POI Proyecto Especial Regional COPESCO

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GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

Proyecto Especial Regional Plan

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PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO UNIDAD EJECUTORA : 002 PLAN COPESCO

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

CUSCO, DICIEMBRE 2011

Proyecto Especial Regional Plan

ESC GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESCO

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO UNIDAD EJECUTORA : 002 PLAN COPESCO


CUSCO, DICIEMBRE 2011


INDICE Página Presentación 03 I. Generalidades 04

1.1. Base Legal

1.2 Lineamientos de Política 05 1.2.1 Perú Visión de futuro compartida para el siglo XXI — Plan Perú 2021 05 1.2.2 Visión y Misión del Gobierno Regional Cusco 05 1.2.3 Visión y Misión del PER Plan COPESCO 06 1.2.4 Del PER Plan COPESCO 06

• Estructura Orgánica 07 • Organigrama 08

II. Diagnostico Situacional 13

2.1 Análisis de la Demanda 16

2.2 Análisis de la Oferta 16

2.3 Identificación de Problemas 19

2.4 Identificación de las Responsabilidades Institucionales 20

III. Articulación de Objetivos 21

3.1 Rol Estratégico de la Institucion 21

3.2 Estrategias Priorizadas 22

3.3 Lineamientos de Política Institucional 22

3.4 Objetivo General del Plan Estratégico Institucional 2012 24

3.5 Objetivos Específicos del POI 2012 24

3.6 Lineamientos de Política de Desarrollo Regional 24

IV. Programación 25 el z

4.1 Determinación de Indicadores 25 -cu

4.2 Determinación de Actividades, Proyectos, Metas y Tareas 26 4.2.1 Programación de Proyectos de Inversión 2012

Anexos y Matrices 28

CJ I


PRESENTACIÓN El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, se crea mediante Decreto Supremo N° 001-69-IC/DC de fecha 25 de abril de 1,969, como órgano ejecutor de un programa de inversiones del Ministerio de Industria y Turismo, con el objeto de ejecutar un Plan de Desarrollo Regional en función del turismo, en el eje Cusco-Puno.

Después de varios procesos de cambio en su ámbito de acción, en la actualidad el Plan COPESCO se constituye en Unidad Ejecutora 002 del Gobierno Regional Cusco, en estricta aplicación a los Decretos Supremos 038 y 074-2004-PCM de fechas 12 de mayo y 24 de octubre del 2,004 respectivamente.

El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, en sus 42 años de existencia ha realizado labores en el ámbito nacional y regional con un monto que sobrepasa los US$ 200'000,000 (Doscientos millones de Dólares americanos)

El Plan Operativo Institucional del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO para el año 2,012, se ajusta a lo dispuesto por la Directiva N° 004-2009-GR CUSCO/PR de "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2009 en el Gobierno Regional del Cusco".

El documento tiene como finalidad, orientar el proceso de programación administrativa anual en las dependencias administrativas del Gobierno Regional Cusco,estableciendo normas técnicas y procedimientos de observancia obligatoria aplicable en la programación, formulación, ejecución y evaluación del Plan Operativo Institucional POI. Estableciendo pautas y procedimientos generales que normen el proceso, para articular y armonizar los Objetivos del Gobierno Regional, el Acuerdo Nacional, los Lineamientos de Política Nacional, el Marco Macroeconómico Multianual, los Objetivos Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado y los Planes Estratégicos Institucionales.


I. GENERALIDADES:

1.1 BASE LEGAL

1. Decreto Supremo N° 001-69-IC/DS, de fecha 25 de abril de 1969, Creación de COPESCO (Comisión para Coordinar y Supervigilar el Plan Turístico y Cultural PERÚ-UNESCO-COPESCO). 2. Decreto Supermo N° 006-IC/DS, de fecha 29 de agosto de 1969, que modifica el Art. 2° del Decreto Supremo N° 001-69-IC/DS. 3. Decreto Supremo N° 008-70 IC/DS, de fecha 05 de mayo de 1970, que modifica el Art. 2° del Decreto Supremo N° 006-69-IC/DS. 4. Resolución Ejecutiva Presidencial N° 290-2002-CTAR-CUSCO/PE, que aprueba el Manual de Organización y Funciones del

Plan COPESCO 5. Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralización 6. Ley 1%1'27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada con la Ley N'27902. 7. Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 8. Ley 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública 9. Ley N° 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. 10. Ley N° 29812, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Ejercicio 2012. 11. Decreto Supremo N° 039-2000-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de prudencia y Transparencia Fiscal. 12. Decreto Supremo N° 187-2001-EFque aprueba el documento "Elementos para el Plan Estratégico Nacional que consolida los

Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales par el período 2002-2006. 13. Decreto Supremo N° 102-2007-EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

14. Resolución Ejecutiva Regional N° 482-2009-GR CUSCO/PR de fecha 08 de abril del 2,009 que aprueba la Directiva N° 004-2009- GR CUSCO/PR para la "Programación, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional Cusco"

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1.2 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

1,2.1 PERU VISIÓN DE FUTURO COMPARTIDA PARA EL SIGLO XXI — Plan Perú 2021 Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida, con iguales oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía. Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial; se han erradicado la pobreza y la pobreza extrema, existen mecanismos redistributivos para propiciar la equidad social y los recursos naturales se aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.

1.2.2 VISION Y MISION DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

La Visión del Gobierno Regional del Cusco al 2021: "El Cusco es una sociedad con una sólida identidad regional, sustentada en sus culturas de origen andino amazónico. Gestiona su desarrollo de manera democrática, participativa, autónoma y descentralizada, con instituciones y organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. Asimismo, privilegia el bienestar social como centro y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno natural.

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de oportunidades. Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, agropecuarios, minero energéticos".

El Gobierno Regional Cusco tiene como misión la de"Organizar y conducir la gestión pública Regional de acuerdo a las competencias exclusivas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región"


1.2.3 VISION Y MISION DEL PROYECTO ESPECIAL PLAN COPESCO:

La Visión:El Plan COPESCO, entidad especializada del Gobierno Regional del Cusco, líder en la ejecución de inversiones de infraestructura turística capaz de cimentar los soportes del desarrollo socio económico regional.

Es Misión del Plan COPESCOformular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia técnica especializada en Proyectos de Inversión relacionados con la Infraestructura Turística así como elaborar Planes de Desarrollo Turístico, destinados a crear y ampliar la infraestructura turística y económica en concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, permitiendo dinamizar la actividad turística en áreas con Patrimonio Cultural y Natural, constituyéndose en soporte económico de su desarrollo.

1.2.4 DEL PER PLAN COPESCO :

En la década de 1960, a solicitud del Gobierno Peruano el PNUD envió misiones para la evaluación de las potencialidades del País en materia de desarrollo sustentable, resultado del cual se priorizó el valor turístico del Eje Cusco Puno para iniciar las acciones de un desarrollo sostenido de inversiones.

Sobre la base de los informes Técnicos Vrioni y Rish formulados por la UNESCO y BIRF en los años 1965 y 1968 COPESCO dentro de una perspectiva de desarrollo integral implementa inicialmente sus acciones en la zona del Sur Este Peruano sobre el Eje Machupicchu Cusco Puno Desaguadero. Los años que represente el trabajo regional del Plan COPESCO han permitido el desarrollo de esta actividad.

Una de las experiencias constituye el Plan de Desarrollo Turístico de la Región Inka 1995-2005, elaborado por el Plan Copesco por encargo del Gobierno Regional, instrumento de gestión que ha permitido el desarrollo de la actividad turística en la última década, su política también estuvo orientado al desarrollo turístico por circuitos turísticos identificados,

El Plan Estratégico Nacional de Turismo- PENTUR 2005-2015, considera que el turismo es la segunda actividad generadora de divisas, y su vez es la actividad prioritaria del Gobierno para el periodo 2005.

Este Plan Estratégico se circunscribe en las funciones y lineamientos del MINCETUR, Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado. CUSCO AL 2012, los Planes Estratégicos Provinciales y específicamente en las funciones y objetivos del PER Plan COPESCO, unidad ejecutora del Gobierno Regional Cusco: las que se pueden traducir en la finalidad de ampliar y diversificar la oferta turística en el contexto Regional.


El rol estratégico del PER Plan COPESCO es el de incorporar a los recursos turísticos a la oferta turística, implementándolos con infraestructura y servicios que puedan permitir al turista tener una experiencia de calidad, al mismo tiempo permitiendo la conservación del Patrimonio Cultural y Natural, promoviendo la incorporación de la población de la zona a la actividad turística, mejorando de esta manera su nivel de ingresos y su calidad de vida. De esta manera se lograra una actividad sostenible que permite un crecimiento sostenido de la misma.

ESTRUCTURA ORGANICA Para el logro de los objetivos trazados, el PER Plan COPESCO cuenta con la siguiente Estructura:

órgano de Dirección • Dirección Ejecutiva • Sub Dirección Ejecutiva

Órgano de Control

• Oficina de Control Institucional

órgano de Asesoramiento

• Oficina de Planificación y Presupuesto

Órgano de Apoyo

• Oficina de Administración o Unidad de Personal y Capacitación o Unidad Financiera o Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

órgano de Línea

• Dirección de obras o Sub Dirección de Puesta en Valor de Recursos Históricos. o Sub Dirección de Infraestructura Vial. o Sub Dirección de Acondicionamiento Urbano e Infraestructura Turística en Áreas Naturales.

Cr,


• Dirección de Supervisión de Obras

ORGANIGRAMA

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN COPESC

PRESIDENCIA REGIONAL GOBIERNO REGIONAL

DEL CUSCO

OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA

SUB DIRECCION EJECUTIVA

OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OFICINA DE ADMINISTRACION

UNIDAD

CA DE PERSONAL Y

PACITACION UNIDAD FINANCIERA

UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y

SERVICIOS AUXILIARES

DIRECCION DE OBRAS

DIRECCION DE SUPERVISION

SUS OIRECCION DE PUESTA EN VALOR DE

RECURSOS HISTORICOS

SUB DIRECCION DE SUB DIRECCION DE ACONDICIONAMIENTO usTIANO

INFRAESTRUCTURA VIAL INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN ANEAS NATURALES


El PER PLAN COPESCO cuenta con los Recursos Humanos requeridos para el logro de las metas planteadas, con 42 personas de personal permanente y 33 profesionales como personal temporal, entre arquitectos, ingenieros, economistas, licenciados en turismo y biólogos, que componen el equipo multidisciplinario encargado de desarrollar los estudios de preinversión y ejecutar las obras de la institución.

