POI Gerencia de Sistemas

5/10/2018 POI Gerencia de Sistemas - slidepdf.com

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MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2009

1


PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

SUBGERENCIA DE INFORMÁTICA

2009





2





3

I. Misión de la Dirección o Gerencia InformáticaGestionar las tecnologías de información de la Municipalidad Metropolitana deLima para el logro de los objetivos y metas de la Institución, brindando mejpresprocesos con soluciones integrales a medida y de calidad sostenible, que secomprueba con la generación de valor agregado con impacto directo en lasatisfacción de los ciudadanos

II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática

Ente generador de automatización y modernización de los sistemas deinformación de gobierno municipal, mediante el uso permanente de losavances tecnológicos de información y comunicaciones, forjando una visión deliderazgo asumiendo una posición de institución referencia en serviciosmunicipales informáticos. Valores: Trabajamos con ética profesional - Tenemosactitud de servicio - Somos creativos, innovadores y proactivos - Trabajamosen equipo - Filisofía de servicio al ciudadano - Honestidad - Valoramos alpersonal comprometido - Nos esforzamos para crear sistemas integrales,flexibles, y que generen los resultados esperados con eficiencia operativa y almenor costo posible.





4

III. Situación Actual - Localización y dependencia

estructural y/o funcionalLa Subgerencia de Informática es un órgano de apoyo y dependeorgánicamente de la Gerencia de Planificación

IV. Situación Actual - Recursos Humanos

SUB - ÁREASSubgerencia de Informática

Nº CARGOS CANTIDAD

1 Subgerente de Informática 1

Apoyo AdministrativoNº CARGOS CANTIDAD

1 Asistente Administrativo 1

Apoyo SecretarialNº CARGOS CANTIDAD

1 Secretaria 1

Desarrollo de SistemasNº CARGOS CANTIDAD

1 Analistas y Programadores 10

Soporte Técnico

Nº CARGOS CANTIDAD1 Técnicos de Soporte 6

Redes y ComunicacionesNº CARGOS CANTIDAD

1 Técnicos Informáticos 5

Gestión de ProyectosNº CARGOS CANTIDAD

1 Especialistas Informáticos 2





5

V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e

Informáticos existentesa) Hardware

Nº HARDWARE CANTIDAD

Servidores1 Servidores 18

Impresoras2 Impresoras 1

Scanner 3 Scanner 2

Otros4 Sistemas de Comunicaciones 4





6

b) Software

Nº SOFTWARE CANTIDADSistemas Operativos

1 Linux 6

2 Wuindows 2003 12

De Oficina3 Office 2003 20

4 Wuindows Vista 5

5 Wuindows XP 15





7

b) Conectividad

Nº CONECTIVIDAD CANTIDADSwitches

1 Switches 135

Router 2 Router 3

Wireless3 Wireles 1

Otros4 Media Converter 8

Hub5 Hub 6





8

VI. Situación Actual - Problemática Actual

DEBILIDADESNº LISTADO DE DEBILIDADES

1 Las comunicaciones no estan integradas

2 Los servidores deben ser cambiados o repotenciados

3 Falta de recursos humanos

4 No se cuenta con los recursos suficientes para una actualización tecnológicapermanente





9


FORTALEZASNº LISTADO DE FORTALEZAS

1 Personal con experiencia

2 Conocimiento de las reglas del negocio

3 Personal capacitado y con vocación de servicio para el logro de los objetivospropuestos





10


AMENAZASNº LISTADO DE AMENAZAS

1 Que no se obtengan los recursos suficientes para financiar las inversionesnecesarias para asegurar la estabilidad del serv icio informático





11


OPORTUNIDADESNº LISTADO DE OPORTUNIDADES

1 Buena umagen de la Municipalidad ante la comunidad

2 Desarrollo de procesos en base a nuevas tecnologias de la información





12

VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y

Sectorial - Objetivos SectorialesNº LISTADO DE OBJETIVOS

1 Cumplir con desarrollar nuestras actividades según nuestro Plan EstratégicoInstitucional y los instructivos de la PCM-ONGEI

2 Cumplir los postulados del Plan Informático Nacional





13

VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y

Sectorial - Objetivos InstitucionalesNº LISTADO DE OBJETIVOS

1 Ser una administración moderna que brinde servicios de calidad y administre unaciudad autónoma

2 Modernización institucional para el buen gobierno con el fortalecimiento yconsolidación de los sistemas administrativos y de planificación municipal





