Pressupost 2013

Data obtencióAjuntament de Cubelles 22/05/2013

EXERCICI ECONÒMIC DE 2013

ESTAT DE DESPESES

RESUM

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

(AVANTPROJECTE)

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

DESPESES DE PERSONAL.1 6.157.641,65

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.2 4.701.306,99

DESPESES FINANCERES.3 109.866,94

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.4 3.097.712,23

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONS REALS.6 3.250.004,50

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.7 96.280,00

2. OPERACIONS FINANCERES

ACTIUS FINANCERS.8 5.646,53

PASSIUS FINANCERS.9 658.041,16

18.076.500,00TOTAL PRESSUPOST DESPESES

RESUM

ESTAT DÍNGRESSOS(AVANTPROJECTE)

CAPÍTOLS DENOMINACIÓ Import

1. OPERACIONS NO FINANCERES

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

8.761.250,00IMPOSTOS DIRECTES.1

45.000,00IMPOSTOS INDIRECTES.2

2.209.205,00TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.3

3.691.304,62TRANSFERÈNCIA CORRENTS.4

252.000,00INGRESSOS PATRIMONIALS.5

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

1.750.000,00ALIENACIÓ DÍNVERSIONS REALS.6

898.458,14TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.7

2. OPERACIONS FINANCERES

5.646,53ACTIUS FINANCERS.8

463.635,71PASSIUS FINANCERS.9

18.076.500,00TOTAL PRESSUPOST DÍNGRESSOS

22/05/2013Ajuntament de Cubelles Data obtenció

Classificació

Cap. Art.DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

PREVISIONS INICIALS

Per articles Per capítols

11:25:11AM

Pàg. 1

(AVANTPROJECTE)PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 por Capítulo y Artículo

11 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL.1 8.292.250,00

13 IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.1 469.000,00

1 IMPOSTOS DIRECTES. 8.761.250,00

29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES.2 45.000,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES. 45.000,00

30 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.3 1.288.000,00

31 TAXES PER LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÀCTER SOCIAL I PREFE3 111.500,00

32 TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETÈNCIA LOCAL.3 142.700,00

33 TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC3 327.000,00

34 PREUS PÚBLICS.3 36.225,00

35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS.3 21.780,00

38 REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.3 10.000,00

39 ALTRES INGRESSOS.3 272.000,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. 2.209.205,00

42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.4 2.647.857,91

45 DE COMUNITATS AUTÒNOMES.4 671.315,00

46 D'ENTITATS LOCALS.4 363.131,71

48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.4 9.000,00

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 3.691.304,62

52 INTERESSOS DE DIPÒSITS.5 175.500,00

55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.5 76.500,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 252.000,00

60 DE TERRENYS.6 1.750.000,00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS. 1.750.000,00



7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 898.458,14

17.607.217,76 17.607.217,76Sumen les Previsions


Classificació

Cap. Art.DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

PREVISIONS INICIALS

Per articles Per capítols

11:25:11AM

Pàg. 2

(AVANTPROJECTE)PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 por Capítulo y Artículo

83 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.8 5.646,53

8 ACTIUS FINANCERS. 5.646,53

91 PRÉSTECS REBUTS EN EUROS.9 463.635,71

9 PASSIUS FINANCERS. 463.635,71

18.076.500,00 18.076.500,00Sumen les Previsions


Classificació

Cap. Art. Conc.DENOMINACIÓ DELS CONCEPTES

PREVISIONS INICIALS

Per conceptes Per articles Per capítols

11:26:41AM

Pàg. 1

Subcon. Per subconceptes

(AVANTPROJECTE)PRESSUPOST D´INGRESSOS 2013 Per Conceptes, Subconceptes

1 11 112 2.250,0011200 IMPTO SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS INMUEB DE NAT RUSTEGA

112111 2.250,00IMPTO SOBRE BÉNS IMMOBLES. BÉNS INMUEB DE NAT RÚSTICA

1 11 113 6.240.000,0011300 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA

113111 6.240.000,00IMPTO SOBRI BÉNS IMMOBLES. BÉNS IMMOBLES DE NAT URBANA

1 11 114 880.000,0011400 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES DE CARACTERISTIQUES ESPECIALS

114111 880.000,00IMPTO S/ BÉ INMU. BÉ INMU DE CARACTER ESPECIALS.

1 11 115 720.000,0011500 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

115111 720.000,00IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA.

1 11 116 450.000,0011600 IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALORS TERRENYS NATURALESA URBANA

116111 450.000,00IMPOST SOBRI INCREM DEL VALOR DELS TERREN DE NAT URBANA.

11 IMPOSTOS SOBRE EL CAPITAL.1 8.292.250,00

1 13 130 400.000,0013000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS EMPRESARIALS

1 13 130 69.000,0013001 IAE. QUOTA NACIONAL I PROVINCIAL

130131 469.000,00IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

13 IMPOST SOBRE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES.1 469.000,00

1 IMPOSTOS DIRECTES. 8.761.250,00

2 29 290 45.000,0029000 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

290292 45.000,00IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

29 ALTRES IMPOSTOS INDIRECTES.2 45.000,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES. 45.000,00

3 30 300 75.000,0030000 SERVEI D'AIGUA

300303 75.000,00SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA.

