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PRESENTACION DEL PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2010

ANTE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL PARLAMENTO

Vitoria-Gasteiz, a 4 de NOVIEMBRE de 2009

PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA CAPV 2010

2010eko EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO AURREKONTUEN PROIEKTUA

4-11-2009

PRESENTACIÓN Egun on, Buenos días. Comparezco ante ustedes para presentarles

los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del País

Vasco para 2010. Estos presupuestos se enmarcan en un contexto

de recesión económica profunda y más duradera de lo previsto,

pero también dentro de un escenario de paulatina salida de crisis.

2

Unos presupuestos que se han construido para crear, dentro de las

disponibilidades presupuestarias, las condiciones idóneas para que

esta salida de la crisis que se avecina sea lo más rápida, sólida y

consistente posible.

Pero también unos presupuestos que priman y consolidan la política

social de nuestro país, y que en consecuencia refuerzan los

sistemas sociales fundamentales.

Por tanto, son unos presupuestos:

MÁS SOCIALES: Las únicas partidas que crecen son las sociales,

junto con las de promoción económica e innovación.

MÁS AUSTEROS: Contención de los gastos de personal y ajuste

de los menos prioritarios

DE INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO: Poniendo la educación y

la formación como referente de nuestra apuesta económica y social

DE APOYO AL TEJIDO PRODUCTIVO: Apuesta por la innovación

y el apuntalamiento de las empresas

DE TRANSICIÓN: Para un escenario con menores recursos y

distintas prioridades

3

Por el mecanismo de tiempos establecido este año me corresponde

un tiempo de 30 minutos para mi exposición de los principales

rasgos del presupuesto, así como de los propios del Departamento

de Economía y Hacienda. Un tiempo muy justo pero que espero sea

suficiente para que sus señorías adquieran una visión general del

anteproyecto presentado por el Gobierno. En todo caso, de no ser

así me tienen a su disposición en los próximos días para cualquier

aclaración que requieran.

ESCENARIO MACROECONÓMICO

Pero antes de desglosar los principales rasgos del presupuesto

resulta conveniente realizar el encuadre macroeconómico.

Voy a empezar por exponerles, brevemente, porque ustedes ya la

conocen, la evolución de la economía vasca y cómo ve el Gobierno

sus perspectivas a corto y medio plazo. Esta visión resulta

fundamental para la valoración de estos presupuestos y su

contribución al desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma.

Con los últimos datos que conocemos, los del segundo trimestre,

nuestro PIB cae a una tasa del 3,6% interanual. Ese trimestre habrá

sido muy probablemente el punto más bajo del ciclo económico,

quizá junto con este tercero que acabamos de pasar.

4

La evolución, en todo caso, es algo mejor que la obtenida para el

conjunto de la economía española ( -4,2%), o del la zona euro (-

4,7%). Por Territorios el descenso ha sido mas acentuado en Alava

(-4,1%) que en Gipuzkoa (-3,7%) y Bizkaia (-3,5%).

En términos de tasas intertrimestrales la caída ha sido del 1%, lo

que representa una trayectoria mejor a la de los dos trimestres

anteriores, y marca un cambio en la intensidad de la negativa

tendencia que habíamos iniciado a partir del tercer trimestre del año

pasado.

Comparación País Vasco con Alemania, Francia y EEUU

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA VASCA

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2005

I

2005 I

II

2006 I

2006

III

2007 I

2007 I

II

2008

I

2008

III

2009 I

2009

III

2010 I

2010 III

Var

iaci

ón in

tera

nual

Alemania Francia EE UU PAIS VASCO

CRECIMIENTO DEL PIB

PREVISIONES

Esta evolución se circunscribe en un escenario internacional donde

por primera vez se empiezan a percibir signos, aunque leves, de

una salida de la crisis.

5

Nuestro pequeño tamaño, junto con el elevado desarrollo de

nuestra economía, hace que la salida de la crisis esté condicionada

enormemente por la evolución de otras economías de referencia. La

tasa de apertura de la economía vasca (considerada esta como la

suma de importaciones y exportaciones dividido entre la facturación

total de lo producido) ha sido del 134,5% como promedio del

periodo 1995-2007. Nuestro principal cliente, según datos del

Eustat, es el resto de España, al que exportamos el 50%, mientras

que al resto del mundo exportamos el otro 50%. En cuanto a los

proveedores, importamos del resto de España el 58%, mientras que

al resto del mundo importamos el 42%, debido fundamentalmente a

la compra de hidrocarburos.

En los últimos días se han publicado datos sobre la evolución de las

principales economías, en los que se aprecia un fuerte cambio de

tendencia en EEUU, con un incremento del 3,5% del PIB en el

tercer trimestre, y también, aunque menores, variaciones

intertrimestrales positivas en países de la eurozona, como es el

caso de Alemania y Francia, economías que son, no lo olvidemos,

junto con el resto de España nuestros principales clientes.

