1

11.784,1 M/€

JARDUN-ARDATZ NAGUSIAK: 1. Gizarte politikak hobetzea. 2. Inbertsio publikoa eta berrikuntza

bultzatzea. GEHIKUNTZA ABSOLUTUA: 297,7M.(%2,6) BENETAKO GEHIKUNTZA : 371 M. (%3,6) EJES PRINCIPALES: 1. Mejora políticas sociales. 2. Impulso a la inversión pública e innovación. INCREMENTO ABSOLUTO: 297,7M. (2,6%) INCREMENTO REAL: 371M. (3,6%).

2

Inguru ekonomikoa Contexto económico AVANCE FUERTE Y SOSTENIDO:

• Estabilidad de la economía mundial. • EE.UU crecimiento del 2,9 en 2018 y

2,6 en 2019. • UE proyecta una variación del 1,8%

para 2019. • Crecimiento España del 2,7% en 2018

y del 2,3% en 2019. • Euskadi previsiones en el 2,8% para

2018 y 2,3% para 2019. Principal motor que dinamizará el crecimiento del PIB vasco continuará siendo la demanda interna.

AURRERAPAUSO INDARTSUA ETA EUTSIA: • Munduko ekonomiaren

egonkortasuna. • EE.BBk %2,9ko hazkundea 2018an

eta %2,6koa 2019an. • EBk 2019rako %1,8ko aldakuntza

proiektatzen du. • Espainiak %2,7ko hazkundea 2018an

eta %2,3koa 2019an. • Euskadik %2,8ko hazkunde

aurreikuspena 2018an eta %2,3koa 2019an. Euskal BPGren hazkundea dinamizatuko duen motor nagusia barne eskaria izango da orain ere.

3

ESCENARIO MACROECONÓMICO EUSKADI Tasas de variación Interanual Fuente: EUSTAT; Gobierno Vasco.

2017 2018 2019

CONSUMO PRIVADO 3,0 2,6 2,1

CONSUMO PÚBLICO 2,4 2,2 1,8

INVERSIÓN (FBC) 3,3 4,0 3,0

APORTACIÓN DEMANDA INTERNA 3,0 2,9 2,3

APORTACIÓN SALDO EXTERIOR -0,1 -0,1 -0,1

PIB (PRECIO MERCADO) 2,9 2,8 2,3

SECTOR PRIMARIO 6,8 -3,4 -2,7

INDUSTRIA 3,1 3,1 2,3

CONSTRUCCIÓN 3,8 2,9 1,8

SERVICIOS 2,7 2,8 2,4

EMPLEO 2,1 2,0 1,4

TASA PARO(%) 11,3 10,6 10,0

4

ENPLEGUA: • Aurreikuspen berriek %2,0ko

enpleguaren hazkundea erakusten dute 2018rako eta %1,4koa 2019rako.

• 2018an 19.000 enplegu inguru sortzea, eta 13.500 2019an.

• Langabezia-tasa Euskadin: %10,6, urteko media.

• Legealdirako helburua: langabezia-tasa %10 baino gutxiagora murriztea.

EMPLEO: • Nuevas previsiones reflejan un

incremento del empleo en 2018 del 2,0% y en 2019 del 1,4%.

• Creación de 19.000 empleos, aproximadamente, en 2018 y de en torno a 13.500, en 2019.

• Tasa paro en Euskadi 10,6%, como media anual.

• Objetivo Legislatura: reducir al 10% tasa de paro

Inguru ekonomikoa Contexto económico

5

Inguru ekonomiko-finantzarioa

Contexto económico-financiero

6

Estado de Ingresos. M/€

2018 2019 Dif. Dif. %

APORTACIONES DIPUTACIONES FORALES 9.523,3 10.155,0 631,7* 6,6

RESTO DE INGRESOS 419,9 365,3 -54,6 -13,0

ENDEUDAMIENTO BRUTO 1.543,2 1.263,8 -279,4 -18,1

TOTAL 11.486,4 11.784,1 297,7 2,6

* Finantzen Euskal Erakundeak urrian adostutako aurrekontuen itxiera, 9.836M, baino 319M/€ gehiago. * Sobre el presupuesto 2018, pero de 319M/€ sobre el cierre presupuestario de 9.836M/€ acordado en el Consejo Vasco de Finanzas de octubre.

7

Inguru ekonomiko-finantzarioa

Contexto económico-

financiero

Egonkortasun eta iraunkortasun finantzarioari buruzko araudiak: • Defizit- eta zorpetze-helburua 2019rako: BPGaren

%0,1. • Gobernuren helburua: “Defizit 0” estrategia. • Zorra: %13,8ko muga. Euskadi %13,2an dago. • Finantza-karga:

• 1.098,3M (amortizazioak). • 233M (interesak).