3 30 301 1.000,0030100 TAXA CONEXIO CLAVEGUERAM

8.881.250,00 8.806.250,00 8.806.250,00Sumen les Previsions 8.882.250,00


Classificació


PREVISIONS INICIALS


11:26:41AM

Pàg. 2



301303 1.000,00SERVEI DE CLAVEGUERAM.

3 30 302 1.212.000,0030200 TAXA RECOLLIDA ESCOMBRARIES

302303 1.212.000,00SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.

30 TAXES PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS BÀSICS.3 1.288.000,00

3 31 311 15.000,0031100 TAXES CEMENTIRI

311313 15.000,00SERVEIS ASSISTENCIALS.

3 31 313 96.500,0031300 SERVEI POLIESPORTIU MUNICIPAL - ESPORTS

313313 96.500,00SERVEIS ESPORTIUS.

31 TAXES PER LA PREST DE SERVIC PÚBL DE CARÀCTER SOCIAL I PREFE

3 111.500,00

3 32 321 30.000,0032100 TAXES LLICENCIES URBANISTIQUES

321323 30.000,00LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

3 32 323 20.000,0032300 TAXA INTERVENCIO INTEGRAL - OBERTURA ESTABLIMENTS

323323 20.000,00TAXES PER ALTRES SERVEIS URBANÍSTICS.

3 32 325 8.000,0032500 TAXA EXPEDICIO DOCUMENTS

325323 8.000,00TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.

3 32 326 16.000,0032600 TAXA RETIRADA DE VEHICLES

326323 16.000,00TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES.

3 32 329 6.000,0032900 TAXA SERVEI PUBLICITAT MITJANS DE COMUNICACIO

3 32 329 2.000,0032901 TAXES UTILITZACIO EDIFICIS MUNICIPALS I MUSEU

3 32 329 60.000,0032902 TAXA INSPECCIO TERMICA

3 32 329 500,0032903 TAXA AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

3 32 329 200,0032904 TAXA CONTRAST PROVES POLICIA LOCAL OF 29

329323 68.700,00ALTRES TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL

32 TAXES PER LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPETÈNCIA LOCAL.

3 142.700,00

3 33 331 115.000,0033100 TAXA GUALS



Classificació


PREVISIONS INICIALS


11:26:41AM

Pàg. 3



331333 115.000,00TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES.

3 33 332 100.000,0033200 EMPRESES EXPLOTADORES SUBMINISTRAMENTS

332333 100.000,00TAXA UTIL PRIVAT O APROVE ESP PER EMP EXPL D'ÉSSER DE SUM

3 33 334 1.500,0033400 TAXA CONTENIDORS, BASTIDES I GRUES

334333 1.500,00TAXA PER OBERTURA DE CALES I RASES.

3 33 335 15.000,0033500 TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA - TAULES I CADIRES

335333 15.000,00TAXA PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TERRASSES.

3 33 338 45.000,0033800 COMPENSACIÓ DE TELEFONICA DE ESPAÑA,SA (d 2010)

338333 45.000,00COMPENSACIÓ DE TELEFÒNICA D'ESPANYA S. A.

3 33 339 20.000,0033900 TAXA OCUPACIO LLOCS PUBLICS - PARADES I ATRACCIONS

3 33 339 30.500,0033901 TAXA MERCAT

339333 50.500,00ALTRES TAXES PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DEL DOMINI PÚBLIC.

33 TAXES PER UTILIZAC PRIVAT O EL APROVECH ESP DEL DOM PÚB LOC

3 327.000,00

3 34 341 100,0034100 SERVEIS ASSISTENCIALS.

341343 100,00SERVEIS ASSISTENCIALS.

3 34 342 1.250,0034200 SERVEIS EDUCATIUS. ENSENYAMENT 2012ss

3 34 342 1.625,0034201 SERVEIS EDUCATIUS. EMPRENEDORIA 2012 ss

3 34 342 5.000,0034202 SERVEIS EDUCATIUS. BENESTAR SOCIAL 2012 ss

342343 7.875,00SERVEIS EDUCATIUS.

3 34 343 12.200,0034302 SERVEIS ESPORTIUS. BENESTAR SOCIAL 2012 ss

3 34 343 700,0034303 SERVEIS ESPORTIUS.JOVENTUT 2012 ss

343343 12.900,00SERVEIS ESPORTIUS.

3 34 344 1.100,0034403 ENTRADES A M., EXP, ESPECTACLES. JOVENTUT 2012ss

3 34 344 1.000,0034408 ENTRADES A M., EXP, ESPECTACLES. FESTES I TRADICIONS 2012ss



Classificació


PREVISIONS INICIALS


11:26:41AM

Pàg. 4



344343 2.100,00ENTRADES A MUSEUS, EXPOSICIONS, ESPECTACLES.