6

Comparación País Vasco con España

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA VASCA

CRECIMIENTO DEL PIB

-5,0-4,0-3,0-2,0-1,00,01,02,03,04,05,06,0

2005

I

2005

II

2005

III

2005

IV

2006

I

2006

II

2006

III

2006

IV

2007

I

2007

II

2007

III

2007

IV

2008

I

2008

II

2008

III

2008

IV

2009

I

2009

II

2009

III

2009

IV

2010

I

2010

II

2010

III

2010

IV

Varia

ción

inte

ranu

al

España PAIS VASCO

PREVISIONES

Además, la OCDE también ha dado a conocer los últimos datos de

su denominado índice compuesto de indicadores, que muestra

signos “más fuertes” de recuperación en la mayor parte de los

países miembros de la institución, incluyendo España.

Por tanto, todos los referentes ya nos indican que la economía

mundial está saliendo poco a poco de esta recesión.

Pero estos datos ya los conocen ustedes. Por eso voy a referirme a

los escenarios de futuro.

7

-1’9-3’31’02’8Empleo

1’40’40’91’4Productividad

1’91’01’23’4Deflactor del PIB

-0’8-2’91’94’2PIB real

2010 (p)2009 (e)20082007

CUADRO MACROECONÓMICO

Y hablando de nuestra Comunidad Autónoma, los escenarios

actuales aún no prevén un retorno a crecimientos positivos en el

conjunto de 2010 -la previsión es que nos quedaremos en el -0,8%-

y entremos en zona de crecimiento positivo hacia el cuarto trimestre

del año.

Por el lado de la demanda, se anticipa una progresiva mejora en la

demanda interna y un mantenimiento de la aportación del saldo

exterior. La contracción del consumo será importante todavía en los

próximos trimestres. Incluso, este descenso superará la capacidad

de gasto de las familias.

8

Y es que las familias están optando por ahorrar una proporción de

su renta disponible superior a la que acostumbraban hasta hace

bien poco, a costa de renunciar al consumo, una variable esta que

se mueve en el mundo de las expectativas, de la confianza si

quieren, aspecto que no se encuentra en estos momentos en su

mejor momento.

Las expectativas negativas retraen el gasto. Sin embargo, nuestra

previsión es que esta situación revierta en 2010 y que entonces el

consumo se modere en menor proporción que lo que caiga el

empleo, una vez que se recupere la confianza en la evolución de la

economía.

La inversión volverá a ser el componente que más se retraiga en los

próximos trimestres y su recuperación se anticipa muy lenta, con

una caída media del 5% para el conjunto de 2010. No se aprecian

signos claros de recuperación en la inversión residencial, y la

producción de bienes de equipo –ligados a la inversión productiva-

se encuentra en niveles muy bajos.

Desde la perspectiva de los sectores productivos, creemos que la

industria ha tocado fondo en el segundo trimestre de 2009 (-10,0%),

y que ha iniciado ya un tímido cambio de tendencia. El futuro

inmediato de este sector en Euskadi está ligado a la evolución que

tenga en los países con los que tiene mayor relación (resto de

España, Alemania y Francia), y si bien la recuperación en estos dos

últimos países puede beneficiarnos, la falta de tono que acusa la

industria y, sobre todo, la demanda interna españolas será un lastre

para el sector secundario vasco.

9

Para el sector servicios se adelanta un perfil muy débil, en el que

los servicios ligados a la administración no podrán compensar las

pequeñas caídas de los servicios de mercado. Aun así, su

estabilidad permite adelantar una evolución poco contractiva. La

construcción por su lado seguirá registrando descensos

importantes, tanto este año como el siguiente.

Como resultado de esas evoluciones, en lo que va de año se han

perdido 30.000 empleos en términos de PRA

Los precios no serán un problema en los próximos trimestres y se

mantendrán en valores algo superiores a los registrados en la

primera mitad de este año, pero en todo caso por debajo del 2%. La

cancelación del abaratamiento del petróleo supone un aumento de

los índices de valor unitario de las importaciones, además de un

repunte del deflactor del consumo privado. Por ello, el deflactor del

PIB se aproximará al 2% en 2010, contra un 1% en 2009.

En resumen, de confirmarse las previsiones actuales la

recuperación se hará esperar al menos un año y será posiblemente

de baja intensidad, por un tiempo prolongado, y con una creación

de empleo relativamente baja en sus primeros años.

10

En todo caso, y esto es un mensaje que quisiera reiterar, ya

estamos saliendo del momento más profundo del ciclo económico, y

a partir de ahora las expectativas son más favorables. Creo que de

esta crisis saldremos reforzados respecto a la situación anterior:

partimos de una situación mucho mejor, sin inflación, con tasas de

paro en el entorno del 10%, dentro del paraguas de la Unión

Europea, con unos estabilizadores automáticos y unos sistemas de

protección social mucho mejores y, sobre todo, con un equipo

humano y un tejido productivo mucho más preparado.

INGRESOS

Ahora permítanme que pase de la política económica a la fiscal,

empezando por los ingresos. El presupuesto de 2009 se elaboró

con las previsiones que se hacían sobre la evolución de la

economía y de la recaudación en otoño de 2008, que auguraban un

retroceso lento del ritmo de la economía. Pero el ritmo real de

deterioro a partir del último trimestre de 2008 fue mucho más agudo

del previsto en aquellos momentos (se esperaba que el PIB creciera

un 2,3% en 2008, y sólo lo hizo un 1,9%). Esto afectó gravemente a

la evolución de los ingresos fiscales de ese año 2008, que fueron

1.448 millones de € inferiores a los previstos. El correspondiente

desequilibrio de las cuentas se cubrió principalmente recurriendo a

los remanentes de tesorería acumulados, procedentes de

superávits de ejercicios anteriores.

