SISTEMAS DE GERENCIA INTEGRAL.docx

8/12/2019 SISTEMAS DE GERENCIA INTEGRAL.docx

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HERNN JIMNEZ & ASOCIADOSDIVISIN DE CONSULTORIASERIE DE MANUALES TCNICOS

(Versin 1.16 de Febrero de 2010)


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HJ& ASOCIADOS PAGINA

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TODA LA METODOLOGA DE IMPLEMENTACIN DE LA NORMA ISO9000 ES PROPIEDADINTELECTUAL DE HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS, POR LO TANTO QUEDA PROHIBIDA SUREPRODUCCIN O UTILIZACIN.

DERECHOS RESERVADOS LEY 23 DE 1982 Y LEY 44 DE 1993

Nuestro trabajo consiste en disear, documentar, implementar, auditar, mantener y mejorar un sistemade gestin integral que documenta las operaciones HSEQ dentro de esta planta industrial. Nuestraresponsabilidad es cumplir los requerimientos de nuestros clientes, sin exponer ninguna vida humana yminimizando el impacto ambiental.

HSEQ

Este material ha sido producido empleando las licencias de Microsoft para WindowsVista, Visio 2003 y Office 2007.Hernn Jimnez & Asociados.Telfono: (313)3210580Correo: [email protected].
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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INTRODUCCIN

HSEQ representa uno de los grandes avances del siglo XXI en materia de sistemas de gestin,pues permite realizar una operacin con seguridad, minimizando el impacto en el medioambiente y cumplimiento requerimientos de calidad en forma integral y coherente para laspersonas que operan en un en Proceso operativo.

En el pasado, funcionarios HSE requeran elaborar documentos, divulgarlos y auditarlos paraasegurar que las operaciones de una empresa cumplieran con el panorama de riesgos y el plande manejo ambiental. Por otra parte el rea de calidad era responsable de crear documentosseparados explicando las consignas de calidad que era necesario cumplir, deba divulgar esosdocumentos a los funcionarios y los Auditores de Calidad deban auditar su cumplimiento.

El personal operativo quedaba confundido, pues los documentos no eran iguales y el nfasis enunas operaciones o en otras acciones de medio ambiente o seguridad industrial creaba severas

dudas. Por otra parte el personal reciba una gran cantidad de auditoras en las cuales debarealizar acciones correctivas para calidad, para seguridad industrial o para medio ambiente enforma aislada y no coordinada, lo cual creaba gran cantidad de resistencia y confusin. Por elloel gran logro del siglo XXI es tener documentada la operacin en forma integral, lograr una soladivulgacin, un solo cumplimiento y una sola auditoria integral.

En ese momento se logra tener un sistema de gestin integral que busca realizar una operacinsegura, sin exponer la vida de ninguna persona, al mismo tiempo que minimiza el impactoambiental y garantiza el cumplimiento de los requerimientos de la calidad pactados con elcliente. Ese sistema es diseado, implementado, divulgado, mejorado, auditado y cumplido todoslos das laborales, logrando de esta manera una accin administrativa ms eficaz y orientada alograr una operacin por procesos.

LISTADO DE ENTREGABLESESTADO ENTREGABLE DETALLE

CRONOGRAMA TRABAJO Permite definir el plan de trabajo detodo el proyecto de diseo eimplementacin de un sistema degestin integral

ORGANIGRAMA DE TRABAJO Permite definir los responsables, susroles y funciones.

ESTRUCTURA DOCUMENTAL Permite crear la estructura documentaldel sistema de gestin: manual integral,

procesos, procedimientos y demsdocumentos que se requiera.PLAN DE CALIDAD Permite escribir los compromisos de

calidad de cada proceso.ANLISIS DE RIESGOS Permite identificar los riesgos de cada

proceso y la forma de controlarlos,mitigarlos o eliminarlos.

ANLISIS IMPACTO AMBIENTAL Permite identificar la contaminacin
http://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/DOCUMENTACION/DOC002.dochttp://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/DOCUMENTACION/DOC002.dochttp://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/DOCUMENTACION/DOC002.doc


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ESTADO ENTREGABLE DETALLEambiental y la forma de mitigarla.

REQUISITOS DE HSEQ Norma integral de HSEQPERFIL Permite hacer el anlisis de debilidades o

diagnostico inicial de HSEQ.

Notas:Para mayor informacin sobre HSEQ puede consultar el ndice principal del CD de HSEQ:..\INDICE HSEQ.XLS

Este manual contiene los principios bsicos de HSEQ y las tcnicas para disear los documentos,implementarlos, mejorarlos y mantener el sistema integral funcionando en una organizacin, sinimportar su tamao, sector econmico o tipo de sociedad con o sin nimo de lucro. Forma partede la experiencia desde 1998 de empresas como PEMEX con su sistema SIASPA, Amoco conSHEMS, Exxon-Mobil con Operational Integrity Management System SHE, safety, Petrobras conSUSEMA, Oxydental con HSEMS, Chevron-Texaco con HES&Q, Meta Petroleum con HSEQ yECOPETROL con CASSO en el sector de petrleos. Estamos seguros que su aplicacin permitir

a nuestra regin mejorar su nivel de competitividad y su capacidad de lograr incorporar nuestrosnegocios dentro de la nueva divisin del trabajo impuesta por el fenmeno de la globalizacin.Actualmente el pas cuenta con 8000 organizaciones certificadas de acuerdo con la informacinsuministrada por el peridico El Tiempo. Ms detalle se puede consultar en la bibliografa.

Desde el ao 2005, existe la norma ISO29001 que provee los requisitos para los sistemas degestin de calidad del sector petrolero y de gas y la norma ISO9000 con el vocabulario paratodas las normas.

Desde el ao 2004, existe la familia de normas AS9100 que provee los requisitos para lossistemas de gestin de la calidad del sector aeronutico y del espacio.

HERNAN JIMENEZ BARREROGERENTE GENERAL Y CONSULTORHJ & ASOCIADOS
http://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/INDICE%20HSEQ.XLShttp://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/INDICE%20HSEQ.XLShttp://c/Users/JHONATAN%20MERCADO%20G/AppData/Local/INDICE%20HSEQ.XLS


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NDICE

INTRODUCCIN................................................................................................................... 4NDICE ................................................................................................................................ 6PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ........................................................................................ 7

............................................................................ 7BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRAL........................................................................................................................ 7OBJETIVO

.............................................................. 8INSTRUMENTOS PARA ELABORAR UN PLAN HSEQ............................. 13EJEMPLO DE ELABORACIN DE UN PROGRAMA DE TRABAJO EN HSEQ

............................................. 17TALLER APLICATIVO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQCRONOGRAMA Y ORGANIGRAMA DE DISEO E IMPLEMENTACIN ....................................... 18

..................................................................................................................... 18OBJETIVO:.............................................................................................................. 18INSTRUMENTO:

RESPONSABILIDADES: ................................................................................................. 20RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 21......................................................................................... 23EJEMPLO DE IMPLANTACIN:

.............................................................................................................. 24ORGANIGRAMAREQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN HSEQ ........................................................... 26

..................................................................................................................... 26OBJETIVO:.............................................................................................................. 26INSTRUMENTO:

.................................................................. 30EJEMPLO DE APLICACIN DE LA NORMATIVA............................................................................ 32TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ

ANEXO 1 ........................................................................................................................... 33PERFIL DE CONTROL.......................................................................................................... 33

..................................................................................................... 35EJEMPLO APLICATIVOBIBLIOGRAFA ................................................................................................................... 37

LIBROS Y DOCUMENTOS ................................................................................................. 37DIRECCIONES DE WEB ................................................................................................... 38NORMAS TCNICAS ........................................................................................................ 38SOFTWARE DISPONIBLE ................................................................................................. 38

ACERCA DEL AUTOR .......................................................................................................... 39OTRAS PUBLICACIONES ..................................................................................................... 40


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PROGRAMA DE TRABAJO DE HSEQ

BENEFICIOS DE UN SISTEMA INTEGRALNormalizado: Se cuenta con una metodologa para administrar documentos, basados enuna metodologa nica y en plantillas previamente establecidas, lo cual mitiga el riesgo y lasfallas en la operacin. La empresa se convierte en un proveedor ms confiable y deseable.Integral: Permite administrar los riesgos ambientales, de salud ocupacional,seguridad industrial y calidad en forma integrada. NO hay distintos formatos, no hay diferentesactividades que pueda llevar a confusiones del operario o contratista.Control de documentos: Permite administrar en forma organizada los documentos, lasversiones vigentes y los cambios para que todo el personal cuente con la ltima versin y nadietenga copias obsoletas.

