PLAN 2014 OPERATIVO INSTITUCIONALEl Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Gobierno Regional...

Plan Operativo Institucional 2014

Gobierno Regional Piura 1

GOBIERNO REGIONAL DE PIURA

Piura, diciembre de 2013

GOBIERNO REGIONAL PIURA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2014

GERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA REGIONAL DE

PLANEAMIENTO, PROGRAMACION

E INVERSION



Presentación

El Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Gobierno Regional Piura, ha sido elaborado de acuerdo a lo establecido en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 574-2012/Gobierno Regional Piura-PR que aprueba la Directiva Nº 019-2012/GRP-410100 – Directiva para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de los planes Operativos Institucionales del Gobierno Regional Piura. El POI es un instrumento de planificación de corto plazo, que establece los objetivos operativos, resultados inmediatos, indicadores, metas y la programación operativa que durante el año 2014 van a regir la acción de las diferentes entidades y dependencias del Gobierno Regional Piura, coherentemente alineados con los objetivos estratégicos regionales del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016 y con los objetivos generales y específicos del Plan Estratégico Institucional 2013-2016. El POI es producto de un proceso de coordinación en el que, con la orientación técnica de la Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, participaron las diferentes Unidades Orgánicas o Dependencias del Gobierno Regional Piura, el cual debe ser asumido por los diferentes actores responsables del cumplimiento de la programación operativa para desarrollar una adecuada gestión con un enfoque por resultados.



Índice general Presentación

1. Información básica 4

1.1 Denominación, naturaleza, fines y/u objetivos funcionales de la entidad 4

1.2 Organización institucional 6

a) Unidades orgánicas 6

b) Unidades ejecutoras 8

1.3 Marco presupuestario 9

2. Marco estratégico 11

2.1 Visión 11

2.2 Misión 11

2.3 Objetivos estratégicos 11

3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizados 13

3.1. Análisis situacional 13

3.2. Problemas identificados 15

4. Objetivo general institucional 16

5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados 16

5.1. Objetivos específicos institucionales 16

5.2. Resultados esperados 17

6. Programación operativa

ANEXOS

Anexo 1. Matriz 1: Articulación estratégica y operativa

Anexo 2. Matriz 2: Programación operativa



1. Información básica

1.1. DENOMINACION, NATURALEZA, FINES Y/U OBJETIVOS FUNCIONALES DE LA ENTIDAD

La entidad denominada Gobierno Regional Piura, conforme lo señala el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Regional Nº 111-2006/GRP-CR, emana de la voluntad popular. Es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. La finalidad esencial del Gobierno Regional Piura es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo.

Las funciones generales que cumple el Gobierno Regional Piura, son las siguientes:

a. Elaborar y aprobar normas de alcance regional, regulando los servicios de su

competencia. b. Diseñar políticas, prioridades, estrategias, programas y proyectos que

promuevan el desarrollo regional de manera concertada y participativa, conforme a la Ley de Bases de Descentralización y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

c. Organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes, activos y capacidades humanas, necesarios para la gestión regional, con arreglo a los sistemas administrativos nacionales.

d. Incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero, orientada a impulsar el desarrollo de los recursos regionales, creando los instrumentos necesarios para tal fin.

e. Fiscalizar la gestión administrativa regional, el cumplimiento de las normas, los Planes Regionales y la calidad de los servicios, fomentando la participación de la Sociedad Civil.

f. Las demás funciones que le sean asignadas por encargo o ley.

De acuerdo a la Ley Nº 27867 –Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Ley Nº 27902 –Modificación de la Ley Nº 27867, las materias sobre las cuales ejerce funciones los Gobierno Regionales, son las siguientes:



Materia Artículo

Educación 47º

Trabajo y Promoción 48°

Salud 49°

Población 50°

Agraría 51°

Pesquería 52°

Ambiental y de Ordenamiento Territorial 53°

Industria 54º

Comercio 55º

Transportes 56º

Telecomuniciones 57º

Vivienda y Saneamiento 58º

Energía y minería 59º

Desarrollo Social e Igualdad de oportunidades 60º

Defensa Civil 61°

Administración y adjudicación de terrenos de propiedad del Estado 62º

Turismo 63º

Artesanía 64º

* LOGR: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867 y su modif icatoria -Ley Nº 27902.

Gobierno Regional: Competencias según materia



1.2. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

a) Estructura Orgánica

El Gobierno Regional Piura tiene la siguiente estructura orgánica:

01 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION 01.1 CONSEJO REGIONAL

01.1.1 Secretaría del Consejo Regional 01.2 PRESIDENCIA REGIONAL

01.2.1 Centro Regional de Planeamiento Estratégico 01.2.2 Oficina de Secretaría General 01.2.3 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional

01.3 GERENCIA GENERAL REGIONAL

02 ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL 02.1 PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

03 ORGANO DE CONTROL

03.1 OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 03.1.1 Oficina de acciones de control 03.1.2 Oficina de control permanente 03.1.3 Oficina de control General

04 ORGANO DE ASESORAMIENTO 04.1 OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

05 ORGANOS DE APOYO

05.1 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 05.1.1 Oficina de Contabilidad 05.1.2 Oficina de Tesorería 05.1.3 Oficina de Recursos Humanos 05.1.4 Oficina de Abastecimiento, Servicios Auxiliares y Control Patrimonial 05.1.5 Oficina de Recaudación

05.2 OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 05.3 OFICINA DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN

06 ORGANOS DE LÍNEA

06.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 06.1.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.1.2 Sub Gerencia Regional de Promoción de Inversiones 06.1.3 Sub Gerencia Regional de Cooperación Técnica Internacional 06.1.4 Dirección Regional de Agricultura 06.1.5 Dirección Regional de la Producción 06.1.6 Dirección Regional de Energía y Minas 06.1.7 Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo

06.2 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL 06.2.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.2.2 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Social 06.2.3 Aldea Infantil San Miguel de Piura 06.2.4 Aldea Infantil Señor de la Exaltación de Huarmaca 06.2.5 Dirección Regional de Educación



06.2.6 Dirección Regional de Salud 06.2.7 Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 06.2.8 Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

06.3 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

06.3.1 Sub Gerencia Regional de Planeamiento, Programación e Inversión 06.3.1.1 Oficina de Programación e Inversión 06.3.2 Sub Gerencia Regional de Presupuesto, Crédito y Tributación 06.3.3 Sub Gerencia Regional de Desarrollo Institucional

06.3.4 Sub Gerencia Regional de Bienes Regionales y Ordenamiento Territorial

06.4 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE

06.4.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.4.2 Sub Gerencia Regional de Defensa Civil 06.4.3 Sub Gerencia Regional de Medio Ambiente

06.5 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 06.5.1 Sub Gerencia Regional de Normas y Supervisión 06.5.2 Dirección General de Construcción 06.5.2.1 Dirección de Estudios y Proyectos

06.5.2.1.1 Unidad Formuladora 06.5.2.2 Dirección de Obras 06.5.2.3 Dirección de Licitaciones, Contratos y Programación 06.5.3 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada

Sechura 06.5.4 Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

07 ORGANOS DESCONCENTRADOS 07.1 GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

07.1.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.1.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.1.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.1.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.1.4.1 Unidad de Estudios 07.1.4.2 Unidad de Obras 07.1.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada Ayabaca

07.2 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPÓN - HUANCABAMBA 07.2.1 Oficina Sub Regional de Asesoría Legal 07.2.2 Oficina Sub Regional de Programación y Presupuesto 07.2.3 Oficina Sub Regional de Administración 07.2.4 Dirección Sub Regional de Infraestructura 07.2.4.1 Unidad de Estudios 07.2.4.2 Unidad de Obras 07.2.5 Oficina de Coordinación Técnica y Promoción Descentralizada de Huancabamba

07.3 INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 07.4 ARCHIVO REGIONAL 07.5 CENTRO DE SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS 07.6 CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYÓVAR

08 PROYECTOS ESPECIALES

08.1 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA 08.2 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA



b) Unidades Ejecutoras El Gobierno Regional del Departamento de Piura cuenta con las siguientes Unidades Ejecutoras:

Unidad Ejecutora A cargo de Ubicación

001 Sede Central Oficina Regional de Administración; comprende Unidades

Orgánicas y/o Dependencias, siguientes: Direcciones Regionales

de Producción, de Comercio Exterior y Turismo, de Energía y

Minas, de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Trabajo y

Promoción del Empleo, las aldeas infantiles, las Gerencias y

Oficinas Regionales, las Actividades y el Archivo Regional.

Piura

002 Gerencia Luciano Castillo Colonna Gerencia Sub Regional “Luciano Castillo Colonna” Sullana

003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba Gerencia Sub Regional “Morropón Huancabamba” Chulucanas

004 Proyecto Especial Chira Piura Proyecto Especial Chira-Piura Piura

005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura Chulucanas

100 Agricultura Piura Dirección Regional de Agricultura de Piura Piura

200 Transportes Piura Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura Piura

300 Educación Piura Dirección Regional de Educación de Piura Piura

301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo Institución Educativa Colegio Militar “Pedro Ruiz Gallo” Piura

302 Educación Luciano Castillo Colonna Unidad de Gestión Educativa Local de Sullana Sullana

303 Educación Alto Piura Unidad de Gestión Educativa Local de Chulucanas Chulucanas

304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura Instituto Superior Tecnológico Luciano Castillo Colonna Talara

305 Educación UGEL de Paita Unidad de Gestión Educativa Local de Paita Paita

306 Educación UGEL de Talara Unidad de Gestión Educativa Local de Talara Talara

307 Educación UGEL Morropón Unidad de Gestión Educativa Local de Morropón Morropón

308 Educación UGEL Ayabaca Unidad de Gestión Educativa Local de Ayabaca Ayabaca

309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba Unidad de Gestión Educativa Local de Huancabamba Huancabamba

400 Salud Piura Dirección Regional de Salud de Piura Piura

401 Salud Luciano Castillo Colonna Sub Región de Salud Luciano Castillo Colonna Sullana

402 Hospital de Apoyo III Sullana Hospital de Apoyo III de Sullana Sullana

403 Salud Morropón-Chulucanas Dirección de Red de Salud Morropón-Chulucanas Chulucanas

404 Hospital de Apoyo I Chulucanas Hospital de Apoyo I de Chulucanas Chulucanas

405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita Paita

406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa Hospital de Apoyo I Santa Rosa Piura

Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Unidades Ejecutoras



1.3. MARCO PRESUPUESTARIO

De acuerdo a la Ley Nº 30114 –Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2014, el Pliego 457: Gobierno Regional de Piura, tiene asignado un Presupuesto Institucional de Apertura hasta por la suma de S/. 1,178’825,111.00, promulgado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 802-2013/Gobierno Regional Piura – PR, según el detalle que a continuación se presenta:

Estos recursos serán administrados por veinticuatro (24) Unidades Ejecutoras, según el detalle que se presenta en el siguiente cuadro:

MONTO

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,178,825,115

Recursos Ordinarios 960,046,618

Recursos Directamente Recaudados 38,642,786

Recursos Determinados 180,135,711

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,178,825,115

Gastos Corrientes 877,482,117

Gastos de Capital 301,342,998

Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto

Institucional de Apertura Año Fiscal 2014

RUBRO

(En Nuevos Soles)



Recursos

Ordinarios

Recursos

Directamente

Recaudados

Recursos

Determinados

001 Sede Central 101,070,947 10,006,557 117,634,464 228,711,968

002 Gerencia Luciano Castillo Colonna 8,243,284 124,000 5,506,836 13,874,120

003 Gerencia Subregional Morropón Huancabamba 2,885,869 140,000 5,719,841 8,745,710

004 Proyecto Especial Chira Piura 7,500,000 2,500,000 5,700,000 15,700,000

005 Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura 75,000,000 105,272 10,138,262 85,243,534

100 Agricultura 19,829,131 436,336 20,265,467

200 Transportes 5,765,686 2,303,439 8,069,125

300 Educación 249,735,430 4,592,247 254,327,677

301 Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo 3,444,645 775,331 4,219,976

302 Educación Luciano Castillo Colonna 114,365,460 342,000 114,707,460

303 Educación Alto Piura 34,413,658 168,105 34,581,763

304 Institutos Superiores de Educación Pública Regional de Piura 120,862 41,436 35,436,308 35,598,606

305 Educación UGEL de Paita 23,055,484 51,000 23,106,484

306 Educación UGEL de Talara 23,908,521 101,068 24,009,589

307 Educación UGEL Morropón 39,422,967 44,380 39,467,347

308 Educación UGEL Ayabaca 34,014,441 273,000 34,287,441

309 Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Huancabamba 24,070,569 24,070,569

400 Salud 70,278,187 7,560,500 77,838,687

401 Salud Luciano Castillo Colonna 46,874,329 1,688,538 48,562,867

402 Hospital de Apoyo III Sullana 20,164,322 2,209,397 22,373,719

403 Salud Morropón-Chulucanas 24,664,589 300,000 24,964,589

404 Hospital de Apoyo I Chulucanas 8,277,142 782,238 9,059,380

405 Hospital de Apoyo I Ntra. Sra. de las Mercedes de Paita 8,753,117 891,445 9,644,562

406 Hospital de Apoyo I Santa Rosa 14,187,978 3,206,497 17,394,475

T o t a l 960,046,618 38,642,786 180,135,711 1,178,825,115

Toda Fuente

Fuente de Financiamiento

Unidades Ejecutoras

Pliego 457 Gobierno Regional del Departamento de Piura: Presupuesto Institucional de Apertura por Fuente de Financiamiento

según Unidad Ejecutora, Año Fiscal 2014

(En Nuevos Soles)



2. Marco estratégico

2.1. VISION INSTITUCIONAL

La Visión del Gobierno Regional Piura expresa una voluntad de cambio, que enfoca la acción conjunta hacia un propósito común que sólo es posible alcanzar con el esfuerzo de todos:

2.2. MISION INSTITUCIONAL

2.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS REGIONALES

Para atender las prioridades regionales, el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado 2013-2016 de Piura aprobado con Ordenanza Regional Nº 262-2013/GRP-CR, en correspondencia con el Acuerdo Regional 2007-2021, propone el cumplimiento de cinco objetivos estratégicos generales regionales:

“Al 2016, el Gobierno Regional Piura lidera el desarrollo regional articulado, descentralizado y transparente con talento humano competitivo y comprometido con una gestión eficaz orientada a resultados.”

“El Gobierno Regional Piura conduce y promueve el desarrollo regional, articulando y definiendo políticas públicas concertadas orientadas a mejorar el bienestar de la población.”



Eje Estratégico Objetivo Estratégico General

EE1. Desarrollo Humano OEGR1. Incrementar el acceso de la población a los servicios de

educación básica, salud, agua, saneamiento, electrificación en calidad y

cantidad suficiente con énfasis en zonas rurales, de expansión urbana y

de frontera.

EE2. Igualdad de Oportunidades

e Inclusión Social

OEGR2. Mejorar las capacidades de la población rural, urbano marginal y

grupos excluidos para la generación de ingresos, garantizando su

seguridad alimentaria y el aprovechamiento de las oportunidades para

el desarrollo en condiciones de igualdad.

EE3. Desarrollo Territorial

equilibrado con infraestructura

adecuada, Productividad y

Empleo

OEGR3. Mejorar la generación de empleo e ingresos adecuados,

fortaleciendo la articulación económica de la región a mercados

internos y externos, mejorando la diversificación productiva,

incrementando la producción, productividad y transformación con la

aplicación de tecnologías sostenibles, ampliando y mejorando la

infraestructura de relación y de soporte productivo.

EE4. Recursos Naturales,

Biodiversidad, Gestión

Ambiental y Gestión del Riesgo

de Desastres (Defensa Civil)

OEGR4. Garantizar medios de vida adecuados a la población regional,

conservando y aprovechando en forma sostenible los recursos naturales

y la biodiversidad, con una optima gestión del riesgo.

EE5. Estado, Gobernabilidad,

Seguridad Ciudadana

OEGR5. Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con

participación responsable del Sector Público, Sector Privado y Sociedad

Civil garantizando la seguridad ciudadana.

Ejes y Objetivos Estratégicos Generales del Gobierno Regional Piura - PEDRC 2013–2016



3. Análisis situacional e identificación de problemas y/o necesidades priorizadas 3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL

Análisis Interno

Fortalezas

- Capacidad de convocatoria y concertación a instituciones públicas, privadas, gobiernos locales y sociedad civil.

- Normatividad necesaria para el cumplimiento de funciones. - Personal preparado para sistematizar procesos a través de tecnología informática

y utilizando el portal web (Gobierno Electrónico) y con experiencia en la administración pública, gestión y ejecución de proyectos.

- Disponer de fondos del Canon y Sobre Canon y recursos propios. - Cartera de proyectos en ejecución y por ejecutarse acorde al Plan Multianual de

Inversión. - Experiencia en desarrollo de procesos de presupuesto participativo.

Debilidades

- Estructuras orgánicas que conllevan a duplicidad de funciones. - Sistema de información fraccionado y no actualizado. - Procesos administrativos engorrosos, frondosos y desarticulados. - Limitada implementación para aplicar el desarrollo de tecnologías de información

para la gestión administrativa. - Lenta inversión y escaso mantenimiento preventivo y recuperativo de equipos,

vehículos e infraestructura social y productiva. - Limitado fortalecimiento de recursos humanos. - Corrupción administrativa ligada a una escasa cultura organizacional.

Análisis Externo

Oportunidades

- Disponer de recursos turísticos, artesanales, pesqueros, mineros, hidrocarburos y demanda externa de productos regionales.

- Incremento de inversión en la región y firma del TLC. - Apoyo de la Cooperación Técnica Internacional y ONG que operan en la región. - Acceso a la información, comunicación globalizada, avances en tecnologías de

información y sistemas informatizados. - Disponibilidad de cuencas hidrográficas, extensión de tierra fácilmente cultivables

y en lugares estratégicos y micro climas que favorece los cultivos. - Sociedad civil organizada para participar y promover procesos de vigilancia. - Participación de la población en los procesos del Estado.



Amenazas

- Crisis económica mundial. - Economía basada en extracción de recursos, sin mayor impacto en la generación

de empleo. - Baja inversión en ampliación y mantenimiento de vías de acceso, turismo y

artesanía. - Elevada evasión tributaria. - Escasa asistencia técnica y apoyo en inversión (infraestructura, tecnología de

punta) para los productores, que conlleva a bajo nivel de productividad. - Limitada investigación. - Débil conciencia ambiental, gestión del riesgo y uso de recursos naturales (agua,

suelo, biodiversidad). - Alta vulnerabilidad física frente a la presencia de fenómenos naturales. - Dispersión de la población rural. - Alto porcentaje de población en pobreza extrema con NBI y exclusión. - Pérdida de valores y de identidad cultural en la población y las instituciones e

incremento de la violencia familiar, alcoholismo, drogadicción, pandillaje. - Migración de la población rural del campo a la ciudad. - Desconfianza de la población en la gestión transparente y eficiencia de las

autoridades públicas.



3.2. PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Eje Estratégico 1: Desarrollo Humano

- Acceso y calidad de los servicios de educación. - Acceso y calidad de los servicios de salud. - Acceso y calidad de los servicios de saneamiento rural. - Acceso al servicio eléctrico rural.

Eje Estratégico 2: Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social

- Acceso a oportunidades de desarrollo a grupos vulnerables. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a servicios públicos de telecomunicaciones en área rural.

Eje Estratégico 3. Desarrollo Territorial equilibrado con infraestructura adecuada, Productividad y Empleo - Acceso a la población a un sistema Integrado de vías interregionales. - Acceso a las empresas productivas a una infraestructura de servicios logísticos en

puertos, aeropuertos, desembarcaderos y áreas de transformación industrial. - Acceso a oportunidades de trabajo. - Acceso a la tecnología de riego en el sector agrícola. - Acceso en el sector pecuario al mejoramiento genético. - Puesta en valor de recursos para circuitos y redes turísticas en las zonas costeras,

valles intermedios, alto andinos y áreas urbanas de la Región. - Acceso a la dotación energética, hidráulica, térmica, gasífera y petroquímica para

uso industrial y domiciliario.

Eje Estratégico 4: Recursos naturales, biodiversidad, gestión ambiental y gestión del riesgo de desastres

- Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en áreas no

protegidas. - Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros

naturales.

Eje Estratégico 5. Estado, Gobernabilidad y Seguridad Ciudadana

- Seguridad ciudadana. - Acceso a los usuarios del Gobierno Regional a un sistema de gestión institucional

con procedimientos y servicios eficientes, eficaces y de calidad.



4. Objetivo general institucional

El Gobierno Regional de Piura mediante Ordenanza Regional Nº 281-2013/GRP-CR aprobó el Plan Estratégico Institucional 2013-2016, el cual propone los objetivos institucionales (general y específicos). El Objetivo general es el siguiente:

OG: Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios que ofrece el Gobierno Regional Piura.

5. Objetivos específicos institucionales y resultados esperados

5.1. Objetivos específicos institucionales

El Gobierno Regional Piura, concordando con el objetivo general del PEI 2013-2016, propone los siguientes objetivos específicos institucionales:

OE1: Reducir brechas en los indicadores sociales de educación, salud, saneamiento, empleo y electrificación en la región.

OE2: Reducir desigualdades para incluir los grupos vulnerables de la región.

OE3: Aprovechar las potencialidades del territorio para el desarrollo económico y productivo de la región.

OE4: Garantizar infraestructura vial, hidráulica, energética y de telecomunicaciones acorde con las demandas productivas, sociales y urbanas de la región.

OE5: Garantizar medios de vida adecuados a la población regional, aprovechando en forma sostenible los recursos naturales y biodiversidad.

OE6: Lograr una gestión eficiente, eficaz y transparente con la participación del sector público, privado y la sociedad civil garantizando la sociedad ciudadana de la región.



5.2. Resultados esperados

En el marco del Presupuesto por Resultados, el Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional Piura para el año fiscal 2014, está asociado a 26 Programas Presupuestales, cuyos resultados esperados se detallan en el cuadro siguiente:

Programa Presupuestal Resultado Esperado

Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses.

Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes.

Reducir la incidencia de bajo peso al nacer.

Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que acceden a

métodos de planificación familiar.

Reducción de la morbilidad y mortalidad materna.

Reducción de la morbilidad y mortalidad neonatal.

Disminución y control de trasmisión vertical de las infecciones de trasmisión

sexual y VIH/SIDA.

Población que accede a diagnóstico y tratamiento oportuno.

Prevención de riesgos y daños para la salud en Metaxénicas y zoonosis.

Reducción de la morbilidad y mortalidad de enfermedades Metaxénicas y

zoonosis.

Prevención de riesgos y daños para la salud.

Reducción de la morbilidad por enfermedades no trasmisibles.

Reducción de la mortalidad por enfermedades no trasmisibles.

Incrementar las prácticas de estilos de vida saludables orientadas a la prevención

del cáncer en la población.

Incrementar la detección, diagnóstico temprano, y manejo de lesiones pre

neoplásicas, según tipos de cáncer priorizados en población de riesgo.

0042 Aprovechamiento de los recursos hídricos

para uso agrario

Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso

agrario.

0046. Acceso y uso de la electrificación rural Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico, llegará al

85% a 2016.

0051 Prevención y tratamiento del consumo de

drogas

Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 35

años.

0061 Reducción del costo tiempo e inseguridad

vial en el sistema de transporte terrestre

Reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de

personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre.

0024 Prevención y control del cáncer

Resultados esperados según Programa Presupuestal

0001 Programa Articulado Nutricional

0002 Salud Materno Neonatal

0016 TBC-VIH/SIDA

0017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis

0018 Enfermedades no transmisibles



Programa Presupuestal Resultado Esperado

0064. Inserción social positiva de la población

penal

Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria con

edades entre 18 y 35 años intervenida.

0065. Aprovechamiento de las oportunidades

comerciales brindadas por los principales

socios comerciales del Perú

0068 Reducción de vulnerabilidad y atención

de emergencias por desastres

Población y sus medios de vida en bajo grado de vulnerabilidad ante peligros

naturales.

0082 Programa nacional de saneamiento

urbano

Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y

sostenibles.

0083 Programa nacional de saneamiento rural Suficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y

sostenibles.

0087. Incremento de la competitividad del

sector artesanía

0090 Logros de aprendizaje de estudiantes de

la Educación Básica Regular

Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de EBR de instituciones

educativas públicas.

0091 Incremento en el acceso de la población

de a años a los servicios educativos públicos de

la Educación Básica Regular

Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos

públicos de la educación básica regular.

0092. Inclusión social integral de las personas

con discapacidad

0093. Desarrollo productivo de las empresas Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria con

edades entre 18 y 35 años intervenida.

0094. Ordenamiento y desarrollo de la

acuicultura

Incremento de la Producción y Comercialización de los Productos de la

Acuicultura.

0095. Fortalecimiento de la pesca artesanal Incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal.

0104. Reducción de la mortalidad por

emergencas y urgencias médicas

Reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias.

0106. Inclusión de niños, niñas y jóvenes con

discapacidad en la educación básica y técnico

productiva

Suficiente inclusión en la Educación Básica y Técnicoproductiva de niños, niñas y

jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad.

0107. Mejora de la formación en carreras

docentes en institutos de educación superior

no universitaria

Mejora de la formación de los estudiantes de las Instituciones de Educación

Superior con carreras docentes.

0116. Mejoramiento de la empleabilidad e

inserción laboral - PROEMPLEO

Resultados esperados según Programa Presupuestal



6. Programación operativa

La articulación estratégica y operativa y la programación operativa se detallan loa Anexos:

Matriz 1: Articulación Estratégica y operativa Matriz 2: Programación operativa

OBJETIVO ESTRATEGICO OBJETIVO GENERALOBJETIVO ESPECIFICO O

RESULTADO ESPERADO

OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR DIMENSION FORMA DE CALCULO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA

CONSEJO REGIONAL

I1. Porcentaje de Acuerdos Regionales

Aprobados

Eficacia (Número de acuerdos aprobados / Número

acuerdos programados) x 100

Porcentaje 100

I2. Porcentaje de Ordenanzas

Regionales Aprobados

Eficacia (Número de ordenanzas aprobadas /

Número ordenanzas programadas) x 100

Porcentaje 100

I3. Porcentaje de Informes de

Fiscalización Aprobados

Eficacia (Número de informes aprobados / Número

informes programados) x 100

Porcentaje 100

PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

OEGR5. Lograr una gestión eficiente,

eficaz y transparente con participación

responsable del Sector Público, Sector

Privado y Sociedad Civil garantizando la

seguridad ciudadana.

OG. Mejorar los niveles de

eficiencia y eficacia en la

prestación de servicios que ofrece

el Gobierno Regional Piura.

OE6. Lograr una gestión eficiente,

eficaz y transparente con la

participación del sector público,

privado y la sociedad civil

garantizando la sociedad

ciudadana de la región.

OO1. Ejercer la defensa judicial de los

derechos e intereses del Estado a

nivel del gobierno regional.

I1. Porcentaje de informes de gestión

de la defensa judicial presentados al

Consejo de Defensa Judicial

Calidad (Número de informes de gestión

presentados al Consejo de Defensa Judicial

/ Número de informes de gestión

programados anualmente para el Consejo

de Defensa Judicial) x 100

Porcentaje 100

OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO

I1. Porcentaje de acciones de control

ejecutadas en el Año Fiscal

Eficacia (Número de informes de acciones de

control ejecutadas en el Año Fiscal / Total

de acciones de control programas en el

Año Fiscal) x 100

Porcentaje 100

I2. Porcentaje de acciones de control

permanente ejecutadas en el Año

Fiscal

Eficacia (Número de actividades de control

ejecutadas en el Año Fiscal / Total de

actividades de control programas en el Año

Fiscal) x 100

Porcentaje 100

GERENCIA GENERAL REGIONAL

I1. Ratio de nivel de cumplimiento de

metas de los objetivos operativos

Eficacia (Porcentaje de cumplimiento de cada meta

de los objetivos operativos / Total de metas

de los objetivos operativos)

Porcentaje 90

I2. Porcentaje de ejecución del

presupuesto de Proyectos de

Inversión Pública

Eficacia (Ejecución del presupuesto de Proyectos

de Inversión Pública / Presupuesto

aprobado para Proyectos de Inversión

Pública) x 100

Porcentaje 90

I3. Porcentaje acuerdos de Gerentes

implementados

Eficacia (Número de acuerdos de gerentes

implementados / Total de acuerdos de

gerentes) x 100

Porcentaje 100

I4. Porcentaje de acuerdos de

Directorio de Gerentes

implementados

Eficacia (Número acuerdos de Directorio de

Gerentes implementados / Total de

acuerdos) x 100

Porcentaje 100
















OO1. Impulsar el logro de objetivos

operativos y metas establecidas en el

Plan Operativo Institucional 2013 del

Gobierno Regional Piura.