3 34 349 3.000,0034901 P.PUB. SERVEIS I ACTIVITATS - SERVEIS A LES PERSONES

3 34 349 4.000,0034903 P.PUB. SERVEIS I ACTIVITATS- DINAMITZACIO ECONÒMICA

3 34 349 4.000,0034904 P. PUB. SERVEIS I ACTIVITATS - RECORDS DEL MUNICIPI

3 34 349 2.000,0034905 P.PUB. SERVEIS I ACTIVITATS -JOVENTUT

3 34 349 50,0034907 P. PUB. SERVEIS I ACTIVITATS - COMUNICACIÓ

3 34 349 200,0034908 P. PUB. SERVEIS I ACTIVITATS PROMOCIO CULTURAL

349343 13.250,00ALTRES PREUS PÚBLICS.

34 PREUS PÚBLICS.3 36.225,00

3 35 350 21.780,0035004 BAIXA TENSIO CORRAL D'EN CONA

350353 21.780,00PER A L'EXECUCIÓ D'OBRES.

35 CONTRIBUCIONS ESPECIALS.3 21.780,00

3 38 389 10.000,0038900 REINTEGRAMENTS DE PRESSUPOSTOS TANCATS

389383 10.000,00ALTRES REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.

38 REINTEGRAMENTS D'OPERACIONS CORRENTS.3 10.000,00

3 39 391 22.000,0039110 MULTES PER INFRACCIONS TRIBUTÀRIES I ANÀLOGUES.(d.2010)

3 39 391 150.000,0039120 MULTES PER INFRACCIONS DE L'ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ.(d 2010)

3 39 391 15.000,0039190 ALTRES MULTES I SANCIONS.(d.2010)

391393 187.000,00MULTES.

3 39 392 2.500,0039200 RECÀRREC PER DECLARACIÓ EXTEMPORÁNEA SENSE REQUERIMI. PREVI

3 39 392 6.000,0039210 RECÀRREC EXECUTIU 5%

392393 8.500,00RECAR DEL PERÍODE EJEC I PER DECLAR EXTEMP SENSE REQUER PREV

3 39 393 35.000,0039300 INTERESSOS DE DEMORA

393393 35.000,00INTERESSOS DE DEMORA.

3 39 399 500,0039901 RECURSOS EVENTUALS.



Classificació


PREVISIONS INICIALS


11:26:41AM

Pàg. 5



3 39 399 36.000,0039902 RECURSOS EVENTUALS CIES. ASSEGURADORES

3 39 399 5.000,0039903 EXECUCIONS SUBSIDIARIES

399393 41.500,00ALTRES INGRESSOS DIVERSOS.

39 ALTRES INGRESSOS.3 272.000,00

3 TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS. 2.209.205,00

4 42 420 2.647.857,9142000 PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L'ESTAT

420424 2.647.857,91DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT.

42 DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT.4 2.647.857,91

4 45 450 170.000,0045000 PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA.

4 45 450 9.538,0045002 TRANS CTES EN COMPLIMENT DE CONV SERV SOC I POLÍT D'IGUAL

4 45 450 408.900,0045030 GENERALITAT - EDUCACIO

4 45 450 11.977,0045050 TRAN CTES EN CUMPL CONV LES SEVES AMB C.A EN MAT EM I DESARR

4 45 450 5.400,0045080 SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A JUSTICIA 2012 ss

4 45 450 65.500,0045091 PUOSC, REPARACIO MANTENIMENT I CONSERVACIÓ

450454 671.315,00DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.


4 46 461 24.773,0046100 DIPUTACIO BARCELONA - ESPORTS

4 46 461 29.712,1046101 DIPUTACIO BARCELONA - TREBALL

4 46 461 117.429,0046102 DIPUTACIO BARCELONA - EDUCACIO

4 46 461 8.760,0046103 DIPUTACIO BARCELONA - JOVENTUT

4 46 461 31.600,0046104 DIPUTACIO BARCELONA - BENESTAR SOCIAL

4 46 461 6.000,0046105 DIPUTACIO BARCELONA - TURISME (D2012)

4 46 461 1.665,4046106 DIPUTACIO BARCELONA - SANITAT

4 46 461 4.000,0046107 DIPUTACIO - COOPERACIO



Classificació


PREVISIONS INICIALS


11:26:41AM

Pàg. 6



4 46 461 800,0046108 DIPUTACIO PARTICIPACIO CIUTADANA

4 46 461 8.010,0046109 DIPUTACIÓ - PROMOCIO CULTURAL

4 46 461 21.200,0046110 DIPUTACIÓ - PLATGES

4 46 461 18.000,0046113 DIPUTACIO BARCELONA - CONSUM I COMERÇ

4 46 461 10.000,0046114 DIPUTACIÓ BARCELONA - IGUALTAT

4 46 461 10.000,0046115 DIPUTACIÓ DE BARCELONA - EMPRESA

4 46 461 71.182,2146120 DIPUTACIÓ DE BARCELONA PROGRAMA SOLVENCIA FINANCERA LOCAL

461464 363.131,71DE DIPUTACIONS, CONSELLS O CABILDOS.


