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Clave: 1A40-003-017

ÍNDICE

Página

1 Base normativa

3

2 Objetivo

3

3 Ámbito de aplicación

3

4 Políticas

4

5 Definiciones

8

6 Descripción de actividades

10

7 Diagrama de flujo

23

8 Relación de documentos que intervienen en el procedimiento

33

Anexos

Anexo 1 “Control de entrega de nómina y comprobantes de pago en efectivo y cheque”

Anexo 2 “Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque ”

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Procedimiento para el cálculo masivo y emisión de nómina en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)

1 Base normativa

Con fundamento en lo dispuesto en:

Artículo 5 del Reglamento Interior de Trabajo inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, vigente.

Manual de Organización de la Dirección de Administración, clave 1000-002-001,

registrado el 20 de marzo de 2018, numeral 8.1.2.4.1.1.

Manual de Organización de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, clave 1000-002-002, registrado el 4 de octubre de 2016, numerales 8.1, 8.1.3 y 8.1.3.2.

2 Objetivo 2.1 Definir los lineamientos para obtener en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP) el monto de percepciones y deducciones de conformidad a la normatividad establecida a fin de integrar las nóminas del personal activo, jubilados y pensionados, así como de sus beneficiarios y/o beneficiarias. 2.2 Efectuar el pago al personal activo del Instituto Mexicano del Seguro Social, para dar cumplimiento a sus obligaciones como patrón. 2.3 Proporcionar a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal y a sus departamentos, un documento que les permita vigilar que las actividades para la realización de cálculo masivo y la emisión de nómina de personal activo, jubilados y pensionados se efectúen en forma óptima y oportuna. 3 Ámbito de aplicación 3.1 El presente procedimiento es de observancia obligatoria en Delegaciones para la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Personal, Departamento de Relaciones Laborales y Departamento de Capacitación y Transparencia. 3.2 Nivel Central para la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal como similar a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, Coordinación de Relaciones Laborales, División de Planeación de Fuerza

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de Trabajo, División de Dotación de Recursos Humanos, División de Previsión y Control del Gasto, División de Obligaciones Patronales, División de Servicios al Personal de Nivel Central como similar al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, División de Prestaciones al Personal, División de Retiro Laboral y la División de Comisiones Nacionales Mixtas, en su ámbito de competencia. 4 Políticas

4.1 El presente documento actualizará y deja sin efecto al “Procedimiento para el cálculo masivo y emisión de nómina en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A22-003-003, registrado el 01 de junio de 2015. 4.2 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones aplicables al respecto. 4.3 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.

4.4 Con el objeto de clasificar, resguardar y en su caso difundir información y/o documentación inherente al proceso de cálculo masivo y emisión de nómina en el SIAP, será responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal aplicar las disposiciones y criterios que emita el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como las demás disposiciones legales y marco normativo en la materia emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 4.5 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales por conducto de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, a través de la División de Previsión y Control del Gasto será la responsable de actualizar, difundir y verificar el cumplimiento del presente procedimiento conforme a la “Guía de supervisión”.

4.6 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal en Delegaciones, será responsable de vigilar su aplicación en el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Personal, Departamento de Relaciones Laborales y Departamento de Capacitación y Transparencia. 4.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales por conducto de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y de la División de Previsión y Control del Gasto realizará el seguimiento de la actualización de la base de datos a nivel nacional en Delegaciones, y en su caso deberá definir las directrices para el cumplimiento de los objetivos.

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4.8 La División de Previsión y Control del Gasto efectuará visitas de supervisión y apoyo a las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal, para verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el presente procedimiento en materia de cálculo masivo y emisión de nómina.

4.9 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal vigilará que se lleven a cabo en forma óptima, las actividades relativas al cálculo masivo y emisión de nómina para el cumplimiento del objetivo del pago de la nómina institucional en tiempo y forma, en el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Personal, Departamento de Relaciones Laborales y Departamento de Capacitación y Transparencia. 4.10 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto informará a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, de las eventualidades que se presenten y que afecten el desarrollo del cálculo masivo y emisión de nómina, a fin de que se promuevan las correcciones necesarias. 4.11 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso coordinará el proceso de cálculo masivo y emisión de nómina conforme a las fechas establecidas en los “Calendarios de procesos” del personal activo, jubilados/pensionados y sus beneficiarios, y dará seguimiento a la operación, de acuerdo a las “Instrucciones de operación para el control de procesos” clave 1A40-005-003 (anexo 1) contenido en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001, en coordinación con el Departamento de Personal, asimismo deberán efectuar la validación al término del cálculo masivo y emisión de nómina. 4.12 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto supervisará que el personal operativo de su Departamento y de las áreas usuarias del SIAP en el ámbito de su competencia, registre los datos en el formato denominado “Bitácora para el control de secuencias de operación y resultados”, clave 1A40-009-012 (anexo 2), contenido en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001, tales como: fecha, hora, resultados, importes y nombre de los responsables de la ejecución de los procesos referente al cálculo masivo y emisión de nómina. 4.13 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto deberá cumplir con la entrega y envío de información, que se genera durante el proceso de nómina conforme a las fechas indicadas en los “Calendarios de procesos” del personal activo, jubilados/pensionados. 4.14 Será estricta responsabilidad de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto y del Departamento de Personal, el cumplimiento a las fechas establecidas en los “Calendarios de procesos” del personal activo, jubilados/pensionados, para ejecutar el cálculo masivo y emisión de nómina a fin de cumplir con la entrega oportuna de ésta. Cualquier modificación a las fechas establecidas en los calendarios, será notificada por la Coordinación de Presupuesto y Control del Gasto en Servicios Personales a través de la División de Previsión y Control del Gasto.

