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ÍNDICE

Página

1 Base normativa 3

2 Objetivo 3

3 Ámbito de aplicación 3

4 Políticas 4

5 Definiciones 8

6 Descripción de actividades 10

7 Diagrama de flujo 22

8 Relación de documentos que intervienen en el procedimiento

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Anexos

Anexo 1 “Requerimiento SIAP”

Anexo 2 “Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP”

Anexo 3 “Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP”

Anexo 4 “Instrucciones de operación para asignar clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP”

Anexo 5 “Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP”

Anexo 6 “Instrucciones de operación para usuario normativo en el SIAP”

Anexo 7 “Reporte de inconsistencias”

Anexo 8 “Liberación Requerimiento SIAP”

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Procedimiento para validar la actualización de los programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)

1 Base normativa Con fundamento en lo dispuesto en:

Artículo 5 del Reglamento Interior de Trabajo inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, vigente.

Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001,

registrado el 20 de marzo de 2018, numeral 8.1.2.4.1.1.

Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, clave 1000-002-002, registrado el 4 de octubre de 2016, numerales 8.1, 8.1.3 y 8.1.3.2.

2 Objetivo

2.1 Verificar en las delegaciones que las modificaciones al SIAP, se efectúen en forma óptima y oportuna para asegurar la correcta ejecución de los programas y rutinas que garanticen la obtención de las nóminas institucionales y sus productos. 2.2 Proporcionar a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal un documento que le permita vigilar que las actividades para validar las modificaciones al SIAP se efectúen en forma óptima y oportuna. 2.3 Dar a conocer al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto así como a las áreas usuarias del SIAP, las actividades a desarrollar para verificar que las modificaciones al SIAP se apliquen en forma correcta y oportuna. 3 Ámbito de aplicación

3.1 El presente procedimiento es de observancia obligatoria en Delegaciones para la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Personal, Departamento de Relaciones Laborales y Departamento de Capacitación y Transparencia. 3.2 En Nivel Central para la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal como similar a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, Coordinación de Relaciones Laborales, División de Planeación de Fuerza de Trabajo, División de Dotación de Recursos Humanos, División de Previsión y Control del Gasto, División de Obligaciones Patronales, División de Servicios al

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Personal de Nivel Central como similar al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, División de Prestaciones al Personal, División de Retiro Laboral, y la División de Comisiones Nacionales Mixtas, en su ámbito de competencia.

4 Políticas 4.1 El presente documento actualizará y dejará sin afecto al “Procedimiento para validar la actualización de los programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A22-003-001 registrado el 15 de mayo de 2015. 4.2 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto.

4.3 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos. 4.4 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales por conducto de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario a través de la División de Previsión y Control del Gasto será la responsable de actualizar, difundir y evaluar el cumplimiento del presente procedimiento.

4.5 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal será responsable de vigilar su aplicación en el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Personal y Departamento de Relaciones Laborales. 4.6 La División de Previsión y Control del Gasto en el mes de diciembre de cada ejercicio, enviará a las Delegaciones mediante el servidor del FTP los “Calendarios de procesos” del personal activo; jubilados/pensionados y sus beneficiarios y personal por tiempo determinado. 4.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales tendrá la facultad de vigilar la validación de la actualización de los programas y rutinas del SIAP a nivel nacional, definiendo las directrices para el cumplimiento de los objetivos, respecto del proceso antes descrito.

4.8 Será competencia de la División de Previsión y Control del Gasto verificar el cumplimiento de las actividades que le son inherentes y de ser necesario promover las acciones tendientes a la mejora del proceso para validar la actualización de los programas y rutinas del SIAP. 4.9 La División de Previsión y Control del Gasto, tendrá la facultad de efectuar visitas de evaluación y apoyo a las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal, para verificar el

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cumplimiento de la normatividad vigente en la materia para validar la actualización de los programas y rutinas del SIAP. 4.10 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal será la responsable de vigilar que el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, así como las áreas usuarias del SIAP, ejecuten en forma óptima y oportuna las actividades para validar la actualización de los programas y rutinas del SIAP y de ser necesario proponer las directrices para el cumplimiento de los objetivos.

4.11 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto mantendrá informada a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, de las eventualidades que se presenten y que afecten el desarrollo de las actividades para validar la actualización de los programas y rutinas del SIAP; a fin de que ésta última promueva las acciones necesarias para la continuidad a los procesos del SIAP y en su caso coordinarlas con la División de Previsión y Control del Gasto. 4.12 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario por conducto de la División de Previsión y Control del Gasto gestionará ante la Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos, dependiente de la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, las actualizaciones de programas solicitados por las Coordinaciones de la Unidad de Personal mediante el formato “Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006 (anexo 1) de acuerdo a las fechas establecidas en el “Calendario de requerimientos de modificaciones al SIAP”, que para tal efecto emita la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales en el mes de diciembre de cada año.

4.13 La División de Previsión y Control del Gasto hará del conocimiento a las Delegaciones de la actualización de programas utilizados para la obtención de las nóminas institucionales a través de los siguientes documentos, los cuales contienen instrucciones para el desarrollo de los procesos en el SIAP y son: Plan de modificaciones a programas o infraestructura. Informativo Procesos Nómina. Correo electrónico emitido por la cuenta [email protected].

4.14 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto en su carácter de Área usuaria del SIAP y en el ámbito de su competencia requisitará el formato denominado “Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP”, clave 1A40-009-007 (anexo 2). 4.15 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a través del Titular del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, convocará quincenal y mensualmente por escrito a reunión a las áreas usuarias del SIAP y a la Coordinación Delegacional de Informática, en la que se deberá de establecer el plan de trabajo correspondiente. (La minuta deberá contener por separado los asuntos de la reunión con áreas usuarias y con el CDI).

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4.16 El Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal será la única persona facultada para autorizar al personal que tendrá acceso para operar la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) y en todas las fases del proceso de nómina en Delegaciones y el Titular de la División de Previsión y Control del Gasto en el ámbito normativo de la Unidad de Personal.

4.17 Las claves de acceso al Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) que se asignen al personal autorizado, mediante el formato denominado “Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP”, clave 1A40-009-008”, (anexo 3), tendrán una vigencia máxima de 6 meses (180 días), de acuerdo a las “Instrucciones de operación para asignar clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP” clave 1A40-005-001 (anexo 4) y será responsabilidad de las áreas usuarias del SIAP solicitar la renovación correspondiente antes de su vencimiento, así como solicitar las bajas en cualquier momento, siempre y cuando exista algún motivo por el que ya no deban acceder al SIAP en los menús operativos delegacionales. El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto deberá efectuar la validación al reporte denominado “Relación de usuarios” delegacionales en el SIAP quincenalmente, a fin de verificar que el personal relacionado cuente con el formato de alta debidamente autorizado.

4.18 Las claves de acceso al Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) que se asignen al personal autorizado por la Unidad de Personal, mediante formato el denominado “Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP”, clave 1A40-009-009”, (anexo 5), tendrán una vigencia máxima de 12 meses (360 días) conforme a las “Instrucciones de operación para usuario normativo en el SIAP” clave 1A40-005-002 (anexo 6), y será responsabilidad de las áreas usuarias normativas del SIAP solicitar antes de su vencimiento la renovación correspondiente, así como solicitar las bajas en cualquier momento siempre y cuando exista algún motivo por el que ya no deban acceder al SIAP en los menús operativos. 4.19 Las claves de acceso al Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) que se asignen al personal autorizado, serán de uso personal e intransferible, las consecuencias jurídicas y/o administrativas de los actos ejecutados con la cuenta será responsabilidad exclusiva del usuario, quien deberá cambiar su contraseña en el primer acceso al sistema después de ser otorgada. 4.20 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Personal y Presupuesto del Programa IMSS Prospera y Plazas no Presupuestarias coordinará las actividades inherentes al proceso de nómina en el ámbito de su competencia. 4.21 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto en conjunto con las áreas usuarias del SIAP, serán responsables de establecer las acciones necesarias para validar la actualización de los programas y rutinas del SIAP en los procesos de las nóminas institucionales, en el ámbito de su competencia.

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4.22 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso será el único enlace con la Coordinación Delegacional de Informática, para solicitar procesos, respaldos a la base de datos e impresión de productos, así como atender las fallas de programas y equipo que se presenten en el proceso de actualización de programas y rutinas del SIAP. 4.23 Será responsabilidad del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso resguardar los productos impresos del ámbito de su competencia emitidos por el SIAP durante un año, al término de éste los enviará al Archivo de Concentración en donde permanecerán cuatro años. 4.24 Con el objeto de clasificar, resguardar y en su caso difundir información y/o documentación inherente al proceso para validar la actualización de los programas y rutinas del SIAP, será responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal aplicar las disposiciones y criterios que emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como las demás disposiciones legales y marco normativo en la materia emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 4.25 Los documentos denominados “Informativos Procesos Nómina”, podrán ser consultados directamente en el servidor de FTP, que para tal efecto emite la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario por conducto de la División de Previsión y Control del Gasto para las áreas usuarias del SIAP. 4.26 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal deberá coordinar al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, así como a las áreas usuarias del SIAP, a fin de resolver toda problemática que se presente durante el proceso para validar la actualización de los programas y rutinas del SIAP de acuerdo al ámbito de su competencia.

4.27 El formato “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010, (anexo 7), deberá ser revisado a detalle por el departamento que reporta y por el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto antes de su trámite. 4.28 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto deberá entregar al Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, “Informe directivo” quincenal para la nómina de personal activo y sus beneficiarios y personal por tiempo determinado o mensual para la nómina de jubilados/pensionados y sus beneficiarios, que describa la problemática relevante que se presentó durante el proceso para la obtención de las nóminas institucionales.

4.29 Los casos no previstos en el presente procedimiento, con respecto a la validación de la actualización de los programas y rutinas del SIAP, serán resueltos por la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y de la División de Previsión y Control del Gasto.

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4.30 Una vez concluido este procedimiento se deberá continuar con el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)”, clave 1A40-A03-001.

5 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 5.1 áreas usuarias del SIAP: En Delegaciones, Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Relaciones Laborales, Departamento de Personal y Departamento de Capacitación y Transparencia en Nivel Central, la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Prestaciones al Personal, División de Retiro Laboral, Coordinación de Relaciones Laborales y la División de Comisiones Nacionales Mixtas, Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y División de Previsión y Control del Gasto. 5.2 áreas normativas de la unidad de personal: Coordinación de Capacitación, Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, Coordinación de Nómina de Mando Evaluación y Mejora de Procesos de Recursos Humanos, Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales y Coordinación de Relaciones Laborales.

5.3 calendarios de procesos: Documento que contiene las actividades a ejecutar en el SIAP, las áreas responsables de llevarlas a cabo, así como las fechas programadas de acuerdo a la secuencia de procesos para la obtención de las nóminas institucionales y el cumplimiento de las obligaciones patronales.

5.4 CSDyISA: Coordinación de Servicios Digitales y de Información para la Salud y Administrativos. 5.5 CPyGGSP: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales. 5.6 dll (Dinamic Link Library): Programa que contiene instrucciones para una aplicación del Sistema Integral de Administración de Personal. 5.7 DPyCG: División de Previsión y Control del Gasto.

5.8 DSIAP División de Servicios de Información para Administración de Personal. 5.9 FTP: Protocolo de Transferencia de Archivos (File Transfer Protocol). 5.10 MST: Mesa de Servicios Tecnológicos.

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5.11 órganos de operación administrativa desconcentrada: Delegaciones Estatales y Regionales y Unidades Médicas de Alta Especialidad.

5.12 órganos normativos: Dirección de Administración; Dirección de Finanzas; Dirección de Incorporación y Recaudación; Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico; Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Dirección de Prestaciones Médicas, Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones; Dirección Jurídica y Dirección de Planeación Estratégica Institucional.

5.13 órganos operativos: Unidades de Servicios Médicos y no Médicos; Subdelegaciones; oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras unidades administrativas. 5.14 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal.

5.15 sitio web de la MST: Es un medio de contacto para recibir y atender los reportes de inconsistencia relacionados con la generación de los procesos de las nóminas institucionales, que presenten los usuarios de las diferentes aplicaciones informáticas, a través del cual son atendidas de acuerdo a los niveles de servicio establecidos por la DIDT, para este procedimiento nos referimos únicamente a usuarios del SIAP.

6. Descripción de actividades del procedimiento para validar la actualización de los programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)

Responsable Actividad Documentos Involucrados

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Etapa I Requerimientos normativos

Área Normativa de la Unidad de Personal

1. Elabora formato “Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006 (anexo 1) y envía a través de “Oficio de solicitud” a la CPyCGSP, de acuerdo a las fechas establecidas en el “Calendario de requerimientos de modificaciones al SIAP”.

1A40-009-006 (anexo 1) Oficio de solicitud Calendario de requerimientos de modificaciones al SIAP

CPyGGSP 2. Recibe “Oficio de solicitud” y revisa que el “Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006 (anexo 1) contenga la documentación normativa que lo sustenta y/o que la solicitud sea presentada por un área normativa.

Oficio de solicitud 1A40-009-006 (anexo 1)

No cumple con el sustento normativo

3. Devuelve el “Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006 (anexo 1) por medio de “Oficio de devolución” al área normativa solicitante, para su replanteamiento.

Continúa en la actividad 1

1A40-009-006 (anexo 1) Oficio de devolución

El área solicitante no es área normativa

4. Somete a consideración del área normativa con atribuciones para determinar si es procedente el “Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006 (anexo 1).

Archiva copia del “Oficio de devolución”

cronológica y definitivamente.


1A40-009-006 (anexo 1) Oficio de devolución 1C



Si cumple con el sustento normativo y

el área solicitante si es normativa

CPyGGSP

5. Genera copia fotostática del “Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006 (anexo 1) para trámite, por medio de “Oficio de requerimiento” en original y copia ante la CSDyISA.

Obtiene acuse de recibo en la copia del

oficio y archiva junto con el original del “Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006 (anexo 1) de manera cronológica y temporalmente.

1A40-009-006 (anexo 1) 1O-1C Oficio de requerimiento 1O-1C

6. Recibe de la CSDyISA la notificación por medio de “Correo electrónico de notificación” u “Oficio de conclusión” a la atención del “Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006 (anexo 1), indica la fecha y hora en la que se pueden realizar las validaciones en “Sistema de pruebas”.

Correo electrónico de notificación Oficio de conclusión 1A40-009-006 (anexo 1) Sistema de pruebas

7. Coordina con el Área Normativa de la Unidad de Personal la validación en el “Sistema de pruebas” de las modificaciones efectuadas con motivo del “Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-006 (anexo 1).

Sistema de pruebas 1A40-009-006 (anexo 1)

No es correcta la modificación

8. Notifica mediante “Correo electrónico de observaciones” u “Oficio de observaciones” a la atención del “Requerimiento SIAP” ” clave 1A40-009-006 (anexo 1) a la CSDyISA para su modificación.


Correo electrónico de observaciones Oficio de observaciones 1A40-009-006 (anexo 1)



Si es correcta la modificación

CPyGGSP 9. Envía “Correo electrónico de notificación” a la CSDyISA para solicitar el formato de “Validación por áreas normativas” emitido por la DSIAP.

Correo electrónico de notificación Validación por áreas normativas

10. Recibe el formato de “Validación por áreas normativas” con las especificaciones de las modificaciones efectuadas y remite por correo electrónico al área normativa solicitante.

.

Validación por áreas normativas

Área Normativa de la Unidad de Personal

11. Recibe mediante correo electrónico el formato de “Validación por áreas normativas” e imprime para su firma.


12. Devuelve a la CPyCGSP el formato de “Validación por áreas normativas” debidamente firmado.


CPyGGSP 13. Recibe formato de “Validación por áreas normativas” firmado y tramita la firma del Titular de la DPyCG y genera copia.

Validación por áreas normativas 1O-1C

14. Envía formato de “Validación por áreas normativas” en original a la DSIAP y archiva copia, definitiva y cronológicamente en el “Expediente del requerimiento”.

Validación por áreas normativas 1O-1C Expediente del requerimiento

15. Solicita a la DSIAP mediante “Correo electrónico de liberación” u “Oficio de liberación” de los programas a nivel nacional.