11

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA EN LA CAPV(Tributos concertados)

13591

10388

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1990

1991

1192

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Previs ión de Recaudación Previsión de cierre CVF

Los presupuestos del pasado año no acertaron en las estimaciones

de crecimiento económico (era difícil hacerlo) y tampoco en las

estimaciones de recaudación fiscal. Cuando hace un año, mi

antecesora en el cargo, se presentó ante ustedes para presentarles

los presupuestos del 2009, las previsiones que traía eran de un

crecimiento para este año del 1,5%, y la realidad es que el PIB

caerá un 2,9%. Esperaba crear 7.000 nuevos puestos de trabajo

para el 2009 y el resultado es que la ocupación disminuirá en

40.000 personas.

12

Ello nos ha llevado irremediablemente a unas necesidades de

prestaciones sociales muy superiores, que junto con la fortísima

caída de recaudación nos está generando un déficit muy importante

en 2009 de 2.744 millones de euros (4% del PIB), contra los 690

previstos. Esta fue la circunstancia fundamental que nos llevó a

solicitar al Parlamento una Ley para endeudamiento extraordinario.

La abrupta caída de la recaudación es el referente que va a

condicionar toda la actuación del Gobierno durante la legislatura,

porque en 2010 nos estaremos moviendo en recaudaciones del año

2005, y los escenarios que estamos manejando nos dicen que, por

desgracia, no recuperaremos las recaudaciones récord de 2007

hasta el año 2013, y les aseguro que espero sinceramente

equivocarme en esta previsión.

EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA EN LA CAPV Y PORCENTAJE SOBRE EL PIB

18,50%9,511.375,002010

16,30%-19,110.388,002009

18,50%-6,812.834,202008

20,90%9,713.772,102007

20,30%11,412.552,302006

19,70%13,711.265,502005

18,60%7,69.906,902004

% recaudación sobre PIB% variaciónRecaudación

CAPVAño

13

Esta caída de recaudación por tributos concertados en 2009

prevista por el Consejo Vasco de Finanzas (-19,1%), muy superior a

la experimentada en el PIB (-2,9%), ha hecho que la presión fiscal,

entendida esta como el cociente entre la recaudación y el PIB

vascos se haya situado en el 16,3%, cuando en 2008 estaba en el

18,5% y en 2007 en el 20,9%. Por tanto, la presión fiscal ha bajado

3,2 puntos de PIB a lo largo del presente año y 5,6 puntos en los

últimos dos años, que suponen 3.500 millones de €.

Se trata de uno de los hechos más significativos desde la existencia

del Concierto. Nunca antes se había experimentado una quiebra de

recaudación tan extrema, ni siquiera en los años más duros de la

década de los 90, cuando nuestra economía era mucho más débil.

EVOLUCIÓN DE LOS INCREMENTOS ANUALES DEL PIB Y LA RECAUDACIÓN IMPOSITIVA EN LA CAPV

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

Pib NominalTot. Rec. Líq.

Notas: Pib 2008 provisional, 2009 y 2010 estimaciones,Total Recaudación Líquida 2009 prevista, 2010 presupuestada.

14

En definitiva, la caída de la presión fiscal, es desde un punto de

vista presupuestario el aspecto más preocupante, y el que explica

las actuales tensiones presupuestarias.

Por tanto, esta legislatura se va a caracterizar por un déficit público

constante y fuerte endeudamiento, que va a tener su punto

culminante el año 2010. A partir de ahí entraremos en una senda de

desaceleración del déficit público, conforme a lo establecido en los

Pactos de Estabilidad Presupuestaria, que ahora son:

-2,5% en 2010

-1,7% en 2011

-1,3% en 2012

Este es el ciclo presupuestario que nos toca vivir, a nosotros y a

todas las Administraciones de las economías occidentales.

COMPOSICIÓN DEL INGRESO

10.315.210,0TOTAL 2.038.000,0Deuda Pública

218.167,6Resto de Ingresos Propios

0,0Remanentes de Tesorería

2.256.167,6OTROS RECURSOS225.390,0"Y" Encomienda de Gestión

71.687,2Fondos Estructurales Europeos

2.013,3Del Estado

6.875,0De Instituciones Vascas

305.965,5TRANSFERENCIAS7.753.076,9Aportaciones Totales

7.753.076,9APORTACIONES DD. FF.Miles de EurosCONCEPTO

15

Para el ejercicio 2010, en la reunión del Consejo Vasco de Finanzas

del día 15 de octubre, se estimó una recaudación por tributos

concertados por importe de 11.375 millones de €, lo que supone

unos ingresos por aportaciones de las Diputaciones Forales de

7.753 millones de €.

Además se ingresarán 305 millones por transferencias, la mayoría

de ellas, 225 millones por la encomienda de gestión del tren de alta

velocidad.

Como nos podemos acudir a remanentes de tesorería porque ya

están agotados, lo que falta para cubrir el presupuesto, que

asciende a 10.315 millones, se hará recurriendo a la emisión de

deuda.