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4.15 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, a través de la Oficina de Control del Proceso, informará a la División de Previsión y Control del Gasto mediante correo electrónico a la cuenta de [email protected] el seguimiento a los procesos de nómina, respecto al cálculo masivo y emisión de nómina del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP). 4.16 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso deberá validar en la “Situación de fondos” del personal activo y jubilados/pensionados, que se reflejen correctamente las formas de pago vigentes en la delegación y que no existan casos con banco no localizado, de igual forma para el “Desglose por forma de pago” de la nómina de jubilados/pensionados. 4.17 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso deberá validar que las cifras de “Desglose por forma de pago” de la nómina de jubilados/pensionados, “Balance de conceptos”, “Plantilla nominal” de la nómina de personal activo, “Costo nómina” y “Relación de acreditamiento en cuenta”, reflejen las cifras de la “Situación de fondos” del periodo de pago. 4.18 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso, será el único autorizado para incluir los mensajes masivos en las nóminas del personal activo y jubilados/pensionados, indicados por la Coordinación de Presupuesto y Control del Gasto en Servicios Personales.

4.19 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso, solicitará a la Coordinación Delegacional de Informática la impresión de productos mayores a 50 hojas durante la etapa de cálculo masivo y emisión de nómina, mediante el formato denominado “Control de procesos y entrega de productos” establecido por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

4.20 Las áreas usuarias del SIAP deberán evaluar la información de los aplicativos del SIAP, en el ámbito de su competencia. 4.21 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal realizará acciones para que al menos una vez cada ejercicio presupuestario el personal involucrado con la administración y operación del SIAP reciba capacitación, con el objeto de mejorar la competencia laboral del recurso humano en el manejo de nueva tecnología informática en el IMSS. 4.22 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso será el único enlace con la Coordinación Delegacional de Informática, para solicitar procesos, respaldos a la base de datos e impresión de productos, así como atender las fallas de programas y equipo que se presenten en el proceso de cálculo masivo y emisión de nómina en el SIAP. 4.23 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso distribuirá los productos que se generen durante el proceso de cálculo masivo y emisión de nómina que son generados por el SIAP, a excepción de la nómina mediante el

mailto:[email protected]

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formato denominado “Control de envío de productos” clave 1A40-009-013 (anexo 3) contenido en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001, para tal efecto en cada caso deberá elaborar original y copia y recabar sello de recibido en el citado formato. En caso de que el producto se genere en archivo electrónico, será susceptible de entregar mediante correo electrónico, solicitará la confirmación de recepción del mismo para resguardar la evidencia de manera impresa. 4.24 A fin de fortalecer la toma de decisiones, las áreas usuarias del SIAP y el Departamento de Presupuesto y Control del Gasto deberán obtener la información necesaria en el ámbito de su competencia con respecto al cálculo masivo y emisión de nómina conforme a las “Instrucciones de operación para la extracción de información no planeada” clave 1A40-005-004 (anexo 4) contenido en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001. 4.25 Será responsabilidad del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso, la recepción e integración de los comprobantes de pago en efectivo y/o cheque del personal activo y de jubilados/pensionados, un mes después del periodo de pago ordinario, ordenados por número progresivo, en tomos o paquetes con un máximo de 400, así como su entrega mediante el formato “Control de envío de productos” clave 1A40-009-013 (anexo 3) del “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001, al Departamento de Capacitación y Transparencia una vez que se encuentre totalmente integrada. 4.26 Será responsabilidad del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de la Oficina de Control del Proceso resguardar los productos impresos del ámbito de su competencia emitidos por el SIAP durante un año, al término de éste los enviará al Archivo de Concentración en donde permanecerán cuatro años. 4.27 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a través del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto y de la Oficina de Control del Proceso, deberá coordinarse con la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza a fin de que se emitan los siguientes productos correspondientes al personal por tiempo determinado: “Situación de fondos”, “Balance de conceptos”, “Costo nómina”; así mismo deberán efectuar el envío al sistema PREI-Millenium en las fechas establecidas en el “Calendario de procesos”, de los siguientes productos: “Situación de fondos PREI”, “Costo nómina PREI” y coordinar con la Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, la carga de éstos. 4.28 El Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto y del Departamento de Personal deberán realizar las acciones necesarias a fin de resolver la problemática que se presente durante el proceso de cálculo masivo y emisión de nómina de acuerdo al ámbito de su competencia.

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4.29 Los casos no previstos en el presente procedimiento, con respecto al cálculo masivo y emisión de nómina, serán resueltos por la División de Previsión y Control del Gasto dependiente de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

4.30 Una vez concluido y validado por las áreas usuarias del SIAP el cálculo masivo y emisión de nómina, se deberá continuar con la emisión de productos del SIAP, de acuerdo al “Procedimiento para la emisión de productos del Sistema Integral de Administración de Personal”, clave 1A40-003-018.

5 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 5.1 áreas usuarias del SIAP: En Delegaciones, Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, Departamento de Relaciones Laborales, Departamento de Personal y Departamento de Capacitación y Transparencia en Nivel Central, la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, División de Servicios al Personal de Nivel Central, División de Prestaciones al Personal, División de Retiro Laboral, Coordinación de Relaciones Laborales y la División de Comisiones Nacionales Mixtas, Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y División de Previsión y Control del Gasto. 5.2 calendarios de procesos: Documento que contiene las actividades a ejecutar en el SIAP, las áreas responsables de llevarlas a cabo, así como las fechas programadas de acuerdo a la secuencia de procesos para la obtención de las nóminas institucionales y el cumplimiento de las obligaciones patronales.

