(Millones de pesos)



%Ramo/ Unidad Responsable

Aprobado

Continúa…

2011

- 30 -


Nominal %

Consultoría Jurídica 18.8 15.6 -3.2 -17.1 -19.9

Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 18.6 18.3 -0.3 -1.6 -4.9

Subsecretaría para América del Norte 869.9 965.3 95.5 11.0 7.2

Dirección General para América del Norte 124.7 125.0 0.3 0.2 -3.1

Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior 212.0 196.0 -15.9 -7.5 -10.6

Dirección General de Servicios Consulares 13.1 12.9 -0.2 -1.3 -4.6

Subsecretaría para América Latina y el Caribe 449.2 468.3 19.2 4.3 0.7

Dirección General para América Latina y el Caribe 154.1 161.6 7.5 4.9 1.3

Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 9.3 9.8 0.5 5.2 1.7

Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica 15.1 14.4 -0.7 -4.4 -7.6

Subsecretaría de Relaciones Exteriores 988.9 1,837.3 848.4 85.8 79.5

Dirección General para Europa 399.1 433.4 34.3 8.6 4.9

Dirección General para Asia-Pacífico 107.1 113.5 6.4 6.0 2.4

Dirección General para Africa y Medio Oriente 90.1 89.1 -1.1 -1.2 -4.5

Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional 116.1 70.7 -45.4 -39.1 -41.2

Dirección General de Promoción Económica Internacional 10.5 9.7 -0.9 -8.1 -11.2

Dirección General de Organismos Económicos Regionales y Multilaterales 108.1 - -108.1 -100.0 -100.0

Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales 12.8 13.1 0.3 2.1 -1.3

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 50.9 16.8 -34.2 -67.0 -68.2

Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural 68.2 69.2 1.0 1.5 -1.9

Oficialía Mayor 20.6 124.4 103.8 502.7 482.3

Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos 130.9 129.6 -1.3 -1.0 -4.3

Continúa…



2012-2011

Diferencia


AprobadoVariación real

%

- 31 -


Nominal %

Dirección General de Delegaciones 118.0 110.9 -7.1 -6.0 -9.2

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 53.4 49.8 -3.7 -6.8 -10.0

Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales 153.3 138.7 -14.5 -9.5 -12.6

Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación 50.2 102.1 51.9 103.3 96.4


Dirección General de Asuntos Jurídicos 21.2 20.5 -0.6 -3.0 -6.3

Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 351.2 397.0 45.8 13.0 9.2

Dirección General para Temas Globales 14.3 13.0 -1.4 -9.5 -12.6

Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas 833.3 159.1 -674.2 -80.9 -81.6

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 23.7 13.0 -10.7 -45.0 -46.9

Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil 4.9 4.5 -0.4 -8.1 -11.2

Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos 38.1 40.9 2.7 7.2 3.6Secciones Mexicanas de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas entre México y Guatemala, y entre México y Belize

15.2 16.7 1.6 10.3 6.6

Instituto Matías Romero 15.2 16.4 1.2 8.0 4.4

Instituto de los Mexicanos en el Exterior 36.6 34.2 -2.4 -6.6 -9.7

06 Hacienda y Crédito Público 38,992.5 46,233.6 7,241.1 18.6 14.6

Secretaría 57.0 105.3 48.3 84.7 78.5

Unidad de Inteligencia Financiera 67.4 87.5 20.1 29.7 25.4

Unidad de Comunicación Social y Vocero 203.8 248.6 44.8 22.0 17.8


Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 78.4 92.1 13.7 17.4 13.5

Coordinación General de Tecnologias de Información y Comunicaciones 145.7 105.6 -40.1 -27.5 -30.0

Aprobado




Variación real %

2012-2011 2012

Diferencia

Continúa…

- 32 -


Nominal %

Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información 24.8 27.8 2.9 11.8 8.1

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 70.0 92.6 22.6 32.3 27.8

Unidad de Crédito Público 83.6 100.6 17.0 20.4 16.3

Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 78.0 94.9 16.9 21.6 17.5

Unidad de Banca de Desarrollo 62.4 73.1 10.7 17.2 13.2

Unidad de Banca, Valores y Ahorro 74.6 83.2 8.5 11.4 7.7

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social 54.0 109.2 55.2 102.1 95.3

Unidad Asuntos Internacionales de Hacienda 484.2 1,431.0 946.8 195.5 185.6

Subsecretaría de Ingresos 66.7 99.2 32.5 48.7 43.7

Unidad de Política de Ingresos 83.5 111.9 28.4 34.0 29.5

Unidad de Legislación Tributaria 63.6 79.5 16.0 25.2 20.9

Subsecretaría de Egresos 88.2 131.1 42.9 48.6 43.6

Unidad de Inversiones 52.5 90.9 38.4 73.1 67.2

Unidad de Política y Control Presupuestario 142.5 282.8 140.2 98.4 91.7

Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública 92.0 125.8 33.9 36.8 32.2

Dirección General de Programación y Presupuesto "B" 86.5 105.8 19.4 22.4 18.3

Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 79.6 99.1 19.5 24.6 20.3

Dirección General Jurídica de Egresos 30.9 47.7 16.8 54.5 49.2

Procuraduría Fiscal de la Federación 56.8 72.3 15.6 27.5 23.1

Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta 41.2 56.6 15.3 37.2 32.6

Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos 94.7 124.2 29.5 31.1 26.7

Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros 29.5 38.3 8.9 30.1 25.7

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones 76.1 86.3 10.2 13.4 9.6

Aprobado




%201220112012-2011


Continúa…

- 33 -


Nominal %

Tesorería de la Federación 61.9 85.9 24.1 38.9 34.2

Subtesorería de Operación 140.4 463.1 322.8 230.0 218.8

Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo 49.3 64.1 14.9 30.1 25.7

Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 83.1 95.0 11.9 14.3 10.5

Dirección General de Procedimientos Legales 35.0 56.0 21.0 59.9 54.5

Oficialía Mayor 44.2 136.9 92.6 209.4 198.9

Dirección General de Recursos Financieros 62.4 78.3 15.9 25.5 21.2



Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores 297.5 392.0 94.5 31.8 27.3

Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial 168.9 166.0 -2.8 -1.7 -5.0

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 9,331.8 10,000.0 668.2 7.2 3.5

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 170.5 173.9 3.5 2.0 -1.4

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente - 440.9 440.9 n.a n.a

Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos - 80.0 80.0 n.a n.a

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 880.5 1,060.0 179.5 20.4 16.3

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 201.2 218.3 17.1 8.5 4.8

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 183.8 194.5 10.7 5.8 2.3

Servicio de Administración Tributaria 11,404.6 12,768.1 1,363.5 12.0 8.2

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 552.2 612.2 59.9 10.9 7.1

Agroasemex S.A. 890.8 1,194.5 303.7 34.1 29.6

Financiera Rural 1,236.6 529.2 -707.4 -57.2 -58.7

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 800.0 321.9 -478.1 -59.8 -61.1

(Millones de pesos)

Continúa…

Aprobado



Diferencia

20112012-2011

2012Variación real

%

Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 2011 - 2012

- 34 -


Nominal %

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 180.0 125.0 -55.0 -30.6 -32.9

Comisión Nacional de Vivienda 5,534.1 8,609.3 3,075.2 55.6 50.3

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 455.3 479.4 24.1 5.3 1.7

Instituto Nacional de las Mujeres 626.0 747.1 121.0 19.3 15.3

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 963.7 1,153.7 190.0 19.7 15.7

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 1,207.4 1,232.0 24.6 2.0 -1.4

07 Defensa Nacional 50,039.5 55,611.0 5,571.5 11.1 7.4

Dirección General de Administración 4,978.8 4,414.2 -564.6 -11.3 -14.3

Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional 4,016.1 4,832.3 816.2 20.3 16.3

Dirección General de Industria Militar 922.7 991.5 68.8 7.5 3.8

Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo 931.3 961.4 30.1 3.2 -0.3Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 1,487.3 1,320.8 -166.6 -11.2 -14.2Dirección General de Sanidad 4,416.3 4,982.4 566.1 12.8 9.0

Dirección General de Ingenieros 2,193.4 2,023.8 -169.6 -7.7 -10.9

Comandancia I Región Militar 10,868.0 12,414.1 1,546.1 14.2 10.4

Comandancia II Región Militar 1,476.2 1,617.0 140.8 9.5 5.8

Comandancia III Región Militar 953.1 1,045.7 92.6 9.7 6.0

Comandancia IV Región Militar 886.4 977.9 91.5 10.3 6.6

Comandancia V Región Militar 1,458.0 1,600.5 142.5 9.8 6.1

Comandancia VI Región Militar 1,844.4 2,031.3 187.0 10.1 6.4

Comandancia VII Región Militar 1,970.6 2,175.8 205.2 10.4 6.7

Comandancia VIII Región Militar 1,395.8 1,573.8 178.1 12.8 8.9

Comandancia IX Región Militar 956.8 1,039.5 82.7 8.6 5.0


2012-2011 Ramo/ Unidad Responsable



%

Aprobado

2012

Cuadro 5

Continúa…

2011

- 35 -


Nominal %

Comandancia X Región Militar 805.3 879.4 74.1 9.2 5.5

Comandancia XI Región Militar 1,067.5 1,152.4 84.9 8.0 4.3

Comandancia XII Región Militar 1,543.0 1,710.8 167.9 10.9 7.1

Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana 4,840.7 6,642.9 1,802.1 37.2 32.6

Presidencia del Supremo Tribunal Militar 108.3 111.3 2.9 2.7 -0.8

Procuraduría General de Justicia Militar 202.8 246.7 43.9 21.7 17.6

Dirección General de Justicia Militar - 191.5 191.5 n.a n.a


Dirección General de Derechos Humanos 135.6 69.7 -65.9 -48.6 -50.3

Dirección General de Informática 343.9 362.2 18.3 5.3 1.8

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 73,821.3 71,378.3 -2,443.0 -3.3 -6.6