Correo electrónico de liberación Oficio de liberación

16. Elabora formato de “Liberación Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-011 (anexo 8).

1A40-009-011 (anexo 8)



CPyGGSP 17. Tramita la firma de la DPyCG en el formato de “Liberación Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-011 (anexo 8), envía original y copia a la DSIAP y se digitaliza.

1A40-009-011 (anexo 8) 1O-1C

18. Recibe copia del formato “Liberación Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-011 (anexo 8) debidamente firmado por la DSIAP e integra al “Expediente de requerimiento”. NOTA: El formato “Liberación Requerimiento SIAP” clave 1A40-009-011 (anexo 8), puede ser digitalizado para agilizar el trámite y enviarlo por correo electrónico.

1A40-009-011 (anexo 8) 1C Expediente de requerimiento

19. Notifica a las Delegaciones mediante documento denominado “Informativo procesos nómina” en la quincena o mes que corresponda, la modificación al SIAP y las actividades a desarrollar para su correcta aplicación, de acuerdo a lo informado por el Área Normativa de la Unidad de Personal que solicitó el requerimiento.

Informativo procesos nómina

Etapa II

Registro de usuarios en el SIAP

Áreas usuarias del SIAP

20. Verifica en el “Control interno” que las cuentas de usuarios del personal que realizará la actualización a la base de datos del SIAP estén vigentes.

Control interno

No están vigentes las cuentas de usuarios en el SIAP




21. Elabora el formato de “Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP”, clave 1A40-009-008, (anexo 3), en original y copia, envía al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto y recaba acuse de recibo en la copia.

1A40-009-008 (anexo 3) 1O-1C

Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso

22. Recibe el formato de “Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP”, clave 1A40-009-008 (anexo 3) en original, efectúa el alta de los mismos en el “Portal SIAP aplicativo Infraestructura del SIAP”, con base en las “Instrucciones de operación para asignar clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP” clave 1A40-005-001 (anexo 4).

1A40-009-008 (anexo 3) 1O Portal SIAP/Infraestructura del SIAP 1A40-005-001 (anexo 4)

23. Anota la fecha inicial y firma en el espacio correspondiente a la atención del “Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP”, clave 1A40-009-008 (anexo 3) y archiva el original, de manera cronológica y definitiva. NOTA: Se notifica el alta en el SIAP, al usuario según el medio disponible de cada área.

1A40-009-008 (anexo 3) 1O

Si están vigentes las cuentas de usuarios en el SIAP

Etapa III Revisión y aclaración de documentos

24. Obtiene los documentos depositados en el “Servidor de FTP” emitidos por la DPyCG, dependiente de la CTPyCP de acuerdo a lo siguiente:

“Plan de modificaciones a programas

o infraestructura”

Servidor FTP Plan de modificaciones a programas o infraestructura



“Informativo procesos nómina” Informativo procesos nómina


25. Envía a las áreas usuarias del SIAP por correo electrónico:

“Plan de modificaciones a programas o

infraestructura”. “Informativo Procesos Nómina”.

Plan de modificaciones a programas o infraestructura Informativo Procesos Nómina

Áreas Usuarias del SIAP

26. Recibe correo electrónico con lo siguiente:

“Plan de modificaciones a programas o infraestructura”.

“Informativo procesos nómina”.

Plan de modificaciones a programas o infraestructura Informativo procesos nómina

27. Envía “Correo electrónico de información de modificaciones” al personal a su cargo, involucrado en el desarrollo de las actividades.

Correo electrónico de información de modificaciones


28. Convoca a reunión quincenal o mensual a las Áreas Usuarias del SIAP y al CDI a través de “Memorándum de convocatoria” en original y copia; recaba acuse de recibo en la copia del memorándum y archiva de manera cronológica y definitiva.

NOTA: La reunión se lleva a cabo previo al inicio

de la actualización a la base de datos. El memorándum contempla un ejemplar en copia para el Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal y turna como destinatario a las áreas usuarias del SIAP.

Memorándum de convocatoria 1O-1C




29. Preside la reunión y aclara las dudas que surjan en cuanto al desarrollo de las actividades de las áreas usuarias del SIAP y elabora la “Minuta del plan de trabajo”, quincenal o mensual.

Minuta del plan de trabajo

30. Digitaliza, deposita en el servidor “FTP” para conocimiento de la DPyCG y archiva la “Minuta del plan de trabajo”, quincenal o mensual, cronológica y definitivamente. NOTA: El “Memorándum de convocatoria” y la “Minuta del plan de trabajo” se deben resguardar por un año.

FTP Minuta del plan de trabajo


31. Requisita el “Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP” clave 1A40-009-007 (anexo 2), con base en los acuerdos de la reunión.

1A40-009-007 (anexo 2)

Etapa IV Validación de actualizaciones

32. Realiza las tareas encomendadas de acuerdo al “Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP” clave 1A40-009-007 (anexo 2), y de ser necesario solicita asesoría a su área normativa.

1A40-009-007 (anexo 2)

33. Verifica en el “SIAP” que los resultados obtenidos correspondan a lo descrito en el “Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP” clave 1A40-009-007 (anexo 2).

SIAP 1A40-009-007 (anexo 2)

No son correctos los resultados




34. Captura la información en el formato “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010 (anexo 7), por cada uno de los problemas identificados, debidamente requisitado.

1A40-009-010 (anexo 7)

35. Envía por correo electrónico al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto lo siguiente:

“Reporte de inconsistencias” clave

1A40-009-010, (anexo 7), se requisita por cada uno de los problemas identificados

“Antecedentes de la inconsistencia detectada”

1A40-009-010 (anexo 7) Antecedentes de la inconsistencia detectada


36. Recibe mediante correo electrónico de inconsistencia lo siguiente:

“Reporte de inconsistencias” clave

1A40-009-010, (anexo 7), por cada uno de los problemas identificados

“Antecedentes de la inconsistencia detectada”

Y analiza si es error de operación o inconsistencia del sistema, conforme a las instrucciones recibidas.


Es error de operación

37. Realiza las aclaraciones necesarias con el Área usuaria del SIAP que corresponda, personalmente o vía telefónica.




38. Envía “Correo electrónico de inconsistencia” al Área usuaria del SIAP en el que describe la improcedencia de la inconsistencia con respecto al rubro de análisis en el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010 (anexo 7).


Correo electrónico de inconsistencia 1A40-009-010 (anexo 7)

Si es inconsistencia

39. Recaba firma del Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal y del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto en el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010 (anexo 7), en original y copia.

1A40-009-010 (anexo 7) 1O-1C

40. Devuelve a las Áreas Usuarias del SIAP, la copia del “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010 (anexo 7), recaba acuse en original y archiva de manera cronológica y definitiva. NOTA: El “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010 (anexo 7), es digitalizado para su trámite con la DIDT.

1A40-009-010 (anexo 7) C1-O1




41. Tramita el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010 (anexo 7), en el Sitio web de la MST, de acuerdo a las instrucciones que para tal efecto emite la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, con los archivos correspondientes a:

“Reporte de inconsistencias” por cada

uno de los problemas identificados “Antecedentes de la inconsistencia

detectada”

NOTA. Para el acceso al “Sitio web de la MST”, remitirse al “Manual de usuario REMEDY”, emitida por la DIDT.


42. Recibe “Correo electrónico con ticket (ID)” otorgado por la MST que se generó como acuse de los archivos enviados con el asunto: Request REQXXXXXX.

Correo electrónico con ticket (ID)

43. Envía “Correo electrónico con ticket (ID)” de la MST a las áreas usuarias del SIAP, a manera de avance.


44. Consulta en el sitio web de la MST el ticket (ID) otorgado, para identificar el estatus y/o la solución a su reporte.

45. Envía “Correo electrónico de la solución” al “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010 (anexo 7), a las áreas usuarias del SIAP correspondientes.

NOTA: Del “Correo electrónico de la solución” solicita confirmación de recibo y lectura a las áreas usuarias del SIAP correspondientes.

Correo electrónico de la solución 1A40-009-010 (anexo 7)



Áreas Usuarias del SIAP

46. Realiza actividades indicadas en el “Correo electrónico de la solución” a lo descrito en el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010 (anexo 7).

Correo electrónico de la solución 1A40-009-010 (anexo 7)

Si son correctos los resultados

47. Complementa la información respecto a los resultados en el formato denominado “Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP” clave 1A40-009-007 (anexo 2).

1A40-009-007 (anexo 2)

48. Recaba firmas del Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal y del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto en el “Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP” clave 1A40-009-007 (anexo 2).

1A40-009-007 (anexo 2)

49. Entrega el formato “Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP”, clave 1A40-009-007 (anexo 2), al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso en original y copia.

Y obtiene acuse de recibo en la copia del

citado informe y archiva cronológica y definitivamente.

1A40-009-007 (anexo 2) 1O-1C




50. Recibe el “Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP” clave 1A40-009-007 (anexo 2) y elabora en original y copia “Informe directivo” con respecto a las situaciones relevantes presentadas durante la validación de las modificaciones a programas para la actualización a la base de datos así como las situaciones relevantes durante la quincena o mes anteriores y entrega a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal.

1A40-009-007 (anexo 2) Informe directivo 1O-1C

51. Obtiene acuse de recibo en la copia del “Informe directivo” con respecto a las situaciones relevantes presentadas durante la validación de las modificaciones a programas para la actualización a la base de datos y archiva de manera cronológica y definitiva junto con el “Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP”, clave 1A40-009-007 (anexo 2).

Informe directivo 1C 1A40-009-007 (anexo 2)

52. Digitaliza el “Informe directivo” y lo deposita en el “FTP” para conocimiento de la DPyCG.

Informe directivo FTP

Fin del procedimiento

7. Diagrama de flujo del procedimiento para validar la actualización de los programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)


Oficio de devolución

1A40-009-006(anexo 1)

1A40-009-006(anexo 1)

Oficio de solicitud

Calendario de requerimientos

de modificaciones

al SIAP

Oficio de solicitud

1A40-009-006(anexo 1)

INICIO

Etapa IRequerimientos normativos

ÁREA NORMATIVA DE LA UNIDAD DE PERSONAL

Elabora formato y envía a través de oficio de acuerdo al

calendario

1

CPYGGSP

Recibe oficio y revisa que el requerimiento contenga la

documentación normativa que lo sustenta

2

¿Cumple con el sustento normativo?

SI

NODevuelve por medio de oficio,

para replanteamiento

3

1

3

A

4

de 33 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-006(anexo 1)

Oficio de observaciones

Correo electrónico de observaciones

1A40-009-006(anexo 1)

Sistema de pruebas

Sistema de pruebas

1A40-009-006(anexo 1)

Oficio de conclusión

Correo electrónico de notificación

1O-1COficio de

requerimiento

1O-1C1A40-009-006

(anexo 1)

1COficio de

devolución

1A40-009-006(anexo 1)

A

¿El área solicitante es normativa?

SI

NO Somete a consideración para determinar si es procedente,

archiva oficio

4

1

4

cronológico

Genera copia del requerimiento, para tramite por medio de oficio, archiva copia de oficio y original del

requerimiento

5

cronológico

Recibe notificación a la atención del requerimiento e indica la fecha y hora para

realizar las validaciones

6

Coordina en el sistema las modificaciones

7

¿Es correcta la modificación?

SI

NONotifica a la Coordinación de

Servicios Digitales y de Información para la Salud y

Administrativos para su modificación

8

6

8

B

5

de 33 Clave: 1A40-003-016

Validación por áreas

normativas


normativas


normativas



Correo electrónico de notificación

B

Envía para solicitar formato de validación

9

Recibe formato con modificaciones y remite al

área solicitante

10

ÁREA NORMATIVA DE LA UNIDAD DE PERSONAL

Recibe formato e imprime para su firma

11

Devuelve debidamente firmado

12

CPYGGSP

C

de 33 Clave: 1A40-003-016

14

Oficio de liberación

1A40-009-011(anexo 8)

1O-1C1A40-009-011

(anexo 8)

1A40-009-011(anexo 8)

Correo electrónico de liberación

1O-1CValidación por

áreas normativas

C

1O-1CValidación por

áreas normativas

Recibe y tramita firma del titular de DPyCG y genera

copia

13

Envía original a la DSIAP y archiva copia

14

Expediente del

requerimiento

Solicita a la DSIAP la liberación de los programas a

nivel nacional

15

Elabora formato

16

Tramita la firma de la DPyCG, envía y digitaliza

17

D

cronológico

de 33 Clave: 1A40-003-016

Control interno

Informativo procesos

nómina

1C1A40-009-011

(anexo 8)

D

Recibe formato e integra

NOTA

18

Expediente del

requerimiento

Notifica a las Delegaciones en el mes o quincena que

corresponda

19

Etapa IIRegistro de usuarios en el

SIAP

ÁREAS USUARIAS DEL SIAP

Verifica que las cuentas estén vigentes

20

E

de 33 Clave: 1A40-003-016

Informativo Procesos Nómina

Plan de modificaciones a

programas o infraestructura

Informativo Proceso Nómina

Plan de modificaciones a programas o infraestructura

Servidor FTP

1O1A40-009-008

(anexo 3)

1A40-005-001(anexo 4)

Portal Siap/Infraestructura

del SIAP

1O1A40-009-008

(anexo 3)

1O-1C1A40-009-008

(anexo 3)

¿Están vigentes las cuentas?

SI

NO

E

Elabora, envía y recaba acuse

21

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y

CONTROL DEL GASTO/ OFICINA DE CONTROL DEL

PROCESO

Recibe formato, efectúa alta en el portal con base en las

instrucciones

22

Anota fecha inicial, firma y archiva el original

NOTA

23

23

Etapa IIIRevisión y aclaración de

documentos



PROCESO

Obtiene los documentos depositados en el servidor

emitidos por DPyCG

24

Envía a las áreas usuarias del SIAP

25

F

cronológico

de 33 Clave: 1A40-003-016


1O-1Cmemorándum

de convocatoria

Correo electrónico de información de modificaciones

Informativo Procesos Nómina

Plan de modificaciones a

programas o infraestructura

F


Recibe

26

Envía

27



PROCESO

Convoca a reunión quincenal o mensual, recaba acuse en

copiaNOTA

28

Preside reunión, aclara dudas y elabora minuta

29

G

28

cronológico

de 33 Clave: 1A40-003-016



30

FTP

1A40-009-007(anexo 2)

SIAP

1A40-009-007(anexo 2)

1A40-009-007(anexo 2)

G

Digitaliza, deposita en el servidor FTP y archiva

NOTA

30


Requisita informe con base en los acuerdos

31

Etapa IVValidación de

actualizaciones

Realiza tareas de acuerdo al informe y de ser necesario

solicita asesoría

32

Verifica en SIAP que los resultados correspondan con

lo descrito en el informe

33

H

cronológico

de 33 Clave: 1A40-003-016

1O-1C1A40-009-010

(anexo 7)

Antecedentes de la inconsistencia

detectada

1A40-009-010(anexo 7)

1O-1C1A40-009-007

(anexo 2)

1A40-009-007(anexo 2)

1A40-009-007(anexo 2)

1O-1C1A40-009-010

(anexo 7)

Correo electrónico de inconsistencia

Antecedentes de la inconsistencia

detectada

1A40-009-010(anexo 7)

1A40-009-010(anexo 7)

H

¿Son correctos los resultados?

SI

NOCaptura en el reporte por cada

uno de los problemas

34

Envía

35



PROCESO

Recibe y analiza si es error de operación o inconsistencia

36

¿Es error de operación o inconsistencia?

