Poa 2013
60
PROCESO AÑO DE VIGENCIA MISIÓN VISIÓN OBJETIVO META ESTRATEGIA ACTIVIDAD (UNIDAD DE MEDIDA) CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR ACTIVIDADES REALIZADAS PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Elaborar y presentar el POA del proceso al Representante de la Dirección POA 1 Líder del Proceso Enero de 2013 Cumplimiento 0% Socializar el POA 2013 aprobado por Junta Directiva con todo el personal involucrado Acta de Socialización 1 Líder del Proceso Febrero de 2013 Cumplimiento 0% Realizar auto evaluación al POA del proceso Informe 4 Líder del Proceso y equipo de trabajo Trimestral Cumplimiento 0 0% Actualizar el mapa de riesgos con la nueva tecnologia ingresada a la institucion y presentarlo a la Dirección del SOGC para su aprobación, Informe y acta de aprobación 1 Lider del Proceso y Comité MECI- CALIDAD Marzo de 2013 Cumplimiento 0 0% Socializar el plan de riesgos al interior del proceso Acta de Socialización 1 Líder del Proceso Abril de 2013 Cumplimiento 0 0% Registrar y Consolidar los riesgos presentados en el proceso en la matriz de riesgos por cada proceso Registro de riesgos por proceso mensual 12 Líder del proceso Mensual Cumplimiento 0 0% Realizar autoevaluación de la eficacia y efectividad de las acciones contempladas en los planes de mejoramiento por cada proceso. Plan de mejoramiento con resultado de la eficacia y efectividad 4 Líder del Proceso y equipo de trabajo Trimestral Cumplimiento 0 0% Elaborar Plan de Mejoramiento Producto de la Auditoria Interna realizada en el año 2013 al Proceso Plan de Mejoramiento 1 Líder del Proceso y su equipo de trabajo Enero de 2013 Cumplimiento 0 0% En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia, con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y compromiso ambiental. Prestar servicios de salud oportunos, seguros y confiables Atender al 100% de los usuarios que requieran atención de urgencias, previa clasificación, en los servicios de primer nivel. ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE TODOS E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA PLAN OPERATIVO ANUAL URGENCIAS 2013 La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus deberes. FOEV01-V01-2009
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PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el POA 2013 aprobado
por Junta Directiva con todo el
personal involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0 0%
Actualizar el mapa de riesgos con
la nueva tecnologia ingresada a la
institucion y presentarlo a la
Dirección del SOGC para su
aprobación,
Informe y acta
de aprobación1
Lider del
Proceso y
Comité MECI-
CALIDAD
Marzo de
2013Cumplimiento 0 0%
Socializar el plan de riesgos al
interior del proceso
Acta de
Socialización1
Líder del
ProcesoAbril de 2013 Cumplimiento 0 0%
Registrar y Consolidar los riesgos
presentados en el proceso en la
matriz de riesgos por cada proceso
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0 0%
Realizar autoevaluación de la
eficacia y efectividad de las
acciones contempladas en los
planes de mejoramiento por cada
proceso.
Plan de
mejoramiento
con resultado de
la eficacia y
efectividad
4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0 0%
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Enero de
2013Cumplimiento 0 0%
En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
Prestar servicios de salud oportunos, seguros y confiables
Atender al 100% de los usuarios que requieran atención de urgencias, previa clasificación, en los servicios de primer nivel.
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
URGENCIAS
2013
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Registrar y reportar Producto no
conforme
Regristro
Producto No
Comforme por
proceso
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0 0%
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12
Lider del
proceso
Los primeros
5 dias del mesCumplimiento 0 0%
Elaborar planes de mejoramiento
cuando no se cumplan las metas
estándar de los indicadores
Plan de
mejoramiento4
Líder del
ProcesoTrimestral Cumplimiento 0 0%
Entregar las encuestas en medio
físico e informe de tabulación al
Representante de la Dirección
Encuestas e
informe en
medio
magnético de
tabulación
12Lider del
proceso
Los primeros
5 dias del mesCumplimiento 0 0%
Socializar el manual y plan de
calidad al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoAnual Cumplimiento 0 0%
Actiualizar y socializar politica de
operación del proceso
Politicas de
operación1
Líder del
Proceso y
equipo de
Febrero de
2013Cumplimiento 0 0%
Socializar Manual de Cultura
Organizacional
Acta de
socializacion2
Líderes de los
proceso y SOGC
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0 0%
Socializar politica de humanizacion
del servicio
Acta de
socializacion1
Líder del
Proceso
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0 0%
Actualizar y socializar la
caracterizacion del proceso con las
expectativas de los clientes internos
Acta y
aprobación en
SGC
1Líder del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0 0%
Ejecutar por lo menos un 90% del
plan de mejoramiento de
acreditacion
Informe de
Seguimiento90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre 31
de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
0 0%
Socializar y desplegar el plan de
mejoramiento de acreditación a
todos los procesos
Acta de
Socialización1
Líderes de los
ProcesosAbril de 2013 Cumplimiento 0 0%
Presentar el cumplimiento de las
actividades del plan de
mejoramiento de acreditacion por
los lideres de los procesos.
Informe y
Presentación4
Lideres de los
procesosSemestral Cumplimiento 0 0%
Socializar las actividades
programadas en los planes de
mejoramiento por parte de los
Acta de
Socialización4
Líder del
Proceso y
equipo de
Trimestral Cumplimiento 0 0%
Socializar las acciones de mejora
con todos los procesos
Acta de
Socialización1
Líderes de los
ProcesosJunio de 2013 Cumplimiento 0 0%
Registrar los Eventos adversos
presentados en el proceso
Consolidado de
Eventos
Adversos
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar los ajustes al interior del
proceso: procedimientos, formatos,
documentos, instructivos, listado
maestro de documentos y
registrosentre otras cosas y
presentarlos al representante de la
direccion del SGC
Informe de
ajustes1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Septiembre
de 2013Cumplimiento 0%
Realizar despliegue y socialización
de los ajustes del proceso:
Procedimientos, formatos,
documentos, instructivos, Riesgos y
encuestas, entre otros
Acta de
Socialización1
Líder del
procesoMayo de 2013 Cumplimiento 0%
Realizar auditoria a las historias y
guías clínicas de atención (aplica
para los procesos de urgencias,
hospitalización, odontología,
consulta médica y Promoción y
Prevención) y elaborar su plan de
mejoramiento de aplicar
Informe de
auditoria4
Lider del
procesoTrimestral Cumplimiento 0 0%
Socializar guias clínicas de
atención al interior del proceso
Acta de
Socialización2
Líder del
procesoSemestral Cumplimiento 0 0%
Actualizar intructivos de manejo de
los equipos y presentarolos a la
Dirección de SOGC para su
aprobación.
Informe y acta
de aprobación1
Líder del
Proceso y
Comité MECI-
CALIDAD
Mayo de 2013 Cumplimiento 0 0%
Socializar instructivos y
desplegarlos al personal
Acta de
Socialización1
Líder del
ProcesoJunio de 2013 Cumplimiento 0 0%
Plan de
comunicación
(interno y externo)
Socializar guias clínicas de
atención al interior del proceso
Acta de
Socialización2
Líder del
procesoSemestral Cumplimiento 0 0%
Consultas San
Roque 3705
Consultas por
Urgencias
Diciembre 31
de 2012Cumplimiento 0%
Consultas San
José del Nús 2559
Consultas por
Urgencias
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Consultas
Consolidado 6264
Consultas por
Urgencias
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Actualizar procedimientos de
limpieza y desinfecciónDocumento 1
Lider del
proceso
Marzo de
2013Cumplimiento 0 0%
Número de consultas de urgencias
atendidas
Fortalecer el Plan De
Gestión de Residuos
Fortalecer los
programas
institucionales de P
y P y actividades de
salud publica con el
fin de disminuir la
demanda de los
servicios
asistenciales.
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
0%
Lider del Proceso
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1 Líder del Proceso Enero de 2013 Cumplimiento
Socializar el POA 2013 aprobado por
Junta Directiva con todo el personal
involucrado
Acta de
Socialización1 Líder del Proceso Febrero de 2013 Cumplimiento
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del Proceso y
equipo de trabajoTrimestral Cumplimiento
Realizar los ajustes al interior del
proceso: procedimientos, formatos,
documentos, instructivos, entre otras
cosas y presentarlos al representante
de la direccion del SGC
Informe de ajustes 1Líder del Proceso y
su equipo de trabajoAbril de 2013 Cumplimiento
La ESE Hospital municipal San Roque, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios,
valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción del usuario y su familia respetando sus
derechos y fomentando la cultura de sus deberes.
En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estándares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia, con un reconociiento de la
comunidad local y regional, prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de salud y prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo
en capacitación continua, solvencia económica, tecnología apropiada y compromiso ambiental.
Garantizar la formacion, competencia y desarrollo de habilidades para el recurso humano de la ESE.
Realizar el 90% de las actividades propuestas.
Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía
de Calidad
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION DEL TALENTO HUMANO
2013
ELIANA M BARRAZA MEZA
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
COSTO TOTAL POA URGENCIAS AÑO 2012 $ 684.818.164
Fortalecer el Plan De
Gestión de Residuos
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar despliegue y socialización de
los ajustes autorizados del proceso:
Procedimientos, formatos,
documentos, instructivos, encuestas,
entre otros
Acta de
Socialización1 Líder del proceso Junio de 2013 Cumplimiento
Actualizar Las caracterizaciones con
las espectativas de los clientes
internos y externos
Caracterizacion
actualizada1 Líder del proceso Junio de 2013 Cumplimiento
Actualizar y socializar las politicas de
operación por cada proceso
Politicas
actualizadas1 Líder del proceso Marzo Cumplimiento
Actualizar el mapa de riesgos con la
nueva tecnologia ingresada a la
intitucion,
Mapa de riesgos
actualizado1 Líder del proceso Marzo Cumplimiento
Socializar el plan de riesgos al interior
del proceso
Acta de
socializacion1 Líder del proceso Abril de 2013 Cumplimiento
Registrar, consolidar y presentar los
riesgos presentados en el proceso
cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Registro de riesgos
por proceso
mensual
12 Líder del proceso Mensual Cumplimiento
Realizar auto evaluación y seguimiento
a los planes de mejoramiento de los
riesgos del proceso, auditoria interna e
indicadores
Informe 4Líder del Proceso y
equipo de trabajoTrimestral Cumplimiento
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del Proceso y
su equipo de trabajoMayo de 2013 Cumplimiento
Registrar, consolidar y presentar los
productos no conformes presentados
en el proceso cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Informe Producto
No Conforme12
Líder del Proceso y
su equipo de trabajoMensual Cumplimiento
Actualizar el listado maestro de
documentos, formatos y registros de
su proceso
Listado maestro 1 Lider del proceso Junio de 2013 Cumplimiento
Entregar indicadores de gestion del
procesoListado de entrega 4 Lider del proceso Trimestral Cumplimiento
Elaborar plan de Mejoramiento cuando
no se cumplan las metas estándar de
indicadores
Plan de
Mejoramiento1
Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Socializar el manual de cultura
organizacional
Acta de
socializacion1 Lider del proceso Mayo de 2013 Cumplimiento
Socializar el manual y plan de calidad
al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1 Lider del proceso Mayo de 2013 Cumplimiento
Realizar semestralmente jornadas de
reinducción de personal.
