Objetivo

0 Revisar la temtica trabajada en la Unidad N 2 y presentar el trabajo propuesto para la Unidad N 3 que comienza.

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Temtica Unidad N 2 y 3

0 Documentacin del SGC Fase 1 y 2

0 Requisitos generales (Numeral 4.1.) 0 Requisitos de la documentacin (Numeral 4.2.)

0 Poltica de la calidad y objetivos de la calidad (Numerales 4.2.1a., 5.3., 5.4.1)

0 Manual de la calidad (Numerales 4.2.1b, 4.2.2.) 0 Procedimientos documentados (Numeral 4.2.1c) 0 Documentos (Numeral 4.2.1.d) 0 Control de documentos y Control de registros (Numerales

4.2.3, 4.2.4)

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Requisitos generales 4.1.

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0 Enfoque basado en procesos: Este principio sostiene que un resultado se alcanza ms eficientemente cuando las actividades y los recursos se gestionan como un proceso.

0 Proceso: Un Proceso puede definirse como un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados. Estas actividades requieren la asignacin de recursos tales como personal y materiales.

Tipos de Procesos

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Procesos para la gestin, direccin,

estratgicos

Procesos para la gestin de recursos, de

apoyo.

Procesos de realizacin, misionales, de realizacin del

producto o prestacin del servicio.

Procesos de medicin, anlisis y mejora,

seguimiento y evaluacin.

Interrelacin de procesos

0 El desempeo de una organizacin puede mejorarse a travs del uso del enfoque basado en procesos. Los procesos se gestionan como un sistema definido por la red de procesos y sus interacciones, creando as un mejor entendimiento que aporta valor.

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Implementacin del enfoque basado en procesos

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Defina el propsito de la organizacin

Defina las polticas y objetivos de la organizacin

Determine los procesos de la organizacin

Determine la secuencia de los procesos

Defina los dueos del proceso

Defina la documentacin del proceso

Defina las actividades dentro del procesos

Defina los requisitos de seguimiento y

medicin

Defina los recursos necesarios

Verifique el proceso con respecto a sus

objetivos planificados

Iden

tifi

caci

n

de

pro

ceso

s

Pla

nif

icac

in

de

pro

ceso

s

Implementacin del enfoque basado en procesos

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Ejemplo

SENA de clase mundial

http://gicuv.univalle.edu.co/paginas/procesos.html

Ejemplo

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http://www.minminas.gov.co/mapa-de-procesos1

Requisitos de la documentacin 4.2.

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0 Declaraciones documentadas de una poltica de la calidad y de objetivos de la calidad:

0 Los requisitos para la poltica de la calidad y los objetivos de la calidad se definen en el numeral 5.3 y 5.4.1 de la Norma ISO 9001:2008.

Requisitos de la documentacin 4.2.

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0 Manual de Calidad:

0 El numeral 4.2.2 de la Norma ISO 9001:2008 especifica el contenido mnimo de un manual de la calidad.

0 Alcance del SGC y justificacin de cualquier exclusin.

0 Procedimientos documentados establecidos para el SGC o referencia de ellos.

0 Descripcin de la interaccin de los procesos del SGC.

Requisitos de la documentacin 4.2.

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0 Procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008:

0 Control de los documentos (4.2.3)

0 Control de los registros (4.2.4)

0 Auditoria Interna (8.2.2)

0 Control del producto no conforme (8.3)

0 Accin correctiva (8.5.2)

0 Accin preventiva (8.5.3)

Requisitos de la documentacin 4.2.

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0 Documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus procesos:

0 Los documentos pueden encontrarse en cualquier forma o tipo de medio, y la definicin de documento en la Norma ISO 9000:2005, apartado 3.7.2, ofrece los siguientes ejemplos:

0 - papel

0 - disco magntico, electrnico u ptico

0 - fotografa

0 - muestra patrn

Control de documentos 4.2.3

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0 Estructura y diseo de los documentos.

0 Quien los aprueba, revisa y actualiza.

0 Cambios y versin vigente.

0 Disponibilidad.

0 Legibles y fcilmente identificables.

0 Control de los documentos de origen externo.

Control de registros 4.2.4

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0 Evidencia de la conformidad con los requisitos y operacin eficaz del sistema.

0 Identificacin.

0 Almacenamiento.

0 Proteccin.

0 Recuperacin.

0 Retencin.

0 Disposicin final.

Bibliografa

0 www.iso.org/tc176/sc2. Orientacin sobre el Concepto y Uso del Enfoque basado en procesos para los sistemas de gestin. ISO/TC 176/SC 2/N 544R3.

0 www.iso.org/tc176/sc2. Orientacin sobre los Requisitos de Documentacin de la Norma ISO 9001:2008. ISO/TC 176/SC 2/N 525R2.

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