Los recursos financieros con que cuenta la Institución provienen del Gobierno Regional Cusco, del cual el PER Plan COPESCO es una Unidad Ejecutora.

Además, aparte de contar con un moderno local institucional de tres niveles, con todas las oficinas equipadas adecuadamente, posee una planta productora de asfalto insumo principal para la ejecución de las carreteras,y además cuenta con el siguiente equipamiento:

POOL DE EQUIPO PESADO


POOL DE EQUIPO MECANICO

DESCRIPCION MARCA MODELO CÓDIGO AÑO AÑOS MOTOR ESTADO

MARCA MOMO SERIE

1 Cargador Frontal Fiat Hitachi FR-160 CF-002 1995 16 hosco 8365.25.584 No Precisa Regular

2 Motoniveladora Champion 720-A MN-002 1995 16 Cummins 6CT8.3C 45142742 I Operativo 3 Tractor sobre Orugas Caterpillar D6D TO-002 1981 30 Caterpillar 3306 47V16192 Operativo

4 Camión Volquete Volvo NL-12 WZ-6991 1997 j 14 Volvo TD122FS 187-229687 Operativo 5 Camión Cisterna ISUZU EXZ CC-001 2009 2 ISUZU JALEXZ51K970 6WF1426896 Operativo 6 Compresora de Aire Sullair i---- 375-H CA-001 1998 13 Jhon Deere T4045TF001 491556 Operativo

7 Grupo Electrógeno Perkins No Precisa GE-001 1994 17 Perkins MLS-38 1 No Precisa Operativo

8 Grupo Electrógeno WANDO 120VAC 2010 r 1 Opera ivo 9 Tractor sobre Orugas Caterpillar D6R T0-004 2006 E 5 Caterpillar THX r 05624 Operativo 10 Rodillo Liso Tándem Dynapac CG-11 RL-001 1990 21 Agrale M790 378219412 Operativo

25 Compresora de Aire Sullair 375-H CA-002 19981 13 Jhon Deere T4045TF001 491557 Operativo 11 Rodillo Neumático Muller AP-26 RN-001 1 1996 15 Cummins 6B r 0022 Operativo 12 Cargador Frontal Caterpillar 950-H CF-003 2006 5 Caterpillar C7C 03892 Operativo

13 Esparcidora de Asfalto Cifaly VDA-621 EA-001 1994 17 11/IVVM No Precisa No Precisa Operativo 14 Retroexcavadora New Holland 811013 RE-001 2009 2 New 445TNE r 0574700 L Regular 15 Motoniveladora Komatsu G0655-E03 MN-003 2009 2 Komatsu SA460114E-3 51858 Operativo 16 Tractor sobre Orugas Caterpillar D6D TO-003 1995 16 Caterpillar 3306 8TD-08680 Operativo 17 Camión Volquete Volvo FM-440 WZ-7991 2006 5 Volvo TD102FS 01380043941E Operativo 18 Camión Volquete Volvo FM-440 WZ-7988 2006 5 Volvo TD102FS 1)1380045141E Operativo 19 Tanque Imprimador Internacional DA-58 TI-001 1994 17 Navistar D12OF P11C3023853 Operativo 20 Rodillo Vibratorio JCB VM132-D RV-002 2009 2 JCB 444TCA SE320/40121U1389308 Inoperativo

21 Rodillo Liso Tándem Caterpillar CB5348 RL-002 1994 17 Perkins 3054 5HK15755 Operativo 22 Rodillo Neumático Caterpillar PS36OC RN-002 2009 2 Caterpillar 3054C 04D33241 Operativo 23 Camión Volquete Volvo NL-12 WZ-5240 1996 15 Volvo TD122FS 187-228019 Operativo

24 Camión Volquete Volvo NL-12 WZ-6990 1997 14 Volvo TD122FS 187-229945 Operativo

26 Grupo Electrógeno Volvo Penta No Precisa GE-002 1 1996 15 Volvo TWD1211G 868418 Operativo ESTACIONES DE PRODUCCION DE ASFALTO Y PIEDRA

1 Planta de Asfalto Cifaly OHC-2D60 PA-001 1994 17 Eléctrico Estacionario No Precisa Operativo

2 ¡Planta de Chancado 1 Funvesa- 1 10x18 CH-001 1995 1 16 1 Eléctrico 1 Estacionario 11 No Precisa 1 Operativo 3 Pluma Mecánica Loro & Parisini No Precisa PM-001 1994 17 Eléctrico Móvil No Precisa Operativo

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POOL DE EQUIPO LIVIANO

POOL DE EQUIPO MECANICO

VEHÍCULOS LIVIANOS

I TEM DESCRIPCION MARCA MODELO CÓDIGO AÑO POTENCIA SERIE CHASIS MOTOR

ESTADO MARCA

1 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux PGI-076 1995 90 HP RN105-0006188 Toyota Operativa 2 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hl Lux POI-077 1995 90 HP RN105-0006150 Toyota Inoperativo 3 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux PGI-091 1995 90 HP RN105-0006151 Toyota Operativo 4 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux PGI-092 1995 90 HP RN105-0006190 Toyota Operativa 5 Camioneta Pick Up 4x2 Toyota Hi Lux PGB-037 1994 90 HP RN85-5119782 Toyota Operativa 6 Camioneta Toyota Runner RZ-2841 Toyota Inoperatho 7 Camioneta Combi Toyota Hiace RZ-3815 1998 90 HP LH114-0020921 Toyota Operativo 8 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Frontier PZ-6998 2007 100 HP JN1CNUD228X463680 Nissan Operativo 9 Camión Liviano Mitsubishi Cantar WZ-8092 2007 134 HP FE85PG-U00248 Mitsubishi Operativo 10 Camión Liviano Isuzu REDWARD 500 EGA-436 2009 130 HP JAANPR75KA7100179 Isuzu Inoperativo 11 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Nawra EGA-980 2009 163.2 HP MNTCCUD4096002226 Nissan Operativo 12 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Nevara EGA-981 2009 183.2 HP MNTCCUD4096002138 Nissan Operativo

13 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Nalera EGA-982 2009 163.2 HP MNTCCUD4096002440 Nissan Operativa

14 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Navara EGA-983 2009 183.2 HP MNTCCUD4096002255 Nissan Inoperativo 15 Camioneta Pick Up 4x4 Nissan Frontier EGA-984 2009 132 HP JN1CPGD22AX471896 Nissan Operativo 16 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Fortuner EGA-088 2009 183 HP MROYZ59G5A0091291 Toyota Operativo 17 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hl Lux EGA-089 2009 163 HP MROFZ22G2A1026795 Toyota Operativo 18 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux EGA-073 2009 163 HP MNOFZ22G4A1026796 Toyota Operativo 19 Camioneta Pick Up 4x4 Toyota Hi Lux EGA-133 2009 163 HP MROFFZ22G91026793 Toyota Operativo 20 Motocicleta Honda )1185 MZ-1238 1995 Honda Operativo 21 Motocicleta Yamaha AG200F EG-0322 2009 JYA3GX3019A108809 Yamaha Operativo


II . DIAGNOSTICO SITUACIONAL: El Departamento de Cusco es el principal destino turístico del Perú,ha sido reconocido como "Capital Arqueológica de Sudamérica", nominación otorgada el XXV Congreso Internacional de Americanistas celebrado en La Plata, Argentina en 1933. Este título fue respaldado por el Congreso de la República del Perú mediante Ley N° 7688 del 23 de enero de 1933. "Ciudad Monumental, Histórica y Legendaria", testimonio vivo de una raza que permanece vigente en el tiempo y en el espacio, exponente de las culturas Pre Inca, Inca, Colonial y Republicana. Reconocida también como "Patrimonio Cultural del Mundo" en la Séptima Convención de Alcaldes de las grandes ciudades del mundo en Milán 17 -19 de Abril de 1978.

El departamento de Cusco cuenta con abundantes recursos turísticos arqueológicos, culturales y naturales que hacen de este un potencial foco turístico. Pese a la importancia de sus recursos y atractivos, no ha logrado consolidarse plenamente a nivel internacional, ya que países y regiones con mucho menos potencial reciben a mas turistas y generan mayores ingresos por este concepto.

La actividad turística es muy importante por el aporte al desarrollo del país y de la Región Cusco, por cuanto genera puestos de trabajo que conlleva a elevar el nivel de vida de los pueblos, por que su comportamiento creciente con el transcurso de los años, y se estima que el turismo contribuye en aproximadamente un 16% (12% Restaurantes, y Hoteles, 19% otros servicios) Fuente: wwwobservatorioturisticodel peru.com

al PBI del Departamento (lo cual se encuentra dentro de los rangos observados entre los años 1991 y 1996, que van de 15.2% a 16.4%), esto es solo una estimación, ya que el INET calcula el porcentaje de contribución al PBI de Comercios, Restaurantes y Hoteles.

El principal atractivo del departamento de Cusco esta constituido por el Santuario Histórico de Machupicchu, declarado como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 1983. El 07 de Julio del año 2007, Machupicchu fue nombrado como una de las Nuevas 7 maravillas del mundo moderno, evento organizado por New Open World Corporation (NOWC), y fue elegida por votación a través del Internet. En esta votación podía participar cualquier persona en todo el mundo.

La ciudad del Cusco ha recibido varios títulos honoríficos, entre ellos están: • Cusco, Patrimonio cultural de la Humanidad. Otorgado por la UNESCO en París, Francia el 9 de diciembre de 1983. • Cusco, Patrimonio Cultural de la Nación, otorgado mediante Ley N° 23765 del 30 de diciembre de 1983. Esta misma Ley denomina en su

artículo 3° a la Ciudad del Cusco como Capital Turística del Perú. • Cusco, Capital histórica del Perú., otorgado por el artículo 49° de la Constitución Política del Perú de 1993. • Cusco, Capital histórica de Latinoamérica, otorgado por el Congreso Latinoamericano de Regidores y Concejales, en la ciudad del Cusco,

en el mes de noviembre del 2001 ratificado el 2002, Los recursos Culturales y Naturales son ventajas comparativas con que cuenta el departamento del Cusco y aun muchos recursos turísticos no están adecuados y perfilados a ser un producto competitivo ya que se cuenta

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con una mezcla muy variada de los diferentes tipos de turismo el cual se debe potenciar para consolidar a Cusco como uno de los principales destinos turísticos.