COMPARATIVA DEUDA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

13,4

2,0

7,7

0

2

4

6

8

10

12

14

16

PAIS VASCO

ASTURIA

S

CYLEON

CANTABRIA

MURCIA

CANARIAS

NAVARRA

EXTREMADURA

ARAGON

ANDALUCIA

MADRID

GALICIA

Total C

CAA

RIOJA CLM

BALE

ARES

CATALU

ÑA

VALENCIA

Deu

da/P

IB e

n %

Fuente: Banco de España. Datos correspondientes al II trim de 2009

16

Tenemos margen de maniobra para el endeudamiento sin poner en

riesgo el desempeño de los presupuestos de años venideros.

Partimos de unas tasas de endeudamiento ínfimas: 2% del PIB, la

más baja de todas las comunidades autónomas. La media estatal

es del 7,7%.

Partir de unos niveles de endeudamiento tan pequeños nos permite

mantener una carga financiera especialmente baja, que ahora está

por debajo del 1% del presupuesto.

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE C.A.P.V.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

III

IV

2007

I II III IV

2008

I II III IV

2009

I II

AÑO

% P

IB Media CCAAPAIS VASCO

17

ESCENARIO PRESUPUESTARIO Ahora entro a desglosar el escenario presupuestario. Para el 2010

contemplamos el siguiente escenario:

MARCO FINANCIERO

1.914,4 mill. €Endeudamiento neto

1.299,6 mill. €Formación de Capital

-532,5 mill. €Ahorro público

1.832,2 mill. €Déficit no financiero

10.099,0 mill. €Gastos no financieros

8.266,9 mill. €Ingresos no financieros

Esperamos obtener por ingresos corrientes 8.018 millones de €.

Los gastos corrientes los hemos estimado en 8.550,5 millones, por

lo que incurriremos en un ahorro negativo de 532,5 millones de €.

Esta es una situación que no vivíamos desde hace muchos años.

En el presupuesto del ejercicio anterior el ahorro fue positivo en 748

millones de €. Esta es una de las consecuencias más importantes

de la quiebra de la recaudación.

18

Este es un factor novedoso dentro de los presupuestos de la

Comunidad Autónoma, por lo que creo merece un comentario

adicional. Independientemente de cuales fueran las previsiones en

los presupuestos de la mayoría de Gobiernos Autonómicos o de la

Administración Central del Estado, lo cierto es que este año, y

probablemente el siguiente, todos liquidaremos con ahorro negativo,

y ello porque la bajada de la recaudación ha hecho que los ingresos

corrientes sean menores que los gastos corrientes.

Es cierto que el ahorro negativo parece contravenir a las normas

que establecen que las operaciones de crédito solo se podrán

concertar para la financiación de los gastos de inversión. No

obstante, esa parte del déficit público se origina por el

funcionamiento de los estabilizadores automáticos y tiene por lo

tanto un fuerte componente cíclico, que se reabsorberá en los

próximos ejercicios, cuando la situación económica se estabilice.

Entendemos que esta regla fiscal debe cumplirse tomando en

consideración el conjunto del ciclo, al igual que sucede con los

compromisos de equilibrio presupuestario del Pacto de Estabilidad y

Crecimiento. Así lo hace la Administración General del Estado en su

proyecto de presupuestos para 2010, que presentan también ahorro

negativo. Por otra parte, también es preciso considerar que una

parte importante del gasto corriente del Gobierno Vasco, en

especial el dedicado a la educación y en general al capital humano

tiene un carácter productivo. Es más, una sociedad que quiere

basar su nuevo modelo de crecimiento económico en el

conocimiento no puede dejar de gastar en la educación de la

población como la mejor inversión para el futuro.

19

Por operaciones de capital esperamos tener unos ingresos de casi

249 millones de €, mientras que las inversiones y transferencias y

subvenciones de operaciones de capital ascienden a 1.548,5

millones de €, lo que nos lleva a alcanzar una Formación de Capital

de 1.299,6 millones. Esto supone una caída del 9,8% respecto a la

obtenida en 2009.

Con el ahorro negativo de 532,5 millones y la Formación de Capital

de 1.299,5 millones, nos encontramos con que tenemos que hacer

frente a unas Necesidades de Financiación de 1.832 millones.

La Necesidad de Financiación (déficit público) se sitúa dentro de los

límites de estabilidad presupuestaria suscritos con la Administración

General del Estado, el 2,5% que antes he mencionado, y en el

marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea.

Dichas necesidades se cubrirán acudiendo al endeudamiento por

importe de 2.038 millones de €, que descontadas las

amortizaciones, quedan en un endeudamiento neto de 1.914,4

millones de €.

20

PRESUPUESTO DE GASTOS

Ahora entro a describir los gastos. El marco presupuestario del

Proyecto de Presupuestos Generales de Euskadi para el ejercicio

2010 queda configurado como sigue:

- El Presupuesto de Gastos de la Administración General para el

ejercicio 2010 asciende a 10.315 millones de euros, un 1,6%

inferior respecto al Presupuesto para el ejercicio 2009 y un 8,5%

inferior al montante de los Créditos Actualizados del ejercicio

2009.