Personal competente y calificado: Permite contar con un sistema de gerencia del talentohumano basado en un esquema de competencias, lo cual reduce los errores y fallas en laoperacin y el control diario porque la gente ha comprendido su rol y la manera de realizar lastareas con seguridad y calidad.Control Operacional: Permite asegurar el control de riesgos de salud ocupacional, seguridadindustrial, medio ambiente y calidad en las actividades diarias realizadas tanto por los empleadoscomo por los contratistas de la entidad, lo cual disminuye riesgos de fallas y errores.Manejo de emergencias: Permite administrar situaciones de desviaciones de medioambiente, salud ocupacional, seguridad industrial lo cual garantizaDireccionamiento: La entidad cuenta con un direccionamiento estratgico, es decir unapoltica que facilita orientar al personal hacia una sola meta y que todos lleven a cabo susoperaciones en forma integrada y en la misma direccin. Este alineamiento disminuye costos delos reprocesos y mejora la satisfaccin del cliente.

OBJETIVOEl programa de trabajo para disear e implementar un sistema de gestin integral (HSEQ) esuna metodologa que permite en pocos meses llevar a cabo el anlisis de los procesos de laempresa, los niveles de riesgos, el impacto sobre el medio ambiente para poder documentar elmodelo de gestin sobre informacin bien soportada. AL finalizar el trabajo, el lector podr:

Tener identificados y controlados los riesgos de seguridad industrial y medicina deltrabajo de sus procesos crticos de operacin.

Tener identificados los principales aspectos ambientales que afecta su operacin ymitigado el efecto correspondiente. Tener identificadas las actividades crticas y las variables que debe controlar para

lograr cumplir con los requisitos pactados con el cliente como resultado delcumplimiento de la calidad.

En una segunda etapa, los anlisis deben conducir al diseo de un sistema de gestin integralque logre minimizar el impacto ambiental, alcanzar niveles de seguridad elevados en su


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operacin para no exponer la vida de ningn ser humano al lograr definir mtodos paraminimizar los riesgos y finalmente cumplir con los requisitos pactados con los clientes.Una vez documentados los procesos se procede a divulgarlos al mismo tiempo que se lleva acabo una estricta campaa de sensibilizacin de todo el personal para lograr un cumplimiento delos procesos en el diario vivir de la organizacin.En la ltima etapa, las auditorias, la mejora continua y el direccionamiento estratgico permitemantener una mejora permanente de los procesos documentos para alcanzar estndares decategora mundial a medida que la organizacin cuente con mayores recursos.

INSTRUMENTOS PARA ELABORAR UN PLAN HSEQLas tres matrices presentadas a continuacin deben ser resueltas en su totalidad por el grupo detrabajo designado para lograr documentar el sistema de gestin de la calidad.Las matrices deben ser resueltas en orden: primero la matriz de calidad, luego la matriz deseguridad industrial y finalmente la matriz de impacto ambiental. EL orden es importante, puescalidad define los pasos a seguir, la metodologa de trabajo, la tecnologa y la secuencia de

operaciones.


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MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD

ACTIVIDAD

VARI

ABLES

CRITI

CASDE

PROD

UCTO

VARI

ABLES

CRITI

CASDE

PRO

CESO

EQU

IPOS

CON

TROL

REQUERIDOS

RESPO

NSABLE

DOCUM

ENTOS

SOBRE

ELTEMA

REGIST

ROSDE

CAL

IDAD

SOBRE

ELTEMA

Notas:

La primera columna de actividad reproduce el proceso en forma vertical. Es posibleaadir algunas actividades adicionales en las filas entre acciones que estabandefinidas en el proceso, debido a que son actividades muy crticas, en las cuales en elpasado ha habido problemas.

La columna de variables crticas de producto contiene el nombre de las variablesque deben ser controladas al terminar esa actividad, en el producto que esta siendoprocesado. Por ejemplo en una maquina de produccin de plsticos la actividad puedeser la elaboracin de una tapa para un frasco. Cada dos horas se toman cincomuestras y se analizan sus dimensiones, apariencia y se enrosca en un frasco modelopara asegurar que la rosca no se ha deformado. Si todo sale bien, se contina laoperacin y se registran los resultados. En esta columna no vienen parmetros, datosde dimensiones o valores, solamente se nombra la variable. Dentro del procedimiento

se documenta, ms adelante, los datos y valores que debe adoptar el producto encuestin.

La columna de variables crticas de proceso contiene el nombre de las variables quedeben ser controladas mientras se lleva a cabo la actividad. Por ejemplo en unamaquina extrusora de plsticos puede ser la temperatura y el tiempo de enfriamiento.Solo se menciona la variable, sin valores, los datos y rangos se presentan eldocumento relacionado mas adelante.

La columna de Equipo de control contiene el nombre del equipo con el cual semiden las propiedades del producto y del proceso. NO importa que se tengan variasvariables en las columnas anteriores, lo importante en esta seccin es poderreferenciar los equipos que es necesario tener. Si el equipo debe ser calibrado, se le

coloca un asterisco. La columna de responsable contiene el nombre del cargo que debe hacer lamedicin de producto y de proceso. Si son cargos diferentes es necesario emplear dosfilas.

La columna de documentos sobre el tema contiene el nombre del instructivo detrabajo, procedimiento, norma, gua o protocolo de servicio que se pretende escribirpara poder documentar la actividad. Ese es el documento que se espera tener alfinalizar la documentacin de HSEQ. NO todas las actividades sern documentadas,basta colocar en las que no requieran documentacin el aviso deno aplica.


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La columna de registros de calidad sobre el tema contiene el nombre bajo el cual seva conocer el formato en el cual se registran las propiedades y resultados alcanzadosen la actividad. NO es necesario que todas las actividades posean un registro decalidad, solo las crticas. Para otras basta que sea colocado el aviso de No aplica.

Muchas actividades pueden no tener variables a controlar, equipos de procesos para controlar yen todas las operaciones no es necesario que existan documentos o registros de calidad. Seespera que solo se haga sobre las actividades crticas una documentacin, un registro y controlde variables.

La matriz debe quedar resuelta en su totalidad antes de iniciar la elaboracin de las siguientesmatrices de seguridad industrial y de impacto ambiental. Es como definir una ciudad con callescarreras e intersecciones seguras y ecolgicas. Se trata de realizar una planeacin integral decalidad que cubre un buen panorama de riesgos y plan de manejo ambiental. Aun lasactividades de oficina deben cubrir estos aspectos con ergonoma de oficina y plan de manejoambiental de los residuos producidos por la oficina.

Una vez terminada la matriz de calidad y revisada, se procede a escribir la segunda matriz deseguridad industrial que cubre los temas de seguridad industrial y medicina del trabajo. Parapoder elaborar la informacin necesaria dentro de esta matriz es importante contar con el apoyoy asesora de un funcionario que conozca el tema de salud ocupacional y de seguridad industrial,pues al lado de cada actividad se define la manera de atenuar el riesgo y de realizar la operacinen forma segura. Esto requiera la asesora y por otra parte el compromiso gerencial desuministrar los equipos de seguridad una vez sean definidos en el panorama de riesgos.

Si el trabajo del lector no es rutinario, debe emplear la metodologa de permisos de trabajodesarrollada por las empresas petroleras para prevenir los accidentes de las actividades norepetitivas. EL lector puede consultar el documento relacionado con las operaciones de ingenieray de mantenimiento dentro del CD de HSEQ de la firma HJ & Asociados.


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MATRIZ DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTIVID

AD

RIESGOS

FSICOSD

ELA

ACTIVID

AD

RIESGOS

SICOLGICOS

DELA

ACTIVID

AD

EQUIPOS

PARA

ATENUAREL

RIESG

O

RESPONS

ABLE

DOCUMEN

TOS

SOBREEL

TEMA

REGISTRO

SDE

CALIDADS

OBRE

ELTEM

A

Notas: La primera columna de actividad reproduce el proceso en forma vertical y con las

mismas actividades ya definidas en la matriz de calidad. La columna de riesgos fsicos de la actividad contiene el nivel de riesgo en quepuede incurrir una persona mientras realiza la actividad descrita en el proceso. NOtodas las actividades es necesario que tengan riesgo.

La columna de riesgos sicolgicos de la actividad contiene el nivel de riesgo en quepuede incurrir una persona mientras realiza la actividad descrita en el proceso. NOtodas las actividades es necesario que tengan riesgo de ese tipo, es posible poner noaplica.

La columna de Equipo para atenuar el riesgo contiene el nombre de los equipos conlos cuales se piensa atenuar el riesgo o los riesgos presentados anteriormente. Porejemplo los detectores de gases son crticos en las labores de construccin deoleoductos. Solo se menciona su nombre, sin marcas, especificaciones o modelos. Enesta columna tambin vienen los implementos que el responsable debe usar paraatenuar el riesgo, como es el caso de los cascos, guantes o botas con punteras.

La columna de responsable contiene el nombre del cargo que deber usar losimplementos o equipos propuestos.