OO2. Impulsar e implementar los

acuerdos de reunión de Gerentes y de

Directorio Regional de Gerentes.
















OO1. Optimizar la gestión de la

entidad, a través de un correcto

accionar de los funcionarios y

servidores públicos.

PLIEGO 457 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE PIURA
















OO1. Normar y fiscalizar asuntos y

materias de competencias y funciones

del Gobierno Regional.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - AÑO 2014

MATRIZ Nº 01

ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA Y OPERATIVA

ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGANICA GOBIERNO REGIONAL PIURA


RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

OO1. Fortalecer las capacidades y

beneficios del personal de la Sede

Regional.

I1. Mejorar el sistema de gestión y

desarrollo de RR.HH.

Eficacia Número de documentos tramitados y

atendidos

Documento 1,761

OO2. Ejecutar, registrar y consolidar

Estados Financieros y Presupuestales

a nivel de Pliego Presupuestal.

I2. Estados Financieros presentados Eficacia Número de EE.FF. presentados y

convalidados

Estados

Financieros

4

OO3. Captación de ingresos y

Ejecución del gasto, en fase del

girado, conciliaciones de cuentas de

Enlace.

I3. Reportes de Unidades Ejecutoras

de las conciliaciones de cuentas

Eficacia Número de reportes ejecutados y

convalidados

Reportes 92

OO4. Ejecutar los pedidos de compra

y de servicio que requieren los

Organos de la Sede Central del

Gobierno Regional de Piura.

I4. Procesos de compras a nivel de

Sede Regional

Eficacia Número de procesos ejecutados Proceso 120

OO5. Impulsar la Recaudación

Regional de cobranzas coactiva y de

cuentas por cobrar Diversas.

I5. Visitas a Unidades Ejecutoras Eficacia Número de visitas a unidades ejecutoras

ejecutadas

Visitas de

trabajo

600

OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OO1. Licenciar sistemas para los

equipos.

I1. Licencias adquiridas en el año 2014 Eficacia Número de licencias adquiridas en el año

2014

Licencia 450

OO2. Desarrollo, implementación,

incorporación y verificación de

sistemas para la Sede Central y

Unidades Ejecutoras.

I2. Porcentaje de sistemas

implementados

Eficacia (Número de sistemas implementados /

Total de sistemas desarrollados) x 100

Porcentaje 100

OO3. Mantener actualizado y

operativo el Portal de Transparencia

Estándar.

I3. Porcentaje de cumplimiento en el

portal de transparencia

Eficacia Porcentaje obtenido en la evaluación de la

Secretaría de Gestión Pública

Porcentaje 100

OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

I1. Proyectos de Resoluciones

revisados y visados

Eficacia Número de proyectos de Resoluciones

Ejecutivas Regionales, Gerenciales

Generales, Gerenciales Regionales,

Administrativas revisados y visados.

Unidad 3,000

I2. Informes, memorándum, oficios,

cartas, informes técnicos legales,

cartas notariales

Eficacia Número de informes, memorándum,

oficios, cartas, informes técnicos legales,

cartas notariales

Documento 3,764

OO1. Emitir informes legales, jurídicos

y administrativos.















































RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

OO1. Dar a conocer al sector público y

privado las normas legales orientadas

a la promoción del desarrollo

económico regional.

I1. Emisión de boletines en el link de

información legal de desarrollo

económico en la página web del GRP

Eficacia Número de boletines en el link de

información legal de desarrollo económico

en la página web del GRP

Boletin 4

I2. Inversión ejecutada en planes de

negocio priorizados

Eficacia (Inversión ejecutada en planes de negocio

priorizados / Monto total asignado al

fondo) x 100

Porcentaje 100

I3. Unidad operativa PROCOMPITE Eficacia Unidad operativa en funcionamiento Unidad 1

I4. Programa de desarrollo ganadero,

promoción de cadenas pecuarias

Eficacia Programa / Proyecto viable Programa /

Proyecto

1

OO3. Documentos de gestión para el

desarrollo económico regional.

I5. Plan aprobado Eficacia Número de planes aprobados Plan 5

I6. Convenios suscritos con organismo

internacionales

Eficacia Número de convenios suscritos con

organismo internacionales

Convenio 1

I7. Donaciones recibidas Eficacia Número de donaciones recibidas Donación 4

I8. Opiniones técnicas a ONGD Eficacia Número de opiniones técnicas a ONGD Informe 50

I9. Convenio Eficacia Número de convenio Convenio 10

I10. Normas elaboradas y en ejecución Eficacia Número de normas elaboradas y en

ejecución

Norma 10

I11. Resolución Eficacia Número de resolución Resolución 40

I12. POI de sectores supervisados Eficacia Informes de supervisión Informe 16

I13. Programas y proyectos sectoriales

supervisados

Eficacia Informes de supervisión Informe 20

I14. Operatividad Unidad Orgánica Eficacia Informes de gestión Evento 4

I15. Eventos de desarrollo de

capacidades

Eficacia Número de eventos realizados Evento 6

I16. Productores articulados a cadenas

productivas capacitados asisten a

ferias

Eficacia Número de productores articulados a

cadenas productivas capacitados que

asisten a ferias

Productor

capacitado

150

I17. Eventos sobre generación de

negocios

Eficacia Número de eventos Evento 6

OO8. Información estadística

vinculada a sectores productivos.

I18. Visitas al link información

estadística de desarrollo económico

Eficacia Número de visitas al link información

estadística de desarrollo económico de la

página web del GRP

Visita 100










OO4. Gestión de la cooperación

internacional.

OO5. Implementación y formalización.

OO6. Verificación y seguimiento de

cumplimiento.

OO7. Promoción de las

potencialidades de la región Piura.

OO2. Fortalecimiento de cadenas

productivas en alianza público-

privado, en el marco de la Ley

PROCOMPITE.








RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA





OE4. Garantizar medios de vida

adecuados a la población regional,

aprovechando en forma

sostenible los recursos naturales y

biodiversidad.

RI1. Fortalecimiento de

Organizaciones de Productores

Agrarios mediante la difusión sobre

las ventajas de reconversión de

cultivos .

I26. Productor Eficiencia Productor capacitado Productor

capacitado

700

RI2. Extención, capacitación y

sensibilización en el uso eficiente del

Recurso Hídrico y la Cultura del Agua.

I27. Productor Eficiencia Productor informado Productor

informado

350

OO1. Desarrollo de la Calidad de los

productos agropecuarios en cadenas

priorizadas.

I10. Línea base de productos Eficiencia Línea base de productos Línea base 10

I11. Producción de especie forestal Eficiencia m3 m3 24,358

I12. Volumen de producción Eficiencia kg kg 7,452,700

I13. Producción de plantones Eficiencia N° de plantones Plantón 150,030

I14. Hectáreas (otorgadas y

verificadas)

Eficiencia Número de hectáreas (otorgadas y

verificadas)

Hectárea 7,200

I15. Hectáreas (ecoturismo) Eficiencia N° de Has (ecoturismo) Hectárea 2,663

I16. Autorización de flora y fauna Eficiencia NºAutorización de flora y fauna Autorización 4

I17. Licencias de fauna Eficiencia Nº de licencias de fauna Licencia 4

I18. Arrendamiento de terrenos

eriazos cubiertos por pastos naturales

Eficiencia Has arrendadas Has 3,000

OO3. Fortalecimiento de capacidades

a los actores económicos de las

cuencas para el uso, conservación y

manejo de los recursos forestales y de

fauna silvestre

I19. Nº actores capacitados Eficiencia Actores capacitados Actor

capacitado

2,500

I1. Organizaciones de productores

promovidas.

Eficiencia N° de organizaciones Organización 20

I2. Productores capacitados Eficiencia N° de productores Productor

capacitado

250

I3. Campañas informativas Economía N° de productores informados Productor 700

I4. N° de organizaciones Eficiencia N° de organizaciones Organización 14

OEGR4. Garantizar medios de vida


conservando y aprovechando en forma

sostenible los recursos naturales y la

biodiversidad, con una optima gestión

del riesgo.

OO2. Administración y control de los

recursos forestales y de fauna

silvestre

OEGR3. Mejorar la generación de

empleo e ingresos adecuados,

fortaleciendo la articulación económica

de la región a mercados internos y

externos, mejorando la diversificación

productiva, incrementando la

producción, productividad y

transformación con la aplicación de

tecnologías sostenibles, ampliando y

mejorando la infraestructura de relación

y de soporte productivo.

OO4. Promover Cadenas Productivas

sostenibles de los productores

agropecuarios

OO5. Fortalecimiento de




cultivos

OE3. Aprovechar las

potencialidades del territorio para

el desarrollo económico y

productivo de la región.


RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



I5. N° de mercados Eficiencia N° de mercados Mercado

identificado

14

I6. N° de contratos o acuerdos Eficiencia N° de contratos o acuerdos Contratos o

acuerdos

14

I7. N° de organizaciones Eficiencia N° de organizaciones Organización 14

I8. Tm de producto Eficiencia Productos comercializados TM 272,600

I9. Valor de la producción Eficiencia Valor de la producción S/. 232,800,000

I20. Persona capacitada Eficiencia Persona capacitada Persona

capacitada

122

I21. Plantones Eficiencia Producción de plantones Plantón 500,000

I22. Convenio Eficiencia Convenio elaborado Convenio

elaborado

4

I23. Proyecto Eficiencia Proyecto elaborado Proyecto

elaborado

3

I24. Nº plantones Eficiencia Plantones producidos Plantón 200,000

I25. N° Has instaladas Eficiencia Has instaladas Hectárea 100

I28. Has reforestadas Eficiencia Has reforestadas Hectárea 80

I29. Kilómetros Eficiencia Kms Kms 19

I30. Productor Eficiencia Productor capacitado Productor 150

I31. Cadena productiva priorizada Eficacia N° talleres de priorización y mapeo Taller 30

Eficacia N° de eventos de sensibilización Evento 30

Eficacia N° de organizaciones formalizadas Organización 10

Eficacia N° productores organizados Productor 250

Eficacia N° de líneas base y salida informadas Líneas base y

salida

10

Eficacia N° de visitas de asistencia técnica Visita 300


salida

10

Eficacia N° de visitas de asistencia técnica Visita 300

Eficacia N° de mesas de negociación Mesa 20

Eficacia N° de contratos o acuerdos suscritos Contrato o

acuerdo

10

I36. Organizaciones comercializando

en el marco de la cadena productiva

conformada

Eficacia N° de organizaciones de productores

comercializando

Organización 10


salida

14

N° de visitas de asistencia técnica Visita 420

I38. Identificación y difusión de

fuentes de financiamiento a los

productores agropecuarios

Eficacia N° de fuentes de financiamiento

identificadas y difundidas

Fuente de

Financiamiento

5

OO8. Fortalecimiento de los espacios

de concertacion en recurso forestal

OO9. Incremento del área forestal


de concertacion en recurso hídrico.

OO11. Promover la articulación de

cadenas productivas de los

productores agropecuarios.

OO12. Fortalecer las cadenas

productivas sostenibles de los













I32. Fortalecimiento de

organizaciones

I33. Productores capacitados

I34. Mejoramiento de la calidad de los

productos de las cadenas

I35. Productores capacitados

I37. Fomentar la innovación, la

asistencia técnica y transferencia de

tecnologóa agraria

OO6. Identificación y difusión de

mercados a los productores

agropecuarios.

OO7. Organizaciones de productores

comercializando en el marco de la

cadena productiva sostenible












OE3. Aprovechar las





RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



Eficacia N° de mercados identificados y difundidos Mercado 14

N° de contratos o acuerdos suscritos Contrato o

acuerdo

14

Eficacia N° de organizaciones de productores

comercializando

Organización 14

TM de producto comercializado TM 272,600

Nuevos soles por la venta del producto Nuevos soles 232,800,000

OO13. Programación de la campaña

agrícola 2014-2015

I41. Programa Siembras y Cosechas Eficacia Nº Hás.programadas Hectáreas 215,000

OO14. Monitorear y evaluar la

campaña agrícola 2013-2014 y 2014-

2015.

I42. Nº hectáreas instaladas en la

campaña agrícola 2013/2014.

Eficacia Variación % campaña 2012-2013 y 2013-2014 % 90

I43. Forestacion y reforestacion de las

cuencas altas para minimizar los

sedimentos

Eficacia Nº de Ha reforestadas Hectárea 80

I44. Mantenimiento de cauces de rios

y drenes

Eficacia Km de cauce de ríos y drenes

descolmatados

Kilómetro 18

I45. Mantenimiento y consolidacion

de defensas ribereñas

Eficacia Km de Defensas Ribereñas consolidadas Kilómetro 1

I46. Asistencia tecnica en proteccion

de laderas

Eficacia Nº de Productores asistidos Productor 150

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO












OO1. Planificar, dirigir y orientar el

Desarrollo de las Actividades de

Comercio Exterior, Turismo y

Artesanía.

I1. Acciones administrativas y de

planeamiento

Eficacia Número de acciones Acción 1000

I2. Personas capacitadas Eficacia Número de personas capacitadas Persona 80

I3. Personas beneficiadas con

transferencia tecnológica

Eficacia Número de personas beneficiadas Persona 80

I4. Operaciones Realizadas en VUCE y

otras plataformas de servicios

Eficacia Número de Operaciones Realizadas Operación 1

I5. Empresas Asesoradas para mejorar

su potencial exportador

Eficacia Número de Empresas Asesoradas Operación 3

Eficacia Número de organización capacitada Organización

Capacitación

320

Eficacia Número de personas Persona 400

OO4. Propiciar Mecanismos de

Promoción y Comercialización de

Servicios Turísticos.

I7. Acciones administrativas de la

Dirección de Turismo

Eficacia Número de acciones Acción 400


de concertacion en recurso hídrico








OO2. Mantener adecuadas

condiciones del intercambio

comercial con los mercados

internacionales.

OO3. Mejoramiento de la

Competitividad Artesanal

I6. Organizaciones Capacitadas en

Asociatividad para la articulación

comercial












OE3. Aprovechar las




I39. Identificación y difusión de


agropecuarios

I40. Organizaciones de productores


cadena productiva sostenible


RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

I1. Documentos de fiscalización de

actividades de la PM y MA

Eficacia Número de documentos de fiscalización Documento 20

I2. Documentos de extraccion ilicita

de minerales en contra del Estado

Eficacia Número de documentos Documento 10

I3. Concesiones para la pequeña

Mineria y Mineria artesanal otorgadas

Eficacia Número de concesiones otorgadas Resolución

Directoral

20

I4. Planes de cierre de los pasivos

ambientales de la PM y MA aprobados

Eficacia Número de Resoluciones Directorales

aprobadas

Resolución

Directoral

1

I5. Actividades de exploracion y

explotacion de la P.M. y M.A.

autorizadas


aprobadas

Resolución

Directoral

2

I6. COM para la P.M. y M.A. otorgadas Eficacia Número de Resoluciones Directorales

aprobadas

Resolución

Directoral

1

I7. Mini centrales (mayores de 500 Kw

y menores de 10 Mw) con

autorización para la generacion de

energia eléctrica


aprobadas

Resolución

Directoral

1

I8. Documento de planificación

regional de Electrificación Rural

actualizado

Eficacia Número de documento actualizado Plan 1

I9. Proyectos de normatividad

sectorial

Eficacia Número de proyectos de norma Documento 1

I10. DIA, EIAsd, Planes de cierre y

otras evaluaciones ambientales y sus

modificaciones para las actividades de

la PM y MA evaluados

Eficacia Número de documentos Documento 5

I11. EIA, DIA y PMA para las

actividades de Comercialización de

hidrocarburos aprobados


aprobadas

Resolución

Directoral

20

I12. Planes de abandono EIA, DIA y

PMA para las actividades de

Comercialización de hidrocarburos

aprobados


aprobadas

Resolución

Directoral

3

I13. EIA en las actividades electricas

menores de 30 Mw aprobados


aprobadas

Resolución

Directoral

4

OO5. Promover la actividad minero

energetica.

I14. Eventos realizados Eficacia Número de eventos realizados Evento 30

OO1. Proponer, Difundir, Supervisar y

Fiscalizar el cumplimiento de la

Normatividad Regional para

promover inversiones en la Pequeña

Minería y Minería Artesanal.







OO3. Formular y aplicar los

Instrumentos de gestión pública en

Energía y Minas.

OO4. Evaluar EIA, DIA de planes para

la comercializacion de hidrocarburos

(Grifos, EE.SS, Gasocentros GLP,

Plantas Envasadoras de GLP,

Establecieminto de Venta de GNV).

OE3. Aprovechar las
























OO2. Promover tecnologías limpias e

inversiones en las actividades minero -

energéticas.


RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

OE2. Reducir desigualdades para

incluir los grupos vulnerables de la

región.

OO1. Población en edad escolar inicial,

primaria y secundaria con cobertura y

calidad adecuada.

I1. % de Estudiantes con nivel de

Desempeño suficiente en

Comunicación al terminar el III ciclo

de EBR

I2. Tasa de morbilidad infantil

I3. Tasa de mortalidad materna

I4. % de hogares con acceso a agua

potable

I5. % de hogares con acceso a servicios

de saneamiento (elimin/excretas)

OO4. Niños y Niñas de la región tienen

garantizado su derecho a la identidad

I6. Niños y Niñas de la región cuentan

con cédulas de identidad

OO5. Población libre de

analfabetismo.

I7. Tasa de analfabetismo

OO6. Niños y niñas han mejorado su

nivel nutricional.

I8. Tasa de desnutrición crónica

infantil

OO7. Niños y adolescentes culminan

adecuadamente su desarrollo

biosicosocial.

I9. Tasa de embarazo adolescente

OO8. Familias pobres y pobres

extremos cuentan con seguridad

alimentaria

I10. Indice de vulnerabilidad de la

inseguridad alimentaria

OO9. Población rural con mayor

acceso a las telecomunicaciones.

I11. Número de localidades que tienen

acceso a cabinas de internet

OO10. PEA con empleo adecuado I12. PEA con empleo adecuado






OO11. Población regional cuenta con

organizaciones institucionalizadas,

participando concertadamente con el

Estado en la gestión del desarrollo

regional.

I13. Número de espacios de

participación institucionalizados

OO12. Población integrada en torno a

su identidad regional promueve el

desarrollo inclusivo

I14. Número de expresiones culturales

regionales revaloradas

OO2. Población accede a servicios de

salud de calidad

OO3. Familias cuentan con servicios

basicos de agua y saneamiento de

calidad

OEGR2. Mejorar las capacidades de la

población rural, urbano marginal y

grupos excluidos para la generación de

ingresos, garantizando su seguridad

alimentaria y el aprovechamiento de las

oportunidades para el desarrollo en

condiciones de igualdad.












RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION

RE1. Población y sus medios de

vida en bajo grado de

vulnerabilidad ante peligros

naturales.

RI1. Población y sus medios de vida en

bajo grado de vulnerabilidad ante

peligros naturales.

I2. Porcentaje de Instituciones

Educativas públicas de EBR con plana

docente completa al inicio del año

escolar

Eficacia (Nº de IIEE Publicas de EBR con plana

docente completa / Total de IIEE de EBR) x

100

Porcentaje 100

I3. Porcentaje de horas lectivas

desarrolladas en Instituciones

Educativas Públicas de la EBR

Eficacia (Nº de horas lectivas desarrolladas por los

docentes con sus alumnos en IIEE Publicas

de EBR / Total de horas lectivas según

normativa) x 100

Porcentaje 100

I4. Locales escolares de Instituciones

Educativas públicas de la EBR que

reciben mantenimiento adecuado

para su funcionamiento

Eficacia (Nº de locales escolares de EBR que reciben

mantenimiento adecuado / Total de locales

escolares) x 100

Porcentaje 100

I5. Instituciones Educativas con

acompañamiento pedagógico

Eficacia Nº de IIEE multiedad del II ciclo y

multigrado de primaria de EBR con

acompañamiento pedagógico

Institución

Educativa

318

I6. Docentes de EBR evaluados en su

desempeño en el Aula

Eficacia Nº de docentes de EBR evaluados en su

desempeño en el Aula

Docente

evaluado

582

I7. Instituciones Educativas del II ciclo

y de primaria de la EBR con material

educativo fungible

Eficacia Nº Instituciones Educativas del II ciclo y de

primaria de la EBR con material educativo

fungible

Institución

Educativa

77

I8. Instituciones Educativas del II ciclo

y de primaria de EBR con material

educativo necesario para el logro de

aprendizajes

Eficacia Nº Instituciones Educativas del II ciclo y de

primaria de EBR con material educativo

necesario para el logro de aprendizajes

Institución

Educativa

241

I9. Tasa neta de matricula en

Educación Inicial (I Ciclo)

Eficacia (Nº de niños y niñas con edades de 0 a 2

años matriculados en el I Ciclo de la

Educación Inicial / Población total de entre

0 a 2 años de edad) x 100

Porcentaje 3.9


Educación Inicial (II Ciclo)

Eficacia (Nº de niños y niñas con edades de 3 a 5

años matriculados en el II Ciclo de la

Educación Inicial / Población total de entre

3 a 5 años de edad) x 100

Porcentaje 81.2


Educación Secundaria

Eficacia (Nº de alumnos de 12 a 16 años

matriculados en Educación Secundaria /

Población total de entre 12 a 16 años de

edad) x 100

Porcentaje 77.0

I12. Locales escolares de educación

inicial con saneamiento físico-legal.

Eficacia Número de locales escolares de educación

inicial con saneamiento físico-legal

Local escolar 49

RI4. Estudiantes de Educación Básica

Regular (EBR) cuentan con materiales

educativos necesarios para el logro de

los estándares de aprendizaje.

RI5. Niños y adolescentes asisten a

servicios educativos con suficiente

capacidad instalada.

RE2. Mejorar los logros de

aprendizaje de los estudiantes de

instituciones educativas públicas.

RI2. Instituciones Educativas con

condiciones para el cumplimiento de

horas lectivas normadas.

RI3. Docentes preparados

implementan el curriculo.

OEGR1. Incrementar el acceso de la

población a los servicios de educación

básica, salud, agua, saneamiento,

electrificación en calidad y cantidad

suficiente con énfasis en zonas rurales,

de expansión urbana y de frontera.






RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



I13. Locales escolares de educación

inicial con estudios de preinversión.

Eficacia Número de locales escolares de educación

inicial con estudios de preinversión

Local escolar 49

I14. Familias de niños y niñas menores

de 6 años sensibilizadas con la oferta

del servicio educativo de educación

inicial.

Eficacia Nº de familias de niños y niñas menores de

6 años sensibilizadas con la oferta del

servicio educativo de educación inicial

Familia 4,724

I15. Plazas docentes requeridas en el

expediente técnico de ampliación de

cobertura

Eficacia Nº de plazas docentes requeridas en el

expediente técnico de ampliación de

cobertura

Plaza docente 214

RE3. Suficiente inclusión en la

Educación Básica y

Técnicoproductiva de niños, niñas

y jóvenes con discapacidad de 0 a

29 años de edad.

RI6. Personas con discapacidades

leves y severas atendidos con el

servicio de Educación Especial.

I22. Alumnos con discapacidades

leves y severas atendidos con el

servicio de Educación Especial

Eficacia Número de alumnos con discapacidades

leves y severas atendidos con el servicio de

Educación Especial

Alumno 429

RE4. Mejora de la formación de

los estudiantes de las

Instituciones de Educación

Superior con carreras docentes.

RI7. Instituciones de Educación

Superior Pedagógica con condiciones

básicas para el funcionamiento.

I25. IESP acreditados Eficacia Número de IESP acreditados Instituto 2

I16. Porcentaje de UGEL con

documentos de gestión aprobados

Eficacia (Nª de UGEL con instrumentos de gestion

aprobados / Total de UGEL) x 100

Porcentaje 100

I17. Porcentaje de Redes Educativas

con documento de gestión aprobados

Eficacia (Nª de Redes Educativas con instrumentos

de gestion aprobados / Total de Redes

Educativas) x 100

Porcentaje 100

I18. Plazas docentes y administrativas

racionalizadas

Eficacia Nª de plazas docentes y administrativas

racionalizadas

Plaza 50

I19. Pago oportuno de

remuneraciones y pensiones del

personal activo y pensionista

Eficacia (Nª de personal activo y pensionista que

recibe su remuneración y pensión

oportunamente / Total de personal activo y

pensionista) x 100

Porcentaje 100

I20. Porcentaje de procesos de

adquisición y contratación ejecutados

Eficacia (Nª de procesos de adquisición y

contratación ejecutados / Total de

procesos de adquisición y contratación

programados) x 100

Porcentaje 100

I21. Documentos recepcionados,

clasificados y distribuidos

Eficacia Número de documentos recepcionados,

clasificados y distribuídos

Documento 76,000

I23. Institutos Superiores acreditados Eficacia Número de Institutos Superiores

Acreditados

Instituto 5

I24. Carreras profesionales

acreditadas

Eficacia Número de carreras profesionales

acreditadas

Carrera

profesional

5

OO4. Reorientar la formación inicial

docente y artística.

I25. Alumnos atendidos con el servicio

de educación docente y artística

Eficacia Número de alumnos atendidos con el

servicio de educación docente y artística

Alumno 659







OO1. UGELs y Redes Educativas

cuentan con documentos de gestion

aprobados.

OO2. Unidades orgánicas desarrollan

procesos administrativos de forma

adecuada y oportuna











OO3. Formación técnica y profesional

con carreras competentes de acuerdo

a los requerimientos de los sectores

productivos y de servicios de la

región.

RE2. Mejorar los logros de

aprendizaje de los estudiantes de

instituciones educativas públicas.















región.


RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



OO5. Personas de 15 a más años

atendidos con el servicio de

educación básica alternativa.

I26. Personas de 15 a más años de

edad atendidos con el servicio de

Educación Básica Alternativa

Eficacia Número de alumnos de 15 a más años de

edad atendidos con el servicio de

Educación Básica Alternativa

Alumno 4,200

DIRECCION REGIONAL DE SALUD





I15. Niños y niñas con vacunas

completas de acuerdo a su edad.

Eficiencia Nº de niños menores de 5 años Niño con vacuna

completa

79,905

I16. Menores de 36 meses con

Controles de Crecimiento y Desarrollo

(CRED) completos de acuerdo a su

edad.

Eficiencia Nº de niños menores de 36 meses Niño con Cred

Completo

28,438

RI2. Alimentos disponibles y de

calidad para la alimentación del

menor de 36 meses

I17. Menores de 36 meses que

recibieron suplemento de hierro.

Eficiencia Nº de niños menores de 36 meses Niño

suplementado

con Hierro

28,438

I1. Razón de Muerte Materna Eficiencia (Nº de muertes maternas en un año / Nº de

nacidos vivos en el mismo periodo) x

100,000

Razón 66x100,000

nacidos

vivos

I2. Razón de Muerte Neonatal Eficiencia (Nº de defunciones de menores de 28 días /

Nº de nacidos vivos en el mismo periodo) x

1,000

Tasa 7 x 1,000

RE3. Adolescentes culminan


biosicosocial

RI4. Disminuir los embarazos en

adolescentes

I18. Tasa de embarazo en

adolescentes

Eficiencia (Nº de adolescentes embarazadas en un

año / Nº deadelescentes mujeres en el

mismo periodo) x 1,000

Tasa 14 por 1000

I19. Consejeria y tamizaje en VIH-sifilis Eficiencia Nº de tamizaje realizadas a varones de 18 a

59 años

Personas

tamizadas

16,800

I20. Porcentaje de Sintomáticos

Respiratorios examinados

Eficiencia (Nº de SR examiandos / Nº de SR

esperados) x 100

Porcentaje

I3. Febriles sospechosos de Malaria

examinados

Eficiencia N° de febriles sospechosos de malaria

examinados

Febril

Examinado

30,787

I4. Detección de casos de Dengue Eficiencia N° de casos de dengue detectados Caso Diagnostic. 6,131

I5. Personas sospechosos de

Bartonelosis examinados

Eficiencia N° de personas sospechosas de

bartonelosis examinadas

Persona

Examinada

5,585

I6. Personas mordidas que reciben

Atención Integral

Eficiencia N° de personas mordidas que reciben

atención integral

Persona

Atendida

1,139

I7. Personas mordidas que

inicianTratamiento Antirrábico

Eficiencia N° de personas que inician tratamiento Persona

Atendida

340

I8. Valoracion Clinica de factores de

riesgo

Eficiencia N° de personas con Dx en ENT Persona

Atendida

50,130

I9. Tamizaje de Agudeza Visual Eficiencia N° de personas con Dx errores refractivos Persona

Atendida

2,860

I10. Tamizaje de personas afectadas

por metales pesados

Eficiencia N° de personas afectadas por metales

pesadas

Persona

Atendida

1,350

RE1. Disminución de la

desnutrición crónica, en los niños

menores de 5 años con enfasis en

la población más vulnerable

RI3. Atención Integral de la mujer y

del recien nacido

RI5. Enfermedades de VIH-SIDA y

Tuberculosis, atendidas y controladas.