5.3 CDI: Coordinación Delegacional de Informática.

5.4 DIDT: Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico.

5.5 DPyCG: División de Previsión y Control del Gasto. 5.6 MST: Mesa de Servicios Tecnológicos.

5.7 órganos de operación administrativa desconcentrada: Delegaciones Estatales y Regionales y Unidades Médicas de Alta Especialidad.

5.8 órganos normativos: Dirección de Administración; Dirección de Finanzas; Dirección de Incorporación y Recaudación; Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico; Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, Dirección de Prestaciones Médicas, Dirección de Vinculación Institucional y Evaluación de Delegaciones; Dirección Jurídica y Dirección de Planeación Estratégica Institucional.

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5.9 órganos operativos: Unidades de Servicios Médicos y no Médicos; Subdelegaciones; oficinas para cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras unidades administrativas. 5.10 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal. 5.11 sistema PREI Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales: Sistema informático aplicativo financiero que provee información integral y en línea, a través de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resources Planning -Planeación de los Recursos Empresariales).

5.12 sitio web de la MST: Es un medio de contacto para recibir y atender los reportes de inconsistencia relacionados con la generación de los procesos de las nóminas institucionales, que presenten los usuarios de las diferentes aplicaciones informáticas, a través del cual son atendidas de acuerdo a los niveles de servicio establecidos por la DIDT, para este procedimiento nos referimos únicamente a usuarios del SIAP.

Responsable Actividad Documentos involucrados

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6. Descripción de actividades del procedimiento para el cálculo masivo y emisión de nómina en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)

Departamento de Presupuesto y Control del Gasto/ Oficina de Control del Proceso

1. Selecciona en el “SIAP aplicativo Selección de quincena”, la quincena de proceso por tipo de contratación, según corresponda para personal activo o jubilados/pensionados.

SIAP/Selección de quincena

Etapa I Autorización del proceso de cálculo masivo por la División de Previsión y

Control del Gasto

2. Verifica en el “SIAP aplicativo Control del proceso”, de acuerdo a las “Instrucciones de operación para el control de procesos” clave 1A40-005-003, que se encuentre autorizado el cálculo masivo de nómina ordinaria por el normativo.

NOTA: El documento 1A40-005-003 (anexo 1), se

encuentra en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001.

SIAP/Control del proceso Instrucciones de operación para el control de procesos

1A40-005-003

No se encuentra autorizado

3. Solicita autorización mediante “Correo electrónico de solicitud de autorización” a la cuenta de [email protected], del Área de Control del Proceso y Normatividad, dependiente de la DPyCG.

Correo electrónico de solicitud de autorización

DPyCG 4. Recibe “Correo de solicitud de autorización”, realiza la autorización en el “SIAP” y notifica mediante “Correo para la ejecución” del cálculo masivo de nómina.

Continúa en la actividad 2

Correo electrónico de autorización SIAP

Correo para la ejecución


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Sí se encuentra autorizado


5. Autoriza delegacionalmente en el “SIAP aplicativo Control del proceso” la ejecución del cálculo masivo de nómina ordinaria.

SIAP/Control del proceso

6. Ejecuta en el “SIAP aplicativo Cálculo masivo de nóminas”, el cálculo del periodo seleccionado.

SIAP/Cálculo masivo de nóminas

7. Selecciona el icono “Lista” en el “SIAP aplicativo Cálculo masivo de nóminas” e imprime el reporte de “Cifras por tipo de proceso”, realiza esta actividad al concluir el cálculo masivo de nómina ordinaria.

SIAP/Cálculo masivo de nóminas Cifras por tipo de proceso

Etapa II

Validación de la conclusión del proceso de cálculo masivo de nómina

8. Verifica en el reporte de “Cifras por tipo de proceso”, que se hayan procesado todos los tipos de contratación vigentes en la Delegación y que los casos sean congruentes con los de la quincena anterior.

Cifras por tipo de proceso

No concluyó correctamente el cálculo masivo de nómina

9. Elabora el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010, en el “Sitio web de la MST” y da seguimiento hasta su conclusión.

NOTA 1: El documento “Reporte de inconsistencias”

clave 1A40-009-010 se encuentra como (anexo 7) del “Procedimiento para validar la actualización de los programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-003-016.

NOTA 2: Para el acceso al “Sitio web de la MST”, remitirse al “Manual de usuario REMEDY”, emitido por la DIDT.

Reporte de inconsistencias 1A40-009-010 Sitio web de la MST


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10. Recibe solución al “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010, y efectúa las actividades para la solución a la problemática presentada. Continúa en la actividad 5

Reporte de inconsistencias 1A40-009-010

Si concluyó correctamente el cálculo

masivo de nómina

11. Archiva el reporte de “Cifras por tipo de proceso”, cronológica y definitivamente.


12. Genera en el “Portal SIAP aplicativo Procesos SIAP/Crítica de cálculo” los siguientes productos: “Reporte de líquidos negativos,

excesivos o ceros y percepciones excesivas”.

“Reporte de pagos o descuentos mayores a….”

“Reporte de pagos o descuentos duplicados”.

Para Jubilados y Pensionados “Relación de jubilados con pago de más

de 30,000 en Cptos 201, 3 (IPP'S)….”