Secretaría 96.9 97.8 0.9 0.9 -2.5

Coordinación General Jurídica 30.2 31.9 1.7 5.6 2.0

Coordinación General de Comunicación Social 32.1 34.2 2.2 6.8 3.2

Coordinación General de Política Sectorial 658.6 489.7 -168.9 -25.6 -28.2

Coordinación General de Delegaciones 54.8 4,701.7 4,647.0 8,485.3 8,195.0


Coordinación General de Enlace y Operación 4.6 504.9 500.3 10,862.7 10,492.1

Coordinación General de Ganadería 6,453.3 4,873.2 -1,580.1 -24.5 -27.0

Delegación en Aguascalientes 33.7 34.9 1.3 3.8 0.3

Delegación en Baja California 58.5 58.4 -0.1 -0.1 -3.5

Delegación en Baja California Sur 33.9 36.5 2.6 7.8 4.2

Delegación en Campeche 41.1 39.6 -1.5 -3.7 -6.9





%2011 20122012-2011

Aprobado

Continúa…

- 36 -


Nominal %

Delegación en Coahuila 47.0 48.0 1.0 2.1 -1.3

Delegación en Colima 41.6 43.9 2.3 5.5 1.9

Delegación en Chiapas 140.7 150.1 9.4 6.6 3.0

Delegación en Chihuahua 93.2 89.8 -3.4 -3.7 -6.9

Delegación en el Distrito Federal 27.0 28.0 1.1 3.9 0.4

Delegación en Durango 56.9 61.1 4.2 7.3 3.7

Delegación en Guanajuato 65.5 66.3 0.8 1.1 -2.3

Delegación en Guerrero 84.1 88.8 4.7 5.6 2.1

Delegación en Hidalgo 65.5 68.0 2.5 3.8 0.3

Delegación en Jalisco 95.5 93.0 -2.5 -2.6 -5.9

Delegación en el Estado de México 91.5 95.6 4.1 4.5 0.9

Delegación en Michoacán 106.6 111.5 4.8 4.5 1.0

Delegación en Morelos 30.5 33.3 2.8 9.0 5.3

Delegación en Nayarit 50.8 51.8 1.0 2.0 -1.4

Delegación en Nuevo León 48.9 49.5 0.6 1.3 -2.1

Delegación en Oaxaca 93.3 97.8 4.6 4.9 1.3

Delegación en Puebla 81.6 88.4 6.8 8.3 4.6

Delegación en Querétaro 32.1 32.4 0.3 1.1 -2.4

Delegación en Quintana Roo 33.3 35.4 2.0 6.1 2.5

Delegación en San Luis Potosí 59.6 63.2 3.6 6.0 2.4

Delegación en Sinaloa 93.5 99.2 5.8 6.2 2.6

Delegación en Sonora 69.4 68.1 -1.3 -1.8 -5.1

Delegación en Tabasco 64.3 62.5 -1.8 -2.9 -6.2



%2011 20122012-2011

Aprobado



Continúa…

- 37 -


Nominal %

Delegación en Tamaulipas 97.5 101.7 4.2 4.3 0.8

Delegación en Tlaxcala 36.7 40.4 3.6 9.9 6.2

Delegación en Veracruz 119.1 126.8 7.7 6.5 2.9

Delegación en Yucatán 70.9 73.9 2.9 4.1 0.6

Delegación en Zacatecas 74.2 76.4 2.2 3.0 -0.5

Delegación en la Región Lagunera 44.4 46.6 2.2 5.0 1.4

Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 16.6 15.6 -1.0 -6.1 -9.3

Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros 75.3 15.9 -59.4 -78.9 -79.6

Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión 1,565.1 1,860.5 295.4 18.9 14.9

Dirección General de Apoyo al Financiamiento Rural 92.1 443.7 351.6 381.7 365.4

Subsecretaría de Agricultura 273.7 274.4 0.7 0.3 -3.1

Dirección General de Fomento a la Agricultura 2,237.5 1,189.1 -1,048.5 -46.9 -48.7

Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 10,688.1 6,130.3 -4,557.8 -42.6 -44.6

Subsecretaría de Desarrollo Rural 14.2 14.1 -0.1 -0.5 -3.9

Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural 2,002.2 2,493.9 491.7 24.6 20.3

Dirección General de Programas Regionales y Organización Rural 1,460.8 2,206.8 746.1 51.1 46.0

Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural 1,109.5 3,181.0 2,071.5 186.7 177.0

Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural 3,428.8 309.1 -3,119.6 -91.0 -91.3

Oficialía Mayor 21.8 103.5 81.7 374.6 358.6

Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas 414.4 64.3 -350.2 -84.5 -85.0

Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización 273.3 374.3 101.0 36.9 32.3

Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios 186.3 190.3 3.9 2.1 -1.3

Dirección General de Promoción de la Eficiencia y Calidad de los Servicios 115.6 133.7 18.1 15.6 11.7





%20112012-2011

Aprobado

Continúa…

2012

- 38 -


Nominal %

Universidad Autónoma de Chapingo 2,052.3 2,031.0 -21.3 -1.0 -4.4

Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar 27.8 31.0 3.2 11.5 7.7

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 4,500.8 4,618.8 118.1 2.6 -0.8

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 26.7 49.5 22.8 85.4 79.2

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 73.7 90.0 16.3 22.1 17.9

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 25,018.1 23,902.7 -1,115.4 -4.5 -7.7

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 367.0 374.2 7.2 2.0 -1.5

Instituto Nacional de la Pesca 450.3 710.5 260.2 57.8 52.5

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 3,200.2 2,865.2 -335.0 -10.5 -13.5

Fideicomiso de Riesgo Compartido 2,336.3 2,275.1 -61.1 -2.6 -5.9

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 69.1 8.9 -60.2 -87.1 -87.5

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 33.1 38.0 4.9 14.8 10.9

Colegio de Postgraduados 948.4 961.1 12.7 1.3 -2.1

Comisión Nacional de las Zonas Áridas 53.4 56.3 2.9 5.5 1.9

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 1,114.7 1,300.9 186.2 16.7 12.8

09 Comunicaciones y Transportes 86,420.6 85,544.0 -876.5 -1.0 -4.4

Secretaría 37.4 120.2 82.8 221.7 210.8

Dirección General de Vinculación (Antes se llamaba Unidad de Apoyo al Cambio Estructural) 18.9 22.5 3.5 18.6 14.6




Subsecretaría de Infraestructura 19.5 31.8 12.3 63.0 57.5


%20112012-2011

Continúa…

Aprobado

2012

(Millones de pesos)




- 39 -


Nominal %

Dirección General de Carreteras 1,828.5 2,838.3 1,009.8 55.2 50.0

Dirección General de Conservación de Carreteras 931.8 2,912.3 1,980.5 212.6 202.0

Dirección General de Servicios Técnicos 98.4 224.2 125.7 127.8 120.1

Dirección General de Desarrollo Carretero 136.9 144.0 7.1 5.2 1.6

Subsecretaría de Transporte 31.0 33.9 3.0 9.6 5.9

Dirección General de Aeronáutica Civil 738.4 501.6 -236.8 -32.1 -34.4

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 3,271.2 4,364.6 1,093.4 33.4 28.9

Dirección General de Autotransporte Federal 488.0 384.0 -104.0 -21.3 -24.0

Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 200.8 174.5 -26.3 -13.1 -16.0

Subsecretaría de Comunicaciones 5,882.1 5,973.0 90.9 1.5 -1.9

Dirección General de Política de Telecomunicaciones y de Radiodifusión 90.9 88.8 -2.1 -2.3 -5.6

Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal 25.0 12.0 -13.0 -51.9 -53.5

Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2,263.4 2,269.1 5.7 0.3 -3.1

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 21.9 23.3 1.4 6.5 2.9

Dirección General de Puertos 2,450.5 2,098.6 -351.9 -14.4 -17.3

Dirección General de Marina Mercante 215.9 240.5 24.7 11.4 7.7

Dirección General de Fomento y Administración Portuaria 25.9 27.8 1.9 7.4 3.8

Coordinación General de Planeación y Centros S. C. T. 11.8 14.5 2.7 23.1 18.9

Dirección General de Planeación 22.3 22.9 0.6 2.9 -0.6

Dirección General de Evaluación 19.3 46.9 27.6 143.0 134.7

Centro SCT Aguascalientes 1,024.6 900.4 -124.2 -12.1 -15.1

Centro SCT Baja California 1,657.0 1,480.6 -176.3 -10.6 -13.7

Centro SCT Baja California Sur 1,356.7 1,190.3 -166.3 -12.3 -15.2

Continúa…



%20112012-2011



Aprobado

2012

- 40 -


Nominal %

Centro SCT Campeche 1,316.0 1,518.5 202.5 15.4 11.5

Centro SCT Coahuila 1,677.3 1,455.6 -221.8 -13.2 -16.2

Centro SCT Colima 2,207.1 1,940.7 -266.4 -12.1 -15.0

Centro SCT Chiapas 2,772.2 2,565.7 -206.5 -7.4 -10.6

Centro SCT Chihuahua 2,042.4 1,717.8 -324.7 -15.9 -18.7

Centro SCT Durango 2,045.7 1,816.3 -229.4 -11.2 -14.2

Centro SCT Guanajuato 3,041.5 3,330.9 289.4 9.5 5.8

Centro SCT Guerrero 2,008.5 1,851.1 -157.4 -7.8 -11.0

Centro SCT Hidalgo 1,828.2 1,678.9 -149.4 -8.2 -11.3

Centro SCT Jalisco 3,176.8 2,836.7 -340.1 -10.7 -13.7

Centro SCT México 2,921.3 2,869.8 -51.5 -1.8 -5.1

Centro SCT Michoacán 2,345.3 2,685.9 340.6 14.5 10.7

Centro SCT Morelos 1,117.6 924.7 -192.9 -17.3 -20.1

Centro SCT Nayarit 1,082.9 951.1 -131.8 -12.2 -15.1

Centro SCT Nuevo León 2,476.8 2,445.4 -31.5 -1.3 -4.6

Centro SCT Oaxaca 2,790.7 2,669.3 -121.4 -4.4 -7.6

Centro SCT Puebla 2,088.2 2,161.3 73.1 3.5 0.0

Centro SCT Querétaro 1,434.4 961.4 -473.1 -33.0 -35.2

Centro SCT Quintana Roo 1,215.8 1,188.4 -27.4 -2.3 -5.6

Centro SCT San Luis Potosí 2,110.8 1,806.9 -303.9 -14.4 -17.3

Centro SCT Sinaloa 1,563.9 1,403.5 -160.5 -10.3 -13.3

Centro SCT Sonora 1,974.0 1,814.2 -159.8 -8.1 -11.2

Centro SCT Tabasco 1,586.1 1,456.0 -130.1 -8.2 -11.3





%20112012-2011

Aprobado

2012

Continúa…

- 41 -


Nominal %

Centro SCT Tamaulipas 2,316.8 1,882.8 -434.0 -18.7 -21.5

Centro SCT Tlaxcala 1,154.0 980.8 -173.2 -15.0 -17.9

Centro SCT Veracruz 2,276.1 1,997.9 -278.2 -12.2 -15.2

Centro SCT Yucatán 1,621.3 1,144.9 -476.5 -29.4 -31.8

Centro SCT Zacatecas 1,741.1 1,924.9 183.8 10.6 6.8

Oficialía Mayor 24.5 25.9 1.3 5.5 1.9

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 67.7 68.9 1.1 1.6 -1.8


Dirección General de Recursos Materiales 376.9 405.7 28.8 7.7 4.0

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones 556.5 545.9 -10.7 -1.9 -5.2