RI6. Enfermedades transmisibles

(metaxénicas y zoonósis) controladas

y atendidas

RE4. Disminución de la morbilidad

por VIH/SIDA y Tuberculosis con

enfasis en la población más

vulnerable

RI7. Enfermedades no transmisibles,

crónico degenerativas y aquellas

originadas por factores externos,

controladas y atendidas.

RE2. Mejorar la salud materno

neonatal con enfasis en la

población más vulnerable

RI1. Hogares adoptan practicas

saludables para el cuidado infantil y

adecuada alimentacion para el menor

de 36 meses

RE5. Reducir la morbimortalidad

por Enfermedades Transmisibles

RE6. Reducir la morbilidad de las

enfermedades no transmisibles (

diabetes mellitus, hipertensión

arterial, obesidad, salud bucal,

salud mental entre otras),








RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



I11. Atención Estomatologica

preventiva basica

Eficiencia N° de personas que reciben el paquete

preventivo estomatologico basica

Persona

Atendida

46,345

I12. Tamizaje de cancer de cuello

uterino.

Eficiencia N° de mujeres de 30 a 49 años con PAP o de

IVAA

Persona

examinada

8,720

I13. Examen clinico de mama. Eficiencia N° de mujeres de 30 a 49 años con examen

de mama

persona

examinada

8,720

I14. Consejeria de prevencion integral Eficiencia N° de consejerias integrales realizadas de

los tipos de cancer

persona

informada con

consejeria

21,166

RE8. Atender a pacientes con

problemas de comportamiento

por consumo de sustancias

adictivas con tratamiento

ambulatorio.

RI9. Prevención y tratamiento del

consumo de drogas.

Eficiencia

RE9. Proteger a la población ante

eventos adversos

RI10. Reducir o mitigar los daños y/o

lesiones ocasionadas por factores

externos

Eficiencia

I21. Valor promedio del proceso de

adquisición de bienes

Eficacia (Monto presupuestal ejecutado mediante

procesos / Total de presupuesto

ejecutado) x 100

I22. Servicios de Apoyo atendidos

oportunamente

Eficacia (Nº de EESS que pagan oportunamente sus

servicios de apoyo / Total de EESS) x 100

I23. Porcentaje de Establecimientos

de salud intervenidos con el SNIP

Eficacia (Número de EE.SS. estratégicos en

ejecución / Total de proyectos viables) x

100

Porcentaje 100

I24. Porcentaje de Serums ubicados

en zonas de pobreza y pobreza

extrema SEREMS

Eficacia (Número de Serums asignados a EE.SS. de

zonas de pobreza y pobreza extrema / total

de Serums) x 100

Porcentaje 100

I25. Porcentaje de controles

posteriores realizados

Eficacia (Nº de controles posteriores realizado /

Total de controles programados) x 100

Porcentaje 100

I26. Espacios de concertación

institucionalizados

Eficacia (Número de Acuerdos de CRS cumplidos /

Número de Acuerdos de CRS suscritos) x

100

Porcentaje 100

I27. % de Convenios de Administración

Compartida suscritos

Eficacia (Número de Asosiaciones CLAS que han

suscrito convenios de Admistración

Compartida / Total de Asociaciones CLAS

por) 100

Porcentaje 100

I28. % de recursos humanos

capacitado con competencias

Eficacia (Número de RR.HH. capacitados / Total de

RR.HH.) X 100

Porcentaje 80


enfermedades neoplásicas.










OO1. Mejorar la gestión en salud

optimizando la gestión, desarrollando

competencias en los recursos

humanos y realizando el control

posterior a las acciones programadas.

OO2. Lograr una gestión eficiente,


participación del sector público



enfermedades no transmisibles (

diabetes mellitus, hipertensión

arterial, obesidad, salud bucal,

salud mental entre otras),

RI8. Disminuir y controlar la

morbilidad de las enfermedades

neoplásicas, con la prevención y

control de cáncer.


RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



I29. Porcentaje de Empresas que

cumplen con la normatividad vigente

para evitar la contaminanción del

medio ambiente en la Región Piura.

Eficacia (Número de empresas que cumplen con la

normatividad vigente en la región para

evitar la contaminación del medio

ambiente / Total de empresas de la región

registradas en la DIRESA) x 100

I30. Proporción de personas

laboralmente expuestas a emisiones

contaminantes

Eficacia (Número de personas laboralmente

expuesta a emisiones contaminantes en la

región / Total de personas que laboran) x

100

I31. Porcentaje de centros poblados

con agua apta para el consumo

humano

Eficacia (Número de centros poblados con agua

apta para el consumo humano en la región

/ Total de centros poblados en la región) x

100

I32. Porcentaje de inspecciones

sanitarias realizadas a los

manipuladores de alimentos en la

región

Eficacia (Número de inspecciones sanitarias

realizadas a los manipuladores de

alimentos en la región / Total de

inspecciones programadas) x 100

I33. Porcentaje de disponibilidad de

medicamentos en los

establecimientos públicos de salud

Eficacia Items de medicamentos adquiridos por

compra corporativa, en stock en cantidad

equivalente a 1 o más meses de consumo

en los EESS

I34. Porcentaje de ejecución de las

inspecciones programadas a

establecimientos farmacéuticos

registrados a nivel regional

Eficacia (Número de inspecciones realizadas a

establecimientos farmacéuticos

registrados a nivel regional / Total de

Estabecimientos farmacéuticos registrados

a nivel regional) x 100

I35. Número de establecimientos de

salud acreditados

Eficacia (Catidad de Establecimietos de salud

categorizados como I - 4 / Total de

Establecimientos de Salud I - 4 de la DIRESA

Piura) x 100

Porcentaje 100

I36. Brotes detectados

oportunamente y controlados

Eficacia (Número total de brotes detectados

oportunamente y controlados / Total de

brotes presentados) x 100

Porcentaje 100

DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO

OO1. Inserción laboral de las personas

en diferentes empresas.

I1. Personas colocadas en empresas Eficacia Número de personas colocadas Persona

colocada

2,300

OO2. Asesorar a personas para la

busqueda de empleo.

I2. Personas asesoradas Eficacia Número de personas asesoradas Persona

asesorada

2,000

I3. Número de participantes Eficacia Número de participantes Participante 3,500

I4. Personas evaluadas con test Eficacia Número de personas evaluadas Persona

evaluada

1,000

OE1. Reducir brechas en los

indicadores sociales de educación,

salud, saneamiento, empleo y

electrificación en la región.






de expansión urbana y de frontera.OO3. Orientar y evaluar

vocacionalmene a los jóvenes.










RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



OO4. Elaborar documentos con

información socioeconómica laboral.

I5. Documentos elaborados Eficacia Número de documentos elaborados Documento 20

OO5. Registrar convenios bajo la Ley

Nº 28518 Ley de modalidades

formativas laborales.

I6. Convenios registrados Eficacia Número de convenios registrados Convenio 2,300

OO6. Emitir registros administrativos. I7. Registros administrativos emitidos Eficacia Número de registros administrativos

emitidos

Registro 44

I8. Actuaciones inspectivas de

fiscalización

Eficacia Número de actuaciones inspectivas de

fiscalización

Actuación 3,300

I9. Actuaciones inspectivas de

orientación

Eficacia Número de actuaciones inspectivas de

orientación

Actuación 300

OO9. Capacitar a empleadores y

trabajadores en temas de

normatividad laboral.

I10. Personas capacitadas en normas

laborales

Eficacia Número de personas capacitadas Persona

capacitada

900

OO10. Absolver consultas de

trabajadores y empleadores.

I11. Consultas absueltas Eficacia Número de consultas absueltas Consulta 5,000

OO11. Atender demandas de

trabajadores.

I12. Demandas atendidas Eficacia Número de demandas atendidas Demanda 80

OO12. Elaborar liquidaciones a

solicitud de los trabajadores y

empleadores.

I13. Liquidaciones elaboradas Eficacia Número de liquidaciones elaboradas Liquidación 800

OO13. Realizar conciliaciones. I14. Audiencias de conciliación Eficacia Número de audiencias de conciliación Conciliación 600

OO14. Realizar reuniones

extraprocesos.

I15. Reuniones extraproceso Eficacia Extraproceso Conciliación 24

ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE PIURA
















OO1. Niños y adolescentes albergados

con desarrollo integral.

I1. Niños y adolescentes albergados Eficacia Número de niños y adolescentes

albergados

Persona

ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXHALTACION - HUARMACA


















I1. Niños y adolescentes albergados Eficacia Número de niños y adolescentes

albergados

Persona 60



región.







OO8. Efectuar actuaciones inspectivas

de fiscalización y orientación.


















RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL


Presupuesto del Pliego 457 Gobierno

Regional Piura

Eficacia (Ejecución presupuestal anual / PIM) x 100 Porcentaje 90


Presupuesto orientado a resultados

del Pliego Gobierno Regional Piura

Eficacia (Ejecución anual del presupuesto orientado

a resultados / PIM orientado a resultados) x

100

Porcentaje 75

I3. Documentos de planificación

aprobados

Eficacia Número de documentos de planificación

aprobados

Plan 4

I4. Documentos de planificación

evaluación

Eficacia Número de documentos de planificación

evaluados

Plan 2

OO3. Priorizar concertadamente la

cartera de PIP para el Año Fiscal 2015

en el marco de la normatividad

presupuestal.

I5. Porcentaje de proyectos

priorizados considerados en el PIA

Eficacia (Número de proyectos priorizados

considerados en el PIA / Total de proyectos

priorizados) x 100

Porcentaje 10

I6. Porcentaje de informes de

seguimiento de ejecución del

programa de inversiones

Eficacia (Número de informes elaborados / Total de

informes programados) x 100

Porcentaje 100

I7. Informes de gestión institucional Eficacia Número de informes de gestión

institucional

Informe 2

I8. Memoria anual aprobada Eficacia Memoria anual aprobada Documento 1

I9. Documentos de gestión

actualizados

Eficacia Número de documentos de gestión

actualizados

Documento 28

I10. Procedimientos administrativos

simplificados

Eficacia Número de procedimientos simplificados

establecidos en el TUPA y MAPRO

Procedimiento 4

I11. Documentos de gestión

adecuados y enfocados al proceso de

modernización de la gestión

Eficacia Número de documentos de gestión

adecuados y enfocados al proceso de

modernización de la gestión

Documento 4

I12. PIP viables Eficacia Número de PIP viables. Proyecto 65

I13. PIP con evaluación ex post Eficacia Número de PIP con evaluación ex post Proyecto 65

I14. PIP en ejecución con seguimiento Eficacia Número de PIP en ejecución con

seguimiento

Proyecto 10

I15. Estudios de diagnóstico y

zonificación territorial

Eficacia Número de estudios de diagnóstico y

zonificación territorial

Estudio 2

I16. Saneamiento límite y organización

territorial

Eficacia Número de expedientes únicos de

saneamiento límite y organización

territorial

Expediente

Único

4

I17. Saneamiento límite

interdepartamental

Eficacia Número de expedientes de saneamiento

límite interdepartamental

Expediente 2

OO8. Saneamiento de propiedad

inmueble regional y estatal en

administración

I18. Expedientes inscritos en registros

públicos

Eficacia Número de partidas electrónicas de

expedientes inscritos en registros públicos

Partida

electrónica

62

I19. Informes técnicos legales sobre

titularidad, predios para PIP

Eficacia Número de informes técnicos legales Informe 17

OO7. Desarrollar procesos de

demarcación territorial.

OO1. Desarrollar el proceso

presupuestario.

OO2. Desarrollar los procesos de

planificación estratégica y operativa.










OO6. Evaluar, otorgar viabilidad y

realizar seguimiento a Proyectos de

Inversión Pública.

OO4. Elaborar información de la

gestión institucional.







OO5. Actualización de documentos de

gestión y simplificación de

procedimientos administrativos.


RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



I20. Publicidad registral Eficacia Número de fichas, partida electrónica,

título archivado de publicidad registral

Ficha 202

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

I1. Expedientes técnicos elaborados Eficacia Número de expedientes técnicos

elaborados

Expediente

técnico

32

I2. Términos de referencia elaborados Eficacia Número de términos de referencia

elaborados

Termino de

referencia

18

I3. Expedientes técnicos actualizados Eficacia Número expedientes técnicos actualizados Expediente

técnico

10

I4. Proyectos u obras en ejecución

modificados

Eficacia Número de proyectos u obras en ejecución

modificados

PIP modificado

revisado

10

I5. Obras recepcionadas y liquidadas Eficacia Número de obras recepcionadas y

liquidadas

Obra 20

I6. Obras ejecutadas oportunamente Eficacia Número de obras ejecutadas

oportunamente

Obra 20

I7. Obras supervisadas que cumplen el

cronograma programado

Eficacia Número de obras supervisadas que

cumplen el cronograma programado

Obra 20

I8. Estudios de preinversión

declarados viables por la OPI

Eficacia Número de estudios de preinversión


Estudio de

Preinversión

25

I9. Terminos de referencia aprobados

por la OPI

Eficacia Número de terminos de referencia

aprobados por la OPI

Termino de

referencia

15

I10. Planes de trabajo aprobados por

la OPI

Eficacia Número de planes de trabajo aprobados

por la OPI

Plan 10

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

OO1. Mantenimiento periodico de la

red vial departamental pavimentada

I4. Kilómetros de carretera con

mantenimiento vial apropiado

Eficacia Kilómetros de carretera con

mantenimiento vial apropiado

Kilómetro 1,095

Oo2. Mantenimiento del sistema de

comunicaciones

I7. Supervisiones a Estaciones

Operativas en localidades

beneficiadas con el CPACC

Eficacia Número de supervisiones a Estaciones

Operativas en localidades beneficiadas con

el CPACC

Supervisión 173

OO3. Otorgamiento de autorización

para el servicio de transporte

terrestre de personas y mercancias

I2. Autorizaciones otorgadas Eficacia Número de autorizaciones otorgadas Autorización 1,198

OO4. Fiscalización al servicio de

transporte terrestre de personas

I3. Intervenciones a transportistas y

conductores

Eficacia Número de intervenciones a transportistas

y conductores

Intervención 3,300






















OE4. Garantizar infraestructura

vial, hidráulica, energética y de

telecomunicaciones acorde con

las demandas productivas,

sociales y urbanas de la región.





















OO2. Formular y evaluar estudios de

pre inversión en el marco del SNIP.















OO1. Ejecutar oportuna y eficazmente

el Programa de Inversiones de la U.E.

001 Sede Central




























RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



OO5. Control del proceso de emisión

de licencias de conducir

I1. Licencias de conducir otorgadas Eficacia Número de licencias de conducir otorgadas Licencia 12,006

OO6. Gestión administrativa I6. Acciones administrativas

aprobadas en la gestión

Eficacia Número de acciones administrativas

aprobadas en la gestión

Acción 61,060

OO7. Gestión de recursos humanos I5. Acciones en materia de personal Eficacia Número de acciones en materia de

personal

Acción 206

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE





RI1. Gestión sostenible de los

recursos naturales y la diversidad

biológica

OO1. Operar el Sistema de

Información Ambiental Regional

(SIAR), articulado con instituciones

públicas y privadas

I1. Porcentaje de Instituciones

incorporadas al SIAR que reportan

información

Eficacia (Número de Instituciones que reportan

información / Total de instituciones que

reportan información) x 100

Porcentaje 50

OO2. Instituciones públicas con

Capacidades para la Conservación y/o

Aprovechamiento Sostenible de los

Recursos Naturales y la Diversidad

Biológica

I2. Instituciones públicas capacitadas Eficacia Número de instituciones públicas

capacitadas

Institución

Pública

4

OO3. Organizaciones Fortalecidas en

la Conservación y/o Recursos

Naturales y el Aprovechamiento de

los Recursos Naturales y la Diversidad

Biológica.

I3. Organizaciones y/o comunidades

que implementan mecanismos de

participación en la gestión de los

recursos naturales y diversidad

biológica

Eficacia Número de organizaciones fortalecidas en

la conservación y/o aprovechamiento de

RRNN y DB

Organización 3

OO4. Organizaciones cuentan con

informacion sistematizada sobre

conservacion y aprovechamiento

I4. Número de documentos

sistematizados, validados, publicados

y conocidos por la población objetivo

Eficacia Número de documentos sistematizados,

validados y publicados

Documento 5

OO5. Implementación de los

instrumentos de planificación

estratégica

I5. Porcentaje de avance de la

implementacion del Plan de Gestión

de Recursos Hidricos

Eficacia Numero de actividades implementadas /

total de actividades programada en el plan

a corto plazo)x100

Porcentaje 10

OO6. Gestión de espacios de

concertación nacional y convenciones

internacionales

I6. Número de reuniones de trabajo Eficacia Nùmero de reuniones ejecutadas /Nùmero

de reuniones programadas)*100

Porcentaje 100





OO7. Implementación y monitoreo

esquemas de pago por servicios

ambientales

I7. Numero de Estudios elaborados Eficacia Número de estudios elaborados Estudios 2

OO8. Seguimiento a proyectos

formulados en el marco del SNIP y del

POMD hasta ser declarados viables

I8. Número de proyectos declarados

viables

Eficacia Número de proyectos declarados viables Proyecto 2


























OEGR4. Garantizar medios de vida


conservando y aprovechando en forma

sostenible los recursos naturales y la

biodiversidad, con una optima gestión

del riesgo.


RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



OO9. Sistema Regional de Gestión

Ambiental (SRGA) articulado a los

sistemas locales de gestión

ambiental.

I9. Gobiernos Locales que cuentan

con SLGA articulados al SRGA.

Eficacia Nº de Gobierno Locales que cuentan con

SLGA

Numero 20

OO10. Revisión y Opinión de normas

para la aprobación de Estrategias,

planes y programas, en materia de

recursos naturales, Gestión

ambiental, gestión del riesgo y

seguridad ciudadana

I10. Informes Tecnicos Legales Eficacia Nº Informes Tecnico Legal Documento 8

OO11. Formulación de normas en

materia ambiental y recursos

naturales

I11. Dispositivos normativos

(Ordenanzas, Decretos Regionales,

Acuerdos Regionales , Resoluciones y

Convenios)

Eficacia Nº Dispositivos normativos (Ordenanzas,

Decretos Regionales, Acuerdos Regionales

, Resoluciones y Convenios)

Documento 6

OO12. Evaluación PLANEFA 2014 I12. Evaluaciones semestrales Eficacia Nº Evaluaciones Documento 2

OO13. Formulación del Plan Regional

de Evaluación y Fiscalización

Ambiental - PLANEFA 2015

I13. PLANEFA 2015 elaborado y

aprobado

Eficacia Documento aprobado Documento 1

OO14. Clasificacion y Evaluación de

EIAS

I14. Informes Tecnicos Eficacia Nº Informes Tecnicos Documento 20

OO15. Monitoreo del Inventario

Regional de Pasivos Ambientales


OO16. Monitorero de los acuerdos

tomados en el IV CREA


OO17. Organizacion del V Congreso

Regional de Educación Ambiental

I17. Congreso Regional Eficacia Evento desarrollado y sistematizado Evento 1

OO18. Fortalecimiento de la Comisión

Ambiental Regional - CAR Piura, CAM

y los Grupos Técnicos

I18. Eventos de capacitacion Eficacia Nº de eventos eventos 4

OO19. Puestos de Control Operativo I19. Puestos de control

implementados

Eficacia Número de puestos de control

implementados

Puesto de

control

12

OO20. Area natural Protegida con

saneamiento Físico Legal.

I20. Expediente técnico legal para el

establecimientoÁreas de

conservación naturales

Eficacia Número de expedientes ténicos Expedientes

técnicos

6

OO21. Area Natural protegida con

control y vigilancia permanente.

I21. Plan de control y vigilancia

implementado

Eficacia Plan de control y vigilancia Plan 4

OO22. Área protegida bajo alguna

modalidad de conservación.

I22. Áreas protegidas Eficacia Número de hectáreas conservadas/número

total de hectáreas de interés para la

conservación x 100

Hectárea 8

I23. Planes elaborados Eficacia Eficacia Número de planes elaborados Plan 3

I24. Estudios en materia ambiental Eficacia Nùmero de estudios en materia ambiental Estudio 2

I25. Proyectos de inversión pública

formulados sobre temas ambientales

Eficacia Número de proyectos de inversión pública

formulados sobre cambio climático

Proyecto 4

RI2. Conservación de la diversidad

biológica y aprovechamiento

sostenible de los recursos

naturales en área natural

protegida

OO23. Contar con instrumentos y

normas para la gestión, fiscalización

ambiental, ordenamiento territorial,

gestión del riesgo y adaptación al

cambio climático y seguridad

ciudadana.


RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



I26. Instrumentos de gestión para el

proceso de ordenamiento Territorial

Eficacia Número de instrumentos de gestión para el

proceso de ordenamiento Territorial

Instrumento 4

I27. Gobiernos Locales con procesos

de ordenamiento territorial iniciados

Eficacia N° de gobiernos locales con procesos de

ordenamiento territorial iniciados

Gobierno Local 4

I28. Comités de gestión de la Zona Eficacia Número de comités de gestión de la Zona Comité 3

I29. Número de Estrategias

implementadas

Eficacia N° de acciones ejecutadas x estrategia

aprobada

Acción 15

OO24. Zonas Geograficas

monitoreadas y alertadas ante

peligros HidrometeoroIógicas

I30. Generación y Dsifusión de

Información

Eficacia Números de reportes técnicos Reporte técnico 5

OO25. Población recibe bienes de

ayuda humanitaria en casos de

emergencias

I31. Familias damnificadas o afectadas

atendidas

Eficacia Nú mero de familias atendidas Familias 300

OO26. Zonas geográficas con gestión

de información sísmica

I32. Estudio de zonas territoriales con

peligro sismico

Eficacia Número de estudios efectuados Estudio 1

OO27. Entidades con fortalecimiento

de capacidades en comunicación y

sensibilización social en gestión

reactiva del riesgo de desastres.

I33. Elaboración de planes,

protocolos, campañas de acción

frente a un desastre.

Eficacia Número de cursos de capacitación Informes 13


de capacidades en manejo de

desastres

I34. Centros de operaciones de

emergencia provinciales fortalecidos

Eficacia Número de COEP fortalecidos COEP 8

OO29. Entidades que incorporan el

desarrollo de la red de alerta

temprana

I35. Sistema de alerta temprana

implementadas en zonas de riesgo

Eficacia Número de SAT implementadas Informes 3

OO30. Entidades con capacidades

para la preaparación y monitoreo

ante emergencias por desastres.

I36. Registro de peligros ,

emergencias y desastres

Eficacia Número de peligros identofocados Registro

SINPAD

500

OO31. Población y sus medios de vida

con capacidades de resistencia ante

inundaciones

I37. Trabajos de prevención en zonas

de riesgo

Eficacia Mantenimiento de defensas ribereñas Kilómetros 20

OO32. Entidades públicas y sociedad

civil dearrollan un cultura de

prevención frente a riesgos de

desastre

I38. Simulacros y simulaciones

ejecutadas

Eficacia Número de simulacros y simulaciones Informes 5

OO33. Población recibe KITS de

abrigo para enfrentar los efectos de la

baja temperatura.

I39. Familias afectadas atendidas Eficacia Número de familias atendidas Familias 1,000

OO34. Zonas costeras alternas ante

peligro de TSUNAMI

I40. Mapeo de zonas con peligros de

TSUNAMIS

Eficacia Número de mapas Mapas 1

RI3. Reducción de vulnerabilidad y

atención de emergencias por

desastres

RI2. Conservación de la diversidad

biológica y aprovechamiento

sostenible de los recursos

naturales en área natural

protegida






ciudadana.


RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



OO35. Instancias de gestión educativa

descentralizada implementan una

cultura de gestión del riesgo de

desastres.

I41. Fortalecimiento de capacidades

para un acultura de gestión del riesgo

de desastres en el sistema educativo

Eficacia Número de centro educativos fortalecidos Colegios 100

OO36. Gobiernos locales con

evalución de riesgos ante simos y

TSUNAMIS

I42. Estimaciones de riesgo en zonas

de peligro

Eficacia Números de informes Informes 4

OO37. Infraestructura y edificaciones

seguras

I43. Inspecciones técnicas

desSeguridad de defensa civil

ejecutadas

Eficacia Número de certificados de Defensa Civil

otorgados

Cewrtificados 400

OO38. Productores y Manejadores

Forestales y de Fauna Silvestres

Capacitados y con Asistencia Técnica

en Buenas Prácticas.

I44. Porcentaje de productores y

manejadores forestales y de fauna

silvestre que aplican buenas prácticas

de manejo y en gestión empresarial

Eficacia Número productores capacitados y con

asistencia técnica/ total de productores

Programados x 100

Porcentaje 100

OO39. Productores y Manjadores

Forestales y de fauna Silvestre

Promueven la Inversión y el Acceso al

Mercado.

I45. Número de productores y

manejadores forestales que

han iniciado procesos de certificación

orgánica y que acceden al mercado

Eficacia Número de productores con certificaciones

orgánicas

Productor con

Certificación

orgánica.

2

OO40. Áreas forestales recuperadas

que cuenten con un manejo forestal y

de fauna silvestre

I46. Proporción de áreas reforestadas

por año con respecto al total áreas

deforestadas

Eficacia (Áreas reforestadas / Total de áreas

deforestadas) x 100

Porcentaje 0.5

I47. Monitoreo de la calidad ambiental Eficacia Número de monitoreo de la calidad

ambiental

Informe 10

I48. Supervision ambiental Eficacia Número de supervisiones Supervisión 15

I49. Clasificacion y evaluacion de EIAs Eficacia Número informes tecnicos Informe 20

I50. Revision y opinion de normas

ambientales

Eficacia Número informes tecnico legal Documento 8

I51. Formulacion de normas

ambientales

Eficacia Número dispositivos normativos Documento 6

I52. Elaboracion y aprobacion de

procedimientos administrativos

sancionadores o incentivos

Eficacia Número de procedimientos administrativos

sancionadores o incentivos

Instrumento 2

OO42. Elaboracion de Instrumentos

Técnicos Normativos para la gestion,

supervision y fiscalizacion Ambiental

I53. Instrumentos Eficacia Nº Instrumentos Instrumento 1

OO43. Asistencia técnica a las

entidades encargadas de la

fiscalización

I54. Eventos Eficacia Nº de eventos Evento 8

I55. Formulación y Ejecucion del Plan

Regional de Seguridad Ciudadana

Eficacia Núnero de planes regionales Plan 1



desastres


de capacidades en Seguridad

Ciudadana







RI4. Manejo eficiente de recursos

forestales y fauna silvestre

OO41. Entidades de fiscalizacion

ambiental adecuadamente

implementadas


RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



I56. Elaboración y Ejecución de

encuetas de percepción de la

inseguridad ciudadana

Eficacia Namero de encuentas Encuesta 2

I57. Desarrollo de encuentros

regionales en la Macro Región Norte

Seguridad Ciudadana en la Región

Piura

Eficacia Número de encuentros Encuentros 2

I58. Desarrollo de talleres para

operadores de seguridad ciudadana

Eficacia Número de talleres de capacitación Taller 50

GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LA PROPIEDAD RURAL - PRO RURAL

I1. Titulación y rectificación de área de

predios rústicos

Eficacia Número de hectáreas de predios rústicos

tituladas y rectificadas

Has 7,000

I2. Adjudicación de terrenos eriazos Eficacia Número de hectáreas de terrenos eriazos

adjudicados

Has 300

I3. Deslinde y titulación de territorios

comunales.

Eficacia Número de hectáreas de territorios

comunales deslindados y titulados

Has 2

GERENCIA REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA













Inversión Pública

Eficacia (Ejecución anual del presupuesto de

Proyectos de Inversión Pública /

Presupuesto anual aprobado para

Proyectos de Inversión Pública) x 100

Porcentaje 100





Estudio de

Preinversión

I3. Porcentaje de usuarios satisfechos

con los servicios prestados por la

GSRLCC

Calidad (Usuarios satisfechos con los servicios

prestados por la GSRLCC / Total de usuarios

que presentaron solicitud de atención a un

servicio prestado por la GSRLCC) x 100

Porcentaje 100

GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA







Inversión Pública

Eficacia (Ejecución anual del presupuesto de

Proyectos de Inversión Pública /

Presupuesto anual aprobado para

Proyectos de Inversión Pública) x 100

Porcentaje 90





Estudio de

Preinversión

I3. Porcentaje de usuarios satisfechos

con el servicio proporcionado por la

GSRMH.

Calidad (Población escuentada que percibe un

servicio de la GSRMH / Población

encuestada) x 100

Porcentaje 70



región.


























OO1. Mejorar la gestión en la

formulación de PIP y ejecutar con

eficiencia el gasto de inversión social y

económica, y lograr un servicio de

calidad al ciudadano.