4 48 480 9.000,0048008 CAIXA PENEDÈS CASAL AVIS APORTACIÓ ANUAL CONVENI 2010

480484 9.000,00DE FAMILIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE

48 DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINS DE LUCRE.4 9.000,00

4 TRANSFERÈNCIA CORRENTS. 3.691.304,62

5 52 521 175.500,0052100 INTERESSOS COMPTES CORRENTS

521525 175.500,00

52 INTERESSOS DE DIPÒSITS.5 175.500,00

5 55 550 9.400,0055003 CONCESSIO BAR I PISCINA POLIESPORTIU

5 55 550 100,0055006 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES - FESTES I TRADICIONS -

5 55 550 100,0055007 CONCESSIONS ADMINISTRATIVES

550555 9.600,00DE CONCESSIONS ADMTIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ PERIÒDICA

5 55 551 3.500,0055101 CANON RETIRADA, DESCONTAMINACIO I BAIXA VEHICLES

551555 3.500,00DE CONCESSIONS ADMTIVAS AMB CONTRAPRESTACIÓ NO PERIÒDICA

5 55 555 15.000,0055500 CONCESSIÓ ÚS PRIVATIU NINXOLS CEMENTIRI (d.2010)

5 55 555 23.800,0055501 CONCESSIÓ US PRIVATIU ANTENES TELEFONIA MÒBIL (d.2010)



Classificació


PREVISIONS INICIALS


11:26:41AM

Pàg. 7



5 55 555 24.600,0055502 CONCESSIONS ÚS PRIVATIUS (xurreries,guinguetes,parkings)

555555 63.400,00APROFITAMENTS ESPECIALS AMB CONTRAPRESTACIÓ.

55 PRODUCTES DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS.

5 76.500,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS. 252.000,00

6 60 600 1.750.000,0060000 VENDA DE SOLARS

600606 1.750.000,00VENDA DE SOLARS.

60 DE TERRENYS.6 1.750.000,00

6 ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS. 1.750.000,00

7 75 750 648.500,0075080 PUOSC

750757 648.500,00DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES.


7 76 760 249.958,1476001 XARXA DE GOVERNS LOCALS

760767 249.958,14


7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 898.458,14

8 83 831 5.646,5383100 BESTRETES AL PERSONAL MT I LLT

831838 5.646,53REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC A/L P

83 REINTEGRAMENTS DE PRÉSTECS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC.

8 5.646,53

8 ACTIUS FINANCERS. 5.646,53

9 91 911 175.000,0091101 PRÉSTECS REBUTS D'ENTITATS LOCALS A MT I LLT

911919 175.000,00PRÉSTECS REBUTS A/L P D'ENS DEL SECTOR PÚBLIC.

9 91 913 288.635,7191301 PRESTECS A LLARG TERMINI

913919 288.635,71PRÉSTAM REBUTS A/L P D'ENS DE FORA DEL SECTOR PÚBLIC

91 PRÉSTECS REBUTS EN EUROS.9 463.635,71

9 PASSIUS FINANCERS. 463.635,71



Pàg. 1

11:28:27AM

(AVANTPROJECTE)PRESSUPOST DE DESPESES 2013 per Orgànica

Prog. ECONÒMICA DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS CRÈDITS INICIALS

10 ALCALDIA, POLITIQUES D'IGUALTAT I INTEGRACIÓ EUROPEACl. Orgànica

8.000,00231 22617 POLITIQUES IGUALTAT

2.400,00231 48950 ENTITATS DIVERSES

2.000,00334 22628 AGERMANAMENT

3.000,00334 22629 INTEGRACIÓ EUROPEA

8.000,00912 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES

1.000,00912 22616 RECORDS MUNICIPI

210.000,00912 23300 ALTRES INDEMNITZACIONS

42.600,00912 48900 ALTRES TRANSFERÈNCIES

277.000,00Total Orgànica. . . . .


Pàg. 2

11:28:27AM



11 SERVEIS GENERALSCl. Orgànica

700,00920 21500 REPARACIONS I MANTENIMENT DE MOBILIARI I ESTRIS

4.624,46920 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

21.000,00920 22201 POSTALS.

9.400,00920 22603 PUBLICACIÓ EN DIARIS OFICIALS.

42.000,00920 22604 JURÍDICS, CONTENCIOSOS.

1.000,00920 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES

35.000,00920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

9.000,00920 23302 INDEM. RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

19.652,03920 46305 MANCOMUNITAT SERVEIS GENERALS

4.569,41920 48960 TRANSFERENCIES A ENTITATS

146.945,90Total Orgànica. . . . .


Pàg. 3

11:28:27AM



12 RECURSOS HUMANSCl. Orgànica

1.000,00912 23000 DIETES DE CÀRRECS ELECTES

1.000,00912 23100 LOCOMOCIÓ DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN

100,00920 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.


500,00920 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

3.000,00920 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

2.500,00920 23301 ASSISTÈNCIES TRIBUNALS

5.646,53920 83100 PRÉSTECS AL PERSONAL A MT I LLT

14.746,53Total Orgànica. . . . .


Pàg. 4

11:28:27AM



13 INFORMATICACl. Orgànica

36.755,34491 20600 LLOGUER D'EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ

17.630,20491 21300 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL

48.117,30491 21600 REPARACIONS I MANTENIMENT MATERIAL INFORMATIC

7.368,58491 21601 REPARACIONS I MANTENIMENT INTERCONNEXIONS TEL

18.058,00491 22138 RENOVACIO LLICENCIES



8.550,00491 46513 CONSELL COMARCAL DEL GARRAF

1.700,00491 48960 TRANSFERENCIES A ENTITATS

12.000,00491 62600 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ

176.679,42Total Orgànica. . . . .