Instituto Mexicano del Transporte 141.4 149.5 8.0 5.7 2.1

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1,858.4 2,039.4 180.9 9.7 6.0

Comisión Federal de Telecomunicaciones 598.8 715.1 116.3 19.4 15.4

Agencia Espacial Mexicana - 60.0 60.0 n.a n.a

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 286.8 250.0 -36.8 -12.8 -15.8

Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 25.0 - -25.0 -100.0 -100.0

Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V. 30.0 - -30.0 -100.0 -100.0

Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. 55.0 - -55.0 -100.0 -100.0

Administración Portuaria Integral de Topolobampo, S.A. de C.V. - 54.0 54.0 n.a n.a

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 24.4 30.5 6.1 24.9 20.7

Administración Portuaria Integral de Tampico, S.A. de C.V. 31.0 - -31.0 -100.0 -100.0

Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, S.A. de C.V. 175.0 100.0 -75.0 -42.9 -44.8

Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V. - 205.0 205.0 n.a n.a

Aprobado

2012

Continúa…





%20112012-2011

- 42 -


Nominal %

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 317.3 88.5 -228.8 -72.1 -73.1

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 60.6 72.3 11.8 19.4 15.4

Servicio Postal Mexicano 1,057.5 1,250.0 192.5 18.2 14.2

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 349.7 - -349.7 -100.0 -100.0

Telecomunicaciones de México 530.0 612.7 82.7 15.6 11.7

Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. 114.5 - -114.5 -100.0 -100.0

10 Economía 16,507.3 18,622.9 2,115.6 12.8 9.0

Secretaría 101.6 173.2 71.6 70.4 64.6

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 491.9 544.8 52.9 10.8 7.0



Coordinación General de Delegaciones Federales 25.1 60.4 35.3 140.4 132.3

Delegación en Aguascalientes 6.3 7.2 0.9 13.8 10.0

Delegación en Baja California 4.8 4.6 -0.2 -4.3 -7.5

Delegación en Baja California Sur 5.3 5.9 0.6 12.0 8.2

Delegación en Campeche 4.3 5.2 0.9 21.1 17.0

Delegación en Coahuila 7.6 8.1 0.5 6.2 2.6

Delegación en Colima 5.4 5.7 0.4 6.7 3.1

Delegación en Chiapas 5.8 7.0 1.2 21.3 17.2

Delegación en Chihuahua 7.2 8.7 1.5 21.3 17.2

Delegación en Distrito Federal 11.7 13.0 1.3 11.3 7.6

Delegación en Durango 6.1 6.8 0.7 11.7 7.9

Delegación en Guanajuato 5.5 5.5 -0.1 -1.0 -4.3

Continúa…



%20112012-2011

Aprobado

2012


(Millones de pesos)

- 43 -


Nominal %

Delegación en Guerrero 5.4 6.1 0.7 13.2 9.4

Delegación en Hidalgo 5.4 6.1 0.7 13.3 9.4

Delegación en Jalisco 9.8 11.2 1.5 15.0 11.2

Delegación en México 7.2 8.3 1.1 15.3 11.4

Delegación en Michoacán 7.8 8.6 0.8 10.5 6.7

Delegación en Morelos 5.6 6.2 0.7 11.7 7.9

Delegación en Nayarit 4.3 5.5 1.2 27.3 23.0

Delegación en Nuevo León 10.8 15.3 4.5 42.0 37.2

Delegación en Oaxaca 6.1 6.6 0.5 9.0 5.3

Delegación en Puebla 10.8 11.9 1.1 10.0 6.3

Delegación en Querétaro 7.9 8.5 0.7 8.3 4.7

Delegación en Quintana Roo 3.2 3.2 0.1 2.8 -0.7

Delegación en San Luis Potosí 5.2 5.7 0.5 9.3 5.6

Delegación en Sinaloa 6.8 8.2 1.4 20.5 16.4

Delegación en Sonora 8.5 9.6 1.2 14.1 10.3

Delegación en Tabasco 5.3 5.6 0.3 4.9 1.3

Delegación en Tamaulipas 3.4 3.5 0.1 4.0 0.4

Delegación en Tlaxcala 5.0 5.4 0.4 7.1 3.5

Delegación en Veracruz 5.4 6.4 1.0 18.6 14.6

Delegación en Yucatán 5.6 6.6 1.0 18.0 14.0

Delegación en Zacatecas 6.0 6.4 0.4 7.5 3.9

Subdelegación en Tijuana 6.6 6.9 0.4 5.7 2.1

Subdelegación en Piedras Negras 2.7 3.1 0.4 16.4 12.4

Subdelegación en Torreón 3.6 4.4 0.8 23.0 18.8





%20112012-2011

Aprobado

2012

Continúa…

- 44 -


Nominal %

Subdelegación en Tapachula 2.7 2.7 0.1 3.1 -0.4

Subdelegación en Ciudad Juárez 5.9 6.6 0.7 11.7 8.0

Subdelegación en Gómez Palacio 2.5 2.7 0.2 8.4 4.7

Subdelegación en Celaya 2.1 2.6 0.4 19.5 15.5

Subdelegación en Chilpancingo 3.2 3.3 0.1 2.9 -0.6

Subdelegación en Cancún 2.9 3.7 0.8 28.2 23.8

Subdelegación en Ciudad Obregón 2.3 2.6 0.3 13.1 9.3

Subdelegación en Nogales 2.5 3.1 0.6 24.1 19.9

Subdelegación en San Luis Río Colorado 2.2 2.7 0.5 22.8 18.7

Subdelegación en Matamoros 2.5 2.6 0.0 1.4 -2.1

Subdelegación en Nuevo Laredo 1.6 1.9 0.3 17.1 13.2

Subdelegación en Reynosa 3.7 4.2 0.5 14.1 10.2

Subdelegación en Tampico 2.4 2.7 0.3 13.6 9.7

Subdelegación en Coatzacoalcos 2.3 2.8 0.5 21.8 17.6

Subdelegación en Poza Rica 2.5 3.3 0.8 32.7 28.3

Subdelegación en el Puerto de Veracruz 4.0 4.2 0.2 4.0 0.5

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 6,982.3 7,207.6 225.3 3.2 -0.3

Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 138.2 127.9 -10.4 -7.5 -10.6

Dirección General de Promoción Empresarial 24.4 14.8 -9.6 -39.4 -41.5

Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 993.3 392.0 -601.3 -60.5 -61.9

Dirección General de Oferta Exportable 22.2 14.5 -7.8 -34.9 -37.1

Subsecretaría de Competitividad y Normatividad 78.0 100.0 22.0 28.2 23.9

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 52.7 70.6 17.9 33.9 29.4

Dirección General de Normas 53.5 62.0 8.5 15.8 11.9





%20112012-2011

Continúa…

Aprobado

2012

- 45 -


Nominal %

Dirección General de Inversión Extranjera 55.6 48.2 -7.4 -13.3 -16.3

Dirección General de Normatividad Mercantil 109.1 152.4 43.3 39.7 34.9

Secretariado Técnico de la Competitividad 28.1 133.9 105.8 376.5 360.4

Subsecretaría de Industria y Comercio 34.0 52.4 18.4 54.2 49.0

Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 341.1 1,090.5 749.4 219.7 208.9

Dirección General de Industrias Básicas 173.2 137.2 -36.0 -20.8 -23.5

Dirección General de Comercio Exterior 39.3 46.3 7.1 18.0 14.0

Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología 554.6 99.8 -454.8 -82.0 -82.6

Coordinación General de Minería 20.9 26.2 5.3 25.1 20.9

Dirección General de Minas 30.5 50.4 19.8 64.9 59.4

Dirección General de Promoción Minera 22.2 33.1 10.9 49.2 44.2

Subsecretaría de Comercio Exterior 653.7 149.5 -504.2 -77.1 -77.9

Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales 67.2 81.6 14.4 21.4 17.3

Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones 30.6 58.8 28.2 92.4 85.9

Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 38.1 50.0 11.9 31.4 26.9

Dirección General de Política Comercial 21.9 27.2 5.3 24.3 20.1

Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones 16.9 29.8 13.0 77.0 71.0

Oficialía Mayor 32.8 49.5 16.7 50.9 45.8




Dirección General de Informática 41.1 43.6 2.5 6.2 2.6





%20112012-2011

Aprobado

Continúa…

- 46 -


Nominal %

Comisión Federal de Competencia 163.6 221.3 57.7 35.3 30.7

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 72.5 73.9 1.5 2.0 -1.4

Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 2,450.2 2,446.9 -3.3 -0.1 -3.5

Centro Nacional de Metrología 206.9 377.0 170.1 82.2 76.0

ProMéxico 800.6 1,114.6 313.9 39.2 34.5

Procuraduría Federal del Consumidor 766.6 861.8 95.1 12.4 8.6

Servicio Geológico Mexicano 178.1 1,807.0 1,628.9 914.6 880.3

11 Secretaría de Educación Pública 230,684.6 251,764.6 21,080.0 9.1 5.4

Secretaría 65.7 68.3 2.6 3.9 0.4



Dirección General de Relaciones Internacionales 357.4 461.3 103.9 29.1 24.7

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 44.4 42.5 -1.9 -4.3 -7.5

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 38.6 34.5 -4.1 -10.6 -13.6


Coordinación Ejecutiva 43.9 35.1 -8.8 -20.0 -22.7

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes 4.3 4.5 0.2 4.7 1.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California 4.5 4.8 0.3 7.1 3.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur 4.0 4.2 0.2 5.8 2.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche 4.1 4.4 0.3 6.2 2.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila 4.0 4.2 0.2 4.4 0.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima 3.7 3.8 0.0 1.2 -2.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas 4.8 5.0 0.3 5.8 2.2


Diferencia

2012




Variación real %2011

2012-2011

Continúa…

- 47 -


Nominal %

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua 4.1 4.3 0.2 4.2 0.7

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango 4.4 4.6 0.2 4.9 1.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato 3.6 3.8 0.2 4.4 0.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero 4.6 4.8 0.2 5.0 1.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo 4.7 5.0 0.2 5.1 1.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco 4.4 4.7 0.2 5.1 1.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México 4.0 4.2 0.2 5.0 1.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán 4.1 4.3 0.2 4.9 1.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos 4.4 4.6 0.2 4.2 0.7

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit 4.2 4.3 0.2 4.2 0.7

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León 4.0 4.2 0.2 4.4 0.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca 5.5 5.7 0.2 2.8 -0.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla 4.2 4.4 0.2 4.5 0.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro 4.0 4.2 0.2 4.3 0.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo 4.1 4.3 0.2 5.9 2.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí 4.1 4.3 0.2 4.3 0.7