Asimismo, la ciudad del Cusco fue elegida como el mejor destino turístico del mundo en la categoría ciudad, haciéndose acreedora al premio "Top City Gold Award" durante el "Wanderlust Travel Awards 2005", otorgado por la prestigiosa revista inglesa de turismo Wanderlust.. Esta revista, catalogada entre las más importantes del mundo en el ámbito turístico, organiza anualmente esta premiación, sobre la base de un cuestionario entre sus lectores, quienes eligieron al Cusco de entre otras 557 ciudades de todo el mundo.

El año 2011, el Santuario de Machupicchu fue declarado por segundo año consecutivo como el "Mejor destino ecológico de Sudamérica". El premio fue entregado en el marco del 'World Travel Market, la feria más importante de la industria turística, la entrega de este galardón es promovida por el diario Wall Street Journal y las nominaciones se dan en base a recomendaciones hechas por importantes personalidades y profesionales del sector turístico.

Los primeros días de diciembre del 2011, Machupicchu fue elegido como el destino que se debe visitar antes de morir en un concurso hecho por el importante diario en línea de Estados Unidos, "The Huffington Post", este medio tomó los destinos que figuran en el libro "1000 lugares que debes ver antes de morir" (de la autora Patricia Schultz) y, tras elegir 16 de ellos puso a elección del público cuál podría ser el lugar que uno debe conocer de todas maneras.En una singular votación, Macchu Picchu venció a la Plaza Roja de Moscú, las islas Galápagos de Ecuador y el Parque Nacional de Yellowstone de Estados Unidos, quedando en la final ante las pirámides de Giza, destino al que derrotó.

El C° A° de Tipón ha sido distinguido por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés) como maravilla de la ingeniería civil.El respeto al entorno natural y la tecnología usada para movilizar las aguas de los manantiales son un modelo de ingeniería hidráulica al servicio del hombre y la naturaleza.

La actividad turística ha sido identificada como uno de los principales potenciales a desarrollar en todo el ámbito de la región. La identificación de este potencial se sustenta por la inmensa diversidad de atractivos turísticos, históricos, culturales y naturales. La región Cusco es privilegiada ya que además de contar con abundantes centros arqueológicos identificados, posee una riqueza de recursos culturales y naturales que permite una oferta variada capaz de atender una demanda diversificada de diferentes tipos y formas de aprovechamiento turístico que se vienen desarrollando en el ámbito nacional é internacional yse constituye en una de las posibilidades fundamentales para la dinamización del nivel socio económico de los pobladores ubicados en el ámbito de influencia de los atractivos


Se debe señalar que la variedad y complejidad de pisos ecológicos, paisajes, climas y modos de vida, son un atractivo impresionante para el Turismo. La interdependencia y gran modalidad que ha provocado nuestro espacio andino en los sistemas de consumo, producción y expresión estética, dan a Cusco y sus 72,104.41 Km 2 de extensión posibilidades extraordinarias de desarrollo turístico para competir con los destinos más maduros del resto del Mundo

El desarrollo de la actividad turística tiene impactos positivos que trascienden a la región, lo que permite identificar esta actividad como eje estratégico de desarrollo no solo para la región, sino para todo el país (se vienen desarrollando rutas, circuitos y corredores turísticos que involucran a más de dos regiones).

Por otro lado estamos frente a un consumidor muy sensible dado que siendo los principales aspectos a cuidar son la seguridad, calidad, tranquilidad y la variedad de recursos Naturales, Culturales que cuenta el departamento del Cusco, con una estructura incipiente, con desequilibrios económicos financieros y dependiente de la economía nacional e internacional.

De acuerdo con el Ranking Mundial de Competitividad en Turismo del año 2007, que está correlacionado con las llegadas internacionales y el dinero que dejan los turistas, el Perú se encuentra en el puesto 81 de 124 paises, el 17 en América, y a nivel de Sudamérica estamos detrás de Chile, Uruguay, Argentina y Colombia

El Ranking Mundial de Competitividad en Turismo, está correlacionado con las llegadas internacionales y el dinero que dejan los turistas y busca medir los factores y las políticas que hacen atractivo el desarrollo del sector turismo como son el marco regulatorio del turismo, infraestructura y entorno empresarial del turismo y recursos humanos, naturales y culturales. De acuerdo a este el Perú se encuentra en el puesto 69 de un total de 139 países. (2009 puesto 74), el progreso se debió básicamente a las mejoras en la medición de nuestro clima de negocios e infraestructura turística.

A pesar de la mejora el Perú se encuentra en el puesto 121 en Infraestructura de transporte terrestre y en el puesto 119 en el tema de Seguridad para los turistas

En Latinoamérica, el Perú se encuentra por debajo de México, Puesto Rico, Brasil, Panamá, Chile, Uruguay y Argentina.

Como se puede apreciar, es necesario realizar esfuerzos para lograr una competitividad acorde a la importancia de la Región como destino turístico a nivel mundial.

ARRIBOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS - CUSCO

— NACIONALES —EXTRANJEROS —TOTAL

Fuente: DIRCETUR Elaboración Propia

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


Asimismo, el país ha sido incluido entre los diez mejores países del mundo en cinco categorías del ámbito turístico, que incluyen cultura, arte, belleza natural, y arqueología, en el marco de la encuesta "índice de Marca País", que califica a todas las naciones en función a los sondeos que se hacen entre los turistas que retoman a sus lugares de origen luegode visitar un determinado lugar turístico.

2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA

Características de la Población

En el caso de la actividad Turística,la demanda esta relacionada con el arribo de turistas a la Región Cusco. El fenómeno del crecimiento del flujo turístico de los últimos años sedebe principalmente a estabilidad socio económica que viene atravesando el Perú, así como el nombramiento de Machupicchu como una de las "7 Maravillas del Mundo Moderno" el año 2007.

El incremento del flujo turístico se ha dado a tasas de 15% promedio en los últimos años, a excepción del año 2009 que cayó en un 11% debido principalmente a la crisis financiera internacional. Así, tenemos que el año 2010, se alcanzo una cifra record de aproximadamente 1.7 millones de turistas que arribaron a la Región, de los cuales, un millón son turistas extranjeros.

Asimismo, debido a las características del turismo, en su gran mayoría norteamericano y europeo, se aprecia una marcada estacionalidad de la actividad turística en la Región, teniendo como meses de


La demanda turística en la región Cusco en su gran mayoría es de visitantes interesados en el patrimonio cultural, histórico y natural, así como en el turismo de aventura. No se ha logrado captar otro tipo de turismo con mayor nivel de gasto, debido a la carencia de planificación estratégica que pueda determinar el tipo de turismo a promover y las acciones determinadas a lograr los objetivos.

La demanda actual se ha concentrado en unos pocos productos turísticos, como es el caso de Machupicchu y el Valle Sagrado (o como es indicado por el sector privado o académico como monoproducto), poniendo en algunos casos en peligro la sostenibilidad de los mismos. Esto es debido a que los turistas desconocen las potencialidades de otras zonas turísticas de la Región y un tiempo de estadía promedio de 3 días, lo que impide que puedan visitar otras zonas.

Los turistas extranjeros en el año 2010 (de acuerdo a la información proporcionada por DIRCETUR Cusco), proceden de las regiones de Europa (36.37%) del cual el principal país emisor es Francia, Norte América (30.64%) con Estados Unidos como el principal país emisor, de los países vecinos de Sudamérica (19.38%) el principal país emisor es Argentina, Asia (7.98%) tiene a Japón como el principal país emisor, Oceanía (4.89%) con Australia, es posible precisar que la Cusco recibe más del 50 por ciento de visitas de países no vecinos por lo que al resto de países de Sudamérica es posible considerarlos como países potenciales o que permitirían incrementar el número de visitas hacia el Cusco.

Respecto a los visitantes de las regiones del Perú se puede distinguir lo siguiente, la región Sur del Perú es el principal emisor de turistas nacionales con un participación total del 68.18 por ciento, seguida de la Región Centro con una participación total de 29.94 por ciento y finalmente la región Norte con un total del 1.88 por ciento, al interior de cada región se ha podido identificar los departamentos con mayor cantidad de arribos hacia Cusco, de este modo, en la Región Sur (sin considerar los flujos internos propios de la población del Cusco) los principales emisores son Arequipa y Puno, en la región Centro el principal emisor de turistas nacionales es Lima (considerando Lima Metropolitana, Callao y Provincias) y en la región Norte se ha identificado a Cajamarca.

2.2. ANALISIS DE LA OFERTA

Aunque la actividad turística en la Región Cusco estácentrada en su gran mayoría, como se mencionó, en el Santuario Histórico de Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad, la Región actualmente tiene zonas en las que existe un gran potencial para el turismo debido a la jerarquía y variedad de los recursos con que cuenta, teniendo una gran variedad de alternativas, tanto para turismo cultura, de naturaleza, de aventura, místico, de salud, etc..


Las zonas identificadas en las que se está desarrollando la actividad turística se están trabajando en el Programa "ESTABLECIMIENTO DE LAS BASES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LAS ZONAS TURISTICAS (EJE SUR ESTE, VALLE SAGRADO, CUSCO EXTERIORES, MACHUPICCHU CHOQUEQUIRAO VILCABAMBA, MANU, CVIS, Y AURL SUYKUTAMBO) DE LA REGIÓN CUSCO", este Programa se encuentra APROBADO por la OPI M1NCETUR. mediante Informe Técnico N° 053 — 2010 — MINCETUR/SG/OGPPD del 10 de febrero de 2010, la siguiente etapa de su elaboración es a nivel de Prefactibilidad, en la cual se solicitará la viabilidad del Programa.

El Monto aproximado de la Inversión S/. 150'000,000 (Ciento Ochenta Millones de Nuevos Soles).

ZONAS CRITERIO DE ELECCIÓN COMO ZONA PRIORITARIA

Es la vinculación natural con los sistemas turísticos de Arequipa, Puna y Madre de Dios, con proyección a Chile y Bolivia; y presenta una gran potencialidad y variedad de sus atractivos aun "inmaduros" como productos turísticos

Es el vector más prometedor de desarrollo de inversiones privadas y al mismo tiempo el que presenta mayor riesgo, por los impactos territoriales negativos.