Normativa de estabilidad y sostenibilidad financiera: • Límite de déficit y acordado con el Estado 2019:

0,1% del PIB • Objetivo Gobierno: Estrategia “ Déficit 0”. • Deuda: límite acordado estado del 13,8%. Euskadi

presupuesto en el 13,2%. • Carga financiera:

• 1.098,3M (amortizaciones). • 233M (intereses).

8

2019ko ardatzak: Gizarte politiketan eta inbertsio publikoan hobetzeko aukera Ejes 2019: Oportunidad de mejora en políticas sociales e inversión pública

2019ko Aurrekontuko gastuaren

%77,9 gizarte-politikei dagokie.

El 77,9% del gasto del Presupuesto 2019 corresponde a gasto social.

9

INBERTSIOA ETA BERRIKUNTZA: • INBERTSIO PUBLIKOAREN ALDEKO

APUSTUA: %7,4ko hazkundea. 68,4 M/€ gehiago

• BERRIKUNTZAREN ALDEKO APUSTUA : %6,5. (PCTIk 28,2M/€ gehiago). PCTI guztira 461,5M/€.

• Aurreikusitako programazioan Euskal Y-rako eta Hegoaldeko Saihesbiderako zenbatekoaren doikuntza: 103,4M.

INVERSIÓN E INNOVACIÓN: • APUESTA POR LA INVERSIÓN PÚBLICA:

incremento del 7,4%. 68,4M/€ de incremento.

• APUESTA POR LA INNOVACIÓN: 6,5%. (PCTI sube 28,2M/€). Total PCTI 461,5M/€.

• Ajuste a la programación prevista de del importe para Y vasca y Variante Sur: 103,4M.

SOLDATA BALDINTZEN HOBEKUNTZA ADMINISTRAZIO PUBLIKOKO 90.000 PERTSONARI: • Soldataren %2,25eko igoera. • Itzarrira egindako ekarpenen

finkapena.

MEJORA CONDICIONES SALARIALES A 90.000 PERSONAS TRABAJADORAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: • Incremento 2,25% salario. • Consolidación de las aportaciones a

Itzarri.

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Gasto por funciones. Clasificación funcional del gasto (%)

SIN AMORTIZACIÓN 2018 2019

DEUDA

GASTO SOCIAL 77%

77,9%

RESTO FUNCIONES 23 %

22,1 %

77,9%

22,1%

PESO RELATIVO FUNCIONES

RESTO

GASTO SOCIAL

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Gasto por secciones. Clasificación orgánica del gasto (M/€)

2019 2018 Dif. Dif. %

LEHENDAKARITZA 122,7 118,7 4,0 3,3

GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 121,1 118,7 2,5 2,1

DESARROLLO ECONÓMICO E

INFRAESTRUCTURAS* 865,9 889,8 -23,9 -2,7

EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 1.028,8 1.021,8 7,0 0,7

MEDIO AMBIENTE, PLANF. TERRITORIAL Y

VIVIENDA223,4 206,0 17,4 8,4

HACIENDA Y ECONOMÍA 52,6 50,8 1,8 3,6

EDUCACIÓN 2.845,4 2.722,8 122,6 4,5

SALUD 3.800,1 3.677,3 122,8 3,3

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO 41,2 40,9 0,3 0,7

CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA 260,1 253,1 7,0 2,8

SEGURIDAD 658,2 640,8 17,4 2,7

TRABAJO Y JUSTICIA 217,4 210,6 6,8 3,2

RESTO SECCIONES 1.547,2 1.535,1 12,1 0,8

TOTAL 11.784,1 11.486,4 297,7 2,6

* Sin Y Vasca ni Variante Sur, incremento del 4,7% (34,1M/€)

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Gasto por capítulos. Clasificación económica del gasto (M/€)

2019 2018 Dif. Dif. %

1. GASTOS DE PERSONAL 2.175,7 2.073,6 102,0 4,9

2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3.617,3 3.514,5 102,8 2,9

3. GASTOS FINANCIEROS 233,3 233,3 0,0 0,0

4. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES 3.564,6 3.466,5 98,0 2,8

6. INVERSIONES REALES 296,5 304,6 -8,0 -2,6

7. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL 703,8 691,7 12,1 1,7

8. AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 94,6 88,2 6,4 7,2

9. DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 1.098,3 1.113,9 -15,6 -1,4

TOTAL 11.784,1 11.486,4 297,7 2,6 13

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