Assemblea 2013 - Pressupost 2013/14

Click here to load reader

  • date post

    25-Jun-2015
  • Category

    Sports

  • view

    16.665
  • download

    2

Embed Size (px)

description

Pressupost del FC Barcelona per a la temporada 2013/14

Transcript of Assemblea 2013 - Pressupost 2013/14

  • 1. PRESSUPOST 2013/14

2. PRESSUPOST 2013/14 INGRESSOS DEXPLOTACI +508,5 DESPESES DEXPLOTACI -457,7 RESULTAT DEXPLOTACI +50,8 RESULTAT ABANS DIMPOSTOS +47,6 INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -3,2 RESULTAT DESPRS DIMPOSTOS +35,7 EBITDA (RESULTAT DEXPLOTACI + AMORTITZACIONS) +124,6 Milions d 3. PRESSUPOST 13/14 VS REAL 12/13 INGRESSOS DEXPLOTACI +490,5 +508,5 DESPESES DEXPLOTACI -442,5 -457,7 RESULTAT DEXPLOTACI +48,0 +50,8 RESULTAT ABANS DIMPOSTOS +43,5 +47,6 INGRESSOS I DESPESES FINANCERES -4,4 -3,2 RESULTAT DESPRS DIMPOSTOS +32,5 +35,7 EBITDA (RESULTAT DEXPLOTACI + AMORTITZACIONS) +118,5 +124,6 REAL 12/13 PPT 13/14 Milions d 4. INGRESSOS EXPLOTACI: PPT 13/14 VS REAL 12/13 10,5 28,6 172,4 176,8 161,7 158,4 126,2 125,1 19,6 19,6 508,5 SOCIS ESTADI MDIA MRQUETING TRASPASSOS I ALTRES172% 1% 2% 3% 490,5 18 4% REAL 12/13 PPT 13/14 Increment IPC Disminuci nmero socis (151 mil vs 161 mil 12/13) Taquillatge Estadi: pitjor Supercopa (Atl vs RM), pitjor semis Copa, no semis Champions, millor Gamper Installacions Estadi: ms ingressos per lloguer dinstallacions Media/TV: menors ingressos televisius per no arribar a les semifinals de la Champions i market pool ms conservador Increment per nous acords comercials, ms ingrs per gires i amistosos, no ingressos UEFA per semifinals Champions Trasps de Thiago 0% Milions d 5. DESPESES EXPLOTACI: PPT 13/14 VS REAL 12/13 32,4 17,7 74,2 79,8 30,9 31,6 59,6 63,0 245,4 265,6 442,5 457,7 SALARIS ESPORTIUS AMORTIZACIONS SALARIS NO ESPORTIUS DESPESES DE GESTI ALTRES REAL 12/13 PPT 13/14 15 3% 45% 8% 6% 2% 7% Renovacions jugadors, duplicitats en el cos tcnic i Lliga bsquet Ms amortitzacions en fitxatges de futbol i bsquet Contenci en salaris no esportius Augment per despeses relacionades amb nous ingressos (gesti de gira, compra de minuts UTV, oficina Hong Kong, equipacions en espcie), desplaaments esportius i manteniment dinstallacions No depreciaci Villa/Femena i altres (menys provisions fiscals, cedits, morositat i baixes immobilitzat) Milions d 6. Serveis Professionals 17,5 18,6 TOTAL +74,2 +79,8 REAL 12/13 PPT 13/14 DETALL DESPESES DE GESTI Manteniment 11,2 11,6 Treballs i subministraments 17,7 20,4 Desplaaments i viatges 6,9 7,8 Despeses partits 4,9 5,8 Consums 5,6 6,3 Tributs 2,4 2,5 Altres despeses de gesti 7,9 6,8 6,1% 3,1% 15,4% 12,4% 16,5% 13,0% 3,0% -13,8% 7,5% Milions d 7. Presentem un pressupost realista 35,7M de benefici EBITDA de 124,6 M Resultat desprs dimpostos