La columna de documentos sobre el tema contiene el procedimientos, gua, norma,protocolo de servicio o instructivo en el cual se va a documentar la forma de usar losequipos e implementos de seguridad industrial y las actividades de medicina deltrabajo que se desprendan. En este caso es importante en lo posible, incluir ladocumentacin en la misma de calidad para hacer documentos HSEQ.

La columna de registros de calidad sobre el tema contiene los formatos que sedeben diligenciar para evidenciar el uso de los implementos y los equipos de

seguridad. En lo posible aada campos a los formatos de calidad existentes y trate decompletar la informacin faltante sin crear formatos especiales de HS. En lo posible lameta es tener pocos formatos de seguridad industrial y medicina del trabajo y soloformatos combinados de la operacin integral.


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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

ACTIVIDAD

IMPACT

O

EN

EL

ME

DIO

AMBIENTE

ELEM

ENTOS

RECIC

LABLES

EQU

IPOS

REQUERIDOS

MINIMIZAR

IMP

ACTO

RESPO

NSABLE

DOCUM

ENTOS

SOBRE

ELTEMA

REGIST

ROSDE

CALIDAD

SOBRE

ELTEMA

Notas: La primera columna de actividad reproduce el proceso en forma vertical y con las

mismas actividades ya definidas en la matriz de calidad. La columna de impacto en el medio ambiente permite identificar el o los elementos

ms afectados por la operacin: aire, agua, suelo, nivel de ruido o nivel de polucinvisual. Solo se coloca el que esta ms afectado y sobre el cual se va a realizar algunaoperacin.

La columna de elementos reciclables contiene los elementos, productos o sustanciasque dentro de la actividad pueden ser reutilizados o reciclados.

La columna de Equipos requeridos para minimizar impacto contiene el nombre delos equipos que van a ser empleados para recuperar el medio ambiente una vezrealizada la operacin. Por ejemplo un restaurante puede tener una trampa degrasas, una estacin de reparacin de motores puede tener mtodos de recuperacinde aceites.

La columna de responsable contiene el cargo que debe realizar las actividades de

reciclaje, recuperacin, biodegradacin y en general todas las actividades detectadascomo necesarias. La columna de documentos sobre el tema contiene los nombres de los documentos

que van a ser escritos sobre el tema. Procure minimizar la creacin de nuevosdocumentos y aada la informacin a los documentos previamente identificados enlos cuadros anteriores. Recuerde que el objetivo es tener pocos documentos muycompletos.

La columna de registros de calidad sobre el tema contiene el nombre de losformatos que se van a usar para evidenciar la realizacin de estas actividades demedio ambiente. Procure no crear nuevos formatos, basta aadir campos a losexistentes para tener un sistema liviano y de fcil uso. Haga la mayor parte de lasactividades compatibles con los sistemas de calidad y seguridad industrial, buscandoque el todo sea complementario y totalmente natural para el empleado. El reporte deproduccin puede por ejemplo tener los datos de unidades recicladas y cantidad deproducto biodegradado. De esa forma no hay ms formatos y el sistema es simple.


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EJEMPLO DE ELABORACIN DE UN PROGRAMA DETRABAJO EN HSEQUna organizacin contratista de BP en Colombia, asesorada por el autor en el ao 2002, llev acabo la implementacin de un sistema de gestin integral basado en HSEQ. Su operacinconsiste en llevar a cabo las actividades de atencin de los servicios de puntos de caf,alojamiento, alimentacin en los casinos de cada campamento y lavado de la ropa de losoperarios y funcionarios directivos que en cada facilidad petrolera.

LILIANA RUIZJEFE DE HSEQ

Realizamos en grupos de 5 personas la elaboracin de las matrices de calidad, medio ambientey seguridad industrial en un tiempo de 4 semanas con revisiones semanales de avance. Cadagrupo realizaba la documentacin para un proceso en ese plazo pactado y estaba compuesto depersonas de HSE, QA y QC, operacin y administrativa, lo cual nos llevaba a tener un panoramacompleto de la operacin.

Una vez entregados los trabajos se llevaba a cabo una detallada revisin por parte del grupo deauditores y del comit de calidad en forma paralela. Los auditores revisaban la conformidad conlos requisitos de las normas ISO9001, ISO14001 y OHSAS18001. Los miembros del comit decalidad miraban el nivel de calidad que permita alcanzar los documentos escritos, el grado decumplimiento del panorama de riesgos y el grado de cumplimiento y la claridad para poder

cumplir con el plan de manejo ambiental. Los comentarios se entregaban por escrito al equipohumano asignado al proceso para la realizacin de los ajustes en dos semanas. Luego de esetiempo cada plan queda aprobado y procedimos a escribir los documentos correspondientesrelacionados en los planes.

Siempre la consigna era realizar documentos HSEQ, procurando que el personal no tengadocumentos de calidad por separado, documentos de seguridad industrial en forma aislada ydocumentos que solo hablen de actividades de medio ambiente. La misma situacin laaplicamos a los formatos, lo cual nos dej crear pocos formatos con los campos necesarios parapoder administrar en forma integral el HSEQ. Se trata de tener registros combinados en loscuales anotamos todo lo necesario, sin importar si son actividades de seguridad industrial, decalidad o de medio ambiente. La idea es que se registre lo que se necesite, en un mismoformato, en forma natural, relacionada con el trabajo de las personas y logrando tener formatoslivianos pero consistentes con las normas OHSAS18001, ISO14001 y la ISO9001.

A manera de ejemplo se presenta un grupo de cuadros para el personal de cocina de los casinosde esta organizacin que presta servicio de alimentacin al personal de la operacin petrolera.


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MATRIZ DE PLAN DE CALIDAD

ACTIVIDAD

VARI

ABLES

CRITICASDE

PROD

UCTO

VARI

ABLES

CRITICASDE

PRO

CESO

EQU

IPOS

CON

TROL

REQUE

RIDOS

RESPO

NSABLE

DOCUM

ENTOS

SOBRE

ELTEMA

REGISTROS

SOBRE

ELTEMA

Sanitizacin Todas las mesas detrabajo y equipo decocina

Concentracin dedesinfectante

Cinta con PHque vara sucolor.

Cocineros ysupervisoraprueba

DOC301 Satinizacin

Descogelamientode carnes ypescados.

No contacto con elagua que vasoltando

Tiempo dedescongelamientode por lo menos 14horas antes decoccin.

NO hay Bodeguero DOC033 Operacindiaria

Coccin Porciones ydosificacin segnreceta maestra

Temperatura entre70 y 85 grados. Termmetros Cocineros ychef DOC032 Operacindiaria

Preparacinensaladas

Lavado y corte Tiempo en lasolucin.

Reloj Chef DOC032 Operacindiaria

Preparacin dejugos

No contacto con elagua que vasoltando aldescongelar ycantidad de azcar

No hay No hay Cocinero DOC032 Operacindiaria

Servicio Presentar el jugo,los vasos y el hieloen la mesa.

Agua de losequipos a 110grados 15 minutos

antes inicio delservicio.

Termmetros Capitn deservicio

DOC036 Operacindiaria

Lavado platos ycubiertos

Fregado y juagado Concentracin dela solucin

No hay Auxiliarcocina

DOC035 Operacindiaria

Limpieza reas detrabajo

Todas las mesas detrabajo y equipo decocina

Concentracin dedesinfectante

Cinta con PHque vara sucolor.

Auxiliarcocina ycocineros

DOC301 Satinizacin

Revisin devencimientos

Fechas devencimiento nopueden estarvendidas o toca darde baja el producto

Poner latascercanas avencimiento deprimeras

Visual Bodeguero DOC302 Registroinventario


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MATRIZ DE PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

ACTIVIDAD

RIESGO

S

FSICOSDELA

ACTIVIDAD

RIESGO

S

SICOLGICOS

DELA

ACTIVIDAD

EQUIPO

S

PARA

ATENUAR

EL

RIESGO

RESPONSA

BLE

DOCUMEN

TOS

SOBREE

L

TEMA

REGISTROS

SOBREE

L

TEMA

Sanitizacin Contaminacin yafecciones a la piel

No hay Guantes ytapa boca

Cocineros ysupervisoraprueba

DOC301 Examenperidicomdico

Descogelamientode carnes ypescados.