Listado de
asistencia1 Gerente Julio de 2013 Cumplimiento
Ejecutar las actividades de bienestar
Social e incentivos para los servidores
de la ESE
Actividades 22Comité bienestar
social
Diciembre de
2012Cumplimiento
Ejecutar por lo menos un 90% del plan
de mejoramiento de acreditacionSeguimiento 90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre de
2013Cumplimiento 0%
Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía
de Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Presentar trimestralmente el
cumplimiento de las actividades del
plan de mejoramiento de acreditacion
por los lideres de los procesos.
Presentacion 4Lideres de los
procesosTrimestral Cumplimiento 0%
Socializar e implementar la politica de
humanizacion del servicio.
Acta de
socializacion1
Subdirector
Científico
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Presentar el plan de mejoramiento de
clima laboral de San Roque y San
Jose del Nus
Documento 2
COPASO y
Subdirectora
Administriva
Junio de 2012 Cumplimiento
Implementar el plan de mejoramiento
de clima laboral.Documento 1
Subdirectora
AdministrativaJunio de 2012 Cumplimiento
Realizar un diagnóstico Institucional de
las necesidades de capacitaciónDiagnósostico 1
Subdirectora
AdministrativaEnero de 2013 Cumplimiento
Documentar y adoptar un plan de
capacitacion Institucional
Documento y
Resolución1
Subdirectora
Administrativa
Gerente
Febrero de 2013 Cumplimiento
Tramitar capacitaciones con entidades
externas. Oficio 4
Subdirectora
Administrativa
Diciembre de
2013Cumplimiento
Incluir en el plan de capacitaciones el
manejo de los recursos tecnologicos
Plan de
capacitaciones.1 Lider del proceso. Febrero de 2013 Cumplimiento
Implementar y dar cumplimiento al
plan de capacitaciones.
Plan de
capacitaciones.20 Lider del proceso.
Diciembre de
2013Cumplimiento
Realizar la evaluacion a los
funcionarios de carreraEvaluaciones 40
Comision
Evaluadora
Febrero y agosto
de 2013Cumplimiento
Concertar con los funcionarios de
carrera los objetivos a realizar en la
vigencia, los cuales seran objeto de la
evaluación,
Objetivos
concertados20
Comision
EvaluadoraFebrero de 2013 Cumplimiento
Concertacion de objetivos a los
funcionarios en provisionalidad y otros
Objetivos
concertados40 Superior inmediato. Febrero de 2013 Cumplimiento
Realizar seguimiento parcial a los
funcionarios en provisionalidad y otrosEvaluaciones 40 Superior inmediato.
Agosto 15 de
2013Cumplimiento
Realizar planes de mejoramiento
correspondientes a la evaluación
parcial a los funcionarios
Plan mejoramiento 60
Subdirector
Administrativo y
jefes de area
Septiembre de
2013Cumplimiento
0%
Subdirectora Administrativa
GLORIA ELENA ZAPATA GONZALEZ
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO AL POA
COSTO TOTAL POA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO AÑO 2013 $ 108.062.704
Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía
de Calidad
Plan de capacitacion
teniendo en cuenta las
capacitaciones ofrecidas
por COHAN, AESA y
otras.
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD
RESPONSABL
EFECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso Enero 0%
Socializar el POA 2012 aprobado
por Junta Directiva con todo el
personal involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso
Febrero de
20130%
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral 0%
Actualizar los riesgos del proceso
con la nueva tecnologia ingresada a
la intitucion
Mapa de riesgos
actualizado1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el plan de riesgos al
interior del proceso
Acta de
socialización1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Abril de 2013 Cumplimiento 0%
Registrar, consolidar y presentar los
riesgos presentados en el proceso
cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual 0%
Realizar auto evaluación y
seguimiento a los planes de
mejoramiento de los riesgos del
proceso, auditoria interna e
indicadores.
Informe 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral 0%
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2012 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Marzo de
20130%
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
Trasladar de forma eficaz oportuna y segura al usuario que por su patologia requiera una evaluacion o manejo en una institucion de mayor
complejidad.
Trasladar al 100% de los usuarios que requieran atención hospitalaria en los servicios de mayor complejidad.
Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía
de Calidad
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
REMISIÓN
2013
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Registrar, consolidar y presentar los
productos no conformes
presentados en el proceso cada
mes en la matriz al Representante
de Calidad.
Informe
Producto No
Conforme
12
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Mensual 0%
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12
Lider del
procesoMensual 0%
Elaborar plan de Mejoramiento
cuando no se cumplan las metas
estándar de indicadores
Plan de
Mejoramiento1
Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Entregar las encuestas en medio
físico e informe de tabulación al
Representante de la Dirección (sólo
aplica a los procesos misionales
que realizan encuesta de
satisfacción)
Encuestas e
informe en
medio
magnético de
tabulación
12Lider del
procesoMensual 0%
Socializar el manual y plan de
calidad al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoJunio de 2013 0%
Actualizar las politicas de operaciónPoliticas de
operación1
Lider del
proceso
Febrero de
20130%
Actualizar la caracterizacion del
proceso con las expectativas de los
clientes internos y externos
Caracterizacion
actualizada1
Lider y equipo
de trabajoJunio de 2013 Cumplimiento 0%
Ejecutar por lo menos un 90% del
plan de mejoramiento de
acreditacion
Seguimiento 90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre de
20130%
Presentar trimestralmente el
cumplimiento de las actividades del
plan de mejoramiento de
acreditacion por los lideres de los
procesos.
Presentacion 4Lideres de los
procesosTrimestral 0%
Actualizar caracterizacion del
proceso y adicionar expectativas
del cliente interno y externo.
Documento
actualizado1
Lider del
proceso- Equipo
de trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el manual de cultura
organizacional
Documento
actualizado1
Subdirector
Administrativo
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Socializar e implementar la politica
de humanizacion del servicio.
Acta de
socializacion1
Subdirector
Científico
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Actualizar intructivos de manejo de
los equipos y desplegarlos al
personal responsable
Documento
actualizado y
evidencia de
despliegue
2
Lider del
proceso y equipo
de trabajo
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Socializar periodicamente
manuales y tecnicas de aislamiento
Acta de
Socializacion2 Enfermero Jefe
Mayo y
Noviembre de
2013
0%
Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía
de Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar Docuemnto de remision
Documento
aprobado por
resolucion
1 Enfermero JefeMarzo de
20130%
Socializar con los usuarios internos
y externos el documento de
remision
Acta de
socializacion2 Enfermero Jefe
Marzo de
20130%
Solicitar a todoas las EAPB que le
remitimos la contrareferencia de los
usuarios
Carta de
solicitud7
Gerente y
EnfermeroMayo de 2013 0%
Realizar auditoria a la adherencia a
guias de remision
Informe de
auditoria2
Lider del
proceso
Mayo y
Noviembre de
2013
0%
Socializar y desplegar con el grupo
de trabajoActa de reunion 4
Lider del
procesoTrimestral 0%
Fortalecer plan de
gestion de residuos
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Plan de mantenimiento
de planta fisica
Realizar listado de equipo
biomedicos incluidos los vehiculos
para programar el mantenimiento
preventivo.
Listado de
equipos para
mantenimiento
1Lider del
proceso
Febrero de
20130%
MIGUEL ANGEL GUTIERREZ LUZ MAGUI MONTOYA LUZ STELLA ZULUAGA TAMAYO
Enfermero Jefe Asesora de Control Interno Representante de la Direcion
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
RAYOS X
2013
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A
COSTO TOTAL POA REMISIÓN AÑO 2013 $ 275.337.798
Plan de comunicación
(interno y externo)
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso Enero Cumplimiento 0%
Socializar el POA 2013 aprobado
por Junta Directiva con todo el
personal involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso Febrero Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Actualizar los riesgos del proceso
con la nueva tecnologia
Mapa de riesgos
actualizado1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el plan de riesgos al
interior del proceso
Acta de
socialización1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Abril de 2013 Cumplimiento 0%
Registrar, consolidar y presentar los
riesgos presentados en el proceso
cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación y
seguimiento a los planes de
mejoramiento de los riesgos del
proceso, auditoria interna e
indicadores.
Informe 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Julio de 2013 Cumplimiento 0%
Socializacion de las actividades
programadas "planes de
mejoramiento" por parte de los
lideres a su grupo de trabajo.
Acta 3Lider del
proceso
marzo,
julio,octubre
de 2013
Cumplimiento 0%
Registrar, consolidar y presentar los
productos no conformes
presentados en el proceso cada
mes en la matriz al Representante
de Calidad.
Informe
Producto No
Conforme
12
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Mensual Cumplimiento 0%
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12
Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento 0%
Elaborar plan de Mejoramiento
cuando no se cumplan las metas
estándar de indicadores
Plan de
Mejoramiento1
Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Tomar y revelar placas de imágenes diagnosticas que sirvan para el diagnostico y pronostico de las diferentes patologías, aplicando las normas
vigentes en cuanto a seguridad radiológica para el cliente interno y externo.
Realizar en un 90% las actividades propuestas.
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Entregar las encuestas en medio
físico e informe de tabulación al
Representante de la Dirección (sólo
aplica a los procesos misionales
que realizan encuesta de
satisfacción)
Encuestas e
informe en
medio
magnético de
tabulación
12Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento 0%
Ejecutar por lo menos un 90% del
plan de mejoramiento de
acreditacion
Seguimiento 90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre 31
de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Presentar el cumplimiento de las
actividades del plan de
mejoramiento de acreditacion.