Se ha realizado un gran esfuerzo en recortar y ajustar gastos que,

dentro de un análisis pormenorizado, se han considerado los menos

prioritarios. Entre ellos, y fundamentalmente, los gastos de

funcionamiento en todos Departamentos del Gobierno Vasco. Así,

se ha hecho un fuerte recorte en los gastos de funcionamiento, que

disminuyen un 6%, si excluimos el contrato programa con

Osakidetza. En el capítulo 4 (Transferencias y Subvenciones por

Gastos Corrientes), también se ha hecho un fuerte esfuerzo de

contención. Aunque la partida crece un 1% con relación al

presupuesto del 2009, es debido al gasto social y educativo (crecen

las aportaciones a los conciertos educativos, a la universidad, la

renta de garantía de ingresos y sobretodo la AES y Prestación

complementaria de pensiones). En cambio, las transferencias a

Sociedades Públicas y Organismos Autónomos han disminuido un

1,6% y el resto del capítulo 4, un 6,1%, sobre el presupuesto inicial

del 2009 y el 20% sobre el actualizado.

21

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

2006 2007 2008 2009 2010

varia

ción

resp

ecto

al a

ño a

nter

ior

EVOLUCIÓN DEL GASTO DE PERSONAL

Asimismo, el presupuesto apuesta por una fuerte contención de los

gastos de personal, intentando frenar desde ahora el imparable

incremento que ha experimentado en los últimos años. Parar la

inercia de la masa salarial no es una tarea fácil, pero es aquí donde

se pueden lograr más resultados, dado que esta masa supera en la

actualidad los 4.000 millones de euros, y cualquier avance en la

contención arroja unos resultados económicos muy altos.

22

CLASIFICACIÓN ORGÁNICA DEL GASTO

289

296

411

622

704

710

2.747

3.526

1.010

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000

Medio Ambiente, P. T., A. y P.

Cultura

Industria, I, C y T

Empleo y Asuntos Sociales

Vivienda, O.P.y Transportes

Interior

Educación

Sanidad y Consumo

Otros

- Si analizamos la clasificación orgánica del gasto, por secciones,

podemos destacar que los departamentos de “Sanidad y

Consumo” y “Educación, Universidades e Investigación”, son los

que mayor peso específico tienen y representan un 60% sobre el

gasto total. Educación, Universidades e Investigación, con un

montante de 2.747 millones de euros, crece un 4,5% respecto al

presupuesto 2009 y Sanidad y Consumo, con un montante de

3.525 millones de euros, crece un 2,1% respecto al presupuesto

2009.

23

SECCIONES QUE AUMENTAN EL GASTO RESPECTO A 2009

% variación

6,5

6,4

5,7

4,5

2,4

2,1

0 1 2 3 4 5 6 7

Industria, Innovación, Comercio y Turismo

Empleo y Asuntos Sociales

Tribunal Vasco de Cuentas Públicas

Educación, Universidades e Investigación

Interior

Sanidad y Consumo

- Los Departamentos que han experimentado un mayor

incremento, por encima del 6% han sido “Industria, Innovación,

Comercio y Turismo” (un 6,5% respecto al Presupuesto 2009) y

“Empleo y Asuntos Sociales” (un 6,4% respecto al Presupuesto

2009) y obedece, por una parte, al impulso a la competitividad

económica y a la innovación, apuesta de este Gobierno para

combatir la crisis. Y por otra parte, al crecimiento del gasto en

protección social para las personas más desfavorecidas.

- El resto de secciones, excepto Interior que ha incrementado un

2,4%, han experimentado importantes decrementos y refleja el

esfuerzo económico que vamos a realizar en esta difícil

coyuntura.

24

SECCIONES QUE DISMINUYEN EL GASTO RESPECTO A 2009

-3-3-3-3-3-3

-6,2-7,3

-10,3-15,3-15,5

-22,5-36

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0

ParlamentoCulturaConsejo de Relaciones LaboralesConsejo Económico y Social VascoConsejo Superior de Cooperativas de EuskadiAgencia Vasca de Protección de DatosPresidencia del GobiernoRecursos y Compromisos InstitucionalesMedio Ambiente, Planif. Territ., Agricul. y PescaJusticia y Administración PúblicaDiversos DepartamentosEconomía y HaciendaVivienda, Obras Públicas y Transportes

- Si analizamos la clasificación económica, el incremento que ha

experimentado los gastos corrientes es del 2,9%, con un

montante global de 8.550,5 millones de euros y este incremento

está relacionado con el incremento del gasto social, mientras que

el resto de gastos disminuyen, tal y como he explicado

anteriormente.

25

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO

19,3%

32,2%

1,2%

5,7%9,3% 0,9%

30,2%

1,2%

Gastos de personal

Gastos de funcionamiento

Gastos financieros

Transferencias y subvencionesgastos corrientes

Inversiones reales

Transferencias y subvenciones operaciones capital

Aumento de activosfinancieros

Disminución de pasivosfinancieros

- Respecto a los capítulos inversores, éstos han experimentado

una reducción del 11%, sin considerar el efecto de la “Nueva

Red Ferroviaria del País Vasco”.

INVERSIONES

CAPITULOS VI Y VII SIN CONTAR T.A.V ("Y" VASCA)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

MIL

ES D

E €

26

En relación a esta infraestructura, cabe mencionar que la

cantidad asignada para 2010, 225,4 millones de euros, es la

suficiente para cubrir la capacidad de ejecución de la obra

durante el ejercicio, y por primera vez presupuesto se ajusta al

ritmo de la obra, y no como en años anteriores donde apenas

se liquidaba el 1% de lo presupuestado (2008) o el 10%

(2009).