Fro en los cuartosde congelacin yneveras

No hay Chaquetatrabajo encuartos fros

Bodeguero DOC033 Panoramariesgos

Coccin Quemaduras No hay Buen estadomanijas ollas Chef DOC032 PanoramariesgosPreparacinensaladas

Contaminacin yafecciones a la piel


Cocineros DOC032 Panoramariesgos

Preparacin dejugos

No hay No hay Tapa boca Cocineros DOC032 Panoramariesgos

Servicio Quemaduras No hay Guantes Capitn deservicio

DOC036 Panoramariesgos

Lavado platos ycubiertos

Contaminacin,afecciones a la piely fro del agua porsitio hmedo

No hay Guantes,botas caucho,peto decaucho ytapa boca

Auxiliarcocina


Limpieza reasde trabajo

Contaminacin yafecciones a la piel


Auxiliarcocina ycocineros



No hay No hay Uniforme Bodeguero DOC302 Panoramariesgos

Notas: Todo el personal debe cubrirse en cabello mientras este en las reas de cocina y limpieza de

equipos. Todo personal debe cumplir con examen cada tres meses de buena salud y carnet vigente de

manipulacin de alimentos.

Todo personal debe usar botas de caucho en las cocinas. Las botas son de dotacin y nodeben salir del campamento. Todo personal debe usar botas con punteras para trabajo en bodegas de alimentos. El personal debe usar casco si debe realizar tareas o llevar comidas a reas de operacin de

petrleos. Mientras permanezca en cocinas y bodegas de alimentos no requiere casco.


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MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

ACTI

VIDAD

IMPAC

TO

EN

EL

MEDIO

AMB

IENTE

ELEM

ENTOS

RECIC

LABLES

EQU

IPOS

REQU

ERIDOS

MINIMIZAR

IMP

ACTO

RESPO

NSABLE

DOCU

MENTOS

SOBRE

ELTEMA

REGISTROS

SOBRE

ELTEMA

Sanitizacin Grasas en elagua y solucincon jabn

Papel ycartn

Trampa degrasas.

Bodeguero DOC305 Limpiezatrampas

grasaDescogelamientode carnes ypescados.

No hay Plsticos Basura dereciclaje

Bodeguero DOC033 Registrodiario deresiduosslidos

Coccin Basura orgnica No hay Basuraorgnica

Chef DOC032 Registrodiario de

residuosslidos

Preparacinensaladas

Basura orgnica No hay Basuraorgnica

Cocineros DOC032 Registrodiario deresiduosslidos

Preparacin dejugos

Basura orgnica No hay Basuraorgnica

Cocineros DOC032 Registrodiario deresiduosslidos

Servicio Basura orgnica,basura reciclable

No hay Basuraorgnica y

basura dereciclaje

Capitn deservicio

DOC036 Registrodiario de

residuosslidosLavado platos ycubiertos

Grasas en elagua y solucincon jabn

Papel ycartn

Trampa degrasas.


Limpieza reas detrabajo

Grasas en elagua y solucincon jabn

Papel ycartn

Trampa degrasas.

Bodeguero DOC305 Limpiezatrampasgrasa


Residuos slidos Papel,plsticos,metales ycartn

Clasificacin delos desechos


Notas: Todo el personal debe conocer la poltica de medio ambiente del cliente para el cual se trabaja, en este

caso la empresa contratante de los servicios de casino. Todo el personal debe recibir un curso de mnimo 4 horas sobre clasificacin de basuras y manejo de

residuos slidos. NO se permite el porte de armas en las instalaciones y en sus horas libres no puede cazar animales de la

fauna de la regin.


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TALLER APLICATIVO DE PROGRAMA DE TRABAJODE HSEQ

El lector debe hacer un programa de trabajo de HSEQ conforme a las explicaciones realizadasen la seccin de teora. Es necesario hacer los tres cuadros de calidad, seguridad industrial y

medio ambiente para poder desarrollar el tema en su totalidad para por lo menos un procesodurante el taller.El lector puede adaptar a sus necesidades los cuadros presentados en la seccin de teora deeste captulo.


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CRONOGRAMA Y ORGANIGRAMA DE DISEO EIMPLEMENTACIN

OBJETIVO:Realizar un Programa organizado de Diseo, Implementacin, Mantenimiento y Mejora delSistema de Gestin Integral HSEQ, requiere contar con un organigrama y un cronograma biendefinido que asegure que sea posible aplicarlo en su organizacin. Se trata de administrar un

proyecto que dura aproximadamente un ao para su diseo e implementacin inicial. Las etapasde mantenimiento y mejora son permanentes.

INSTRUMENTO:Elabore un cronograma que tenga en cuenta las fechas, duracin de cada actividad yprecedencias que garanticen el xito del proyecto de implementacin de un sistema de Gestinbasado en HSEQ. Debe definir claramente las etapas mediante las cuales va realizar el diseo yla implantacin del sistema de gestin de HSEQ. Para ello elabore un levantamiento de losprocesos, haga un anlisis, diagramacin de los mismos. En la segunda etapa puede crear losplanes de calidad y finalmente, en la ltima etapa realizar la documentacin requerida. En esemomento termina la primera fase con la firma de la documentacin. En la segunda fase se iniciaun programa de divulgacin y aplicacin prctica de los documentos al mismo tiempo que sehace auditora interna de HSEQ, mejora y mantenimiento. La mejora consiste en realizar enmejor forma las actividades de la organizacin para atender a los clientes y el mantenimientoconsiste en mantener al da la documentacin a medida que la empresa modifica su organigramacomo consecuencia de la operacin normal: fusiones de dependencias, creacin de nuevassucursales, outsourcing, alianzas estratgicas y todo tipo operaciones comerciales normales.El programa tiene una tercera fase denominada de certificacin, en la cual los organismosencargados de evaluar los sistemas de gestin integrales, hacen sus visitas y a partir de susconclusiones se otorgan los certificados de ISO9001, OHSAS18001 y de ISO14001. Luegodurante los siguientes tres aos se hacen visitas de mantenimiento para asegurar que el sistema

siga funcionando.


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CRONOGRAMA DE TRABAJOETAPA

ACTIVIDAD

LEVANTAMIENTO120-150 DAS

IMPLANTACIN150 DAS-200

DAS

CERTIFICACIN3 AOS

DiagnosticoSensibilizacin

AuditoriaLevantamientoDivulga

DS S S S

CAL L L L

SSSSSSSSSSSSSSSSAS A A A

LL L LD D

S S SASC A A

Linear Base

ENTREGABLE DOCUMENTACIN PERSONAL

CUMPLIENDO

CERTIFICADO

AUDITORIA CALIFICACIN,COMPETENCIA Y

AUDITORIASUFICIENCIA

AUDITORIA DECUMPLIMIENTO

INTERNA

AUDITORIA DECUMPLIMIENTO

La fila de entregables contiene los resultados que se esperan en cada fase:

Al finalizar la primera debe existir una estructura documental, un manual de HSEQ,unos manuales de PP (Caracterizacin de Procesos y Procedimientos), instructivos detrabajo y listados maestros de control de documentos y de registros.

La segunda fase termina con personal entrenado, cumpliendo los manuales en laoperacin cotidiana y con capacidad de realizar nuevas mejoras a los procesos. Seest manteniendo la documentacin.

La tercera fase consiste en estar certificados bajo los esquemas vigentes y mantenerel sistema.

La lnea base se denomina el entregable o resultado que debe quedar como consecuencia derealizar bien las actividades de la etapa.La actividad de auditora es crtica y por ello aparece en una lnea aparte. En la primera fase seforman auditores HSEQ bajo el esquema ISO19011. Esos auditores deben presentar un exameny aprobarlo para poder convertirse en auditores calificados. Para llegar a ser, los auditorescompetentes deben cumplir un programa de aplicacin prctica de mnimo 16 horas. Al finalizaresa etapa de formacin y antes de terminar la etapa nmero uno, es necesario que estosauditores revisen toda la documentacin a la luz de la norma para determinar que cumple conlos requisitos HSEQ. Esa labor se denomina auditoria de suficiencia y garantiza que losdocumentos estn completos. Finalmente durante la segunda fase, los auditores llevan a cabo 4auditoras internas integrales anuales para asegurar que el sistema quede bien implementado yrealice mejoras. En la tercera fase las auditorias disminuyen a 2 anuales y garantizan que elsistema siga funcionando.


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ORGANIGRAMA HSEQ

COMITE DE CALIDAD

DOCUMENTADOR LABORATORIO METROLOGO

JEFE HSEQ

AUDITORES

AUDITOR HSEQ

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSABILIDADES:

RL: Representante Legal. Debe dedicar 1 hora semanal al proceso para hacerseguimiento al programa de trabajo de HSEQ en forma permanente en el tiempo.

COMIT HSEQ: El comit de HSEQ esta relacionado con el representante legal. Es unareunin de coordinacin de una hora semanal con los cargos que directamente dependen de el.El Jefe HSEQ es el secretario del comit y administra las actas.

JEFE HSEQ: Es el cargo responsable de disear, implementar, mantener y mejorar el

sistema de Gestin HSEQ. Reporta al representante legal, entrega las cifras de eficacia y buscaoportunidades de mejora.

