Alternativa a pressupost 2013

Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona 1

ALTERNATIVAA l’informe de

Pressupost Municipal 2013Octubre 2012

RESUM EXECUTIU

Grup Municipal Socialista de l´Ajuntament de Barcelona

1. Crisi econòmica

2. Barcelona, ciutat solvent

3. Canvi del context normatiu

4. PAM 2012-15

2

QUATRE FETS CONDICIONEN EL PRESSUPOST 2013


1. Caiguda del PIB a Espanya i Catalunya

(II trimestre 2012: variació trimestral de -0,5% a Catalunya i -0,4% a Espanya)

2. Creix l’atur a BCN

(112.088 aturats el setembre, 3.838 més que l’any passat)

3. Cronificació de fenòmens socials

(pobresa, barraquisme, ...)

3

CRISI ECONÒMICA

EL PRESSUPOST 2013, LES OOFF I EL MARC FINANCER 2012-15 HAN DE RESPONDRE A AQUESTA SITUACIÓ

D’”EMERGÈNCIA NACIONAL”


Dades consolidades del Compte General 2011

1. Estalvi brut: 16,6%

2. Deute sobre ingressos corrents: 53,8%

4

BARCELONA, CIUTAT SOLVENT

CAL POSAR LA SOLVÈNCIA DE LA CIUTAT AL SERVEI DE LES PERSONES I DE LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA


1. Regla de despesa: topall a la despesa no financera2. Estabilitat pressupostària: exigència de dèficit zero3. Sostenibilitat del deute (Protocol de dèficit excessiu): 75% sobre

ingressos corrents4. Presentació del marc pressupostari a mitjà termini5. Creació d’un Fons de contingència

5

NOU MARC NORMATIU: LA LLEI ORGÀNICA D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (LLEI LOEPSF 2/2012, DE 27 D’ABRIL)

CAL RESPECTAR EL NOU MARC NORMATIU, QUE TOT I LIMITAR LES POSSIBILITATS D’ACCIÓ DE L’AJUNTAMENT

OBRE LÍNEES D’ACTUACIÓ POSSIBLES


1. El Consell Plenari de 5 d’octubre del 2012 va aprovar elPAM 2012-15

2. Set districtes no disposen de PAD

3. El Govern de la ciutat no disposa d’una majoria estable

6

LA CIUTAT DISPOSA D’UN PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2012-2015

EL PRESSUPOST, LES OOFF I EL MARC FINANCER HAN DE RESPECTAR EL PAM APROVAT PEL CONSELL PLENARI


1. És poc ambiciós No respon a la situació d’”emergèncianacional”

2. Equivoca les prioritats No aprofita prou la solvència de laciutat per ajudar les persones i la recuperació econòmica

3. És conformista No aprofita les possibilitats de la LOEPSF

4. És dispers No jerarquitza les prioritats i no respon al PAMaprovat al Consell plenari d’octubre

7

EL PRESSUPOST, LES OOFF I EL MARC FINANCER QUE TRIAS PRESENTA…


1. La Participació en Tributs de l’Estat (PIE) no incorpora+91 M€ d’ingrés cert (incompliment del SEC)

2. Els Impostos locals i taxes (OOFF) són socialmentinjustos

3. Els preus públics coneguts apliquen un copagamentsocialment injust

4. Les transferències de la Generalitat de Catalunyadisminueixen un -27% i -26,1M€

5. No s’aborda un replantejament a fons dels ingressospatrimonials

8

ELS INGRESSOS ESTAN INFRAVALORATS


1. L’aplicació de la “regla de despesa” no aprofita lespossibilitats del nou marc legal

2. La despesa corrent és insuficient i comportaràretallades de servei severes

3. La despesa de capital disminueix i no respon a lesprioritats fixades al PAM

4. Els 10 objectius de ciutat acordats al PAM, absentsdel pressupost i del Marc Financer

5. No es rebaixen prou algunes despeses (personaleventual, protocòl, publicitat, estudis i informes,…)

9

LES DESPESES COMPORTARAN RETALLADES DE SERVEIS I NO S’AJUSTEN AL PAM


Un pressupost, unes OOFF i un marc financer2012-15 que responguin a la situació d’“emergència nacional” i que, dins del noumarc legal, preservant la solvència deBarcelona i donant compliment al PAM,ajudin Barcelona i els seus ciutadans a sortirde la crisi, acabant amb la subordinaciópolítica i econòmica a la Generalitat