Presentacion 4Lideres de los
procesosTrimestral Cumplimiento 0%
Actualizar la caracterizacion del
proceso adicionando expectativas
de clientes internos y externos
caracterizacion 1Lider de l
procesoJunio de 2013 Cumplimiento
Actualizar intructivos de manejo de
los equipos y desplegarlos al
personal responsable
instructivo 1Lider del
procesoabril de 2013 Cumplimiento
Establecer e implementar procesos
y mecanismos de referencia y
contrarreferencia entre las
diferentes sedes, para asegurar la
coordinación y la continuidad del
proceso de atención del usuario.
realización de
procedimiento
de referencia y
contrareferencia
1
Lider del
proceso y
Subdirectora
científica
Octubre de
2013Cumplimiento
Placas de rayos X Placas tomadas 2300Lider del
procesoaño 2013 Cumplimiento 0%
Realizar cambio de líquidos de
revelado: FijadorLibro de registro 6
Lider del
procesoCada 2 Meses Cumplimiento 0%
Realizar cambio de líquidos de
revelado: ReveladorLibro de registro 12
Lider del
procesoMensual Cumplimiento 0%
Solicitar y verificar las actas de
control de disposición final de
residuos líquidos radiológicos
Actas 1Lider del
procesoAnual Cumplimiento 0%
Reporte de Dosimetría Informe 12Lider del
procesoMensual Cumplimiento 0%
Socializar con personal involucrado
procesos y mecanismos de
referencia y contrarreferencia entre
las diferentes sedes, para asegurar
la coordinación y la continuidad del
proceso de atención del usuario.
Acta de
socialización1
Lider del
proceso
Noviembre de
2013Cumplimiento
Actualizar la matriz de información y
comunicación por cada proceso y
entregarla al Representante de la
Dirección
Matriz de
informacion y
comunicación
por proceso
1
Lider del
proceso y equipo
de trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Plan de
comunicación
(interno y externo)
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Socializar el manual de cultura
organizacional
Acta de
socializacion1
Lider de gestion
administrativa y
lider del proceso
mayo de 2013 Cumplimiento
Socializar e implementar la politica
de humanizacion del servicio.
Acta de
socializacion1
Lider del
proceso y grupo
de trabajo
agosto de
2013Cumplimiento
Socializar las politicas de operación
de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoMayo de 2013 Cumplimiento 0%
Socializar el manual y plan de
calidad al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0%
Fortalecer plan de
gestion de residuos
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Plan de mantenimiento
de planta fisica
Realizar listado de equipo
biomedicos incluidos los vehiculos
para programar el mantenimiento
preventivo.
Listado de
equipos para
mantenimiento
1Lider del
proceso
Febrero de
20130%
0%
NORMA GONZÁLEZ LUZ STELLA ZULUAGA TAMAYO LUZ MAGUI MONTOYA
Auxiliar de Rayos X Representante de la direccion Asesora de control interno
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
ODONTOLOGÍA
2013
Plan de
comunicación
(interno y externo)
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
COSTO TOTAL POA RAYOS X AÑO 2013 $ 79.957.464
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el POA 2013 aprobado
por Junta Directiva con todo el
personal involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0 0%
Actualizar el mapa de riesgos con
la nueva tecnologia ingresada a la
institucion y presentarlo a la
Dirección del SOGC para su
aprobación,
Informe y acta
de aprobación1
Lider del
Proceso y
Comité MECI-
CALIDAD
Marzo de
2013Cumplimiento 0 0%
Socializar el plan de riesgos al
interior del proceso
Acta de
Socialización1
Líder del
ProcesoAbril de 2013 Cumplimiento 0 0%
Registrar y Consolidar los riesgos
presentados en el proceso en la
matriz de riesgos por cada proceso
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0 0%
Realizar autoevaluación de la
eficacia y efectividad de las
acciones contempladas en los
planes de mejoramiento por cada
proceso.
Plan de
mejoramiento
con resultado de
la eficacia y
efectividad
4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0 0%
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Enero de
2013Cumplimiento 0 0%
Registrar y reportar Producto no
conforme
Regristro
Producto No
Comforme por
proceso
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0 0%
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12
Lider del
proceso
Los primeros
5 dias del mesCumplimiento 0 0%
Elaborar planes de mejoramiento
cuando no se cumplan las metas
estándar de los indicadores
Plan de
mejoramiento4
Líder del
ProcesoTrimestral Cumplimiento 0 0%
Entregar las encuestas en medio
físico e informe de tabulación al
Representante de la Dirección
Encuestas e
informe en
medio
magnético de
tabulación
12Lider del
proceso
Los primeros
5 dias del mesCumplimiento 0 0%
Socializar el manual y plan de
calidad al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoAnual Cumplimiento 0 0%
GARANTIZAR UN CORRECTO DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO EN SALUD BUCAL DEL USUARIO
Cumplir por lo menos el 90% de las actividades programadas para el 2013
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Actiualizar y socializar politica de
operación del proceso
Politicas de
operación1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Febrero de
2013Cumplimiento 0 0%
Socializar Manual de Cultura
Organizacional
Acta de
socializacion2
Líderes de los
proceso y SOGC
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0 0%
Socializar politica de humanizacion
del servicio
Acta de
socializacion1
Líder del
Proceso
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0 0%
Actualizar y socializar la
caracterizacion del proceso con las
expectativas de los clientes internos
y externos
Acta y
aprobación en
SGC
1Líder del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0 0%
Ejecutar por lo menos un 90% del
plan de mejoramiento de
acreditacion
Informe de
Seguimiento90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre 31
de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0 0%
Socializar y desplegar el plan de
mejoramiento de acreditación a
todos los procesos
Acta de
Socialización1
Líderes de los
ProcesosAbril de 2013 Cumplimiento 0 0%
Presentar el cumplimiento de las
actividades del plan de
mejoramiento de acreditacion por
los lideres de los procesos.
Informe y
Presentación4
Lideres de los
procesosSemestral Cumplimiento 0 0%
Socializar las actividades
programadas en los planes de
mejoramiento por parte de los
lideres a su grupo de trabajo.
Acta de
Socialización4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0 0%
Socializar las acciones de mejora
con todos los procesos
Acta de
Socialización1
Líderes de los
ProcesosJunio de 2013 Cumplimiento 0 0%
Registrar los Eventos adversos
presentados en el proceso
Consolidado de
Eventos
Adversos
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0 0%
Llevar registro de Demanda
Insatisfecha
Registro de
Demanda No
Atendida
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0 0%
Realizar auditoria a las historias y
guías clínicas de atención (aplica
para los procesos de urgencias,
hospitalización, odontología,
consulta médica y Promoción y
Prevención) y elaborar su plan de
mejoramiento de aplicar
Informe de
auditoria4
Lider del
procesoTrimestral Cumplimiento 0 0%
Socializar guias clínicas de
atención al interior del proceso
Acta de
Socialización2
Líder del
procesoSemestral Cumplimiento 0 0%
Actualizar intructivos de manejo de
los equipos y presentarolos a la
Dirección de SOGC para su
aprobación.
Informe y acta
de aprobación1
Líder del
Proceso y
Comité MECI-
CALIDAD
Mayo de 2013 Cumplimiento 0 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Socializar instructivos y
desplegarlos al personal
Acta de
Socialización1
Líder del
ProcesoJunio de 2013 Cumplimiento 0 0%
Actualizar procedimientos de
limpieza y desinfecciónDocumento 1
Lider del
proceso
Marzo de
2013Cumplimiento 0 0%
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Plan de
comunicación
(interno y externo)
Socializar guias clínicas de
atención al interior del proceso
Acta de
Socialización2
Líder del
procesoSemestral Cumplimiento 0 0%
Socializar guias clínicas de
atención al interior del proceso
Acta de
Socialización2
Líder del
procesoSemestral Cumplimiento 0 0%
Actualizar intructivos de manejo de
los equipos y presentarolos a la
Dirección de SOGC para su
aprobación.
Informe y acta
de aprobación1
Líder del
Proceso y
Comité MECI-
CALIDAD
Mayo de 2013 Cumplimiento 0 0%
Socializar instructivos y
desplegarlos al personal
Acta de
Socialización1
Líder del
ProcesoJunio de 2013 Cumplimiento 0 0%
Consultas (1a.y repetida) No. Consultas 4500 OdontólogoDiciembre de
2013Cumplimiento 0 0%
Sesiones (de 20 minutos) No. de sesiones 12000 OdontólogoDiciembre de
2013Cumplimiento 0 0%
Pacientes iniciados No. de iniciados 2600 OdontólogoDiciembre de
2013Cumplimiento 0 0%
Pacientes controladosNo. de
controlados2300 Odontólogo
Diciembre de
2013Cumplimiento 0 0%
Consulta UrgenciasNo. de
urgencias600 Odontólogo
Diciembre de
2013Cumplimiento 0 0%
Dientes obturadosNo. de dientes
obturados4900 Odontólogo
Diciembre de
2013Cumplimiento 0 0%
0%
JUAN ESTEBAN TAMAYO
Odontólogo
PROCESO
AÑO DE VIGENCIAESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
LABORATORIO
2013
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
Fortalecer los
programas
institucionales de P
y P y actividades de
salud publica con el
fin de disminuir la
demanda de los
servicios
asistenciales.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A ENERO 2013
COSTO TOTAL POA ODONTOLOGÍA AÑO 2013 $ 336.610.556
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
Fortalecer el Plan De
Gestión de Residuos
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el POA 2013 aprobado
por Junta Directiva con todo el
personal involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Actualizar el mapa de riesgos con
la nueva tecnologia ingresada a la
institucion y presentarlo a la
Dirección del SOGC para su
aprobación,
Informe y acta
de aprobación1
Lider del
Proceso y
Comité MECI-
CALIDAD
Marzo de
2013Cumplimiento 0 0%
Socializar el plan de riesgos al
interior del proceso
Acta de
Socialización1
Líder del
ProcesoAbril de 2013 Cumplimiento 0 0%
Registrar y Consolidar los riesgos
presentados en el proceso en la
matriz de riesgos por cada proceso
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0 0%
Realizar autoevaluación de la
eficacia y efectividad de las
acciones contempladas en los
planes de mejoramiento por cada
proceso.