EL DOCUMENTADOR: Elabora la documentacin HSEQ en la Intranet de la empresa, elaborala documentacin que se publica para la gestin de proveedores, hace el backup y demslabores de la conservacin de la informacin en Intranet y recolecta datos para alimentar losindicadores de gestin HSEQ.

LABORATORIO: Corresponde a los miembros de la organizacin para realizar el anlisis decontrol de calidad peridico de los planes de manejo ambiental, algunos de control de cultivos yvectores para la seguridad industrial y el control permanente de calidad realizado normalmentecon base de muestreos establecidos previamente y siguiendo mtodos de trabajo estndarinternacionales reconocidos. Emplean equipos calibrados y personal competente.

METRLOGO: El cargo corresponde a la persona responsable de calibrar los equiposnecesarios para poder realizar la operacin HSEQ con aseguramiento Metrolgico.

Sin la existencia del equipo humano de HSEQ y el seguimiento y cumplimiento estricto delcronograma de trabajo, es imposible implementar un sistema de Gestin integral basado enHSEQ.


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RECOMENDACIONESLos modelos integrales permiten a la empresa tener un solo manual integral que cubre todos lostemas de ISO9001, ISO14001, SA8000 y OHSAS18001. Aunque parece complejo a primera vista,realmente resulta sencillo pues permite cumplir con todos los requisitos esperados por los

grandes compradores en el siglo XXI y que en el mediano plazo estarn resumidos en una solanorma integral.

Para hacer una buena planeacin de su sistema de gestin integral tenga en cuenta:

1) Permitir que el representante de la calidad escriba el manual integral. El texto de esemanual es un documento poltico redactado por todo el grupo directivo y no se puededelegar en una persona subalterna o en un asesor externo. Debe ser un documento deacuerdo social, no la informacin recopilada por un funcionario sino que representa lapoltica de la empresa relacionada con los temas de medio ambiente, seguridad industrialy calidad.

2) No haga polticas integrales de dimensiones extensas y llenas de frases sentimentales.

Basta escribir en forma objetiva el negocio y su posicin con relacin a la seguridad y almedio ambiente. Incluya:

Compromiso de la compaa con el cliente final y los productos y servicios queofrece, buscando dar mayor valor agregado.

El compromiso de mejora de los procesos, servicios y productos. Explicar la posicin de la empresa con relacin a la seguridad y su poltica para

con los trabajadores y proveedores. Su poltica de medio ambiente y las directrices de la empresa en este tema.

Una vez escrita la poltica debe tener medidas o metas alcanzables. Cada meta debetener un indicador cuantificable que permita medir el nivel alcanzado y compararlo con

la meta cada mes o cada trimestre. No es necesario evaluar los costos de la no calidad,pero estas cifras pueden contribuir a mostrar que el sistema de gestin integral msmaduro.

3) Escriba una documentacin concisa, exacta en tiempo presente. No entre en detalles norelevantes, solo documente las actividades crticas que afectan la calidad, la seguridad yel medio ambiente.

4) Escriba mejor instructivos de trabajo, fotos o pelculas en lugar de procedimientos. Noescriba detalles en el manual integral, eso va en los procedimientos ese nivel de detalle,


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para que el personal operativo lo aplique. Seleccione formatos que sean amigables paralos empleados, no escriba procedimientos para el personal operativo, porque losdetestan, ellos prefieren las instrucciones de trabajo que son mas graficas y practicas.Por otra parte, los formatos tiles son mejor recibidos por el personal operativo. Porejemplo una lista de chequeo, un indicador cualitativo de control ambiental y de calidad.

5) Escriba los procesos primero. Un diagrama de procesos o macro proceso resume todo elsistema de gestin integral. Luego se describen los procesos con una caracterizacinintegral de procesos en cuya descripcin se encuentra relacionado el medio ambiente, lacalidad y la seguridad industrial de ese proceso en forma sinttica.

6) Cada proceso puede tener procedimientos integrales relacionados con el proceso ydescriben los cargos, responsabilidades, objetivos del trabajo, situaciones de emergenciay planes alternos. Los procedimientos deben ser actividades criticas del proceso queempiezan con la frase como se hace... para que el lector los identifique fcilmente.Haga ttulos cortos y claros para que los documentos sean amigables.

7) No escriba procedimientos ideales que dicen como debera hacer el trabajo. Puedemejorar los procesos a travs del tiempo y mediante el sistema de cambio dedocumentos. Inicialmente escriba lo que se hace en forma exacta, concisa y clara. Los

empelados muy rpidamente reconocen los documentos que les aportan valor agregado:poseen buenas prcticas de trabajo, de manejo del medio ambiente y directrices deseguridad industrial que les garantizan volver a sus hogares al finalizar la jornada detrabajo. Por eso encuentran sus detalles tiles. Escriba los procedimientos en compaade la gente operativa, escuche y escriba documentos de valor agregado quecomprometen a la gente. El personal de seguridad industrial y medio ambiente debedarle el visto bueno para asegurar actividades sin riesgos y deseables desde el punto devista del medio ambiente. Si hace los documentos en forma aislada, la gente se sienteque le estn imponiendo el trabajo y nunca los va a cumplir, debe existir compromiso.

8) Aunque todo el mundo tenga doctorado en su empresa, escriba procedimientos en unnivel gramatical de primaria. La gente se inclina ms por los documentos de fcil lectura.Emplee verbos de accin, directos y frases simples sin compuestos o frases complejas.Sea objetivo en los equipos de seguridad industrial que es necesario emplear.

9) Puede hacer procedimientos en forma de diagrama y con graficas o fotos incluidas. Nadiedijo que un procedimiento tiene que tener nicamente letras. Puede contener undiagrama de flujo, listas de chequeo, dibujos, fotos, matrices que son los formatos mstiles para comunicarse y asegurar calidad, prcticas de seguridad industrial que debenconvertirse en hbito y actividades de reciclaje y control ambiental que normalmente sonadicionales a las actividades que la empresa ha venido desarrollando.

10)Evite referencias. Las normas de la organizacin ISO emplean mucha referenciacin aotros documentos y esto es mal interpretado en algunas ocasiones por el personal deHSEQ. En todos los documentos referenciar ms informacin puede crear seriasconfusiones entre el personal operativo y normalmente no consultan la fuente solicitada.

Para eliminar esos problemas trate de no referenciar mucho en sus textos de losprocedimientos y las instrucciones de trabajo. Ponga en la parte interna toda lainformacin sin referenciar. Esto facilita la lectura y la comprensin por parte del personaloperativo.

11)No defina trminos en todos los procedimientos. Puede tener un glosario para definirtrminos, de esta manera evita diferentes definiciones en diferentes procedimientos.

12)Haga que una revisin y cambio de documento sea un trmite fcil para iniciar elmejoramiento continuo de procesos. Cada cambio debe ser rpidamente realizado, la


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integral. Al mismo tiempo se complet el proceso de elaboracin de los documentos y el personal aprendia realizar mejoras permanentes. La tercera fase nos permiti alcanzar la certificacin en ISO14001,OHSAS18001 y obtener el cambio de certificado de ISO9001. Eso se logr como consecuencia de la buenaaplicacin de las fases anteriores y de la severa auditora interna que llevamos a cabo.Para ilustrar al lector en forma mas detallada sobre el proceso llevado a cabo por esta importanteorganizacin, presentamos el organigrama y el cronograma de trabajo en forma esquemtica para

proteger la informacin confidencial de nuestro cliente, al mismo tiempo que entregan las herramientas loms fcilmente aplicable que nos es posible.

Notas:El cronograma debe ser ajustado dependiendo de la complejidad de la operacin que lleve a cabo laempresa. Normalmente la primera fase requiere 120 das y la segunda 150 das. La fase de mejora notiene fin y se asemeja al ciclo anual de la empresa.

ORGANIGRAMA

HSEQ

DOCUMENTADOR LABORATORIO METROLOGODOCUMENTADOR REPRENTANTE

DIRECCIN

REPRESENTANTE LEGAL

COMIT DE HSE

METRLOGO

AUDITORINTEGRAL


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TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ

El lector debe aplicar la metodologa presentada en la seccin de teora en la organizacin:

Al finalizar el taller, debe entregar como resultados:

Un cronograma de trabajo para implementar el sistema de Gestin de HSEQ. Un Organigrama de Administracin para el nuevo sistema de Gestin HSEQ.


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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIN HSEQ

OBJETIVO:Realizar el Diseo, implementar, mantenimiento y mejora de un Sistema de Gestin Integraldentro de parmetros claros e iguales que garanticen unidad de criterio entre Organizaciones,entidades de Vigilancia Estatal, clientes y Proveedores.

INSTRUMENTO:

Requerimientos presentados en forma tcnica y secuencial. Ningn requerimiento tiene mayor omenor importancia, todos deben ser cumplidos por la Organizacin dentro de su Sistema deGestin Integral.