El resto de inversiones se van a seguir ejecutando conforme a las

prioridades establecidas por el Gobierno, y en todo caso, en

algunas de ellas se ha procedido a ajustes en el calendario de

ejecución.

- Finalmente, respecto a la clasificación funcional, el Grupo 4

“Producción de Bienes Públicos de Carácter Social” es el que se

lleva la mayor aportación del Gobierno, un 65,8% y un montante

de 6.790,7 millones de euros, lo que supone un incremento del

2% respecto al Presupuesto 2010.

27

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

2,4% 4,9% 6,7%

74,5%

0,4% 3,9% 1,4%

5,7%Deuda Pública

Serv. Carácter General

Prot. Civil y Seg.CiudadanaSeg., Prot. y PromociónSocialProd. Bienes Públicos

Reg. Econ. de Car. Gral.

Reg. Econ. Sectores Prod.

Rel. Finan. otras Admones.

- En términos absolutos, los gastos presupuestados en materia de

Gasto Social, totalizan la cantidad de 7.556,4 millones de euros,

un 2,3% de incremento sobre los presupuestados en 2009. Las

actuaciones mas significativas en este campo son las siguientes:

o La Renta de Garantía de Ingresos: 281,4 millones de euros

para 2010, ha experimentado un crecimiento del 16,5%

respecto del Presupuesto 2009.

o Las Ayudas de Emergencia Social y Complemento de Vivienda

para perceptores de la Renta Básica se ha visto incrementada

en un 75,1% y queda establecida en 60,4 millones de euros.

28

o Las Ayudas a Familias con hijos e hijas y a la conciliación de la

vida laboral y familiar están dotadas con 75,3 millones de

euros.

o El Contrato-Programa con Osakidetza-SVS para la prestación

de servicios sanitarios tiene una dotación de 2.454 millones de

euros, un 2,5% superior a la dotación para el mismo fin en

2009.

Para concluir, y a modo de síntesis, en el ejercicio del 2010, el

Gobierno Vasco va a gastar 4.701 € por habitante. La mayoría de

ellos, 3365 destinados a satisfacer necesidades de carácter social.

GASTO POR HABITANTE EN EUROS

112 232317

267

3095

407 20 183 67

Deuda Pública

Servicios de Carácter General

Protección Civil y SeguridadCiudadanaSeguridad, Protección yPromoción SocialProduccion de Bienes Públicosde Carácter SocialProducción Bienes Públicos deCarácter EconómicoRegulación Económica deCarácter GeneralRegulación Económica deSectores ProductivosRelaciones Financieras conotras Admones. Públicas

Total4.701,2 €/hab

29

PRINCIPALES NOVEDADES LEGISLATIVAS DE LA LEY DE

PRESUPUESTOS.

PRINCIPALES NOVEDADES LEGISLATIVAS DE LA LEY DE PRESUPUESTOS

Límite de 400 millones de € al importe total de las garantías que puede prestar la Administración de la CAE

Subvenciones a víctimas de la violencia de género, renta de garantía de ingresos y prestación complementaria de vivienda.

Se introducen nuevos supuestos que merecen la calificación de créditos ampliables

El límite del endeudamiento formalizado se fija en 1.914.350.000 €

Duplica el previsto para el ejercicio anterior.

Ahora paso a describir brevemente las principales novedades

legislativas del proyecto de Ley.

1) El artículo 13 fija un límite de 400 millones de euros al importe

total de las garantías que puede prestar la Administración de

la CAE (o en su caso, el Instituto Vasco de Finanzas),

duplicando el previsto para el ejercicio anterior, que ascendía

a 200 millones después de la aprobación de la Ley 1/2009, de

Medidas Presupuestarias Urgentes. La intención es que la

concesión de avales sea un instrumento de fomento y apoyo

de proyectos empresariales viables con gran repercusión en el

empleo y en el tejido productivo vasco.

30

Para agilizar la gestión de los correspondientes programas de

ayudas, se prevé la posibilidad de que las normas que los

aprueben atribuyan la competencia para la concesión y

modificación de avales.

2) El límite del endeudamiento formalizado se fija en

1.914.350.000 euros. Se sigue el criterio ya marcado en la Ley

1/2009 de fijar la revisión automática de dicho límite en

consonancia con la evolución real de los ingresos previstos en

la Ley de Presupuestos.

Este es un aspecto que en los últimos días ha suscitado una cierta

polémica, hasta el punto de que su supresión se ha constituido

como causa irrenunciable en la obtención de consensos o apoyos al

presupuesto 2010. En realidad esta fórmula tiene una operatividad

muy limitada en la práctica, dado que el límite de endeudamiento

viene establecido por los Acuerdos de Estabilidad presupuestaria.

Esta fórmula es en todo caso de inclusión habitual en otras leyes

de presupuestos, sin ir más lejos la de los Presupuestos Generales

del Estado, que es de donde en esencia se ha tomado la redacción,

pero también se recogen, y de forma aún más extensiva, en las

leyes de presupuestos de la mayoría de Comunidades Autónomas.