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa 4.3 4.4 0.2 4.3 0.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora 4.2 4.3 0.2 3.8 0.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco 4.8 5.1 0.3 7.2 3.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tamaulipas 4.3 4.4 0.1 1.4 -2.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tlaxcala 4.2 4.3 0.2 4.1 0.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz 5.2 5.5 0.3 5.6 2.1

201220112012-2011

Aprobado


Continúa…




%

- 48 -


Nominal %

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán 5.1 5.4 0.4 7.6 4.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Zacatecas 4.1 4.3 0.2 4.8 1.3

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 4.5 14.5 10.0 224.3 213.4

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 638.5 571.8 -66.6 -10.4 -13.5

Dirección General de Planeación y Programación 875.9 76.1 -799.8 -91.3 -91.6

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 42.0 45.6 3.6 8.7 5.0

Dirección General de Evaluación de Políticas 573.0 569.8 -3.2 -0.6 -3.9

Coordinación Nacional de Carrera Magisterial 24.8 25.4 0.6 2.4 -1.1

Dirección General de Televisión Educativa 367.1 384.1 17.0 4.6 1.1

Subsecretaría de Educación Básica 1,089.5 1,072.2 -17.3 -1.6 -4.9

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 4,851.8 5,633.4 781.6 16.1 12.2

Dirección General de Materiales Educativos 6,147.4 5,621.5 -525.8 -8.6 -11.6

Dirección General de Desarrollo Curricular 1,425.9 1,360.0 -65.9 -4.6 -7.8

Dirección General de Educación Indígena 536.5 631.7 95.2 17.7 13.8

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 634.5 434.8 -199.6 -31.5 -33.8

Subsecretaría de Educación Superior 2,606.3 4,895.4 2,289.1 87.8 81.5

Dirección General de Educación Superior Universitaria 42,460.9 46,928.2 4,467.2 10.5 6.8

Dirección General de Profesiones 61.8 61.4 -0.4 -0.6 -4.0

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 11,797.3 12,849.3 1,052.0 8.9 5.2

Coordinación General de Universidades Tecnológicas 3,117.1 3,753.1 636.1 20.4 16.3

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 633.0 698.4 65.4 10.3 6.6

Subsecretaría de Educación Media Superior 19,118.0 22,462.2 3,344.2 17.5 13.5

Cuadro 5

2012

Continúa…


(Millones de pesos)



%20112012-2011

Aprobado

- 49 -


Nominal %Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 5,307.7 5,728.1 420.4 7.9 4.3Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 12,153.5 12,757.0 603.5 5.0 1.4Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 2,321.4 2,555.3 233.9 10.1 6.4Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 967.4 1,069.4 102.0 10.5 6.8Dirección General del Bachillerato 489.6 551.5 61.9 12.6 8.8Oficialía Mayor 3,982.0 28,452.1 24,470.1 614.5 590.4Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 147.8 151.8 4.0 2.7 -0.8Dirección General de Personal 132.0 135.1 3.1 2.4 -1.1Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 2,156.1 2,362.4 206.3 9.6 5.9Dirección General de Tecnología de la Información 74.0 75.3 1.3 1.7 -1.7Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 22.0 23.2 1.2 5.7 2.1Universidad Pedagógica Nacional 701.7 744.4 42.7 6.1 2.5Universidad Autónoma Metropolitana 4,485.9 5,095.8 609.9 13.6 9.8Universidad Nacional Autónoma de México 25,654.2 27,677.5 2,023.2 7.9 4.2Instituto Politécnico Nacional 10,868.2 11,792.5 924.3 8.5 4.8XE-IPN Canal 11 718.8 637.7 -81.1 -11.3 -14.3Instituto Nacional de Antropología e Historia 3,168.8 3,389.7 220.9 7.0 3.4Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2,389.8 2,955.9 566.1 23.7 19.5Radio Educación 82.8 99.7 16.8 20.3 16.2Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 19.5 9.2 -10.4 -53.1 -54.7Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 5,436.9 8,043.9 2,607.0 47.9 42.9Instituto Nacional del Derecho de Autor 51.0 70.4 19.3 37.9 33.3

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México* - 45.9 45.9 n.a n.a

* En el 2012 esta unidad responsable se incorpora a la Secretaría de Educación Pública, antes estabá en el Ramo 4 Gobernación .

Cuadro 5




%

Continúa…

20112012-2011

Aprobado

2012


- 50 -


Nominal %

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 58.8 78.6 19.8 33.7 29.2

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 235.2 279.0 43.8 18.6 14.6

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 1,896.7 2,079.5 182.8 9.6 5.9

Colegio de Bachilleres 1,360.9 1,479.2 118.3 8.7 5.0

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 1,302.6 1,299.1 -3.5 -0.3 -3.6

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 243.6 246.3 2.6 1.1 -2.3

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 5,453.2 6,147.4 694.2 12.7 8.9

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos 2,299.2 2,512.2 213.0 9.3 5.6

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 94.9 128.6 33.7 35.5 31.0

Consejo Nacional de Fomento Educativo 30,304.4 5,817.0 -24,487.4 -80.8 -81.5

Educal, S.A. de C.V. 50.9 70.8 19.9 39.1 34.4

El Colegio de México, A.C. 479.5 532.8 53.2 11.1 7.3

Estudios Churubusco Azteca, S.A. 64.3 112.2 47.9 74.5 68.6Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral

130.9 135.0 4.1 3.1 -0.4

Fideicomiso para la Cineteca Nacional 61.6 162.0 100.4 163.0 154.1

Fondo de Cultura Económica 202.1 258.6 56.5 27.9 23.6

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 2,092.4 2,296.0 203.6 9.7 6.0

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 113.6 114.4 0.8 0.7 -2.7

Instituto Mexicano de Cinematografía 356.2 408.6 52.5 14.7 10.9

Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2,733.6 2,030.1 -703.5 -25.7 -28.2

Instituto Mexicano de la Juventud 367.1 342.2 -24.9 -6.8 -9.9

Instituto Mexicano de la Radio 172.0 213.9 41.9 24.4 20.2



%20112012-2011

Continúa…

2012

(Millones de pesos)Aprobado



- 51 -


Nominal %

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 191.2 234.5 43.3 22.6 18.5

Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 182.0 184.4 2.4 1.3 -2.1

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 790.0 832.7 42.7 5.4 1.8

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 232.7 252.9 20.2 8.7 5.0

12 Secretaría de Salud 105,313.9 113,479.7 8,165.8 7.8 4.1

Secretaría 86.8 84.1 -2.7 -3.1 -6.4




Unidad de Análisis Económico 18.6 20.6 1.9 10.3 6.5

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 1,132.2 1,217.6 85.4 7.5 3.9

Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 42.0 38.9 -3.1 -7.3 -10.4

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 24.6 26.8 2.2 9.0 5.4

Dirección General de Relaciones Internacionales 236.3 120.2 -116.2 -49.1 -50.9

Comisión Nacional contra las Adicciones* - 46.2 46.2 n.a n.a

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 44.7 58.1 13.4 30.0 25.6

Dirección General de Promoción de la Salud 320.1 467.9 147.8 46.2 41.2

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 53.6 79.5 25.9 48.4 43.4

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 32.4 12.7 -19.7 -60.8 -62.1

Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 18.1 46.9 28.7 158.4 149.7

Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 45.4 47.5 2.1 4.6 1.0


*En el 2012 se creó la Comisión Nacional Contra las Adicciones, desincorporandose del Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones.




Diferencia

Continúa…

2011Variación real

%2012-2011

Aprobado

2012

- 52 -


Nominal %

Dirección General de Tecnologías de la Información 337.6 90.7 -246.9 -73.1 -74.1


Dirección General de Recursos Humanos 2,850.1 2,839.2 -10.9 -0.4 -3.8

Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 2,796.1 1,195.1 -1,601.0 -57.3 -58.7

Subsecretaría de Innovación y Calidad 121.7 83.4 -38.3 -31.5 -33.8

Dirección General de Calidad y Educación en Salud 2,512.4 2,892.8 380.4 15.1 11.2Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 3,327.3 2,977.7 -349.6 -10.5 -13.5Dirección General de Información en Salud 88.0 94.8 6.8 7.8 4.1Dirección General de Evaluación del Desempeño 53.9 55.0 1.1 2.0 -1.5Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad - 3.6 3.6 n.a n.aAdministración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 69.7 117.9 48.1 69.0 63.3Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 69.3 76.1 6.8 9.8 6.1Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 150.2 132.8 -17.4 -11.6 -14.6Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1,547.2 1,365.8 -181.4 -11.7 -14.7Comisión Nacional de Arbitraje Médico 107.3 105.3 -2.0 -1.9 -5.2Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 713.0 921.3 208.3 29.2 24.9Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 222.6 246.2 23.6 10.6 6.8Centros de Integración Juvenil, A.C. 499.1 578.8 79.7 16.0 12.0Servicios de Atención Psiquiátrica 690.0 731.9 41.9 6.1 2.5Hospital Juárez de México 822.8 897.3 74.5 9.1 5.4Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 997.4 918.0 -79.5 -8.0 -11.1Hospital General de México 1,900.6 2,186.3 285.7 15.0 11.1Hospital Infantil de México Federico Gómez 897.9 994.6 96.6 10.8 7.0Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 509.9 630.5 120.6 23.7 19.5Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 276.3 365.4 89.1 32.3 27.8

Aprobado



Diferencia

2011 2012

Continúa…

2012-2011


Variación real %

- 53 -


Nominal %

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatán 414.3 586.4 172.2 41.6 36.8

Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 2010" 293.1 431.4 138.3 47.2 42.2

Instituto Nacional de Cancerología 816.8 812.5 -4.3 -0.5 -3.9

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 713.6 834.0 120.4 16.9 12.9

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas 766.3 867.1 100.8 13.2 9.3

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 941.3 1,040.1 98.8 10.5 6.8

Instituto Nacional de Medicina Genómica 255.8 173.1 -82.7 -32.3 -34.6

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 503.5 559.6 56.0 11.1 7.4

Instituto Nacional de Pediatría 908.4 999.7 91.2 10.0 6.3

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 572.8 621.8 49.0 8.6 4.9

Instituto Nacional de Rehabilitación 1,068.8 999.2 -69.6 -6.5 -9.7

Instituto Nacional de Salud Pública 319.4 353.2 33.8 10.6 6.8

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. - 20.0 20.0 n.a n.a

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1,772.6 1,890.5 118.0 6.7 3.0

Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades 1,456.6 1,161.9 -294.7 -20.2 -22.9

Centro Nacional de Trasplantes 17.5 19.2 1.7 9.8 6.1

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 1,268.7 1,271.8 3.1 0.2 -3.1

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 795.0 903.7 108.7 13.7 9.8

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 24.4 25.0 0.7 2.8 -0.7

Comisión Nacional de Protección Social en Salud 67,349.3 75,564.7 8,215.4 12.2 8.4

Comisión Nacional de Bioética 33.5 34.0 0.5 1.6 -1.8

Instituto de Geriatría 34.1 39.0 4.8 14.2 10.3

Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones* 948.6 1,042.9 94.3 9.9 6.2

*En el 2012 se creó el Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones el cual se desincorporo del Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones.