REQUISITOS HSEQOBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTO

AMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGN SER HUMANO.NUMERO REQUERIMIENTO DOCUMENTACIN REGISTROS

1 Alcance de Sistema de gestinintegral

Manual de HSEQ, palmera hoja SAH

2 Identificacin de aspectoslegales

Manual integral y procedimientodocumentado

Normagrama

3 Poltica de HSEQ Manual HSEQ Divulgacin4 Objetivos de HSEQ medibles Manual de HSEQ y matriz de

objetivos con indicadores degestin, responsable, periodicidady meta.

Divulgacin y losindicadores peridicosHSEQ.

5 Control Documentos PP: Documentos diagrama yprocedimiento

Listado maestrodocumentos ynormagrama

6 Control Registros PP: Documentos diagrama yprocedimiento

Listado Maestro deRegistros

7 Organigrama, descripcin de

cargos y nivel deresponsabilidad

Manual de HSEQ (Organigramas)

y descripcin cargos en PP deControl de Documentos.Organizacin de salud ocupacionaly medicina del trabajo conestatutos. Organizacin de lagestin de medio ambiente.

Organigrama y fichas

descripcin de cargos

8 Organigrama yresponsabilidades en

Manual de planes de contingencia,programas alternos y situaciones

Organigrama ydescripcin de cargos.


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OBJETIVO: SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CLIENTE MINIMIZANDO EL IMPACTOAMBIENTAL Y SIN EXPONER LA VIDA DE NINGN SER HUMANO.NUMERO REQUERIMIENTO DOCUMENTACIN REGISTROS

situaciones de emergencia de alto riesgo. Calificacin ycompetencia.

9 Asignacin de recursos para elsistema de gestin integral.

PP: Documentos de elaboracin ycontrol de ejecucin. Presupuestooperacin HSEQ

Archivo Control depresupuesto

10 Gestin Recursos Humanos PP: Recursos Humanos,diagramas y mtodo calificacin ycompetencia en PP de Gestin deRecursos

Forma de perfil, formade evaluacin, planformacin, formatoformacin, calificacin ycompetencia.

11 Confiabilidad Plan de mantenimiento en PP:Gestin recursos fsicos. Incluyelos equipos crticos y de apoyopara la calidad, equipos de

seguridad industrial y control delmedio ambiente

Plan mantenimientopredictivo y hojas devida.

12 Gestin de los riesgos de saludocupacional.

Determine una metodologa paradefinir los riesgos de saludocupacional.

Panorama de riesgos

13 Gestin de los riesgos deseguridad industrial

Determine una metodologa paradefinir los riesgos de seguridadindustrial

Panorama de riesgos

14 Gestin de los riesgos demedio ambiente.

Determine una metodologa paradefinir los riesgos de medioambiente.

Panorama de riesgos

15 Programas de saludocupacional. Permite realizar mejoras deacuerdo con las necesidadesespecficas de la operacin.

Programa

16 Programas de seguridadindustrial.

Permite realizar mejoras deacuerdo con las necesidadesespecficas de la operacin.

Programa

17 Programas de medio ambiente Permite realizar mejoras deacuerdo con las necesidadesespecficas de la operacin.

Programa

18 Planeacin de la prestacin delservicio

Plan de calidad de la prestacindel servicio, panorama de riesgode las actividades y plan demanejo ambiental.

Plan de calidad, plan demanejo ambiental ymatriz de anlisis deriesgos por actividad.

19 Detalle de la Operacin oprestacin del servicio

PP: Operacin diagrama ydocumentos de operacin,seguridad y manejo de desechos.Incluye el uso seguro y los planesde disposicin final de losproductos y subproductos de laoperacin.

Formatos de control dela operacin y dedisposicin final de losproductos ysubproductos.


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20 Control del manejo de losresiduos slidos del proceso

PP: Diagramacin y documentosde manejo de desechos y residuos

Formatos de Control dela Operacin dedesechos

21 Manejo del agua, ruido y aireen el proceso, incluyendo sudisposicin final

PP: Diagramacin y documentos Formatos de control yregistro correspondientes

22 Compras, gestin deproveedores, maquila ysubcontratacin.

PP: Compras, seleccin,evaluacin y homologacin departes a proveedores ycontratistas. Incluye la verificacinde producto comprado. Incluye laevaluacin de los equipos deseguridad industrial y el nivel deseguridad y cumplimiento de los

proveedores de servicios dereciclaje y disposicin final.

Formatos de evaluacin,seleccin, compra,devolucin y registro demateriales e insumos

23 Ventas, uniones temporales,representaciones, franquicias yredes de distribucin.

PP: Ventas, preventa, venta,revisin, requisitos, despacho,conservacin. Uso seguro ydisposicin final.

Formatos de ventas

24 Servicio postventa, soporte,atencin a quejas einformacin

PP: Ventas, mantenimiento,soporte y mtodo de suministrode informacin a clientes.

Formatos servicios,postventa y soporte

25 Interventora de servicios yproveedores

PP: Interventora. Manejo de loscontratistas y proveedores que

realizan parte del proceso por lamodalidad de outsourcing.

Formatos de controlcorrespondientes,

comunicacin y actas.26 Control de dispositivos de

medicinPP: Operacin Control deDispositivos de Medicin.

Plan de Calibracin yformatos de protocolo decalibracin y calculo deincertidumbre

27 Diseo OO: Plan de diseo, definicin deroles, entradas, salidas del diseoy plan de pruebas, uso seguro yreciclaje y disposicin final.

Plan de diseo, lista dechequeo de entrada,salida y plan de pruebas.

28 Medicin de Procesos PP: Operacin, medicin de losprocesos y monitoreo de variables

ambientales y de seguridadindustrial

Indicador de proceso encada diagrama de

proceso.

29 Medicin de la satisfaccin delcliente.

PP: Operacin medicin y permitemedir la percepcin del cliente.

Indicador de satisfaccindel cliente.

30 Medicin de producto oservicio

PP: Operacin medicinconformidad del producto delservicio.

Indicador de productodel servicio

31 Medicin de la eficacia del PP: medicin del nivel de Indicador de eficacia


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sistema de gestin integral desperdicio basado en SIX SIGMA32 Medicin de la conformidad de

sistema integral.PP: medicin del nivel decumplimiento de esta norma.

Indicador deconformidad

33 Medicin de proveedores PP: Medicin del nivel de servicioprestado por los proveedoresmediante al evaluacin deproveedor.

Indicador de proveedor.

34 Monitoreo y medicin de saludocupacional.

PP: Medicin de los factorescrticos de salud ocupacional y suevolucin.

Indicadores de saludocupacional

35 Monitoreo y medicin deseguridad industrial

PP: Medicin de los factorescrticos de seguridad industrial ysu evolucin.

Indicadores de seguridadindustrial

36 Monitoreo y medicin de

medio ambiente

PP: Medicin de los factores

crticos de medio ambiente y suevolucin.

Indicadores de medio

ambiente.

37 Auditoras Internas HSEQ PP: Auditorias, seleccin,formacin, planeacin, ejecucin,seguimiento e informe a ladireccin.

Formatos de calificacin,formacin, planeacin,auditoria, seguimiento einforme a la gerencia.

37 Metodologa de MejoraContinua de los procesos.

Descripcin de la metodologa deKaizen en la operacin.

Mejoras efectivas en losprocesos.

38 Accin Correctiva PP: documentos procedimientoaccin correctiva.

Formato SAC

39 Accin Preventiva PP: Documentos procedimiento

accin preventiva, simulacro deincendio y actividades de planesde emergencia.

Formato SAC

40 Cumplimiento legal PP: Registro de cumplimientolegal

Formato decumplimiento legal

41 Revisin por la direccin PP: Documentos procedimientorevisin por la direccin.Definicin de nuevos objetivos yrevisin de la eficacia de losplanes de emergencias.

Acta, plan de mejora yseguimiento a accionescorrectivas y preventivas

42 Relaciones con la comunidad PP: Comunidad diagrama ydocumentos de relaciones con lacomunidad.

Formatos de relacionescon la comunidad

Notas: El lector puede consultar mas detalles en: www/iso.ch La siguiente direccin contiene detalles: www/sae.org

En algunos pases y sectores de la economa es obligatorio contar con certificados de calidadpara poder participar en licitaciones y contratos con el gobierno. Por ello es necesario que ellector estudie el siguiente cuadro de certificados disponibles en el mercado. Para facilitar el


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trabajo basta que las primeras pginas del manual integral tengan las tablas de equivalencias alos certificados presentados a continuacin.Los certificados son emitidos por organizaciones especializadas en realizar las certificaciones,pero mire antes de contratar que estn debidamente aprobadas por el gobierno del 30as en elcual usted requiere la certificacin.