Ciudadana


formulación y ejecución de proyectos

de inversión pública.





OO1. Titulación de predios rurales,

adjudicación de terrenos eriazos,

deslinde y titulación de comunidades

campesinas.









RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01














I4. Porcentaje de personal capacitado

que aplica con eficiencia herramientas

de ejecución de la inversión pública.

Eficacia (Número de personal capacitado y

evaluado satisfactoriamente en la

aplicación de herramientas de ejecución de

inversión pública / Total de personal

capacitado en temática priorizada) x 100

Porcentaje 70

CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR

OO1. Suministar agua para uso

multisectorial (humano, industrial,

comercial).

I1. Volumen de agua suministrado a

usuarios o clientes del CAAB

Eficacia Volumen de agua en M3 m3 330,000

OO2. Aumentar la oferta de

suministro de agua.

I2. Variación porcentual de la oferta

hídrica de CAAB.

Eficacia (Oferta hídrica del año 1 - Oferta hídrica del

año 0 / Oferta hídrica del año 0) x 100

Porcentaje 10

ARCHIVO REGIONAL

OO1. Preservar y conservar el

patrimonio archivistico y documental.

I1. Metros lineales adicionales de

documentos preservados y

conservados

Eficacia Número de metros lineales adicionales de

documentos preservados y concervados

Metro Lineal 1488

OO2. Usuarios atendidos

oportunamente con el servicio de

expedición de documentos en

custodia.

I2. Porcentaje de usuarios atendidos Calidad (Número de usuarios atendidos / Total de

usuarios programados) x 100

Porcentaje 100

CENTRO DE SERVICIOS DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS

I1. Horas máquina efectivas Eficacia Número de Horas Máquina trabajadas Miles de Horas

Máquina

30

I2. Servicios de reparación y

mantenimiento

Eficacia Número de servicios de reparación y

mantenimiento

Servicio

realizado

700

I3. Galónes de combustible

despachados

Eficacia Número de galónes de combustible

despachados

Miles de

galónes

48

I4. Mejoras realizadas en

infraestructura y talleres

Eficacia Número de mejoras realizadas en

infraestructura y talleres

Mejoras

realizadas

5

I5. Máquinas reponteciadas Eficacia Número de máquinas reponteciadas Máquina

reponteciada

40

I6. Máquinas renovadas Eficacia Número de máquinas renovadas Máquina

renovada

28

I7. Cursos realizados Eficacia Número de cursos realizados Curso 10




























OO1. Atención oportuna y eficiente de

el servicio de maquinaria y otros

servicios.




























RESULTADO ESPERADO



UNIDAD DE

MEDIDAMETA



MATRIZ Nº 01



PROYECTO ESPECIAL DE CHIRA PIURA

OO1. Afianzamiento del sistema

hídrico Chira-Piura.

I1. Hectáreas mejoradas Eficacia Sumatoria de hectáreas mejoradas Hectárea 2,940

OO2. Operar y manener la

infraestructura hidráulica mayor del

sistema Chira-Piura.

I2. Volúmen de agua suministrado Eficacia Sumatoria de volúmen de agua

suministrada para uso multisectorial

Millones de M3

(MMC)

1,700

OO3. Saneamiento físico legal de

tierras del área de reserva del PECH.

I3. Hectáreas saneadas Eficacia Sumatoria de hectáreas saneadas Hectárea 1,000

OO4. Establecer procesos

administrativos internos eficientes y

eficaces.

I4. Informes de monitoreo y

supervisión

Eficacia Número de informes de monitoreo y

supervisión

Informe 12

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

OO1. Contar con tunel y presa

derivadora.

I1. Porcentaje de avance de obra Eficacia (Avance físico / Total de la obra) x 100 Porcentaje 20.0

OO2. Disponer de estudios que

contribuyan a garantizar la

sostenibilidad del PEIHAP.

I2. Estudios concluídos Eficacia Número de estudios Estudio 12

INSTITUTO REGIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

I1. Planes de ciencia y tecnología

formulados

Eficacia I1. Número de planes de ciencia y

tecnología formulados

Plan 2

I2. Proyecto de fortalecimiento de la

actividad científica y tecnológica

actualizado

I2. Número de proyecto actualizado Proyecto 1












OO1. Impulsar la investigación en

ciencia, tecnología e innovación

regional













































ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD

ORGANICAUNIDAD EJECUTORA

I-T II-T III-T IV-T RO RDR RD

228,711,968 101,070,947 10,006,557 117,634,464

741,532 741,532 0 0

OO1. Normar y fiscalizar asuntos y

materias de competencias y funciones

del Gobierno Regional.

3. APNOP 9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5002140. NORMAR Y FISCALIZAR ASUNTOS

Y MATERIAS DE COMPETENCIAS Y

FUNCIONES DEL GOBIERNO REGIONAL.

001. ACCION 25 741,532 741,532

387,063 387,063 0 0

OO1. Ejercer la defensa judicial de los

derechos e intereses del Estado a nivel

del gobierno regional.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000007. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 001. ACCION 1 387,063 387,063

984,309 984,309 0 0

OO1. Optimizar la gestión de la

entidad, a través de un correcto

accionar de los funcionarios y

servidores públicos.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000006. ACCIONES DE CONTROL Y

AUDITORIA

001. ACCION 16,030 984,309 984,309

2,520,874 1,985,274 535,600 0

s/d 3. APNOP 9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5002308. SUPERVISAR, EVALUAR Y

CONTROLAR LA MARCHA DEL GOBIERNO

REGIONAL Y DE SUS ORGANOS

EJECUTIVOS, ADMINISTRATIVOS Y

TECNICOS.

001. ACCION 18 2,520,874 1,985,274 535,600

1,026,027 939,127 86,900 0

OO1. Impulsar el logro de objetivos

operativos y metas establecidas en el

Plan Operativo Institucional 2013 del

Gobierno Regional Piura.


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5001910. COORDINAR ACCIONES DE LAS

GERENCIAS REGIONALES, DIRIGIR Y

CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DEL

GOBIERNO REGIONAL.

001. ACCION 24 1,026,027 939,127 86,900

OO2. Impulsar e implementar los

acuerdos de reunión de Gerentes y de

Directorio Regional de Gerentes.

16,374,999 14,074,221 2,300,778 0

OO1. Fortalecer las capacidades y

beneficios del personal de la Sede

Regional.

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 3,240,985 9,480,275 7,394,049 2,086,226

OO2. Ejecutar, registrar y consolidar

Estados Financieros y Presupuestales a

nivel de Pliego Presupuestal.

OO3. Captación de ingresos y

Ejecución del gasto, en fase del girado,

conciliaciones de cuentas de Enlace.


MATRIZ Nº 02

PROGRAMACION OPERATIVA

CRONOGRAMA (Trimestre) PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL

ORGANOS DE ALTA DIRECCION, DE DEFENSA JUDICIAL, DE CONTROL, DE ASESORAMIENTO, DE APOYO, DE LINEA, DIRECCIONES REGIONALES Y DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA

SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA

1. CONSEJO REGIONAL

2. PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

3. OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO

4. SECRETARIA GENERAL

5. GERENCIA GENERAL REGIONAL

6. OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO

5000005. GESTION DE RECURSOS

HUMANOS

001. ACCION 126,580 214552951,418 736866





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


OO4. Ejecutar los pedidos de compra y

de servicio que requieren los Organos

de la Sede Central del Gobierno

Regional de Piura.

5002172. PAGO DE PENSIONISTAS DE LA

SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL

DE PIURA

137. PLANILLA 12 4,683,306 4,683,306

OO5. Impulsar la Recaudación

Regional de cobranzas coactiva y de

cuentas por cobrar Diversas.

5002174. PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES 001. ACCION 10 1,260,000 1,260,000

356,270 356,270 0 0

OO1. Emitir informes legales, jurídicos y

administrativos.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y

JURIDICO

001. ACCION 19,320 356,270 356,270

1,268,716 1,268,716 0 0

OO1. Dar a conocer al sector público y

privado las normas legales orientadas

a la promoción del desarrollo

económico regional.


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5000688. DESARROLLO ECONOMICO

REGIONAL

001. ACCION 250 1,268,716 1,268,716

OO2. Fortalecimiento de cadenas

productivas en alianza público-privado,

en el marco de la Ley PROCOMPITE.

OO3. Documentos de gestión para el

desarrollo económico regional.

OO4. Gestión de la cooperación

internacional.

OO5. Implementación y formalización.

OO6. Verificación y seguimiento de

cumplimiento.

OO7. Promoción de las potencialidades

de la región Piura.

OO8. Información estadística vinculada

a sectores productivos.

1,258,811 1,191,604 67,207 0

OO1. Planificar, dirigir y orientar el

Desarrollo de las Actividades de

Comercio Exterior, Turismo y

Artesanía.

3000617. ACTORES DEL SECTOR

COMERCIO EXTERIOR DISPONEN DE

INFORMACION Y CAPACITACION

ESPECIALIZADA

5004444. CAPACITACION VINCULADA AL

COMERCIO EXTERIOR

086. PERSONA 4 23,220 23,220

OO2. Mantener adecuadas condiciones

del intercambio comercial con los

mercados internacionales.

3000618. ACTORES DEL SECTOR

COMERCIO EXTERIOR REALIZAN

OPERACIONES A TRAVES DE

PLATAFORMAS DE SERVICIOS

ELECTRONICOS

5001539. IMPLEMENTACION DE OTROS

SERVICIOS O PLATAFORMAS

ELECTRONICAS

309.

OPERACION

REALIZADA

1 44,027 44,027

OO3. Mejoramiento de la

Competitividad Artesanal

5004446. ASISTENCIA TECNICA A

EMPRESAS PRIORIZADAS EN GESTION

EXPORTADORA

497. EMPRESA

ASESORADA

1 8,620 4,640 3,980

0065. APROVECHAMIENTO

DE LAS OPORTUNIDADES

COMERCIALES BRINDADAS

POR LOS PRINCIPALES

SOCIOS COMERCIALES DEL

PERU

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

7. OFICINA REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

8. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

9. DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

3999999. SIN PRODUCTO9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP

3000619. EMPRESAS EN LA RUTA

EXPORTADORA ACCEDEN A

SERVICIO PARA MEJORAR SU

POTENCIAL EXPORTADOR





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


5004447. PROMOCION COMERCIAL A

EMPRESAS PRIORIZADAS

497. EMPRESA

ASESORADA

1 87,197 76,547 10,650

3000606. ARTESANOS ACCEDEN A

MECANISMOS DE PROMOCION

COMERCIAL

5002729. PROMOCION DE LA

ASOCIATIVIDAD DE ARTESANOS PARA LA

ARTICULACION COMERCIAL

276.

ORGANIZACION

CAPACITADA

700 55,748 54,448 1,300

3000625. ARTESANOS CUENTAN CON

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ARTESANAL IMPLEMENTADO

5004405. ASISTENCIA TECNICA PARA LA

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE

GESTION DE LA CALIDAD

086. PERSONA 2 18,581 18,581

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 132 626,726 619,476 7,250


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5002167. PAGO DE PENSIONISTAS DE LA

DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO

EXTERIOR Y TURISMO

137. PLANILLA 12 394,692 394,692

778,225 376,637 401,588 0

OO1. Proponer, Difundir, Supervisar y

Fiscalizar el cumplimiento de la

Normatividad Regional para promover

inversiones en la Pequeña Minería y

Minería Artesanal.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 261,909 261,909

OO2. Promover tecnologías limpias e

inversiones en las actividades minero -

energéticas.

5001100. PROMOCION Y CONTROL DE LA

MINERIA

001. ACCION 11 248,358 248,358

OO3. Formular y aplicar los

Instrumentos de gestión pública en

Energía y Minas.

5001246. SUPERVISION Y FISCALIZACION

MINERA

001. ACCION 8 153,230 153,230

OO4. Evaluar EIA, DIA de planes para la

comercializacion de hidrocarburos

(Grifos, EE.SS, Gasocentros GLP,

Plantas Envasadoras de GLP,

Establecieminto de Venta de GNV).


DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y

MINAS

137. PLANILLA 12 114,728 114728

OO5. Promover la actividad minero

energetica.

3,916,178 3,061,046 855,132 0

s/d 3000297. SERVICIOS PARA LA

INNOVACION Y TRANSFERENCIA

TECNOLOGICA A TRAVES DE LOS

CENTROS DE INNOVACION

TECNOLOGICA

5004192. ASISTENCIA TECNICA A CITES 107. SERVICIO 1 18,000 18000

3000535. EMPRESAS ACCEDEN A

SERVICIOS DE ARTICULACION

EMPRESARIAL Y ACCESO A

MERCADOS

5004194. CAPACITACION EN

ARTICULACION EMPRESARIAL CON

ACCESO A MERCADOS

041. EMPRESA 3 56,226 56,226


DE LAS OPORTUNIDADES

COMERCIALES BRINDADAS

POR LOS PRINCIPALES

SOCIOS COMERCIALES DEL

PERU

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

OO4. Propiciar Mecanismos de

Promoción y Comercialización de

Servicios Turísticos.

10. DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

11. DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION

3000619. EMPRESAS EN LA RUTA

EXPORTADORA ACCEDEN A

SERVICIO PARA MEJORAR SU

POTENCIAL EXPORTADOR

0087. INCREMENTO DE LA

COMPETIVIDAD DEL

SECTOR ARTESANIA


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP

0093. DESARROLLO

PRODUCTIVO DE LAS

EMPRESAS

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


3000536. EMPRESAS CUENTAN CON

CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA

NORMATIVIDAD SOBRE

REGULACION INDUSTRIAL Y LA

GESTION AMBIENTAL

5002848. FORTALECIMIENTO DE

COMPETENCIAS A NIVEL DE GOBIENOS

REGIONALES Y LOCALES

117. EVENTOS 1 6,500 6,500

0094. ORDENAMIENTO Y

DESARROLLO DE LA

ACUICULTURA

3000539. UNIDAD DE PRODUCCION

ACUICOLA ACCEDE A SERVICIOS DE

TRANSFERENCIA DE PAQUETES

TECNOLOGICOS Y TEMAS DE

GESTION

5002860. DESARROLLO DE

CAPACITACIONES

088. PERSONA

CAPACITADA

6 2,564,989 1,887,346 677,643

5002871. ASISTENCIA TECNICA Y

ASESORAMIENTO EN ORGANIZACION Y

FORMALIZACION

371. USUARIO

CAPACITADO

1 10,700 10,700

5004200. PROMOCION A LA

FORMALIZACION DE LOS AGENTES DE LA

PESCA ARTESANAL PARA ACCESO A

PROGRAMAS CREDITICIOS

024. CREDITO

OTORGADO

1 265,228 243,228 22,000

5004206. CAPACITACION Y ASISTENCIA

TECNICA EN GESTION ADMINISTRATIVA DE

LOS DESEMBARCADERO PESQUERO

ARTESANAL Y DE BUENAS PRACTICAS

PESQUERAS A LOS AGENTES DE LA PESCA

ARTESANAL

227.

CAPACITACION

1 28,668 28,668


OPERADORES, PROMOTORES,

FACILITADORES EN CALIDAD E INOCUIDAD

SANITARIA

227.

CAPACITACION

1 9,600 9,600

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES



PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5002169. PAGO DE PENSIONISTAS DE LA

DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION

137. PLANILLA 12 110,824 110,824

1,112,707 1,112,707 0 0

OO1. Población en edad escolar inicial,

primaria y secundaria con cobertura y

calidad adecuada.

0064. INSERCION SOCIAL

POSITIVA DE LA

POBLACION PENAL

3000510. POBLACION

PENITENCIARIA PRIMARIA

INTERVENIDA DE 18 -29 AÑOS, CON

CAPACIDADES PERSONALES,

SOCIALES Y OCUPACIONALES

5004126. DOTACION DE EQUIPOS Y

PERSONAL PARA LA REALIZACION DE

TALLERES TECNICO PRODUCTIVOS

486. TALLER 1 20,000 20,000

OO2. Población accede a servicios de

salud de calidad

0092. INCLUSION SOCIAL

INTEGRAL DE LAS

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

3000279. POBLACION INFORMADA

EN PROMOCION DE LA SALUD Y LA

PREVENCION Y ATENCION INTEGRAL

DE LA DISCAPACIDAD

5004450. DIFUSION DE INFORMACIÖN

SOBRE DISCAPACIDAD CON

PARTICIPACION ACTIVA DE LA

COMUNIDAD

086. PERSONA 1 95,000 95,000

12. GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

0093. DESARROLLO

PRODUCTIVO DE LAS

EMPRESAS

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0095. FORTALECIMIENTO

DE LA PESCA ARTESANAL

3000541. AGENTES DE LA PESCA

ARTESANAL CAPACITADOS EN LA

GESTION PARA LA

COMERCIALIZACION DE LOS

PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS

3000543. AGENTES DE LA PESCA

ARTESANAL ACCEDEN A ASISTENCIA

TECNICA EN BUENAS PRACTICAS

PESQUERAS

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


OO3. Familias cuentan con servicios

basicos de agua y saneamiento de

calidad


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5000698. DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 001. ACCION 125 997,707 997,707

OO4. Niños y Niñas de la región tienen

garantizado su derecho a la identidad

OO5. Población libre de analfabetismo.

OO6. Niños y niñas han mejorado su

nivel nutricional.

OO7. Niños y adolescentes culminan


biosicosocial.

OO8. Familias pobres y pobres

extremos cuentan con seguridad

alimentaria

OO9. Población rural con mayor

acceso a las telecomunicaciones.

OO10. PEA con empleo adecuado

OO11. Población regional cuenta con

organizaciones institucionalizadas,

participando concertadamente con el

Estado en la gestión del desarrollo

regional.

OO12. Población integrada en torno a

su identidad regional promueve el

desarrollo inclusivo.

3,991,004 1,300,213 2,690,791 0

OO1. Inserción laboral de las personas

en diferentes empresas.

3000576. PERSONAS CON

COMPETENCIAS LABORALES PARA

EL EMPLEO DEPENDIENTE FORMAL

EN OCUPACIONES BASICAS

5004310. PROMOCION DE LOS SERVICIOS

DE CAPACITACION Y FOCALIZACION DE

BENEFICIARIOS

466. PERSONA

ACREDITADA

1,000 299,656 299,656

OO2. Asesorar a personas para la

busqueda de empleo.

3000577. PERSONAS

INTERMEDIADAS PARA SU

INSERCION LABORAL

5004315. ACERCAMIENTO EMPRESARIAL,

BOLSA DE TRABAJO Y ASESORIA PARA LA

BUSQUEDA DE EMPLEO PARA LA

VINCULACION LABORAL

322. PERSONA

ASISTIDA

1 214,600 214,600

OO3. Orientar y evaluar

vocacionalmene a los jóvenes.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 2,288,905 1,085,308 1,203,597

OO4. Elaborar documentos con

información socioeconómica laboral.

5000678. DESARROLLO DE LAS

RELACIONES DE TRABAJO

001. ACCION 10 878,378 878,378

OO5. Registrar convenios bajo la Ley

Nº 28518 Ley de modalidades

formativas laborales.


DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y

PROMOCION DEL EMPLEO

137. PLANILLA 12 309,465 214,905 94,560

OO6. Emitir registros administrativos.

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0116. MEJORAMIENTO DE

LA EMPLEABILIDAD E

INSERCION LABORAL-

PROEMPLEO


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP

13. DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


OO8. Efectuar actuaciones inspectivas

de fiscalización y orientación.

OO9. Capacitar a empleadores y

trabajadores en temas de

normatividad laboral.

OO10. Absolver consultas de

trabajadores y empleadores.

OO11. Atender demandas de

trabajadores.

OO12. Elaborar liquidaciones a solicitud

de los trabajadores y empleadores.

OO13. Realizar conciliaciones.

OO14. Realizar reuniones

extraprocesos.

731,978 731,978 0 0

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 100 433,259 433,259

5000385. ACCIONES DE DIRECCION DE

SANEAMIENTO URBANO Y RURAL

001. ACCION 100 39,486 39,486


DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,

CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

137. PLANILLA 12 259,233 259,233

966,771 966,771 0 0




PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5001806. ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE

PIURA - PIURA

001. ACCION 12 966,771 966,771

905,158 905,158 0 0




PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5001807. ALDEA SEÑOR DE LA EXALTACION

DE HUARMACA - HUARMACA

001. ACCION 107 905,158 905,158

2,465,690 2,465,690 0 0

OO1. Desarrollar el proceso

presupuestario.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 001. ACCION 28790 2,404,936 2,404,936

OO2. Desarrollar los procesos de

planificación estratégica y operativa.

3. APNOP 3999999. SIN PRODUCTO 5001021. PLANEAMIENTO TERRITORIAL 001. ACCION 100 60,754 60,754

OO3. Priorizar concertadamente la

cartera de PIP para el Año Fiscal 2014

en el marco de la normatividad

presupuestal.

14. DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP

15. ALDEA INFANTIL SAN MIGUEL DE PIURA

16. ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA EXHALTACION DE HUARMACA

17. GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

s/d

9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS






MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


OO4. Elaborar información de la

gestión institucional.

OO5. Actualización de documentos de

gestión y simplificación de

procedimientos administrativos.

OO6. Evaluar, otorgar viabilidad y

realizar seguimiento a Proyectos de

Inversión Pública.

OO7. Desarrollar procesos de

demarcación territorial.

OO8. Saneamiento de propiedad

inmueble regional y estatal en

administración

179,384,366 62,946,487 0 116,437,879

OO1. Ejecutar oportuna y eficazmente

el Programa de Inversiones de la U.E.

001 Sede Central

0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

2077937. AMPLIACION DE

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO PARA MEJORAR

ACCIONES DE PROMOCION,

PREVENCION Y RECUPERACION CON

ENFASIS A LA MADRE Y EL NIÑO EN

EL CENTRO DE SALUD LA UNION

4000014. MEJORAMIENTO DE CENTROS DE

SALUD

081. OBRA 1 4,786,208 4,786,208

OO2. Formular y evaluar estudios de

pre inversión en el marco del SNIP.

0046. ACCESO Y USO DE LA

ELECTRIFICACION RURAL

2112805. INSTALACION DEL SISTEMA

DE ELECTRIFICACION DEL CASERIO

NUEVA ESPERANZA - HUALTACO III -

TAMBOGRANDE

4000058. INSTALACION DE LINEAS

ELECTRICAS PRIMARIAS

081. OBRA 1 770,684 770,684

2113414. CONSTRUCCION DEL

PUENTE SAN MIGUEL (EX-PUENTE

VIEJO), PROVINCIA DE PIURA - PIURA

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 081. OBRA 1 15,645,472 5,860,847 9,784,625

5001437. PREVENCION Y ATENCION DE

EMERGENCIAS VIALES

065.

INTERVENCION

12 35,186,309 35,186,309

5001447. MANTENIMIENTO PERIODICO DE

LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

PAVIMENTADA

067.

KILOMETRO

1 250,000 250,000

0082. PROGRAMA

NACIONAL DE

SANEAMIENTO URBANO

2130861. AMPLIACION Y

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE DE

URBANIZACIONES POPULARES

MICAELA BASTIDAS III Y IV ETAPA-

ENACE Y VILLA HERMOSA - PIURA

4000053. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE

081. OBRA 1 3,113,625 3,113,625

0083. PROGRAMA

NACIONAL DE

SANEAMIENTO RURAL


MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS

DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LA ARENA -

PIURA

4000049. AMPLIACION DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE

081. OBRA 1 1,357,499 1,357,499

18. GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL

CON MANTENIMIENTO VIAL

0061. REDUCCION DEL

COSTO, TIEMPO E

INSEGURIDAD VIAL EN EL

SISTEMA DE TRANSPORTE

TERRESTRE

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA



MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.

JORGE BASADRE DEL AA.HH. SANTA

ROSA - DISTRITO DE PIURA


INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION

BASICA REGULAR

081. OBRA 1 4,119,566 4,119,566

2132694. MEJORAMIENTO DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.

JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL

AA.HH. TACALA, DISTRITO DE

CASTILLA - PIURA - PIURA



BASICA REGULAR

081. OBRA 1 4,989,997 4,989,997

2135210. MEJORAMIENTO DE LA

OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO

EN LA I.E. ALMIRANTE MIGUEL GRAU

DEL AA.HH. SANTA JULIA - DISTRITO

DE PIURA



BASICA REGULAR

081. OBRA 1 1,780,981 1,780,981


MEJORAMIENTO DEL SERVICIO

EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y

SECUNDARIO EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA DIVINO MAESTRO -

CENTRO POBLADO CHATITO - LA

ARENA - PIURA



BASICA REGULAR

081. OBRA 1 2,773,922 2,773,922

2160850. MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA

EN LA I.E. N 15008 CRISTO REY DEL

DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA

DE PIURA - REGION PIURA



BASICA REGULAR

081. OBRA 1 2,229,518 2229518



EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN

JUAN BAUTISTA DE SONDORILLO -

CIUDAD DE SONDORILLO - DISTRITO

DE SONDORILLO - PROVINCIA DE

HUANCABAMBA - PIURA



BASICA REGULAR

081. OBRA 1 2,850,770 2,850,770


SERVICIO EDUCATIVO DE LA

INSTITUCION EDUCATIVA N 15034

SAN ISIDRO 10-4 DEL DISTRITO DE

TAMBOGRANDE - PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE PIURA



BASICA REGULAR

081. OBRA 1 2,826,259 2826259

2001621. ESTUDIOS DE PRE-

INVERSION

6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 213. ESTUDIO DE

PREINVERSION

1 9,619,545 9619545

2018641. REDIMENSIONAMIENTO DE

LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

4000015. MEJORAMIENTO DE HOSPITALES 081. OBRA 1 61,686,665 55,000,000 6686665

9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


2135216. FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES PARA MEJORAR LAS

CONDICIONES OPERATIVAS

PRODUCTIVAS EN LA ACTIVIDAD

PESQUERA -ACUICOLA ARTESANAL

EN LAS PROVINCIAS DE TALARA,

PAITA Y SECHURA

6000026. FORTALECIMIENTO DE CADENAS

PRODUCTIVAS

001. ACCION 1 3,403,481 3403481


SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL

A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA ALDEA

INFANTIL SAN MIGUEL, EN EL A.H

LOS ALGARROBOS DEL DISTRITO DE

PIURA, PROVINCIA Y




BASICA REGULAR

081. OBRA 1 1,215,487 1215487

2163718. MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE

SALUD ESPECIALIZADOS EN LOS

ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE

SALUD HUANCABAMBA - PROVINCIA

DE HUANCABAMBA -



SALUD

081. OBRA 1 3,297,622 3297622

2166566. INSTALACION DE PUENTE Y

MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO A

COSCOMBA, DISTRITO Y PROVINCIA

DE PIURA

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 081. OBRA 1 470,407 470407


AVENIDA BRASIL DE LA CIUDAD DE

SECHURA, DISTRITO DE SECHURA,

PROVINCIA DE SECHURA - PIURA

4000075. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL 081. OBRA 1 13,314,917 13314917


OFERTA MOVIL PARA ATENCION DE

LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA

MICRO RED DE SERVICIOS DE SALUD

CHALACO Y DISTRITO SANTA

CATALINA DE MOSSA - PROVINCIA

DE MORROPON - DEPARTAMENTO

DE PIURA

6000005. ADQUISICION DE EQUIPOS 042. EQUIPO 1 1,609,792 1609792

3999999. SIN PRODUCTO 5000854. GESTION Y DIRECCION TECNICA

DE PROYECTOS

001. ACCION 1 2,085,640 2,085,640

4,140,228 2,391,278 552,365 1,196,585

OO1. Operar el Sistema de Información

Ambiental Regional (SIAR), articulado

con instituciones públicas y privadas

2229539. INSTALACION DEL CENTRO

DE OPERACIONES DE EMERGENCIA

REGIONAL - COER - PIURA,

DEPARTAMENTO DE PIURA PIURA,

PIURA, PIURA

4000122. CONTROL DE INUNDACIONES Y

DEFENSAS RIBEREÑAS

081. OBRA 1 1,196,585 1,196,585

9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES

19. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


OO2. Instituciones públicas con

Capacidades para la Conservación y/o

Aprovechamiento Sostenible de los

Recursos Naturales y la Diversidad

Biológica

3000433. ENTIDADES CON

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES EN MANEJO DE

DESASTRES

5004273. CONFORMACION E

IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA

ATENCION DE EMERGENCIAS

583. BRIGADA 2 139,846 139,846

OO3. Organizaciones Fortalecidas en la

Conservación y/o Recursos Naturales y

el Aprovechamiento de los Recursos

Naturales y la Diversidad Biológica.