Plan de
mejoramiento
con resultado de
la eficacia y
efectividad
4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0 0%
Realizar los ajustes al interior del
proceso: procedimientos, formatos,
documentos, instructivos, listado
maestro de documentos y
registrosentre otras cosas y
presentarlos al representante de la
direccion del SGC
Informe de
ajustes1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Septiembre
de 2013Cumplimiento 0%
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.Realizar los cambios necesarios en las metas programadas de acuerdo al comportamiento, teniendo en cuenta situaciones críticas que los hagan
cambiar positiva o negativamente, de modo que se pueda mejorar en los procesos de atención y por tanto mejorar la calidad del servicio prestado a
los usuarios
Realizar el 100% de las actividades propuestas
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar despliegue y socialización
de los ajustes del proceso:
Procedimientos, formatos,
documentos, instructivos, Riesgos y
encuestas, entre otros
Acta de
Socialización1
Líder del
procesoMayo de 2013 Cumplimiento 0%
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Enero de
2013Cumplimiento 0 0%
Registrar y reportar Producto no
conforme
Regristro
Producto No
Comforme por
proceso
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0 0%
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12
Lider del
proceso
Los primeros
5 dias del mesCumplimiento 0 0%
Elaborar planes de mejoramiento
cuando no se cumplan las metas
estándar de los indicadores
Plan de
mejoramiento4
Líder del
ProcesoTrimestral Cumplimiento 0 0%
Entregar las encuestas en medio
físico e informe de tabulación al
Representante de la Dirección
Encuestas e
informe en
medio
magnético de
tabulación
12Lider del
proceso
Los primeros
5 dias del mesCumplimiento 0 0%
Socializar el manual y plan de
calidad al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoAnual Cumplimiento 0 0%
Actiualizar y socializar politica de
operación del proceso
Politicas de
operación1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Febrero de
2013Cumplimiento 0 0%
Socializar Manual de Cultura
Organizacional
Acta de
socializacion2
Líderes de los
proceso y SOGC
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0 0%
Socializar politica de humanizacion
del servicio
Acta de
socializacion1
Líder del
Proceso
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0 0%
Actualizar y socializar la
caracterizacion del proceso con las
expectativas de los clientes internos
y externos
Acta y
aprobación en
SGC
1Líder del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0 0%
Ejecutar por lo menos un 90% del
plan de mejoramiento de
acreditacion
Informe de
Seguimiento90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre 31
de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0 0%
Socializar y desplegar el plan de
mejoramiento de acreditación a
todos los procesos
Acta de
Socialización1
Líderes de los
ProcesosAbril de 2013 Cumplimiento 0 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
CalidadFOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Presentar el cumplimiento de las
actividades del plan de
mejoramiento de acreditacion por
los lideres de los procesos.
Informe y
Presentación4
Lideres de los
procesosSemestral Cumplimiento 0 0%
Socializar las actividades
programadas en los planes de
mejoramiento por parte de los
lideres a su grupo de trabajo.
Acta de
Socialización4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0 0%
Socializar las acciones de mejora
con todos los procesos
Acta de
Socialización1
Líderes de los
ProcesosJunio de 2013 Cumplimiento 0 0%
Registrar los Eventos adversos
presentados en el proceso
Consolidado de
Eventos
Adversos
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0 0%
Realizar auditoria de pertinencia en
ordenes de laboratorio
Informe de
auditoria4
Lider del
procesoTrimestral Cumplimiento 0 0%
Realizar capacitación en toma de
muestras al personal involucrado
en este proceso
Acta de
asistencia1 Bacteriologa Semestral Cumplimiento 0%
Realizar evaluación y seguimiento
al cumplimiento y aplicación del
manual de toma de muestras
Informe de
muestras
rechazadas
1 Bacteriologa Semestral Cumplimiento 0%
Consolidar y registrar el Control de
Calidad Interno
Libro (3
argollas)30 Bacteriologa Trimestral Cumplimiento 0%
Consolidar la información del
control de calidad externo en
química clínica PREVECAL
Libro (3
argollas)12 Bacteriologa Mensual Cumplimiento 0%
Consolidar y registrar el Control de
Calidad externo en vigilancia
epidemiológica
Libro (3
argollas)6 Bacteriologa Trimestral Cumplimiento 0%
Hacer registro y control de
temperatura de las neveras de
almacenamiento y transporte de
muestras
Registros de
temperatura 48
Auxiliares de
Enfermería,
Auxiliar de
laboratorio y
Bacteriologa
Mensual Cumplimiento 0%
Plan de
comunicación
(interno y externo)
Realizar boletines para brindar
educación al paciente y/o familiares
sobre las condiciones que se debe
tener para la toma de muestras y
las consecuencias de no aplicar las
recomendaciones sobre el
resultado de laboratorio
Manual de
Toma de
Muestras y
políticas
definidas para el
proceso
2Líder del
proceso
Semestral:
Marzo y
Septiembre
Cumplimiento 0%
Hematología 18327 BacteriologaDiciembre de
2013Cumplimiento 0%
Química Sanguínea 13627 BacteriologaDiciembre de
2013Cumplimiento 0%
Parasitología 638 BacteriologaDiciembre de
2013Cumplimiento 0%
Uroanálisis 6032 BacteriologaDiciembre de
2013Cumplimiento 0%
Inmunología 3252 BacteriologaDiciembre de
2013Cumplimiento 0%
Fortalecer los
programas
institucionales de P
y P y actividades de
salud publica con el
fin de disminuir la
demanda de los
servicios
asistenciales.
Informe
mensual de
Producción del
Laboratorio
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Bacteriología (Secresiones) 3017 BacteriologaDiciembre de
2013Cumplimiento 0%
Remitidos: Pruebas de II y III Nivel 1145 BacteriologaDiciembre de
2013Cumplimiento 0%
Actualizar procedimientos de
limpieza y desinfecciónDocumento 1
Lider del
proceso
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
0%
LEILA CRISTINA VEGA M. LUZ MAGUI MONTOYA LONDOÑO
Bacteriologa Asesora de Control Interno
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD
RESPONSABL
EFECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el POA 2013 aprobado por
Junta Directiva con todo el personal
involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
Brindar atención bajo continua supervisión y asistencia en las patologías que requieran de la internación.
Atender al 100% de los usuarios que requieran atención hospitalaria en los servicios de primer nivel según la capacidad instalada de la E.S.E.
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
HOSPITALIZACION
2013
Fortalecer los
programas
institucionales de P
y P y actividades de
salud publica con el
fin de disminuir la
demanda de los
servicios
asistenciales.
Informe
mensual de
Producción del
Laboratorio
Fortalecer el Plan De
Gestión de Residuos
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
COSTO TOTAL POA LABORATORIO AÑO 2013 $ 166.566.593
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Actualizar el mapa de riesgos con la
nueva tecnologia ingresada a la
intitucion,
Mapa de riesgos
actualizado1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el plan de riesgos al interior
del proceso
Acta de
socialización1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Abril de 2013 Cumplimiento 0%
Registrar, consolidar y presentar los
riesgos presentados en el proceso
cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación y seguimiento
a los planes de mejoramiento de los
riesgos del proceso, auditoria interna e
indicadores.
Informe 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Julio de 2013 Cumplimiento 0%
Registrar, consolidar y presentar los
productos no conformes presentados
en el proceso cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Informe
Producto No
Conforme
12
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Mensual Cumplimiento 0%
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12
Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento 0%
Elaborar plan de Mejoramiento cuando
no se cumplan las metas estándar de
indicadores
Plan de
Mejoramiento1
Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Entregar las encuestas en medio físico
e informe de tabulación al
Representante de la Dirección (sólo
aplica a los procesos misionales que
realizan encuesta de satisfacción)
Encuestas e
informe en
medio
magnético de
tabulación
12Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento 0%
Actualizar y Socializar las politicas de
operación de cada proceso
Politicas
actualizadas y
Acta de
socializacion
1Lider del
procesoMayo de 2013 Cumplimiento 0%
Socializar el manual de cultura
organizacional
Acta de
socializacion1
Lider del
proceso
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Socializar el manual y plan de calidad
al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Ejecutar por lo menos un 90% del plan
de mejoramiento de acreditacionSeguimiento 90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre 31
de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Presentar el cumplimiento de las
actividades del plan de mejoramiento
de acreditacion por los lideres de los
procesos.
Presentacion 4Lideres de los
procesosTrimestral Cumplimiento 0%
Actualizar la caracterizacion del
proceso con las expectativas de los
clientes internos y externos
Caracterizacion
del proceso1
Lider del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0%
Actualizar las guias clinicas de las 10
primeras causas de morbilidad del
proceso
Guias clinicas 10Lider del
proceso
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Socializar las guias clinicas de las 10
primeras causas de morbilidad del
proceso
Listado de
asistencia10
Lider del
proceso
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Socializar e implementar la politica de
humanizacion del servicio.
Acta de
socializacion1
Lider del
proceso
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Diseñar el protocolo de ingreso y
egreso del paciente en los servicios
de hospitalización y urgencias.Protocolo 1
Lider del
proceso
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Diseñar e implementar lista de
chequeo de cada servicio
Lista de
chequeo1
Lider del
proceso
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Auditoria en caliente de la aplicación
de los 10 correctos Informe 2
Lider del
procesoSemestral Cumplimiento 0%
Realizar auditoria a las guías clínicas
de atención (aplica para los procesos
de urgencias, hospitalización,
odontología, consulta médica y
Promoción y Prevención) y elaborar su
plan de mejoramiento de aplicar
Informe de
auditoria4
Lider del
procesoTrimestral Cumplimiento 0%
Egresos San
Roque 350
Coordinador
Médico y Líder
del proceso
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Egresos San
José del Nús 200
Líder del
proceso
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Egresos
Consolidado 550
Líder del
proceso
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Partos San
Roque 100
Líder del
proceso
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Partos San José
del Nús 50
Líder del
proceso
Diciembre 31
de 2016Cumplimiento 0%
Partos
Consolidado 150
Líder del
proceso
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
Sensibilizar al
usuario sobre su
corresponsabilidad
en el proceso de
atención y
autocuidado con su
salud.
ACTIVIDADES ASISTENCIALES -
PRODUCCIÓN (PROCESOS
MISIONALES)
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Registrar todos los Recién Nacidos en
la ESE, con Diagnóstico de Sífilis
Congénita. (1)Corresponde al recién
nacido, mortinato o aborto, de madre
con sífilis gestacional con tratamiento
inadecuado o sin tratamiento. Un
tratamiento inadecuado consiste en:
cualquier terapia materna con
antibiótico diferente a la penicilina,
terapia administrada a la madre con
menos de 30 días de anterioridad a la
terminación de la gestación.