Pàg. 5

11:28:27AM



14 DESPESES DE PERSONALCl. Orgànica

10.080,28130 12003 SOUS DEL GRUP C1.

8.378,58130 12004 SOUS DEL GRUP C2.

3.485,78130 12006 TRIENNIS.

10.739,68130 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIO

11.228,14130 12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC.

12.906,52132 12001 SOUS DEL GRUP A2.

9.884,84132 12003 SOUS DEL GRUP C1.

262.429,88132 12004 SOUS DEL GRUP C2.

7.666,58132 12005 SOUS DEL GRUP E (G.P)

45.394,36132 12006 TRIENNIS.

165.153,22132 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ.


41.862,52132 13000 PERSONAL LABORAL

1.500,00132 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES

174.933,02132 15000 PRODUCTIVITAT

104.500,00132 15100 GRATIFICACIONS

309.613,10132 16000 SEGURETAT SOCIAL.

29.354,64151 12000 SOUS DEL GRUP A1

19.359,78151 12001 SOUS DEL GRUP A2.

9.884,84151 12003 SOUS DEL GRUP C1.

16.757,16151 12004 SOUS DEL GRUP C2.

13.322,60151 12006 TRIENNIS.

49.138,24151 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIO


18.760,56151 15000 PRODUCTIVITAT


25.813,04155 12001 SOUS DEL GRUP A2.

25.135,74155 12004 SOUS DEL GRUP C2.

6.737,95155 12006 TRIENNIS.







36.251,70155 16104 INDEMNITZACIÓ AL PERSONAL LAB. PER JUBILACIONS AN

12.906,52170 12001 SOUS DEL GRUP A2.

9.884,84170 12003 SOUS DEL GRUP C1.

16.757,16170 12004 SOUS DEL GRUP C2.

2.797,82170 12006 TRIENNIS.




Pàg. 6

11:28:27AM


Cl. Orgànica 14 DESPESES DE PERSONAL





9.884,84231 12003 SOUS DEL GRUP C1.

8.378,58231 12004 SOUS DEL GRUP C2.

2.483,72231 12006 TRIENNIS.




200,00231 13001 HORES EXTRAORDINÀRIES


200,00231 15100 GRATIFICACIONS

20.113,11231 16000 SEGURETAT SOCIAL LABORALS




9.884,84320 12003 SOUS DEL GRUP C1.

8.378,58320 12004 SOUS DEL GRUP C2.

1.731,92320 12006 TRIENNIS.







4.942,42334 12003 SOUS DEL GRUP C1.

25.135,74334 12004 SOUS DEL GRUP C2.

3.555,11334 12006 TRIENNIS.











9.884,84338 12003 SOUS DEL GRUP C1.

1.871,94338 12006 TRIENNIS.




Pàg. 7

11:28:27AM






8.378,58340 12004 SOUS DEL GRUP C2.

250,26340 12006 TRIENNIS.





500,00340 15100 GRATIFICACIONS


6.712,86431 12001 SOUS DEL GRUP A2.

973,56431 12006 TRIENNIS.







34.845,42432 13100 LABORAL TEMPORAL



8.378,58491 12004 SOUS DEL GRUP C2.

500,52491 12006 TRIENNIS.







76.868,04912 10000 RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTES

8.378,58912 12004 SOUS DEL GRUP C2.

465,06912 12006 TRIENNIS.

5.212,62912 12100 COMPLEMENT DE DESTINACIÓ




44.031,96920 12000 SOUS GRUP A1

12.938,49920 12001 SOUS DEL GRUP A2.

34.596,94920 12003 SOUS DEL GRUP C1.

50.271,48920 12004 SOUS DEL GRUP C2.

19.637,86920 12006 TRIENNIS.



Pàg. 8

11:28:27AM






78.068,31920 15200 ALTRES RETRIBUCIONS


15.000,00920 16009 VIGILANCIA SALUT- ALTRES PRESTACIONS MUTUA

13.500,00920 16200 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL PERSONAL

25.000,00920 16204 ACCIÓ SOCIAL.

12.906,52925 12001 SOUS DEL GRUP A2.

32.076,12925 12004 SOUS DEL GRUP C2.

3.838,16925 12006 TRIENNIS.





44.031,96931 12000 SOUS GRUP A1

29.654,52931 12003 SOUS DEL GRUP C1.

33.534,30931 12004 SOUS DEL GRUP C2.

9.312,40931 12006 TRIENNIS.






9.884,84932 12003 SOUS DEL GRUP C1.

16.757,16932 12004 SOUS DEL GRUP C2.

2.623,74932 12006 TRIENNIS.





14.677,32934 12000 SOUS DEL GRUP A1.

9.884,84934 12003 SOUS DEL GRUP C1.

8.378,58934 12004 SOUS DEL GRUP C2.

6.975,08934 12006 TRIENNIS.





6.157.641,65Total Orgànica. . . . .


Pàg. 9

11:28:27AM



15 TELEFONIACl. Orgànica

10.841,06132 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.













765,95931 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS.