Porque la consolidación de circuitos cortos fuera de la ciudad (entre ellos Saqsaywaman), es la posibilidad concreta de reducir el estrés y concentración de Cusco ciudad y ampliar la permanencia. Los tres atractivos, son en realidad un solo contexto cultural artificialmente "fragmentado" por un inadecuado modelo de gestión, bajo un adecuado esquema territorial y estratégico tiene la posibilidad de incorporar a Choquequirao y Vilcabamba a la dimensión de Destino Turístico

Es una exitosa experiencia de gestión turística autogestionada en áreas naturales y que se desarrolla conservando los valores de su medio ambiente, poca participacion de la poblacion en la actividad turística.

Via de interconexión Perú - Brasil, acceso a las regiones de Acre, Mato Grosso y Rondonia.

Enorme riqueza ambiental y cultural, presenta riesgos ambientales por la explotacion minera

Extensión natural del turismo en el Cañón del Colca, por la cercanía y jerarquía de sus recursos como los Tres Cañones de Suykutambo. Prometedora Ruta de articulacion con Arequipa. Actividad turística en desarrollo

CJ I

RECURSO

TURISTICO

INFRAES_

TRUCTURA TURISIICA

SERVICIOS

TURISTICOS

ATRACTIVO TURISTICO

PRODUCTO TURISTICO

s EMPRESARIOS r PRIVADOS


Al ser la actividad turística una experiencia subjetiva, ya que el turista no puede llevarse los recursos sino solo la vivencia, tenemos que el Desarrollo sostenible de la Actividad Turística está basado en la calidad de los recursos, la hospitalidad de la población y la calidad de la experiencia.

El PER Plan COPESCO, como parte de sus competencias, tiene la labor de implementar la infraestructura turística a los recursos turísticos identificados para ser complementados por la actividad privada con los servicios correspondientes, a fin de poder constituirse en un producto turístico que se pueda ofrecer con garantía a los mercados internacionales, a fin de brindar las garantías de una experiencia turística de calidad, que es la base de una actividad turística sostenible.

RECURSOS NATURALES, CULTURALES, GOBIERNO ACTIVIDADES REGIONALY

RP-AUZADAS POR EL LOCAL HOMBRE

El Gobierno Regional Cusco, a través del PER Plan COPESCO se 4 4 proponeimplementar u mejorar la infraestructura turística para acceder a los

----- recursos turísticos, así como mejorar la infraestructura turística dentro de los INFRAES_ SERVICIOS RECURSO TRUCTURA mismos, a fin de que el turista tenga una experiencia de calidad. Asimismo, TURISTICO TURISTICOS j TURISTICA

....-" todos los proyectos desarrollados„ debiendo brindar una solución integral a los problemas, tienen un componente de capacitación a fin de que los pobladores de las zonas de influencia del los proyectos, puedan implementar iniciativas a fin de ofrecer servicios turísticos que puedan satisfacer los requerimientos de los operadores y turistas, de manera que se convierta en una alternativa para mejorar su nivel de vida.

CC,

PIAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2012

INFRAESTRUCTURA

TURISMO Factor m

Rank 2010 RAJA.. 2008 En relación al índice de Competitividad Regional, CENTRUM Pontificia Universidad

Lima y Callao

A8094/9*

Cosco

ka

La Libertad

~arrime

Loreto

e

ti a • a

1

2

3

4

5

6

7

~al ri

Mg 28.33

25.08

f18.56

17.22

ir 12.69

12.13

1

3

2

5

4

10

~11111.111

30.49

1`" 31 23

18.48

20.32

12.76

10.86

elaborado por — Católica del Perú, en el Tema de Infraestructura Turística, la Región Cusco ha disminuido su categorización respecto al año 2008, en el que se encontraba en el puesto 2, ahora ha bajado al puesto 3, detrás de la Región Lima y de la Región Arequipa.

2.3. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS

a. Problemas de Demanda

• La actividad turística está desarrollada alrededor de dos o tres productos turísticos como son el Santuario Histórico de Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad.

• Como el turismo es una actividad muy sensible, se ve afectado por situaciones externas a la Región, como es el caso de la crisis financiera internacional del año 2009, y también por factores internos como las precipitaciones pluviales que sufrió la Región a principios delos años2009 y 2010.

• La demanda también se ve afectada por situaciones de inseguridad a nivel internacional.

• Otro problema relacionado con la demanda es que no se ha determinado que tipo de turista se desea recibir en la Región, de acuerdo a una planificación estratégica que identifique este mercado al cual se debe dirigir, debido a que el Cusco no puede convertirse en un


destino de turismo masivo, sino para grupos selectos de mediano poder adquisitivo que permitan obtener beneficios de la actividad turística.

b. Problemas de la Oferta

• No existe una adecuada planificación de la actividad turística que permita articular esfuerzos entre todas las instituciones involucradas en la actividad turística.

• Existe una inadecuada gestión del Icono turístico de la Región, que es el Santuario Histórico de Machupicchu, que hace que la actividad turística tenga un tope, y hace parecer que la región este saturada.

• No existen los estándares adecuados en los servicios turísticos en las zonas diferentes al Santuario Histórico de Machupicchu, el Valle Sagrado de los Incas y Cusco Ciudad, esto hace que la población no se beneficie de la actividad turística, lo que no brinda sostenibilidad a la misma.

• Existen excesivas expectativas sobre los beneficios de la actividad turística y una planificación desde la oferta, que hacen que los proyectos no tengan los beneficios esperados.

2.4. IDENTIFICACION DE LAS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES

En el marco de promoción del Código de Ética de la Función Pública — Ley N° 27815 se considera como responsabilidades

1. Neutralidad El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben actuar con absoluta imparcialidad política, económica o de cualquier otraíndole en el desempeflo de sus funciones demostrando independencia a susvinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones.

2. Transparencia El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben ejecutar los actos del servicio de manera transparente, ello implica quedichos actos tienen en principio carácter público y son accesibles al conocimiento detoda persona natural o jurídica. La institución debe brindar y facilitarinformación fidedigna, completa y oportuna.

O

C.5


3. Discreción El PER Plan COPESCO y sus funcionarios deben guardar reserva respecto de hechos o informaciones de los que tenganconocimiento con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio delos deberes y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las normas queregulan el acceso y la transparencia de la información pública.

4. Ejercicio Adecuado del Cargo Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones los funcionarios del PER Plan COPESCO nodebe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra otrosservidores públicos u otras personas.

5. Uso Adecuado de los Bienes del Estado El personal de la institución debe proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que lefueran asignados para el desempeño de sus funciones de manera racional, evitandosu abuso, derroche o desaprovechamiento, sin emplear o permitir que otros empleenlos bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos paralos cuales hubieran sido especificamente destinados.

6. Responsabilidad Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO deben desarrollar sus funciones a cabalidad y en formaintegral, asumiendo con pleno respeto su función pública.Ante situaciones extraordinarias, el servidor de la institución puede realizar aquellastareas que por su naturaleza o modalidad no sean las estrictamente inherentes a sucargo, siempre que ellas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar lasdificultades que se enfrenten.

Todos los funcionarios del PER Plan COPESCO debenrespetar los derechos de los administradosestablecidos en el artículo 55 de la Ley N° 27444, Ley del ProcedimientoAdministrativo General.

III. ARTICULACION DE OBJETIVOS

3.1. ROL ESTRATEGICO DE LA INSTITUCION

El rol estratégico del PER Plan COPESCO es el de incorporar a los recursos turísticos a la oferta turística, implementándolos con infraestructura y servicios que puedan permitir al turista tener una experiencia de calidad, al mismo tiempo permitiendo la conservación

Cra


del Patrimonio Cultural y Natural, promoviendo la incorporación de la población de la zona a la actividad turística,mejorando de esta forma su nivel de ingresos y su calidad de vida. De esta manera se lograra una actividad sostenible que permite un crecimiento sostenido de la misma.

3.2 ESTRATEGIAS PRIORIZADAS

• Fortalecimiento de las capacidades del PER Plan COPESCO, preparándose para asumir nuevas responsabilidades y retos. • Realizar convenios interinstitucionales, que permitan la implementación de proyectos de implementación de infraestructura turística y

puesta en valor de monumentos con la finalidad de incorporarlos a la oferta turística regional. Estos convenios pueden ser a nivel de Municipalidades o con otras instituciones o regiones.

• Acceder a fuentes de financiamiento y cooperación nacional o internacional que puedan aportar fondos para la ejecución de obras o estudios

• Impulsar y participar activamente en la elaboración de un Plan Estratégico Regional de Turismo • Elaboración de una sólida cartera de estudios/proyectos estratégicos para el desarrollo turístico en la Región. • Se cuenta con un Plan Estratégico Institucional que define claramente las funciones del PER Plan COPESCO • Se fortalecen los órganos de Gestión del PER Plan COPESCO, mediante una constante capacitación del personal. • Se realiza un programa de Fortalecimiento de Relaciones Intra e Inter Institucionales. • Se fortalecen Áreas Estratégicas de la Institución, como las Oficinas de Planificación y Obras. • Se elabora un plan de reposición de equipos en la Institución.

3.3 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

A. FORMULAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA. 1. Accesos Viales a Recursos Turísticos. 2. Infraestructura Turística. 3. Puesta en Valor de Patrimonio con fines Turísticos. 4. Elaboración de Planes Integrales de Desarrollo Turístico

/


B. ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A GOBIERNOS LOCALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE LO REQUIERAN

1. Suscripción de convenios con Entidades interesadas en desarrollar la actividad Turística en sus territorios, pudiendo estar dentro del territorio regional y de ser el caso y previa autorización del titular del Pliego, en ámbitos de otras regiones

2. Asistencia técnica en elaboración de perfiles, planes y estudios para el desarrollo de la actividad turística. 3. Suscripción de convenios de cooperación institucional con centros académicos especializados en Estudios y Planificación del

Turismo.

C. OBTENCION DE FONDOS DE LA COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS, PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS DE IN1FRAESTUCTURA Y PLANIFICACION TURISTICA

Por otro lado de los talleres realizados en las 13 provincias, así como las encuestas realizadas se ha llegado a la conclusión que en las provincias del Cusco existen problemas en cuanto a gestión, seguridad ciudadana, uso de recursos, contaminación ambiental, pérdida de valores sociales y culturales.