14

VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y

Sectorial - Objetivos EspecificosNº LISTADO DE OBJETIVOS

1 Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los sistemas tácticos enuso

2 Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los sistemas técnicosoperativos en uso

3 Puesta en marcha y ajustes al nuevo sistema de gestión documentaria

4 Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto

5 Implementación de un Aplicativo de Inteligencia de Negocios

6 Implementación de mejoras en el Sistema Integral de Transporte Urbano

7 Implementación del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM

8 Implementación de mejoras en el sistema de Control de Inversiones

9 Desarrollo conjunto con el SAT del Sistema de Fiscalización y Control10 Implementación del nuevo Sistema Judicial

11 Implementación de Mejoras en el sistema de Diagnóstico Nutricional

12 Reemplazo del equipamiento del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana yel Palacio Municipal

13 Adquisición de Antivirus

14 Renovación de Licencias de Oracle

15 Renovación de Licencias de Microsoft

16 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de PCs e Impresoras másconfiguración de equipos

17 Soporte y Servicio de Redes

18 Servicio de Internet, Extranet, Portal Web, Comunicaciones, CableadoEstructurado y Seguridad Informática

19 Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia deequipos y asegurar el servicio informático ininterrumpido





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X. Estrategias para el logro de las metas del Plan

Operativo InformáticoESTRATEGIAS

Nº LISTADO DE ESTRATEGIAS

1 Participar en las actividades y procesos de la PCM - ONGEI

2 Reemplazo de equipos obsoletos, según lo permita los recursos asignados

3 Promover la participación de organismos internacionales para el apoyo conconsultores u otros elementos en el desarrollo tecnológico informático de la MML

4 Capacitación de nuestro personal informático por medio de las empresasproveedoras más representativas y entidades especializadas.





16

XI. Programación de Actividades y/o Proyectos

InformáticosI. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Atención de Requerimientos de usuarios de mejoras a los Sistemas Tácticos enusoDescripción del proyecto:

Sistemas de: Gestión Documentaria, Licencias de Funcionamiento, Licencias deObra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil.TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado al ciudadano

Prioridad:

1II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Subgerencia de Informática

2.2 Duración:

Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009

2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Desarrollar las mejoras a los Sistemas de: Gestión Documentaria, Licencias deFuncionamiento, Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa

Civil.3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener actualizados los Sistemas Tácticos en uso

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de Acción

Gerencias de la MML

VI. Instituciones Involucradas

Municipalidad Metropolitana de Lima

VII. Productos Finales

Sistemas actualizados de: Gestión Documentaria, Licencias de Funcionamiento,Licencias de Obra, Carnet de Salud, Registros Civiles, Defensa Civil.VIII. Usuarios de Productos Finales

Personal de la MML

Usuarios:

Numero de UsuariosBeneficiados

835 Numero deUsuarios que

demandan

835





17

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 2

Atención de Requerimientos de usuarios a los Sistemas Técnico Operativos en

UsoDescripción del proyecto:

Sistemas Técnico Operativos en Uso: 12 Sistemas

TIPO:

Actividad


Orientado a la Gestión Interna

Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:Fec. Inicio 05/01/2009 Fec. Fin 31/12/2009

2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las mejoras a los 12 Sistemas Técnico Operativos en Uso

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener actualizados los 12 Sistemas Técnico Operativos en Uso

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Sistemas Técnico Operativos en Uso actualizados

VIII. Usuarios de Productos Finales

Personal de la MML

Usuarios:



demandan

1300





18


Puesta en marcha y ajustes al nuevo Sistema de Gestión Documentaria

Descripción del proyecto:

Nuevo Sistemas de Gestión Documentaria

TIPO:

Actividad


Orientado al ciudadano

Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar los ajustes y adecuaciones para la puesta en marcha del nuevosistema de Gestión Documentria en cada unidad operativa3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Puesta en marcha del nuevo Sistema de Gestión Documentaria

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Nuevo Sistema de Gestión Documentaria


Personal de la MML

Usuarios:



demandan

750





19


Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto


Poner en marcha la Directiva de Requerimiento de Gasto

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las acciones para la implementación de la Directiva de Requerimientode Gasto por Centro de Costo3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Implementación de la Directiva de Requerimiento de Gasto por Centro de Costo