Los cuales se entregan a las oficinas correspondientes de las áreas usuarias del SIAP, para su validación, de conformidad al “Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP” clave 1A40-008-001. NOTA: El “Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP” clave 1A40-008-001 se encuentra como (anexo 6) del “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001.

Portal SIAP/Procesos SIAP/Crítica de cálculo Reporte de líquidos negativos, excesivos o ceros y percepciones excesivas Reporte de pagos o descuentos mayores a…. Reporte de pagos o descuentos duplicados Relación de jubilados con pago de más de 30,000 en Cptos 201, 3 (IPP'S)….” Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP


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1A40-008-001


13. Genera en el “SIAP aplicativo Productos” los procesos y reportes posteriores al cálculo masivo. Para personal activo: “Situación de fondos”. “Balance de conceptos”. “Costo nómina”. “Reporte de nómina de Disp. Jud”.

Para jubilados/pensionados: “Situación de fondos”. “Tarjetón jubilados (simplificación)”. “Jubilados por forma de pago”. “Reporte de nómina de Disp. Jud.”

Imprime la información de los productos generados. NOTA 1: Al ejecutar el proceso para la obtención de la Situación de Fondos del personal activo, se generan en forma automática los reportes de “Cifras de control de empleados y plazas vs movimientos” y “Cifras de control movimientos de situación de fondos” NOTA 2: Respecto al Reporte de nómina de Disp. Jud. coordina su generación con la Oficina de Control de Fuerza de Trabajo para personal activo o con la Oficina de Prestaciones para jubilados/pensionados.

SIAP/Productos Situación de fondos Balance de conceptos Costo nómina Reporte de nómina de Disp. Jud. Tarjetón jubilados (simplificación) Jubilados por forma de pago Cifras de control de empleados y plazas VS movimientos Cifras de control movimientos de situación de fondos

14. Envía “Correo electrónico de productos de plazas” al Departamento de Personal para solicitar la generación y validación de los productos de plazas (personal activo), de acuerdo a lo siguiente:

“Balance de plazas”. “Plantilla nominal”. “Padrón electoral”.

Correo electrónico de productos de plazas Balance de plazas Plantilla nominal Padrón electoral


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Etapa III Validación del resultado

del cálculo masivo de nómina


15. Coordina con las áreas usuarias del SIAP, la validación de las cifras contenidas en los siguientes productos, conforme a lo establecido en los procedimientos del ámbito de su competencia:

“Productos de crítica de cálculo masivo”. “Productos posteriores al cálculo

masivo”. “Productos de plazas” (personal activo).

Productos de crítica de cálculo masivo Productos posteriores al cálculo masivo Productos de plazas (personal activo)

No son correctas las cifras de los productos

Áreas usuarias del SIAP

16. Modifica los registros del personal activo, jubilados/pensionados y sus beneficiarios, en los aplicativos del “SIAP” correspondientes y solicita a la Oficina de Control del Proceso dependiente del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, la ejecución de cálculos individuales por medio del formato “Ejecución de cálculos individuales” clave 1A40-009-015. NOTA: El documento 1A40-009-015 se encuentra como (anexo 8) del “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001.

SIAP Ejecución de cálculos individuales

1A40-009-015

17. Elabora y tramita el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010, en el “Sitio web de la MST” en caso de no poder corregir el registro y da seguimiento hasta su solución. Continúa en la actividad 12

Reporte de inconsistencias

1A40-009-010 Sitio web de la MST


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Si son correctas las cifras de los productos


18. Recaba firmas de los responsables de las áreas usuarias del SIAP y de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, en los siguientes reportes impresos: “Situación de fondos”. “Balance de conceptos”. “Costo nómina”.

Situación de fondos Balance de conceptos

Costo nómina

19. Recaba los datos y firmas indicados en el formato de “Autorización para la continuidad de procesos en el SIAP” clave 1A40-009-014, por la conclusión de la validación del cálculo masivo de nómina ordinaria del personal activo o jubilados/ pensionados y archiva cronológica y temporalmente. NOTA: El documento “Autorización para la continuidad de procesos en el SIAP”, clave 1A40-009-014 (anexo 7) se encuentra en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001.

Autorización para la continuidad de procesos en el SIAP

1A40-009-014

20. Genera en el “SIAP aplicativo Acred. en Cta. para Unid. de Servs.” el siguiente reporte:

“Reporte de acreditamiento en cuenta

de trabajadores”.

SIAP/Acred. en Cta. para Unid. de Servs. Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores

Etapa IV

Validación del reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores


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21. Verifica que coincida entre sí la información de lo siguiente:

Las cifras totales del “Reporte de

acreditamiento en cuenta de trabajadores”.

Cifras de acreditamiento en cuenta de la “Situación de fondos trabajadores”.

Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores Situación de fondos trabajadores

No es correcto el reporte de acreditamiento

en cuenta de trabajadores

22. Elabora el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010 en el “Sitio web de la MST”, da seguimiento hasta su solución y archiva temporalmente los siguientes reportes:

Reporte de acreditamiento en cuenta

de trabajadores”. “Situación de fondos trabajadores”.

Reporte de inconsistencias 1A40-009-010 Sitio web de la MST Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores Situación de fondos trabajadores

23. Desecha el “Reporte de acreditamiento en

cuenta de trabajadores” erróneo, al obtener solución del “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010.


Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores Reporte de inconsistencias 1A40-009-010

Si es correcto el reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores


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24. Gestiona ante la Coordinación Delegacional de Informática, mediante el formato “Control de procesos y entrega de productos” referido en la política 4.19 la impresión del “Reporte de acreditamiento en cuenta trabajadores”.

Control de procesos y entrega de productos Reporte de acreditamiento en cuenta trabajadores

25. Gestiona con la Coordinación Delegacional

de Informática, a través del formato “Control de procesos y entrega de productos” lo siguiente: “Respaldo a la base de datos”. NOTA: El formato “Control de procesos y entrega de productos” deberá contener el registro de lo siguiente: fecha y hora de ejecución, Job, clave alfanumérica que identifique el respaldo generado.

Control de procesos y entrega de productos Respaldo a la base de datos

26. Selecciona en el “SIAP aplicativo Selección de quincena”, la quincena de proceso por tipo de contratación, según corresponda para personal activo o jubilados/pensionados.

SIAP/Selección de quincena

Etapa V

Autorización del proceso de armado de nómina por el normativo

27. Verifica en el “SIAP aplicativo Control del proceso” que se encuentre autorizado el armado de nómina por el normativo, de acuerdo a las “Instrucciones de operación para el control de procesos” clave 1A40-005-003.

SIAP/Control del proceso Instrucciones de operación para control de procesos 1A40-005-003

No se encuentra autorizado el proceso de

armado de nómina por el normativo


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28. Solicita autorización mediante “Correo electrónico de solicitud de autorización” a la cuenta de [email protected], del Área de Control del Proceso y Normatividad, dependiente de la DPyCG y recibe el “Correo electrónico de autorización” para la ejecución del armado de nómina.


Correo electrónico de solicitud de autorización Correo electrónico de autorización

Si se encuentra autorizado el proceso de armado de nómina por el normativo

29. Autoriza delegacionalmente en el “SIAP aplicativo Control del proceso” la ejecución del armado de nómina.

SIAP/Control de proceso

30. Ejecuta en el “SIAP aplicativo Tarjetones de trabajadores” o “SIAP aplicativo Tarjetón jubilados (simplificación)”, según se trate.

SIAP/Tarjetones de trabajadores SIAP/Tarjetón de jubilados (simplificación)

31. Genera en el “SIAP aplicativo Jubilados

por forma de pago” el siguiente reporte: “Desglose por forma de pago de la

nómina de jubilados”.

SIAP/Jubilados por forma de pago Desglose por forma de pago de la nómina de jubilados

32. Recibe de la Coordinación Delegacional de

Informática los “Comprobantes de pago en efectivo y cheque”, impresos en original y copia.

Comprobantes de pago en efectivo y cheque

1O-1C

33. Coordina con el Departamento de Personal la aplicación de sellos de cancelación de salarios en los “Comprobantes de pago en efectivo y


1O-1C


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cheque” (original y copia) correspondientes al personal activo.

Etapa VI

Emisión de la información del reporte de acreditamiento en cuenta pensionados


34. Genera en el “SIAP aplicativo Acred. en Cta. para Unid. de Servs.” el siguiente producto:


pensionados”.

SIAP/Acred. en Cta. para Unid. de Servs Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados

35. Verifica que coincida entre sí la

información de lo siguiente:

Las cifras totales del “Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados”.

Cifras de acreditamiento en cuenta del “Desglose por forma de pago de la nómina de jubilados”.

Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados Desglose por forma de pago de la nómina de jubilados

No coincide la información del reporte de acreditamiento en cuenta pensionados

36. Elabora el “Reporte de inconsistencias” clave 1A40-009-010, en el “Sitio web de la MST” y da seguimiento hasta su solución. Continúa en la actividad 34

Reporte de inconsistencias 1A40-009-010 Sitio web de la MST

Si coincide la información del reporte de

acreditamiento en cuenta pensionados

37. Gestiona ante la Coordinación Delegacional de Informática mediante el formato de “Control de procesos y entrega de productos”, la impresión del “Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados”.

Control de procesos y entrega de productos


Página 20 de 36

Clave: 1A40-003-017

Reporte de

acreditamiento en cuenta pensionados

Etapa VII

Entrega de productos y comprobantes


38. Entrega mediante el formato “Control de envío de productos” clave 1A40-009-013, conforme a la política 4.23 del presente procedimiento, a las áreas usuarias de acuerdo a lo indicado en el “Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP” clave 1A40-008-001, los siguientes productos:

Para personal activo: “Situación de fondos”. “Balance de conceptos”. “Costo nómina”.

Para jubilados/pensionados: “Situación de fondos”. “Balance de conceptos”. “Costo nómina”. “Desglose por forma de pago de la

nómina de jubilados”.

NOTA: El documento “Control de envío de productos”, clave 1A40-009-013 (anexo 3) se encuentra en el “Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)” clave 1A40-A03-001.

Control de envío de productos” 1A40-009-013 Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP 1A40-008-001 Situación de fondos Balance de conceptos Costo nómina Desglose por forma de pago de la nómina de jubilados

39. Entrega al Departamento de Tesorería a través del formato denominado “Control de entrega de nómina y comprobantes de pago efectivo y cheque” clave 1A40-009-016 (anexo 1) y adjunta:

1A40-009-016 (anexo 1) 1O-1C Comprobantes de pago efectivo y cheque


Página 21 de 36

Clave: 1A40-003-017

“Comprobantes de pago efectivo y

cheque”, del personal activo, jubilado y pensionado en original y copia.