Se recomienda mejorar las relaciones entre la población y los gobiernos locales, tomando en cuenta los criterios organizacionales y funcionales en las diferentes localidades, de ese modo se podrá dinamizar el funcionamiento de cada población y generar alternativas de superación y oportunidades de solución entre los pobladores y las autoridades municipales, buscando generar ingresos económicos mediante la actividad turística.


3.4 OBJETIVO GENERAL DEL POI 2012 Lograr los resultados del Plan Estratégico Institucional concordante con los objetivos institucionales, señalados en el marco de los lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 sustentado en el desarrollo del capital económico productivo mediante el desarrollo de la actividad turística con sostenibilidad ambiental y social.

3.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL POI 2012

• Consolidar a la región Cusco como destino turístico competitivo nacional e internacional promoviendo iniciativas locales de inversión con la instalación de infraestructura y vialidad turística suficiente y adecuada a situaciones de riesgo de desastre, que minimice los impactos ambientales.

• Fomento de la inversión y promoción turística, posibilitando que la población tenga una alternativa más para la generación de iniciativas económicas mediante la prestación de servicios turísticos como micro y mediano empresarios.

• El fortalecimiento de las instituciones publicas, privadas y organizaciones para la gestión de la actividad turística en los roles y funciones que les compete.

• Diversificación de la ofertas turística regional mediante la incorporación de recursos turísticos y zonas potenciales que tengan la capacidad de generar e incrementar los flujos de visitantes del turismo nacional y extranjero, con énfasis en las poblaciones de menores recursos.

• Contribuir a la recuperación y conservación y uso sostenible del patrimonio natural, cultural tangible e intangible material e inmaterial que por su valor y adecuado manejo constituyen los recursos turísticos primordiales para los segmentos de visita a la región Cusco.

3.6. LINEAMIENTOS DE POLITICA DE DESARROLLO REGIONAL Tis CV • Desarrollar las capacidades y potencialidades de la población, mediante una educación de calidad que responda a las necesidades

a z y expectativas del desarrollo regional y nacional, basada en el conocimiento, rescate y valoración de nuestras culturas. 5.

• Promover y proporcionar servicios de comunicación e infraestructura vial de transportes eficientes y seguros en un marco de libre competencia, logrando una articulación e integración social, política, económica, administrativa y territorial.


• Promover la generación de valor agregado y la transformación industrial en especial de los recursos naturales de la Región, propiciando la competitividad en el mercado regional, nacional e internacional.

• Crear condiciones sólidas para el desarrollo turístico, dinamizando y generando la competitividad regional • Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y piscícola sostenible, mediante cadenas productivas, corredores económicos por

medio del uso y manejo de los recursos naturales, permitiendo obtener productos de calidad y cantidad. • Promover y generar un proceso de gestión para el uso de los recursos naturales y la calidad ambiental como base de un desarrollo

regional sostenido. • Promover el desarrollo sostenido de proyectos de gran envergadura, tendientes a generar crecimiento y desarrollo económico de

nivel regional e interregional.

ALCANCE El Plan Operativo Institucional 2,012 es de alcance para todas las Unidades Orgánicas del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO.

IV. PROGRAMACION

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES La programación de acciones del Plan COPESCO, se presenta en el formato del Anexo 6, y las Matrices N° 1, 2, y 3 de la Directiva N° 004- 2009-GR CUSCO/PR.

4.1 DETERMINACION DE INDICADORES: Para la formulación de los indicadores del Plan Operativo Institucional 2012 se ha tomado en cuenta su articulación al Objetivo Estratégico Institucional del Gobierno Regional Cusco definido para los Ejes de Desarrollo de Turismo , de Articulación y Comunicación , asimismo se han considerado los Objetivos Generales y Específicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2007-2011 vigente y los Objetivos planteados en el al Plan Estratégico Institucional 2012-2016 en Formulación y en función de los cuales se realizan el seguimiento del cumplimiento de los objetivos e indicadores.

Lf)

C5

GORIERNO REGIO PROYECTO ESPECIAL R Ca


DE IMPACTO • Nivel de Satisfacción del Turista • Numero de Emprendimientos Turísticos en las zonas de intervención • Territorios incorporados a la actividad turística

DE PRODUCTO • Área Construida m2 • Avance de obra m2 • Incremento de la Red Vial mejorada

DE ACTIVIDAD • Estudios de pre inversión desarrollados

4.2 DETERMINACION DE ACTIVIDADES, PROYECTOS, METAS Y TAREAS

4.2.1 Programación de Proyectos de Inversión 2012 La programación de los proyectos de inversión para el año 2012 tiene el propósito de lograr los Objetivos Específicos y Generales del Plan Operativo Institucional (POI) 2012 del PER Plan COPESCO, para ello se cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura , PIA 2012 solo con S/. 2,471,120 y la Propuesta de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2012 de S/. 48'876,326, monto destinado a la ejecución de los Proyectos de Inversión nuevos y en continuidad, Estudios de Pre inversión, y la Gestión de Proyectos, Presupuesto con el cual se ha planteado el POI 2012, ello en coordinación con la Sub Gerencia de Planeamiento del Gobierno Regional. Se adjunta el Cuadro " Propuesta de Modificación del PIA 2012, Por Fuente de Financiamiento ".

1/40 C 1\1

ea °Meg

Ing° Hli eo H. oi ando DRICITtI

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PROPUESTA DE MODIFICACION DEI. PIA 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

k PLAN COPESCO

UNICIAD • ECIFORA , TOCRIA DE GASTO Y lOYIETOS

UNIDAD EJECUTORA / NOMBRE DE PROYECTO

PIA 2012 CON PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PIM 2012 12 MODALIDAD

DE EJECUCION

0135ERI RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS DETERMINADOS

TOTAL % RECURSOS

ORDINMOOS RECURSOS.

DIETNIMINADOS TOTAL

1

2,47t,310 tamuga 14,871511 1% 2,471420 400405,208 48.078•124 S% 24,715,144

2 GOTOS DE INVERION 2,471,120 12,405,391 14,876,511 2,471,120 46,405,206 48,876,326

2100270 GESTION DE P ROYECTOS 2,471,120 2,471,120 2,471,120 3500,000 5,971,120

REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA 1,853,402 1,853,402 6,863,255 6,863,255 ADM. DIRECTA 2 MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURIST1C0 CUATRO LAGUNAS, TRAMO 1,667,509 1,667,509 1,667,509 1,667,509 ADM. DIRECTA 3 SEÑALIZACIÓN, ÁREAS DE CAMPING ',SERVICIOS HIGIÉNICOS EN LAS RUTAS DE 1,198,471 1,198,471 1,198,471 1,198,471 ADM. DIRECTA

4 MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO -OCCOPATA 1,953,673 1,953,673 1,953,673 1,953,673 ADM. DIRECTA

5 MEJORAMIENTO DE LAIRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA PROLONGACION DE LA AV. DE LA CULTURA TRAMO AV. TOMAS TUTRU TUPAC CON LAAV. UNO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO- CUSCO

- ADM. DIRECTA

6 ME.101bWIENTO CARRETERA CHILCHICAVAPOMACANCHI 450,000 450,000 ADM. DIRECTA Verificad(

7 MEJORAMIENTO DEL ACCESO PL CONJUNTOARQUEOLOGICDDEMPON 266,440 266,440 ADM. DIRECTA Verificad(

MEIORAMIENTODELACMRER31AYAURISQUE,RANRACSA-PARURO 2041117,909 20,057,905 4,312,095 AMA DIRECTA MEIDAVAENDSDELATRATESITAIALIDADVEHICULIRY PEATONAL 8,117,953 9,117,953 ADPADIRECTA

10 ACONDICIONAMIENTO TURISMO DE RUTAS DE CAMINATALARES-VALLE 1,432,336 1,432,336 ACM. DIRECTA

11 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIADIPRESA 500,000 500,000 • 500,000 ACM. DIRECTA

12 MEJORAMIENTO DE LAVIA DE EV1TAPAIENTO Plan Maestro) 300,000 300,000 • 700,000 ADM DIRECTA

13 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YAURISQUE, RMRACASA- PARURO 1,500,000 1,500,000 • ACM. DIRECTA

14 MEJORAMIENTO CARRETERA YAURI.SUYKUTAM80 2,000,000 2,000,000 • ADM. DIRECTA 15 CONCLUSION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO INCAGARCILASODE LA 12,745,000 12,745,000 AMA DIRECTA

16 CONSTRUCCION EMBARCADERO ATALAYA - PAUCARTAMBO 1,726,972 1,726,972 ADM DIRECTA

17 CONSTRUCCIDN COMPLETO ECOLOGICOTEMATICO DE PILLCOPATA 1,626,327 1,626,327 ADM. DIRECTA

18 MEJORAMIENTO CARRETERA PISAC-TARAY 3,105,450 3,105,450 ADM. DIRECTA

FA: los proyectos 8 y 9 son nuevos, del primero falta la aprobadon de viabilidad y el segu do Proyecto ha sido formulado por la Municipalidad Provincial del fusco yfaltarla concretar I ejecucion por el Plan COPESCO.


ANEXOS Y MATRICES

glilonar%

9:/ Ing .

Gue rcia

DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCOIPR Programación, Formulación, Seguimk...ro y Evaluación del Plan Operativo Insti7nal de las Dek Jencias del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 1

ARTICULACION DE OBJETIVOS DENOMINACION: 002 PLAN COPESCO

MISION:

OBJETIVO GENERAL INSTITUCIONAL 2009 PLIEGO

446 - Gobierno Regional Cusco

COD OBJETIVO GENERAL DEL PLAN

OPERATIVO

INDICADOR

DENOMINACION FORMA DE CALCULO LINEA DE BASE VALOR ESPERADO FUENTE

Lograr y consolidar las relaciones y transacciones con la

cooperación internacional. OG1

A.- OBTENCION DE FONDOS DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE

ESTUDIOS, PROGRAMAS VIO PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Y PLANIFICACION TURISTICA

1.- Fortalecimiento de la Gestión del PER Plan COPESCO, capacitando constantemente al personal, preparándose para asumir nuevas responsabilidades y retos.

Numero de cursos de capacitación al personal 20 Cursos 15 Personal

2.-Se realiza un programa de Fortalecimiento de Relaciones Infra e Inter Institucionales.

Según la programación de eventos

2 eventos, por año Un curso Personal

3.- Se fortalecen Áreas Estratégicas de la Institución, como las Oficinas de Planificación y Obras.