TIPOS DE CERTIFICACIONESCERTIFICADO EXPLICACIN OBJETIVO

SA8000 Responsabilidad social Permite demostrar que laorganizacin lleva a caboacciones en beneficio de lasociedad en la cual sedesenvuelve.

ISO9001 Calidad en la gestin. Permite demostrar calidad en susistema de gestin.

ISO14001 Calidad en la gestin ambiental. Permite demostrar buenaspracticas de medio ambiente ensu sistema de gestin

ISO22000 Inocuidad en alimentos Permite garantizar inocuidad en

toda la cadena de alimentosQS9000 & TS16949 Certificacin de calidad para el sectorautomotriz

Permite demostrar calidad en elsistema de gestin y en elproducto para la industria deauto partes

TS29001 Calidad en la gestin sectorial Permite demostrar calidad en laindustria del petrleo y el gasnatural.

AS9100 AS9120 AS9003

Certificacin de calidad en la fabricacin,operacin y mantenimiento de aviones.

Permite demostrar calidad delsistema de gestin en lafabricacin, operacin ymantenimiento de aviones.

ISO13485 Certificacin de calidad para dispositivosmdicos.

Permite demostrar calidad en lagestin para el sector de

produccin y comercializacin dedispositivos mdicos.

OHSAS18001 Calidad en la gestin de seguridadindustrial y medicina del trabajo

Permite lograr que se cumpla elprograma de seguridad industrialy medicina del trabajo.

ISO17025 Acreditacin de laboratorios Permite demostrar veracidad yconfiabilidad en los resultados deanlisis laboratorio.

ISO17799 Seguridad en software. Permite certificar programas decomputador como sitios segurospara los usuarios de Internet.

NTCGP1000 Certificacin en la norma tcnica degestin de la calidad publica enColombia.

Asegurar la gestion de la calidaden las entidades pblicas deColombia.

EJEMPLO DE APLICACIN DE LA NORMATIVALa Organizacin de manufactura de Productos derivados del petrleo posee una estructuradocumental derivada de los requisitos de HSEQ como se explica a continuacin, luego de aplicarla lista presentada en la seccin de teora.


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RUBN MARTNEZJEFE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Para poder aplicar los requerimientos del Sistema de Gestin de la calidad, luego de varias semanas detrabajo logramos crear una estructura sencilla que se presenta a continuacin, en la Intranet de nuestraorganizacin.

MANUALDE

HSEQ

PP

DOCUMENTOS

PP

OPERACION

PP

AUDITORIAS

PPGESTION DERECURSOSHUMANOSHUMANOS

PPGESTIN

DERECURSOS

FSICOS

PP

COMPRAS

PPVENTAS

PP

RELACIONCON LA

COMUNIDAD


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TALLER APLICATIVO DE PLANES HSEQ

El lector debe disear y documentar el sistema de Gestin integral. Aplique cada requerimientosiguiendo el cronograma presentado en captulos anteriores y asigne en forma clara lasfunciones y responsabilidades del personal que participa en el proyecto para que los productospuedan materializarse.


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ANEXO 1

PERFIL DE CONTROL

Las listas de chequeo que se presentan a continuacin permiten controlar los proyectos de HSEQmes a mes mediante la valoracin sistemtica de cumplimiento. Cada norma internacional tieneuna lista de chequeo y debe ser aplicada cada mes para poder determinar las actividades que esnecesario mejorar y controlar el avance compromisos, razn por la cual en el cuadro siguiente seunieron las tres normas. Los puntajes solamente se alcanzan sobre evidencias objetivas, por locual la valoracin debe ser totalmente objetiva e imparcial. Varios evaluadores independientesdeben de llegar al mismo resultado.

INTERPRETACINESCALA SIGNIFICADO

1 No existe, no se hace2 En proceso, s est elaborando.3 Borrador4 Borrador validado5 Documento aprobado6 Documento divulgado y siendo cumplido.7 Tema y documento auditado8 Mejora realizada por el personal como consecuencia de una auditoria9 Mejora realizada por el personal como consecuencia de su iniciativa10 Auditado y sin comentarios.


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HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE HSEQEMPRESA:VISITA Nro. PROGRAMA FECHA:# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES1 ALCANCE Y EXCLUSIONES3 POLTICA HSEQ4 OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES5 CONTROL DE DOCUMENTOS6 CONTROL DE REGISTROS7 ORGANIGRAMA, DESCRIPCI N DE

CARGOS Y NIVEL DERESPONSABILIDAD

8 ORGANIGRAMA YRESPONSABILIDADES ENSITUACIONES DE EMERGENCIA

9 PRESUPUESTO DE HSEQ10 GESTIN DE RECURSOS HUMANOS

11 CONFIABILIDAD12 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE13 PROGRAMA SEGURIDAD

INDUSTRIAL14 PROGRAMA DE MEDICINA DEL

TRABAJO15 PLANEACI N DE LA PRESTACI N

DEL SERVICIO16 IDENTIFICACIN Y

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOSLEGALES

17 PROGRAMAS

18 PROGRAMAS OPERACIONALES DEHSE19 COMPRAS Y GESTI N

CONTRATISTAS, VISITANTES YPROVEEDORES

20 PROCESOS RELACIONADOS CONEL CLIENTE

21 COMUNICACIN CON EL CLIENTE22 CONTROL OPERACIONAL23 INTERVENTORA24 METROLOGA25 DISEO

26 MEDICIN DE PROCESOS27 MEDICIN DE PRODUCTO OSERVICIO

28 MEDICI N DE LA EFICACIA29 MEDICIN DE CONFORMIDAD30 MEDICIN PROVEEDORES31 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL

MEDIO AMBIENTE32 MONITOREO SALUD OCUPACIONAL


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HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE HSEQEMPRESA:VISITA Nro. PROGRAMA FECHA:# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES33 MONITOREO MEDICINA TRABAJO34 AUDITORIA INTERNAS HSEQ35 MEJORA CONTINUA36 ACCI N CORRECTIVA37 ACCIN PREVENTIVA38 CUMPLIMIENTO LEGAL39 REVISIN POR LA DIRECCIN40 RELACIONES CON LA COMUNIDADPROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIN.............................................X=Representante de la gerencia: Firma:Nombre Asesor: Firma:

EJEMPLO APLICATIVO

El siguiente perfil fue aplicado a una organizacin que tiene sus documentos terminados,levantados conforme a las normas que conforman un sistema de gestin integral, pero que noha sido aceptado por la alta direccin, creando una situacin de cuello de botella para pasar a lasegunda fase del proyecto que consiste en divulgar los documentos para empezar a cumplirlos.

HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE HSEQEMPRESA: Servicios Ltda.VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ FECHA: 16/02/2009# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES1 ALCANCE Y EXCLUSIONES x x x x x x X3 POL TICA HSEQ x x x x x X No conocido por personal

operativo

4 OBJETIVOS DE HSEQ MEDIBLES x x x x x x5 CONTROL DE DOCUMENTOS x x x x x x X6 CONTROL DE REGISTROS x x x x x x X7 ORGANIGRAMA, DESCRIPCIN DE

CARGOS Y NIVEL DERESPONSABILIDAD

x x x x X

8 ORGANIGRAMA YRESPONSABILIDADES ENSITUACIONES DE EMERGENCIA

x x x x x No conocido por elpersonal operativo

9 PRESUPUESTO DE HSEQ x x x x x X10 GESTI N DE RECURSOS HUMANOS x x x x x X Posee soportes11 CONFIABILIDAD x x x x x x Se revisaron soportes

12 PROGRAMA MEDIO AMBIENTE x x x x x13 PROGRAMA SEGURIDADINDUSTRIAL

x x x x X

14 PROGRAMA DE MEDICINA DELTRABAJO

x x x x X

15 PLANEACI N DE LA PRESTACI NDEL SERVICIO

x x x x x X


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HERNN JIMNEZ & ASOCIADOS DIAGNOSTICO DE HSEQEMPRESA: Servicios Ltda.VISITA Nro. 1 PROGRAMA: HSEQ FECHA: 16/02/2009# REQUISITO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 OBSERVACIONES16 IDENTIFICACIN Y

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

LEGALES

x x x x x x Realizado por HSEQ

17 PROGRAMAS18 PROGRAMAS OPERACIONALES DE

HSEx x x x X

19 COMPRAS Y GESTINCONTRATISTAS, VISITANTES YPROVEEDORES

x x x x x X

20 PROCESOS RELACIONADOS CONEL CLIENTE

x x x x x X

21 COMUNICACI N CON EL CLIENTE x X22 CONTROL OPERACIONAL x x x x x x Ver lista de no

conformidades

23 INTERVENTORA x x24 METROLOGA x x x x x X25 DISEO x x x x x X26 MEDICIN DE PROCESOS x x x x x X Cuadro de mando integral27 MEDICIN DE PRODUCTO O