5001604. DESARROLLO DE LOS CENTROS

DE OPERACION DE EMERGENCIAS

589. COE

OPERATIVO

1 572,914 514,130 58,784

OO4. Organizaciones cuentan con

informacion sistematizada sobre

conservacion y aprovechamiento

5004275. DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y

SIMULACROS EN GESTION REACTIVA

117. EVENTOS 4 44,140 44,140

OO5. Implementación de los

instrumentos de planificación

estratégica

3000450. ENTIDADES PUBLICAS CON

GESTION DE RIESGO DE DESASTRE

EN SUS PROCESOS DE

PLANIFICACION Y ADMINISTRACION

PARA EL DESARROLLO

5004279. MONITOREO,SUPERVISION Y

EVALUACION DE PRODUCTOS Y

ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE

DESASTRES

201. INFORME

TECNICO

1 123,208 123,208

OO6. Gestión de espacios de

concertación nacional y convenciones

internacionales


REGISTROS DE INFORMACION PARA

LA GESTION DEL RIESGO DE

DESASTRE

5004265. DESARROLLO DEL SISTEMA

INFORMACION PARA LA GESTION

REACTIVA

103. REGISTRO 1 28,464 28,464

OO7. Implementación y monitoreo

esquemas de pago por servicios

ambientales

3000516. POBLACION RECIBE

ASISTENCIA EN SITUACIONES DE

EMERGENCIAS Y DESASTRES

5001609. ENTREGA ADECUADA Y

OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA

HUMANITARIA POR PARTE DE LAS

ENTIDADES GUBERNAMENTALES

505. KIT

ENTREGADO

1162 700,000 700,000

OO8. Seguimiento a proyectos

formulados en el marco del SNIP y del

POMD hasta ser declarados viables

5000628. COORDINACION DEL SISTEMA

NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

063.

INSPECCION

65 493,581 493,581

OO9. Sistema Regional de Gestión

Ambiental (SRGA) articulado a los

sistemas locales de gestión ambiental.

5001804. ADMINISTRAR LOS PLANES Y

POLITICAS EN MATERIA DE AREAS

PROTEGIDAS DEL MEDIO AMBIENTE Y

DEFENSA CIVIL

001. ACCION 58 841,490 841490

OO10. Revisión y Opinión de normas

para la aprobación de Estrategias,

planes y programas, en materia de

recursos naturales, Gestión ambiental,

gestión del riesgo y seguridad

ciudadana

OO11. Formulación de normas en

materia ambiental y recursos

naturalesOO12. Evaluación PLANEFA 2014OO13. Formulación del Plan Regional

de Evaluación y Fiscalización

Ambiental - PLANEFA 2015

3000435. ENTIDADES CON

CAPACIDADES PARA LA

PREPARACION Y MONITOREO ANTE

EMERGENCIAS POR DESASTRES

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


OO14. Clasificacion y Evaluación de

EIAS

OO15. Monitoreo del Inventario

Regional de Pasivos Ambientales

OO16. Monitorero de los acuerdos

tomados en el IV CREA

OO17. Organizacion del V Congreso

Regional de Educación Ambiental

OO18. Fortalecimiento de la Comisión

Ambiental Regional - CAR Piura, CAM y

los Grupos Técnicos OO19. Puestos de Control OperativoOO20. Area natural Protegida con

saneamiento Físico Legal.

OO21. Area Natural protegida con

control y vigilancia permanente.

OO22. Área protegida bajo alguna

modalidad de conservación.






ciudadana.OO24. Zonas Geograficas

monitoreadas y alertadas ante peligros

HidrometeoroIógicas

OO25. Población recibe bienes de

ayuda humanitaria en casos de

emergencias OO26. Zonas geográficas con gestión

de información sísmica


de capacidades en comunicación y

sensibilización social en gestión

reactiva del riesgo de desastres.OO28. Entidades con fortalecimiento

de capacidades en manejo de

desastres

OO29. Entidades que incorporan el

desarrollo de la red de alerta temprana

OO30. Entidades con capacidades para

la preaparación y monitoreo ante

emergencias por desastres.





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


OO31. Población y sus medios de vida

con capacidades de resistencia ante

inundaciones

OO32. Entidades públicas y sociedad

civil dearrollan un cultura de

prevención frente a riesgos de

desastre

OO33. Población recibe KITS de abrigo

para enfrentar los efectos de la baja

temperatura.OO34. Zonas costeras alternas ante

peligro de TSUNAMI

OO35. Instancias de gestión educativa

descentralizada implementan una

cultura de gestión del riesgo de

desastres.

OO36. Gobiernos locales con evalución

de riesgos ante simos y TSUNAMIS

OO37. Infraestructura y edificaciones

seguras

OO38. Productores y Manejadores

Forestales y de Fauna Silvestres

Capacitados y con Asistencia Técnica

en Buenas Prácticas.

OO39. Productores y Manjadores

Forestales y de fauna Silvestre

Promueven la Inversión y el Acceso al

Mercado.

OO40. Áreas forestales recuperadas

que cuenten con un manejo forestal y

de fauna silvestre

OO41. Entidades de fiscalizacion

ambiental adecuadamente

implementadas

OO42. Elaboracion de Instrumentos

Técnicos Normativos para la gestion,

supervision y fiscalizacion Ambiental

OO43. Asistencia técnica a las

entidades encargadas de la

fiscalización



Ciudadana





MATRIZ Nº 02



INMEDIATO

UNIDAD DE

MEDIDAMETA TOTAL

001 SEDE CENTRAL


SEDE CENTRAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


644,410 644,410 0 0

OO1. Titulación de predios rurales,

adjudicación de terrenos eriazos,

deslinde y titulación de comunidades

campesinas.


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5000776. FORMALIZACION DE PREDIOS

RURALES

052.

EXPEDIENTE

PROCESADO

1 644,410 644410

2,230,684 308,357 1,922,327 0

OO1. Suministar agua para uso

multisectorial (humano, industrial,

comercial).

5002156. OPERAR, SUMINISTRAR Y

ADMINISTRAR LAS INSTALACIONES DEL

CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA

BAYOVAR

069. M2 2000 2,212,884 308,357 1,904,527

OO2. Aumentar la oferta de suministro

de agua.

5002173. PAGO DE PENSIONISTAS DEL

CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA

BAYOVAR - GRP

137. PLANILLA 12 17,800 17800

484,640 421,640 63,000 0

OO1. Preservar y conservar el

patrimonio archivistico y documental.


ORGANIZACION Y CONSERVACION DEL

PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA

NACION, MODERNIZAR LOS SERVICIOS Y

REFORZAR LA DIFUSION DE LA GESTION

ARCHIVISTICA

006. ATENCION 120 476,740 413,740 63000

OO2. Usuarios atendidos

oportunamente con el servicio de

expedición de documentos en

custodia.

5002366. PAGO DE PENSIONISTAS DEL

ARCHIVO REGIONAL DE PIURA

137. PLANILLA 12 7,900 7,900

2,041,328 1,510,459 530,869 0

OO1. Atención oportuna y eficiente de

el servicio de maquinaria y otros

servicios.


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5002328. USO OPORTUNO Y RACIONAL DE

MAQUINARIA Y EQUIPO EN LAS OBRAS DE

EJECUCION A CARGO DEL CENTRO DE

SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y

LABORATORIO DE SUELOS

001. ACCION 2000 2,041,328 1,510,459 530869

21. CENTRO DE ABASTECIMIENTO AGUA BAYOVAR

22. ARCHIVO REGIONAL

23. CENTRO DE SERVICIO DE EQUIPO MECANIZADO Y LABORATORIO DE SUELOS

20. GERENCIA REGIONAL DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y FORMALIZACION DE LA PROPIEDAD RURAL - PRORURAL


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP




13,874,120 8,243,284 124,000 5,506,836


formulación y ejecución de proyectos

de inversión pública.

0046. ACCESO Y USO DE LA

ELECTRIFICACION RURAL


SISTEMA DE DISTRIBUCION DE

ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR

PAMPAS DE SAN FRANCISCO -

QUERECOTILLO-SULLANA

4000067. MEJORAMIENTO DE LINEAS

ELECTRICAS PRIMARIAS

081. OBRA 1 813,255 813,255

2103577. MEJORAMIENTO DE VIA

ENTRE LOS CASERIOS PUENTE LOS

SERRANOS, LA HORCA, EL PORVENIR

HASTA LA PEÑA- DISTRITO DE

QUERECOTILLO, PROVINCIA DE

SULLANA - PIURA

4000080. MEJORAMIENTO DE CAMINO

RURAL

081. OBRA 1 123,443 123,443

2105276. REHABILITACION DE LA

CARRETERA VECINAL TRES

COMPUERTAS - SAN PEDRO SAN

PABLO SOMATE ALTO - DISTRITO DE

SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA -

PIURA

4000070. CONSTRUCCION DE CAMINO

VECINAL

067.

KILOMETRO

46.75 1,000,000 1,000,000

2122810. CONSTRUCCION DEL

PUENTE CARROZABLE YANGAS,

DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA

DE AYABACA - PIURA

4000179. CONSTRUCCION DE PUENTES 098. PUENTE 1 62,284 62,284


CARRETERA VECINAL EN EL TRAMO

COMPRENDIDA DESDE LAS

LAGUNAS DE OXIDACION HASTA LAS

INDUSTRIAS PESQUERAS EN EL

SECTOR TIERRA COLORADA,

PROVINCIA DE PAITA - PIURA


RURAL

067.

KILOMETRO

5 1,046,589 1,046,589


CARRETERA FRONTERIZA, TRAMO

SURPAMPA - ANCHALAY - OXAHUAY -

SICCHEZ - EMP. PI - 104, PROVINCIA

DE AYABACA - PIURA


RURAL

081. OBRA 1 1,000,000 1,000,000

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES

2128807. MEJORAMIENTO,

AMPLIACION CANAL DE RIEGO EL

PRADO- LA HUERTA, DISTRITO DE

MIGUEL CHECA - SULLANA - PIURA

4000109. AMPLIACION DE SISTEMA DE

RIEGO

081. OBRA 1 19,000 19,000



AGUA Y SANEAMIENTO EN LA

CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE

AYABACA - PIURA

4000053. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA

DE AGUA POTABLE

108. SISTEMA 1 122,049 122,049

GERENCIA SUB REGIONAL LUCIANO CASTILLO COLONNA

METACRONOGRAMA (Trimestre)

TOTALPRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


UNIDAD DE

MEDIDA


MATRIZ Nº 02



002 GERENCIA LUCIANO CASTILLO COLONNA

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0061. REDUCCION DEL

COSTO, TIEMPO E



TERRESTRE

0082. PROGRAMA

NACIONAL DE

SANEAMIENTO URBANO







INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


UNIDAD DE

MEDIDA


MATRIZ Nº 02




2163717. REHABILITACION DE REDES

DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO EN LAS CALLES

SAN ISIDRO CUADRAS 4 Y 5,

RICARDO PALMA CUADRAS 4, 5 Y 6

DEL A.H. SANTA TERESITA - SULLANA

4000198. REHABILITACION,

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

081. OBRA 1 1,183,603 1,183,603

2164170. MEJORAMIENTO DE LAS

REDES DE DESAGUE EN LAS CALLES

SAN ISIDRO, RICARDO PALMA Y

MARIANO MELGAR DEL AA.HH

SANTA TERESITA, SULLANA


ALCANTARRILLADO

081. OBRA 1 603,030 603,030



AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL DISTRITO DE SALITRAL-

SULLANA

4000198. REHABILITACION,

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

109.

SUPERVISION

1 10,000 10,000


AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

DISTRITO DE IGNACIO ESCUDERO

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE

OBRAS

109.

SUPERVISION

1 10,000 10,000


REHABILITACION DE LA I.E. JOSE

ILDEFONSO COLOMA LAS

PALMERAS, DISTRITO DE

MARCAVELICA-PROVINCIA DE

SULLANA-PIURA



SECUNDARIA

081. OBRA 1 554,505 250,000 304,505

2062484. AMPLIACION,

MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO

DE LA I.E. SAN ANTONIO DE PADUA

DE JIBITO, DISTRITO DE MIGUEL

CHECA - SULLANA - PIURA

4000020. INSTALACION DE


BASICA REGULAR

081. OBRA 1 13,290 13,290


INFRAESTRUCTURA PARA EL

ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO DE

LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS

CAPULLANAS DISTRITO DE

SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA -

PIURA



SECUNDARIA

081. OBRA 1 1,163,668 1,163,668


AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE

LA I.E. MANUEL PIO DE ZUÑIGA Y

RAMIREZ, DISTRITO DE LA HUACA,

PROVINCIA DE PAITA - PIURA



SECUNDARIA

081. OBRA 1 157,751 157,751

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0082. PROGRAMA

NACIONAL DE

SANEAMIENTO URBANO

0083. PROGRAMA

NACIONAL DE

SANEAMIENTO RURAL

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR







INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


UNIDAD DE

MEDIDA


MATRIZ Nº 02




2137443. CONSTRUCCION DE NUEVA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN

LA I.E. Nº 14915 DIVINO CRISTO REY,

DISTRITO DE LOS ORGANOS,

PROVINCIA DE TALARA - PIURA



BASICA REGULAR

081. OBRA 1 590,348 590,348

5000002. CONDUCCION Y ORIENTACION

SUPERIOR

001. ACCION 12 218,235 218,235

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 2,605,395 2,481,395 124,000


INVERSION

6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 046. ESTUDIO 12 2,460,000 10,000 2,450,000

2103441. MEJORAMIENTO DE PISTAS

Y VEREDAS DE LAS CALLES LUIS

ALBUJAR, MARIANO MELGAR,

CALLE 20, CALLE 23, CALLE 24 Y

CALLE LOS ANGELES DE ACAPULCO

DEL DISTRITO DE IGNACIO

ESCUDERO, PROVINCIA DE SULLANA -

PIURA

4000084. MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 081. OBRA 1 90,475 90,475

3999999. SIN PRODUCTO 5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 2 27,200 27,200

3. APNOP

2. ACCIONES

CENTRALES


1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

9001. ACCIONES

CENTRALES

9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS




8,745,710 2,885,869 140,000 5,719,841







SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL

CENTRO POBLADO MENOR SAN

JORGE DEL DISTRITO DE FRIAS,

PROVINCIA DE AYABACA - PIURA


AGUA POTABLE

081. OBRA 1 0.1 293,000 293,000


SERVICIO DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DEL SERVICIO DE

ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD

DE TUNAL, EN EL DISTRITO DE

LALAQUIZ, PROVINCIA DE

HUANCABAMBA, DISTRITO DE

LALAQUIZ - HUANCABAMBA - PIURA


AGUA POTABLE

081. OBRA 0.9 0.3 0.3 0.3 1,000,000 1,000,000

2203997. AMPLIACION DEL SISTEMA

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA

LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL,

DISTRITO DE SAN MIGUEL DE EL

FAIQUE - HUANCABAMBA - PIURA


AGUA POTABLE

081. OBRA 0.5 0.1 0.2 0.2 2,087,972 2,087,972



DE LA I.E. Nº 14634 VILLA VICUS,

DISTRITO DE CHULUCANAS,

PROVINCIA DE MORROPON, REGION

PIURA



PRIMARIA

081. OBRA 0.2 0.2 201,503 201,503


AMPLIACION DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE

LA I.E. HORACION ZEVALLOS GAMEZ -

LAYNAS - DISTRITO LA MATANZA -

PROVINCIA DE MORROPON



BASICA REGULAR

081. OBRA 0.1 0.1 200,000 200,000


SERVICIO EDUCATIVO DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL

CASERIO SUCCHIRCA, DISTRITO DE

HUARMACA - HUANCABAMBA -

PIURA



BASICA REGULAR

081. OBRA 0.6 0.2 0.2 0.2 579,065 348,699 230,366

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 001. ACCION 14 4 3 3 4 122,233 122,233


SUPERIOR

001. ACCION 18 5 4 4 5 283,192 283,192

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 79 19 19 20 21 863,490 723,490 140,000

5000004. ASESORAMIENTO TECNICO Y

JURIDICO

001. ACCION 14 4 3 3 4 69,125 69,125


MATRIZ Nº 02



PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA


UNIDAD DE

MEDIDAMETA

CRONOGRAMA (Trimestre)TOTAL

003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA


INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO (Nuevos Soles)

0083. PROGRAMA

NACIONAL DE

SANEAMIENTO RURAL

3999999. SIN PRODUCTO9001. ACCIONES

CENTRALES

2. ACCIONES

CENTRALES

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





MATRIZ Nº 02



PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA


UNIDAD DE

MEDIDAMETA

CRONOGRAMA (Trimestre)TOTAL

003 GERENCIA SUB REGIONAL MORROPON - HUANCABAMBA


INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO (Nuevos Soles)


HUMANOS

001. ACCION 14 4 3 3 4 105,878 105,878

6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 046. ESTUDIO 12 3 3 3 3 800,000 800,000

6000034. FORTALECIMIENTO

INSTITUCIONAL

001. ACCION 12 3 3 3 3 200,000 200,000


AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL

CENTRO DE SALUD DE FRIAS DEL

DISTRITO DE FRIAS, PROVINCIA DE

AYABACA - PIURA


SALUD

081. OBRA 1 0.1 0.3 0.3 0.3 500,000 500,000

2146814. CONSTRUCCION Y

EQUIPAMIENTO DEL C.S SANTO

DOMINGO, MORROPON - PIURA


SALUD

081. OBRA 1 0.1 0.3 0.3 0.3 500,000 500,000

3999999. SIN PRODUCTO 5000854. GESTION Y DIRECCION TECNICA

DE PROYECTOS

001. ACCION 25 7 6 6 6 940,252 940,252



INVERSION

9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

9001. ACCIONES

CENTRALES

2. ACCIONES

CENTRALES

3. APNOP




15,700,000 7,500,000 2,500,000 5,700,000

OO1. Afianzamiento del sistema hídrico

Chira-Piura.

6000013. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD 046. ESTUDIO 1 100,000 100,000

OO2. Operar y manener la

infraestructura hidráulica mayor del

sistema Chira-Piura.

6000014. SEGURO DE OBRAS 026. CUOTA 1 7,500,000 7,500,000

OO3. Saneamiento físico legal de

tierras del área de reserva del PECH.

6000015. OPERACION Y MANTENIMIENTO 060. INFORME 12 4,100,000 1,760,000 2,340,000

OO4. Establecer procesos

administrativos internos eficientes y

eficaces.

6000016. GESTION Y ADMINISTRACION 060. INFORME 12 4,000,000 640,000 3,360,000

PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

METACRONOGRAMA (Trimestre)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


UNIDAD DE

MEDIDA

2000270. GESTION DE PROYECTOS9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP


MATRIZ Nº 02


PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

004 PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA

TOTALPRESUPUESTO (Nuevos Soles)




85,243,534 75,000,000 105,272 10,138,262

OO1. Contar con tunel y presa

derivadora.

4000097. CONSTRUCCION DE PRESA 155.

PORCENTAJE

13.58 67,940,824 57,982,562 9,958,262

6000001. EXPEDIENTE TECNICO 060. INFORME 12 1,100,000 1,100,000

6000002. SUPERVISION Y LIQUIDACION DE

OBRAS

109.

SUPERVISION

12 6,656,736 6,656,736

046. ESTUDIO 2 300,000 300,000

060. INFORME 20 4,986,974 4,881,702 105,272

117. EVENTOS 2 40,000 40,000


HIDRICOS

046. ESTUDIO 3 3,914,000 3,914,000

6000043. LIBERACION Y SANEAMIENTO DE

AREAS

059. HECTAREA 50 125,000 125,000


INVERSION


PREINVERSION

1 180,000 180,000


DE LOS RECURSOS

HIDRICOS PARA USO

AGRARIO

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO (Nuevos Soles)OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA TOTAL


MATRIZ Nº 02



005 PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO DEL ALTO PIURA

OO2. Disponer de estudios que

contribuyan a garantizar la

sostenibilidad del PEIHAP.


6000016. GESTION Y ADMINISTRACION3. APNOP 9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

UNIDAD DE

MEDIDAMETA

CRONOGRAMA (Trimestre)

2000270. GESTION DE PROYECTOS

2040186. MEJORAMIENTO DE RIEGO

Y GENERACION HIDROENERGETICO

DEL ALTO PIURA




20,265,467 19,829,131 436,336

RI1. Fortalecimiento de




cultivos .

RI2. Extención, capacitación y

sensibilización en el uso eficiente del

Recurso Hídrico y la Cultura del

Agua.

OO1. Desarrollo de la Calidad de los

productos agropecuarios en cadenas

priorizadas.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 4,800 1,862,368 1,702,152 160,216

OO2. Administración y control de los


silvestre.

5000674. DESARROLLO DE LA

PRODUCCION AGROPECUARIA

059. HECTAREA 212,000 2,890,716 2,614,596 276,120


capacidades a los actores

económicos de las cuencas para el

uso, conservación y manejo de los


silvestre.

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 14,612,480 14,612,480

OO4. Promover Cadenas Productivas

sostenibles de los productores

agropecuarios.

5001064. PROMOCION DE CADENAS

PRODUCTIVAS

010.

BENEFICIARIO

8,500 577,280 577280





cultivos.

5001134. REFORESTACION 093.

PLANTONES

200,000 300,623 300623

OO6. Identificación y difusión de


agropecuarios.

OO7. Organizaciones de productores


cadena productiva sostenible.


de concertacion en recurso forestal.

OO9. Incremento del área forestal.

OO10. Fortalecimiento de los

espacios de concertacion en recurso

hídrico.

OO11. Promover la articulación de

cadenas productivas de los


22,000 22,000535. ASISTENCIA

TECNICA

7001. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


DE LOS RECURSOS

HIDRICOS PARA USO

AGRARIO

3000528. PRODUCTORES AGRARIOS

CON COMPETENCIAS PARA EL

APROVECHAMINETO DEL RECURSO

HIDRICO PARA USO AGRARIO


PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS

DE RIEGO

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO


MATRIZ Nº 02



100 AGRICULTURA

PRESUPUESTO (Nuevos Soles)CRONOGRAMA (Trimestre)TOTALACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA

UNIDAD DE

MEDIDAMETA


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO


MATRIZ Nº 02



100 AGRICULTURA

PRESUPUESTO (Nuevos Soles)CRONOGRAMA (Trimestre)TOTALACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA

UNIDAD DE

MEDIDAMETA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




OO13. Programación de la campaña

agrícola 2014-2015.

OO14. Monitorear y evaluar la

campaña agrícola 2013-2014 y 2014-

2015.

OO15. Fortalecimiento de los

espacios de concertacion en recurso

hídrico.




8,069,125 5,765,686 2,303,439

OO1. Mantenimiento periodico de la

red vial departamental pavimentada.

3000132. CAMINO DEPARTAMENTAL

CON MANTENIMIENTO VIAL

5001447. MANTENIMIENTO PERIODICO DE

LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

PAVIMENTADA

067.

KILOMETRO

14.42 2,657,390 2,205,452 451,938

OO3. Otorgamiento de autorización

para el servicio de transporte

terrestre de personas y mercancias.

3000476. VEHICULO HABILITADO

PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE

DE PERSONAS Y MERCANCIAS

5003405. HABILITACIONES OTORGADAS

PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE

REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

421. VEHICULOS 1,198 229,291 87,720 141,571

OO4. Fiscalización al servicio de

transporte terrestre de personas.

3000478. SERVICIOS DE

TRANSPORTE TERRESTRE Y

COMPLEMENTARIOS FISCALIZADOS

5003418. FISCALIZACION AL SERVICIO DE

TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

065.

INTERVENCION

3,300 307,984 230,100 77,884

OO5. Control del proceso de emisión

de licencias de conducir.

3000479. PERSONA AUTORIZADA

PARA CONDUCIR VEHICULOS

AUTOMOTORES

5003427. EMISION DE LICENCIAS DE

CONDUCIR DE CLASE A

302. LICENCIA

OTORGADA

12,006 586,685 264,504 322,181

OO6. Gestión administrativa. 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 61,060 2,987,607 1,937,983 1,049,624

OO7. Gestión de recursos humanos. 5000005. GESTION DE RECURSOS

HUMANOS

001. ACCION 206 398,261 140,828 257,433

OO2. Mantenimiento del sistema de

comunicaciones.

5000942. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

DE COMUNICACIONES

109.

SUPERVISION

133 38,968 36,160 2808

5000991. OBLIGACIONES PREVISIONALES 137. PLANILLA 12 862,939 862,939

DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE PIURA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA


UNIDAD DE

MEDIDA


MATRIZ Nº 02


DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

200 TRANSPORTES



0061. REDUCCION DEL

COSTO, TIEMPO E



TERRESTRE

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

9001. ACCIONES

CENTRALES

2. ACCIONES

CENTRALES

9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP




588,376,912 546,552,037 6,388,567 35,436,308

254,327,677 249,735,430 4,592,247 0



desastres.



EN SUS PROCESOS DE


PARA EL DESARROLLO

5004278. DESARROLLO DE CAPACIDADES Y

ASISTENCIA TECNICA EN GESTION DEL

RIESGO DE DESASTRES

086. PERSONA 800 1,105,111 1,105,111

3000565. SERVICIOS ESENCIALES

SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y

DESASTRES

5004474. IMPLEMENTACION DE

DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y

ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES

ESCOLARES

536. LOCAL

ESCOLAR

1 925,274 925,274

3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 12 355,370 355,370

5003107. CONTRATACION OPORTUNA Y

PAGO DE PERSONAL DE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE II CICLO

DE EDUCACION BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

375 22,898,268 22,898,268



INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE

EDUCACION PRIMARIA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

596 82,809,568 82,809,568




EDUCACION SECUNDARIA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

161 56,397,884 56,397,884

5003110. LOCALES ESCOLARES DE


DE EDUCACION BASICA REGULAR CON

CONDICIONES ADECUADAS PARA SU

FUNCIONAMIENTO

536. LOCAL

ESCOLAR

375 110,000 110,000


INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PRIMARIA

CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU

FUNCIONAMIENTO

536. LOCAL

ESCOLAR

640 110,000 110,000



SECUNDARIA CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

536. LOCAL

ESCOLAR

179 481,264 481,264



5003123. ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO

A INSTITUCIONES EDUCATIVAS

MULTIEDAD DE II CICLO DE EDUCACION

BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

10 109,485 109,485

5003124. ACOMPAÑAMIENTO

PEDAGOGICO A INSTITUCIONES

EDUCATIVAS MULTIGRADO DE PRIMARIA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

28 440,103 440,103




300 EDUCACION

TOTALUNIDAD DE

MEDIDA


0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES


INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTALPRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA META


0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

3000386. DOCENTES PREPARADOS

IMPLEMENTAN EL CURRICULO

3000385. INSTITUCIONES

EDUCATIVAS CON CONDICIONES

PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS

LECTIVAS NORMADAS


MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL




TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309

5003129. DOTACION DE MATERIAL

EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE II

CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR DE

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

408.

ESTUDIANTES

20,322 18,641 18,641


EDUCATIVO PARA ESTUDIANTES DE

PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

408.

ESTUDIANTES

82,835 58,656 58,656



SECUNDARIA DE INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

408.

ESTUDIANTES

52,772 163,261 163,261


EDUCATIVO PARA AULAS DE II CICLO DE

EDUCACION BASICA REGULAR

007. AULA 809 34,087 34,087


EDUCATIVO PARA AULAS DE PRIMARIA

007. AULA 2,335 1,803 1,803


FUNGIBLE PARA AULAS DE II CICLO DE


007. AULA 809 179,888 179,888


FUNGIBLE PARA AULAS DE PRIMARIA

007. AULA 3,304 320,495 320,495


EDUCATIVO PARA INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE II CICLO DE EDUCACION

BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

375 28,891 28,891



EDUCATIVAS DE SECUNDARIA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

179 11,946 11,946





INVERSION


PREINVERSION

55 765,000 765,000

5002779. ASISTENCIA TECNICA PARA EL

INCREMENTO DE COBERTURA EN

EDUCACION INICIAL

216. INSTANCIA

INTERMEDIA

6 53,707 53,707

5002780. ASISTENCIA TECNICA PARA EL

INCREMENTO DE COBERTURA EN


216. INSTANCIA

INTERMEDIA

2 47,364 47,364

5002783. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE

LOS TERRENOS PARA SERVICIOS DE

EDUCACION INICIAL

534. TERRENO 49 298,025 298,025

5002784. SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL

DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCIONES

EDUCATIVAS NUEVAS DE EDUCACION

SECUNDARIA

534. TERRENO 6 35,270 35,270






EDUCATIVAS GESTIONADAS CON

CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA

ATENCION

3000387. ESTUDIANTES DE


CUENTAN CON MATERIALES

EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL

LOGRO DE LOS ESTANDARES DE

APRENDIZAJES

0091. INCREMENTO EN EL

ACCESO DE LA POBLACION

DE 3 A 16 AÑOS A LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS

PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL




TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309

5002785. PROMOCION Y DIFUSION PARA

EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE

SERVICIOS DE CALIDAD DE EDUCACION

INICIAL

056. FAMILIA 4,724 55,244 55,244

5002786. PROMOCION Y DIFUSION PARA

EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMANDA DE

SERVICIOS DE CALIDAD EN EDUCACION

SECUNDARIA

056. FAMILIA 270 9,140 9,140

5003038. GESTION DE EXPEDIENTES

TECNICOS PARA LA GENERACION DE

NUEVAS PLAZAS DOCENTES EN

EDUCACION INICIAL

475. PLAZA

DOCENTE

81 33,182 33,182





475. PLAZA

DOCENTE

35 5,354 5,354

5003165. MANTENIMIENTO Y

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN

LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION

BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE

RECURSOS

182. LOCAL 6 21,000 21,000


PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE

CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL

086. PERSONA 53 2,198,836 2,198,836

5004214. CONTRATACION OPORTUNA DE

DOCENTES Y PAGO DE PLANILLAS A

PERSONAL DE INSTITUTOS DE EDUCACION

SUPERIOR PEDAGOGICA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

4 2,111,628 2,111,628

5004215. PROVISION DE SERVICIOS

BASICOS Y MANTENIMIENTO A LA

INFRAESTRUCTURA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

5 361,489 5,500 355,989

OO1. UGELs y Redes Educativas

cuentan con documentos de gestion

aprobados.