Es inconsistencia

Error de operación

Realiza aclaraciones con el Área usuaria del SIAP que

corresponda, personalmente o vía telefónica

37

Envía correo en el que describe la improcedencia con respecto al análisis del reporte

38

47

Recaba firma del Titular de la Jefatura de Servicios de

Desarrollo de Personal y del Departamento de Presupuesto

y Control del Gasto en el Reporte

39

I1A40-009-010

(anexo 7)

C1-O11A40-009-010

(anexo 7)

Devuelve a las Áreas usuarias del SIAP la copia, recaba

acuse en original y archivaNOTA

40

Complementa la información respecto a los resultados

47

Recaba firmas del Titular de la Jefatura de Servicios de

Desarrollo de Personal y del Departamento de Presupuesto

y Control del Gasto

48

Entrega el formato para validar actualizaciones,

obtiene acuse en copia y archiva

49

38

49



PROCESO

J40

cronológico

cronológico

de 33 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-010(anexo 7)

FTP

Informe directivo

1A40-009-007(anexo 2)

1Cinforme

directivo

1O-1Cinforme

directivo

1A40-009-007(anexo 2)

1A40-009-010(anexo 7)

Correo electrónico de la solución

Correo electrónico de la solución



Antecedentes de la

inconsistencia detectada

1A40-009-010(anexo 7)

I

Tramita reporte en el sitio web de la MST de acuerdo a las instrucciones de la Dirección de Innovación y Desarrollo

Tecnológico NOTA

41

Recibe correo que se generó como acuse

42

Envía con ticket a las Áreas usuarias del SIAP a manera

de avance

43

Consulta en el sitio web de la MST el ticket para identificar la

solución

44

Envía a las Áreas usuarias del SIAP correspondientes

NOTA

45


Realiza actividades indicadas en el correo a lo descrito en el

reporte

46

Recibe informe de actividades, elabora informe

directivo y entrega a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal

50

Obtiene acuse en copia y archiva

51

FIN

J

51

cronológico

Digitaliza el informe y lo deposita en FTP para

conocimiento de la DPyCG

52

I

8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para validar la actualización de los programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)

Clave Título del Documento Observaciones


1A40-009-006 Requerimiento SIAP Anexo 1

1A40-009-007 Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP Anexo 2

1A40-009-008 Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP

Anexo 3

1A40-005-001 Instrucciones de operación para asignar clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP

Anexo 4

1A40-009-009 Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP

Anexo 5

1A40-005-002 Instrucciones de operación para usuario normativo en el SIAP Anexo 6

1A40-009-010 Reporte de inconsistencias Anexo 7

1A40-009-011 Liberación Requerimiento SIAP Anexo 8

Oficio de solicitud

Calendario de requerimientos de modificaciones al SIAP

Oficio de devolución

Oficio de requerimiento

Clave Título del Documento Observaciones


Oficio de conclusión

Oficio de observaciones


Expediente del requerimiento

Plan de modificaciones a programas o infraestructura

Informativo procesos nómina

Memorándum de convocatoria


Antecedentes de la inconsistencia detectada

Informe directivo

de 6 Clave: 1A40-003-016

ANEXO 1 “Requerimiento SIAP”

de 6 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-006

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DIVISIÓN DE PREVISIÓN Y CONTROL DEL GASTO Hoja____ de ____

REQUERIMIENTO SIAP Folio Fecha Área Normativa solicitante:

Nómina (s) de afectación: Mando Ordinaria Jubilados/ Pensionados PTD’S Quincena/Mes de aplicación: Prioridad Normal Urgente Antecedente normativo del requerimiento:

Descripción del requerimiento:

Descripción del impacto en el proceso de la nómina:

Anexos que se incluyen para la solicitud: Folio Solicitud de Validación Requerimiento SIAP:

Folio Liberación Requerimiento SIAP: Quincena/Mes de implementación en nómina:

SOLICITA RECIBE EN LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES REVISA AUTORIZA (NOMBRE DEL ÁREA NORMATIVA) SELLO Y FIRMA DIVISIÓN DE PREVISIÓN Y CONTROL DEL GASTO TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES

3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 13 14 15

16 17 18 19

1 2

de 6 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-006

ANEXO 1

“Requerimiento SIAP” INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR 1 Hoja___ Número de hoja de inicio o

consecutiva según se incremente.

2 de _____ Número total de hojas que se anexan al requerimiento.

3 Folio Número consecutivo asignado por la División de Previsión y Control del Gasto.

4 Fecha Imponer día a dos posiciones, mes a dos posiciones y año a cuatro posiciones, separados por una diagonal, respecto al día que se elabora el Requerimiento SIAP.

5 Área Normativa solicitante: Nombre de la Coordinación Técnica o División normativa que elabora el requerimiento.

6 Nómina(s) de afectación: Señalar con una “X” la(s) nómina(s) que serán afectadas con el requerimiento solicitado.

7 Quincena/Mes de aplicación: Periodo de la nómina en que se aplicará el requerimiento en el siguiente formato: QQQAAAA MMMAAAA Donde: QQQ = quincena, MMM= mes y AAAA = año

de 6 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-006


INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DATO ANOTAR 8 Prioridad

Normal Urgente

Señalar con una “X” si el requerimiento es Normal o Urgente Normal: Se refiere a las modificaciones que se llevan a cabo de manera cíclica cada año y que pueden ser previstas. Urgente: Se refiere a alguna modificación que se tenga que aplicar de manera inmediata en la nómina por haber sido publicada en alguna Ley, Diario Oficial o Revisión Contractual con el SNTSS. El Desarrollo de nuevos módulos o ampliaciones al sistema tendrán un tratamiento distinto.

9 Antecedente normativo del requerimiento:

Describir el número de oficio o documento oficial que contenga los antecedentes que dieron origen al requerimiento.

10 Descripción del requerimiento: Describir en forma detallada y precisa el requerimiento que se solicita, incluir mecánicas de cálculo de conceptos en su caso.

11 Descripción del impacto en el proceso de la nómina:

Describir en forma concisa el impacto que se producirá en la nómina, indicando paso a paso las actividades y los responsables de realizarlas en el ámbito delegacional, para plasmarlas en el Plan de Modificaciones que se envían a la Delegación para su aplicación.

de 6 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-006


INSTRUCTIVO DE LLENADO No. DATO ANOTAR 12 Anexos que se incluyen para la

solicitud Anotar los documentos que se anexaran al requerimiento como antecedentes del requerimiento, así como los que se mencionen en la descripción del mismo.

13 Folio Solicitud de Validación Requerimiento SIAP

Número consecutivo que corresponda asignado por la División de Previsión y Control del Gasto.

14 Folio Liberación Requerimiento SIAP:

Número consecutivo que corresponda, es asignado por la División de Previsión y Control del Gasto.

15 Quincena/Mes de implementación en nómina:

Quincena o mes en que se aplique la modificación requerida, este dato es asignado por la División de Previsión y Control del Gasto, en el siguiente formato: QQQAAAA MMMAAAA Donde: QQQ = quincena, MMM= mes y AAAA = año

16 SOLICITA Nombre y firma del Titular de la Coordinación Técnica o División normativa que elabora el requerimiento.

17 RECIBE EN LA COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES

Sello y Firma de la persona que recibe el original del documento en la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

de 6 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-006


INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR 18 REVISA Nombre y firma del Titular de la

División de Previsión y Control del Gasto.

19 AUTORIZA Nombre y firma del Titular la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

de 4 Clave: 1A40-003-016

ANEXO 2 “Informe de actividades para validar las actualizaciones del SIAP”

de 4 Clave 1A40-003-016

1A40-009-007

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INFORME DE ACTIVIDADES PARA VALIDAR LAS ACTUALIZACIONES DEL SIAP DELEGACIÓN : ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO QUINCENA O MES DE PROCESO DÍA MES AÑO TEMA ACTIVIDADES A REALIZAR RESULTADO INCONSISTENCIA REPORTADA NÚMERO STATUS

TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

8

2

10 11

5

12

6

7 9

3 4

1

de 4 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-007



No. DATO ANOTAR

1 DELEGACIÓN La clave y nombre de la Delegación que corresponda.

2 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO

El nombre del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, Normativo u Operativo que elabora el documento.

3 QUINCENA O MES DE PROCESO

Dos dígitos para la quincena o mes y cuatro dígitos para el año (de proceso), conforme a lo siguiente: Quincena: de 01 a 24. Mes: de 01 a 12. Año: Los cuatro dígitos del año.

4 DÍA, MES Y AÑO La fecha en que se requisita el formato de acuerdo a lo siguiente:

Día: de 01 a 31. Mes: de 01 a 12. Año: los cuatro dígitos del año en curso.

5 TEMA El número de Informativo Proceso Nómina o Plan de Modificaciones a Programa que se valide y la descripción en forma general del tema que se trate.

6 ACTIVIDADES A REALIZAR La descripción de las acciones a realizar por el área usuaria del SIAP, respecto a la validación de las modificaciones a programas o nuevas rutinas. NOTA: Cuando la instrucción sea informativa, se hará del conocimiento a las áreas usuarias del SIAP y al Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal imponiendo en este campo la leyenda “Se informa y se da por enterado”.

de 4 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-007



No. DATO ANOTAR

7 RESULTADO La descripción de los resultados obtenidos después de validar las actualizaciones a modificaciones a programas o inclusión de nuevas rutinas.

8 INCONSISTENCIA REPORTADA NÚMERO

El código numérico de la inconsistencia reportada, en caso de no obtener los resultados esperados en la validación. NOTA: Tomar el número del reporte de inconsistencia enviado.

9 INCONSISTENCIA REPORTADA STATUS

La condición del reporte, en caso de no obtener los resultados esperados en la validación, de acuerdo a lo siguiente: P= Pendiente. R= Resuelto.

10 TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO

El nombre, apellidos y firma del Titular del área usuaria del SIAP responsable de la validación de modificaciones a programas o nuevas rutinas.

11 TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL

El nombre, apellidos y firma del Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal como visto bueno de la validación de modificaciones a programas o nuevas rutinas.

12 TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO

El nombre, apellidos y firma del Titular del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto.

de 14 Clave: 1A40-003-016

ANEXO 3 “Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP”

de 14 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-008

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CLAVE DE ACCESO A USUARIO DELEGACIONAL EN EL SIAP DELEGACIÓN:

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO FECHA DE ELABORACIÓN STATUS REQUERIDO * CON CLAVE DE AUTORIZACIÓN ** NÓMINA DE MANDO DÍA MES AÑO ALTA BAJA CLAVE DE USUARIO NOMBRE FECHA INI/FIN DÍAS VIGENCIA MENÚ ESTRUCTURA GRUPO DE TRABAJO PERFILES FIRMA

* ÚNICAMENTE PARA USUARIOS DE CONTRATACIÓN SUSTITUTOS ** ÚNICAMENTE PARA NÓMINA DE MANDO NOTA: - EL PERSONAL USUARIO QUE TENGA CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN SERÁ DADO DE BAJA AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA, POR LO QUE DE REQUERIRLO DEBERÁ TRAMITAR EL FORMATO PARA REALIZAR EL REGISTRO NUEVAMENTE. - LA CLAVE DEL PERSONAL USUARIO ES DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE, AL ACCESAR AL SIAP CREA UN REGISTRO EN LA BITÁCORA. SOLICITA AUTORIZA ATIENDE

TITULAR DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO

1

2 3 5 4 6

7 8 9 10 11 13 14 15

16 17 18

12

ANEXO 3

“Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP” INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

1 DELEGACIÓN La clave y nombre de la Delegación que corresponda.

2 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO

El nombre del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, Normativo u Operativo que solicita el registro del usuario.

3 FECHA DE ELABORACIÓN DÍA MES AÑO

El día, mes y año en que elabora el formato, de acuerdo a lo siguiente: Día: de 01 a 31. Mes: de 01 a 12. Año: los cuatro dígitos del año.

4 STATUS REQUERIDO ALTA BAJA

Una “X” en el recuadro que corresponda al modo solicitado, como se describe a continuación: Alta: Adiciona al usuario al

catálogo de usuarios del SIAP. Baja: Elimina del catálogo de

usuarios del SIAP la clave del usuario.

NOTA: Las altas y bajas se solicitarán por separado, no incluir altas y bajas en el mismo formato.

5 * CON CLAVE DE AUTORIZACIÓN

Una “X” para solicitar la clave, sólo procede para los usuarios que utilizan la aplicación de “Contratación sustitutos” y la aplicación de “Prestaciones” que requieren clave de autorización.

6 ** NÓMINA DE MANDO Marcar con una “X” para solicitar la clave, sólo procede cuando el usuario es personal de Nómina de Mando.

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

7 CLAVE DE USUARIO La matrícula del personal usuario.

8 NOMBRE El nombre y apellidos del personal usuario tal y como está registrado en su acta de nacimiento.

9 FECHA INI/FIN El día, mes y año en que se efectúa el alta o baja en el SIAP, según corresponda. NOTA: Esta fecha se registra al efectuar el alta o baja del usuario por personal de la Oficina de Control del Proceso.

10 DÍAS VIGENCIA El número de días que el usuario estará activo en el sistema, contados a partir de la fecha que aparece en el formato como inicio, se les asignarán hasta 180 días como máximo.

11 MENÚ La clave numérica determinada de acuerdo a lo siguiente: CLAVE MENÚ MAND COORD. TÉCNICA DE MANDO SELECCIÓN MEND AREA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SIAP 001 LOCALIZADOR WEB (NO PLANEADA RH200) 002 USUARIOS PORTAL WEB 003 OFICINA DE TRANSPARENCIA 004 PERSONAL 010 DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 011 BOLSA DE TRABAJO 012 OFICINA DE FUERZA DE TRABAJO 013 SUBCOMISIÓN DE ESCALAFÓN 014 OFICINA DE PRESTACIONES 016 OFICINA DE CONTROL DEL PROCESO 017 SUBCOMISIÓN DE BECAS 018 OFICINA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y OBLIGACIONES 019 COMISIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES 020 OFICINA DE CAPACITACIÓN 021 SUBCOMISIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES 022 SUBCOMISIÓN PARITARIA 1310 COORD. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

CLAVE MENÚ 1325 DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE FUERZA DE TRAB 1330 DIVISIÓN DEL SIAP 1340 COORD. DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO 1350 DIVISIÓN DE OPERACIÓN DE NIVEL CENTRAL 1360 DIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 1370 IMSS OPORTUNIDADES APS1 ASISTENCIA PUNTUALIDAD Y SUSTITUCIONES (REG ORD) APS2 ASISTENCIA PUNTUALIDAD Y SUSTITUCIONES (IMSS OPOR) CAJA CAJA DE AHORRO NOTA: Este campo solo se requisitará cuando se trate del alta del personal usuario.

12 ESTRUCTURA El tipo de estructura a la que tendrá acceso el personal usuario, como se describe a continuación:

Estructura oficial. Control presupuestal. Información gerencial.

NOTA: Este campo solo se requisitará cuando se trate del alta del personal usuario.

13 GRUPO DE TRABAJO La clave numérica determinada de acuerdo a lo siguiente: GRUPO DE TRABAJO DESCRIPCIÓN 00001 ADMINISTRADOR WEB 00002 CONTROL DE CRÉDITOS 00003 CAPTURA DE TARJETAS 00004 BOLSA DE TRABAJO 00005 CONTROL DEL PROCESO 00006 OPERACIÓN EN UNIDAD 00007 ESCALAFÓN 00008 DOTACIÓN DE REC HUM 00009 DEPARTAMENTO DE PERSONAL 00010 BECAS 00011 FINIQUITOS

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

GRUPO DE TRABAJO DESCRIPCIÓN 00012 RELACIONES LABORALES 00013 PASAJES 00014 BIOMÉTRICOS 00015 ROPA CONTRACTUAL 00016 CAPACITACIÓN 00017 TRABAJADORES TIEMPO DETERMINADO 00018 PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES 00019 SELECCIÓN 00020 RECLUTAMIENTO 00021 MANDO 00022 ADMON DE EXPEDIENTE CNMJP 00023 CONSULTA DE TRABAJADORES 00024 COMISIONES MIXTAS 00025 OBLIGACIONES 00026 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 00027 PLANEACIÓN DE FUERZA DE TRABAJO Nota: El usuario solo podrá seleccionar un grupo.