Capacitación al personal involucrado

2 cursos Un curso Personal

Lograr la articulación e integración de los componentes sociales, pollticos, económicos y

culturales de la región en el marco de una propuesta

macrorregional e internacional

nn, %....n"

B. - FORMULAR Y EJECUTAR PLANES, PROGRAMAS Y

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA

4.- Se elabora un Plan de Renovacion Tecnologica para la Institución.

Nro. De Sistemas Informaticos implementados

80 Sistemas Informaticos

420 Sistemas Informaticos

Logística

5.- Ejecutar obras de Infraestructura vial con criterios de calidad, eficacia y eficiencia. Km. de vía asfaltada

402 Km. de vias pavimentadas

28 Km. de vias pavimentadas

D. Obras

6.- Intervenir en la Puesta en Valor de los Recursos Naturales y Culturales con fines de consolidar, ampliar y diversificar la oferta turística

Registro de nuevos centros y combinación de Circuitos

Turisticos

Centro Arqueológico Turlstico

2 D. Obras

7.- Realizar Planes y Proyectos por Convenio, acorde a las competencias o de ser el caso previa disposicion de la maxima autoridad del Pliego, para la implementación de proyectos de Infraestructura Turística y Puesta en Valor de Monumentos con la finalidad de incorporarlos a la oferta turlstica regional. Estos convenios pueden ser a nivel de Municipalidades o con otras instituciones o regiones.

Firma de numero de convenios, contratos, apoyos

etec. 15 12 convenios

DE, O.PP, D.O.

Nro. Disposiciones a nivel del Organo Resolutivo

3 02 a nivel Local 01 Interregional

Dispos. Resolutiva

8.- Acceder a Fuentes de Financiamiento y Cooperación Nacional o Internacional que puedan aportar fondos para la ejecución de obras o estudios.

Nro. de convenios firmados con entidades

Internacionales.

Un convenio con el Banco Mundial

Un convenio con el Banco Mundial

Proyecto Vilcanota - PRODER

Promover el desarrollo de la actividad turlstica como base de

una propuesta articulada e integrada a los intereses y a la

satisfacción de las necesidades de la población y del desarrollo

sostenible de la región.

003

C.- ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA A GOBIERNOS

LOCALES, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES QUE LO

REQUIERAN

9.- Elaboración de una sólida cartera de Estudios/Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Turlstico en la Región.

Cantidad de Perfiles aprobados y en formulacion

05 perfiles aprobados 01 Perfil en formulacion

05 Perfiles 01 Programa en formulacion.

OPP

10.- Formulacion del nuevo Plan Estratégico Institucional del PER Plan COPESCO Documento

Un documento (2007- 2011)

Un documento (2012- 2016)

OPP

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DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR

Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

MATRIZ N° 2

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACION: 002 PLAN COPESCO

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO (0G1)

COD 08 GRAL

OBJETIVO ESPECIFICO COD

META FISICA OPERATIVA META FISICA OPERATIVA

REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD

ORGANICA RESPONSA

BLE ACTIVIDADES OPERATIVAS

COD UNIDAD

DE MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION COMPONENT

E DE LA EFP

UNIDAD DE

MEDIDA TOTAL RD REIR OTROS

META 1 II III IV

0G1

Lograr la articulación e integración de los componentes sociales, políticos, económicos y culturales de la región en el marco de una propuesta macrorregional e internacional

0E1 1 Mejoramiento de la Carretera Cusca • Occopata

A.1.1.1 KM 8.000 2.560 5.440 2 091744 KM 1,953,673 1,953,673

PLAN COPESCO

0E1.2

Mejoramiento Circuito Turístico Cuatro lagunas, Tramo Cabadapata-Chacamayo

A 112 KM 3.768 1.320 2.448 2 2094058 KM 1,667,509 1,667,509

0E1.3 Mejoramiento de la Carretera

. Chilchicaya - Pomacanchr

Al 1.3 KM 6.904 2 415 4.489 2 113758 KM 450,000 450,000

0E1 4 Mejoramiento de la Carretera Chilchicaya • Pomacanchi

A.1 14. KM 6.904 2.415 4.489 2 113758 KM 450,000 450,000

061 5 Mejoramiento del Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón

A.1.15. KM 3.923 1 380 2.543 2 113758 KM 266,440 266,440

0G2

Promover el desarrollo de la actividad turística como base de una propuesta articulada e integrada a los intereses y a la satisfacción de las necesidades de la población y del desarrollo sostenible de la región.

0E2 1 Reordenamiento y rehabilitación del Valle del VrIcanota

A.2.1.1 Act. 4.9 1.96 1.47 0. 98 0.49 2 017492 Act. 6,863,255 6,863,255

0E2.2

Señalizacion, Areas de Camping, Servicios Higienioos en las Rifas de Acceso al Complejo Arqueologico Choquequirao

A 2.1.2 M2 18,374 1,434 8,028 6,045 2,867 2 031872 M2 1,198,471 1,198,471

roll°034,

S'o esOR E1/4, 1 G .300 C

la C- C

ffr

bligji to 2 k Akt oda O

O P E~ C O



MATRIZ N° 3 /

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA EFP

DENOMINACION: 002 PLAN COPESCO

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN OPERATIVO: (0G1)

META FISICA OPERATIVA - PROYECTOS DE INVERSION REQUERIMIENTO FINANCIERO UNIDAD

ORGÁNICA RESPONSA

BLE OBJETIVO

ESPECIFICO PROYECTOS COMPONENTES DEL

ESTUDIO DE INVERSION COMPONENTE DE

LA EFP UNIDAD DE

MEDIDA

META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION

META I II III IV TOTAL RD RDR OTROS

Lograr la articulación e

integración de los componentes

sociales, políticos, económicos y

culturales de la región en el marco de una propuesta macrorregional e

intemacional

Mejoramiento de la Carretera Cusco - Occopata

2 091744 KM 0.348 0.209 0.139 1,000,000 1,000,000

PLAN COPESCO

Mejoramiento Circuito Turistico Cuatro lagunas, Tramo Cabadapata- Chacamayo

2 2094058 KM 11.800 1.770 3.894 4.956 1.180 5,032,443 5,032,443

Mejoramiento Carretera Chilchicaya - Pomacanchi

2 113758 KM 4.118 2.265 1.853 5,000,000 5,000,000

Mejoramiento del Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón

2 113758 KM 3.923 1.360 2.543 266,440 266,440

Reordenamiento y rehabilitación del Valle del Vilcanota

2 017492 Act. 4.9 1.96 1.47 0.98 0.49 5,131,409 1,919A59 3,211,950

Señalizacion, Areas de Camping, Servicios Higienicos en las Ritas de Acceso al Complejo Arqueológico Choquequirao

2 031872 M2 5,890 1,354 2,357 1,884 295 516,097 516,097

nsiv Ó in

I Melilla

C.

ZECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 / HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION EJECUTIVA

OBJETIVO ESPECIFICO: DIRIGIR, ORGANIZAR, PLANIFICAR Y CONTROLAR.

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META

TOTAL A CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE

LA EP A LA OUE SE

ADSCRIBE EJECUTAREFMAMJ .1 A S O N D TOTAL RO RD OTROS

TOTAL 742,620 338,610 404,110 0 Gestión para Incrementar

Presupuestos

Contar con cartera de Proyectos viables

N° de Proyectos 10 2 1 2 1 1 1 1 1 6,607 3,450 3,157

DIR

EC

CIO

N E

JEC

UT

IVA

2

Diversificar Cartera Financiera

Suscripción de Convenios

N° de Convenios 15 3 3 6 3 9,966 5203 4,763

3 Obraspor encargo N° PIP 4 3 2,607 1,361 1,246

4

Donaciones no Reembolsables

N° de Operaciones 2 1 1 1,276 666 610

6

Fortalecimiento Institucional

Mejor Infraestructura m2 de mantenimiento 300 100 100 100 198,868 103,821 95,047

7 Mejor Equipamiento N° equipos sustituidos 39 3 4 6 4 3 5 6 5 3 163,170 36,000 127,170

8

Capacitación del Personal

Cursos de capacitación 25 2 3 3 2 2 3 2 3 2

16,572 8,652 7,920

9 Reposicionamiento Institucional

Asistencia a Foros y Eventos

N° de Eventos 15 5 5 5 1966 5,203 4,763

10 Comites Consultores N° Ctes. Consultivos 3 1 1 1 2,202 1,150 1,052

Transparencia Intitucional

Atención N° de solicitudes atendidas

48 3 5 3 3 5 5 4 3 3 4 5 5 31,812 16,608 15,204

Imagen Institucional N° publicaciones 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7,938 4,144 3,794

Gestión de manejo Institucional

Resoluciones Directorales

N° de resoluciones 150 11 14 12 13 12 12 12 15 15 14 10 10 99,434 51,911 47,523

Contratos varios N° de Contratos 220 18 10 20 15 18 18 19 20 22 21 21 18 145,847 76,141 69,706

Procesos Judiciales Expedientes 70 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 5 46,355 24,200 22,155

co ...104,,,

t. b. i ar e; a log. Helio li 75 1 Afolinalc,nda t

o n° F

O 1 S

2ECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL PER PLAN COPESCO

OBJETIVO ESPECÍFICO: Evaluar el grado de cumplimiento de las normas que rigen los procesos técnicos de la ejecución presupuestal y de abastecimientos

ACTIVIDAD DAD A DESARROLLAR


TOTAL A EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EPA LA QUE SE

ADSCRIBE E E M A M J J A SON D TOTAL RO RD OTROS

TOTAL 297,048 135,404 161,644

CO

NT

RO

L IN

ST

ITU

CIO

NA

L

1 Examen Especial al

Sistema de Abastecimientos

Evaluar la programación y la negociación de los procesos de adquisición

Informe 1 1 22,854 10,419 12,435

2 Actividades Evaluaciones, seguimientos, veedurías Informe 8 1 1 1 1 1 1 1 1 182,695 83,275 99,420

3 Contratación de

auditores Auditor Técnico Evaluación 2 1 1 45,747 20,852 24,895

4 Contratación de

auditores Auditor contable Evaluación 2 1 1 45,752 20,858 24,894

RECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6,/ HOJA DE TRABAJO: FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGÁNICA: PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OBJETIVO ESPECIFICO: Programar y dirigir las ac vidades de Asesoría, Planificación, Presupuesto, Planes, Programas y Proyectos de ac

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL A

EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EPA LA QUE SE

ADSCRIBE E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RD OTROS TOTAL

1,191,358 304,659 363,699 80,000

OF

ICIN

A D

E P

LA

NIF

ICA

CIO

N Y

PR

ES

UP

UE

ST

O

1 PROGRAMACION DE INVERSIONES

Dirigir la Formul. y Eval. de instrumentos de Gestion.