Pàg. 10

11:28:27AM



20 DEUTE PUBLICCl. Orgànica

334,87011 31009 BBVA 662

1.337,05011 31010 BBVA 661

1.461,06011 31011 BBVA 712

15.615,66011 31012 BBVA 770

50.349,31011 31013 CAIXA PENSIONS 907

8.366,53011 31014 CATALUNYA CAIXA 917

7.402,46011 31015 CATALUNYA CAIXA 972

15.000,00011 91100 DIPUTACIO BARCELONA 2008

15.000,00011 91110 DIPUTACIÓ BARCELONA 2009

15.000,00011 91120 DIPUTACIÓ BARCELONA 2010

49.599,96011 91309 BBVA 662

27.772,40011 91310 BBVA 661

26.700,00011 91311 BBVA 712

117.244,00011 91312 BBVA 770

305.000,00011 91313 CAIXA PENSIONS 907

53.637,08011 91314 CAIXA CATALUNYA, 917 CREDIT LOCAL 561.000

33.087,72011 91315 CAIXA CATALUNYA, 972

15.000,00934 35200 INTERESSOS DE DEMORA

10.000,00934 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES

767.908,10Total Orgànica. . . . .


Pàg. 11

11:28:27AM



21 HISENDA LOCALCl. Orgànica

100,00931 20300 LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

100,00931 21300 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.MAQUINÀRIA, INSTAL



205.000,00931 22708 SERVEIS DE RECAPTACIÓ

222.650,00Total Orgànica. . . . .


Pàg. 12

11:28:27AM



22 COMUNICACIOCl. Orgànica

1.500,00491 20300 LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE


300,00491 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

16.000,00491 22137 MATERIAL GRÀFIC

500,00491 22600 CANONS SGAE

1.500,00491 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.

5.000,00491 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA

1.500,00491 22633 MATERIAL DIVERS DIFUSIO RADIO


26.000,00491 22738 PUBLICACIONS MUNICIPALS

3.000,00491 22739 SERVEIS MITJANS COMUNICACIO

71.000,00491 46702 CONSORCI TELEDIGITAL GARRAF

1.000,00491 48000 ATENCIONS BENEFIQUES I ASSISTENCIALS

6.000,00491 48100 BECA PERIODISME

3.000,00491 48101 PREMIS, BEQUES I PENSIONS

250,00491 48923 QUOTA ANUAL FEDERACIO RADIO

2.181,76491 62514 MATERIAL DE COMUNICACIO

148.062,76Total Orgànica. . . . .


Pàg. 13

11:28:27AM



23 PARTICIPACIO CIUTADANACl. Orgànica

8.000,00924 22633 PROCESSOS PARTICIPATIUS


12.800,00924 22777 SERVEI DE MEDIACIO

1.000,00924 48100 PREMIS BEQUES I PENSIONS



Pàg. 14

11:28:27AM



24 ASSEGURANCES I COMPRESCl. Orgànica

8.000,00132 22400 ASSEGURANCES

14.000,00155 22400 ASSEGURANCES





470,00491 22400 ASSEGURANCES

35.500,00920 22000 ORDINARI NO INVENTARIABLE.

50.000,00920 22400 ASSEGURANCES

124.670,00Total Orgànica. . . . .


Pàg. 15

11:28:27AM



30 URBANISME I PLANEJAMENTCl. Orgànica

1.700,00151 21400 REPARACIONS MANTENIMENT MATERIAL TRANSPORT

500,00151 21500 REPARACIONS I MANTENIMENT DE MOBILIARI I ESTRIS

5.000,00151 21900 REPARACIONS PER EXECUCIÓ SUBSIDIARIA


2.000,00151 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS

500,00151 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

24.200,00151 60920 BAIXA TENSIÓ CORRAL D'EN CONA

849,60151 62231 SALA SOCIOCULTURAL

7.453,60151 62233 REHABILITACIÓ SAFAREIGS

2.720,00161 46306 PORTADA D'AIGUES

72.280,00161 76301 PORTADA D'AIGUES

121.388,35231 62235 CENTRE DE LES DONES

40.000,00231 62535 MOBILIARI CENTRE DONES

1.898.500,00332 62234 BIBLIOTECA

2.178.091,55Total Orgànica. . . . .


Pàg. 16

11:28:27AM



31 HABITATGECl. Orgànica

1.000,00152 46531 CCG. POLITIQUES D'HABITATGE

4.000,00152 48931 TRANSFERENCIES A FAMILIES I ENTITATS



Pàg. 17

11:28:27AM



32 PLANEJAMENTCl. Orgànica

139.074,55151 62706 ESTUDI INICIAL REVISIO PLA GENERAL

52.574,32151 62708 RED. PROJECTE RICREU/C. TORT/ESTOR/SOLANA

191.648,87Total Orgànica. . . . .


Pàg. 18

11:28:27AM



40 MEDI AMBIENTCl. Orgànica

515.085,04162 46301 PLANTA TRANSFORMADORA

830.378,77162 46304 RECOLLIDA ESCOMBRARIES

21.951,23162 46307 CARTRO PAPER I ENVASOS

64.350,88162 46308 DEIXALLERIA

10.000,00162 46704 CONS. DELS COLLS MIRALPEIX-COSTA GARRAF

682.704,96163 22700 NETEJA

16.000,00170 21000 INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS


100,00170 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

390.927,20171 22729 MANTENIMENT JARDINS

56.000,00172 22700 NETEJA ABOCADORS I ALTRES

800,00172 48950 ENTITATS DIVERSES

2.589.798,08Total Orgànica. . . . .