14 PERFILES Claves alfabéticas que definen las actividades del personal usuario, de acuerdo a lo siguiente: APLICATIVO PERFIL DESCRIPCIÓN TIPO EMISIÓN DE CONTRATOS Y PROPUESTAS

ECPAD USUARIOS NORMATIVOS DE NOMINA DE MANDO N ECPNO USUARIOS DE DIRECCIONES NORMATIVAS D ECPDE USUARIOS DELEGACIONALES D CATALOGO PUESTOS CONFIANZA CNPCO CATALOGO NAL DE PUESTOS CONFIANZA CONSULTA D CNPMO CATALOGO NAL DE PUESTOS CONFIANZA MODIFICACIÓN N

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

CAMBIO DE RAMA CRSCO SINDICATO COM NAL MIX DE SELECCIÓN DE RECURSOS HUM N CRCOM COMISIÓN NAC MIX DE SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS N DETECCIÓN NECESIDADES CAPACITACIÓN DNCAP USUARIO DELEGACIONAL DE LA OFICINA DE CAPACITACIÓN DNC D DNUNI USUARIO DELEGACIONAL CAPTURA DNC D DNADM USUARIO ADMINISTRA DNC N ACTUALIZACIÓN DOMICILIO ADCAP ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS CAPTUR D ADCON ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS CONSUL D ADMON DE EXPEDIENTE CNMJP CJPAT USUARIO NORMATIVO DE LA CNMJP N INFRAESTRUCTURA DEL SIAP ADMIN ADMINISTRADOR NACIONAL N ADMID ADMINISTRADOR DELEGACIONAL D MANTTO EN BIOMÉTRICOS BIAPS ACTUALIZACIÓN DE EMPLEADOS EN EL BIOMÉTRICO D GESTIÓN DEL OTORGAMIENTO DE BECAS BESCB SUBCOMISIÓN MIXTA DE BECAS IMSS D BECNB COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE BECAS IMSS N BESIC COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE BECAS SNTSS N BESIS SUBCOMISIÓN MIXTA DE BECAS SNTSS D CONSULTA DE BIOMÉTRICOS BIADM PERFIL DE ADMINISTRADOR D INVENTARIO BIOMÉTRICO BIODE USUARIO DELEGAC INVENTARIO BIOMÉTRICOS D BIOAD ADMINISTRADOR INVENTARIO BIOMÉT N BOLSA DE TRABAJO BTSIN USUARIO SINDICAL DE BOLSA DE TRABAJO D BTINS USUARIO INSTITUCIONAL DE BOLSA DE TRABAJO D

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

CAPACITA-CION CADEL USUARIO DELEGACIONAL DE CAPACITACIÓN D CAADM USUARIO ADMINISTRADOR DE CAPACITACIÓN N CANOR CAPACITACIÓN USUARIO DE CONSULTA NORMATIVO N CAPRE CAPACITACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL N

CONTROL DE CREDITOS

CCDPR ANTICIPO DE SUELDO D CCUNI USUARIO OPERATIVO EN LA UNIDAD D CCNOF USUARIO NORMATIVO DE PERSONAL NIVEL CENTRAL N CCNPA USUARIO NORMATIVO PARITARIA N CCTIE USUARIO DE TIENDAS D CCPVE USUARIO VELATORIOS D CCDPE USUARIO DELEGACIONAL DE PERSONAL D CCDPA USUARIOS DELEGACIONAL PARITARIA D CCNTI USUARIO NORMATIVO CONTROL DE CRÉDITOS N CCUCV USUARIOS CENTROS VACACIONALES D CONSULTA DE TRABAJADORES

CTDEL CONSULTA DELEGA TRABAJADORES D CTNAC CONSULTA NACIONAL DE TRABAJADORES N CTNAS CONSULTA NACIONAL TIPO CONTRATACIÓN BASE N CTDES CONSULTA DELEGACION TIPO CONTRATACIÓN BASE D CARGOS Y FUNCIONA-RIOS CFACT ACTUALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS D CFADM ACTUALIZACIÓN DE CARGOS Y FUNCION N

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

COM NAL MIX DISCIPLINARIA DISSC SUBCOMISIÓN MIXTA DISCIPLINARIA D DISCM COMISIÓN MIXTA DISCIPLINARIA N CONTRATACIÓN SUST PROSPERA CSPRO CONTRATACIÓN PERSONAL SUSTITUTO PROSPERA D CSHOP USUARIO HOSPITALES PROSPERA D CSMUP CONTRATACIÓN MULTIUNIDAD PROSPER D CPOBP OBLIGACIONES PATRONALES PROS N CRITICA DE NOMINA CNAPS CRITICA DE NOMINA UNIDAD D CNNFT CRITICA DE NOMINA NORMATIVO N CNDFT CRITICA DE NOMINA DELEGACION D CNPRO CRITICA DE NOMINA PROSPERA D CONTRATACIÓN SUSTITUTOS

CSINS USUARIO INSTITUCIONAL SUSTITUTO D CSMUL USUARIO DE CONTRATACIÓN MULTI UNIDAD D CSUNI USUARIO DE UNIDAD INSTITUCIONAL SUSTITUTO D CSPRE USUARIO DE PRESUPUESTO SUSTITUTO D CSOBP USUARIO DE OBLIGACIONES PATRONALES SUSTITUTO N CAPTURA DE TARJETAS APS

CTNPT USUARIO NORMATIVO DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RH N CTUNI USUARIO OPERATIVO EN LA UNIDAD D CTNRL USUARIO NORMATIVO DE RELACIONES LABO N CTDRL USUARIO DELEGACIONAL DE RELACIONES LABORALES D CTDPT USUARIO DELEGACIONA DE PERSONAL D

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

CAPTURA INICIAL CUADROS ESEFC CUADROS INICIALES DELEGACION FORA D ESNMC CUADROS INICIALES COMISIÓN NACIONAL MIXTA D EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EDNOR ADMINISTRADOR NORMATIVO ORDINARIA N EDNMA ADMINISTRADOR NORMATIVO MANDO N RATIFICACIÓN DE ESCALAFÓN RTEFO USUARIO FORÁNEO ESCALAFÓN D RTCNM USUARIO COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN D RTEVM USUARIO VALLE DE MÉXICO ESCALAFÓN D EJECUTOR PROCESOS ESP PEDEL PROCESOS ESPECIALES DELEGACIONAL D PEMAN EJECUTOR PROCESOS ESPECIALES MANDO D PEADM PROCESOS ESPECIALES NACIONAL N ESCALAFON

ESCAM USUARIO PARA REGISTRO DE CAMBIOS ESCALAFON D ESSNT USUARIO SINDICAL SUBCOMISION MIXTA DE ESCALAFON D ESEVM USUARIO VALLE DE MEXICO ESCALAFON D ESEFO USUARIO FORANEO ESCALAFON D ESCNM USUARIO COMISION NACIONAL MIXTA DE ESCALAFON D ESSCN USUARIO SINDICAL COMISION NACIONAL MIXTA DE ESCALAFON N FINIQUITOS

FIJUR FINIQUITOS JURIDICO D FIADM ADMIN FINIQUITOS D FIMAN FINIQUITOS NOMINA DE MANDO N FIDPT FINIQUITOS PLIEGO TESTAMENTARIO D FIDNC FINIQUITOS USUARIO NIVEL CENTRAL D FIDEX FINIQUITOS SEGUIMIEN DE EXPEDIENTE D FINRL FINIQUITOS NORMATIVO N FIDRL FINIQUITOS DELEGACIONAL D

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

GENERA CFDI CFDFI CFDI PARA FINIQUITOS N CFDAD CFDI ADMINISTRADOR N CFDDE CFDI DELEGACIONAL D CFDTT CFDI PARA TTD N GUARDIAS FESTIVAS GFUNI PERFIL UNIDAD D GFDEL PERFIL DELEGACIONAL D GFADM ADMINISTRADOR DE GUARDIAS N

HOJA DE ADEUDO HAPRV HOJA ADEUDO PRESTACIONES VALIDADOR D HAFID HOJA ADEUDO FINIQUITOS DELEGACIONAL D HAPRN HOJA ADEUDO PRESTACIONES NORMATIVO N HAPRD HOJA ADEUDO PRESTACIONES DELEGACIONAL D HAFIN HOJA ADEUDO FINIQUITOS NORMATIVO N HAFZN HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO NORMATIVO N HAFZD HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO DELEGACIONAL D HAFZV HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO VALIDADOR D CNM INFECTOCONTAGIOSIDAD INADM ADMINISTRADOR DE INFECTOCONTAGIOSIDAD N INCNI COMISIÓN NACIONAL DE INFECTOCONTAGIOSIDA N REVAL CRÉDITOS ESMI ISDEL REVALORIZACIÓN CRÉDITOS ESMI D ISADM INCREMENTO SALARIAL ADMINISTRADOR N

JUBILADOS Y PENSIONA-DOS JPADM ADMINISTRADOR JUBILADOS PENSIONADOS N JPRLN USUARIO NORMATIVO RETIRO LABORAL N JPRLD USUARIO DELEG OFNA DE PREST (RETIRO LABORAL) D KIOSCO REMOTO BICKR CONSULTA KIOSCO REMOTO N

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

MARCADO DE PLAZAS PLMDO MARCADO DE PLAZAS ORDINARIA DELEGACIONAL D PLMDP MARCADO DE PLAZAS PROSPERA DELEGACIONAL D PLMNO MARCADO DE PLAZAS ORDINARIA NORMATIVO N PLMNP MARCADO DE PLAZAS NORMATIVO PROSPERA N TTD TTDAC DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y COBRA D TTDSD SUBDELEGACION D TTDPE DEPARTAMENTO DE PERSONAL D TTDAD ADMINISTRADOR N OBLIGACIO-NES PATRONALES OPDEL RESPALDO ISR DELEGACIONAL D OPADM ADMINISTRADOR RESPALDO ISR N PASAJES

PAADM ADMINISTRADOR PASAJES N PACNS COMISION NACIONAL MIXTA DE PASAJES SNTSS N PASMI SUBCOMISION MIXTA DE PASAJES IMSS D PADPN NORMATIVO DE PRESTACIONES AL PERSONAL N PADPE USUARIO DE PRESTACIO AL PERSONAL D PASMS SUBCOMISION MIXTA DE PASAJES SNTSS D PACNI COMISION NACIONAL MIXTA DE PASAJES IMSS N PROCESOS SIAP PSADM PERFIL ADMINISTRADOR DE PROCESOS SIAP N PSDEL PERFIL DELEGACION PROCESOS SIAP D PSLEY PERFIL PARA PROCESOS DE PENSION LEY D ROPA CONTRAC-TUAL RCSCO USUARIO INSTITUCIONAL DELEGACIONAL D RCADM USUARIO ADMINISTRADOR DE ROPA DE TRABAJO N RCCPR USUARIO ROPA CONTRACTUAL D

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

RCSIN ROPA CONTRACTUAL SINDICATO N RCCOM USUARIO EN LA UNIDAD D RECLUTA-MIENTO RLMAN RECLUTAMIENTO MANDO D RLCON RECLUTAMIENTO NOMINA ORDINARIA D PROG ANUAL DE VACACIONES PRVNO PERFIL NORMATIVO DEL ROL DE VACACIONES N PRVDE ROL DE VACACIONES DELEGACIONAL D CONTROL DE ASPIRANTES CARPB USUARIO DE BOLSA DE TRABAJO D CANSC USUARIO DE EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO D CARPC USUARIO DE FUERZA DE TRABAJO D SEADM ADMINISTRADOR DE SELECCION N SEGURIDAD E HIGIENE SEHCN USUARIO NORMATIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE N SEHCD USUARIO DELEGACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE D SEHCL USUARIO LOCAL DE SEGURIDAD E HIGIENE D SERVICIO SOCIAL SSADM USUARIO ADMINISTRADOR DE SERVICIO SOCIAL N SSDEL USUARIO DELEGACIONAL DE SERVICIO SOCIAL D PORTAL TRABAJADORES TRADM PORTAL TRABAJADORES N PROGRAMA SUSTITUCIÓN TXT

TXTAU PERFIL ADMINISTRADOR UNIDAD TXT D TXTNO PERFIL NORMATIVO TXT N TXTAD PERFIL ADMINISTRADOR PROGRAMA TXT N TXTDE PERFIL DELEGACIONAL TXT D TXTUS PERFIL USUARIO TXT D

ANEXO 3


No. DATO ANOTAR


1A40-009-008

VIGENCIA DE PUESTOS VIPMO USUARIO DE EDICIÓN DE VIGENCIA DE PUESTOS N VIPCO USUARIO DE CONSULTA DE VIGENCIA DE PUESTOS N REPORTE DE PLAZAS RPPNO PERFIL NORMATIVO N SARB RBDEL PERFIL DELEGACIONAL DEL SISTEMA SARB D RBNOT PERFIL NORMATIVO DEL SARB N RBMIC PERFIL DE MICROS APS D RBADM PERFIL DE ADMINISTRADOR D RBUOP PERFIL DEL OPERADOR DE UNIDAD DEL SISTEMA D

NOTA: Este campo solo se requisitará cuando se trate de altas de claves del personal usuario.

15 FIRMA La rúbrica del personal usuario que se registra con status activo para interactuar en el SIAP. NOTA: Este campo solo se requisitará cuando se trate de altas de claves de usuario.

16 SOLICITA

El nombre, apellidos y firma del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada, Normativo u Operativo solicitante.

17 AUTORIZA El nombre, apellidos y firma del Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal.

18 ATIENDE

El nombre, apellidos y firma del Titular del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto.

de 20 Clave: 1A40-003-016

ANEXO 4 “Instrucciones de operación para asignar clave de acceso a usuario delegacional en

el SIAP”

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

Instrucciones La asignación de claves de acceso hace referencia al personal usuario que interactúa en el SIAP, por medio de una clave de usuario y una contraseña. Únicamente los usuarios del menú 016 Control del Proceso, tendrán acceso a las altas, bajas y modificaciones en el catálogo de usuarios dentro del Portal SIAP. 1. Alta de Usuarios En el explorador de Internet teclear la dirección

http://siapportal.imss.gob.mx/portal.

Figura 1

http://siapportal.imss.gob.mx/portal

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

Deberá digitar su matrícula, contraseña y seleccionar su delegación. Dar clic en el ícono Ingresar. (ver figura 2)

Figura 2

Ubique el puntero del mouse en el menú Administración y luego seleccione el submenú Infraestructura del SIAP.

Figura 3

Submenú

Menú

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

En la siguiente pantalla seleccione el aplicativo ABC Usuarios, (ver figura 4).

Figura 4

NOTA: Solo se podrán registrar usuarios que sean personal activo del Instituto, registrados en el Maestro de empleados. Dentro del Catálogo de usuarios, digite la matrícula del personal usuario de acuerdo al formato denominado “Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP” clave 1A40-009-008 (anexo 3), dé un clic en la tecla enter y automáticamente aparecerá el nombre del trabajador o trabajadora, su departamento y descripción. (ver figura 5)

Figura 5

Para las altas del personal usuario que se encuentran en nómina de mando, se selecciona en el combo 39- MANDO y el icono MD (Mando Delegacional). Para asignar el alta al personal usuario de nómina ordinaria, deberá seleccionar la opción Delegacional. (ver figura 5.1)

Figura 5.1

Opción

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

Contraseña de Acceso: Se asignará la matrícula del personal usuario (ver figura 6).

Figura 6

El estatus del personal usuario podrá consistir en:

Activo: Personal usuario que periódicamente accesa al sistema de acuerdo al menú autorizado.

Inactivo: Personal usuario que por alguna razón no ha accesado al sistema en un lapso de 90 días.

Bloqueado: Personal usuario al que por algún motivo se restringe el acceso al sistema o bien al digitar en más de seis ocasiones la contraseña incorrecta se activará el icono.