Indicador de
recien nacido12
Líder del
proceso
mensual a
partir de mayo
de 2013
Cumplimiento 0%
Plan de
comunicación
(interno y externo)
Imprimir y entregar a todos los
usuarios del sevicio el manual del
usuario
Lista de entrega
a cada usuario500 Grupo de trabajo
diciembre de
2013Cumplimiento 0%
Fortalecer plan de
gestion de residuos
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Plan de mantenimiento
de planta fisica
Realizar listado de equipo biomedicos
incluidos los vehiculos para programar
el mantenimiento preventivo.
Listado de
equipos para
mantenimiento
1Lider del
proceso
Febrero de
20130%
0%
JOSÉ LUÍS MONTOYA LUZ MAGUI MONTOYA
Médico General Asesora de Calidad
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
La ESE Hospital municipal San Roque, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad local y regional, brindando una atención
fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y
lograr la satisfacción del usuario y su familia respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus deberes.
ESFUERZO Y
RESPONSABILIDAD DE TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION ADMINISTRATIVA
2013
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2013
COSTO TOTAL POA HOSPITALIZACIÓN AÑO 2013 $ 406.895.436
Sensibilizar al
usuario sobre su
corresponsabilidad
en el proceso de
atención y
autocuidado con su
salud.
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD
RESPONSABL
EFECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el POA 2013 aprobado
por Junta Directiva con todo el
personal involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Realizar los ajustes al interior del
proceso: procedimientos, formatos,
documentos, instructivos, entre
otras cosas y presentarlos al
representante de la direccion del
SGC
Informe de
ajustes1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Abril de 2013 Cumplimiento 0%
Realizar despliegue y socialización
de los ajustes autorizados del
proceso: Procedimientos, formatos,
documentos, instructivos,
encuestas, entre otros
Acta de
Socialización1
Líder del
procesoMayo de 2013 Cumplimiento 0%
Actualizar Las caracterizaciones
con las espectativas de los clientes
internos y externos
Caracterizacion
actualizada1
Líder del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento
Actualizar y socializar las politicas
de operación por cada proceso
Politicas
actualizadas1
Líder del
proceso
Marzo de
2013Cumplimiento
Actualizar el mapa de riesgos con
la nueva tecnologia ingresada a la
intitucion,
Mapa de riesgos
actualizado1
Líder del
proceso
Marzo de
2013Cumplimiento
Socializar el plan de riesgos al
interior del proceso
Acta de
Socialización1
Lider del
procesoAbril de 2013 Cumplimiento
Registrar, consolidar y presentar los
riesgos presentados en el proceso
cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0%
En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estándares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconociiento de la comunidad local y regional, prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de salud y
prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación continua, solvencia económica, tecnología apropiada y compromiso
ambiental.
Cuidar la seguridad de pacientes y empleados, manteniendo en constante cuidado los recursos fisicos y tecnológicos con el fin de maximizar el
beneficio global y evitar riesgos, prolongando la vida útil de los equipos y evitando resultados erróneos por desajuste de los mismos.
Realizar al menos el 90% de las actividades propuestas.
Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía
de Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar auto evaluación y
seguimiento a los planes de
mejoramiento de los riesgos del
proceso, auditoria interna e
indicadores.
Informe 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Registrar, consolidar y presentar los
productos no conformes
presentados en el proceso cada
mes en la matriz al Representante
de Calidad.
Informe
Producto No
Conforme
12
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Mensual Cumplimiento 0%
Actualizar el listado maestro de
documentos, formatos y registros
de su proceso
Listado maestro 1Lider del
proceso
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12
Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento 0%
Elaborar plan de Mejoramiento
cuando no se cumplan las metas
estándar de indicadores
Plan de
Mejoramiento1
Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Socializar el manual y plan de
calidad al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0%
Socializar el manual de cultura
organizacional
Documento
actualizado1
Subdirector
Administrativo
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Socializar e implementar la politica
de humanizacion del servicio.
Politicas de
operación1
Lider del
proceso
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Ejecutar por lo menos un 90% del
plan de mejoramiento de
acreditacion
Seguimiento 90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre de
2013Cumplimiento 0%
Presentar trimestralmente el
cumplimiento de las actividades del
plan de mejoramiento de
acreditacion por los lideres de los
procesos.
Presentacion 4Lideres de los
procesosTrimestral Cumplimiento 0%
Actualizar y socializar el
normograma del procesoNormograma 1
Lider del
proceso y equipo
de trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Elaborar plan de mantenimiento a
la infraestructura y equipos de
información
Cronograma 1
Subdirector
admon, regente
de farmacia y
almacenista
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Elaborar plan de mantenimiento de
equipos biomédicos Mantenimiento 2
Subdirectora
Administrativa y
contratista
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía
de Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar plan de metrología de
equipos biomédicos (calibración)Plan 1
Subdirectora
Administrativa
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Adoptar mediante acto
administrativo los planes de
mantenimiento
Acto
administrativo1 Gerente
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Enviar plan de mantenimiento a los
entes de controlPlan 1
Comité de
compras
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Implementar plan de mantenimiento
de equipos biomédicosInforme 2
Subdirectora
Administrativa y
contratista
Diciembre de
2013Cumplimiento 0%
Implementar plan de mantenimiento
de infraestructura y equipos de
información
Informe 1
Subdirectora
Administrativa y
contratista
Diciembre de
2013Cumplimiento 0%
Realizar seguimiento al
mantenimiento de los equipos
Acta Informe de
seguimiento2
Subdirectora
Administrativa y
jefe de
mantenimiento
Junio y
Diciembre de
2013
Cumplimiento 0%
Operativizar el comité de
emergencias
Resolucion de
conformacion y
actas de reunion
6Lider del
proceso
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Incluir en el plan a los puestos y
centros de salud y area nueva
Plan de
emergencias1
Lider del
proceso
Enero de
2013Cumplimiento 0%
estructurar el plan de emergencias
incorporando cadena de llamadas a
los entes de salvamento (cruz roja,
bomberos, entre otros.)
Cadena de
llamadas1
Lider del
proceso
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Actualizar el contrato con la
empresa que realiza la disposición
final de los residuos sólidos
hospitalarios peligrosos y
anatomopatológicos.
Contrato 1
Gerente y
Subdirectora
Administrativa
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Realizar Inducción y reinducción al
personal generador de los residuos
hospitalarios sobre el manejo y
clasificación de los mismos (San
Roque y San José del Nus)
Acta de
asistencia1 GAGAYS
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Elabrar auditoria de disposicion de
residuos hospitalarios por procesos
Acta de
auditoria por
proceso
2 GAGAYS Semestrales Cumplimiento 0%
Actualizar la cartelera de gestión de
residuos hospitalarios
Evidencia de
cartelera2 GAGAYS
Febrero y julio
de 2013Cumplimiento 0%
Realizar evaluación médica de
manipuladores de alimentos al
personal involucrado en el proceso
Certificado
médico2
Líder de Gestión
del Talento
Humano
Semestral
Abril y
Noviembre de
2013
Cumplimiento 0%
Elaborar el cronograma de aseo y
desinfección de las diferentes áreas
hospitalarias
Cronograma 1Líder del
Proceso
Febrero de
2012Cumplimiento 0%
Fortalecer plan de
gestion de residuos
Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía
de Calidad
Dinamizar el comité de
emergencias mediante
asesoría, capacitación y
acompañamiento por
parte de la ARP.
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Contratar con personal idóneo
según el caso.Contrato 1
Gerente y
Subdirectora
Administrativa
Permanente Cumplimiento 0%
0%
GLORIA ELENA ZAPATA
GONZALEZ
Subdirectora Administrativa
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar apertura del buzón de
sugerencias y consolidar la
información
Informe de
Apertura del
Buzón
12
Responable del
SIAU y Asesora
de Control
interno
A partir de
Enero de
2013
Cumplimiento
Recolectar las diferentes quejas,
reclamos o sugerencias y llevar al
Comité MECI-CALIDAD
Informe de
Quejas y
reclamos
12Responable del
SIAU
A partir de
Enero de
2013
Cumplimiento
Realizar informe de gestión y
respuesta a quejasInforme 12
Responsable del
SIAU
A partir de
Enero de
2013
Cumplimiento
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso
Febrero de
2013Cumplimiento
Socializar el POA 2013 aprobado
por Junta Directiva con todo el
personal involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso
Marzo de
2013Cumplimiento
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
Fortalecer la relación institución – comunidad, garantizando una admisión integral del usuario y generando un flujo adecuado de referencia y contra
referencia.
Cumplir con el 90% de las actividades proyectadas para la vigencia
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
LUZ MAGUI MONTOYA LONDOÑOSTELLA ZULUAGA TAMAYO
Asesora de Control Interno Representante de la Dirección
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ATENCIÓN AL USUARIO
2013
Fortalecer plan de
gestion de residuos
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
VALOR TOTAL POA GESTION ADMINISTRATIVA $ 250.343.021
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento
Actualizar los riesgos del proceso.Mapa de riesgos
actualizado1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el plan de riesgos al
interior del proceso
Acta de
socialización1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Abril de 2013 Cumplimiento 0%
Registrar, consolidar y presentar los
riesgos presentados en el proceso
cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento
Realizar auto evaluación y
seguimiento a los planes de
mejoramiento de los riesgos del
proceso, auditoria interna e
indicadores.
Informe 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Julio de 2012 Cumplimiento
Registrar, consolidar y presentar los
productos no conformes
presentados en el proceso cada
mes en la matriz al Representante
de Calidad.
Informe
Producto No
Conforme
12
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Mensual Cumplimiento
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12
Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento
Elaborar plan de Mejoramiento
cuando no se cumplan las metas
estándar de indicadores
Plan de
Mejoramiento1
Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Entregar las encuestas en medio
físico e informe de tabulación al
Representante de la Dirección (sólo
aplica a los procesos misionales
que realizan encuesta de
satisfacción)
Encuestas e
informe en
medio
magnético de
tabulación
12Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento
Socializar el manual de cultura
organizacional
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoMayo de 2013 Cumplimiento
Actualizar y socializar las politicas
de operación
Politicas de
operación y acta
de socializacion
1Lider del
procesoMayo de 2013 Cumplimiento
Socializar el manual y plan de
calidad al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Actualizar Las caracterizaciones
con las espectativas de los clientes
internos y externos
Caracterizacion
del proceso1
Lider del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento
Socializar e implementar la politica
de humanizacion del servicio.