Diferencia

20112012-2011


Continúa…

2012Variación real

%

Cuadro 5


Aprobado

- 54 -


Nominal %

13 Marina 18,270.2 19,679.7 1,409.5 7.7 4.1

Secretaría 111.3 116.5 5.2 4.7 1.1

Inspección y Contraloría General de Marina 58.5 60.2 1.7 2.9 -0.6

Junta de Almirantes 15.4 15.8 0.4 2.7 -0.7

Junta Naval 11.6 11.9 0.3 2.5 -1.0

Estado Mayor General de la Armada 555.2 578.9 23.7 4.3 0.7

Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales 9,170.9 10,710.5 1,539.6 16.8 12.8

Unidad Jurídica 22.3 23.4 1.1 4.7 1.2

Subsecretaría 25.7 26.8 1.1 4.2 0.7

Dirección General de Construcciones Navales 584.5 636.6 52.1 8.9 5.2

Dirección General de Investigación y Desarrollo 382.4 413.8 31.4 8.2 4.5

Dirección General de Servicios 2,058.2 1,882.9 -175.3 -8.5 -11.6

Oficialía Mayor 119.1 412.19 293.1 246.1 234.4

Dirección General de Recursos Humanos 3,051.0 3,282.15 231.1 7.6 3.9

Dirección General de Administración y Finanzas 2,104.1 1,508.24 -595.8 -28.3 -30.7

14 Trabajo y Previsión Social 3,704.7 4,416.8 712.1 19.2 15.2

Secretaría 53.7 58.6 5.0 9.2 5.5

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 662.1 829.2 167.2 25.2 21.0


Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 41.7 49.6 7.9 19.1 15.0

Unidad de Asuntos Internacionales 30.5 41.1 10.6 34.8 30.2


Dirección General de Planeación, Evaluación y Política Sectorial 12.1 - -12.1 -100.0 -100.0

Delegación Federal del Trabajo en Aguascalientes 7.4 7.5 0.2 2.3 -1.1


Aprobado



%20112012-2011


2012

Continúa…

- 55 -


Nominal %

Delegación Federal del Trabajo en Baja California 11.8 12.1 0.3 2.6 -0.9

Delegación Federal del Trabajo en Baja California Sur 7.5 7.7 0.2 3.0 -0.5

Delegación Federal del Trabajo en Campeche 9.3 9.8 0.5 5.8 2.2

Delegación Federal del Trabajo en Coahuila 15.1 15.6 0.5 3.3 -0.2

Delegación Federal del Trabajo en Colima 6.9 7.1 0.2 3.2 -0.3

Delegación Federal del Trabajo en Chiapas 8.6 8.8 0.2 2.1 -1.3

Delegación Federal del Trabajo en Chihuahua 11.9 12.3 0.4 3.4 -0.1

Delegación Federal del Trabajo en Durango 7.1 7.3 0.2 2.5 -1.0

Delegación Federal del Trabajo en Guanajuato 11.3 11.5 0.2 2.1 -1.4

Delegación Federal del Trabajo en Guerrero 13.0 13.5 0.4 3.1 -0.4

Delegación Federal del Trabajo en Hidalgo 11.1 12.1 1.0 8.6 4.9

Delegación Federal del Trabajo en Jalisco 14.8 15.2 0.4 2.7 -0.8

Delegación Federal del Trabajo en México 19.8 20.8 1.0 5.2 1.7

Delegación Federal del Trabajo en Michoacán 9.1 9.3 0.2 1.9 -1.6

Delegación Federal del Trabajo en Morelos 9.4 9.9 0.5 5.1 1.6

Delegación Federal del Trabajo en Nayarit 8.1 8.5 0.4 5.0 1.5

Delegación Federal del Trabajo en Nuevo León 12.6 13.0 0.3 2.5 -0.9

Delegación Federal del Trabajo en Oaxaca 9.8 10.2 0.4 4.1 0.6

Delegación Federal del Trabajo en Puebla 11.5 12.3 0.8 7.2 3.6

Delegación Federal del Trabajo en Querétaro 10.5 11.1 0.6 5.6 2.1

Delegación Federal del Trabajo en Quintana Roo 7.7 7.9 0.2 3.2 -0.2

Delegación Federal del Trabajo en San Luis Potosí 9.1 9.5 0.4 3.9 0.4

Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa 13.0 13.4 0.4 2.9 -0.6

Delegación Federal del Trabajo en Sonora 11.7 12.1 0.5 3.9 0.4

Continúa…





%20112012-2011

Aprobado

2012

- 56 -


Nominal %

Delegación Federal del Trabajo en Tabasco 9.4 9.8 0.3 3.6 0.1

Delegación Federal del Trabajo en Tamaulipas 16.4 16.8 0.4 2.4 -1.0

Delegación Federal del Trabajo en Tlaxcala 8.5 8.8 0.3 4.0 0.5

Delegación Federal del Trabajo en Veracruz 19.4 20.8 1.3 6.9 3.3

Delegación Federal del Trabajo en Yucatán 8.0 8.5 0.5 6.0 2.5

Delegación Federal del Trabajo en Zacatecas 7.8 8.1 0.3 4.1 0.6

Delegación Federal del Trabajo en el Distrito Federal 26.5 28.3 1.8 6.7 3.1

Subsecretaría del Trabajo 41.2 43.5 2.3 5.6 2.0

Dirección General de Inspección Federal del Trabajo 30.0 33.0 3.0 10.0 6.3

Dirección General de Registro de Asociaciones 19.8 35.6 15.8 79.6 73.6


Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo 21.5 22.2 0.7 3.4 -0.1

Unidad de Funcionarios Conciliadores 22.7 23.2 0.5 2.3 -1.2

Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral 24.4 23.1 -1.3 -5.4 -8.6

Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo 1,524.2 1,856.9 332.7 21.8 17.7

Dirección General de Productividad Laboral 52.3 46.6 -5.7 -10.8 -13.8

Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo 75.9 103.2 27.4 36.0 31.4

Dirección General de Fomento de la Empleabilidad 8.0 4.0 -4.0 -49.9 -51.6

Subsecretario de Inclusión Laboral 21.6 22.5 0.9 4.2 0.7

Dirección General para la Igualdad Laboral 28.7 29.1 0.5 1.6 -1.9

Dirección General de Capacitación 44.7 55.9 11.2 25.0 20.7

Dirección General para la Innovación Laboral 12.2 0.02 -12.2 -99.8 -99.8

Oficialía Mayor 31.6 156.2 124.6 394.2 377.5



Continúa…

20112012-2011

2012


%

Aprobado



- 57 -


Nominal %


Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 79.1 79.7 0.6 0.7 -2.7

Dirección General de Tecnologías de la Información 42.5 34.9 -7.6 -17.8 -20.6

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 171.2 202.5 31.3 18.3 14.3

Comité Nacional Mixto de Protección al Salario 15.6 17.2 1.6 10.4 6.6

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 32.3 36.6 4.3 13.2 9.4

15 Reforma Agraria 5,606.7 5,707.4 100.8 1.8 -1.6

Secretaría 56.1 71.7 15.6 27.7 23.4

Jefatura de Unidad de Asuntos Jurídicos 240.6 224.1 -16.5 -6.9 -10.0



Dirección General de Coordinación de Delegaciones 7.9 8.6 0.7 8.6 4.9

Delegación Estatal en Aguascalientes 2.1 2.5 0.4 19.6 15.5

Delegación Estatal en Baja California 3.7 4.4 0.7 17.4 13.5

Delegación Estatal en Baja California Sur 2.6 3.1 0.5 18.1 14.1

Delegación Estatal en Campeche 2.3 2.8 0.5 21.4 17.3

Delegación Estatal en Coahuila 2.9 3.3 0.4 15.1 11.2

Delegación Estatal en Colima 2.7 3.2 0.5 20.2 16.2

Delegación Estatal en Chiapas 8.4 10.0 1.5 18.4 14.4

Delegación Estatal en Chihuahua 4.1 4.9 0.8 19.7 15.7

Delegación Estatal en el Distrito Federal 2.6 3.4 0.8 30.6 26.2

Delegación Estatal en Durango 2.9 3.3 0.4 14.3 10.4

Delegación Estatal en Guanajuato 2.7 3.2 0.5 18.6 14.6

Delegación Estatal en Guerrero 3.5 4.3 0.8 21.6 17.5

20122012-2011

Variación real %

Aprobado


Cuadro 5

2011

Continúa…

(Millones de pesos)


Diferencia

- 58 -


Nominal %

Delegación Estatal en Hidalgo 7.6 9.3 1.7 21.7 17.6

Delegación Estatal en Jalisco 6.3 7.5 1.2 19.5 15.4

Delegación Estatal en México 4.1 4.9 0.9 21.8 17.7

Delegación Estatal en Michoacán 8.5 10.2 1.7 19.7 15.7

Delegación Estatal en Morelos 4.0 4.9 0.9 22.6 18.5

Delegación Estatal en Nayarit 2.9 3.6 0.7 24.4 20.2

Delegación Estatal en Nuevo León 2.8 3.4 0.6 21.6 17.5

Delegación Estatal en Oaxaca 11.2 14.0 2.8 24.8 20.6

Delegación Estatal en Puebla 5.0 6.1 1.1 22.3 18.2

Delegación Estatal en Querétaro 3.4 4.4 1.0 30.0 25.6

Delegación Estatal en Quintana Roo 3.2 3.9 0.7 22.6 18.4

Delegación Estatal en San Luis Potosí 4.5 5.5 1.1 23.5 19.3

Delegación Estatal en Sinaloa 6.8 8.3 1.5 21.6 17.5

Delegación Estatal en Sonora 5.7 6.8 1.1 19.0 14.9

Delegación Estatal en Tabasco 3.0 3.6 0.6 21.5 17.4

Delegación Estatal en Tamaulipas 4.3 5.2 0.9 21.4 17.3

Delegación Estatal en Tlaxcala 2.3 2.8 0.5 22.3 18.2

Delegación Estatal en Veracruz 7.5 9.4 1.9 24.6 20.4

Delegación Estatal en Yucatán 5.1 6.4 1.3 24.9 20.7

Delegación Estatal en Zacatecas 2.6 3.1 0.5 19.0 15.0

Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural 36.6 54.0 17.5 47.9 42.9

Dirección General de Ordenamiento y Regularización 20.5 25.5 5.0 24.4 20.2

Dirección General de Concertación Agraria 641.3 506.1 -135.2 -21.1 -23.8

Dirección General Técnica Operativa 17.4 22.7 5.3 30.4 26.0

2012

Cuadro 5

Continúa…


(Millones de pesos)