SERVICIOx x x x x X Cuadro de mando integral

28 MEDICI N DE LA EFICACIA x x x x x X Cuadro de mando integral29 MEDICIN DE CONFORMIDAD x x x x x X Cuadro de mando integral30 MEDICIN PROVEEDORES x x x x x X Cuadro de mando integral31 SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL

MEDIO AMBIENTEx x x x x X Cuadro de mando integral

32 MONITOREO SALUD OCUPACIONAL x x x x x X Cuadro de mando integral

33 MONITOREO MEDICINA TRABAJO x x x x x X Cuadro de mando integral34 AUDITORIA INTERNAS HSEQ x x x x X NO se evidenciaronregistros

35 MEJORA CONTINUA36 ACCI N CORRECTIVA x x x X X37 ACCIN PREVENTIVA x x x X X38 CUMPLIMIENTO LEGAL X X No evidenciable39 REVISIN POR LA DIRECCIN x x x x x x X40 RELACIONES CON LA COMUNIDAD x x x x x x xPROMEDIO DEL SISTEMA DE GESTIN................................................X=Representante de la gerencia: Paola Valderrama Firma: Paola ValderramaNombre Asesor: Hernn Jimnez Firma: Hernn Jimnez


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BIBLIOGRAFA

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Normas: ISO29001 para el sector petrolero y de gas desde el ao 2005.ISO27001 para el sector de informtica desde el ao 2005ISO22001 para el sector de alimentos desde el ao 2005AS9100 para el sector de aeronutica y el espacio desde el ao 2004

Peridico El Tiempo, Sbado 10 de Diciembre de 205. Certificar Calidad Una Tarea Difcil, Seccin deempresas. Bogot, 2005.


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Wheat, Barbara & otros autores. Seis Sigma. Una parbola sobre el camino hacia la excelencia y unaempresa esbelta. Editorial Norma, Cali, Colombia, 2004.

DIRECCIONES DE WEB International Standards and Support Materials. Pgina para comprar normas ISO y similares.

Direccin: standardsdirect.org International Estndar Organization. Ginebra Suiza. Direccin: ISO.CH Ecopetrol.com.co Buscar la poltica de HSEQ y la pgina de HSEQ. HSEQ:COM Pgina de los consultores Leckie Consulting HSEQ. Johnbrown.liz/hseq.htm Akerkvaerwer.com Bayer.com Buscar en la pgina Quality, Partnership, Commitment, Systematic,

Approach para la sustainability excellence de la firma Bayer. Trade.co.ae Anlisis de riesgo: www.theirm.org Intertek System Certification. Trv 14 #126-10 Oficina 501 Bogot Colombia.

Mail:[email protected] - Super Intendencia de Industria y Comercio: www.sic.gov.co - SGS: www.sgs.com - BvQi: www.bvqi.com - Icontec: www.icontec.com.co - IRCA de IQA: www.irca.org http://www.tuv.com/ar/iso_ts_16949_2.html Direccin de la TUV de Alemania en espaol.

Muy recomendada por el autor.

NORMAS TCNICAS ISO 73: Gua de vocabulario del riesgo IEC62198 Gestin del riesgo en proyectos AS/NZ1990 Gestin del riesgo (Australia) AS/NZ4360 Proceso de gestin del riesgo ISO17666 Riesgo en sistemas espaciales EN9134 Riesgo en la cadena de suministros: aeroespacial. ISO17776 Gua sobre las herramientas y tcnicas de identificacin de peligros y valoracin de

riesgos (Sector petrolero) ISO16065 Ingeniera software: gestin del riesgo durante el ciclo de vida. BS6079-3 Gua para la gestin de riesgos de proyectos relacionados con el negocio IRM/AIRMIC/ALARM Norma de gestin del riesgo.www.theirm.org GUA 63 Panorama de riesgos GUA 64 Anlisis de riesgos ambientales.

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ACERCA DEL AUTOR

HERNAN JIMENEZ BARRERO

Representante Legal de la empresa Hernn Jimnez & Asociados fundada en 1985 y especializada en asesora entecnologa blanda que a la fecha ha logrado preparar para la certificacin en ISO9001 a ms de 209 empresas enColombia, una en OHSAS18001, dos en ISO17025, dos en BPM y una en ISO14001.

Economista de la Universidad de los Andes en 1977 e Ingeniero de Sistemas de la misma institucin. Auditor Lder deISO9001 de Bureau Veritas Quality International (Norma 1994), y Auditor Lder de SGS (Norma 2000) Numero de

licencia SGS/ICS/LAC/504413/P3911. Especialista de ISO9001 en software de SPC Canad (1992). Estudiante delprograma CBA en CMMI de SEI de Universidad de Carnegie Mellon.

Ha realizado 250 asesoras a empresas en Colombia, Ecuador y Panam en planeacin estratgica, indicadores degestin empresarial, racionalizacin de procesos y en ISO9001 entre 1985 y 2007. Asesor de Autotriplex, Asesor deBP (British Petroleum Co), Blink systems, ChevronTexaco, Colegio Dulce Mara de Suba, Comunidad Hijas de Mara

Auxiliadora, Fundacaquet, Industrias Explorer, OSC, Sonda.

Empresas asesoradas para la certificacin: Alfa GL(ISO9001), Agroinsuvet (ISO9001), Algranel (ISO9001), American Rubber(ISO9001), Antonella (ISO9001), Autotriplex (ISO9001), Botero & Ibez (ISO9001), Calzado Marysabel (ISO9001), Cmara deComercio de Cali(ISO9001), Carboqumica (ISO9001), Cermica Italia(ISO9001 e ISO14001), Chevron Texaco(HSEQ), Coltejer(Textiles Rionegro) - (ISO9001), Coflonorte (Libertadores ISO9001), Colegio Buckingham (ISO9001:2008), Colegio La Salle deBogot (ISO9001), Colegio Gimnasio Vermont (ISO9001), Colegio Mara Axuliadora (ISO9001), Colegio Mara Auxiliadora Norte(ISO9001), Colegio Maria Auxiliadora Altico Neiva (ISO9001), Colegio Madre Elisa Roncallo (ISO900), Colegio Margarita Bosco

(ISO9001), Colegio San Juan Bosco (ISO9001), Coltepunto (ISO9001), Confecciones Colombia (Everfit) - (ISO9001), Cuellar SerranoGmez (ISO9001), Econometra(ISO9001), Escuela Normal de Soacha (ISO9001), Escuela Normal de Gigante (Huila ISO9001),Fibratolima (ISO9001), Frutirrez (ISO9001), Heisohn (ISO9001), HL Ingenieros (ISO9001), Ilam (ISO9001, ISO17025), Incelt(ISO9001), Industrias Explorer (HSEQ), Industrias Partmo (ISO9001), Itec de Telecom (ISO9001, CMMI), Geofundaciones (ISO9001),Gente Bella(ISO9001), Macsi Sistemas (ISO9001), Lasc (ISO9001), Miratex (ISO9001), Prez & Arciniegas (ISO9001), Pizano PradillaCaro Restrepo (ISO9001), Prados & Riegos (OHSAS18001), Puffer Colombia (ISO9001), Redecs (ISO9001), Obra Social Morns(ISO9001), OSC (ISO9001:2008), Orden de Colombia - Sonda. (ISO9001), Servitrnica (ISO9001), Servinte (ISO9001), Servelec(ISO9001), Sitelsa (ISO9001), SYAC (ISO9001), Soporte & Compaa (ISO9001), Stanton Cauchosol (Brahama) (ISO9001), Unibase(ISO9001), Web Studio (ISO9001) y Zetta Comunicadores (ISO9001)

Director del diplomado de ISO9001 que se ha dictado en 13 ciudades de Colombia, con 99 promociones realizadasentre 1997 y 2008 en convenio con las universidades UIS, USTA, UPTC y ESAP. Se han atendido 4600 estudiantesegresados en el rango de tiempo sealado, 37 han logrado certificar su empresa. Anteriormente, conferencista dePrice Waterhouse & Coopers en TQM, TQC. Conferencista de la Universidad Javeriana, educacin Continuada enPlaneacin Estratgica, Indicadores de Gestin Empresarial y Calidad (TQC, TQM). Asesor de Planeacin Estratgica

de Bavara S.A. entre 1979 y 1985.Puede comunicar sus inquietudes al Mail:[email protected],informacin que desee complementar ocorrecciones que desee que se hagan a la familia de CD`s de asesora de la firma. El objetivo del autor es el colaborarcon las empresas de la regin produciendo una forma econmica de hacer llegar tecnologa blanda a los empresarios.
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]


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ISO17025 Manual de la norma ISO17025 y la forma de aplicarla en suorganizacin. Valor documento: $30.000

AS9100, AS9000 Aplicacin prctica de sistemas de gestin de la calidad enaeronutica. Valor documento: $30.000


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