Documentos de Evaluacion ( PEI, ROF, MOF )

3 1 1 1 145,569 66,355 79,214

2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Formulación, Seguimiento y Evaluación del POI del Plan COPESCO

Documento de formulación

1 1 48,522 22,118 26,404

Documentos de evaluaci6n

2 1 1 97,046 44,237 52,809

3 COOPERACION INTERNACIONAL

Gestionar Financ. Internacional

Acción 2 1 1 97,310 44,500 52,810

4 INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL

Elaboración del Informe de Gestión Institucional

Documento 1 1 52,669 23,865 28,804

4 COORDINACION DE ESTUDIOS DE PRE

INVERSION

Elaboracion TDRs TDRs 3 1 1 1 45,000 45,000 Elaboracion Planes de Trabajo

Doce. 3 1 1 1 18,000 18,000

Seguimiento y

Levantamiento observaciones

PIP aprobados/viables 7 2 2 1 1 1 120,000 120,000

Formulacion de Estudios

PlPpresentados a la OPI

3 1 1 1 340,000 260,000 80,000

5 PROCESO

PRESUPUESTARIO

Formulación del PPTO. Documento 2 1 1 455 208 247 Programac. del PPTO. Registro 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,796 1,275 1,521 Mensuliz. del PPTO Registro 1 1 228 104 124 Evaluaciones Presupuestarias

Documento 2 1 1 1,530 1,280 250

Priorizacion PCA Registro 3 1 1 1 704 321 383 Evaluación del PPTO por Resultados

Documento 3 1 1 1 711 321 390

Certificaciones Presupuestarias

Documento 285 5 15 20 30 30 30 30 30 30 30 25 10 66,354 30,246 36,108

Modificaciones Presupuestarias Documento 100 2 2 10 23,291 10,617 12,674

Control y Seguimiento Proceso Pptario.

Registro 500 10 25 40 46

I 60 40 60 115,328 51,990 63,338

Control, Seguimiento, Evaluacion a solicitud

Documento 66 3 5 4 4 6 6 7 7 6 5 7 7 15,384 7,012 8,372

Programación Multianual de Inv. Pública - PMIP

Accion

o

'1°'

1 461 210 251

6 alela c El CS

2ECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco


UNIDAD ORGÁNICA: OFICINA DE ADMINISTRACION

OBJETIVO ESPECIFICO: NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN


TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META I TOTAL A

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP ALA QUE SE

ADSCRIBE EJECUTAREFMAMJ J A 5 OH D TOTAL RO RD OTROS

1,930,810 880126 1,060,685 0 TOTAL

1 OFICINA DE

ADMINISTRACION

DOCOESTION PROCES 50 2 2 4 8 9 10 10 5 948 432 516

DOCOESTION ACCION 12,400 600 700 800 800 800 1200 1200 1,200 1,200 1,300 1,300 1,300 232,181 103,246 128,935

APOYO ACCION 5,000 100 400 400 400 500 500 400 400 400 500 500 500 95,546 43,552 51,994

RESOLADM. ACCION 60 6 6 5 5 5 5 4 6 7 5 3 3 3,536 631 2,905

ACCION CONTROL ACCION 60 4 4 3 6 6 8 6 4 6 5 4 4 3,535 630 2,905

VISACION ACCION 800 60 60 70 70 40 70 70 60 80 70 70 80 15,269 6,960 8,309

2 UNIDAD DE PERSONAL

Documentos de Gestión Documentos 5 2 2 1 4,387 2,000 2,387

Manejo integral del personal Actividades 500

2 30 40

I '

40 40 40 60 34,261 15,617 18,644

Registro y Control de Personal Procedimientos 1670 85 85 150 150 150 150

E 127,831 58,269 69,562

Legajos de Personal Apertura y Registros 582 41 41 50 150 150 150 44,569 20,316 24,253

Planillas Doci Unidad 200 8 8 11 12 14 15 30 14 14 16 18 40 15,353 6,998 8,355

PDT y Obligaciones Boa" Procedimientos 114 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8,731 3,981 4,750

Desarrollo cursos y taller Eventos 25 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 8,731 3,980 4,751

Exped. Constancias y Ce Unidad 2020 300 120 80 30 25 25 25 50 70 70 25 1200 154,634 70,487 84,147

Asistencia Social, Atencir Tramites y apoyo 525 20 20 100 80 60 60 80 60 40 25 40,183 18,317 21,866

3 Unidad Financiera

Control previo de documentos

ACCION 7,008

I§ 350 400 598 670 670 670 670 670 670 670 670 65,349 29,788 35,561

Revisión y analisis de Estados Financieros

ACCION 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1,167 532 635

Contabil.M6d.Contabl ACCION 7,800 300 350 400 598 670 670 670 670 670 970 970 862 71,799 32,728 39,071

Proceso .EE..FF. ACCION 2,000 150 160 150 150 150 150 150 150 150 200 200 240 18,671 8,511 10,160

RegAdm.Devengado ACCION 6,000 122 228 360 420 500 550 570 550 600 520 600 980 55,968 25,506 30,462

Información a la Sunat-Confrontacion de operaciones autodeclaradas

ACCION 6,700 258 591 600 600

I §

650 601

[ §

300

62,525 28,501 34,024

Prep.Liquid.Obras y plantear ajustes

ACCION 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 232 112 120

Rey -Firma CP:u/ay CP ACCION 7,008 300 350 400 598 670 670 670 670 670 670 670 670 65,350 29,789 35 561

SupervAfect.Cta.Cte. ACCION 132 5 10 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1,228 560 668

Coordinación Oficina ACCION 100 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 983 448 535

Pago Prov.AFP-PDT ACCION )8 300 350 400 598 670 670 670 670 670 670 67‘. 670 65,350 35,561 29,789 Deposito Detracc.-Ot ACCION 510 10 20 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 4,730 2,156 2,574 Atenc.vales-D.J. ACCION 350 10 30 40 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3,255 1,484 1,771 Giro Cheques-CO ACCION 7,008 300 350 400 598 670 670 670 670 670 670 670 670 65,350 29,789 35,561 Reg.Cont-Conciliació ACCION 7,008 300 350 400 598 670 670 870 670 670 670 670 670 65350 29,789 35,561 Conciliac.Bancarias ACCION 156 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1,474 672 802 Reg.Super Cont ACCION 7,008 300 350 400 598 670 670 67() 670 670 670 670 670 65,350 29,789 35,561 y Otros ACCION 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 60 25 35

4 ABASTECIMIENTO

Plan Anual de Cont y Adq. Procesos 100 1 5 5 7 10 10 10 10 10 10 11 11 3,741 1,705 2,036

Elaboración de Ord. Compra y Ord. De Servicio

Unidad 4,500 50 84 314 443 459 465 460 415 445 445 460 460 168,141 76,645 91,496

Cotización Cuadro Comp. Unidad 5,800 100 190 420 549 565 570 570 520 550 550 608 608 216,724 98,791 117,933

Registro de Ingreso de bienes y materiales (Alm.

Cent. Documentos 1,250 15

? 94 110 120 125 126 120 115 130 130 125 21,305 25,433 46,738

Registro de salida de bienes y materiales (Alai.

Cent.) Documentos 2,030 24 65 153 179 195 203 205 195 187 211 210 203 75,877 34,588 41,289

Inventario A. C., Apertura

y cierre de Almac. de obra Acciones 17 2 4 2 9 288 345 633

Inventario y Saneamiento

(Control Patrimonial) Documentos 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 475 217 258

Incrementos Altas, Bajas

(Control Patrimonial) Documentos 390 15 25 28 30 45 25 31 50 36 45 25 35 14,595 6,653 7,942

03

—RECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco


UNIDAD ORGÁNICA: DIRECCION DE OBRAS

OBJETIVO ESPECIFICO: DIRECCION Y CONTROL DE EJECUCION DE OBRAS

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE MEDIDA META TOTAL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE

LA EP A LA QUE SE

ADSCRIBE A EJECUTAR

E F M A M J J A SON D TOTAL RO RD OTROS

1 OBRAS Propias Obras 16 1 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1,485,238 677,019 808,219

DIR

EC

CIO

N D

E O

BR

AS

2 OBRAS Por Encargo Obra

3 INFORMÁTICA Soporte Acción 240 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 115,851 52,810 63,041

3 REVISION Y TRAMITE DE DOCUMENTOS TECNICOS

Informe Mensual Valorizado Informe 28 6 6 6 6 1 1 1 1 1 1 540,776 246,503 294,273 Valorización Equipo Mecánico Informe 6

2 2 1 1 192,932 87,944 104,988 Valorización Equipo Alquilado Valorización 6

2 2 2 192,932 87,944 104,988

Preliquidación de Obra Obra 7 2 2 2 1 134,562 61,337 73,225 Expedientes Técnicos de Obras Expediente 7

3 3 1 134,562 61,337 73 225 Expedientes de Modificación de Obras Expediente 5

1 2 2 96,392 43,939 52,453 Exped. Reformulados por verificar Expediente 4

1 2 1 77,231 35,205 42,026

--D



TOTAL A CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

DSCRIBE

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EPA LA QUE SE

ADSCRIBE

EFMAMJ J AS O N D TOTAL RO RD OTROS

TOTAL 297,048 135,404 161,644 0

SU

PE

RV

ISO

R D

E O

BR

AS

1 Supervision de obras Propias Obra 81 6 7 7 10 10 10 7 7 7 4 4 2 60,311 27,487 32,824

Por encargo Obra O

2 Revision y tramite de

documentos tecnicos

Informe mensual

valorizado Informe 81 6 7 7 10 10 10 7 7 7 4 4 2 60,311 27,487 32,824

Informe mensual de supervision Informe 81 6 7 7 10 10 10 7 7 7 4 4 2 60,311 27,487 32,824

Valorizacion equipo

mecanice propio Valorizacion 24 3 3 3 4 4 4 2 1 17,882 8,151 9,731

Valorizacion equipo

mecanico alquilado Valorizacion 24 3 3 3 4 4 4 2 1 17,882 8,151 9,731

Preliquidacion de Obra Obra 18 6 3 2 3 4 13,407 6,107 7,300 Estudios de Pre

inversion Estudio 2 1 1 1,488 677 811

Expediente tecnico de

Obra Expediente 12 6 1 2 8,911 4,062 4,849

Expediente tecnico

reformulado Expediente 4 2 2,968 1,354 1,614 Expediente tecnico

Modificado Expediente 3 1 1 1 2,228 1,016 1,212

3 Liquidacion Tecnica y Fi liquidador tecnica Obra 15 2 2 1 3 1 2 11,131 5,078 6,053

4 Transferencia de Obras Transferencias Obra 30 4 4 2 2 2 2 3 4 2 3 1 2 22,320 10,182 12,138

5

Seguimiento y control

de Proyectos en

ejecución

SOSEM y portal de

Transparencia informe

24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 898 8,165 9,733

_ .RECTIVA N° 004-2009 -GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco


UNIDAD ORGANICA: DIRECION DE SUPERVISION DE OBRAS.