Fecha Inicial: Se despliega un calendario para seleccionar el día en que queda registrado como usuario del sistema. (ver figura 7)

Figura 7

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

Días de Vigencia: Se asignará como máximo 180 días, delimita al personal usuario del sistema por los días que le fueron autorizados. El sistema emitirá un aviso al personal usuario 15 días antes del vencimiento para realizar la renovación. (ver figura 8)

Figura 8

Menú SIAP: Para asignar el menú solicitado en el formato, habilitar el combo y seleccionar la opción requerida para los usuarios que accesan al RH2000. (ver figura 9)

Figura 9

A continuación se detallan los menús para el acceso al RH2000: MENÚ DESCRIPCIÓN MENÚ DESCRIPCIÓN MAND COORD. TÉCNICA DE MANDO SELECCIÓN 019 COMISIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES MEND AREA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO DEL SIAP 020 OFICINA DE CAPACITACIÓN 001 LOCALIZADOR WEB (NO PLANEADA RH200) 021 SUBCOMISIÓN DE JUBILACIONES Y PENSIONES 002 USUARIOS PORTAL WEB 022 SUBCOMISIÓN PARITARIA 003 OFICINA DE TRANSPARENCIA 1310 COORD. DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 004 PERSONAL 1325 DIVISIÓN DE PLANEACIÓN DE FUERZA DE TRAB 010 DEPARTAMENTO DE RELACIONES LABORALES 1330 DIVISIÓN DEL SIAP 011 BOLSA DE TRABAJO 1340 COORD. DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO 012 OFICINA DE FUERZA DE TRABAJO 1350 DIVISIÓN DE OPERACIÓN DE NIVEL CENTRAL 013 SUBCOMISIÓN DE ESCALAFÓN 1360 DIVISIÓN DE DOTACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 014 OFICINA DE PRESTACIONES 1370 IMSS OPORTUNIDADES 016 OFICINA DE CONTROL DEL PROCESO APS1 ASISTENCIA PUNTUALIDAD Y SUSTITUCIONES (REG ORD) 017 SUBCOMISIÓN DE BECAS APS2 ASISTENCIA PUNTUALIDAD Y SUSTITUCIONES (IMSS OPOR) 018 OFICINA DE EJERCICIO PRESUPUESTAL Y OBLIGACIONES CAJA CAJA DE AHORRO

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

Menú 018 Oficina de Ejercicio Presupuestal: Al realizar el alta para el menú 018 de la Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, el departamento del usuario cambiará automáticamente al Delegacional, con la finalidad de que el usuario pueda realizar sus actividades en el sistema. Estructura: Se selecciona la Estructura dependiendo de lo siguiente (ver figura 10). Estructura Oficial: Son todas las claves departamentales autorizadas (usuarios en general). Control Presupuestal: Esta estructura accesa a un módulo especial para el control de presupuesto (usuarios exclusivos de presupuesto). Información Gerencial: Esta opción accesa a un módulo especial para Ausentismo. (usuarios exclusivos de ausentismo).

Figura 10 Los campos restantes se llenan de manera automática, el de fecha y hora de alta al registrar por primera vez al usuario, la fecha de acceso cada vez que el usuario entra al sistema y finalmente la fecha de último cambio se actualizará al hacer alguna modificación al registro. La descripción de la barra de botones es la siguiente: Limpiar: Deja en blanco todos los campos. Borrar: Elimina al usuario del Catálogo de Usuarios. Cambiar: Concreta los cambios que se hayan realizado al usuario. Guardar: Formaliza el alta del usuario o los cambios realizados. Regresar: Regresa la página al Menú de Administración de Usuarios. NOTA: Para los usuarios de RH2000, con esta actividad quedan registrados pulsando el botón Guardar. Para los usuarios de la página WEB, continúe las instrucciones para asignar Grupo de Trabajo y perfiles. Grupo de Trabajo: Se asignará el solicitado en el formato del usuario, dando clic izquierdo con el Mouse en la flecha azul se habilitará el combo y otro clic izquierdo en la opción requerida seleccionará el dato solicitado para los usuarios de Aplicaciones Web, este campo no es obligatorio para los usuarios que solo accesan al RH2000 (ver figura 11). Al concluir deberá activar el botón de Guardar.

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

Figura 11

A continuación se detallan los Grupos de Trabajo que contienen las aplicaciones para el portal SIAP:

GRUPO DE TRABAJO DESCRIPCIÓN GRUPO DE TRABAJO DESCRIPCIÓN 00001 ADMINISTRADOR WEB 00015 ROPA CONTRACTUAL 00002 CONTROL DE CRÉDITOS 00016 CAPACITACIÓN 00003 CAPTURA DE TARJETAS 00017 TRABAJADORES TIEMPO DETERMINADO 00004 BOLSA DE TRABAJO 00018 PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES 00005 CONTROL DEL PROCESO 00019 SELECCIÓN 00006 OPERACIÓN EN UNIDAD 00020 RECLUTAMIENTO 00007 ESCALAFÓN 00021 MANDO 00008 DOTACIÓN DE REC HUM 00022 ADMON DE EXPEDIENTE CNMJP 00009 DEPARTAMENTO DE PERSONAL 00023 CONSULTA DE TRABAJADORES 00010 BECAS 00024 COMISIONES MIXTAS 00011 FINIQUITOS 00025 OBLIGACIONES 00012 RELACIONES LABORALES 00026 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 00013 PASAJES 00027 PLANEACIÓN DE FUERZA DE TRABAJO 00014 BIOMÉTRICOS Para asignar los perfiles que se requieren para accesar a las aplicaciones en el Portal SIAP, seleccionar el botón Ingresar.

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

2. Asignación de Perfiles.

En el menú Administración de usuarios, hacer clic en Asignación Usuario-Perfil. (ver figura 12)

Figura 12

Se despliega la siguiente pantalla, se teclea la matrícula del personal usuario, con la tecla enter desplegará el nombre del trabajador o trabajadora, el Tipo Usuario y la Delegación a la que pertenece. (ver figura 13)

Figura 13

Dé un clic izquierdo con el mouse en la flecha azul del combo “Perfiles”, esta acción desplegará los diferentes perfiles existentes, seleccione el solicitado en el formato dando un clic izquierdo (ver figura 14). NOTA: Un perfil define el nivel de operación del usuario, es decir permite o no ejecutar ciertas acciones en cada una de las aplicaciones del portal. No es posible otorgar perfiles de aplicaciones no asignadas al grupo de trabajo.

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

Figura 14

Dé un clic con el botón izquierdo del Mouse en la opción Insertar.

NOTA: Repita la actividad de la figura 14 en caso de ser necesario asignar más de un perfil. Al asignar un perfil que no corresponda al grupo de trabajo aparecerá el siguiente mensaje y no realizará la asignación. (ver figura 15)

Figura 15

Descripción de la barra de botones: Limpiar: Deja en blanco todos los campos de la pantalla para una nueva operación. Borrar: Elimina el registro de la Base de Datos. Insertar: Inserta un nuevo registro. Regresar: Ubica al usuario en la página anterior.

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

A continuación se muestra la relación de los perfiles y su descripción: CLAVE APLICATIVO PERFIL DESCRIPCIÓN TIPO APCNM EMISION DE CONTRATOS Y PROPUESTAS ECPAD USUARIOS NORMATIVOS DE NOMINA DE MANDO N ECPNO USUARIOS DE DIRECCIONES NORMATIVAS D ECPDE USUARIOS DELEGACIONALES D APCPC CATALOGO PUESTOS CONFIANZ CNPCO CATALOGO NACIONAL DE PUESTOS CONFIANZA CONSULTA D CNPMO CATALOGO NACIONAL DE PUESTOS CONFIANZA MODIFICACION N APCRM CAMBIO DE RAMA CRSCO SINDICATO COM NAL MIX DE SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS N CRCOM COMISIÓN NAC MIX DE SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS N

APDNC DETECCION NECESIDADES CAPACITACION DNCAP USUARIO DELEGACIONAL DE LA OFICINA DE CAPACITACION DNC D DNUNI USUARIO DELEGACIONAL CAPTURA DNC D DNADM USUARIO ADMINISTRADOR DNC N APPAD ACTUALIZACION DOMICILIO ADCAP ACTUALIZACION DE DOMICILIOS CAPTURA D ADCON ACTUALIZACION DE DOMICILIOS CONSULTA D APPAE ADMON DE EXPEDIENTE CNMJP CJPAT USUARIO NORMATIVO DE LA CNMJP N APPAP INFRAESTRUCTURA DEL SIAP ADMIN ADMINISTRADOR NACIONAL N ADMID ADMINISTRADOR DELEGACIONAL D APPBA MANTTO EN BIOMETRICOS BIAPS ACTUALIZACION DE EMPLEADOS EN EL BIOMETRICO D APPBE GESTION DEL OTORGAMIENTO DE BECAS BESCB SUBCOMISION MIXTA DE BECAS IMSS D BECNB COMISION NACIONAL MIXTA DE BECAS IMSS N BESIC COMISION NACIONAL MIXTA DE BECAS SNTSS N BESIS SUBCOMISION MIXTA DE BECAS SNTSS D APPBI CONSULTA DE BIOMETRICOS BIADM PERFIL DE ADMINISTRADOR D APPBO INVENTARIO BIOMETRICO BIODE USUARIO DELEGACIONAL INVETARIO BIOMETRICOS D BIOAD ADMINISTRADOR INVETARIO BIOMETRICOS N APPBT BOLSA DE TRABAJO BTSIN USUARIO SINDICAL DE BOLSA DE TRABAJO D BTINS USUARIO INSTITUCIONAL DE BOLSA DE TRABAJO D APPCA CAPACITACION CADEL USUARIO DELEGACIONAL DE CAPACITACION D CAADM USUARIO ADMINISTRADOR DE CAPACITACION N CANOR CAPACITACION USUARIO DE CONSULTA NORMATIVO N CAPRE CAPACITACION CONTROL PRESUPUESTAL N

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

CLAVE APLICATIVO PERFIL DESCRIPCIÓN TIPO APPCC CONTROL DE CREDITOS

CCDPR ANTICIPO DE SUELDO D CCUNI USUARIO OPERATIVO EN LA UNIDAD D CCNOF USUARIO NORMATIVO DE PERSONAL NIVEL CENTRAL N CCNPA USUARIO NORMATIVO PARITARIA N CCTIE USUARIO DE TIENDAS D CCPVE USUARIO VELATORIOS D CCDPE USUARIO DELEGACIONAL DE PERSONAL D CCDPA USUARIOS DELEGACIONAL PARITARIA D CCNTI USUARIO NORMATIVO CONTROL DE CREDITOS N CCUCV USUARIOS CENTROS VACACIONALES D APPCE CONSULTA DE TRABAJADORES CTDEL CONSULTA DELEGACIONAL DE TRABAJADORES D CTNAC CONSULTA NACIONAL DE TRABAJADORES N CTNAS CONSULTA NACIONAL TIPO CONTRATACION BASE N CTDES CONSULTA DELEGACIONAL TIPO CONTRATACION BASE D APPCF CARGOS Y FUNCIONARIOS CFACT ACTUALIZACION DE FUNCIONARIOS D CFADM ACTUALIZACION DE CARGOS Y FUNCIONARIOS N APPCM COM NAL MIX DISCIPLINARIA DISSC SUBCOMISION MIXTA DISCIPLINARIA D DISCM COMISION MIXTA DISCIPLINARIA N APPCP CONTRATACION SUST PROSPERA CSPRO CONTRATACION PERSONAL SUSTITUTO PROSPERA D CSHOP USUARIO HOSPITALES PROSPERA D CSMUP CONTRATACIÓN MULTIUNIDAD PROSPERA D CPOBP OBLIGACIONES PATRONALES PROSPERA N APPCR CRITICA DE NOMINA CNAPS CRITICA DE NOMINA UNIDAD D CNNFT CRITICA DE NOMINA NORMATIVO N CNDFT CRITICA DE NOMINA DELEGACION D CNPRO CRITICA DE NOMINA PROSPERA D APPCS CONTRATACION SUSTITUTOS

CSINS USUARIO INSTITUCIONAL SUSTITUTO D CSMUL USUARIO DE CONTRATACION MULTI UNIDAD D CSUNI USUARIO DE UNIDAD INSTITUCIONAL SUSTITUTO D CSPRE USUARIO DE PRESUPUESTO SUSTITUTO D CSOBP USUARIO DE OBLIGACIONES PATRONALES SUSTITUTO N

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

CLAVE APLICATIVO PERFIL DESCRIPCIÓN TIPO APPCT CAPTURA DE TARJETAS APS CTNPT USUARIO NORMATIVO DE LA COMISION DE GESTION DE RH N CTUNI USUARIO OPERATIVO EN LA UNIDAD D CTNRL USUARIO NORMATIVO DE RELACIONES LABORALES N CTDRL USUARIO DELEGACIONAL DE RELACIONES LABORALES D CTDPT USUARIO DELEGACIONAL DE PERSONAL D APPEC CAPTURA INICIAL CUADROS ESEFC CUADROS INICIALES DELEGACION FORANEA D ESNMC CUADROS INICIALES COMISION NACIONAL MIXTA D APPED EVALUACION DEL DESEMPENO EDNOR ADMINISTRADOR NORMATIVO ORDINARIA N EDNMA ADMINISTRADOR NORMATIVO MANDO N APPEE RATIFICACION DE ESCALAFON RTEFO USUARIO FORANEO ESCALAFON D RTCNM USUARIO COMISION NACIONAL MIXTA DE ESCALAFON D RTEVM USUARIO VALLE DE MEXICO ESCALAFON D APPEP EJECUTOR PROCESOS ESP PEDEL PROCESOS ESPECIALES DELEGACIONAL D PEMAN EJECUTOR PROCESOS ESPECIALES MANDO D PEADM PROCESOS ESPECIALES NACIONAL N APPES ESCALAFON

ESCAM USUARIO PARA REGISTRO DE CAMBIOS ESCALAFON D ESSNT USUARIO SINDICAL SUBCOMISION MIXTA DE ESCALAFON D ESEVM USUARIO VALLE DE MEXICO ESCALAFON D ESEFO USUARIO FORANEO ESCALAFON D ESCNM USUARIO COMISION NACIONAL MIXTA DE ESCALAFON D ESSCN USUARIO SINDICAL COMISION NACIONAL MIXTA DE ESCALAFON N APPFI FINIQUITOS

FIJUR FINIQUITOS JURIDICO D FIADM ADMIN FINIQUITOS D FIMAN FINIQUITOS NOMINA DE MANDO N FIDPT FINIQUITOS PLIEGO TESTAMENTARIO D FIDNC FINIQUITOS USUARIO NIVEL CENTRAL D FIDEX FINIQUITOS SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE D FINRL FINIQUITOS NORMATIVO N FIDRL FINIQUITOS DELEGACIONAL D APPGC GENERA CFDI CFDFI CFDI PARA FINIQUITOS N CFDAD CFDI ADMINISTRADOR N CFDDE CFDI DELEGACIONAL D CFDTT CFDI PARA TTD N

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

CLAVE APLICATIVO PERFIL DESCRIPCIÓN TIPO APPGF GUARDIAS FESTIVAS GFUNI PERFIL UNIDAD D GFDEL PERFIL DELEGACIONAL D GFADM ADMINISTRADOR DE GUARDIAS N APPHA HOJA DE ADEUDO

HAPRV HOJA ADEUDO PRESTACIONES VALIDADOR D HAFID HOJA ADEUDO FINIQUITOS DELEGACIONAL D HAPRN HOJA ADEUDO PRESTACIONES NORMATIVO N HAPRD HOJA ADEUDO PRESTACIONES DELEGACIONAL D HAFIN HOJA ADEUDO FINIQUITIOS NORMATIVO N HAFZN HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO NORMATIVO N HAFZD HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO DELEGACIONAL D HAFZV HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO VALIDADOR D APPIE CNM INFECTOCONTAGIOSIDAD INADM ADMINISTRADOR DE INFECTOCONTAGIOSIDAD N INCNI COMISION NACIONAL DE INFECTOCONTAGIOSIDAD N APPIS REVAL CREDITOS ESMI ISDEL REVALORIZACION CREDITOS ESMI D ISADM INCREMENTO SALARIAL ADMINISTRADOR N APPJP JUBILADOS Y PENSIONADOS JPADM ADMINISTRADOR JUBILADOS PENSIONADOS N JPRLN USUARIO NORMATIVO RETIRO LABORAL N JPRLD USUARIO DELEG OFNA DE PREST (RETIRO LABORAL) D APPKR KIOSCO REMOTO BICKR CONSULTA KIOSCO REMOTO N APPLM MARCADO DE PLAZAS PLMDO MARCADO DE PLAZAS ORDINARIA DELEGACIONAL D PLMDP MARCADO DE PLAZAS PROSPERA DELEGACIONAL D PLMNO MARCADO DE PLAZAS ORDINARIA NORMATIVO N PLMNP MARCADO DE PLAZAS NORMATIVO PROSPERA N APPNO TTD TTDAC DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y COBRANZA D TTDSD SUBDELEGACION D TTDPE DEPARTAMENTO DE PERSONAL D TTDAD ADMINISTRADOR N APPOP OBLIGACIONES PATRONALES OPDEL RESPALDO ISR DELEGACIONAL D OPADM ADMINISTRADOR RESPALDO ISR N APPPA PASAJES