Documento
actualizado1
Subdirector
Científico
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Socializacion de las actividades
programadas "planes de
mejoramiento" por parte de los
lideres a su grupo de trabajo.
Acta 3Lider del
proceso
marzo,
julio,octubre
de 2013
Cumplimiento 0%
Ejecutar por lo menos un 90% del
plan de mejoramiento de
acreditacion
Seguimiento 90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre 31
de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Presentar el cumplimiento de las
actividades del plan de
mejoramiento de acreditacion.
Presentacion 4Lideres de los
procesosTrimestral Cumplimiento 0%
Realizar seguimiento al manejo de
la historia clínica en los Centros y
Puestos de Salud
Informe de
Visita3
Responsable de
Archivo Clínico
Septiembre
de 2013Cumplimiento
Realizar depuración de archivo
clínico teniendo en cuenta los
tiempos de retención y
conservación de la historia clínica
Acta de
Depuración1
Responsable de
Archivo Clínico
Agosto de
2013Cumplimiento
Realizar capacitación sobre
verificación de derechos y manejo
de base de datos en el sistema
Listado de
asistencia3
Lider del
proceso
a San Jo´se
del Nús,
Cristales y
Providencia
Cumplimiento
Capacitar a todo el personal
involucrado con los nuevos
cambios de la normatividad
relacionada con las actividades del
proceso.
Acta 2
Responsable
según la
normatividad
Semestral Cumplimiento
Desplegar derechos y Deberes a
los usuarios en espacios como son
Asambleas de Asociación de
Usuarios, resuniones de Juntas de
Acción Comunal, actividades
masivas en los centros educativos.
Listado de
asistencia2
Lider del
proceso y equipo
de trabajo
Semestral Cumplimiento
Realizar charlas infromativas a los
usuarios en sala de espera.
listado
asistencia5
Auxiliar
Administrativa
de caja y Colider
San Jose de
Nus
feberero,mayo
,
agosto,octubr
e,
diciembre/201
3
Cumplimiento
Elaborar cartelera de deberes y
derechos institucionalesCartelera 2
Responsable
del SIAU
marzo y
agosoto de
2013
Cumplimiento
Mantener actualizada la cartelerra
de atención al usuario.
Cartelara
Informativa6
Responsable
del SIAU Bimestral Cumplimiento
Plan de capacitacion
teniendo en cuenta
las capacitaciones
ofrecidas por
COHAN, AESA y
otras.
Desarrollar estrategias
de sensibilización al
usuario sobre el uso
adecuado y racional de
los servicios de salud y
la creación de una
conciencia de
autocuidado,Generar
espacios de
capacitación al cliente
externo, a fin de
concientizar a la
población sobre el uso
racional de los servicios
de salud.
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
realizar charlas pedagogicas por
incumplimiento a las citas médicas
y dar instruciones al usuario como
cancelar con 2 horas de
anticipación la cita en caso de no
poder asistir.
listado de
asitencia3
responsable de
admisiones
marzo,
julio,octubre
de 2013
Cumplimiento
Cartelera con la priorización de
pacientes.Carteles 5
Lider del
procesoMarzo Cumplimiento
Proyectar mensajes informativos de
Atención al Usuario por la
Parábolica
Mensaje
Informativo2
Responsable del
SIAU
junio y
diciembre de
2013
Cumplimiento
Aprovechar el espacio de la
Emisora y trasmitir mensajes
informativos por este medio.
Mensaje
Informativo1
Auxiliar
Administrativa
de caja.
marzo de
2013Cumplimiento
Fortalecer plan de
gestion de residuos
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
KARINA CASTAÑO
Auxiliar Administrativa
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)
CANTIDAD
PROGRAMADARESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.
En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
Generar Información con las Caracteristicas de Confiabilidad, Comprensibilidad y Relevancia en procura de lograr una Rendición de Cuentas
Eficiente.
Presentar Informes oportunos, confiables y en los plazos Estipulados , Gestionar al maximo los recursos que adeudan a la institucion
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013
GESTIÓN FINANCIERA
2013
Desarrollar estrategias
de sensibilización al
usuario sobre el uso
adecuado y racional de
los servicios de salud y
la creación de una
conciencia de
autocuidado,Generar
espacios de
capacitación al cliente
externo, a fin de
concientizar a la
población sobre el uso
racional de los servicios
de salud.
Aprovechar los
diferentes medios de
comunicación existentes
en el municipio para
implementar y fortalecer
los sistemas de
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A
COSTO TOTAL POA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ATENCIÓN AL USUARIO AÑO 2013 $ 113.691.016
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el POA 2013 aprobado
por Junta Directiva con todo el
personal involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Actualizar el mapa de riesgos con
la nueva tecnologia ingresada a la
institucion y presentarlo a la
Dirección del SOGC para su
aprobación,
Informe y acta
de aprobación1
Lider del
Proceso y
Comité MECI-
CALIDAD
Marzo de
2013Cumplimiento 0 0%
Socializar el plan de riesgos al
interior del proceso
Acta de
Socialización1
Líder del
ProcesoAbril de 2013 Cumplimiento 0 0%
Registrar, consolidar y presentar los
riesgos en el proceso cada mes en
la matriz al Representante de
Calidad.
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación y
seguimiento a los planes de
mejoramiento de los riesgos del
proceso, auditoria interna e
indicadores.
Informe 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
septiembre de
2013Cumplimiento
Registrar, consolidar y presentar los
productos no conformes
presentados en el proceso cada
mes en la matriz al Representante
de Calidad.
Informe
Producto No
Conforme
12
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
bimensual Cumplimiento 0%
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12
Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento 0%
Elaborar planes de mejoramiento
cuando no se cumplan las metas
estándar de los indicadores
Plan de
mejoramiento4
Líder del
ProcesoTrimestral Cumplimiento 0 0%
Socializar el manual y plan de
calidad al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0%
Actualizar politicas de operación del
proceso
Politicas de
operación1
Lider del
proceso
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Actualizar caracterizacion del
proceso con las expectativas de
clientes internos y externos
Caracterizacion 1Lider del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0%
Socializar el manual de cultura
organizacional
Acta de
socializacion1
Lider del
procesojunio de 2013 Cumplimiento 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Socializar politica de humanizacion
del servicio
Acta de
socializacion1
Líder del
Proceso
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0 0%
Cancelar salarios y contratistas a
menos de 30 dias
Informe
financierp12
Lider del
procesoMensual Cumplimiento 0%
Entregar Rips con analisis por
institucion.Informe de RIPS 4
Lider del
procesoTrimestral Cumplimiento 0%
Montar a la pagina el 2193 en el
tiempo estipulado por la
normatividad vigente
Certificado del
Ministerio5
Tecnico
financiero,
tecnico
administrativo,
subdirector
administrativo,
subdirector
cientifico
Trimestral
anualCumplimiento 0%
Realizar Seguimiento continuo a las
actividades programadas en el plan de
mejormaiento de acreditacionAutoevaluacion 4 Lider y grupo trimestral Cumplimiento 0%
Realizar Socializaciones sobre el plan de
mejoramineto de acreditacionSocializacion 2 Lider y grupo Semestral Cumplimiento 0%
Socializarlo y desplegarlo a todos los
procesos el plan de mejormaineto de
acreditacionDespliegue 1 Lider y grupo junio de 2013 Cumplimiento 0%
Socializacion de las actividades
programadas "planes de mejoramiento" por
parte de los lideres a su grupo de trabajo.Socializacion 1 Lider y grupo abril de 2013 Cumplimiento 0%
socializacion y despliegue de la informacion
de cada procesoDespliegue 1 Lider y grupo abril de 2013 Cumplimiento 0%
Actualizar contratacion con EPS - S
con clausulas claras en el proceso
de facturacion
contratos 3
Gerente-
Tecnico
Administrativo
abril de 2013 Cumplimiento 0%
Actualizar contratacion con EPS y
regimen especial con clausulas
claras en el proceso de facturacion
contratos 4
Gerente-
Tecnico
Administrativo
junio de 2013 Cumplimiento 0%
Socializar la contratacion a los
funcionarios de la institucionActa de reunion 2
Tecnico
Administrativo
julio de 2013 -
octubre de
2013
Cumplimiento 0%
capacitar al personal en manejo
sofware integracion de historias
clinicas vs facturacion
listado
asistencia2
Tecnico
administrativo ,
medico
coordinador
Semestral Cumplimiento 0%
Capacitar al personal involucrado
en el area de de facturacion en
aplicación de la normatividad
vigente (Seguridad social en salud.