Obtiene acuse de recibo en la copia del formato y archiva definitivamente.

1O-1C


40. Separa por Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada, Normativos y Operativos lo siguiente:


trabajadores”. “Reporte de acreditamiento en cuenta

pensionados”.

Reporte de acreditamiento en cuenta trabajadores Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados

41. Distribuye por Órganos de Operación

Administrativa Desconcentrada, Normativos y Operativos, mediante el formato “Control de envío de productos” clave 1A40-009-013, lo siguiente:


trabajadores” para Unidad de servicios. “Reporte de acreditamiento en cuenta

pensionados” para Unidad de servicios. Recaba acuse de recibo en copia del formato y archiva de manera cronológica y definitiva.

Control de envío de productos 1A40-009-013 1O-1C Reporte de acreditamiento en cuenta trabajadores Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados

42. Recibe del Departamento de Tesorería a través del formato “Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque” clave 1A40-009-017 (anexo 2), los “Comprobantes de pago en efectivo y cheque”, del personal activo, jubilado/pensionado en original.

1A40-009-017 (anexo 2) Comprobantes de pago en efectivo y cheques


Página 22 de 36

Clave: 1A40-003-017


43. Reenvía mediante el formato denominado “Control de envío de productos” clave 1A40-009-013 los “Comprobantes de pago en efectivo y cheque”, del personal activo, jubilado/pensionado en original al Departamento de Capacitación y Transparencia para su guarda y custodia.

Obtiene acuse de recibo en la copia del formato y archiva de manera cronológica y definitivamente.

Control de envío de productos 1A40-009-013 1O-1C Comprobantes de pago en efectivo y cheque

Fin del procedimiento

de 36

Clave: 1A40-003-017

7. Diagrama de flujo del procedimiento para el cálculo masivo y emisión de nómina en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)

Correo para la ejecución

SIAP

Correo electrónico

de autorización


Instrucciones de operación

para el control de procesos

1A40-005-003


SIAP/Selección de

quincena

INICIO

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y

CONTROL DEL GASTO/OFICINA DE CONTROL DEL

PROCESO

Selecciona por tipo de contratación

1

Etapa IAutorización del proceso de

cálculo masivo por la División de Previsión y

Control del Gasto

Verifica que se encuentre autorizado el cálculo masivo

2

NOTA

¿Se encuentra autorizado?

SI

NO

Correo electrónico de

solicitud de autorización

Solicita

3

DPYCG

2

4

Autoriza delegacionalmente

5

10

A

Recibe solicitud, autoriza en SIAP y notifica ejecución

4

de 36

Clave: 1A40-003-017

Cronológico


Reporte de inconsistencias1A40-009-010






Ejecuta

6

A

Selecciona e imprime

7

Etapa IIValidación de la conclusión

del proceso de cálculo masivo de nómina

Verifica en el reporte

8

¿Concluyó correctamente?

SI

NO

Sitio Web de la MST

Elabora en el sitio web de la MST

9

NOTA 1NOTA 2

Recibe solución

10

5

Archiva el reporte

11

B

de 36

Clave: 1A40-003-017

Reporte de nómina de Disp. Jud

Jubilados por forma de pago

Tarjetón jubilados (simplificación)

Situación de fondos

Catálogo para generación y

distribución de productos en el SIAP

1A40-008-001

Relación de jubilados con

pago de más de 30,000 en Cptos 201, 3 (IPP'S)….

Reporte de nómina de Disp.Jud.

Costa nómina

Balance de concepto


SIAP/Productos

Reporte de pagos o descuentos

duplicados

Reporte de pagos o

descuentos mayores a….

Reporte de líquidos negativos,

excesivos o ceros y percepciones

excesivas

Portal SIAP/Procesos

SIAP/Crítica de cálculo

Genera los productos

12

Genera en el SIAP aplicativo Productos

13

NOTA 1NOTA 2

B

Para Jubilados y Pensionados

Para personal

activo

Para personal

activo


C

17

NOTA

de 36

Clave: 1A40-003-017

Autorización para la continuidad de

procesos en el SIAP1A40-009-014

Costa nómina

Balance de concepto



Ejecución de cálculos

individuales1A40-009-015

SIAP

Productos de plazas (personal

activo)

Productos posteriores al

cálculo masivo

Productos de crítica de cálculo

masivo

C

Etapa IIIValidación del resultado del cálculo masivo de nómina

Coordina con las áreas usuarias del SIAP la

validación

15

¿Son correctas las cifras?

SI

NO ÁREAS USUARIAS DEL SIAP

Modifica los registros del personal activo, jubilados/

pensionados y sus beneficiarios

16

Sitio Web de la MST

Elabora y tramita

17

12

Recaba firmas de los responsables de las áreas

usuarias del SIAP

18

Recaba los datos y firmas indicadas al formato

19

NOTA

D

Padrón electoral

Plantilla nominal

Balance de plazas

Correo electrónico de productos de

plazas

Envía

14

NOTA

de 36

Clave: 1A40-003-017


Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores


Situación de fondos trabajadores

Reporte de acreditamiento



Sitio Web de la MST






SIAP/Acred. En Cta. Para

Unid de Servs.

D

Genera

20

Etapa IVValidación del reporte de

acreditamiento en cuenta de trabajadores

Verifica que coincida entre si la información

21

¿Es correcto el reporte de acreditamiento?