PAADM ADMINISTRADOR PASAJES N PACNS COMISION NACIONAL MIXTA DE PASAJES SNTSS N PASMI SUBCOMISION MIXTA DE PASAJES IMSS D PADPN NORMATIVO DE PRESTACIONES AL PERSONAL N PADPE USUARIO DE PRESTACIONES AL PERSONAL D PASMS SUBCOMISION MIXTA DE PASAJES SNTSS D PACNI COMISION NACIONAL MIXTA DE PASAJES IMSS N

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

CLAVE APLICATIVO PERFIL DESCRIPCIÓN TIPO APPPS PROCESOS SIAP PSADM PERFIL ADMINISTRADOR DE PROCESOS SIAP N PSDEL PERFIL DELEGACIONAL DE PROCESOS SIAP D PSLEY PERFIL PARA PROCESOS DE PENSION LEY D APPRC ROPA CONTRACTUAL RCSCO USUARIO INSTITUCIONAL DELEGACIONAL D RCADM USUARIO ADMINISTRADOR DE ROPA DE TRABAJO N RCCPR USUARIO ROPA CONTRACTUAL D RCSIN ROPA CONTRACTUAL SINDICATO N RCCOM USUARIO EN LA UNIDAD D APPRE RECLUTAMIENTO RLMAN RECLUTAMIENTO MANDO D RLCON RECLUTAMIENTO NOMINA ORDINARIA D APPRV PROG ANUAL DE VACACIONES PRVNO PERFIL NORMATIVO DEL ROL DE VACACIONES N PRVDE ROL DE VACACIONES DELEGACIONAL D APPSE CONTROL DE ASPIRANTES CARPB USUARIO DE BOLSA DE TRABAJO D CANSC USUARIO DE EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO D CARPC USUARIO DE FUERZA DE TRABAJO D SEADM ADMINISTRADOR DE SELECCION N APPSH SEGURIDAD E HIGIENE SEHCN USUARIO NORMATIVO DE SEGURIDAD E HIGIENE N SEHCD USUARIO DELEGACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE D SEHCL USUARIO LOCAL DE SEGURIDAD E HIGIENE D APPSS SERVICIO SOCIAL SSADM USUARIO ADMINISTRADOR DE SERVICIO SOCIAL N SSDEL USUARIO DELEGACIONAL DE SERVICIO SOCIAL D APPTR PORTAL TRABAJADORES TRADM TRADM PORTAL TRABAJADORES N APPTT PROGRAMA SUSTITUCION TXT TXTAU PERFIL ADMINISTRADOR UNIDAD TXT D TXTNO PERFIL NORMATIVO TXT N TXTAD PERFIL ADMINISTRADOR PROGRAMA TXT N TXTDE PERFIL DELEGACIONAL TXT D TXTUS PERFIL USUARIO TXT D APPVP VIGENCIA DE PUESTOS VIPMO USUARIO DE EDICION DE VIGENCIA DE PUESTOS N VIPCO USUARIO DE CONSULTA DE VIGENCIA DE PUESTOS N APRPP REPORTE DE PLAZAS RPPNO PERFIL NORMATIVO N SARBB SARB RBDEL PERFIL DELEGACIONAL DEL SISTEMA SARB D RBNOT PERFIL NORMATIVO DEL SARB N RBMIC PERFIL DE MICROS APS D RBADM PERFIL DE ADMINISTRADOR D RBUOP PERFIL DEL OPERADOR DE UNIDAD DEL SISTEMA D

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

3. Cambio de contraseña. Una vez asignada el alta, el personal usuario deberá ingresar al portal SIAP para realizar el cambio de contraseña de acuerdo a lo siguiente:

Al ingresar al portal, figurará una pantalla con el siguiente mensaje:

Figura 16

Al dar clic en el botón Aceptar figura el siguiente diálogo de página web (ver figura 17), en el que el personal usuario deberá digitar la contraseña actual (matrícula) seguido de una nueva contraseña, la cual deberá cumplir las siguientes especificaciones:

Figura 17

Deberá contener de 8 a 10 caracteres (únicamente letras, números o los siguientes símbolos: . @ #

No podrá contener caracteres duplicados ni secuenciales (ejem.: 11, 22, aa, BB, perro, Ivonne, abcdef... ó 1234...), tampoco están permitidas las letras: ñ Ñ, ni los símbolos ‘ ! ” / & % $ * [ ] ( ) ¡ ’ ? + ).

El sistema valida las últimas diez contraseñas, por lo que no se podrán repetir.

Deberá confirmar la contraseña y dar clic en continuar, aparecerá una pantalla con el siguiente mensaje:

Figura 18

Al dar clic en el botón Aceptar el sistema se cerrará automáticamente, tendrá que ingresar al sistema con su usuario y nueva contraseña.

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

4. Vigencia de clave de acceso. El sistema validará la vigencia del personal usuario (180 días) enviando un mensaje durante 15 días antes del término de vigencia, a fin de solicitar la renovación para el acceso al Sistema Integral de Administración (SIAP). (ver figura 19)

Figura 19

Una vez vencido el acceso, el sistema no permitirá ingresar al Sistema Integral de Administración (SIAP) enviando el siguiente mensaje: (ver figura 20)

Figura 20

En ambos casos, el personal usuario deberá enviar el formato “Registro y actualización de claves de acceso a usuario delegacional en el SIAP” clave 1A40-009-008 (anexo 3) debidamente requisitado a la Oficina de Control del Proceso dependiente del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto de su delegación, de preferencia cuando figure el mensaje que indica “Faltan 15 días para vencer el acceso de usuario”, a fin de evitar que su clave llegue al vencimiento, impidiendo realizar las funciones asignadas en el sistema.

5. Vigencia de contraseña de acceso.

El sistema validará la vigencia de la contraseña (42 días) enviando un mensaje 15 días antes de su vencimiento, por lo que el usuario deberá realizar el cambio de contraseña dentro del portal SIAP, para lo cual en la ventana se presentará la liga para ingresar al portal en el momento y cambiar la contraseña. (ver figura 21)

Figura 21

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

Si en ese tiempo no se realiza el cambio de contraseña, ésta caducará enviando el siguiente mensaje: (ver figura 22)

Figura 22

Si la vigencia de la contraseña caduca, deberá solicitar su reactivación a la Oficina de Control del Proceso dependiente del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto de su delegación.

6. Bloqueo de clave de acceso. Cuando el personal usuario digite erróneamente su contraseña en 6 (seis) ocasiones, el sistema lo bloqueará y no podrá acceder al mismo, indicándole que deberá establecer contacto con el administrador de usuarios de su delegación (ver figura 23), por lo que deberá comunicase a la Oficina de Control del Proceso dependiente del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto de su delegación para su reactivación.

Figura 23

Si el personal usuario es de Stand Alone, al recibir la notificación de que fue reactivado deberá cambiar la contraseña y posteriormente accesar al RH2000 para accionar el icono “Actualizar usuario” a fin de actualizar el registro en la base de datos. (ver figura 24)

Figura 24

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

7. Desbloqueo de claves de acceso.

Cuando el personal usuario digite erróneamente su contraseña en 6 (seis) ocasiones, el sistema lo bloqueará y no podrá acceder, indicándole que deberá establecer contacto con el administrador de usuarios de la delegación, asimismo cuando la contraseña caduque.

La Oficina de Control del Proceso deberá realizar los siguientes pasos: Ingresar al portal SIAP al Catálogo de Usuarios y cambiar el Status de Bloqueado

a Activo. Cambiar la contraseña de acceso por la matrícula del trabajador o trabajadora

que está reactivando.

Figura 25

Al asignar la nueva contraseña se despliega la siguiente ventana:

Figura 26 Figura 27

Al dar clic en el botón Sí el sistema nos indica que el personal usuario se modificó correctamente, dar clic en el botón Aceptar y salir de la aplicación.

de 20 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-001

8. Baja de clave de acceso.

Para dar de baja una clave de acceso en el SIAP, deberá efectuar los pasos que se describen en las figuras 1 a 4 del presente instructivo de operación, una vez en la pantalla de “Catálogo de Usuarios” deberá digitar la matrícula del trabajador o trabajadora, de acuerdo al formato denominado “Registro y actualización de clave de acceso a usuario delegacional en el SIAP” clave 1A40-009-008 (anexo 3) dé un clic en la tecla enter, automáticamente leerá el nombre del trabajador o trabajadora, su departamento y descripción.

Seleccione el botón Borrar y dé clic para efectuar la baja del personal usuario.

de 20 Clave: 1A40-003-016

ANEXO 5 “Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP”

de 20 Clave: 1A40-003-016

REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE CLAVE DE ACCESO A USUARIO NORMATIVO EN EL SIAP COORDINACIÓN SOLICITANTE:

DÍA MES AÑO ACTIVO: INACTIVO: * CON CLAVE DE AUTORIZACIÓN: ** NÓMINA DE MANDO: CLAVE DE USUARIO NOMBRE CATEGORÍA DÍAS AUTORIZADOS MENÚ AUTORIZADO GRUPO DE TRABAJO PERFILES FIRMA DE USUARIO * ÚNICAMENTE PARA USUARIOS DE ESCALAFÓN Y CONTROL DE CRÉDITOS ** ÚNICAMENTE PARA NÓMINA DE MANDO

NOTAS: - EL PERSONAL USUARIO QUE TENGA CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN SERÁ DADO DE BAJA AUTOMÁTICAMENTE POR EL SISTEMA, POR LO QUE DE REQUERIRLO DEBERÁ TRAMITAR EL FORMATO PARA REALIZAR EL REGISTRO NUEVAMENTE. - LA CLAVE DE USUARIO ES DE USO PERSONAL E INTRANSFERIBLE, AL ACCESAR AL SIAP CREA UN REGISTRO EN LA BITÁCORA.

ELABORÓ SOLICITÓ AUTORIZÓ

NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA TITULAR DE LA DIVISIÓN DE PREVISIÓN Y CONTROL DEL GASTO

1A40-009-009

6

2 3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

1

Dirección de Administración Unidad de Personal Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales

División de Previsión y Control del Gasto

ANEXO 5

“Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP” INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

1 COORDINACIÓN SOLICITANTE:

La Coordinación normativa a la que corresponda el usuario.

2 ACTIVO:

Marcar con una X en el recuadro si corresponde aplicar el alta al personal usuario en el SIAP.

3 INACTIVO: Marcar con una X en el recuadro si corresponde aplicar la baja al personal usuario del SIAP. NOTA: Las altas y bajas se solicitarán en formato por separado.

4 *CON CLAVE DE AUTORIZACIÓN

Marcar con una X si se requiere clave de autorización, sólo procede para personal usuario de Escalafón y Control de Créditos.

5 **NÓMINA DE MANDO Marcar con una X si el usuario es de Nómina de Mando.

6 DÍA MES AÑO

El día, mes y año en que elabora el formato, de acuerdo a lo siguiente: Día: de 01 a 31. Mes: de 01 a 12. Año: los cuatro dígitos del año.

7 CLAVE DE USUARIO Matrícula del personal activo.

8 NOMBRE El nombre y apellidos del personal usuario tal y como está registrado en su acta de nacimiento.

9 CATEGORÍA Nombre de la categoría del personal usuario.

10 DÍAS AUTORIZADOS El número de días que el usuario estará activo en el sistema, contados a partir de la fecha que aparece en el formato, tomando en

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

cuenta que los usuarios normativos se les asignarán hasta 360 días como máximo.

11 MENÚ AUTORIZADO La clave que identifica al menú por función que autoriza al usuario para interactuar en el SIAP, de acuerdo a lo siguiente:

MENÚ DESCRIPCIÓN

0001 Localizador WEB (NO PLANEADA RH2000)

0002 Usuarios portal WEB

1310 Coordinación de Gestión de Recursos Humanos

1325 División de Planeación de Fuerza de Trabajo

1330 División del SIAP

1340 Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales

1350 División de Operación de Nivel Central

1360 División de Dotación de Recursos Humanos

1370 IMSS Oportunidades

MEND Área de Control y Mantenimiento del SIAP

MAND Coordinación Técnica de Mando, Selección y Capacitación

NOTA: El personal usuario sólo podrá tener un menú.

12 GRUPO DE TRABAJO La clave numérica determinada de acuerdo a la función que autoriza al personal usuario para interactuar en el Portal SIAP, de acuerdo a lo siguiente: GRUPO DE TRABAJO APLICATIVOS ASIGNADOS AL GRUPO DE TRABAJO 0002 CONTROL DE CONTROL DE CRÉDITOS

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

CRÉDITOS CONSULTA DE TRABAJADORES PROCESOS SIAP ROPA CONTRACTUAL 0003 CAPTURA DE TARJETAS

CAPTURA DE TARJETAS DE APS CONSULTA DE BIOMÉTRICOS CONSULTA DE TRABAJADORES GUARDIAS FESTIVAS MANTTO EN BIOMÉTRIC SARB SEGURIDAD E HIGIENE 0004 BOLSA DE TRABAJO

BOLSA DE TRABAJO CONSULTA DE TRABAJA CONTRATACIÓN SUST PROSPERA CONTRATACIÓN SUSTI ESCALAFÓN GESTIÓN DEL OTORGA- MIENTO DE BECAS RATIFICACIÓN DE ESCALAFÓN

0005 CONTROL DEL PROCESO

CARGOS Y FUNCIONARIOS CONSULTA DE BIOMÉTRICOS CONSULTA DE TRABAJA CONTROL DE CRÉDITOS EJECUTOR PROCESOS ESP GENERA CFDI INFRAESTRUCTURA DEL SIAP INVENTARIO BIOMÉTRIC OBLIGACIONES PATRONALES PROCESOS SIAP REVAL CRÉDITOS ESMI ROPA CONTRACTUAL SARB SEGURIDAD E HIGIENE 0006 OPERACIÓN EN UNIDAD ACTUALIZACIÓN DOMICILIO CAPTURA DE TARJETAS APS CONSULTA DE

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

BIOMÉTRICOS CONSULTA DE TRABAJADORES CONTRATACIÓN SUST PROSPERA CONTRATACIÓN SUSTITUTOS CONTROL DE CRÉDITOS CRITICA DE NOMINA EMISIÓN DE CONTRATOS Y PROPUESTAS GUARDIAS FESTIVAS MANTTO. EN BIOMÉTRICOS PROG. ANUAL DE VACACIONES PROGRAMA SUSTITUCIÓN TXT ROPA CONTRACTUAL SARB SEGURIDAD E HIGIENE TTD 0007 ESCALAFÓN CAPTURA INICIAL CUADROS CONSULTA DE TRABAJADORES ESCALAFÓN RATIFICACIÓN DE ESCALAFÓN 0008 DOTACIÓN DE REC HUM

BOLSA DE TRABAJO CAMBIO DE RAMA CAPTURA INICIAL CUADROS CONSULTA DE TRABAJADORES CONTRATACIÓN SUST PROSPERA CONTRATACIÓN SUSTITUTOS ESCALAFÓN RATIFICACIÓN DE ESCALAFÓN 0009 DEPARTAMENTO DE PERSONAL ACTUALIZACIÓN DOMICILIO BOLSA DE TRABAJO CAPTURA DE TARJETAS CATALOGO PUESTOS CONFIANZA