Pàg. 19

11:28:27AM



41 OBRES I SERVEISCl. Orgànica


3.300,00155 20400 LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT

40.000,00155 21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CON

30.000,00155 21201 MANTENIMENT INTEGRAL EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC



8.925,00155 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS

17.666,00155 22104 VESTUARI

70.000,00155 22123 MATERIAL DIVERS

170,00155 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES


11.000,00155 22725 MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ

80.000,00155 22726 MANTENIMENT VIA PUBLICA

724.355,86155 61106 ADEQUACIO NUCLI ANTIC

8.500,00155 62002 SENYALITZACIO DE CARRERS

31.278,50155 62115 TERRENY NAU INDUSTRIAL

23.646,40155 62200 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

2.041,27155 62215 CONSTRUCCIO NAU LES SALINES

10.000,00155 62236 COMPLIMENT PLA ACCESSIBILITAT EDIFICIS

5.000,00155 62307 UTILS BRIGADA

16.000,00155 76200 AJUNTAMENT DE CUNIT, PASSERA TORRENT D'EN PEDR

31.326,70164 62211 OBRES CEMENTIRI

152.000,00165 22727 MANTENIMENT ENLLUMENAT PUBLIC

100.708,63165 62323 INVERSIONS ENLLUMENAT


31.500,00320 21201 MANTENIMENT INTEGRAL EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC

8.924,96340 62202 MILLORES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

1.459.043,32Total Orgànica. . . . .


Pàg. 20

11:28:27AM



42 PREVENCIÓ DE RISCOSCl. Orgànica

15.000,00134 21000 INFRASTRUCTURA I BÉNS NATURALS


5.000,00134 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP



Pàg. 21

11:28:27AM



43 SUBMINISTRAMENTSCl. Orgànica

9.056,36132 22100 ENERGIA ELÈCTRICA.

160,99132 22101 AIGUA.

975,78155 22101 AIGUA.

6.037,57164 22100 ENERGIA ELÈCTRICA


217,98231 22101 AIGUA.


2.340,60313 22101 AIGUA.


6.312,60320 22101 AIGUA.

49.928,27320 22102 GAS.


301,79334 22101 AIGUA.

1.673,89334 22102 GAS.


4.200,03342 22101 AIGUA.

11.420,01342 22102 GAS.


321,94430 22101 AIGUA


1.010,98920 22101 AIGUA

682.622,02Total Orgànica. . . . .


Pàg. 22

11:28:27AM



44 SERVEI M. NETEJA EDIFICISCl. Orgànica



16.500,00155 22110 PRODUCTES DE NETEJA I LAVABO.

393,78320 21200 REPARAC.MANTENIM. I CONSERV.EDIFICIS I ALTRES CON



Pàg. 23

11:28:27AM



50 SEGURETAT CIUTADANACl. Orgànica

35.000,00132 20400 LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT

10.000,00132 20600 LLOGUER D'EQUIPS PROCÉS INFORMACIÓ



5.000,00132 21600 REPARACIONS I MANTENIMENT MATERIAL INFORMATIC

13.000,00132 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS.

35.000,00132 22104 VESTUARI.

7.500,00132 22109 MATERIAL TECNIC

3.000,00132 22204 COMUNICACIONS INFORMATIQUES . SIP XARXA RESCAT


3.000,00132 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS.

139.000,00Total Orgànica. . . . .


Pàg. 24

11:28:27AM



51 SANITAT, SALVAMENT I NETEJA DE PLATGESCl. Orgànica

43.475,80164 22700 NETEJA I TOALETA




90.000,00179 22707 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES - SALVAMENT

164.000,00179 22728 MANTENIMENT DE PLATGES

6.000,00179 62309 INSTAL·LACIONS PLATGES


3.120,00313 22109 MATERIAL TECNIC

100,00313 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.

1.000,00313 22707 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS SALUT

10.300,00313 22750 DESRATITZACIÓ

3.500,00313 22752 SERVEIS DIVERSOS ( REC. GOSSOS ...)

35.530,01313 46302 CAAD MANCOMUNITAT


365.411,81Total Orgànica. . . . .


Pàg. 25

11:28:27AM



52 COOPERACIOCl. Orgànica


10.000,00231 22707 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXTERNES

100,00231 23000 DIETES CARRECS ELECTES

100,00231 23020 DIETES DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

300,00231 23100 LOCOMOCIO DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE GOVERN

300,00231 23120 LOCOMOCIÓ DEL PERSONAL NO DIRECTIU.

1.100,00231 48900 FONS CATALÀ DE COOPERACIO

1.000,00231 48910 COOPERACIO




Pàg. 26

11:28:27AM



60 BENESTAR SOCIALCl. Orgànica




187,00231 22300 TRANSPORTS

22.000,00231 22609 SETMANA GENT GRAN

34.540,00231 22619 ANIMACIO GENT GRAN

23.925,51231 22631 PROJECTE INTEGRACIO SOCIAL


30.148,37231 46300 A MANCOMUNITAT MINUSVALIDS GARRAF

208.912,45231 46506 CONSELL SERVEIS SOCIALS

120.000,00231 48000 AJUTS SOCIALS

6.600,00231 48911 SUBVENCIONS TRIBUTS I P.P.