3) En cuanto al listado de créditos ampliables (Anexo III), se

introducen nuevos supuestos que merecen esta calificación

(subvenciones a víctimas de la violencia de género, renta de

garantía de ingresos y prestación complementaria de

vivienda); asimismo, el carácter ampliable de las

31

subvenciones nominativas se extiende ahora a gastos de

cualquier naturaleza, y no sólo a los de funcionamiento,

siempre con el límite de los compromisos adquiridos.

4) Se introduce en el artículo 20.2 una excepción al régimen

general de modificaciones presupuestarias, referida a los

créditos incorporados procedentes de los créditos adicionales

autorizados por la Ley 1/2009.

5) Se ha introducido una tabla con la cuantía bruta anual de las

retribuciones de los Altos Cargos a 31/12/2009, como pide el

artículo 2.1 de la Ley de Retribuciones de Altos Cargos.

6) No se reproduce la mención que la Disposición Adicional

Octava de la anterior Ley realizaba al Fondo de Garantía del

Pago de Alimentos; hay que decir que tal Disposición no era

un mandato legislativo, sino una autorización que ni el anterior

Gobierno ni éste han querido utilizar. El Departamento

competente está analizando el tema, estando abiertas varias

posibilidades distintas del Fondo de Garantía (aval, anticipo

reintegrable…).

7) Por último, la Disposición Adicional 2ª del proyecto de Ley

desarrolla la creación del Servicio Vasco de Empleo –

Lanbide, aspecto que se tratará en la Comisión

correspondiente.

32

VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN EL PRESUPUESTO 2010

DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA CON RESPECTO A 2009

Por último, y de forma muy breve, paso a informarles de las

principales variaciones del Presupuesto del Departamento de

Economía y Hacienda para 2010, que se han realizado una vez

establecidas las reglas de equivalencia pertinentes en el ejercicio

2009 como consecuencia de los cambios de estructura producidos

entre dichos presupuestos. De esta forma se consigue una

comparación homogénea de ambos presupuestos.

Solo voy a desglosar los cuatro aspectos más destacables.

PRESUPUESTO 2010 DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

-22,47%-15.910.85354.894.00070.804.853TOTAL-99,47%-14.966.31580.00015.046.315CAP. 8-46,37%-2.098.2582.426.8894.525.147CAP. 713,21%116.116995.000878.884CAP. 6

6,60%800.84712.930.01112.129.164CAP. 40,00%060.00060.000CAP. 3

-5,77%-1.090.33617.791.63318.881.969CAP. 26,88%1.327.09320.610.46719.283.374CAP. 1

%Diferencia20102009

33

En este sentido, cabe destacar que los créditos correspondientes a

las pólizas de seguro del personal (capítulo 1) y de los bienes de la

Administración (capítulo 2), que en 2009 se presupuestaban en la

Sección 99 “Diversos Departamentos” y en 2010 en el

Departamentos de Economía y Hacienda, se han homogeneizado y

se han incluido también en 2009 en el Departamento de Economía

y Hacienda a efectos comparativos.

PRESUPUESTO 2010 DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

0,00%

6,60%

6,88%

-46,37%

-99,47%

13,21%

-5,77%

-100,00% -80,00% -60,00% -40,00% -20,00% 0,00% 20,00%

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 6

CAPÍTULO 7

CAPÍTULO 8

VARIACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO 2009

34

El capítulo 1 crece un 6,9%. Se debe, en gran parte, a la inclusión

del incremento retributivo del 2009 en el Departamento (dado que

en el Presupuesto 2009 se incluía dicho incremento en la Sección

99 “Diversos Departamentos”). Por otra parte, se producen

deslizamientos de coste de plantilla (antigüedad fundamentalmente)

y se presupuesta la creación de tres nuevas plazas: 1 plaza de

administrativo en la Dirección de Servicios y 2 plazas de técnicos de

seguros en la Dirección de Patrimonio y Contratación. No obstante,

la contratación de estas plazas se hace con el objetivo de ahorrar al

menos 600.000 € al año en correduría de seguros.

El capitulo 2 disminuye en un 5,8%, debido al recorte general de los

gastos de funcionamiento, en consonancia con lo establecido en las

normas técnicas de elaboración del presupuesto, hemos de

destacar las siguientes variaciones:

1. . Desaparición del programa 4432 “Política Regional” y, por

consiguiente, de las dotaciones de gastos de funcionamiento

que existían en este programa.

2. . Disminución de la partida correspondiente a seguros de los

bienes de la Administración (disminución de 6 a 4,4 mill.€).El

motivo radica en que únicamente se va a contratar el servicio

de mediadores de seguros hasta el mes de junio, ya que está

prevista la creación de dos plazas de técnicos en la Dirección

de Patrimonio y Contratación para tal fin.

3. . Incremento en 1,1 mill.€ en las dotaciones para la ejecución

de avales.

35

El capítulo 4 se incrementa un 6,6% (0,8 mill.€), fundamentalmente

por el aumento de la transferencia al Organismo Autónomo

EUSTAT para gasto corriente (incremento de 0,6 mill.€).

El incremento del 13,2% (116.000 €) en el capítulo 6 se debe al

incremento en la partida destinada a los desarrollos en aplicaciones

informáticos a efectuarse mediante las correspondientes

encomiendas de gestión con EJIE, S.A.