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

CONSULTA DE BIOMÉTRICOS CONSULTA DE TRABAJADORES CONTRATACIÓN SUST PROSPERA CONTRATACIÓN SUSTITUTOS CONTROL DE ASPIRANTES CONTROL DE CRÉDITOS CRITICA DE NÓMINA EJECUTOR PROCESOS ESP EMISIÓN DE CONTRATOS Y PROPUES ESCALAFÓN GESTIÓN DEL OTORGAMIENTO BECAS GUARDIAS FESTIVAS HOJA DE ADEUDO INVENTARIO BIOMÉTRICO JUBILADOS Y PENSIONADOS MANTTO EN BIOMÉTRICOS MARCADO DE PLAZAS PASAJES PROCESOS SIAP PROG ANUAL DE VACACIONES PROGRAMA SUSTITUCIÓN TXT RATIFICACIÓN DE ESCALAFÓN REPORTE DE PLAZAS SARB SEGURIDAD E HIGIENE TTD VIGENCIA DE PUESTOS 0010 BECAS CONSULTA DE TRABAJA GESTIÓN DEL OTORGAMIENTO BECAS 0011 FINIQUITOS ADMON DE EXPEDIENTE CNMJP CONSULTA DE TRABAJADORES FINIQUITOS

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

GENERA CFDI HOJA DE ADEUDO PORTAL TRABAJADORES

0012 RELACIONES LABORALES

ACTUALIZACIÓN DOMICILIO BOLSA DE TRABAJO CNM INFECTOCONTAGIOSIDAD COM NAL MIXTA DISCIPLINARIA CONSULTA DE TRABAJA CONTRATACIÓN SUST PROSPERA CONTRATACIÓN SUSTITUTOS CONTROL DE CRÉDITOS CRITICA DE NOMINA FINIQUITOS HOJA DE ADEUDO PASAJES PROCESOS SIAP ROPA CONTRACTUAL SEGURIDAD E HIGIENE 0013 PASAJES CONSULTA DE TRABAJADORES PASAJES 0014 BIOMÉTRICOS CONSULTA DE TRABAJA SARB 0015 ROPA CONTRACTUAL CONSULTA DE TRABAJA ROPA CONTRACTUAL 0016 CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN CONSULTA DE TRABAJA DNC (DETECCIÓN NECESIDAD CAPAC) EMISIÓN DE CONTRATO Y PROPUESTAS SERVICIO SOCIAL 0017 TRABAJADORES TIEMPO DETERMINADO CONSULTA DE TRABAJA GENERA CFDI TTD 0018 PROGRAMACIÓN ANUAL DE VACACIONES CONSULTA DE TRABAJADORES PROG. ANUAL DE VACACIONES 0019 SELECCIÓN CONSULTA DE TRABAJADORES

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

CONTROL DE ASPIRANTES EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0020 RECLUTAMIENTO CONSULTA DE TRABAJA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO RECLUTAMIENTO 0021 MANDO

ACTUALIZACIÓN DOMICILIO CAPACITACIÓN CONSULTA DE TRABAJADORES EJECUTOR PROCESOS ESP EMISIÓN DE CONTRATO Y PROPUESTAS EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO FINIQUITOS GENERACIÓN CFDI OBLIGACIONES PATRONALES PROCESOS SIAP RECLUTAMIENTO 0022 ADMON DE EXPEDIENTE CNMJP ADMON DE EXPEDIENTE CNMJP 0023 CONSULTA DE TRABAJADORES CATALOGO PUESTO CONFIANZA CONSULTA DE TRABAJADORES 0024 COMISIONES MIXTAS CNM INFECTOCONTAGIOSIDA COM NAL MIXTA DISCIPLINARIA CONSULTA DE TRABAJA PASAJES SEGURIDAD E HIGIENE 0025 OBLIGACIONES

CONSULTA DE TRABAJADORES CONTRATACIÓN SUST PROSPERA CONTRATACIÓN SUSTITUTOS OBLIGACIONES PATRONALES PROCESOS SIAP 0026 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO CONSULTA DE TRABAJADORES

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0027 PLANEACIÓN DE FUERZA DE TRABAJO CATÁLOGO PUESTOS CONFIANZA NOTA: El personal usuario sólo podrá tener un grupo de trabajo.

13 PERFILES Clave alfabética que identifica las funciones a las que el personal usuario tiene acceso, de acuerdo al grupo de trabajo que tiene asignado: APLICATIVO PERFIL DESCRIPCIÓN TIPO EMISIÓN DE CONTRATOS Y PROPUESTAS ECPAD USUARIOS NORMATIVOS DE NOMINA DE MANDO N ECPNO USUARIOS DE DIRECCIONES NORMATIVAS D ECPDE USUARIOS DELEGACIONALES D CATALOGO PUESTOS CONFIANZA CNPCO CATALOGO NACIONAL DE PUESTOS CONFIANZA CONSULTA D

CNPMO CATALOGO NACIONAL DE PUESTOS CONFIANZA MODIFICACIÓN N CAMBIO DE RAMA CRSCO SINDICATO COM NAL MIX DE SELECCIÓN RECURSOS HUM N CRCOM COMISIÓN NAC MIX DE SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS N DETECCIÓN NECESIDADES CAPACITACIÓN DNCAP USUARIO DELEGACIONAL DE LA OFICINA DE CAPACITACIÓN DNC D DNUNI USUARIO DELEGACIONAL CAPTURA DNC D

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

DNADM USUARIO ADMINISTRADOR DNC N ACTUALIZACIÓN DOMICILIO ADCAP ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS CAPTURA D ADCON ACTUALIZACIÓN DE DOMICILIOS CONSULTA D ADMON DE EXPEDIENTE CNMJP CJPAT USUARIO NORMATIVO DE LA CNMJP N INFRAESTRUCTURA DEL SIAP ADMIN ADMINISTRADOR NACIONAL N ADMID ADMINISTRADOR DELEGACIONAL D MANTTO EN BIOMÉTRICOS BIAPS ACTUALIZACIÓN DE EMPLEADOS EN EL BIOMÉTRICO D GESTIÓN DEL OTORGAMIENTO DE BECAS

BESCB SUBCOMISIÓN MIXTA DE BECAS IMSS D BECNB COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE BECAS IMSS N BESIC COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE BECAS SNTSS N BESIS SUBCOMISIÓN MIXTA DE BECAS SNTSS D CONSULTA DE BIOMÉTRICOS BIADM PERFIL DE ADMINISTRADOR D INVENTARIO BIOMÉTRICO BIODE USUARIO DELEGACIONAL INVENTARIO BIOMÉTRICOS D BIOAD ADMINISTRADOR INVENTARIO BIOMÉTRICOS N BOLSA DE TRABAJO BTSIN USUARIO SINDICAL DE BOLSA DE TRABAJO D BTINS USUARIO INSTITUCIONAL DE BOLSA DE TRABAJ D CAPACITACION CADEL USUARIO DELEGACIONAL DE CAPACITACIÓN D CAADM USUARIO ADMINISTRADOR N

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

DE CAPACITACIÓN CANOR CAPACITACIÓN USUARIO DE CONSULTA NORMATIVO N CAPRE CAPACITACIÓN CONTROL PRESUPUESTAL N

CONTROL DE CREDITOS

CCDPR ANTICIPO DE SUELDO D CCUNI USUARIO OPERA- TIVO EN UNIDAD D CCNOF USUARIO NORMATIVO DE PERSONAL NIVEL CENTRAL N CCNPA USUARIO NORMA- TIVO PARITARIA N CCTIE USUARIO DE TIENDAS D CCPVE USUARIO VELATORIOS D CCDPE USUARIO DELEGACIONAL DE PERSONAL D CCDPA USUARIOS DELEGACIONAL PARITARIA D CCNTI USUARIO NORMA- TIVO CONTROL DE CRÉDITOS N CCUCV USUARIOS CENT VACACIONALES D CONSULTA DE TRABAJADORES

CTDEL CONSULTA DELEGACIONAL DE TRABAJADORES D CTNAC CONSULTA NACIONAL DE TRABAJADORES N CTNAS CONSULTA NACIONAL TIPO CONTRATACIÓN BASE N CTDES CONSULTA DELEGACIONAL TIPO CONTRATACIÓN BASE D

CARGOS Y FUNCIONARIOS CFACT ACTUALIZACIÓN DE FUNCIONARIOS D CFADM ACTUALIZACIÓN DE CARGOS Y FUNCIONARIOS N

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

COM NAL MIX DISCIPLINARIA DISSC SUBCOMISIÓN MIXTA DISCIPLINARIA D DISCM COMISIÓN MIXTA DISCIPLINARIA N CONTRATACIÓN SUST PROSPERA

CSPRO CONTRATACIÓN PERSONAL SUSTITUTO PROSPERA D CSHOP USUARIO HOSPITALES PROSPERA D CSMUP CONTRATACIÓN MULTIUNIDAD PROSPERA D CPOBP OBLIGACIONES PATRONALES PROS N CRITICA DE NOMINA CNAPS CRITICA DE NOMINA UNIDAD D CNNFT CRITICA DE NOMINA NORMATIVO N CNDFT CRITICA DE NOMINA DELEGACION D CNPRO CRITICA DE NOMINA PROSPERA D CONTRATACION SUSTITUTOS

CSINS USUARIO INSTITUCIONAL SUSTITUTO D CSMUL USUARIO DE CONTRATACIÓN MULTI UNIDAD D CSUNI USUARIO DE UNIDAD INSTITUCIONAL SUSTITUTO D CSPRE USUARIO DE PRESUPUESTO SUSTITUTO D CSOBP USUARIO DE OBLIGACIONES PATRONALES SUSTITUTO N CAPTURA DE TARJETAS APS CTNPT USUARIO NORMATIVO DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN DE RH N CTUNI USUARIO OPERATIVO EN LA UNIDAD D CTNRL USUARIO NORMATIVO DE RELACIONES LABO N CTDRL USUARIO D

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

DELEGACIONAL DE RELACIONES LABORALES CTDPT USUARIO DELEGACIONAL DE PERSONAL D CAPTURA INICIAL CUADROS ESEFC CUADROS INICIALES DELEGACION FORANEA D ESNMC CUADROS INICIALES COMISION NACIONAL MIXTA D EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EDNOR ADMINISTRADOR NORMATIVO ORDINARIA N EDNMA ADMINISTRADOR NORMATIVO MANDO N RATIFICACIÓN DE ESCALAFÓN RTEFO USUARIO FORÁNEO ESCALAFÓN D RTCNM USUARIO COMISIÓN NACIONAL MIXTA DE ESCALAFÓN D RTEVM USUARIO VALLE DE MÉXICO ESCALAFÓN D EJECUTOR PROCESOS ESP

PEDEL PROCESOS ESPECIALES DELEGACIONAL D PEMAN EJECUTOR PROCESOS ESPECIALES MANDO D PEADM PROCESOS ESPECIALES NACIONAL N ESCALAFON ESCAM USUARIO PARA REGISTRO DE CAMBIOS ESCALAFON D

ESSNT USUARIO SINDICAL SUBCOMISION MIXTA DE ESCALAFON D ESEVM USUARIO VALLE DE MEXICO ESCALAFON D

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

ESEFO USUARIO FORANEO ESCALAFON D ESCNM USUARIO COMISION NACIONAL MIXTA DE ESCALAFON D ESSCN USUARIO SINDICAL COMISION NACIONAL MIXTA DE ESCALAFON N

FINIQUITOS FIJUR FINIQUITOS JURIDICO D FIADM ADMIN FINIQUITOS D FIMAN FINIQUITOS NOMINA DE MANDO N FIDPT FINIQUITOS PLIEGO TESTAMENTARIO D FIDNC FINIQUITOS USUARIO NIVEL CENTRAL D FIDEX FINIQUITOS SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTE D FINRL FINIQUITOS NORMATIVO N FIDRL FINIQUITOS DELEGACIONAL D

GENERA CFDI CFDFI CFDI PARA FINIQUITOS N CFDAD CFDI ADMINISTRADOR N CFDDE CFDI DELEGACIONAL D CFDTT CFDI PARA TTD N GUARDIAS FESTIVAS GFUNI PERFIL UNIDAD D GFDEL PERFIL DELEGACIONAL D GFADM ADMINISTRADOR DE GUARDIAS N HOJA DE ADEUDO HAPRV HOJA ADEUDO PRESTACIONES VALIDADOR D HAFID HOJA ADEUDO FINIQUITOS DELEGACIONAL D HAPRN HOJA ADEUDO PRESTACIONES NORMATIVO N

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

HAPRD HOJA ADEUDO PRESTACIONES DELEGACIONAL D HAFIN HOJA ADEUDO FINIQUITOS NORMATIVO N HAFZN HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO NORMATIVO N HAFZD HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO DELEGACIONAL D HAFZV HOJA ADEUDO FUERZA DE TRABAJO VALIDADOR D

CNM INFECTOCONTAGIOSIDAD INADM ADMINISTRADOR DE INFECTOCONTAGIOSIDAD N INCNI COMISIÓN NACIONAL DE INFECTOCONTAGIOSIDAD N

REVAL CRÉDITOS ESMI ISDEL REVALORIZACIÓN CRÉDITOS ESMI D ISADM INCREMENTO SALARIAL ADMINISTRADOR N JUBILADOS Y PENSIONADOS JPADM ADMINISTRADOR JUBILADOS PENSIONADOS N JPRLN USUARIO NORMATIVO RETIRO LABORAL N JPRLD USUARIO DELEG OFNA DE PREST (RETIRO LABORAL) D KIOSCO REMOTO BICKR CONSULTA KIOSCO REMOTO N MARCADO DE PLAZAS PLMDO MARCADO DE PLAZAS ORDINARIA DELEGACIONAL D PLMDP MARCADO DE PLAZAS PROSPERA D

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

DELEGACIONAL PLMNO MARCADO DE PLAZAS ORDINARIA NORMATIVO N PLMNP MARCADO DE PLAZAS NORMATIVO PROSPERA N TTD TTDAC DEPARTAMENTO DE AFILIACION Y COBRANZA D TTDSD SUBDELEGACION D TTDPE DEPARTAMENTO DE PERSONAL D TTDAD ADMINISTRADOR N OBLIGACIONES PATRONALES OPDEL RESPALDO ISR DELEGACIONAL D OPADM ADMINISTRADOR RESPALDO ISR N

PASAJES PAADM ADMINISTRADOR PASAJES N PACNS COMISION NACIONAL MIXTA DE PASAJES SNTSS N PASMI SUBCOMISION MIXTA DE PASAJES IMSS D PADPN NORMATIVO DE PRESTACIONES AL PERSONAL N PADPE USUARIO DE PRESTACIONES AL PERSONAL D PASMS SUBCOMISION MIXTA DE PASAJES SNTSS D PACNI COMISION NACIONAL MIXTA DE PASAJES IMSS N

PROCESOS SIAP PSADM PERFIL ADMINISTRADOR DE PROCESOS SIAP N PSDEL PERFIL DELEGACIONAL DE PROCESOS SIAP D PSLEY PERFIL PARA PROCESOS DE PENSION LEY D ROPA CONTRACTUAL RCSCO USUARIO INSTITUCIONAL DELEGACIONAL D

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

RCADM USUARIO ADMINISTRADOR DE ROPA DE TRABAJO N RCCPR USUARIO ROPA CONTRACTUAL D RCSIN ROPA CONTRACTUAL SINDICATO N RCCOM USUARIO EN LA UNIDAD D RECLUTAMIENTO RLMAN RECLUTAMIENTO MANDO D RLCON RECLUTAMIENTO NOMINA ORDINARIA D PROG ANUAL DE VACACIONES PRVNO PERFIL NORMATIVO DEL ROL DE VACACIONES N

PRVDE ROL DE VACACIONES DELEGACIONAL D CONTROL DE ASPIRANTES CARPB USUARIO BOLSA DE TRABAJO D CANSC USUARIO DE EVALUACION DEL COMPORTAMIENTO D CARPC USUARIO DE FUERZA DE TRAB D SEADM ADMINISTRADOR DE SELECCION N SEGURIDAD E HIGIENE

SEHCN USUARIO NORMA- TIVO SEGURIDAD E HIGIENE N SEHCD USUARIO DELEGACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE D SEHCL USUARIO LOCAL DE SEGURIDAD E HIGIENE D SERVICIO SOCIAL SSADM USUARIO ADMINIS- TRADOR DE SERVICIO SOCIAL N SSDEL USUARIO DELEGACIONAL DE SERVICIO SOCIAL D PORTAL TRADM PORTAL N

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

TRABAJADORES TRABAJADORES PROGRAMA SUSTITUCIÓN TXT

TXTAU PERFIL ADMINISTRADOR UNIDAD TXT D TXTNO PERFIL NORMATIVO TXT N TXTAD PERFIL ADMINISTRADOR PROGRAMA TXT N TXTDE PERFIL DELEGACIONAL TXT D TXTUS PERFIL USUARIO TXT D VIGENCIA DE PUESTOS VIPMO USUARIO DE EDICIÓN DE VIGENCIA DE PUESTOS N VIPCO USUARIO CONSUL- TA DE VIGENCIA DE PUESTOS N REPORTE DE PLAZAS RPPNO PERFIL NORMATIVO N SARB

RBDEL PERFIL DELEGACIONAL DEL SISTEMA SARB D RBNOT PERFIL NORMATIVO DEL SARB N RBMIC PERFIL DE MICROS APS D RBADM PERFIL DE ADMINISTRADOR D RBUOP PERFIL DEL OPERADOR DE UNIDAD DEL SISTEMA D NOTA: En el formato se deberá anotar únicamente la clave del perfil o perfiles necesarios para el desarrollo de sus actividades.