SI

NOElabora y tramita

22

Temporalmente

20

23

Gestiona ante la Coordinación Delegacional de Informática

24

E

Reporte de acreditamiento en cuenta de trabajadores

Desecha erróneo, al obtener solución

23

de 36

Clave: 1A40-003-017


Instrucciones de operación para control de proceso

1A40-005-003


SIAP/Selección de

quincena

Respaldo a la base de datos


Gestiona

25

E

Selecciona la quincena de proceso por tipo de

contratación

26

Etapa VAutorización del proceso de

armado de nómina por el normativo

Verifica que se encuentre autorizado el armado de

nómina por normativo

27

¿Se encuentra autorizado?

SI

NO

27

28

Autoriza delegacionalmente

29

F

NOTA

Correo electrónico

de autorización

Correo electrónico de

solicitud de autorización

Solicita autorización

28

de 36

Clave: 1A40-003-017

1O-1CComprobantes de pago en efectivo y

cheque

1O-1CComprobantes de pago en efectivo y

cheque

SIAP/Tarjetón de jubilados

(simplificación)

Desglose por forma de pago

de la nómina de jubilados

SIAP/Jubilados por forma de pago

SIAP/Tarjetones de trabajadores

F

Ejecuta

30

Genera el reporte

31

Recibe de la Coordinación Delegacional de Informática

32

Coordina con el Departamento de Personal la aplicación de

sellos de cancelación de salarios

33

Etapa VIEmisión de la información

del reporte de acreditamiento en cuenta

pensionados

G

de 36

Clave: 1A40-003-017

Reporte de acreditamiento en

cuenta pensionados


Sitio web de la MST

Reporte de inconsistencia1A40-009-010

Desglose por forma de pago

de la nómina de jubilados


cuenta de pensionados

G

Verifica la información

35

¿Coincide la información?

SI

NOElabora y da seguimiento

36

34

36

Gestiona ante la Coordinación Delegacional de Informática

37

35

Etapa VIIEntrega de productos y

comprobantes


cuenta pensionados

SIAP/Acred. en Cta. para

Unid de Servs.

Genera reporte

34

H

de 36

Clave: 1A40-003-017


cuenta pensionados


en cuenta trabajadores

1O-1CComprobantes

de pago

1O-1C1A40-009-016

(anexo 1)

Desglose por forma de pago de

la nómina de jubilados

Costo nómina

Balance de conceptos


Costo nómina



Catálogo para la generación y distribución de productos

en el SIAP1A40-008-001

Control de envío de

productos1A40-009-013

Entrega mediante formato

38

NOTA

Para personal

activo


H

Entrega al Departamento de Tesorería a través del formato

39

Separa por Órganos de Operación Administrativa

Desconcentrada, Normativos y Operativos

40

I

de 36

Clave: 1A40-003-017

Comprobantes de pago en efectivo y

cheque

1O-1CControl de

envío de productos

1A40-009-013

Comprobantes de pago en efectivo y

cheque

1A40-009-017(anexo 2)


cuenta pensionados


en cuenta trabajadores

1O-1CControl de

envío de productos

1A40-009-013

I

Distribuye por Órganos de Operación Administrativa

Desconcentrada, Normativos y Operativos

41

Recibe de Departamento de Tesorería a través del formato

42

Reenvía mediante el formato

43

FIN

Cronológico

Cronológico

8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento para el cálculo masivo y emisión de nómina en el Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP)

Clave

Título del documento

Observaciones

Página 33 de 36

Clave: 1A40-003-017

1A40-009-016

Control de entrega de nómina y comprobantes de pago en efectivo y cheque

Anexo 1

1A40-009-017

Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque

Anexo 2

1A40-009-010 Reporte de inconsistencias

Este documento se encuentra inserto como Anexo 7 en el Procedimiento para validar la actualización de los programas y rutinas del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-003-016

1A40-005-003

Instrucciones de Operación para el control de procesos

Este documento se encuentra inserto como Anexo 1 en el Procedimiento para la actualización de la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), clave 1A40-A03-001

1A40-009-012 Bitácora para el control de secuencias de operación y resultados


Clave


Observaciones

Página 34 de 36

Clave: 1A40-003-017

1A40-009-013 Control de envío de productos


1A40-005-004 Instrucciones de Operación para la extracción de información no planeada


1A40-009-014 Autorización para la continuidad de procesos en el SIAP


1A40-008-001 Catálogo para la generación y distribución de productos en el SIAP


Clave


Observaciones

Página 35 de 36

Clave: 1A40-003-017


Crítica de cálculo

Reporte de líquidos negativos, excesivos o ceros y percepciones excesivas

Reporte de pagos o descuentos mayores a….

Reporte de pagos o descuentos duplicados

Relación de jubilados con pago de más de 30,000 en Cptos 201, 3 (IPP’s)….



Costo nómina

Reporte de nómina de Disp. Jud.

Tarjetón jubilados (simplificación)

Jubilados por forma de pago

Cifras de control de empleados y plazas VS movimientos

Cifras de control movimientos de Situación de fondos

Balance de plazas

Plantilla nominal

Clave


Observaciones

Página 36 de 36

Clave: 1A40-003-017

Padrón electoral

Productos de crítica de cálculo masivo

Productos posteriores al cálculo masivo

Productos de plazas (personal activo)

Reporte de acreditamiento en cuenta trabajadores



Desglose por forma de pago de la nómina de jubilados


Reporte de acreditamiento en cuenta pensionados

de 5

Clave: 1A40-003-017

ANEXO 1 “Control de entrega de nómina y comprobantes de pago en efectivo y cheque”

de 5

Clave: 1A40-003-017

1A40-009-016

de 5

Clave: 1A40-003-017

ANEXO 1

“Control de entrega de nómina y comprobantes de pago en efectivo y cheque”

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1 DELEGACIÓN: La clave y nombre de la Delegación que

corresponda.