RIPS. SOAT. Aplicación de
facturacion en el sofware xenco)
lista de
asistencion
capacitacion
2
Tenico
Administrativo y
Auxiliar
Facturacion
Semestral Cumplimiento 0%
Ampliar, fortalecer y
mercadear el
portafolio de
servicios incluyendo
actividades no POS
Plan de
comunicación
interna y externa
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
mejorar el seguimiento,
empoderamiento y
socializacion de los
planes de mejoramiento
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Presentacion de cartera mensual
Informe con
firma de recibido
por parte de la
Gerencia
12Tecnico
AdministrativoMensual Cumplimiento 0%
Identificar las consignaciones con
los extractos bancarios
informe de
pagos
encontrados
12
Tecnico
Administrativo y
Financiero
diciembre d e
2013Cumplimiento 0%
Reunir el comité de sostenibilidad
contable actas de reunion 4
comité
sostenibilidad
Marzo - julio -
sept y dic
2013
Cumplimiento 0%
verificar entrega de informes diarios
y dinero de caja hospital, san jose y
cristales a tesoreria
informes 36certificacion
tesoreriamensual Cumplimiento 0%
presentar informe deudas usuarios informe 12 cajera mansual Cumplimiento 0%
Reunir el comité de glosas actas de reunion 4 comité de glosas
Marzo - julio -
sept y dic
2013
Cumplimiento 0%
Bajar las cuentas por cobrar de
vigencias anteriores por lo menos
en un 30%
Cartera de
vigencias
anteriores
4
Gerente,
Tecnico
administrativo y
subdirector
administrativo
Trimestral Cumplimiento 0%
Realizar analisis de cuentas por
pagar de los usuariosInforme 12
Auxiliar de caja y
tecnico admonmensual Cumplimiento 0%
Realizar gestion de cobro intensivo
"cobro juridico y prejuridico" a las
cuentas mayores a 360 dias sin
cancelar a lafecha
Informe de
cobros10
Gerente, Asesor
juridico , tecnico
admon
Semestral Cumplimiento 0%
presentar informes de costos trimestral 4Tecnico
AdministrativoTrimestral Cumplimiento 0%
Cancelacion oportuna de estampilla
prohospital a la DSSS
Soportes de
Egreso12 Pagadora
mensualment
eCumplimiento 0%
Actualizar Programa Pasivocol
(Pasivo pensional)Informes 1
Tecnico
Administrativo Anual Cumplimiento 0%
Información Contable Sistema
CHIP de la Contaduria General de
la Nación
Informes 4
Tecnico
administrativo y
Asesor Contable
30 de Abril; 31
de Julio; 31
de Octubre y
15 de Febrero
Cumplimiento 0%
Información Presupuestal S-CHIP
de la Contaduria General de la
Nación - (CGR)
Informes 4
Tecnico
administrativo y
Asesor Contable
Enero, Abril,
Julio y
Octubre
Cumplimiento 0%
Gestionar el Cobro y
conciliacion de
cartera institucional
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Reporte Relación Deudores a la
Contaduria General de la Nación
para el Boletin Deudores Morosos
(BDM - Circular Externa 059 de
2004)
Informes 2
Tecnico
administrativo y
Asesor Contable
Primeros 10
Días
Calendario de
los Meses
Junio y
Diciembre
Cumplimiento 0%
Elaboración informe Semestral
Circular única de la SNS Informes 2
Tecnicos
Administrativos,
Subdirector
Administrativo y
Subdirector
Cientifico
31 de Julio y
25 de FebreroCumplimiento 0%
Elaboración y Pago de Retefuente y
Rte iva.formulario 12
Pagadora y
Asesor Contable
Calendario
Tributario de
la DIAN
Cumplimiento 0%
Montar los Actos Administrativos
de Aprobación y liquidacion del
presupuesto general de ingresos y
gastos segun lo contemplado en la
Res 0234 de 2011 de la Contraloria
Archivo
Digitalizado 2
Tecnico
Administrativo y
Subdirector
Administrativo
28 de febrero
2013Cumplimiento 0%
Montar la Relacion contractual y
pagos digitalizados de acuerdo lo
contemplado en la resolucion 0234
de 2011
Certificado de
cuentas claras12
Subdirector
Administrativomensual Cumplimiento 0%
Montar los Actos Administrativos
Aprobación y Modificación Pptal de
acuerdo a lo contemplado en la Res
0234 de 2011 de la Contraloria
Archivo
Digitalizado 12
Tecnico
Administrativo y
Subdirector
Administrativo
10 días
Habiles
siguiente a su
perfeccionami
ento
Cumplimiento 0%
Montar las Pólizas Adquiridas a las
compañias de seguros de acuerdo
a lo contemplado en la Res 0234 de
2011 de la Contraloria
Archivo
Digitalizado 1
Tecnico
Administrativo y
Secretaria
28 de febrero
2013Cumplimiento 0%
Publicar los informes contables Publicacion 12
Tecnico
Administrativo y
Secretaria
Mensual Cumplimiento 0%
Estados
Financieros12 Asesor Contable Mensual Cumplimiento 0%
Ejecución Pptal
ingresos12
Tecnico
Administrativo,
Pagadora
Mensual Cumplimiento 0%
Ejecución Pptal
gastos12
Tecnico
AdministrativoMensual Cumplimiento 0%
elboracion de
legajo ingreso y
egresos
24 Pagadora Mensual Cumplimiento 0%
libro de bancos 12 pagadora Mensual Cumplimiento 0%
Gestionar el Cobro y
conciliacion de
cartera institucional
Fortalecer el Sistema
de Información
Institucional.
INFORMES INTERNOS
INFORMES INTERNOS
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
libro de caja 12 pagadora mensual Cumplimiento 0%
Boletin Mensual
de Caja12 Pagadora Mensual Cumplimiento 0%
Fortalecer el Plan De
Gestión de Residuos
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
MANUEL MUÑOZ DUQUE
Técnico Administrativa
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso POA 1
Líder del
Proceso
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Consolidar y presentar los POA de
todos los procesos para su
aprobación a la Junta Directiva
Acta de Junta
Directiva17
Gerente y
Representante
de la Dirección
al SGC
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Elaborar, presentar y aprobar el
cronograma anual de auditorias
internas institucional
Programa de
Auditorias3
Representante
de la Dirección
al SGC
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Recopilar la información del
Sistema de Gestión de la Calidad y
presentar para su revisión por la
Dirección
Consolidado de
información1
Representante
de la Dirección
al SGC
Mayo de 2013 Cumplimiento 0%
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
Garantizar el desarrollo y ejecución de las actividades que propendan por el mejoramiento continuo de la gestión institucional y de calidad.
Realizar control, evaluación y seguimiento al menos al 90 % de los procesos y de las actividades institucionales.
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
2013
COSTO TOTAL POA GESTIÓN FINANCIERA AÑO 2013 $ 55.871.581
Fortalecer el Sistema
de Información
Institucional.
INFORMES INTERNOS
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar revisión por la Dirección
del SGC y generar informe
Informe de
revisión por la
Dirección
1
Gerente y
Comité MECI-
CALIDAD
Junio de 2013 Cumplimiento 0%
Realizar los ajustes al Sistema de
Gestión de la Calidad teniendo en
cuenta los resultados de la Revisión
por la Dirección
Informe 1
Representante
de la Dirección
al SGC
Junio de 2013 Cumplimiento 0%
Realizar los ajustes y correcciones
pertinentes a los procedimientos del
proceso
Informe y
procedimientos1
Representante
de la Dirección
al SGC
Junio de 2013 Cumplimiento 0%
Desplegar a los auditores internos
los procedimientos actualizados del
proceso
Acta de
asistencia1
Representante
de la Dirección
al SGC
Junio de 2013 Cumplimiento 0%
Realizar seguimiento trimestral a
los planes de Mejoramiento por
cada Proceso (riesgos, auditoria
interna, indicadores, habilitación,
entre otros)
Informe de
seguimiento68
Representante
de la Dirección
al SGC y
Asesora de
Control Interno
Trimestral Cumplimiento 0%
Enviar oportunamente la
informacion de la circular unica a la
Super
Certificado de
enviado2
Representante
de la DireccionSemestral Cumplimiento 0%
Actualizar PAMEC con la
metodologia de la ruta critica.
Documento
PAMEC1
Representante
de la Direccion
Marzo de
2013
Realizar la priorizacion de
procesos como lo establece la
metodologia PAMEC
Matriz de
priorizacion1
Representante
de la Dirección
al SGC y
Asesora de
Control Interno
Junio de 2013 Cumplimiento 0%
Realizar plan de auditorias según
priorizacion de PAMEC
Plan de
auditorias1
Representante
de la Dirección
al SGC y
Asesora de
Control Interno
Julio de 2013 Cumplimiento 0%
Realizar medición y seguimiento de
la eficacia y efectividad de las
acciones tomadas en los diferentes
planes de mejoramiento por cada
proceso
Planes de
mejoramiento
con eficacia y
efectividad
68
Representante
de la Dirección
al SGC y
Asesora de
Control Interno
Trimestral Cumplimiento 0%
Realizar seguimiento trimestral a
los POA por proceso
Informe de
seguimiento4
Representante
de la Dirección
al SGC y
Asesora de
Control Interno
Trimestral Cumplimiento 0%
Realizar retroalimentación a los
auditores internos de calidad del
resultado de las auditorias internas
realizadas en el año 2013
Acta de
socialización y
asistencia
1
Representante
de la Dirección
al SGC y
Asesora de
Control Interno
Mayo de 2012 Cumplimiento 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar plan de mejoramiento
producto de la autoevaluación de
habilitación
Plan de
mejoramiento1
Representante
de la Dirección
al SGC, Asesora
de Control
Interno y líderes
de los procesos
involucrados
Junio de 2012 Cumplimiento 0%
Realizar auditoria y seguimiento al
Sistema de Control Interno
Institucional
Informe de
seguimiento2
Representante
de la Dirección
al SGC y
Asesora de
Control Interno
Febrero y julio
de 2013Cumplimiento 0%
Elaborar el plan de mejoramiento
del sistema de control interno para
la vigencia 2013
Plan de
Mejoramiento 1
Representante
de la Dirección
al SGC y
Asesora de
Control Interno
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Realizar seguimiento al plan de
mejoramiento del sistema de
control interno
Informe de las
evaluaciones4
Asesora de
Control Interno y
Representante
de la Dirección
al SOGC
Trimestral Cumplimiento 0%
Realizar seguimiento a los objetivos
de calidad
Informe de
evaluacion2
Comité MECI
CalidadSemestral Cumplimiento 0%
Realizar seguimiento al plan de
mejoramiento institucional
Informe de las
evaluaciones4
Asesora de
Control Interno y
Representante
de la Dirección
al SOGC
Trimestral Cumplimiento 0%
Elaborar plan de mejoramiento
producto de la auditoria interna al
proceso
Plan de
mejoramiento1
Grupo Auditor y
Alta Dirección
Segundo
semestre
2013
Cumplimiento 0%
Realizar Auditoria de la prescripción
médica y presentar informe
Informe de las
auditorias y
planes de
mejoramiento
5 Grupo Auditor
Febrero, Abril,
Junio, Agosto
y Octubre de
2012
Cumplimiento 0%
Realizar auditoria de historias
clínicas y presentar informe en los
procesos de (urgencias, consulta
médica y odontológica,
hospitalización y promoción y
prevención)
Informe de las
auditorias y
planes de
mejoramiento
10 Grupo Auditor
Se harán 2
auditorias por
cada proceso
Cumplimiento 0%
Realizar Auditoria de la calidad de
la elaboración de órdenes de
ayudas diagnósticas y presentar
informe
Informe de las
auditorias y
planes de
mejoramiento
5 Grupo Auditor
Febrero, Abril,
Junio, Agosto
y Octubre de
2013
Cumplimiento 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar reinducción al personal
sobre el numeral 8.3 de la norma
NTCGP1000:2009 identificación del
producto y servicio no conforme
Acta de
asistencia y
evidencia de la
capacitación
1
Representante
de la Dirección
al SGC y
Asesora de
Control Interno
Junio de 2013 Cumplimiento 0%
Actualizar y socializar las políticas
de operación de la ESE Hospital
Municipal San Roque a los líderes
de cada proceso
Evidencia de
entrega1
Lider del
proceso
Agosto de
2013Cumplimiento 0%
Diseñar y ejecutar el cronograma de
auditoriasConograma 1
Lider del
proceso
Febrero de
2013Cumplimiento
Documentar e implementar la politica
de humanizacion del servicio
Politica
documentada1
Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento
Actualizacion y socializacion del
manual de cultura organizacionalManual 1
Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento
Actualizar Las caracterizaciones con
las espectativas de los clientes
internos y externos
Caracterizacion
del proceso1
Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento
Actualizar la politica de riesgo
Politica de
riesgo
documentada
1Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento
Actualizar la politica de seguridad del
paciente
Politica de
seguridad del
paciente y
humanizacion
2Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento
Realizar seguimiento continuo a las
actividades programadas para la
acrecitacion "planes de
mejormaiento"
Informe 4
Representante
de la Dirección
al SGC, Asesora
de Control
Interno y líderes
de los procesos
involucrados
Trimestral Cumplimiento
Actualizar el codigo de etica y codigo
de buen gobierno
Codigo de etica
y buen gobierno2
Lider del
procesoFebrero Cumplimiento
Evaluar el conocimiento e
interiorizacion del codigo de eticaEncuesta 1
Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento
Incluir en el manual de cultura
organizacional politica clara de normas
de comportamiento frente a los
compañeros de trabajo.