L’ALTERNATIVA QUE PROPOSA EL GMS


1. DONAR COMPLIMENT AL PAM

1. PLA EXTRAORDINARI D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE 200M€

2. PLA EXTRAORDINARI PER FER POLÍTIQUES ANTICÍCLIQUES DE 200M€

2. INCORPORAR 91M€ D’INGRÉS EL 2013 I RECALCULAR LA REGLA DE DESPESA

3. RETALLAR EN DESPESES NO PRIORITÀRIES

4. FER UN ACORD MARC FINANCER AMB LA GENERALITAT EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013

5. CREACIÓ D’UN CONSELL ASSESSOR PRESSUPOSTARI

L’ALTERNATIVA QUE PROPOSA EL GMS EN 7 PUNTS


ORÍGEN I APLICACIÓ DELS FONS ADDICIONALS

200 M€ per a un pla extraordinari d’emergènciasocial

200 M€ per a un pla extraordinari de polítiqueseconòmiques anticícliques

1. Aixecar al llarg del mandat 401 M€ provinents de:

1. PIE no reconeguda aquest 2013: +91 M€,

2. Majors ingressos patrimonials: +80 M€, i

3. Major endeutament: +230 M€ (increment d’un 10% fins

al 60% s/ingressos corrents)


1. QUANTIFICAR ELS RECURSOS ANUALS I DE MANDAT A CADASCUN DELS 10 OBJECTIUS PRIORITARIS DEL PAM

2. ADAPTAR L’ESTRUCTURA DEL PRESSUPOST PER PROGRAMES A AQUESTS 10 OBJECTIUS

PROPOSTA 1: DONAR COMPLIMENT AL PAM


PROPOSTA 1.1: PLA EXTRAORDINARI D’EMERGÈNCIA SOCIAL DE 200M€

1. RECURSOS DISPONIBLES: +60M€ ANY 2013 i 200M€ DURANT EL MANDAT

2. DESTINACIÓ

1. UN TERÇ AL PLA D’EDUCACIÓ

2. UN TERÇ AL PLA DE BARRIS

3. UN TERÇ AL PLA D’HABITATGE


PROPOSTA 1.2: PLA EXTRAORDINARI PER FER POLÍTIQUES ANTICÍCLIQUES DE 200M€

1. RECURSOS DISPONIBLES MANDAT: AUGMENTAR EN +200M€ELS 1.900 M€ (*) D’INVERSIÓ DEL MANDAT

2. DESTINACIÓ RECURSOS COMPROMESOS PEL GOVERN AL PAM ACORDAT (**)

3. DESTINACIÓ RECURSOS ADDICIONALS:

1. UN QUART A RECERCA I DESENVOLUPAMENT

2. UN QUART A POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

3. UN QUART A INVERSIÓ PRODUCTIVA

4. UN QUART AL PLA BESÒS I EIXOS CULTURALS(*) El Marc financer presentat preveu unes operacions de capital de 1.606 M€, als que cal sumar les inversions de BSM i del PMH (en els

pressupostos d’ambdós organismes no figuren les inversions previstes per tot el mandat.

(**) Els pressupostos incorporen 357,7 M€ d’inversió acordada pel Govern, 200,8 Me dels quals l’any 2013 i 155,9M€ dels quals els anys

2014 i 2015


1. DESTINAR DOS TERÇOS (+60M€) D’AQUESTS RECURSOS A DESPESA CORRENT I UN TERÇ A DESPESA DE CAPITAL I RETORN DE DEUTE (20M€ A INVERSIÓ I 11M€ A RETORN DE DEUTE)

1. PER A FER-HO, CAL NEGOCIAR UN RECALCUL (*)DEL TOPALL DE DESPESA NO FINANCERA (REGLA DE DESPESA DE LA LOEPSF).

PROPOSTA 2 : INCORPORAR 91 M€ D’INGRÉS EL 2013 I RECALCULAR LA REGLA DE DESPESA

(*) El GMS creu que és factible ja sia prenent com a referència de càlcul bé el

pressupost 2012 amb les modificacions aprovades inicialment abans de l’entrada

en vigor de la Llei 2/2012, bé la darrera liquidació del pressupost aprovada,

corresponent a 2011, en lloc del pressupost inicial 2012, ja sia revisant les

variacions permanents de recaptació degudes a canvis normatius.