14 FIRMA DE USUARIO La rúbrica del personal usuario que se registra con estatus activo para interactuar en el SIAP. Solo aplica para el alta de usuario.

15 ELABORÓ El nombre y firma del Titular de la División que elabora.

ANEXO 5


No. DATO ANOTAR


1A40-009-009

16 SOLICITÓ El nombre y firma del Titular de la Coordinación o Titular de la División solicitante.

17 AUTORIZÓ El nombre y firma del Titular de la División del Previsión y Control del Gasto.

de 5 Clave: 1A40-003-016

ANEXO 6 “Instrucciones de operación para usuario normativo en el SIAP”

de 5 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-002

1. Trámite para el Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP.

El personal activo que por las actividades encomendadas en su área de trabajo deba de accesar al Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), deberá llenar el formato de “Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP” clave 1A40-009-009 (anexo 5) y enviar mediante oficio dirigido al Titular de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

2. Ingreso de usuarios por primera vez. Al ser usuarios de nuevo ingreso o renovación de clave de usuario del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) el primer ingreso deberá realizarlo desde el portal del SIAP en la siguiente página http://siapportal.imss.gob.mx/portal, digitar su matrícula en los campos de Usuario y Contraseña, seleccionar en el combo Delegación: Oficinas Centrales. (ver figura 1). NOTA: Las claves de acceso al Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) que se asignen al personal autorizado, serán de uso personal e intransferible, generando un registro en la bitácora; las consecuencias jurídicas y/o administrativas de los actos ejecutados con la cuenta será responsabilidad exclusiva del usuario, quien deberá cambiar su contraseña en el primer acceso al sistema después de ser otorgada.

Figura 1

http://siapportal.imss.gob.mx/portal

de 5 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-002

Una vez dentro del portal, figurará una pantalla con el siguiente mensaje: (ver figura 2)

Figura 2

Al dar clic en el botón Aceptar, figura la siguiente ventana (ver figura 3).

Figura 3

En el campo Contraseña Actual, digitar la matrícula, en el campo de Contraseña Nueva digitar una contraseña que cumpla con las siguientes especificaciones:

La contraseña se conformará de 8 a 10 caracteres con letras, números o los siguientes signos: . @ #

No podrá contener caracteres duplicados ni secuenciales (ejem.: 11, 22, aa, BB,

carro, Ivonne, abcdef... ó 1234...), tampoco están permitidas las letras: ñ Ñ. El sistema valida las últimas diez contraseñas, por lo que no se podrán repetir.

Al confirmar la contraseña y dar clic en el botón Continuar, aparecerá una pantalla con el siguiente mensaje: (ver figura 4)

Figura 4

de 5 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-002

Al dar clic en el botón Aceptar el sistema se cerrará automáticamente; tendrá que ingresar al sistema con su usuario y su nueva contraseña. 3. Vigencias de usuarios. La vigencia de la cuenta del usuario normativo consta de 360 días. Con el fin de no retrasar las actividades propias en el Sistema Integral de Administración (SIAP), al faltar 15 días antes al término de la vigencia, al ingresar al sistema aparecerá un mensaje de aviso (ver figura 5), con el propósito de que el usuario gestione la renovación de su cuenta con la debida anticipación.

Figura 5 Una vez que se haya cumplido el plazo, el sistema no permitirá el ingreso al SIAP, por lo que el usuario deberá tramitar el alta, la cual se realiza mediante oficio dirigido a él o la Titular de la División de Previsión y Control del Gasto, anexando el formato “Registro y actualización de clave de acceso a usuario normativo en el SIAP” clave 1A40-009-009 (anexo 5) debidamente requisitado. La vigencia de la contraseña del usuario consta de 42 días. Con el fin de proteger los accesos al sistema, 15 días antes del vencimiento de la contraseña, aparecerá un mensaje que indica que deberá cambiarla. (ver figura 6).

Figura 6

de 5 Clave: 1A40-003-016

1A40-005-002

Si ingresa al RH2000 se presentará una ventana con la liga para realizar el cambio en ese momento. (ver figura 7).

Figura 7 Si la vigencia de la contraseña ha caducado, deberá solicitar su reactivación a la División de Previsión y Control del Gasto dependiente de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, mediante correo electrónico del usuario solicitante a la cuenta de [email protected]. 4. Bloqueo de usuarios. Cuando el usuario digite erróneamente su contraseña en 6 (seis) ocasiones, el sistema lo bloqueará y no podrá acceder al mismo, indicándole que deberá establecer contacto con el administrador de usuarios (ver figura 8), por lo que de la misma manera deberá solicitar su reactivación a la División de Previsión y Control del Gasto dependiente de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, mediante correo electrónico del solicitante a la cuenta de [email protected].

Figura 8

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

de 7 Clave: 1A40-003-016

ANEXO 7 “Reporte de inconsistencias”

de 7 Clave: 1A40-003-016

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN REPORTE DE INCONSISTENCIAS DELEGACIÓN: FECHA NÚMERO DE REPORTE ANEXOS CLAVE IP DE LA PC DÍA MES AÑO SÍ NO RH2000 PÁGINA WEB MENÚ: MENÚ: MÓDULO : MENÚ DE APLICACIONES: SUB MÓDULO: SUB MENÚ DE APLICACIONES: APLICACIÓN. APLICACIÓN: FUNCIÓN: FUNCIÓN: DLL (NOMBRE): PÁGINA WEB: VERSIÓN: VERSIÓN: DATOS DE MICRO A.P.S. / DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS NÚMERO MICRO A.P.S NÚMERO DE IP (MICRO) CONTRASEÑA VNC (MICRO) CLAVE IP DE LOS BIOMÉTRICOS N.S. BIOMÉTRICO COMPONENTES SOLUCIÓN BIOMÉTRICOS CON FALLA (BIOMÉTRICOS, CÁMARAS, DVR, UPS Y SWITCH) ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL REPORTE DATOS DEL SOLICITANTE O RESPONSABLE: MATRÍCULA NOMBRE TELÉFONO NOMBRE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE PERSONAL TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTROL DEL GASTO

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

1A40-009-010

2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

19

23 21 22

16 17 18

20

13

14

12

1

6

7

8

9

10

11

13

12

15

26

24

25 27

de 7 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-010

ANEXO 7 “Reporte de inconsistencia” INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR 1 DELEGACIÓN: La clave y nombre de la Delegación

que corresponda.

2 FECHA DÍA MES AÑO

El día, mes y año en el que se elabora el formato, considerando las siguientes características:

Día: de 01 a 31. Mes: de 01 a 12. Año: los cuatro dígitos del año en curso.

3 NÚMERO DE REPORTE Codificación numérica de siete dígitos de acuerdo a lo siguiente:

El número de la Delegación (primero y segundo digito) 01 a 38, según corresponda. Número consecutivo del reporte que corresponda (del tercer al quinto dígito) anteponiendo cuando sea necesario ceros a la izquierda (001 – 999). Los dos dígitos finales del año (últimos dos dígitos). NOTA 1: Es responsabilidad del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto controlar y asignar los números de folio, los cuales son números consecutivos y que se reiniciarán al cambio del año. NOTA 2: Los campos deberán estar separados por un guión (-). Ejemplo: 09-007-14.

4 ANEXOS SI/NO

Una X según en el recuadro, que corresponda al caso.

5 CLAVE IP DE LA PC El número de IP del equipo del usuario que reporta la inconsistencia.

6 RH2000 / PÁGINA WEB Marcar con una “X” si el reporte es en el RH2000 o en el portal web.

de 7 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-010


No. DATO ANOTAR

7 MENÚ: La clave que presenta la inconsistencia:

Menús delegacionales autorizados Clave Usuario 001 Localizador WEB 002 Usuarios portal Web 003 Oficina de Transparencia 004 Departamento de Personal 010 Departamento de Relaciones laborales 011 Bolsa de Trabajo 012 Oficina de Fuerza de Trabajo 013 Subcomisión de Escalafón 014 Oficina de Prestaciones 016 Oficina de Control del Proceso 017 Subcomisión de Becas 018 Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones 019 Comisión de Jubilaciones y Pensiones 020 Oficina de Capacitación 021 Subcomisión de Jubilaciones y Pensiones 022 Subcomisión Paritaria APS1 Asistencia Puntualidad y Sustituciones (Régimen Ordinario) unidades de servicio APS2 Asistencia Puntualidad y Sustituciones (Régimen IMSS-Oportunidades) CAJA Caja de ahorros (SNTSS)

de 7 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-010


No. DATO ANOTAR 8 MÓDULO / MENÚ DE

APLICACIONES: El nombre del diamante que presenta la inconsistencia (RH2000): Estructura Organizacional. Nómina. Capacitación y Desarrollo. Programación de Asistencia y

Registro de Tiempos. Reclutamiento, Selección y

Capacitación. Planeación de Recursos

Humanos. El nombre de la aplicación que presenta la inconsistencia (Portal Web): Administración. Recursos Humanos. Prestaciones. Relaciones Laborales. Biométricos. Plazas no Presupuestarias. Mando.

9 SUB MÓDULO / SUB MENÚ DE

APLICACIONES: El nombre de la pestaña que presenta la inconsistencia de acuerdo al Módulo reportado en el punto anterior (RH2000). El nombre del submenú que presenta la inconsistencia de acuerdo a la aplicación reportada en el punto anterior (Portal Web).

10 APLICACIÓN: El nombre de la aplicación que presenta la inconsistencia (RH2000).

11 FUNCIÓN:

El nombre de la función que presenta la inconsistencia (Portal Web).

de 7 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-010


No. DATO ANOTAR

12 DLL (NOMBRE) / PÁGINA WEB: El nombre y versión de dll que presenta la inconsistencia siempre y cuando se trate del aplicativo RH2000.

13 VERSIÓN: Versión del programa que presenta la inconsistencia.

14 NÚMERO MICRO A.P.S. El número asignado para la computadora con el sistema de RH2000 stand alone (tres posiciones) para el registro de APS.

15 NÚMERO DE IP (MICRO) La clave IP asignada a la computadora con el sistema de RH2000 stand alone (solo servidores, no clientes).

16 CONTRASEÑA VNC (MICRO) La contraseña del sistema VNC de la computadora con el sistema de RH2000 stand alone.

17 CLAVE IP DE LOS BIOMÉTRICOS

El o los números de claves IP de los biométricos con falla (campo no obligado, si la falla no es de biométricos).

18 N. S. BIOMÉTRICO Número de serie del biométrico que presenta la inconsistencia.

19 COMPONENTES SOLUCIÓN BIOMÉTRICOS CON FALLA (BIOMÉTRICOS, CÁMARAS, DVR,UPS Y SWITCH)

Indicar los componentes de la Solución de Dispositivos Biométricos y la falla que se presenta, ejemplo: cámara no enciende, monitor sin imagen, UPS quemado, etc.

20 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL REPORTE

El análisis realizado y la descripción clara de la inconsistencia, proporcionando toda la información necesaria, en su caso matrículas y tipo de contratación.

de 7 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-010


No. DATO ANOTAR

21 MATRÍCULA Matrícula del responsable que reporta la inconsistencia.

22 NOMBRE El nombre del trabajador que dará referencia y seguimiento al reporte en el Órgano de Operación Administrativa desconcentrada, Órgano normativo y Órgano operativo, en donde se presenta la inconsistencia.

23 TELÉFONO Número telefónico del Órgano de Operación Administrativa desconcentrada, Órgano normativo y Órgano operativo, en donde se presenta la inconsistencia.

24 NOMBRE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA, NORMATIVO U OPERATIVO

El nombre del Departamento que reporta la inconsistencia.

25 NOMBRE Y FIRMA

El nombre y firma del Titular del Departamento que reporta la inconsistencia.

26 NOMBRE Y FIRMA

El nombre y firma del Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal.

27 NOMBRE Y FIRMA El nombre y firma del Titular del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto.

NOTA 1: Antes de empezar la captura del texto en el formato deberá de seleccionar el tipo de letra Arial tamaño No. 10. NOTA 2: El formato “Reporte de Inconsistencias” para su envío por correo electrónico deberá ser requisitado por el Departamento que reporta la inconsistencia.

de 4 Clave: 1A40-003-016

ANEXO 8 “Liberación Requerimiento SIAP”

de 4 Clave: 1A40-003-016

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DIVISIÓN DE PREVISIÓN Y CONTROL DEL GASTO Hoja__ de__

LIBERACIÓN REQUERIMIENTO SIAP Folio Fecha Área Normativa: Qna./Mes de afectación: Tipo de Liberación: Nacional Mando Finiquitos PTD´S Programas a liberar Programa Versión Descripción y pruebas:

Folio Requerimiento SIAP: Folio Solicitud de Validación por las Áreas Normativas: División de Previsión y Control del Gasto División de Servicios de Información para Administración de Personal Nombre, Cargo y Firma Nombre, Cargo y Firma

1A40-009-011

2

3

5

4

8 9

10

1

6

7

13 14

11

12

de 4 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-011

ANEXO 8 “Liberación Requerimiento SIAP ”


No. DATO ANOTAR

1 Hoja___ Número de hoja de inicio o consecutiva según se incremente.

2 de____ Número total de hojas que se anexan al requerimiento

3 Folio Número consecutivo asignado por la División de Previsión y Control del Gasto.

4 Fecha Imponer día a dos posiciones, mes a dos posiciones y año a cuatro posiciones, separados por una diagonal, respecto al día que se elabora la Liberación Requerimiento SIAP.

5 Área Normativa Nombre de la Coordinación Técnica o División normativa que libera el requerimiento.

6 Qna./Mes de afectación Periodo de la nómina en que se aplicará el requerimiento en el siguiente formato: QQQAAAA MMMAAAA Donde: QQQ = quincena, MMM= mes y AAAA = año

7 Tipo de liberación: Imponer una “X” en el recuadro que corresponda: Nacional, Mando, Finiquitos o PTD´S.

8 Programas a liberar Programa

Programa que resulto modificado.

9 Programas a liberar Versión

Versión del programa que será el actualizado.

de 4 Clave: 1A40-003-016

1A40-009-011

ANEXO 8 “Liberación Requerimiento SIAP ”


No. DATO ANOTAR 10 Descripción y pruebas: Describir la función o funciones que

se liberan en el ambiente de producción para la administración de personal.

11 Folio Requerimiento SIAP: Número que fue asignado al requerimiento por la División de Previsión y Control del Gasto.

12 Folio Solicitud de Validación por las Áreas Normativas

Número consecutivo que corresponda, es asignado por la División de Servicios de Información para Administración de Personal.

13 División de Previsión y Control del Gasto

Nombre y firma del Titular de la División de Previsión y Control del Gasto.

14 División de Servicios de Información para Administración de Personal

Nombre y firma del Titular la División de Servicios de Información para Administración de Personal.

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