001. ACCION 72 8,625,058 6,363,801 2,261,257



adecuada y oportuna

003. ALUMNO 2,500 5,000 5,000

5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION

LABORAL Y TECNICA

140. HORAS

LECTIVAS

20,750 2,513,608 2,513,608


DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A


PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON

CONDICIONES PARA SU ATENCION




ATENCION

3. APNOP

3000546. INSTITUCIONES DE

EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICA

CON CONDICIONES BASICAS PARA EL

FUNCIONAMIENTO.

0107. MEJORA DE LA

FORMACION EN CARRERAS

DOCENTES EN INSTITUTOS

DE EDUCACION SUPERIOR

NO UNIVERSITARIA

0106. INCLUSION DE NIÑOS,

NIÑAS Y JOVENES CON

DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACION BASICA Y

TECNICO PRODUCTIVA





PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS


CENTRALES

2. ACCIONES

CENTRALES

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

OO3. Formación técnica con carreras

competentes de acuerdo a los

requerimientos de los sectores

productivos y de servicios de la región.

RI6. Personas con discapacidad severa

acceden a Instituciones Educativas

Públicas especializadas con

condiciones para su atención







TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309


TECNICA

003. ALUMNO 17,247 13,734,580 11,948,002 1,786,578

OO4. Reorientar la formación inicial

docente y artística.

5000673. DESARROLLO DE LA FORMACION

DE DOCENTES Y ARTISTAS

003. ALUMNO 659 1,490,035 1,301,612 188,423


atendidos con el servicio de educación

básica alternativa.

5000681. DESARROLLO DEL CICLO

AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA

ALTERNATIVA

140. HORAS

LECTIVAS

12,250 1,973,208 1,973,208


INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA

ALTERNATIVA

140. HORAS

LECTIVAS

22,100 912,859 912,859


4,219,976 3,444,645 775,331 0








236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 766,775 766,775





536. LOCAL

ESCOLAR

1 1,517,119 755,788 761,331

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 001. ACCION 12 152,048 152,048


SUPERIOR

001. ACCION 12 1,700 1,700

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 12 1,658,098 1,644,098 14,000


JURIDICO

001. ACCION 12 43,544 43,544


HUMANOS

001. ACCION 12 80,692 80,692

114,707,460 114,365,460 342,000 0








236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

150 14,331,062 14,331,062




EDUCACION PRIMARIA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

311 36,373,390 36,373,390





236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

136 32,802,394 32,802,394



adecuada y oportuna

301 COLEGIO MILITAR PEDRO RUIZ GALLO

302 EDUCACION LUCIANO CASTILLO COLONNA

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES


3. APNOP

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS




LECTIVAS NORMADAS

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




LECTIVAS NORMADAS

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL








TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309





408.

ESTUDIANTES

80 4,793 4,793




408.

ESTUDIANTES

85 15,294 15,294




EDUCATIVAS

408.

ESTUDIANTES

90 39,162 39,162




007. AULA 21 8,941 8,941



007. AULA 21 531 531




007. AULA 50 55,328 55,328



007. AULA 50 82,740 82,740




BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

50 5,879 5,879




236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

21 3,032 3,032








PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




ATENCION




EDUCACION INICIAL

475. PLAZA

DOCENTE

24 14,981 14,981









RECURSOS

182. LOCAL 3 3,500 3,500




086. PERSONA 13 860,897 860,897






APRENDIZAJES

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL








DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACION BASICA Y

TECNICO PRODUCTIVA








TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309



adecuada y oportuna

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 1 2,525,360 2,183,360 342,000






LABORAL Y TECNICA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

5 1,517,394 1,517,394






ALTERNATIVA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

21 955,245 955,245



ALTERNATIVA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

10 686,305 686,305


34,581,763 34,413,658 168,105 0








236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

447 5,038,400 5,038,400




EDUCACION PRIMARIA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

487 16,263,923 16,263,923





236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

447 10,222,192 10,222,192




FUNCIONAMIENTO

536. LOCAL

ESCOLAR

5 58,000 58,000





408.

ESTUDIANTES

16 4,356 4,356




408.

ESTUDIANTES

16 7,998 7,998




EDUCATIVAS

408.

ESTUDIANTES

150 40,893 40,893




LECTIVAS NORMADAS

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL






APRENDIZAJES

303 EDUCACION ALTO PIURA


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP








TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309




007. AULA 20 7,468 7,468



007. AULA 8 300 300




007. AULA 20 24,046 24,046



007. AULA 50 54,453 54,453




BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

2 6,500 6,500




236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

8 3,124 3,124








PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR




ATENCION




EDUCACION INICIAL

475. PLAZA

DOCENTE

37 11,148 11,148







DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACION BASICA Y

TECNICO PRODUCTIVA









086. PERSONA 6 147,827 147,827



adecuada y oportuna

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES







LABORAL Y TECNICA

140. HORAS

LECTIVAS

1 277,894 277,894






ALTERNATIVA

001. ACCION 1 145,387 145,387

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL






APRENDIZAJES


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP




TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309



ALTERNATIVA

140. HORAS

LECTIVAS

1 214,000 214,000

35,598,606 120,862 41,436 35,436,308




1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0107. MEJORA DE LA

FORMACION EN CARRERAS

DOCENTES EN INSTITUTOS

DE EDUCACION SUPERIOR

NO UNIVERSITARIA


SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

INTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO

PIURA - CIUDAD DE PIURA -DISTRITO

DE PIURA-PROVINCIA DE PIURA -

REGION PIURA



SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

081. OBRA 1 1,300,028 1,300,028

046. ESTUDIO 1 19,378,222 19,378,222

213. ESTUDIO DE

PREINVERSION

1 383,670 383,670

2233770. AMPLIACION,

MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE

LAS ESPECIALIDADES DE MECANICA

AUTOMOTRIZ Y ENFERMERIA

TECNICA EN EL I.E.S.T.P LUCIANO

CASTILLO COLONNA DEL DISTRITO

DE PARIÑAS - PROVINCIA TALARA -

PIURA




081. OBRA 1 9,919,586 9,919,586


SERVICIOS EDUCATIVOS DEL

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO

PUBLICO JUAN ESTEBAN LOPEZ

CRUZ- DISTRITO DE YAMANGO-

PROVINCIA DE MORROPON-REGION

PIURA




081. OBRA 1 1,314,752 1,314,752


SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ISTP

CANCHAQUE - CANCHAQUE -

HUANCABAMBA - PIURA




081. OBRA 1 1,580,411 1,580,411


SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL ISTP

SEÑOR DE CHOCAN - QUERECOTILLO -

SULLANA - PIURA




081. OBRA 1 1,559,639 1,559,639

3999999. SIN PRODUCTO 5000722. DIRECCION Y GESTION 001. ACCION 12 162,298 120,862 41,436

23,106,484 23,055,484 51,000 0





9002. ASIGNACIONES

PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP 2001621. ESTUDIOS DE PRE-

INVERSION

304 INSTITUTOS SUPERIORES DE EDUCACION PUBLICA REGIONAL DE PIURA

305 EDUCACION UGEL DE PAITA


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP

6000032. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION




TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309








236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

62 3,424,974 3,424,974




EDUCACION PRIMARIA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

42 10,233,505 10,233,505





236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

16 7,529,143 7,529,143




FUNCIONAMIENTO

536. LOCAL

ESCOLAR

3 8,640 8,640





408.

ESTUDIANTES

3,940 819 819




408.

ESTUDIANTES

12,705 3,595 3,595




EDUCATIVAS

408.

ESTUDIANTES

7,687 11,125 11,125




007. AULA 347 1,535 1,535



007. AULA 475 116 116




007. AULA 347 59,383 59,383



007. AULA 475 67,324 67,324




BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

52 1,486 1,486




236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

22 818 818




LECTIVAS NORMADAS






APRENDIZAJES

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL








TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309







DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACION BASICA Y

TECNICO PRODUCTIVA









086. PERSONA 3 96,989 96,989



adecuada y oportuna

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES







LABORAL Y TECNICA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 112,035 112,035






ALTERNATIVA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 197,296 197,296



ALTERNATIVA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 222,314 222,314

24,009,589 23,908,521 101,068 0








236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

31 1,545,172 1,545,172




EDUCACION PRIMARIA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

32 10,378,356 10,378,356





236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

14 10,005,020 10,005,020




FUNCIONAMIENTO

536. LOCAL

ESCOLAR

20 30,000 30,000





536. LOCAL

ESCOLAR

10 15,000 15,000









408.

ESTUDIANTES

10 1,045 1,045

306 EDUCACION UGEL DE TALARA

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP




LECTIVAS NORMADAS






APRENDIZAJES

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL




TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309




408.

ESTUDIANTES

16 1,086 1,086




EDUCATIVAS

408.

ESTUDIANTES

75 4,858 4,858




007. AULA 2 1,776 1,776



007. AULA 3 50 50




007. AULA 8 3,476 3,476



007. AULA 6 4,980 4,980




236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

2 384 384







DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACION BASICA Y

TECNICO PRODUCTIVA









086. PERSONA 41 525,374 525,374



adecuada y oportuna

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES







LABORAL Y TECNICA

140. HORAS

LECTIVAS

8,600 265,454 265,454






ALTERNATIVA

140. HORAS

LECTIVAS

3,300 254,588 254,588



ALTERNATIVA

140. HORAS

LECTIVAS

1,200 95,313 95,313

39,467,347 39,422,967 44,380 0


307 EDUCACION UGEL MORROPON






APRENDIZAJES


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL







TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309





236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

692 9,564,339 9,564,339




EDUCACION PRIMARIA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

322 16,369,439 16,369,439





236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

52 10,543,738 10,543,738





FUNCIONAMIENTO

536. LOCAL

ESCOLAR

123 39,048 39,048




FUNCIONAMIENTO

536. LOCAL

ESCOLAR

333 16,102 16,102





536. LOCAL

ESCOLAR

70 12,000 12,000






BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

25 153,067 153,067




236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

25 964,983 964,983





408.

ESTUDIANTES

45,000 6,362 6,362




408.

ESTUDIANTES

14,907 24,212 24,212




EDUCATIVAS

408.

ESTUDIANTES

9,279 51,139 51,139




LECTIVAS NORMADAS

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR








APRENDIZAJES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL











TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309




007. AULA 83 21,074 21,074



007. AULA 332 977 977




007. AULA 4,800 64,887 64,887



007. AULA 256 111,169 111,169




BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

236 19,388 19,388




236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

70 4,292 4,292









RECURSOS

182. LOCAL 1 700 700




086. PERSONA 2 33,598 33,598



adecuada y oportuna

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES







LABORAL Y TECNICA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 128,575 128,575






ALTERNATIVA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

3 187,721 187,721



ALTERNATIVA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

3 58,897 58,897

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR






APRENDIZAJES








DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACION BASICA Y

TECNICO PRODUCTIVA


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS


1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL




TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309

34,287,441 34,014,441 273,000 0

s/d 3000001. ACCIONES COMUNES 5000276. GESTION DEL PROGRAMA 001. ACCION 48 33,940 33,940





236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

183 4,944,432 4,944,432




EDUCACION PRIMARIA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

310 14,192,299 14,192,299





236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

53 12,008,504 12,008,504





FUNCIONAMIENTO

536. LOCAL

ESCOLAR

4 2,500 2,500




FUNCIONAMIENTO

536. LOCAL

ESCOLAR

68 50,500 17,500 33,000





536. LOCAL

ESCOLAR

32 74,700 17,500 57,200




BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

12 115,935 115,935




236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

28 488,745 488,745





408.

ESTUDIANTES

2,534 3,499 3,499




408.

ESTUDIANTES

13,310 13,269 13,269

308 EDUCACION UGEL AYABACA




LECTIVAS NORMADAS



0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR






APRENDIZAJES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL




TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309




EDUCATIVAS

408.

ESTUDIANTES

6,603 15,813 15,813




007. AULA 446 7,985 7,985



007. AULA 1,760 525 525




007. AULA 133 29,837 29,837



007. AULA 186 87,408 87,408




BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

183 8,019 8,019




236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

61 1,526 1,526





RECURSOS

182. LOCAL 1 7,300 7,300




086. PERSONA 1 21,404 21,404

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 30,000 1,497,571 1,352,971 144,600


LABORAL Y TECNICA

140. HORAS

LECTIVAS

1,000 136,315 131,315 5,000



ALTERNATIVA

140. HORAS

LECTIVAS

1,000 371,494 354,694 16,800



ALTERNATIVA

140. HORAS

LECTIVAS

1,001 173,921 164,821 9,100






0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR






APRENDIZAJES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL



DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACION BASICA Y

TECNICO PRODUCTIVA


PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3. APNOP




TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309

24,070,569 24,070,569 0 0






236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 1,807,889 1,807,889




EDUCACION PRIMARIA

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 8,951,098 8,951,098





236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

1 1,469,663 1,469,663






BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

24 195,774 195,774




236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

66 872,223 872,223









408.

ESTUDIANTES

397 2,918 2,918




408.

ESTUDIANTES

2,262 6,033 6,033




007. AULA 48 5,510 5,510



007. AULA 198 205 205




007. AULA 48 30,706 30,706



007. AULA 198 62,374 62,374




BASICA REGULAR

236.

INSTITUCION

EDUCATIVA

24 5,504 5,504




LECTIVAS NORMADAS

0090. LOGROS DE

APRENDIZAJE DE

ESTUDIANTES DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL








APRENDIZAJES




309. UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL-UGEL HUANCABAMBA




TOTALUNIDAD DE

MEDIDA



INMEDIATO

CATEGORIA

PRESUPUESTAL

NOMBRE DEL PROGRAMA




MATRIZ Nº 02



300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308 Y 309







EDUCACION INICIAL

475. PLAZA

DOCENTE

1 18,606 18,606





475. PLAZA

DOCENTE

1 5,019 5,019







DISCAPACIDAD EN LA

EDUCACION BASICA Y

TECNICO PRODUCTIVA









086. PERSONA 1 4,183,886 4,183,886



adecuada y oportuna.

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 001. ACCION 8 1,268,010 1,268,010






PRESUPUESTARIAS QUE

NO RESULTAN EN

PRODUCTOS

3999999. SIN PRODUCTO 5000661. DESARROLLO DE LA EDUCACION

LABORAL Y TECNICA

140. HORAS

LECTIVAS

1 5,154,256 5,154,256




ATENCION





PUBLICOS DE LA

EDUCACION BASICA

REGULAR

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL




209,838,279 193,199,664 16,638,615 0

77,838,687 70,278,187 7,560,500 0

3000001. ACCIONES COMUNES 5004426. MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA

ARTICULADO NUTRICIONAL

060. INFORME 12 73,200 73,200

3000609. COMUNIDAD ACCEDE A

AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL


223. CENTRO POBLADO 500 46,000 46,000

3033248. MUNICIPIOS SALUDABLES

PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL

Y LA ADECUADA ALIMENTACION


PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO

INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

215. MUNICIPIO 18 3,640,807 3,640,807

3033249. COMUNIDADES

SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

5000012. COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO


019. COMUNIDAD 80 2,000 2,000

3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO

INFANTIL, LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA Y LA ADECUADA

ALIMENTACION Y PROTECCION DEL

MENOR DE 36 MESES

5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS

MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN

PRACTICAS SALUDABLES

056. FAMILIA 14,219 42,000 42,000

3033254. NIÑOS CON VACUNA

COMPLETA

5000017. APLICACION DE VACUNAS

COMPLETAS

218. NIÑO PROTEGIDO 79,905 775,409 775,409

3033255. NIÑOS CON CRED

COMPLETO SEGUN EDAD

5000018. ATENCION A NIÑOS CON

CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED

COMPLETO PARA SU EDAD

219. NIÑO

CONTROLADO

28,438 1,002,248 1,002,248

3033256. NIÑOS CON SUPLEMENTO

DE HIERRO Y VITAMINA A

5000019. ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE

HIERRO Y VITAMINA A

220. NIÑO

SUPLEMENTADO

45,113 200,425 200,425

3033311. ATENCION DE INFECCIONES

RESPIRATORIAS AGUDAS

5000027. ATENDER A NIÑOS CON

INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS

016. CASO TRATADO 46,355 619,800 19,800 600,000

3033312. ATENCION DE

ENFERMEDADES DIARREICAS

AGUDAS


ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS

016. CASO TRATADO 10,111 651,900 19,800 632,100


RESPIRATORIAS AGUDAS CON

COMPLICACIONES


DIAGNOSTICO DE INFECCIONES


COMPLICACIONES

016. CASO TRATADO 553 3,349,768 3,349,768



AGUDAS CON COMPLICACIONES


DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD

DIARREICA AGUDA COMPLICADA

016. CASO TRATADO 459 10,172,667 10,172,667

3033315. ATENCION DE OTRAS

ENFERMEDADES PREVALENTES

5000031. BRINDAR ATENCION A OTRAS


016. CASO TRATADO 2,011 1,000 1,000

3033317. GESTANTE CON

SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO

FOLICO


HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES

224. GESTANTE

SUPLEMENTADA

11,767 4,000 4,000



menor de 36 meses.



adecuada alimentacion para el

menor de 36 meses.

TOTALPRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406

PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCION DE INVERSION / OBRA UNIDAD DE MEDIDA METAOBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO

INMEDIATO

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0001. PROGRAMA


400 SALUD



I-T II-T III-T IV-T RO RDR RDTOTAL

PRESUPUESTO (Nuevos Soles)NOMBRE DEL PROGRAMA

PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO

3033414. ATENCION DE NIÑOS Y

NIÑAS CON PARASITOSIS

INTESTINAL

5000035. ATENDER A NIÑOS Y NIÑAS CON

DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS

INTESTINAL

016. CASO TRATADO 6,017 1,000 1,000


del recien nacido.


EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD

MATERNO NEONATAL

060. INFORME 12 41,800 41,800


adolescentes.


SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD

REPRODUCTIVA Y METODOS DE

PLANIFICACION FAMILIAR

5000059. BRINDAR INFORMACION SOBRE

SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y

METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR

259. PERSONA

INFORMADA

28,361 48,000 48,000

3000005. ADOLESCENTES ACCEDEN

A SERVICIOS DE SALUD PARA

PREVENCION DEL EMBARAZO

5000058. BRINDAR SERVICIOS DE SALUD

PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A

ADOLESCENTES

006. ATENCION 25,459 42,000 42,000

3033172. ATENCION PRENATAL

REENFOCADA

5000037. BRINDAR ATENCION PRENATAL

REENFOCADA

058. GESTANTE

CONTROLADA

11,967 5,346,828 5,346,828


QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

5000039. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN

MATERNIDAD SALUDABLE

215. MUNICIPIO 18 20,000 20,000


SALUDABLES QUE PROMUEVEN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

5000040. COMUNIDAD PROMUEVE

ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL

Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN

MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL

NEONATO

019. COMUNIDAD 113 2,000 2,000


EDUCATIVAS SALUDABLES

PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

5000041. PROMOVER DESDE LAS

INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES,

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON

ENFASIS EN LA MATERNIDAD SALUDABLE

236. INSTITUCION

EDUCATIVA

200 2,500 2,500

3033291. POBLACION ACCEDE A

METODOS DE PLANIFICACION

FAMILIAR

5000042. MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE

LA POBLACION A METODOS DE


206. PAREJA

PROTEGIDA

36,975 6,650 6,650

3033294. ATENCION DE LA GESTANTE

CON COMPLICACIONES

5000044. BRINDAR ATENCION A LA

GESTANTE CON COMPLICACIONES

207. GESTANTE

ATENDIDA

7,871 19,800 19,800

3033295. ATENCION DEL PARTO

NORMAL

5000045. BRINDAR ATENCION DE PARTO

NORMAL

208. PARTO NORMAL 8,868 930,629 930,629


COMPLICADO NO QUIRURGICO

5000046. BRINDAR ATENCION DEL PARTO


209. PARTO

COMPLICADO

228 19,800 19,800

3033298. ATENCION DEL PUERPERIO 5000048. ATENDER EL PUERPERIO 211. ATENCION

PUERPERAL

11,641 411,000 411,000

3033299. ATENCION DEL PUERPERIO

CON COMPLICACIONES

5000049. ATENDER EL PUERPERIO CON

COMPLICACIONES

212. EGRESO 233 259,760 259,760

3033304. ACCESO AL SISTEMA DE

REFERENCIA INSTITUCIONAL

5000052. MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL

SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL

214. GESTANTE Y/O

NEONATO REFERIDO

573 4,900 4,900

3033305. ATENCION DEL RECIEN

NACIDO NORMAL

5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO

NORMAL

239. RECIEN NACIDO

ATENDIDO

8,187 632,600 500 632,100

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0001. PROGRAMA


0002. SALUD MATERNO

NEONATAL





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO


NACIDO CON COMPLICACIONES


CON COMPLICACIONES

212. EGRESO 35 11,000 11,000

3033412. FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU


5000056. INFORMAR A FAMILIAS

SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS

EN LA MATERNIDAD SALUDABLES

056. FAMILIA 15,000 2,000 2,000




EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA -

TUBERCULOSIS

060. INFORME 12 41,800 41,800

3000611. SERVICIOS DE ATENCION DE

TUBERCULOSIS CON ADECUADA

BIOSEGURIDAD

5004435. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN

LOS SERVICIOS DE ATENCION DE

TUBERCULOSIS

395. TRABAJADOR

PROTEGIDO

80 10,500 10,500

3000612. SINTOMATICOS

RESPIRATORIOS CON DESPISTAJE DE

TUBERCULOSIS

5004436. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS

EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS

087. PERSONA

ATENDIDA

27,000 244,094 244,094

3000613. PERSONAS EN CONTACTO

DE CASOS DE TUBERCULOSIS CON

CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO (GENERAL, INDIGENA,

PRIVADA DE SU LIBERTAD)

5004437. CONTROL Y TRATAMIENTO

PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS

TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA,


394. PERSONA

TRATADA

1,800 2,000 2,000


DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS

5004438. DIAGNOSTICO DE CASOS DE

TUBERCULOSIS

393. PERSONA

DIAGNOSTICADA

300 10,500 10,500

3043952. FAMILIA CON PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION

DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

5000062. PROMOVER EN LAS FAMILIA

PRACTICAS SALUDABLES PARA LA

PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

056. FAMILIA 1,700 2,000 2,000


EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN


PREVENCION DE VIH/SIDA Y

TUBERCULOSIS


INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS

SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE

VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS

236. INSTITUCION

EDUCATIVA

120 2,000 2,000

3043954. AGENTES COMUNITARIOS

QUE PROMUEVEN PRACTICAS

SALUDABLES PARA PREVENCION DE


5000064. PROMOVER MEDIANTE AGENTES

COMUNITARIOS EN SALUD (ACS),

PRACTICAS SALUDABLES PARA

PREVENCION DE TUBERCULOSIS

088. PERSONA

CAPACITADA

226 2,000 2,000


SOBRE USO CORRECTO DE CONDON

PARA PREVENCION DE INFECCIONES

DE TRANSMISION SEXUAL Y

VIH/SIDA

5000068. MEJORAR EN POBLACION

INFORMADA EL USO CORRECTO DE

CONDON PARA PREVENCION DE

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y

VIH/SIDA

259. PERSONA

INFORMADA

69,000 3,000 3,000

3043959. ADULTOS Y JOVENES

RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE

PARA INFECCIONES DE

TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA

5000069. ENTREGAR A ADULTOS Y

JOVENES VARONES CONSEJERIA Y

TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA

259. PERSONA

INFORMADA

16,800 288,400 288,400

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

0016. TBC-VIH/SIDA





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO

3043960. POBLACION ADOLESCENTE

INFORMADA SOBRE INFECCIONES

DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDA

5000070. ENTREGAR A POBLACION

ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE


VIH/SIDA

088. PERSONA

CAPACITADA

6,000 1,000 1,000

3043961. POBLACION DE ALTO

RIESGO RECIBE INFORMACION Y

ATENCION PREVENTIVA

5000071. BRINDAR INFORMACION Y

ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE

ALTO RIESGO

394. PERSONA

TRATADA

3,977 32,900 32,900

3043965. PERSONA QUE ACCEDE AL

EESS Y RECIBE TRATAMIENTO

OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS

ESQUEMAS 1, 2, NO MULTIDROGO

RESISTENTE Y MULTIDROGO

RESISTENTE

5000075. BRINDAR TRATAMIENTO


ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGO

RESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTE

394. PERSONA

TRATADA

326 15,000 15,000

3043968. POBLACION CON

INFECCIONES DE TRANSMISION

SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTO

SEGUN GUIA CLINICAS

5000078. BRINDAR A POBLACION CON

INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL

TRATAMIENTO SEGUN GUIA CLINICAS

087. PERSONA

ATENDIDA

1,000 687,456 1,000 686,456

3043969. PERSONAS

DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA

QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y

RECIBEN ATENCION INTEGRAL

5000079. BRINDAR ATENCION INTEGRAL A

PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE

ACUDEN A LOS SERVICIOS

087. PERSONA

ATENDIDA

1,200 72,332 72,332

3043970. MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL

VIH/SIDA RECIBEN TRATAMIENTO

OPORTUNO


OPORTUNO A MUJERES GESTANTES

REACTIVAS Y NIÑOS EXPUESTOS AL VIH

087. PERSONA

ATENDIDA

13 4,550 4,550



y atendidas.


EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y

ZOONOSIS

060. INFORME 12 41,800 41,800



DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS

5000087. PROMOCION DE PRACTICAS


ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE

RIESGO

056. FAMILIA 169,922 2,000 2,000




PREVENCION DE ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOTICAS




ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

236. INSTITUCION

EDUCATIVA

120 2,000 2,000

3043979. MUNICIPIOS

PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE

LA TRANSMISION DE


ZOONOTICAS


SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE

LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES


215. MUNICIPIO 18 2,000 2,000

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0016. TBC-VIH/SIDA

0017. ENFERMEDADES

METAXENICAS Y ZOONOSIS





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO

3043980. POBLADORES DE AREAS

CON RIESGO DE TRANSMISION

INFORMADA CONOCE LOS

MECANISMOS DE TRANSMISION DE


ZOONOTICAS

5000090. INFORMACION DE LOS



ZOONOTICAS EN POBLADORES DE AREAS

CON RIESGO

088. PERSONA

CAPACITADA

245,788 17,500 17,500

3043981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE

LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES

DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO

Y MUY ALTO RIESGO DE


ZOONOSIS

5000091. INTERVENCIONES EN VIVIENDAS

PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES

CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS

AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE


ZOONOSIS

255. VIVIENDAS 158,089 800,375 800,375

3043982. VACUNACION DE

ANIMALES DOMESTICOS

5000092. VACUNAR A ANIMALES

DOMESTICOS

334. ANIMAL

VACUNADO

90,000 8,000 8,000

3043983. DIAGNOSTICO Y

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

METAXENICAS

5000093. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y


METAXENICAS

394. PERSONA

TRATADA

49,075 342,660 342,660


TRATAMIENTO DE CASOS DE

ENFERMEDADES ZOONOTICAS




394. PERSONA

TRATADA

1,250 707,430 107,430 600,000


EVALUACION Y CONTROL DE

ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

060. INFORME 12 28,965 28,965

3000006. ATENCION

ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA

BASICA

5000104. ATENCION ESTOMATOLOGICA

PREVENTIVA BASICA EN NIÑOS,

GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

394. PERSONA

TRATADA

46,345 31,800 31,800

3000011. TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO

DE PACIENTES CON CATARATAS

5000109. EVALUACION DE TAMIZAJE Y

DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON

CATARATAS

438. PERSONA

TAMIZADA

18,381 5,110 5,110

3000015. VALORACION CLINICA Y

TAMIZAJE LABORATORIAL DE

ENFERMEDADES CRONICAS NO

TRANSMISIBLES

5000113. EVALUACION CLINICA Y TAMIZAJE

LABORATORIAL DE PERSONAS CON

RIESGO DE PADECER ENFERMEDADES

CRONICAS NO TRANSMISIBLES

438. PERSONA

TAMIZADA

50,004 31,500 31,500

3000016. TRATAMIENTO Y CONTROL

DE PERSONAS CON HIPERTENSION

ARTERIAL

5000114. BRINDAR TRATAMIENTO A

PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE

HIPERTENSION ARTERIAL

394. PERSONA

TRATADA

10,192 10,316,744 10,316,744


DE PERSONAS CON DIABETES



DIABETES MELLITUS

394. PERSONA

TRATADA

6,288 607,500 1,500 606,000

3043987. POBLACION INFORMADA Y

SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE

LA SALUD DE LAS ENFERMEDADES

NO TRANSMISIBLES (MENTAL,

BUCAL, OCULAR, METALES

PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL

Y DIABETES MELLITUS)

5000098. INFORMACION Y

SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN

PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS


(MENTAL, BUCAL, OCULAR, METALES

PESADOS, HIPERTENSION ARTERIAL Y

DIABETES MELLITUS)

259. PERSONA

INFORMADA

220,112 7,000 7,000

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0017. ENFERMEDADES


0018. ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLESRI7. Enfermedades no transmisibles,








PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO

3043988. FAMILIA EN ZONAS DE

RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN

PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS

PARA PREVENIR LAS


( MENTAL, BUCAL, OCULAR,

METALES PESADOS, HIPERTENSION

ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )


HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN

ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS



PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)

056. FAMILIA 6,725 1,000 1,000




PARA PREVENIR LAS


(MENTAL, BUCAL, OCULAR,


ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)


SALUDABLES EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS


(SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR,

METALES PESADOS, HTA Y DIABETES

MELLITUS)

236. INSTITUCION

EDUCATIVA

120 2,500 2,500

3043990. MUNICIPIO QUE

DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS

A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES ( MENTAL, BUCAL,

OCULAR, METALES PESADOS,

HIPERTENSION ARTERIAL Y

DIABETES MELLITUS)

5000101. ACCIONES DIRIGIDAS A

FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA

PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO



HIPERTENSION ARTERIAL)

215. MUNICIPIO 18 3,000 3,000

3043994. TAMIZAJE Y TRATAMIENTO

DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y

TRANSTORNOS DE SALUD MENTAL

5000102. EXAMENES DE TAMIZAJE Y

TRATAMIENTO DE PACIENTES CON

PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD

MENTAL

394. PERSONA

TRATADA

20,698 33,160 33,160


DE PACIENTES AFECTADOS POR

METALES PESADOS


TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS

POR INTOXICACION DE METALES PESADOS

394. PERSONA

TRATADA

25,789 1,000 1,000


EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION

Y CONTROL DEL CANCER

060. INFORME 12 31,800 31,800

3000004. MUJER TAMIZADA EN

CANCER DE CUELLO UTERINO

5000132. TAMIZAJE EN MUJERES PARA

DETECCION DE CANCER DE CUELLO

UTERINO

438. PERSONA

TAMIZADA

35,115 204,147 204,147



LA SALUD DEL CANCER DE CERVIX,

CANCER DE MAMA, CANCER

GASTRICO, CANCER DE PROSTATA Y

CANCER DE PULMON


SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL

CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER DE

CERVIX, MAMA, GASTRICO, PROSTATA Y DE

PULMON

259. PERSONA

INFORMADA

134,059 4,500 4,500

3044195. MUJERES MAYORES DE 18

AÑOS CON CONSEJERIA EN CANCER

DE CERVIX

5000119. CONSEJERIA A MUJERES

MAYORES DE 18 AÑOS PARA LA

PREVENCION DE CANCER DE CERVIX

086. PERSONA 21,254 6,242 6,242

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


TRANSMISIBLES

0024. PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCERRI8. Disminuir y controlar la



control de cáncer.





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO



DE MAMA

5000120. CONSEJERIA EN MUJERES


PREVENCION DE CANCER DE MAMA

086. PERSONA 21,166 3,000 3,000


CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL

CANCER GASTRICO

5000122. CONSEJERIA PARA LA

PREVENCION DEL CANCER GASTRICO

086. PERSONA 40,869 601,500 1,500 600,000

3044200. VARONES MAYORES DE 18

AÑOS CON CONSEJERIA EN LA

PREVENCION DEL CANCER DE

PROSTATA

5000123. CONSEJERIA A VARONES


PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA

086. PERSONA 19,759 1,500 1,500

3044203. POBLACION EN EDAD

ESCOLAR CON CONSEJERIA EN


PULMON

5000126. CONSEJERIA EN PREVENCION DEL

CANCER DE PULMON EN POBLACION

ESCOLAR

086. PERSONA 4,168 1,500 1,500

RI9. Prevención y tratamiento del

consumo de drogas.

0051. PREVENCION Y

TRATAMIENTO DEL

CONSUMO DE DROGAS

3000098. POBLACION GENERAL

ATENDIDA EN ADICCIONES POR

CONSUMO DE DROGAS

5004102. ATENCION TERAPEUTICA EN

MODALIDAD AMBULATORIA, DE DIA Y

RESIDENCIAL PARA CONSUMIDORES Y

DEPENDIENTES A DROGAS

087. PERSONA

ATENDIDA

432 160,000 160,000



externos.



RIESGO DE DESASTRES

086. PERSONA 70 43,900 43,900




DESASTRES

201. INFORME TECNICO 3 1,400 1,400


INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

036. DOCUMENTO 3 49,660 49,660

3000564. SERVICIOS DE SALUD CON

CAPACIDADES COMPLEMENTARIAS

PARA LA ATENCION FRENTE A


5003306. ATENCION DE SALUD Y

MOVILIZACION DE BRIGADAS FRENTE A


006. ATENCION 600 258,407 258,407



DESASTRES

5003299. ANALISIS DE LA

VULNERABILIDAD DE ESTABLECIMIENTOS

DE SALUD

046. ESTUDIO 10 35,558 35,558

5003303. ORGANIZACION E

IMPLEMENTACION DE SIMULACROS

FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

550. SIMULACRO 3 13,550 13,550

5004473. IMPLEMENTACION DE CENTROS

DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS DE

SALUD PARA EL ANALISIS DE

INFORMACION Y TOMA DE DECISIONES

ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES

201. INFORME TECNICO 12 133,416 133,416

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 336 8,592,192 8,313,792 278,400


HUMANOS

086. PERSONA 169 1,001,201 1,001,201


CENTRALES

2. ACCIONES

CENTRALES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0024. PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES



EN SUS PROCESOS DE


PARA EL DESARROLLO


MONITOREO, VIGILANCIA Y

CONTROL DE DAÑOS A LA SALUD

FRENTE A EMERGENCIA Y

DESASTRES










PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO

5000006. ACCIONES DE CONTROL Y

AUDITORIA

060. INFORME 60 127,100 127,100

5000438. APOYO A LA COMUNIDAD 023. CONVENIO 35 1,675,029 1,162,000 513,029

5000500. ATENCION BASICA DE SALUD 087. PERSONA

ATENDIDA

78 9,140,988 9,140,988

5000538. CAPACITACION Y

PERFECCIONAMIENTO

088. PERSONA

CAPACITADA

525 59,853 59,853

5000619. CONTROL SANITARIO 022. CONTROL

REALIZADO

512 65,100 65,100

5000782. FORMULACION DE NORMAS Y

REGULACION SANITARIA

060. INFORME 1,060 157,800 157,800

5000859. IDENTIFICACION, EVALUACION Y

CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD

OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

001. ACCION 368 10,000 10,000

5000953. MANTENIMIENTO Y REPARACION

DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

001. ACCION 63 381,660 381,660


5001189. SERVICIOS DE APOYO AL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

050. EXAMEN 101,325 1,042,131 1,042,131

5001195. SERVICIOS GENERALES 060. INFORME 192 162,000 162,000

5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL

MEDIO AMBIENTE

001. ACCION 5,250 9,488 9,488

5001286. VIGILANCIA Y CONTROL

EPIDEMIOLOGICO

001. ACCION 52 16,917 16,917

5001562. ATENCION EN CONSULTAS

EXTERNAS

006. ATENCION 126,000 2,824,159 2,208,259 615,900


DE EQUIPO

042. EQUIPO 270 29,000 29000

5001569. COMERCIALIZACION DE

MEDICAMENTOS E INSUMOS

134. RECETA 1,400,000 327,484 327,484

5001810. APOYO A LA GESTION DE REDES 060. INFORME 4 276,928 72,928 204,000

48,562,867 46,874,329 1,688,538 0

s/d 5004424. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y

TECNOLOGIAS EN NUTRICION

060. INFORME 130 7,750 7,750

5004425. DESARROLLO DE NORMAS Y

GUIAS TECNICAS EN NUTRICION

080. NORMA 2 1,768 1,768

5004426. MONITOREO, SUPERVISION,

EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA


060. INFORME 20 488,003 488,003

3000608. SERVICIOS DE CUIDADO

DIURNO ACCEDEN A CONTROL DE

CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS

ALIMENTOS

5004427. CONTROL DE CALIDAD

NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS

222. REPORTE TECNICO 380 364,291 364,291


PRESUPUESTARIAS QUE NO

RESULTAN EN PRODUCTOS

3. APNOP

3000001. ACCIONES COMUNES0001. PROGRAMA



CENTRALES

2. ACCIONES

CENTRALES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

401. SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA









privado y la sociedad civil.





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO



223. CENTRO POBLADO 205 47,557 47,557

5004429. DESINFECCION Y/O

TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANO

223. CENTRO POBLADO 165 125,156 125,156





PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO


215. MUNICIPIO 21 51,000 51,000


SALUDABLES PROMUEVEN EL

CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA

ALIMENTACION

5000012. COMUNIDADES SALUDABLES

PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO


019. COMUNIDAD 876 1,000 1,000





5000013. INSTITUCIONES EDUCATIVAS

SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES

PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA

ADECUADA ALIMENTACION

236. INSTITUCION

EDUCATIVA

916 5,000 5,000

3033251. FAMILIAS SALUDABLES CON

CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO

INFANTIL, LACTANCIA MATERNA

EXCLUSIVA Y LA ADECUADA

ALIMENTACION Y PROTECCION DEL

MENOR DE 36 MESES

5000014. FAMILIAS CON NIÑO/AS

MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN

PRACTICAS SALUDABLES

056. FAMILIA 22,581 92,500 92,500


COMPLETA


COMPLETAS

218. NIÑO PROTEGIDO 70,117 619,332 619,332


COMPLETO SEGUN EDAD




219. NIÑO

CONTROLADO

39,231 4,510,137 4,510,137




HIERRO Y VITAMINA A

220. NIÑO

SUPLEMENTADO

46,219 4,000 4,000





016. CASO TRATADO 78,443 828,020 828,020



AGUDAS



016. CASO TRATADO 18,935 346,562 346,562



COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

016. CASO TRATADO 1,911 360,000 360,000







016. CASO TRATADO 511 730,868 730,868





016. CASO TRATADO 34,361 105,100 105,100



FOLICO



224. GESTANTE

SUPLEMENTADA

12,478 4,000 4,000



0001. PROGRAMA


1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO



INTESTINAL



INTESTINAL

016. CASO TRATADO 16,281 804,052 804,052


GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO

NEONATAL

080. NORMA 11 857,904 857,904


EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD

MATERNO NEONATAL

060. INFORME 20 68,294 68,294








259. PERSONA

INFORMADA

62,019 739,971 739,971






ADOLESCENTES

006. ATENCION 10,904 3,500 3,500


REENFOCADA


REENFOCADA

058. GESTANTE

CONTROLADA

15,105 84,838 84,838


SALUDABLES QUE PROMUEVEN


5000040. COMUNIDAD PROMUEVE

ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL

Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN

MATERNIDAD SALUDABLE Y SALUD DEL

NEONATO

019. COMUNIDAD 876 2,000 2,000




REPRODUCTIVA





236. INSTITUCION

EDUCATIVA

916 26,795 26,795



FAMILIAR




206. PAREJA

PROTEGIDA

38,561 82,757 82,757


SERVICIOS DE CONSEJERIA EN



LA POBLACION A SERVICIOS DE

CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

006. ATENCION 34,483 200,379 200,379


CON COMPLICACIONES



207. GESTANTE

ATENDIDA

1,000 181,604 181,604


NORMAL


NORMAL

208. PARTO NORMAL 10,500 844,096 844,096





209. PARTO

COMPLICADO

60 1,000 1,000


COMPLICADO QUIRURGICO



210. CESAREA 60 49,009 49,009


PUERPERAL

12,791 4,000 4,000

3000001. ACCIONES COMUNES0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

0001. PROGRAMA


1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO


CON COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

212. EGRESO 141 1,000 1,000





214. GESTANTE Y/O

NEONATO REFERIDO

4,228 361,316 361,316


NACIDO NORMAL


NORMAL

239. RECIEN NACIDO

ATENDIDO

10,560 123,239 123,239




CON COMPLICACIONES

212. EGRESO 93 28,246 28,246

3033412. FAMILIAS SALUDABLES

INFORMADAS RESPECTO DE SU


5000056. INFORMAR A FAMILIAS

SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD

SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON ENFASIS

EN LA MATERNIDAD SALUDABLES

056. FAMILIA 8,369 280,667 280,667


EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA -

TUBERCULOSIS

060. INFORME 6 268,446 268,446


GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y

TUBERCULOSIS

080. NORMA 11 6,700 6,700



BIOSEGURIDAD



TUBERCULOSIS

395. TRABAJADOR

PROTEGIDO

52 2,502 2,502



TUBERCULOSIS



087. PERSONA

ATENDIDA

21,935 353,335 353,335










394. PERSONA

TRATADA

1,086 1,165,741 1,165,741




TUBERCULOSIS

393. PERSONA

DIAGNOSTICADA

224 21,798 21,798

3000615. PERSONAS PRIVADAS DE

SU LIBERTAD TRATADAS

5004439. TRATAMIENTO DE CASOS DE

PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

394. PERSONA

TRATADA

1,086 14,334 14,334

3000616. PACIENTES CON

COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y


5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON

COMORBILIDAD

394. PERSONA

TRATADA

497 479,989 479,989







056. FAMILIA 13,064 75,771 75,771

0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

0016. TBC-VIH/SIDA

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

3000001. ACCIONES COMUNES





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO





TUBERCULOSIS





236. INSTITUCION

EDUCATIVA

1,106 2,000 2,000









088. PERSONA

CAPACITADA

1,371 224,032 224,032





VIH/SIDA





VIH/SIDA

259. PERSONA

INFORMADA

31,425 24,504 24,504



PARA INFECCIONES DE





259. PERSONA

INFORMADA

23,566 333,248 333,248







VIH/SIDA

088. PERSONA

CAPACITADA

1,604 464,250 464,250



ATENCION PREVENTIVA



ALTO RIESGO

394. PERSONA

TRATADA

2,103 45,700 45,700






RESISTENTE





394. PERSONA

TRATADA

219 1,350 1,350




SEGUN GUIA CLINICAS




087. PERSONA

ATENDIDA

17,669 2,800 2,800

3043969. PERSONAS







087. PERSONA

ATENDIDA

50 1,500 1,500




OPORTUNO




087. PERSONA

ATENDIDA

27 148,833 148,833

0016. TBC-VIH/SIDA

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO


REACTIVAS A SIFILIS Y SUS

CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS

EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO

OPORTUNO



REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y

RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

207. GESTANTE

ATENDIDA

70 149,133 149,133




EXTREMADAMENTE DROGO

RESISTENTE (XDR)


OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL

EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA

TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE

DROGO RESISTENTE (XDR)

394. PERSONA

TRATADA

1 2,000 2,000

3043974. PERSONA CON

COMORBILIDAD RECIBE

TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA

TUBERCULOSIS A PERSONAS CON

COMORBILIDAD

394. PERSONA

TRATADA

37 1,190,370 1,190,370



ZOONOSIS

060. INFORME 18 218,938 218,938


GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y

ZOONOSIS

080. NORMA 2 4,500 4,500



DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y

ZOONOTICAS




ZOONOTICAS EN FAMILIAS DE ZONAS DE

RIESGO

056. FAMILIA 12,289 1,726,074 1,726,074




PREVENCION DE ENFERMEDADES





ZOONOTICAS EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS

236. INSTITUCION

EDUCATIVA

24 381,944 381,944

3043979. MUNICIPIOS

PARTICIPANDO EN DISMINUCION DE

LA TRANSMISION DE


ZOONOTICAS


SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE

LA TRANSMISION DE ENFERMEDADES


215. MUNICIPIO 25 2,000 2,000






ZOONOTICAS





CON RIESGO

088. PERSONA

CAPACITADA

55,279 39,930 39,930






ZOONOSIS






ZOONOSIS

255. VIVIENDAS 768,673 354,464 354,464

0016. TBC-VIH/SIDA

3000001. ACCIONES COMUNES0017. ENFERMEDADES


1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO


ANIMALES DOMESTICOS


DOMESTICOS

334. ANIMAL

VACUNADO

71,366 75,834 75,834



METAXENICAS



METAXENICAS

394. PERSONA

TRATADA

33,165 3,203,942 3,203,942







394. PERSONA

TRATADA

2,056 85,921 85,921


EVALUACION Y CONTROL DE


060. INFORME 6 62,114 62,114

3000007. ATENCION

ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

BASICA


RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS,


394. PERSONA

TRATADA

22,811 55,373 55,373





CATARATAS

438. PERSONA

TAMIZADA

57,027 61,600 61,600


DE PACIENTES CON ERRORES

REFRACTIVOS


DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON

ERRORES REFRACTIVOS

438. PERSONA

TAMIZADA

15,679 5,500 5,500



REFRACTIVOS


PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE

ERRORES REFRACTIVOS

394. PERSONA

TRATADA

15,679 1,402,477 1,402,477




TRANSMISIBLES





438. PERSONA

TAMIZADA

22,364 129,998 129,998



ARTERIAL




394. PERSONA

TRATADA

2,227 512,760 512,760





DIABETES MELLITUS

394. PERSONA

TRATADA

834 161,922 161,922














DIABETES MELLITUS)

259. PERSONA

INFORMADA

88,002 4,000 4,000

0017. ENFERMEDADES



TRANSMISIBLES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO

3043988. FAMILIA EN ZONAS DE

RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN


PARA PREVENIR LAS


( MENTAL, BUCAL, OCULAR,


ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS )


HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN

ZONAS DE RIESGO PARA PREVENIR LAS



PESADOS, HIPERTENSIO Y DIABETES)

056. FAMILIA 14,200 19,799 19,799




PARA PREVENIR LAS


(MENTAL, BUCAL, OCULAR,


ARTERIAL Y DIABETES MELLITUS)


SALUDABLES EN INSTITUCIONES

EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION DE LAS


(SALUD MENTAL, BUCAL, OCULAR,

METALES PESADOS, HTA Y DIABETES

MELLITUS)

236. INSTITUCION

EDUCATIVA

1,106 13,026 13,026

3043990. MUNICIPIO QUE

DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS

A PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO



HIPERTENSION ARTERIAL Y

DIABETES MELLITUS)

5000101. ACCIONES DIRIGIDAS A

FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA

PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO



HIPERTENSION ARTERIAL)

215. MUNICIPIO 30 1,000 1,000







MENTAL

394. PERSONA

TRATADA

3,094 91,504 91,504


DE PACIENTES AFECTADOS POR

METALES PESADOS


TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS

POR INTOXICACION DE METALES PESADOS

394. PERSONA

TRATADA

824 630,848 630,848




060. INFORME 20 138,363 138,363


GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER

080. NORMA 5 54,618 54,618


SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS

DE VIDA SALUDABLE PARA LA

PREVENCION DE LOS PRINCIPALES

TIPOS DE CANCER

5000131. PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS

PRINCIPALES TIPOS DE CANCER

259. PERSONA

INFORMADA

1,004 12,865 12,865





UTERINO

438. PERSONA

TAMIZADA

14,160 157,223 157,223

3000424. MUJERES CON CITOLOGIA

ANORMAL CON COLPOSCOPIA

5003262. EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN

MUJERES CON CITOLOGIA ANORMAL

086. PERSONA 120 24,504 24,504


TRANSMISIBLES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

3000001. ACCIONES COMUNES0024. PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO


ANORMAL CON EXAMEN DE

CRIOTERAPIA O CONO LEEP

5003263. CRIOTERAPIA O CONO LEEP EN


086. PERSONA 109 31,226 31,226






CANCER DE PULMON





PULMON

259. PERSONA

INFORMADA

59,955 101,688 101,688



DE CERVIX




086. PERSONA 20,733 87,960 87,960



DE MAMA




086. PERSONA 23,498 580,441 580,441



CANCER GASTRICO



086. PERSONA 51,481 93,117 93,117




PROSTATA




086. PERSONA 27,976 529,474 529,474

3044201. VARONES DE 50 A 70 AÑOS

CON EXAMEN DE TACTO

PROSTATICO POR VIA RECTAL

5000124. EXAMEN DE TACTO PROSTATICO

POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70

AÑOS

086. PERSONA 452 28,061 28,061


CON DOSAJE DE PSA

5000125. DOSAJE DE PSA EN VARONES DE

50 A 70 AÑOS PARA DIAGNOSTICO DE

CANCER DE PROSTATA

086. PERSONA 100 86,583 86,583




PULMON



ESCOLAR

086. PERSONA 12,723 33,721 33,721

3044204. POBLACION LABORAL CON

CONSEJERIA EN PREVENCION DEL

CANCER DE PULMON


CANCER DE PULMON EN POBLACION EN

EDAD LABORAL

086. PERSONA 3,501 59,784 59,784

5001580. CAPACITACION DE

COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA

REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD

019. COMUNIDAD 3 9,040 9,040

5003301. ENTRENAMIENTO DE LA

POBLACION EN RESPUESTA Y

REHABILITACION EN SALUD FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRE

019. COMUNIDAD 5 9,041 9,041



RIESGO DE DESASTRES

086. PERSONA 150 9,041 9,041

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


PRACTICAS SEGURAS EN SALUD

FRENTE A OCURRENCIA DE

PELIGROS NATURALES



EN SUS PROCESOS DE


PARA EL DESARROLLO

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES

0024. PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO




DESASTRES





036. DOCUMENTO 7 5,424 5,424

5003304. CAPACIDAD DE EXPANSION

ASISTENCIAL EN ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD ESTRATEGICOS

044. ESTABLECIMIENTO

DE SALUD

7 36,162 36,162

5003305. OFERTA COMPLEMENTARIA

ORGANIZADA FRENTE A EMERGENCIAS Y

DESASTRES

006. ATENCION 1,520 27,122 27,122




006. ATENCION 1,520 129,122 129,122

5001576. SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD


DE SALUD

15 3,616 3,616



DE SALUD

046. ESTUDIO 15 5,424 5,424

5004475. SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y NO

ESTRUCTURAL DE ESTABLECIMIENTOS DE

SALUD


DE SALUD

15 14,465 14,465




550. SIMULACRO 3 7,232 7,232






DESASTRES

201. INFORME TECNICO 12 18,081 18,081

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 060. INFORME 12 270,445 270,445



HUMANOS

001. ACCION 12 764,557 764,557


AUDITORIA

001. ACCION 217 57,679 57,679

5000438. APOYO A LA COMUNIDAD 023. CONVENIO 16 2,067,868 2,067,868


ATENDIDA

149 8,185,304 8,185,304


REALIZADO

12,864 232,660 100,460 132,200


CENTRALES

2. ACCIONES

CENTRALES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL



EN SUS PROCESOS DE


PARA EL DESARROLLO

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES




3. APNOP







DESASTRES





DESASTRES





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO

5000782. FORMULACION DE NORMAS Y

REGULACION SANITARIA

060. INFORME 1,245 541,350 389,846 151,504

5000859. IDENTIFICACION, EVALUACION Y

CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS EN SALUD

OCUPACIONAL Y AMBIENTAL

001. ACCION 192 3,684 3,684



001. ACCION 5 240,526 240,526



050. EXAMEN 754,620 43,702 43,702

5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 12 170,197 55,986 114,211

5001285. VIGILANCIA Y CONTROL DEL

MEDIO AMBIENTE

001. ACCION 702 53,649 53,649


EPIDEMIOLOGICO

001. ACCION 2,000 130,884 130,884


EXTERNAS

006. ATENCION 470,637 774,772 279,577 495,195



112. UNIDAD 6,700,000 793,290 25,504 767,786

22,373,719 20,164,322 2,209,397 0


COMPLETA


COMPLETAS

218. NIÑO PROTEGIDO 8,270 1,236,481 1,236,481


COMPLETO SEGUN EDAD




219. NIÑO

CONTROLADO

3,144 268,307 268,307



COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

016. CASO TRATADO 420 91,361 58,196 33,165







016. CASO TRATADO 262 37,198 37,198


del recien nacido.


CON COMPLICACIONES



207. GESTANTE

ATENDIDA

7,242 353,690 270,342 83,348


NORMAL


NORMAL

208. PARTO NORMAL 3,800 216,393 166,393 50,000





209. PARTO

COMPLICADO

1,488 480,364 480,364





210. CESAREA 2,600 4,193,696 3,728,164 465,532


CON COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

212. EGRESO 112 37,865 37,865


NACIDO NORMAL


NORMAL

239. RECIEN NACIDO

ATENDIDO

8,700 2,000 2,000


adolescentes.




3. APNOP

0001. PROGRAMA


0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

402. HOSPITAL DE APOYO III SULLANA




menor de 36 meses.



menor de 36 meses.





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO




CON COMPLICACIONES

212. EGRESO 1,100 444,980 444,980









056. FAMILIA 300 10,000 10,000



ATENCION PREVENTIVA



ALTO RIESGO

394. PERSONA

TRATADA

1,000 1,450,777 1,450,777






RESISTENTE





394. PERSONA

TRATADA

70 100,727 100,727

3043969. PERSONAS







087. PERSONA

ATENDIDA

360 78,996 78,996



y atendidas.



METAXENICAS



METAXENICAS

394. PERSONA

TRATADA

4,923 1,981,829 1,981,829







394. PERSONA

TRATADA

650 18,000 18,000






TRANSMISIBLES




TRANSMISIBLES





438. PERSONA

TAMIZADA

2,000 2,105,544 2,105,544

3044198. MUJERES DE 40 A 65 AÑOS

CON MAMOGRAFIA BILATERAL

5000121. MAMOGRAFIA BILATERAL EN

MUJERES DE 40 A 65 AÑOS

086. PERSONA 1,100 354,973 219,295 135,678




PULMON



ESCOLAR

086. PERSONA 5,000 35,048 35,048

3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS

CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

5000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN

PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS

086. PERSONA 650 2,698,638 2,698,638



externos.



RIESGO DE DESASTRES

086. PERSONA 5,000 6,027 6,027




036. DOCUMENTO 70 2,411 2,411



SALUD ESTRATEGICOS


DE SALUD

6 24,108 24,108




control de cáncer.