El capítulo 7 disminuye en un 46,4% (2,1 mill.€), siendo las

variaciones más significativas las siguientes:

• Disminución de 1,7 mill.€ en la transferencia al EUSTAT para

inversiones.

• . Reducción de 1,1 mill.€ en la subvención a Luzaro para la

reducción del coste de financiación de las Pymes.

• Incremento de 653.000 € para la subvención del fondo de

provisiones técnicas de Elkargi S.G.R.

Por último, en el capítulo 8 no se presupuestan 15 mill.€

correspondiente a la participación de 2009 en EKARPEN.

36

PRESUPUESTO DEL DPTO. DE ECONOMÍA Y HACIENDA POR PROGRAMAS

-22,47-15.910.85354.894.00070.804.853TOTAL

-54,71-13.889.52011.498.59225.388.1126311 Política Financiera

-10,85-1.280.60110.524.97611.805.5776114 Patrimonio y Contratación-5,69-180.1312.983.5833.163.7146112 Política Fiscal

2,34258.96211.346.73511.087.7736111 Economía y Gasto Público9,20508.3316.035.2145.526.8836110 Estructura y Apoyo

-8,13-1.107.31112.504.90013.612.2115511 Estadística

-100,00-220.5830220.5834432 Política Regional

%Diferencia20102009

Dentro de la política del Departamento son muy relevantes las

actuaciones dirigidas a facilitar la financiación en el ejercicio de

2010. Estas se dividen en dos grandes áreas:

1ª La financiación del propio presupuesto del Gobierno, así como

del resto de las entidades integrantes de la administración

institucional: entes y sociedades públicos.

2ª Las actuaciones dirigidas de forma extraordinaria a facilitar el

acceso a la financiación para las empresas en sus distintas

tipologías; pequeñas y medianas, autónomas, y grandes empresas.

Si lo desean luego podemos extendernos más en estos temas.

37

Respecto a la financiación del propio Gobierno, en estos momentos

se hace necesario su incremento como actuación anticíclica y parte

de la financiación del presupuesto. Esto ha comenzado en 2009 y

tendrá su continuación en 2010. Para este próximo ejercicio, como

ya les he mencionado antes, el Proyecto de Presupuestos incluye

una cifra de endeudamiento bruto de 2.038 millones de euros (con

unas amortizaciones de 123,65 millones). Para obtener esta cifra,

tras una vuelta a los mercados en 2009, se contemplan, a priori,

distintas posibilidades:

• Emisiones de Deuda Pública, de colocación pública o privada,

dirigidas a inversores institucionales.

• Préstamos sindicados o bilaterales con entidades financieras.

• Préstamos del Banco Europeo de Inversiones.

• Posibilidad de emisión dirigida al mercado minorista

(Euskobonos para particulares)

La financiación del resto de la Administración institucional, que se

contempla a través de endeudamientos en el Proyecto de

Presupuestos, fija unas cifras de 154,3 millones de endeudamiento

bruto, con unas amortizaciones de 65,7 millones, esto es, un

incremento del endeudamiento de 88,5 millones para una decena

de sociedades públicas.

En cuanto al segundo punto, las actuaciones dirigidas a facilitar la

financiación de las empresas en este momento de crisis, se

contemplan, además de las líneas sectoriales tradicionales (AFI,

Gauzatu, Ikerketa,…), la continuación y ampliación de las líneas

establecidas en 2009:

38

Segunda fase de las líneas de financiación de circulante para

Pymes, Autónomos y Empresas, por importe de 500 millones, líneas

con una enorme acogida en 2009.

Línea de Avales de Choque para empresas, dirigida a la

consolidación de esas empresas y del empleo, manteniendo la

viabilidad y continuidad de los proyectos empresariales. Para esta

línea se incluye dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos de

2010 un importe de 400 millones de euros en avales.

También resulta de especial interés la actividad estadística que

realiza EUSTAT. Hoy mismo se reúne la Comisión Vasca de

Estadística y el Consejo Vasco de Estadística, organismos ambos

que yo presido, con el objeto de discutir y emitir el informe

preceptivo sobre el Anteproyecto de Ley del Plan Vasco de

Estadística 2010-2012. Un anteproyecto que contempla 225

operaciones estadísticas, con un aumento de 45 operaciones

respecto al Plan 2005-2008.

Para concluir, dentro de este Departamento consideramos crítico la

necesidad de realizar una reflexión estratégica alrededor de la

elaboración de los presupuestos con el fin de aumentar la eficiencia

y eficacia del gasto. Solo mediante un planteamiento así será

factible reducir significativamente el gasto sin que por ello se

resienta la prestación de servicios a la ciudadanía.

La reflexión estratégica supone un cambio en la orientación del

presupuesto, pasando de un presupuesto incrementalista, basado

en los departamentos y en el que se prima el grado de ejecución, a

39

un presupuesto estratégico, donde se prima el logro de un conjunto

de objetivos, priorizados por su nivel de importancia y estructurados

en un sistema. A esta tarea ya se ha dado comienzo. Por su

importancia y alcance, abarcará no solo este ejercicio 2010 sino el

conjunto de la legislatura.

Muchas gracias