%2011

Aprobado

2012-2011

- 59 -


Nominal %

Subsecretaría de Política Sectorial 30.0 45.6 15.6 52.0 46.9

Dirección General de Coordinación 1,609.9 1,781.2 171.3 10.6 6.9

Dirección General de Política y Planeación Agraria 523.8 629.0 105.2 20.1 16.0

Oficialía Mayor 52.1 28.3 -23.8 -45.8 -47.6

Dirección General de Administración 61.6 77.7 16.1 26.1 21.8

Dirección General de Tecnologías de la Información 11.0 13.2 2.2 19.6 15.6

Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal 10.0 - -10.0 -100.0 -100.0

Registro Agrario Nacional 1,300.7 1,134.3 -166.4 -12.8 -15.7

Procuraduría Agraria 807.9 871.5 63.6 7.9 4.2

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 51,222.0 54,717.7 3,495.6 6.8 3.2

Secretaría 1,543.7 2,182.6 638.9 41.4 36.6

Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 75.0 237.1 162.0 216.0 205.3

Coordinación General de Comunicación Social 23.2 28.1 4.9 21.1 17.0

Coordinación General Jurídica 29.9 35.1 5.2 17.3 13.4


Unidad Coordinadora de Delegaciones 15.8 23.6 7.8 49.2 44.1

Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 36.1 39.4 3.2 8.9 5.2

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 56.2 69.0 12.8 22.8 18.7

Delegación Federal en Aguascalientes 13.4 14.8 1.5 10.9 7.2

Delegación Federal en Baja California 20.6 21.6 1.0 4.9 1.4

Delegación Federal en Baja California Sur 17.0 18.1 1.1 6.6 3.0

Delegación Federal en Campeche 19.8 21.3 1.6 7.9 4.3

Delegación Federal en Coahuila 15.9 17.5 1.6 10.3 6.6

Delegación Federal en Colima 14.2 16.1 1.9 13.2 9.4

2012-2011

Aprobado


(Millones de pesos)Comparativo por Unidad Responsable por Dependencia de la Administración Pública Centralizada, 2011 - 2012



%2011

Continúa…

2012

- 60 -


Nominal %

Delegación Federal en Chiapas 24.4 26.2 1.8 7.4 3.8

Delegación Federal en Chihuahua 18.3 19.8 1.5 8.4 4.8

Delegación Federal en Durango 21.9 24.8 2.9 13.4 9.6

Delegación Federal en Guanajuato 13.6 15.5 1.9 14.0 10.2

Delegación Federal en Guerrero 35.9 40.1 4.2 11.8 8.0

Delegación Federal en Hidalgo 13.1 14.6 1.5 11.4 7.6

Delegación Federal en Jalisco 24.0 26.5 2.5 10.5 6.7

Delegación Federal en México 21.8 24.9 3.1 14.0 10.2

Delegación Federal en Michoacán 25.9 25.8 -0.2 -0.7 -4.1

Delegación Federal en Morelos 12.7 14.5 1.8 14.2 10.3

Delegación Federal en Nayarit 17.7 19.6 1.9 10.6 6.8

Delegación Federal en Nuevo León 13.1 15.2 2.1 16.3 12.4

Delegación Federal en Oaxaca 22.7 24.1 1.4 6.0 2.4

Delegación Federal en Puebla 15.4 17.1 1.7 10.8 7.0

Delegación Federal en Querétaro 13.2 15.1 1.8 13.7 9.8

Delegación Federal en Quintana Roo 18.0 19.8 1.7 9.6 5.9

Delegación Federal en San Luis Potosí 14.5 16.3 1.8 12.4 8.6

Delegación Federal en Sinaloa 18.9 19.8 0.9 4.6 1.0

Delegación Federal en Sonora 16.3 17.5 1.2 7.6 3.9

Delegación Federal en Tabasco 13.6 15.2 1.6 11.6 7.8

Delegación Federal en Tamaulipas 20.8 23.5 2.7 13.2 9.4

Delegación Federal en Tlaxcala 13.4 14.8 1.5 11.0 7.2

Delegación Federal en Veracruz 29.2 32.7 3.5 12.0 8.2

Delegación Federal en Yucatán 17.7 18.5 0.8 4.3 0.8

2012


%20112012-2011

Diferencia

Continúa…

(Millones de pesos)




- 61 -


Nominal %

Delegación Federal en Zacatecas 14.2 15.7 1.5 10.8 7.0

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 443.5 152.0 -291.5 -65.7 -66.9

Dirección General de Planeación y Evaluación 17.3 21.8 4.4 25.6 21.4

Dirección General de Estadística e Información Ambiental 18.9 17.5 -1.3 -7.0 -10.2

Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 513.9 629.2 115.4 22.5 18.3

Oficialía Mayor 17.2 49.6 32.4 188.8 179.0

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización 455.2 185.2 -270.0 -59.3 -60.7

Dirección General de Programación y Presupuesto 84.6 46.5 -38.1 -45.1 -46.9

Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios 95.1 165.6 70.5 74.2 68.3

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 57.5 39.9 -17.6 -30.6 -33.0

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 26.9 25.6 -1.4 -5.0 -8.2

Dirección General de Industria 13.1 17.1 4.1 31.2 26.7

Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables 22.9 78.0 55.1 240.8 229.3

Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico 492.6 576.5 83.9 17.0 13.1

Dirección General de Energía y Actividades Extractivas 10.4 15.9 5.5 53.0 47.8

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 22.7 28.1 5.4 24.0 19.8

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 816.6 305.1 -511.5 -62.6 -63.9

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 40.0 58.8 18.7 46.7 41.8

Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 62.4 174.0 111.6 178.7 169.3

Dirección General de Vida Silvestre 156.9 317.7 160.8 102.5 95.7

Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 34.4 43.5 9.1 26.6 22.3Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes

23.9 28.5 4.6 19.3 15.3

2012

(Millones de pesos)




Diferencia

Continúa…


%20112012-2011

- 62 -


Nominal %

Comisión Nacional del Agua 36,399.4 38,856.9 2,457.5 6.8 3.1

Instituto Nacional de Ecología 290.3 344.3 54.0 18.6 14.6

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 1,012.8 1,075.2 62.4 6.2 2.6

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 997.9 1,089.9 92.0 9.2 5.5

Comisión Nacional Forestal 6,462.6 6,812.7 350.1 5.4 1.9

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 251.3 275.5 24.2 9.6 5.9

17 Procuraduría General de la República 11,997.8 14,905.1 2,907.3 24.2 20.0

Procuraduría General de la República 319.6 331.3 11.6 3.6 0.1



Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 775.6 969.4 193.7 25.0 20.8

Agencia Federal de Investigación 2,280.1 2,597.6 317.5 13.9 10.1

Unidad de Operaciones 24.0 - -24.0 -100.0 -100.0

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 49.7 44.8 -4.9 -9.8 -12.8

Dirección General de Planeación e Innovación Institucional 31.4 30.6 -0.7 -2.4 -5.7

Dirección General de Formación Profesional 17.6 25.5 7.9 45.1 40.2

Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 165.5 463.0 297.5 179.7 170.3

Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones 682.6 666.9 -15.6 -2.3 -5.6

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 127.2 107.7 -19.5 -15.4 -18.2

Dirección General de Asuntos Jurídicos 56.3 56.4 0.0 0.1 -3.3

Dirección General de Constitucionalidad 20.4 23.2 2.8 13.6 9.7

Dirección General de Normatividad 16.4 17.8 1.3 8.1 4.5

Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 34.8 36.2 1.4 4.0 0.5

Dirección General de Cooperación Internacional 43.0 41.5 -1.5 -3.5 -6.8

(Millones de pesos)



%20112012-2011

Aprobado

2012

Continúa…



- 63 -


Nominal %

Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 100.2 102.1 1.9 1.9 -1.6

Agregadurías 61.8 59.3 -2.4 -4.0 -7.2

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 953.8 1,290.2 336.4 35.3 30.7

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 31.4 38.5 7.1 22.7 18.6

Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 24.7 28.5 3.8 15.5 11.6

Dirección General de Amparo 31.7 38.2 6.5 20.7 16.6

Coordinación General de Delegaciones 100.7 19.5 -81.2 -80.6 -81.3

Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional 28.2 31.8 3.6 12.8 9.0

Delegación Estatal en Aguascalientes 20.8 24.1 3.3 15.7 11.8

Delegación Estatal en Baja California 61.1 77.9 16.8 27.6 23.3

Delegación Estatal en Baja California Sur 23.1 27.3 4.1 17.8 13.8

Delegación Estatal en Campeche 21.4 24.3 3.0 13.9 10.0

Delegación Estatal en Coahuila 34.3 39.5 5.2 15.1 11.2

Delegación Estatal en Colima 23.0 27.8 4.8 20.7 16.6

Delegación Estatal en Chiapas 50.1 55.5 5.4 10.8 7.1

Delegación Estatal en Chihuahua 53.2 64.4 11.3 21.2 17.1

Delegación Estatal en el Distrito Federal 90.4 106.7 16.2 17.9 13.9

Delegación Estatal en Durango 29.0 34.0 5.0 17.4 13.4

Delegación Estatal en Guanajuato 35.8 53.1 17.3 48.4 43.4

Delegación Estatal en Guerrero 36.5 43.2 6.7 18.4 14.4

Delegación Estatal en Hidalgo 24.8 29.3 4.6 18.5 14.5

Delegación Estatal en Jalisco 71.4 79.7 8.2 11.5 7.8

Delegación Estatal en México 45.3 54.3 9.0 19.8 15.8

Delegación Estatal en Michoacán 38.6 44.0 5.4 14.1 10.2

Aprobado

Continúa…

(Millones de pesos)



%20112012-2011



2012

- 64 -


Nominal %

Delegación Estatal en Morelos 30.8 33.9 3.1 10.1 6.3

Delegación Estatal en Nayarit 24.2 27.7 3.5 14.6 10.7

Delegación Estatal en Nuevo León 39.2 51.9 12.7 32.5 28.0

Delegación Estatal en Oaxaca 37.3 43.9 6.6 17.6 13.7

Delegación Estatal en Puebla 25.8 31.3 5.5 21.2 17.1

Delegación Estatal en Querétaro 23.1 29.6 6.5 28.1 23.8

Delegación Estatal en Quintana Roo 29.4 34.1 4.7 16.1 12.2

Delegación Estatal en San Luis Potosí 27.9 32.7 4.8 17.1 13.1

Delegación Estatal en Sinaloa 54.2 62.5 8.3 15.3 11.4

Delegación Estatal en Sonora 49.8 62.8 13.0 26.1 21.8

Delegación Estatal en Tabasco 28.7 33.2 4.5 15.8 11.9

Delegación Estatal en Tamaulipas 47.9 55.6 7.7 16.1 12.2

Delegación Estatal en Tlaxcala 20.4 21.7 1.3 6.6 3.0

Delegación Estatal en Veracruz 45.4 53.8 8.4 18.6 14.6

Delegación Estatal en Yucatán 23.8 26.2 2.4 10.2 6.5

Delegación Estatal en Zacatecas 21.3 24.0 2.7 12.8 9.0

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 548.0 740.2 192.2 35.1 30.5

Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas 19.6 27.2 7.7 39.1 34.4

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 31.1 53.0 21.9 70.6 64.8Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

27.0 78.8 51.7 191.5 181.6

Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 15.6 29.8 14.3 91.7 85.2

Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos 17.2 20.9 3.7 21.3 17.2

Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 12.3 17.5 5.2 42.2 37.4



%


Continúa…

20112012-2011



2012

- 65 -


Nominal %

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 197.2 272.3 75.1 38.1 33.4

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial 21.9 28.2 6.3 28.7 24.3

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 20.1 23.2 3.2 15.7 11.8

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales 17.2 21.1 4.0 23.2 19.1Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia

19.0 22.7 3.7 19.3 15.3

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad 86.5 87.2 0.6 0.7 -2.7

Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección 5.7 5.7 0.0 0.8 -2.6

Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos 5.5 5.7 0.2 3.4 -0.1

Dirección General de Atención a Víctimas del Delito 43.1 59.6 16.4 38.1 33.4

Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 32.4 34.4 2.0 6.1 2.5

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 106.6 129.4 22.8 21.4 17.3

Oficialía Mayor 57.4 345.1 287.7 501.5 481.2

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 54.5 55.7 1.2 2.2 -1.2


Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 888.3 1,731.6 843.2 94.9 88.3

Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales 39.1 36.3 -2.8 -7.0 -10.2

Dirección General de Servicios Aéreos 809.6 932.1 122.5 15.1 11.2

Dirección General de Seguridad Institucional 242.8 150.3 -92.5 -38.1 -40.2

Visitaduría General 115.9 149.7 33.8 29.1 24.8

Dirección General de Visitaduría 11.2 11.8 0.6 5.2 1.6

Dirección General de Inspección Interna 11.8 23.6 11.7 99.4 92.6

Continúa…



Aprobado



%20112012-2011

- 66 -


Nominal %

Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación 14.6 14.4 -0.2 -1.7 -5.0

Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución 10.5 16.2 5.7 54.7 49.5Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 140.8 358.9 218.1 154.9 146.3Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal 45.6 60.9 15.3 33.6 29.1

Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 85.4 105.6 20.2 23.7 19.5

Instituto Nacional de Ciencias Penales 90.1 97.0 6.9 7.7 4.0

18 Energía 3,093.2 3,201.5 108.3 3.5 0.0

Secretaría 45.8 48.8 3.0 6.5 2.9Unidad de Asuntos Jurídicos 32.4 33.6 1.2 3.8 0.3Dirección General de Asuntos Internacionales 20.3 90.2 69.8 343.3 328.3Unidad de Comunicación Social 24.7 25.7 1.0 3.9 0.4Órgano Interno de Control 19.7 23.2 3.5 17.8 13.9Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 42.1 43.8 1.7 4.0 0.5Dirección General de Planeación Energética 16.0 15.4 -0.7 -4.1 -7.4Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente 1,458.4 1,389.5 -68.8 -4.7 -7.9Subsecretaría de Electricidad 25.9 49.6 23.7 91.4 84.9Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica 19.8 18.9 -0.9 -4.5 -7.8

Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares 20.6 20.9 0.3 1.5 -1.9

Oficialía Mayor 75.9 59.1 -16.8 -22.2 -24.8Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios 49.7 49.8 0.1 0.3 -3.1Dirección General de Programación y Presupuesto 26.4 27.5 1.1 4.2 0.7Subsecretaría de Hidrocarburos 34.7 33.1 -1.6 -4.6 -7.9Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos 24.6 28.3 3.6 14.8 10.9Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 36.1 43.1 7.0 19.5 15.4

Cuadro 5

2012


(Millones de pesos)



%20112012-2011

Aprobado

Continúa…

- 67 -


Nominal %

Dirección General de Gas L.P. 31.9 30.9 -1.0 -3.1 -6.4

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 98.5 106.8 8.2 8.4 4.7

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 65.3 92.1 26.8 41.0 36.3

Comisión Reguladora de Energía 139.8 166.1 26.3 18.8 14.8

Comisión Nacional de Hidrocarburos 68.4 97.0 28.5 41.7 36.9

Instituto de Investigaciones Eléctricas 154.2 194.7 40.4 26.2 21.9

Instituto Mexicano del Petróleo 100.0 - -100.0 -100.0 -100.0

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 461.8 513.5 51.6 11.2 7.4

20 Desarrollo Social 80,267.4 84,859.9 4,592.4 5.7 2.1

Secretaría 117.5 99.2 -18.4 -15.6 -18.5

Unidad de Comunicación Social 51.1 50.8 -0.3 -0.5 -3.9

Unidad de Coordinación de Delegaciones 25.5 26.4 0.9 3.7 0.2


Dirección General de Vinculación Interinstitucional 17.6 21.7 4.1 23.5 19.3

Delegación SEDESOL en Aguascalientes 75.5 78.9 3.5 4.6 1.0

Delegación SEDESOL en Baja California 77.2 69.7 -7.5 -9.7 -12.8

Delegación SEDESOL en Baja California Sur 46.9 50.3 3.4 7.3 3.7

Delegación SEDESOL en Campeche 72.8 76.2 3.4 4.7 1.1

Delegación SEDESOL en Coahuila 80.5 85.8 5.3 6.6 3.0

Delegación SEDESOL en Colima 53.6 58.8 5.2 9.7 6.0

Delegación SEDESOL en Chiapas 198.0 213.7 15.6 7.9 4.2

Delegación SEDESOL en Chihuahua 122.5 124.2 1.7 1.4 -2.0

Delegación SEDESOL en el Distrito Federal 199.3 187.4 -11.9 -6.0 -9.1


2012-2011

Aprobado



%2011 2012

Continúa…


- 68 -


Nominal %

Delegación SEDESOL en Durango 101.7 103.1 1.4 1.3 -2.1

Delegación SEDESOL en Guanajuato 185.7 188.1 2.4 1.3 -2.1

Delegación SEDESOL en Guerrero 174.0 118.3 -55.7 -32.0 -34.3

Delegación SEDESOL en Hidalgo 129.3 133.8 4.4 3.4 -0.1

Delegación SEDESOL en Jalisco 185.2 194.6 9.5 5.1 1.6

Delegación SEDESOL en México 364.4 382.2 17.8 4.9 1.3

Delegación SEDESOL en Michoacán 162.9 140.6 -22.4 -13.7 -16.6

Delegación SEDESOL en Morelos 86.1 91.2 5.1 5.9 2.4

Delegación SEDESOL en Nayarit 104.7 113.5 8.9 8.5 4.8

Delegación SEDESOL en Nuevo León 90.7 86.6 -4.1 -4.6 -7.8

Delegación SEDESOL en Oaxaca 277.0 225.4 -51.6 -18.6 -21.4

Delegación SEDESOL en Puebla 226.2 182.0 -44.2 -19.5 -22.2

Delegación SEDESOL en Querétaro 84.0 82.6 -1.4 -1.6 -4.9

Delegación SEDESOL en Quintana Roo 77.2 75.3 -1.9 -2.5 -5.8

Delegación SEDESOL en San Luis Potosí 138.5 149.1 10.5 7.6 4.0

Delegación SEDESOL en Sinaloa 115.8 135.4 19.6 16.9 13.0

Delegación SEDESOL en Sonora 91.6 96.7 5.1 5.6 2.0

Delegación SEDESOL en Tabasco 86.0 80.5 -5.5 -6.4 -9.6

Delegación SEDESOL en Tamaulipas 127.7 128.3 0.6 0.5 -2.9

Delegación SEDESOL en Tlaxcala 76.8 81.8 5.0 6.5 2.9

Delegación SEDESOL en Veracruz 241.1 230.8 -10.3 -4.3 -7.5

Delegación SEDESOL en Yucatán 109.6 99.4 -10.2 -9.3 -12.4

Delegación SEDESOL en Zacatecas 88.0 93.2 5.2 5.9 2.4

(Millones de pesos)



%

Continúa…

20112012-2011

Aprobado

2012



- 69 -


Nominal %

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 13.0 12.9 0.0 -0.3 -3.7

Dirección General de Opciones Productivas 501.0 418.5 -82.5 -16.5 -19.3

Dirección General de Políticas Sociales 791.0 513.1 -277.9 -35.1 -37.3

Unidad de Microrregiones 5,756.2 6,310.3 554.1 9.6 5.9

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 14,170.3 20,157.2 5,986.9 42.2 37.4

Dirección General de Seguimiento 34.1 34.0 -0.1 -0.3 -3.7

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 441.8 43.7 -398.1 -90.1 -90.4

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas 1,297.0 977.0 -319.9 -24.7 -27.2

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo 258.1 471.9 213.8 82.8 76.7

Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 3,307.4 3,263.4 -43.9 -1.3 -4.7

Dirección General de Desarrollo Territorial 224.6 74.0 -150.6 -67.0 -68.2

Unidad de Desarrollo Regional 15.0 13.9 -1.1 -7.6 -10.7

Oficialía Mayor 13.5 36.6 23.1 171.0 161.8

Dirección General de Programación y Presupuesto 37.6 34.2 -3.5 -9.2 -12.3

Dirección General de Recursos Materiales 160.3 112.1 -48.2 -30.1 -32.4


Dirección General de Informática 38.0 37.7 -0.3 -0.8 -4.1

Dirección General de Organización 15.1 16.9 1.7 11.6 7.8

Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia 18.4 19.0 0.6 3.2 -0.2

Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos 19.6 22.1 2.5 12.6 8.8

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación 86.6 80.5 -6.1 -7.0 -10.2

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 24.8 24.5 -0.3 -1.3 -4.7

Dirección General de Análisis y Prospectiva 19.8 19.9 0.1 0.5 -2.9

Continúa…





%20112012-2011

Aprobado

2012

- 70 -


Nominal %

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 29.6 27.1 -2.5 -8.4 -11.5

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 16.4 17.5 1.2 7.2 3.6

Instituto Nacional de Desarrollo Social 627.8 788.4 160.5 25.6 21.3

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 39,999.4 39,580.6 -418.8 -1.0 -4.4

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 243.2 247.1 3.8 1.6 -1.9

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 155.0 253.6 98.6 63.6 58.1

Diconsa, S.A. de C.V. 1,996.0 1,796.0 -200.0 -10.0 -13.1

Liconsa, S.A. de C.V. 2,701.5 2,391.0 -310.5 -11.5 -14.5

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 2,339.8 2,212.4 -127.4 -5.4 -8.6