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML


Municipalidad Metropoliatana de Lima


Directiva de Requerimiento de Gasto por Centro de Costo implementada


Personal de la MML

Usuarios:



demandan

103





20


Implementación de un Aplicativo de Inteligencia de Negocios


Incorporar en el Sistema Integral SAFIM las herramientas de Inteligencia deNegociosTIPO:

Actividad



Prioridad:

2

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Incorporar a los módulos del Sistema SAFIM de Contabilidad, Presupuesto,Tesorería, Control de Inversiones, Personal y Abastecimientos las herramientas deInteligencia de Negocios3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Implementación de un Aplicativo de Inteligencia de Negocios en el SistemaIntegral SAFIMIV. Meta Anual

100V. Cobertura de Acción

Gerencias de la MML




Aplicativo de Inteligencia de Negocios incorporado al Sistema SAFIM


Personal de la MML

Usuarios:

Numero de Usuarios

Beneficiados

40 Numero de

Usuarios quedemandan

40





21


Implementación de mejoras en el Sistema Integral de Transporte Urbano


Mejoras en el Sistema de Transporte Urbano

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollo de las mejoras propuestas por los usuarios del Sistema Integral deTransporte Urbano3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener actualizado el Sistema Integral de Transporte Urbano

IV. Me a Anual

100


Gerencia de Transporte Urbano




Sistema Actualizado de Transporte Urbano


Personal de la Gerencia de Transporte Urbano

Usuarios:



demandan

184





22


Implementación del nuevo Plan Contable en el Sistema SAFIM


Nuevo Plan Contable integrado en el Sistema SAFIM

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las acciones para la incorporación del nuevo Plan Contable en elSistema SAFIM3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener actualizado según normatividad vigente el Sistema SAFIM

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la Municipalidad de Lima




Sistema SAFIM actualizado


Gerencias de Finanzas, Logística y Tesorería

Usuarios:



demandan

60





23


Implementación de mejoras en el Sistema de Control de INversiones


Actualización del Sistema de Control de Inversiones

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las acciones para atender los requerimientos de los usuarios delSistema de Control de Inversiones3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener actualizado el Sistema de Control de Inversiones

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Sistema de Control de Inversiones actualizado


Personal de la MML

Usuarios:



demandan

25





24


Desarrollo conjunto con el SAT del Sistema de Fiscalización y Control


Sistema de Fiscalización y Control

TIPO:

Proyecto



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las acciones en los Sistemas GESDOC y JUDIC para su integracióncon el Sistema de Fiscalización y Control3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:


IV. Meta Anual

100


Gerencia de Fiscalización y Control






Gerencia de Fiscalización y Control

Usuarios:



demandan

70





25


Implementación del nuevo Sistema Judicial


Acciones para la implementación del nuevo Sistema Jucicial

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las acciones necesarias para la implementación del nuevo SistemaJudicial3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Nuevo Sistema Judicial

IV. Meta Anual

100


Procuraduría Pública Municipal




Nuevo Sistema Judicial


Personal de la Procuraduría Pública Municipal

Usuarios:



demandan

40





26


Implementación de mejoras en el Sistema de Diagnóstico Nutricional


Sistema de Diagnóstico Nutricional

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Desarrollar las mejoras requeridas por los usuarios del sistema


Actualización del Sistema de Control Nutricional

IV. Meta Anual

100


Gerencia de Desarrollo Social Área de Capacitación NutricionalVI. Instituciones Involucradas



Sistema de Control Nutricional actualizado


Personal de la Gerencia de Desarrollo Social Área de Capacitación Nutricional

Usuarios:



demandan

10





27


Reemplazo del equipamiento del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y

el Palacio MunicipalDescripción del proyecto:

Reemplazo del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el PalacioMunicipalTIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

60000

III. Del proyecto


Reemplazo del enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el PalacioMunicipal3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mejorar la comunicación entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal

IV. Meta Anual

100


Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML




Nuevo enlace inalámbrico entre Seguridad Ciudadana y el Palacio Municipal


Personal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de la MML

Usuarios:



demandan

50





28


Adquisición de Antivirus



TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

220000

III. Del proyecto




Protección de las PCs y Servidores de la MML

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MMLVI. Instituciones Involucradas





Personal de las Gerencias de la MML

Usuarios:



demandan

1500





29


Renovación de Licencias de Oracle


Licencias de Oracle

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

120794

III. Del proyecto


Renovación de Licencias de Oracle


Licencias de Oracle renovadas

IV. Meta Anual

100





Licencias de Oracle renovadas



Usuarios:



demandan

800





30


Renovación de Licencias de Microsoft


Licencias de Microsoft

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

845000

III. Del proyecto


Renovación de Licencias de Microsoft


Licencias de Microsoft renovadas

IV. Meta Anual

100





Licencias de Microsoft renovadas



Usuarios:



demandan

1500





31


Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PCs e Impresoras más

configuración de equiposDescripción del proyecto:

Soporte Tecnico a PCs e Impresoras

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de PCs e Impresoras másconfiguración de equipos3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:


IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de AcciónGerencias de la MML







Usuarios:



demandan

1500





32


Soporte y Servicio de Redes



TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales




2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto




Mantener las comunicaciones entre los equipos informáticos de la MML

IV. Meta Anual

100





Soporte y Servicio de Redes de la MML



Usuarios:



demandan

1500





33


Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, Cableado Estructurado

y Seguridad InformáticaDescripción del proyecto:

Servicios Informáticos requeridos por la MML

TIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales


Subgerencia de Informática de la MML


2.3 Costo Total:

0

III. Del proyecto


Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, CableadoEstructurado y Seguridad Informática3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Mantener los servicios informáticos de la MML

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de AcciónGerencias de la MML




Servicio de Internet, Extranet, Portal web, Comunicaciones, CableadoEstructurado y Seguridad InformáticaVIII. Usuarios de Productos Finales


Usuarios:



demandan

1500





34


Conseguir los recursos para las inversiones necesarias por obsolescencia de

equipos y asegurar el servicio informático ininterrumpidoDescripción del proyecto:

Inversiones en alquiler de fibra óptica, adquisición de servidores, swichts,soporte premier de MS, contingencia inalambrica, cableado estructuradoTIPO:

Actividad



Prioridad:

1

II. Datos Generales



2.2 Duración:


2.3 Costo Total:

1421925

III. Del proyecto


Inversiones en alquiler de fibra óptica, adquisición de servidores, swichts,soporte premier de MS, contingencia inalambrica, cableado estructurado3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Conseguir los recursos para asegurar un servicio informático ininterrumpido

IV. Meta Anual

100


Gerencias de la MML




Inversiones en alquiler de fibra óptica, adquisición de servidores, swichts,soporte premier de MS, contingencia inalambrica, cableado estructuradoVIII. Usuarios de Productos Finales

Personal de la MML

Usuarios:

Numero de Usuarios

Beneficiados

1500 Numero de

Usuarios quedemandan

1500





35





36

XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones

Informáticasa) Adquisición de Hardware

Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO

Servidores1 Servidores 450000 12 Otras fuentes de la

InstituciónPresupuesto Total Asignado: S/. 450,000





37

b) Adquisición de Equipos de Comunicación

Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTOSwitches

1 Adquisición de Swicht 446075 50 Propio

Otros2 Alquiler de f ibra óptica para enlace de

datos225000 1 Propio

3 Reemp. Torre enlace inalámbrico conSeg. Ciudadana

60000 1 Otras fuentes de laInstitución

4 Sistema de Contingencia inalámbrica 123700 1 Propio

Presupuesto Total Asignado: S/. 854,775





38

c) Adquisición de Sistemas de Seguridad en Redes y Datos

Nº HARDWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTO1 Soporte Premier de Microsoft 177150 1 Propio

Presupuesto Total Asignado: S/. 177,150





39

d) Adquisición de Software

Nº SOFTWARE PRESUPUESTO CANTIDAD FINANCIAMIENTOMotores de Base de Datos

1 Renovación Licencias de Microsoft 845000 8 Otras fuentes de laInstitución

2 Renovación Licencias de Oracle 120794 1 Propio

Antivirus3 Adquisición de Antivirus 220000 2 Otras fuentes de la

InstituciónPresupuesto Total Asignado: S/. 1,185,794





40

e) Desarrollo de Sistemas

Nº SOFTWARE PRESUPUESTO FINANCIAMIENTOPresupuesto Total Asignado: S/. 0





41

f) Adquisiciones de Servicios Informáticos

Nº SOFTWARE PRESUPUESTOPresupuesto Total Asignado: S/. 0





42

g) Recursos Humanos a contratar

SUB - ÁREAS





43

h) Capacitación y Fortaleza Institucional

Nº CAPACITACION PRESUPUESTO FINANCIAMIENTO

Presupuesto Total Asignado: S/. 0





44

i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse

Nº PROYECTOS PRESUPUESTOPresupuesto Total Asignado: S/. 0

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