6.000,00231 48912 BEQUES EXTRESCOLARS


7.006,05231 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP

472.435,74Total Orgànica. . . . .


Pàg. 27

11:28:27AM



70 FESTES TRADICIONSCl. Orgànica

19.677,14334 20200 LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS


10.000,00334 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

3.000,00334 22609 ACTIVITATS EXPOSICIÓ PERMANENT CHARLIE RIVEL





200,00334 48951 SUBVENCIONS A ENTITATS NOMINATIVES BEP


4.598,29338 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES

142.000,00338 22609 ACT. CULT., JOVES I FESTES POPULARS

2.000,00338 22701 SEGURETAT.


245.703,38Total Orgànica. . . . .


Pàg. 28

11:28:27AM



71 JOVENTUTCl. Orgànica

15.000,00313 22602 PROMOCIÓ DE LA SALUT

4.700,00323 22606 CURSOS I TALLERS DE FORMACIÓ

3.300,00334 22609 PROMOCIÓ DE LA CULTURA

500,00334 48100 PREMIS BEQUES I PENSIONS

12.000,00337 22609 ACTIVITATS PER INFANTS I JOVES


2.500,00341 22609 FOMENT DE L'ESPORT

10.000,00924 22609 PARTICIPACIÓ JUVENIL

3.000,00925 22602 PUNT D'INFORMACIÓ JUVENIL



Pàg. 29

11:28:27AM



72 ENSENYAMENTCl. Orgànica



10.000,00320 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

2.500,00320 22005 MATERIAL ESCOLAR

425,00320 22104 VESTUARI.

500,00320 22106 PRODUCTES FARMACÈUTICS I MATERIAL SANITARI.

3.000,00320 22609 FESTES POPULARS

6.000,00320 22707 TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES EXTERNES

500,00320 22720 PROJECTE CIUTAT EDUCADORA

1.500,00320 22721 ACTIVITATS EDUCATIVES

30.000,00320 22722 PROJECTES EDUCATIUS

11.500,00320 22732 CURSOS CATALA

2.000,00320 45390 CENTRE DE RECURSOS PEDAGOGICS

500,00320 46521 CCG. TRANSPORT ESCOLAR

350.234,51320 47102 CONCESSIONARI SERVEI LLAR INFANTS

408.900,00320 47103 CONCESSIONARI LLAR INFANTS SUBV, GENERALITAT

500,00320 48100 PREMIS BEQUES I PENSIONS


640,00320 48920 TRANSFERENCIES A ENTITATS



871.912,51Total Orgànica. . . . .


Pàg. 30

11:28:27AM



80 ESPORTSCl. Orgànica

600,00340 20200 LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS


2.295,60340 21500 REPARACIONS I MANTENIMENT DE MOBILIARI I ESTRIS

2.000,00340 22136 ELEMENTS ESPORTIUS


170.000,00340 22707 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

8.034,40340 46602 CONSELL ESPORTIU DEL GARRAF


273.530,00Total Orgànica. . . . .


Pàg. 31

11:28:27AM



90 COMERÇCl. Orgànica

14.520,00431 20000 LLOGUER DE TERRENYS I BÉNS NATURALS


8.000,00431 22701 SEGURETAT.


7.000,00431 22771 FOMENT DEL COMERÇ

3.000,00431 22772 SERVEI DE CONSUM

1.000,00433 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.




Pàg. 32

11:28:27AM



91 TURISMECl. Orgànica

2.000,00432 20900 CANONS

100,00432 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

1.000,00432 22601 ATENCIONS PROTOCOL·LÀRIES I REPRESENTATIVES.

3.000,00432 22606 REUNIONS I CONFERENCIES




10.000,00432 22746 SERVEI TURISME

4.720,00432 46601 AGENCIA DESENVOLUPAMENT ECONOMIC GARRAF




Pàg. 33

11:28:27AM



92 EMPRESACl. Orgànica

3.000,00433 22606 REUNIONS, CONFERÈNCIES I CURSOS.



77.000,00441 47101 CONC. SERVEI TRANSPORT URBA



Pàg. 34

11:28:27AM



93 EMPRENEDORIACl. Orgànica

8.046,50241 20200 LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

500,00241 22001 PREMSA, REVISTES, LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS.

10.000,00241 22606 FOMENT DE L'EMPRENEDORIA



35.000,00241 22711 SERVEI ORIENTACIO LABORAL

13.188,68241 46311 MANCOMUNITAT OFICINA D'INICIATIVES ECONOMIQUES

9.262,40241 47900 ALTRES SUBVENCIONS A EMPRESES PRIVADES.

30.815,00241 48901 CURSOS SUBVENCIONATS

5.000,00241 48903 TALLERS I PLANS D'OCUPACIO

122.812,58Total Orgànica. . . . .

18.076.500,00Total general

Pressupost 2013

Documents

Transcript of Pressupost 2013