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 105.7 179.2 73.6 69.6 63.9

21 Turismo 4,818.3 5,037.0 218.6 4.5 1.0

Secretaría 59.6 48.4 -11.2 -18.8 -21.5

Contraloría Interna 11.7 16.0 4.4 37.5 32.8

Dirección General de Comunicación Social 30.4 35.1 4.7 15.4 11.5


Subsecretaría de Operación Turística 39.1 25.6 -13.5 -34.5 -36.7

Dirección General de Programas Regionales 1,697.3 1,833.4 136.1 8.0 4.4

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 182.3 179.6 -2.7 -1.5 -4.8

Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística 16.7 24.7 8.0 47.7 42.7

Dirección General de Mejora Regulatoria 14.2 18.5 4.2 29.6 25.2

Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor) 27.2 24.4 -2.8 -10.3 -13.4

Dirección General de Administración 56.5 64.9 8.5 15.0 11.1

Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial 30.9 25.7 -5.2 -16.8 -19.6

20112012-2011

Aprobado

2012





%

Continúa…

- 71 -


Nominal %

Subsecretaría de Planeación Turística 38.6 26.6 -12.0 -31.2 -33.5

Dirección General de Información y Análisis 12.0 32.5 20.5 171.0 161.8

Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial 17.1 15.2 -1.9 -10.9 -13.9

Centro de Estudios Superiores de Turismo 18.6 24.6 6.0 32.0 27.6

Corporación Ángeles Verdes 230.8 256.4 25.6 11.1 7.3

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 682.4 712.3 29.9 4.4 0.9

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 1,508.5 1,499.0 -9.5 -0.6 -4.0

FONATUR Mantenimiento Turístico, S.A. de C.V. 120.9 147.5 26.6 22.0 17.9

27 Función Pública 1,346.1 1,630.4 284.3 21.1 17.0

Secretaría 25.3 29.1 3.8 14.9 11.0


Contraloría Interna 40.1 50.8 10.7 26.6 22.4

Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 123.4 136.9 13.5 10.9 7.2


Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional 22.5 25.0 2.4 10.8 7.1

Dirección General de Información e Integración 39.5 44.4 4.8 12.3 8.5

Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 13.4 14.9 1.5 11.1 7.3

Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública 23.5 26.2 2.7 11.4 7.6

Unidad de Control de la Gestión Pública 20.5 40.4 19.9 96.8 90.1

Unidad de Auditoría Gubernamental 54.2 60.1 5.9 10.9 7.1

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social 55.3 38.9 -16.4 -29.7 -32.1

Dirección General de Auditorías Externas 13.6 15.3 1.7 12.5 8.7

Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 13.0 14.2 1.2 9.4 5.7

2012


Continúa…




%20112012-2011

Aprobado

- 72 -


Nominal %

Unidad Política de Contrataciones Públicas 21.2 23.7 2.6 12.0 8.3

Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas 27.6 31.2 3.7 13.3 9.5

Unidad de Atención Ciudadana 32.0 33.5 1.5 4.6 1.1

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 39.5 45.5 5.9 15.0 11.1

Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas 32.1 43.0 10.9 34.1 29.6

Subsecretaría de la Función Pública 18.3 16.2 -2.2 -11.8 -14.8

Unidad de Política de Recursos Humanos de la Administración Pública Federal 60.2 63.7 3.5 5.8 2.2

Unidad de Gobierno Digital 67.0 55.6 -11.5 -17.1 -19.9

Unidad de Políticas de Mejora de la Gestión Pública 51.5 57.2 5.7 11.1 7.3

Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño Gubernamental 80.8 41.2 -39.6 -49.0 -50.7

Oficialía Mayor 12.4 37.0 24.6 198.6 188.5


Dirección General de Tecnologías de Información 44.0 50.5 6.5 14.9 11.0


Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos 6.1 0.0 -6.1 -100.0 -100.0


Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 14.7 64.4 49.7 337.5 322.7

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 148.0 321.4 173.4 117.1 109.8

31 Tribunales Agrarios 871.9 1,092.4 220.5 25.3 21.1

Tribunal Superior Agrario 235.4 237.8 2.4 1.0 -2.4

Tribunales Unitarios Agrarios 577.3 801.9 224.6 38.9 34.2

Oficialía Mayor 59.1 52.6 -6.5 -11.0 -14.0

36 Seguridad Pública 35,519.1 40,536.5 5,017.4 14.1 10.3

Secretaría 76.2 54.9 -21.3 -27.9 -30.3

2012-2011

Aprobado


Diferencia

2012Variación real

%2011



Continúa…

- 73 -


Nominal %



Unidad de Información y Análisis 4.3 19.1 14.9 349.6 334.4

Dirección General de Análisis Estadístico y Prospectiva 3.9 20.8 16.9 428.1 410.3

Unidad de Asuntos Jurídicos 16.0 15.7 -0.3 -1.7 -5.1

Dirección General de Procedimientos Constitucionales 12.3 15.2 2.9 23.8 19.7

Dirección General de lo Consultivo 8.4 15.2 6.8 80.1 74.0

Dirección General de lo Contencioso 14.8 16.2 1.4 9.3 5.6

Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana 21.8 25.9 4.1 18.6 14.6

Subsecretaría de Planeación y Protección Institucional 22.8 24.5 1.7 7.6 4.0

Unidad de Administración e Infraestructura 4.1 18.3 14.1 341.7 326.8

Subsecretaría de Tecnologías de la Información 380.6 17.8 -362.8 -95.3 -95.5

Dirección General de Gestión de Servicios de Tecnologías de Información 18.4 51.3 32.9 179.1 169.6

Dirección General de Desarrollo Tecnológico 3.6 23.5 19.9 549.7 527.8

Dirección General de Política Penitenciaria 15.4 15.7 0.3 1.7 -1.7

Dirección General de Desarrollo Penitenciario 14.9 17.4 2.5 16.4 12.5

Centro de Investigación y Estudios en Seguridad 3.0 17.8 14.8 492.3 472.3

Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 95.9 94.4 -1.6 -1.6 -5.0

Dirección General de Derechos Humanos 44.7 81.3 36.7 82.1 75.9

Dirección General de Seguridad Privada 93.9 81.5 -12.4 -13.2 -16.2

Oficialía Mayor 52.5 795.9 743.3 1,414.7 1,363.5

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 41.2 39.5 -1.7 -4.1 -7.3





%2011 20122012-2011

Continúa…

- 74 -


Nominal %

Dirección General de Recursos Humanos 1,974.9 1,190.8 -784.1 -39.7 -41.7

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 147.3 87.8 -59.5 -40.4 -42.4

Dirección General de Sistemas Administrativos 272.8 288.4 15.5 5.7 2.1

Dirección General de Obras Públicas y Servicios 59.1 113.8 54.8 92.7 86.2

Dirección General de Transparencia y Mejora Regulatoria 18.9 21.3 2.4 12.8 9.0

Dirección General de Planeación y Evaluación 23.9 24.4 0.6 2.3 -1.1

Coordinación General de la Plataforma México 1,496.6 930.2 -566.5 -37.9 -40.0

Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal 31.3 34.4 3.0 9.6 5.9

Consejo de Menores 51.5 32.8 -18.7 -36.3 -38.4

Policía Federal Preventiva 18,281.6 22,052.4 3,770.8 20.6 16.5

Prevención y Readaptación Social 10,897.6 12,757.7 1,860.1 17.1 13.1

Servicio de Protección Federal 1,083.5 1,394.4 310.9 28.7 24.3

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 101.4 108.5 7.0 6.9 3.3

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 15.0 9.8 -5.3 -35.1 -37.3

Dirección General de Administración y de Finanzas 24.8 28.1 3.3 13.5 9.6

Organo Interno de Control 5.4 4.1 -1.3 -24.2 -26.8

Coordinación de Asesores 8.3 9.6 1.3 16.2 12.3

Consejería Adjunta de Consulta y Estudios Constitucionales 16.9 17.0 0.1 0.8 -2.6

Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos 16.3 18.7 2.4 14.7 10.8

Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso 14.8 21.2 6.4 43.6 38.7

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 17,619.0 21,872.2 4,253.2 24.1 19.9

Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. 43.9 45.7 1.8 4.1 0.6Continúa…





%2011 20122012-2011

- 75 -


Nominal %Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 131.2 133.5 2.3 1.8 -1.7Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 133.4 139.8 6.4 4.8 1.3CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 110.9 102.3 -8.6 -7.7 -10.9Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 110.3 119.0 8.7 7.9 4.2Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 70.5 78.2 7.7 11.0 7.2Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 251.8 304.4 52.5 20.9 16.8Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 302.9 384.7 81.8 27.0 22.7Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 169.2 187.8 18.6 11.0 7.2Centro de Investigaciones en Optica, A.C. 119.9 145.2 25.3 21.1 17.0Centro de Investigación en Química Aplicada 124.5 142.5 18.1 14.5 10.6Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 200.4 217.4 17.0 8.5 4.8Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 13,695.5 17,463.4 3,767.9 27.5 23.2CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada 149.6 165.3 15.7 10.5 6.8El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 202.9 219.2 16.2 8.0 4.3El Colegio de la Frontera Sur 239.3 267.8 28.6 11.9 8.2El Colegio de Michoacán, A.C. 93.1 102.1 9.0 9.7 6.0El Colegio de San Luis, A.C. 72.4 87.5 15.1 20.9 16.8Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 45.9 66.9 21.0 45.8 40.9Instituto de Ecología, A.C. 208.1 215.3 7.3 3.5 0.0Instituto de Investigaciones "Dr. José María Luis Mora" 108.7 125.6 16.9 15.5 11.6Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica 225.6 228.2 2.6 1.2 -2.3Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 94.5 95.6 1.1 1.2 -2.2Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 136.1 163.1 27.0 19.8 15.8Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California. 344.0 405.3 61.3 17.8 13.8Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 234.5 266.3 31.8 13.6 9.7

Variación real %


(Millones de pesos)


2012-2011 Aprobado Diferencia

2012

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 y 2012. SHCP n.a.= No aplica.

Cuadro 5

- 76 -


Fuentes de Información

Consultado en la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en enero de 2012.

• Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación 2011.

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2011/temas/tomos/02/r02_afpe.pdf

• Análisis Funcional Programático Económico del Presupuesto de Egresos de la Federación 2012.

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2012/temas/tomos/02/r02_afpe.pdf

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H. Cámara de Diputados

www.cefp.gob.mx

Director General: Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda

Director de área: Lic. Ariel Ricárdez Galindo

Elaboró: Lic. José Luis Prieto Muñoz

Revisó: Lic. Cecilia Reyes Montes

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Presupuesto de Egresos de la Federación 2012 Comparativo ... · “Presupuesto de Egresos de la...

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