0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0016. TBC-VIH/SIDA

0017. ENFERMEDADES


0024. PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER



EN SUS PROCESOS DE


PARA EL DESARROLLO

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES









PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO



DESASTRES

006. ATENCION 25,000 6,027 6,027




006. ATENCION 25,000 30,135 30,135




DE SALUD

1 6,027 6,027



DE SALUD

046. ESTUDIO 3 3,616 3,616



SALUD


DE SALUD

1 12,054 12,054




550. SIMULACRO 3 6,027 6,027






DESASTRES

201. INFORME TECNICO 12 24,109 24,109

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 060. INFORME 6 30,800 9,800 21,000


SUPERIOR

060. INFORME 6 53,047 15,000 38,047



JURIDICO

001. ACCION 6 36,000 36,000

5000469. APOYO ALIMENTARIO PARA

GRUPOS EN RIESGO

101. RACION 15,000 155,000 155,000


ATENDIDA

13 1,070,914 1,070,914



001. ACCION 6 170,000 170,000

5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 38 775,734 600,734 175,000

5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 14,520 55,000 55,000



112. UNIDAD 150,000 265,900 265,900

24,964,589 24,664,589 300,000 0

s/d 5004428. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL


223. CENTRO POBLADO 336 603,895 603,895






1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES







DESASTRES





DESASTRES


CENTRALES

2. ACCIONES

CENTRALES







0001. PROGRAMA


1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

403. SALUD MORROPON-CHULUCANAS









PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO

5004429. DESINFECCION Y/O

TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL

CONSUMO HUMANO

223. CENTRO POBLADO 218 99,638 99,638


COMPLETA


COMPLETAS

218. NIÑO PROTEGIDO 24,330 1,260,721 1,260,721


COMPLETO SEGUN EDAD




219. NIÑO

CONTROLADO

10,340 3,057,648 3,057,648




HIERRO Y VITAMINA A

220. NIÑO

SUPLEMENTADO

10,340 5,000 5,000





016. CASO TRATADO 15,008 748,200 748,200



AGUDAS



016. CASO TRATADO 4,623 163,950 163,950



COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

016. CASO TRATADO 365 290,622 290,622







016. CASO TRATADO 29 141,715 141,715



FOLICO



224. GESTANTE

SUPLEMENTADA

4,323 197,312 197,312



INTESTINAL



INTESTINAL

016. CASO TRATADO 4,727 129,577 129,577








259. PERSONA

INFORMADA

102,770 137,058 137,058


REENFOCADA


REENFOCADA

058. GESTANTE

CONTROLADA

3,458 684,561 684,561


SERVICIOS DE CONSEJERIA EN



LA POBLACION A SERVICIOS DE

CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

006. ATENCION 16,657 143,421 143,421


NORMAL


NORMAL

208. PARTO NORMAL 1,174 2,379,152 2,379,152


PUERPERAL

3,930 655,870 655,870


NACIDO NORMAL


NORMAL

239. RECIEN NACIDO

ATENDIDO

3,930 657,856 657,856



0001. PROGRAMA


0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO



TUBERCULOSIS



087. PERSONA

ATENDIDA

27,817 533,706 533,706










394. PERSONA

TRATADA

132 138,688 138,688




TUBERCULOSIS

393. PERSONA

DIAGNOSTICADA

33 254,533 254,533





VIH/SIDA





VIH/SIDA

259. PERSONA

INFORMADA

18,669 189,228 189,228



PARA INFECCIONES DE





259. PERSONA

INFORMADA

10,087 189,675 189,675






RESISTENTE





394. PERSONA

TRATADA

43 174,848 174,848






ZOONOSIS






ZOONOSIS

255. VIVIENDAS 149,463 420,661 420,661



METAXENICAS



METAXENICAS

394. PERSONA

TRATADA

9,172 524,670 524670







394. PERSONA

TRATADA

335 569,003 569,003

3000006. ATENCION


BASICA




394. PERSONA

TRATADA

34,444 379,921 379,921





CATARATAS

438. PERSONA

TAMIZADA

3,185 30,000 30,000




TRANSMISIBLES





438. PERSONA

TAMIZADA

1,549 99,089 99089

0016. TBC-VIH/SIDA

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0017. ENFERMEDADES



TRANSMISIBLES





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO







MENTAL

394. PERSONA

TRATADA

16,530 67,000 67,000




060. INFORME 6 7,130 7,130





UTERINO

438. PERSONA

TAMIZADA

4,719 479,033 479,033



DE CERVIX




086. PERSONA 14,016 8,665 8,665



DE MAMA




086. PERSONA 14,016 8,665 8,665



CANCER GASTRICO



086. PERSONA 8,152 50,164 50,164




PROSTATA




086. PERSONA 4,275 8,665 8,665




PULMON



ESCOLAR

086. PERSONA 2,869 5,322 5,322



CANCER DE PULMON



EDAD LABORAL

086. PERSONA 7,619 13,972 13,972

5001580. CAPACITACION DE

COMUNIDADES EN HABILIDADES PARA

REDUCIR EL RIESGO DE DAÑOS DE SALUD

019. COMUNIDAD 4 6,028 6,028

5003301. ENTRENAMIENTO DE LA

POBLACION EN RESPUESTA Y

REHABILITACION EN SALUD FRENTE A

EMERGENCIAS Y DESASTRE

019. COMUNIDAD 4 6,027 6,027



RIESGO DE DESASTRES

086. PERSONA 60 6,027 6,027




DESASTRES





036. DOCUMENTO 3 3,616 3,616

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


TRANSMISIBLES

0024. PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER


PRACTICAS SEGURAS EN SALUD

FRENTE A OCURRENCIA DE

PELIGROS NATURALES



EN SUS PROCESOS DE


PARA EL DESARROLLO

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO



SALUD ESTRATEGICOS


DE SALUD

2 24,108 24,108



DESASTRES

006. ATENCION 1,920 18,081 18,081




006. ATENCION 575 21,581 21,581



044. ESTABLECIMIENTO DE SALUD 8 2,411 2,411



DE SALUD

046. ESTUDIO 2 3,616 3,616



SALUD


DE SALUD

4 9,643 9,643




550. SIMULACRO 18 4,822 4,822






DESASTRES

201. INFORME TECNICO 12 12,054 12,054

0104. REDUCCION DE LA

MORTALIDAD POR

EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS

3000287. ATENCION MEDICA DE LA

EMERGENCIA O URGENCIA

5002803. ATENCION DE PACIENTES CON

GASTRITIS AGUDA Y ULCERA PEPTICA SIN

COMPLICACION

083. PACIENTE

ATENDIDO

2,673 1,543,068 1,543,068

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 1,000 2,549,153 2,549,153


HUMANOS

086. PERSONA 12 485,609 485,609

5000438. APOYO A LA COMUNIDAD 023. CONVENIO 23 300,000 300,000


ATENDIDA

11 2,876,760 2,876,760




DE SALUD

92 512,179 512,179



050. EXAMEN 3,900 693,130 693,130

5001195. SERVICIOS GENERALES 001. ACCION 431 103,440 103,440


EPIDEMIOLOGICO

060. INFORME 310 24,707 24,707



134. RECETA 9,964 247,168 247,168

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES



DESASTRES





DESASTRES

9001. ACCIONES

CENTRALES

2. ACCIONES

CENTRALES










PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO

9,059,380 8,277,142 782,238 0





223. CENTRO POBLADO 3 16,888 16,888


COMPLETA


COMPLETAS

218. NIÑO PROTEGIDO 3,320 299,436 299,436


COMPLETO SEGUN EDAD




219. NIÑO

CONTROLADO

1,185 256,700 256,700




HIERRO Y VITAMINA A

220. NIÑO

SUPLEMENTADO

1,175 10,000 10,000





016. CASO TRATADO 1,670 392,506 392,506



AGUDAS



016. CASO TRATADO 380 165,212 165,212



COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

016. CASO TRATADO 335 386,729 337,457 49,272







016. CASO TRATADO 150 320,913 320,913



FOLICO



224. GESTANTE

SUPLEMENTADA

881 10,000 10,000



INTESTINAL



INTESTINAL

016. CASO TRATADO 230 175,373 175,373


del recien nacido.


REENFOCADA


REENFOCADA

058. GESTANTE

CONTROLADA

779 233,030 233,030


adolescentes.




REPRODUCTIVA





236. INSTITUCION

EDUCATIVA

32 148,537 148,537



FAMILIAR




206. PAREJA

PROTEGIDA

1,588 58,564 58,564


CON COMPLICACIONES



207. GESTANTE

ATENDIDA

90 323,224 323,224


NORMAL


NORMAL

208. PARTO NORMAL 931 383,300 363,700 19,600





209. PARTO

COMPLICADO

225 174,952 83,952 91,000



menor de 36 meses.

0001. PROGRAMA


1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

404. HOSPITAL DE APOYO I CHULUCANAS




menor de 36 meses.





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO





210. CESAREA 755 887,079 794,025 93,054


PUERPERAL

931 88,346 88,346


CON COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

212. EGRESO 12 129,875 129,875





214. GESTANTE Y/O

NEONATO REFERIDO

110 104,209 73,776 30,433


NACIDO NORMAL


NORMAL

239. RECIEN NACIDO

ATENDIDO

1,233 203,413 203,413




CON COMPLICACIONES

212. EGRESO 267 200,155 200,155





BIOSEGURIDAD



TUBERCULOSIS

395. TRABAJADOR

PROTEGIDO

314 1,400 1,400



TUBERCULOSIS



087. PERSONA

ATENDIDA

1,840 1,000 1,000




TUBERCULOSIS

393. PERSONA

DIAGNOSTICADA

21 1,000 1,000





TUBERCULOSIS





236. INSTITUCION

EDUCATIVA

30 10,494 10,494









088. PERSONA

CAPACITADA

71 19,194 10,494 8,700





VIH/SIDA





VIH/SIDA

259. PERSONA

INFORMADA

1,440 1,000 1,000



ATENCION PREVENTIVA



ALTO RIESGO

394. PERSONA

TRATADA

788 102,133 102,133






RESISTENTE





394. PERSONA

TRATADA

24 213,757 213,757

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

0016. TBC-VIH/SIDA





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO




SEGUN GUIA CLINICAS




087. PERSONA

ATENDIDA

576 3,000 600 2,400

3043969. PERSONAS







087. PERSONA

ATENDIDA

76 1,000 1,000




OPORTUNO




087. PERSONA

ATENDIDA

5 2,000 2,000



y atendidas.






ZOONOTICAS





CON RIESGO

088. PERSONA

CAPACITADA

1,000 4,000 4,000






ZOONOSIS






ZOONOSIS

255. VIVIENDAS 1,000 8,000 8,000


ANIMALES DOMESTICOS


DOMESTICOS

334. ANIMAL

VACUNADO

3,800 4,500 4,500



METAXENICAS



METAXENICAS

394. PERSONA

TRATADA

21 35,388 35,388







394. PERSONA

TRATADA

76 69,498 69,498

3000006. ATENCION


BASICA




394. PERSONA

TRATADA

3,354 111,090 111,090





CATARATAS

394. PERSONA

TRATADA

10 20,988 20,988



ARTERIAL




394. PERSONA

TRATADA

649 11,988 11,988





DIABETES MELLITUS

394. PERSONA

TRATADA

649 48,702 48,702

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0016. TBC-VIH/SIDA

0017. ENFERMEDADES



TRANSMISIBLESRI7. Enfermedades no transmisibles,








PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO














DIABETES MELLITUS)

259. PERSONA

INFORMADA

3,494 88,575 88,575







MENTAL

394. PERSONA

TRATADA

316 96,144 96,144





UTERINO

438. PERSONA

TAMIZADA

2,052 213,996 213,996

3000366. ATENCION DEL CANCER DE

MAMA PARA EL ESTADIAJE Y

TRATAMIENTO

5003066. DETERMINACION DEL ESTADIO

CLINICO Y TRATAMIENTO DEL CANCER DE

MAMA

086. PERSONA 200 12,588 12,588






086. PERSONA 330 59,388 59,388



DE CERVIX




086. PERSONA 1,500 14,988 14,988



DE MAMA




086. PERSONA 1,500 104,874 104,874



CANCER GASTRICO



086. PERSONA 1,218 20,988 20,988




PROSTATA




086. PERSONA 651 13,229 13,229


CON EXAMEN DE TACTO




AÑOS

086. PERSONA 231 132,087 132,087



externos.



EN SUS PROCESOS DE


PARA EL DESARROLLO




036. DOCUMENTO 3 2,411 2,411



SALUD ESTRATEGICOS


DE SALUD

1 24,108 24,108




006. ATENCION 1,920 30,136 30,136

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


TRANSMISIBLES

0024. PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES








control de cáncer.





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO




DE SALUD

1 6,027 6,027



DE SALUD

046. ESTUDIO 1 3,616 3,616



SALUD


DE SALUD

1 12,054 12,054





DESASTRES






DESASTRES

201. INFORME TECNICO 12 42,189 42,189


INTEGRAL DE LAS

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD


DISCAPACIDAD MAYOR DE 30 AÑOS

ATENDIDA EN SERVICIOS DE

MEDICINA DE REHABILITACION

5002789. ATENCION DE MEDICINA DE

REHABILITACION

006. ATENCION 773 52,211 52,211


MORTALIDAD POR

EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS





COMPLICACION

083. PACIENTE

ATENDIDO

500 16,657 16,657

5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 4,833 1,092,966 893,623 199,343


HUMANOS

086. PERSONA 135 79,732 79,732

5000453. APOYO AL CIUDADANO CON

DISCAPACIDAD

060. INFORME 3,640 30,270 30,270


ATENDIDA

6,000 323,436 323,436



001. ACCION 130 208,670 208,670



050. EXAMEN 53,470 68,589 37,203 31,386



EXTERNAS

006. ATENCION 4,910 25,409 25,409

5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 3,176 80,765 80,765

5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS 065. INTERVENCION 569 136,059 136,059



112. UNIDAD 102,850 257,050 257,050

9,644,562 8,753,117 891,445 0

s/d 3033254. NIÑOS CON VACUNA

COMPLETA


COMPLETAS

218. NIÑO PROTEGIDO 7,409 267,475 267,475

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES




3. APNOP




DESASTRES

405. HOSPITAL DE APOYO I NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES DE PAITA

0001. PROGRAMA


1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL




humanos y realizando el control OO2. Lograr una gestión eficiente,








PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO


COMPLETO SEGUN EDAD




219. NIÑO

CONTROLADO

4,832 203,103 203,103




HIERRO Y VITAMINA A

220. NIÑO

SUPLEMENTADO

6,524 136,006 136,006



AGUDAS



016. CASO TRATADO 1,728 184,722 184,722



COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

016. CASO TRATADO 491 167,952 167,952







016. CASO TRATADO 38 223,781 223,781





016. CASO TRATADO 528 112,943 112,943



FOLICO



224. GESTANTE

SUPLEMENTADA

1,371 53,808 27,888 25,920



INTESTINAL



INTESTINAL

016. CASO TRATADO 528 31,741 31,741


REENFOCADA


REENFOCADA

058. GESTANTE

CONTROLADA

1,371 482,216 482,216


CON COMPLICACIONES



207. GESTANTE

ATENDIDA

300 2,600 2,600


NORMAL


NORMAL

208. PARTO NORMAL 1,165 410,035 410,035





210. CESAREA 220 1,535,198 1,535,198

3033305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL5000053. ATENDER AL RECIEN NACIDO NORMAL239. RECIEN NACIDO

ATENDIDO

1,385 189,018 189,018



BIOSEGURIDAD



TUBERCULOSIS

395. TRABAJADOR

PROTEGIDO

1 124,189 124,189



TUBERCULOSIS



087. PERSONA

ATENDIDA

4,395 109,997 109,997










394. PERSONA

TRATADA

156 29,263 29,263

0001. PROGRAMA


1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

0016. TBC-VIH/SIDA





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO




TUBERCULOSIS

393. PERSONA

DIAGNOSTICADA

35 64,288 64,288



PARA INFECCIONES DE





259. PERSONA

INFORMADA

2,300 236,772 236,772



ATENCION PREVENTIVA



ALTO RIESGO

394. PERSONA

TRATADA

497 29,700 29,700






RESISTENTE





394. PERSONA

TRATADA

33 14,988 14,988




SEGUN GUIA CLINICAS




087. PERSONA

ATENDIDA

1,104 12,500 12,500

3043969. PERSONAS







087. PERSONA

ATENDIDA

1 79,461 79,461



ZOONOSIS

060. INFORME 16 2,899 2,899






ZOONOSIS






ZOONOSIS

255. VIVIENDAS 38,144 222,298 222,298


ANIMALES DOMESTICOS


DOMESTICOS

334. ANIMAL

VACUNADO

9,600 13,740 13,740



METAXENICAS



METAXENICAS

394. PERSONA

TRATADA

787 12,050 12,050







394. PERSONA

TRATADA

204 7,835 7,835

3000006. ATENCION


BASICA




394. PERSONA

TRATADA

2,160 99,656 99,656




TRANSMISIBLES





438. PERSONA

TAMIZADA

1,839 131,402 131,402


TRANSMISIBLES

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0016. TBC-VIH/SIDA

0017. ENFERMEDADES






PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO







MENTAL

394. PERSONA

TRATADA

3,553 53,226 53,226





UTERINO

438. PERSONA

TAMIZADA

2,716 248,523 248,523






CANCER DE PULMON





PULMON

259. PERSONA

INFORMADA

18,228 3,239 3,239



DE CERVIX




086. PERSONA 3,291 1,000 1,000



DE MAMA




086. PERSONA 3,291 6,000 6,000



CANCER GASTRICO



086. PERSONA 1,394 2,000 2,000




PROSTATA



PREVENCION DE CANCER DE

PROSTATA

086. PERSONA 1,394 1,000 1000


CON EXAMEN DE TACTO




AÑOS

086. PERSONA 356 3,000 3,000


CON DOSAJE DE PSA



CANCER DE PROSTATA

086. PERSONA 356 4,000 4,000




PULMON



ESCOLAR

086. PERSONA 2,723 2,500 2,500



CANCER DE PULMON



EDAD LABORAL

086. PERSONA 2,723 3,500 3,500



RIESGO DE DESASTRES

086. PERSONA 50 6,027 6,027




036. DOCUMENTO 1 2,411 2,411


TRANSMISIBLES

0024. PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES



EN SUS PROCESOS DE


PARA EL DESARROLLO

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO



SALUD ESTRATEGICOS


DE SALUD

1 24,108 24,108



DESASTRES

006. ATENCION 1,920 6,027 6,027




006. ATENCION 1,920 30,135 30,135




DE SALUD

1 6,027 6,027



DE SALUD

046. ESTUDIO 1 3,617 3,617



SALUD


DE SALUD

1 12,054 12,054




550. SIMULACRO 4 6,027 6,027






DESASTRES

201. INFORME TECNICO 1 24,108 24,108


MORTALIDAD POR

EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS





COMPLICACION

083. PACIENTE

ATENDIDO

7,645 144,356 144,356

2. ACCIONES

CENTRALES

9001. ACCIONES

CENTRALES

3999999. SIN PRODUCTO 5000003. GESTION ADMINISTRATIVA 060. INFORME 48 1,434,054 1,108,507 325,547


ATENDIDA

33 1,015,715 1,015,715


REALIZADO

250 242,794 180,074 62,720



001. ACCION 4 5,440 5,440

050. EXAMEN 270,000 271,674 271,674

060. INFORME 2,000 66,000 66,000

134. RECETA 50,000 225,258 225,258

5001195. SERVICIOS GENERALES 060. INFORME 48 373,477 197,477 176,000


EXTERNAS

006. ATENCION 1,200 99,999 99,999

5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 100,000 125,630 115,630 10,000

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES



DESASTRES





DESASTRES











1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO

17,394,475 14,187,978 3,206,497 0

s/d 3033254. NIÑOS CON VACUNA

COMPLETA


COMPLETAS

218. NIÑO PROTEGIDO 2,452 388,383 348,632 39,751


COMPLETO SEGUN EDAD




219. NIÑO

CONTROLADO

1,195 36,370 35,606 764




HIERRO Y VITAMINA A

220. NIÑO

SUPLEMENTADO

278 106,478 106,478





016. CASO TRATADO 2,375 932,468 885,400 47068



AGUDAS



016. CASO TRATADO 525 21,915 19,622 2293



COMPLICACIONES




COMPLICACIONES

016. CASO TRATADO 450 592,369 590,076 2,293







016. CASO TRATADO 45 147,483 117,897 29,586





016. CASO TRATADO 50 268,865 19,622 249,243



FOLICO



224. GESTANTE

SUPLEMENTADA

248 39,716 39,716



INTESTINAL



INTESTINAL

016. CASO TRATADO 48 89,509 18,716 70,793








259. PERSONA

INFORMADA

16,000 17,467 2,943 14,524






ADOLESCENTES

006. ATENCION 1,760 1,760 1,760


REENFOCADA


REENFOCADA

058. GESTANTE

CONTROLADA

488 488,203 488,203



FAMILIAR




206. PAREJA

PROTEGIDA

1,303 13,196 1,962 11,234


CON COMPLICACIONES



207. GESTANTE

ATENDIDA

2,735 709,311 697,311 12,000


NORMAL


NORMAL

208. PARTO NORMAL 1,244 1,215,905 1215905

0001. PROGRAMA


1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

406. HOSPITAL DE APOYO I SANTA ROSA





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO





209. PARTO

COMPLICADO

574 590,979 566,899 24,080





210. CESAREA 1,997 3,549,365 2,695,115 854,250


PUERPERAL

3,815 335,774 333,481 2,293


CON COMPLICACIONES


COMPLICACIONES

212. EGRESO 55 334,256 30,903 303,353

3033300. ATENCION OBSTETRICA EN

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

5000050. ATENDER COMPLICACIONES

OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS

212. EGRESO 14 85,234 47,004 38,230





214. GESTANTE Y/O

NEONATO REFERIDO

120 737,025 615,327 121,698


NACIDO NORMAL


NORMAL

239. RECIEN NACIDO

ATENDIDO

3,815 377,943 377,943




CON COMPLICACIONES

212. EGRESO 413 124,206 122,678 1,528


NACIDO CON COMPLICACIONES QUE

REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS

INTENSIVOS NEONATALES - UCIN


CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

NEONATALES - UCIN

212. EGRESO 360 112,167 35,320 76,847



BIOSEGURIDAD



TUBERCULOSIS

395. TRABAJADOR

PROTEGIDO

5 1,500 1,500



TUBERCULOSIS



087. PERSONA

ATENDIDA

3,806 57,106 57,106










394. PERSONA

TRATADA

164 5,500 5500




TUBERCULOSIS

393. PERSONA

DIAGNOSTICADA

40 96,381 96,381

3000616. PACIENTES CON

COMORBILIDAD CON DESPISTAJE Y


5004440. DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE

TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON

COMORBILIDAD

394. PERSONA

TRATADA

14 8,800 8800



PARA INFECCIONES DE





259. PERSONA

INFORMADA

2,300 79,029 79029

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0002. SALUD MATERNO

NEONATAL

0016. TBC-VIH/SIDA





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO







VIH/SIDA

088. PERSONA

CAPACITADA

250 8,019 940 7079



ATENCION PREVENTIVA



ALTO RIESGO

394. PERSONA

TRATADA

600 4,000 3,500 500






RESISTENTE





394. PERSONA

TRATADA

32 11,227 11227




SEGUN GUIA CLINICAS




087. PERSONA

ATENDIDA

760 129,699 129699

3043969. PERSONAS







087. PERSONA

ATENDIDA

300 15,660 15,660




OPORTUNO




087. PERSONA

ATENDIDA

33 7,000 7,000


REACTIVAS A SIFILIS Y SUS

CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS

EXPUESTOS RECIBEN TRATAMIENTO

OPORTUNO



REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y

RECIEN NACIDOS EXPUESTOS

207. GESTANTE

ATENDIDA

5 6,000 6,000




EXTREMADAMENTE DROGO

RESISTENTE (XDR)


OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL

EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA

TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE

DROGO RESISTENTE (XDR)

394. PERSONA

TRATADA

1 2,000 2,000


COMORBILIDAD RECIBE

TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS

5000084. BRINDAR TRATAMIENTO PARA

TUBERCULOSIS A PERSONAS CON

COMORBILIDAD

394. PERSONA

TRATADA

4 1,000 1,000


ANIMALES DOMESTICOS


DOMESTICOS

334. ANIMAL

VACUNADO

3,000 1,962 1,962



METAXENICAS



METAXENICAS

394. PERSONA

TRATADA

651 364,551 294,551 70,000







394. PERSONA

TRATADA

130 38,480 32,824 5,656

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL

0016. TBC-VIH/SIDA

0017. ENFERMEDADES






PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO

3000006. ATENCION


BASICA




394. PERSONA

TRATADA

2,410 27,646 27,646

3000007. ATENCION

ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA

BASICA


RECUPERATIVA BASICA EN NIÑOS,


394. PERSONA

TRATADA

2,188 23,157 8,157 15,000

3000008. ATENCION

ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA

BASICA


ESPECIALIZADA BASICA

394. PERSONA

TRATADA

280 11,000 11,000


DE PACIENTE CON RETINOPATIA

OFTAMOLOGICA DEL PREMATURO


DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON

RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL

PREMATURO

438. PERSONA

TAMIZADA

100 5,000 5,000





CATARATAS

438. PERSONA

TAMIZADA

610 35,927 35,927





CATARATAS

394. PERSONA

TRATADA

200 25,000 25,000



REFRACTIVOS


DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON

ERRORES REFRACTIVOS

438. PERSONA

TAMIZADA

350 3,000 3,000




TRANSMISIBLES





438. PERSONA

TAMIZADA

1,800 5,000 5,000



ARTERIAL




394. PERSONA

TRATADA

1,631 24,147 24,147





DIABETES MELLITUS

394. PERSONA

TRATADA

1,050 13,539 13,539







MENTAL

394. PERSONA

TRATADA

2,300 3,500 3,500





UTERINO

438. PERSONA

TAMIZADA

1,100 86,275 86,175 100


ANORMAL CON COLPOSCOPIA

5003262. EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN


086. PERSONA 110 14,814 14,814






086. PERSONA 35 25,274 21453 3,821

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL


TRANSMISIBLES

0024. PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO






CANCER DE PULMON





PULMON

259. PERSONA

INFORMADA

4,000 7,291 7,291



DE CERVIX




086. PERSONA 1,700 89,674 89,674



DE MAMA




086. PERSONA 1,700 6,181 6,181



CANCER GASTRICO



086. PERSONA 900 10,791 10791




PROSTATA




086. PERSONA 900 13,867 13,867


CON EXAMEN DE TACTO




AÑOS

086. PERSONA 380 25,812 25,812


CON DOSAJE DE PSA



CANCER DE PROSTATA

086. PERSONA 380 21,518 21,518




PULMON



ESCOLAR

086. PERSONA 650 18,272 15,215 3,057



CANCER DE PULMON



EDAD LABORAL

086. PERSONA 650 23,755 22,609 1,146

3045112. PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS

CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

5000130. ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN

PERSONAS DE 45 A 65 AÑOS

086. PERSONA 230 20,000 20,000



RIESGO DE DESASTRES

086. PERSONA 100 6,028 6,028




036. DOCUMENTO 3 2,411 2,411



SALUD ESTRATEGICOS


DE SALUD

1 24,108 24,108



DESASTRES

006. ATENCION 1 6,562 6,562

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL





0024. PREVENCION Y

CONTROL DEL CANCER

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES



EN SUS PROCESOS DE


PARA EL DESARROLLO





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO




006. ATENCION 1,920 30,135 30,135




DE SALUD

1 6,027 6,027



DE SALUD

046. ESTUDIO 1 3,616 3,616



SALUD


DE SALUD

1 12,054 12,054




550. SIMULACRO 3 6,027 6027






DESASTRES

201. INFORME TECNICO 1 23,573 23573


INTEGRAL DE LAS

PERSONAS CON

DISCAPACIDAD


DISCAPACIDAD MAYOR DE 30 AÑOS

ATENDIDA EN SERVICIOS DE

MEDICINA DE REHABILITACION

5002789. ATENCION DE MEDICINA DE

REHABILITACION

006. ATENCION 1,500 68,171 51970 16,201


MORTALIDAD POR

EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS





COMPLICACION

083. PACIENTE

ATENDIDO

520 32,479 13735 18,744

5000001. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 060. INFORME 4 9,420 9,420



JURIDICO

001. ACCION 12 5,000 1,000 4,000


HUMANOS

001. ACCION 55 323,244 315,528 7,716


AUDITORIA

060. INFORME 1 44,382 44,382


ATENDIDA

14 726,724 726,724


REALIZADO

24 9,433 3,433 6,000



001. ACCION 12 219,980 209,365 10,615



050. EXAMEN 116,905 72,780 13,080 59,700

1. PROGRAMA

PRESUPUESTAL







DESASTRES





DESASTRES


CENTRALES

2. ACCIONES

CENTRALES




3. APNOP

0068. REDUCCION DE

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

EMERGENCIAS POR

DESASTRES





PRESUPUESTAL

CATEGORIA

PRESUPUESTAL




MATRIZ Nº 02



400, 401, 402, 403, 404, 405 Y 406


INMEDIATO



EPIDEMIOLOGICO

001. ACCION 24 36,971 13,080 23,891


EXTERNAS

006. ATENCION 145,974 214,493 109,000 105,493

5001563. ATENCION EN HOSPITALIZACION 031. DIA-CAMA 42,060 159,800 144,800 15,000

5001564. INTERVENCIONES QUIRURGICAS 065. INTERVENCION 3,740 385,268 70,834 314,434


DE EQUIPO

042. EQUIPO 150 149,096 36,300 112,796

5001566. OTRAS ATENCIONES DE SALUD

ESPECIALIZADAS

087. PERSONA

ATENDIDA

3,000 70,941 6,941 64,000

5001568. ATENCION DE CUIDADOS

INTENSIVOS

031. DIA-CAMA 300 182,929 111,834 71,095



134. RECETA 105,063 263,952 98,100 165,852

5002197. PRESTACIONES

ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO

TARIFADO

001. ACCION 100 35,000 35,000




3. APNOP

PLAN 2014 OPERATIVO INSTITUCIONALEl Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Gobierno Regional...

Documents

Transcript of PLAN 2014 OPERATIVO INSTITUCIONALEl Plan Operativo Institucional (POI) 2014 del Gobierno Regional...