OBJETIVO ESPECIFICO: SUPERVSION Y CONTROL DE OBRAS: LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRAS;: TRANSFERENCIA DE OBRAS.



ANEXO 6

HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGANICA: 002 PLAN COPESCO

OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento de la Carretera Cusco - Occopata

ACTMDADES A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS MEDIDA

E META

TOTAL A EJECUTAR

U NIOAD D LA CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO

COMPONENTE

DE EP A QUE SE

LA

ADSCRIBE E F M A M J J A $ OND TOTAL RO RD OTROS

Mejoramiento de Carretera Cusco • Occopata Km 8.000 0.16 0.40 2.00 3.84 1.60 1, 953, . 00673 1$53,673.00

PARTIDAS DE OBRA

Movimiento de Tierras Utilizacion de equipo m3 1,000.00 700.00 300.00 20,791.00 20,791.00

Pavimentos

Sub base, Base, Imprim. Y Carpeta Asf. Km. 8.000 5.00 3.00 1,042,000.00 1,042,000.00

DIRECCION DE OBRAS

Obras de Arte Construccion cunetas ml 1,800.00 1800 145,000.00 145,000.00

Señalización Colocación de señales en general y otros

Unid 196.00 196 660,882.00 660,882.00

Varios

Mantenimiento de tránsito y seguridad vial Gbl 1.00 0.10 0.25 0.35 0.30 85,000.00 85,000.00

,Sg O

... o ,Iti; "I kf

Peña o o

DIRECTOR (,;

<r• 4- db 'c'e C 1 014 IÑ -



ANEXO 6

HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS


OBJETIVO ESPECIFICO: SEÑALIZACION, AREAS DE CAMPING, SERVICICIOS HIGIENICOS EN LAS RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOQUEQUIRAO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL A

EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDAOES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP A LA

QUE SE ADSCRIBE

E F M A M .1 J A S O N D TOTAL RO RD OTROS

Señalizacion, Arcas de Camping, Servicios Higienicos en las Ritas de Arcecn al rnmnlein A rnuenInoien

18,374.00 1,434 2,293 2,867 2,867 2,301 2,301 1,443 2,867 1,198,471 1,198,471

DIRECCION DE OBRAS

PARTIDAS DE OBRA

Obra Preliminares Construcción de campanento y carteles de obra

m2 9,542.00 2,863 6,679 309,704 309,704

Obras Provisionales

Trazo niveles replanteo y y Gbl, 1.00 0.30 0.30 0.30 0.10 33,719 52,619 otros

Movimiento de Tierras

Excavación manual m3 276.00 83 110.00 83 58,203 90,826

Obras de Concreto Construccion de cimientos y sobrecimientos

m3 163.00 30 65 68 129,253 201,701

Estructuras de Madera

Construccion de tijerales, vigas collarin,

m2 156.00 2,202 3,435

Muros y tabiques de A1banileria

Recomposición de muros de piedra

m2 332.00 100 S 70 60 22 96,882 151,186

Revoques, enlucidos y molduras

Tartajeo primario y secundario

m2 80.00 25 25

2 834 1,302

Pisos y Pavimentos pisos Tratamiento de p exterior. E inter.

m2 383.00 120 140 123 41,305 64,457

Zocalos Zocalos de ceramicos m2 155.00 100 55 9,330 14,560

Cubiertas Cubiertas de planchas de Fibrocemento m2 591.00 100 120 120 251 188,047 293,451

Pintura Pintura en general m2 964.00 434 530 69,231 108,036 Instalaciones _ . .

Instalaciones Sanitarias y pto. 229.00 36 33 40 60 60 259,761 405,362

DIRECTIVA N° 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO: FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS


OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento Circuito Turistico Cuatro lagunas, Tramo Cabadapata-Chacamayo

ACTMDADES A

DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL A

EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP ALA

QUE SE ADSCRIBE

F M A M JJ AS ON

C TOTAL RO RD OTROS

Mejoramiento Circuito Turistico Cuatro lagunas, Tramo Cabadapata-Chacamayo

Km 3.768 0.08 0.11 1.13 1.32 1.13

DIRECCION DE OBRAS

1,667,509.00 1,667,509.00

PARTIDAS DE OBRA

Obras Preliminares Movilización y desmovilización de equipo y materiales

Gbl 1.00 0.30 0.40 0.30 50,000.00 50,000.00

Movimiento de Tierras

Utilizacion de equipo en excavaciones, cortes y remoción de derrumbes

m3 2,000.00 800 1,200 24,000.00 24,000.00

Pavimentos Carpeta asfiatica Km. 3.768 1.507 2.261 1,124,000.0 1,124,000.00

Obras de Arte Aliviaderos y gaviones ml 172.00 80.00 92.00 76,000.00 76,000.00

Señalización Señales preventivas y

reglamentarias Und 122.00 122.00 128,000.00 128,000.00

Varios Mantenimiento de tránsito y seguridad vial

Gb1 1.00 0.10 0.30 0.30 0.30 190,000.00 190,000.00

Medio Ambiente Restauracion de canteras, revegetación

m2 27,000.00 5,400.00 21,600.00 75,509.00 75,509.00

y otros




OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento Carretera Chillchicaya Pomacanchi

ACTMDADES A

DESARROLLAR TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD DE MEDIDA

META TOTAL A

EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTMDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE EPA LA

QUE SE

ADSCRIBE E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RD OTROS

Mejoramiento Carr tera Chifichicaya Pomacanchi

DIRECCION DE OBRAS

Km 6.904 0.14 0.21 2.065 2.42 2.069 450,000.00 450,000.00

1 PARTIDAS DE OBRA

Pavimentos Carpeta asfaltica Km. 6.904 2.071 4.833 320,000.00 320,000.00

Señalización Señales preventivas y reglamentarias

Und 45.00 45.00 60,000.00 60,000.00

Varios Mantenimiento de tránsito y seguridad vial

GPI 1.00 0.10 0.30 0.30 0.30 20,000.00 20,000.00

Medio Ambiente Restauracion de canteras, revegetación

Gbl 1.00 0.20 0.80 50,000.00 50,000.00




OBJETIVO ESPECIFICO: Mejoramiento del Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón

ACTMDADES A DESARROLLAR

TAREAS ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA

META TOTAL A

EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE LA EP A LA

QUE SE ADSCRIBE E F M A M J J A S O N D TOTAL RO RD OTROS

Mejoramiento del Acceso al Conjunto Arqueológico de Tipón

DIRECCION DE OBRAS

Km 3.923 0.08 0.12 1.18 1.363 1.18 266,440.00 266,440.00

PARTIDAS DE OBRA

Pavimentos Carpeta asflatica Km. 3.923 1.569 2.354 208,440.0 208,440 . 00

Obras de Arte Cunetas triangulares ml 1,500.00 600.00 900.00 40,000.00 40,000.00

Señalización Señales preventivas y reglamentarias

Und 15.00 15.00 18,000.00 18,000.00

o 1—+ 1"? sir*

1

DIRECTIVA N9 004-2009-GR CUSCO/PR Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco

ANEXO 6 HOJA DE TRABAJO : FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS

UNIDAD ORGANICA 002 PLAN COPESCO

OBJETIVO ESPECIE REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CULTURAL

VIDAD A DESARROI TAREAS

ASOCIADAS UNIDAD DE

MEDIDA META TOTAL A

EJECUTAR

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO

E F PA A M J J A S 0 N D TOTAL RO RD OTROS

REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL Acción VILCANOTA 4.9 6,863,255 0 6,863,255 0

PR

OY

EC

TO

VIL

CA

NO

TA

COMPONENTES

1 Servicios para Turistas en el Camino Inca

Obras SS. HH. Wayllabamba

m2 114 2Z70 45.40 45.40 930,938 0 930,938 0

Obras SS HH, Llulluchapampa

m2 77 15.40 30.80 30.80

Obras SSHH Pacaymayo Alto

m2 98 19.60 39.20 39.20

Monitoreo Arqueológico

Informe 3 1.00 1.00 1.00

Informe Final Informe 1 1 00

2 Centros de Interpretación

Expediente Expediente 1 0.10 0.30 0.30 1,889,245 0 1889,248 0 Obra m2 4186 419 628 837 837 1,047 419 Equipamiento Gbl 1 0.30 0.30 0.50

3

Pta en Val.de Estruct. Prehispánicas de Arquitectura (Huchuy Ooscp)

Expediente Técnico Anual

Expediente 0.50 0.50 1,242,665 0 1,242,665 0

Obras Rest. Pta Valor C° A° Huchuy Qosqo

rn2 5200 578 578 578 578 578 578 578 577 577

~toreo Arqueológico

Informe 9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Informe Anual Informe 1 1 00

4

Pta en Val de Estruct de Arquit.Hidraúlica y Agrícola C°A°

Patapata Pisaq


Expediente 1 0.50 0.50 1,600,404 0 1,600,404 0

Obras Rest. Pta. Valor Patapata Pisaq

m2 3Z790 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643

Investigación Arqueológica

m2 32,790 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643 3,643

Informe Anual Informe 1 1.00

5

Pta en Val de Estr. de ArquitHidraúlica y Agrícola C°A°

Urco-Calca


Expediente 1 0.50 0.50 1,200,000 0 1,200,000 0

Obras Rest. Pta Valor C° A° Urco Calca

m2 4,336 481 481 482 482 482 482 482 482 482

Monitoreo Arqueológico

Informe 9 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Informe Anual Informe 1 1.00

2

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