INGRESSOS Govern GMS

A. OPERACIONS CORRENTS 2.197 2.288

1. Impostos directes 876 876

2. Impostos indirectes 34 34

3. Taxes i altres ingressos 274 274

4. Transferències corrents 975 1.066

5. Ingressos patrimonials 38 38

B. OPERACIONS DE CAPITAL 30 30

6. Venda d’inversions reals 11 11

7. Transferències de capital 18 18

C. OPERACIONS FINANCERES 102 91

8. Variació d’actius financers 0 0

9. Variació de passius financers 102 102

TOTAL INGRESSOS 2.328 2.409

DESPESES Govern GMS

A. OPERACIONS CORRENTS 1.868(*) 1.928(*)

1. Despeses de personal 342 342

2. Despeses béns corrents i serveis 553 583

3. Despeses financeres 52 52

4. Transferències corrents 888 918

5. Fons de contingència 33 33

B. OPERACIONS DE CAPITAL 348 368

6. Inversions reals 325 356

7. Transferències de capital 23 23

C. OPERACIONS FINANCERES 113 113

8. Variació d’actius financers 8 8

9. Variació de passius financers 106 106

TOTAL DESPESES 2.328 2.409

mm€

PROPOSTA 2 : OPCIÓ DEL GMS

(*) Inclou Fons de contingència(**) Incorporats tots a cap 4 per desconeixement del detall de la PIE

+91 M€D’INGRESSOS CORRENTS (**)

+60 M€ A DESPESA CORRENT, DISTRIBUITS A PARTS IGUALS

ENTRE CAP. 2 I 4

+20M€ A INVERSIONS REALS

EL PTOST CREIX +80 M€

ES REDUEIXEN -11 M€ DE DEUTE


4. DECREMENT DE RECURSOS DE:

1. Publicitat: s’ha incrementat en un +16,0%

2. Personal eventual: s’ha incrementat en un +6,3%

3. Estudis i informes: s’ha incrementat en un +20,9%

4. Despeses protocolaries: s’ha incrementat en un +3,6%

PROPOSTA 3: RETALLAR EN DESPESES NO PRIORITÀRIES


1. CRITERI: CAP CIUTADÀ SENSE SERVEIS PER RETALLADES GENERALITAT, CAP DESPESA ASSUMIDA PER L’AJUNTAMENT SENSE CONTRAPARTIDA

2. EL.LABORACIÓ, EL PRIMER TRIMESTRE DE 2013, D’UN ACORD MARC FINANCER AMB LA GENERALITAT QUE…

1. Calendaritzi el compliment dels acords subscrits i incomplerts per la Generalitat

2. Incorpori un pla de pagaments a l’Ajuntament

PROPOSTA 4 : ACORD MARC FINANCER AMB LA GENERALITAT


1. Integrat per professionals de reconeguda trajectòria i prestigi, de perfil tècnic, a l’estil del Conseil d'Analyse Economique (França) o el German council of economics experts (Alemanya)

2. Que adapti els paràmetres de solvència autoexigits del 15% d’estalvi bruti 60% d’endeutament a la situació actual d’emergència nacional

3. Que formuli un conjunt de recomanacions per augmentar els ingressospatrimonials de la ciutat amb l’objectiu de doblar-los en aquest mandat(+40M€ anuals)

PROPOSTA 5: CREACIÓ D’UN CONSELL ASSESSOR PRESSUPOSTARI

Alternativa a pressupost 2013

Documents

Transcript of Alternativa a pressupost 2013