2 AL: El nombre y cargo de la persona a quien se envía la nómina y los comprobantes de pago.

3 DEL: El nombre, apellido paterno y materno del Titular del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto.

4 FECHA El día, mes y año de cuando se requisita el formato de la siguiente manera:

Día: de 01 a 31. Mes: de 01 a 12. Año: los cuatro dígitos del año en curso.

5 PERSONAL ACTIVO: Una “X” en el recuadro correspondiente cuando la nómina y/o comprobantes de pago correspondan al personal activo.

6 QUINCENA/ MES:

La quincena o mes de pago y año a que corresponde la nómina y comprobantes de pago.

Qna.: de 01 a 24. Mes: de 01 a12. Año: los cuatro dígitos del año.

7 JUBILADOS/PENSIONADOS: Una “X” en el recuadro correspondiente cuando la nómina y/o comprobantes de pago correspondan a jubilados y pensionados.

1A40-009-016

de 5

Clave: 1A40-003-017

ANEXO 1



No. DATO ANOTAR

8 COMPROBANTES DE PAGO

HOJA INI

El número de la primera hoja de la secuencia de comprobantes de pago que se envían, correspondiente a:

Pago en efectivo. Cheque.

9 COMPROBANTES DE PAGO

HOJA FIN

El número de la última hoja de la secuencia de comprobantes de pago que se envían, como se menciona en la descripción del dato anterior.

10 CASOS El resultado de la siguiente operación: progresivo final – progresivo inicial + uno.

11 ANEXOS El número total de hojas de comprobantes de pago enviados.

12 NÓMINA HOJA INI

El número de la primera hoja de la secuencia de nómina que se envía, correspondiente a:

Pago en efectivo. Cheque.

13 NÓMINA HOJA FIN

El número de la última hoja de la secuencia de nómina que se envía, como se menciona en la descripción del dato anterior.


15 ANEXOS El número total de hojas de nómina enviadas.

1A40-009-016

de 5

Clave: 1A40-003-017

ANEXO 1



No. DATO ANOTAR

16 ENTREGA El nombre y la firma de él o la Titular del

Departamento de Presupuesto y Control del Gasto.

17 RECIBE El nombre, la firma y fecha cuando recibe el destinatario.

18 FECHA DE RECIBIDO El día, mes y año de cuando se recibe la nómina de la siguiente manera: Día: de 01 a 31. Mes: de 01 a 12. Año: los cuatro dígitos del año en curso.

1A40-009-016

de 4

Clave: 1A40-003-017

ANEXO 2 “Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque”

de 4

Clave: 1A40-003-017

1A40-009-017

de 4

Clave: 1A40-003-017

ANEXO 2

“Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque”


No. DATO ANOTAR

1 DELEGACIÓN: La clave y nombre de la Delegación que

corresponda.

2 AL: El nombre, apellido paterno y materno del Titular del Departamento de Presupuesto y Control del Gasto.

3 DEL: El nombre y cargo del responsable de la devolución de comprobantes de pago.

4 FECHA

El día, mes y año de cuando se requisita el formato de la siguiente manera: Día: de 01 a 31. Mes: de 01 a 12. Año: los cuatro dígitos del año en curso.

5 ADJUNTO DEVUELVO A USTED

Número de Paquete(s) de comprobantes de pago que se envían.

6 PERSONAL ACTIVO PENSIONADOS/JUBILADOS

Una “X” en el recuadro correspondiente si corresponden a: Personal Activo. Jubilados/Pensionados.

7 QUINCENA DE PAGO:

La quincena y año a que corresponde los comprobantes de pago del personal activo. Qna.: de 01 a 24. Año: los cuatro dígitos del año.

8 MES DE PAGO: El mes y año a que corresponde los comprobantes de pago de jubilados/pensionados.

Mes: de 01 a12. Año: los cuatro dígitos del año.

1A40-009-017

de 4

Clave: 1A40-003-017

ANEXO 2

“Factura para la devolución de comprobantes de pago en efectivo y cheque”


No. DATO ANOTAR

9 PAGO EN EFECTIVO

CHEQUE PROG. INI

El primer número de la secuencia de comprobantes de pago que se devuelven correspondientes a: Pago en Efectivo. Cheque.

10 PAGO EN EFECTIVO CHEQUE

PROG. FIN

El último número de la secuencia de comprobantes de pago que se devuelven correspondientes a: Pago en Efectivo. Cheque.


12 ANEXOS El número de comprobantes de pago (Personal Activo, Jubilados/Pensionados) que conforman (los) Paquete(s) o Tomo(s).

13 DESCRIPCIÓN DE FOLIOS EN ZONAS DE PROGRAMAS IMSS PROSPERA:

El número de hoja o rango de hojas, que corresponda a los comprobantes de pago que se devuelven.

14 OBSERVACIONES DEL ÁREA USUARIA

Información adicional que se considere conveniente para su entrega.

15 OBSERVACIONES Información adicional que se considere conveniente para su recepción.

16 ENTREGA/ NOMBRE Y FIRMA

El nombre y la firma del titular del Órgano de operación administrativa desconcentrada, normativo u operativo correspondiente.

17 RECEPCIÓN Acuse de recibo correspondiente. 1A40-009-017

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