Manual de
cultura
organizacional
1Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento
Incluir en el manual de cultura
organizacional Politica de proteccion
de los colaboradores frente a
comportamiento agresivos y abusivos
de los clientes.
Manual de
cultura
organizacional
1Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Documentar, socializar e implementar
el procedimiento de manejo de abusos
o agressiones a los funcionarios de la
ESE
Manual de
cultura
organizacional
1Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento
Hacer concertación de objetivos y
evaluación de desempeño a todo el
personal
Acta 1Lider del
proceso
Febrero de
2013Cumplimiento
Realizar retroalimentacion al
personal que se evalueEvaluacion 1
Lider del
proceso
Febrero de
2013Cumplimiento
Incluir en la evaluaciones de
competencias los procedimientos a
su cargo
Acta 1Lider del
proceso
Febrero de
2013Cumplimiento
Auditoria en caliente de la
aplicación de los 10 correctos Informe 2
Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento
Auditar adherencia a guías clinicas
de procesos asistenciales
Informe de las
auditorias y
planes de
mejoramiento
10 Grupo auditor
Se harán 2
auditorias por
cada proceso
Cumplimiento
Consolidar la información de los
procesos en lo referente a la
actualizacion de los riesgos
institucionales
Mapa de riesgos 17
Lideres de los
procesos y
Representante
de la dirección al
SGC
Abril de 2013 Cumplimiento 0%
Consolidar las caracterizaciones
de los procesos y presentarlas al
comité de MECI CALIDAD
Caracterizacion
es17
Lideres de los
procesos y
Representante
de la dirección al
SGC
Junio de 2013 Cumplimiento 0%
Presentar los indicadores de la
Supersalud circular 049 y 2193Informe 4
Representante
de la dirección al
SGC
Enero y Julio
de 2012Cumplimiento 0%
Presentar los indicadores de alerta
temprana circular 056 supersaludInforme 4
Representante
de la dirección al
SGC
Enero, Mayo,
Agosto y
Noviembre de
2012
Cumplimiento 0%
Dinamizar el comité de
emergencias mediante
asesoría, capacitación y
acompañamiento por
parte de la ARP.
Actualizar el plan de emergenciasPlan de
emergencias1
Lider del
proceso
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Generar participación
institucional en las
actividades de
capacitación
permanente
desarrolladas por las
entidades que brindan
apoyo interinstitucional
gracias a la asociación
de la ESE.
hacer un cronograma de
capacitación y simulacros.Cronograma 1
comité de
emergencias
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Presentar informe del SGC al
Comité MECI-CALIDAD
(indicadores, informes de auditoria,
formatos y/o documentos, ajustes)
Informe 12
Representante
de la dirección al
SGC
Mensual Cumplimiento 0%
Presentar informe del SGC y de
Gestión al Concejo Municipal y
personal Institucional
Informe 4
Gerente,
Representante
de la dirección al
SGC y
Subdirector
Administrativo
Semestral
(Marzo y
Septiembre
de 2011)
Cumplimiento 0%
Realizar capacitación a la Junta
Directiva sobre el SGC
Listado de
asistencia y
evidencia de la
capacitación
2
Representante
de la dirección al
SGC
Semestral Cumplimiento 0%
Presentar los informes de Gestión a
la Junta Directiva
Informes de
Gestión y
presentación
2
Gerente,
Representante
de la dirección al
SGC y
Subdirector
Administrativo
Semestral
(Marzo y
Septiembre
de 2012)
Cumplimiento 0%
Desplegar el plan estrategico
institucional.Acta 1
Gerente,
Representante
de la dirección al
SGC
Primer
semestre
2013
Cumplimiento 0%
Dieseñar e implementar una encuesta
para evaluar la comprension del plan
estrategico
Encuesta e
informe1
Representante
de la direcion y
asesora de
control interno
Primer
semestre
2013
Cumplimiento 0%
Entregar copia a cada centro y puesto
de salud del plan estrategico de la
ESE.
Acta 3Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento 0%
Documentar un plan de incentivos al
mejoramiento de los procesos
Plan de
incentivos1
Representante
de la direcion y
asesora de
control interno
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Plan de
comunicación
(interno y externo)
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Ampliar, fortalecer y
mercadear el portafolio
de servicios incluyendo
actividades no POS
Actualizar y desplegar con clientes internos
y externos el portafolio de servicios
Portafolio de
servicios1
Lider del
proceso
Primer
semestre
2013
Cumplimiento 0%
Fortalecer plan de
gestion de residuos
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
LUZ STELLA ZULUAGA TAMAYO
Representante de la Dirección SGC Asesora de Control Interno
Subdirectora Científica
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso
Enero de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el POA 2013 aprobado
por Junta Directiva con todo el
personal involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.
En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
Prestar servicios de salud de primer nivel de atención en consulta médica ambulatoria con enfoque en la promoción y prevención de la salud en la
población
Cumplir con el 90% de las actividades programadas del plan operativo anual
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
COSTO TOTAL POA CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AÑO 2012 $ 47.127.956
LUZ MAGUI MONTOYA
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Realizar los ajustes al interior del
proceso: procedimientos, formatos,
documentos, instructivos, entre
otras cosas y presentarlos al
representante de la direccion del
SGC
Informe y envio
de ajustes1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Realizar despliegue y socialización
de los ajustes del proceso:
Procedimientos, formatos,
documentos, instructivos,
encuestas, entre otros
Acta de
Socialización2
Líder del
procesoMayo de 2013 Cumplimiento 0%
Registrar y Consolidar los riesgos
presentados en el proceso en la
matriz de riesgos por cada proceso
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación y
seguimiento a los planes de
mejoramiento de los riesgos del
proceso, auditoria interna e
indicadores.
Informe 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
mejoramienyo1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Julio de 2013 Cumplimiento 0%
Registrar,consolidar y presentar los
productos no conformes
presentados en el proceso cada
mes en la matriz al representante
de calidad.
Informe
Producto No
Conforme
12
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Mensual Cumplimiento 0%
Actualizar el listado maestro de
documentos, formatos y registros
de su proceso
Envio de listado
actualizado1
Lider del
procesoAbril de 2013 Cumplimiento 0%
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Informe de
indicadores 12
Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento 0%
Entregar las encuestas en medio
físico e informe de tabulación al
Representante de la Dirección (sólo
aplica a los procesos misionales
que realizan encuesta de
satisfacción)
Tabulacion de
encuestas12
Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento 0%
Actualizar y Socializar las politicas
de operación de cada proceso
Acta de
Socialización1
Lider del
procesoMayo de 2013 Cumplimiento 0%
Actualizar el mapa de riesgos con
la nueva tecnologia ingresada a la
intitucion,
Mapa de riesgos 1Lider del
procesoAbril de 2013 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Socializar el manual de calidad al
interior de cada proceso
Acta de
Socialización1
Lider del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0%
Actualizar guias según las 10
primeras causas de morbilidad
Guias clinicas
actualizadas10
Lider del
proceso y equipo
de trabajo
Abril de 2013 Cumplimiento 0%
Realizar auditoria a las guías
clínicas de atención (aplica para los
procesos de urgencias,
hospitalización, odontología,
consulta médica y Promoción y
Prevención) y elaborar su plan de
mejoramiento de aplicar
Informe de
auditoria4
Lider del
procesoTrimestral Cumplimiento 0%
Ejecutar por lo menos un 90% del
plan de mejoramiento de
acreditacion
Seguimiento 90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre 31
de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Presentar el cumplimiento de las
actividades del plan de
mejoramiento de acreditacion por
los lideres de los procesos.
Informe 4Lideres de los
procesosTrimestral Cumplimiento 0%
Socializar e implementar la politica
de humanizacion del servicio.
Acta de
Socialización1
Lider del
proceso
Marzo de
20130%
Socializar el manual de cultura
organizacional
Acta de
Socialización1
Lider del
proceso
Marzo de
20130%
Actualizar la caracterizacion del
proceso con las espectativas de los
clientes internos y externos
Caracterizacion
del proceso1
Lider del
ProcesoAbril de 2013 0%
Definir que constituye ser un
consultador crónico y establecer
procesos para cuantificar y generar
acciones para evaluar y controlar.
Documento 1
Primer
semestre de
2013
0%
Actualizar y socializar el
normograma del procesoNormograma 1
Lider del
proceso y equipo
de trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Consulta
externa23000
Consulta San
Roque
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Consulta
externa8200
Consulta San
Jose
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Consulta
externa3000
Consulta
Cristales
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Consulta
externa1998
Consulta
providencia
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Consulta
externa330 Consulta mulatal
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Consulta
externa36100 Total consultas
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
Sensibilizar al
usuario sobre su
corresponsabilidad
en el proceso de
atención y
autocuidado con su
salud.
Número de consultas médicas
ambulatorias
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Libro de registro 150 San roque Mensual Cumplimiento 0%
Libro de registro 100 San Jose Mensual Cumplimiento 0%
Libro de registro 15 Cristales Mensual Cumplimiento 0%
Libro de registro 10 Providencia Mensual Cumplimiento 0%
Libro de registro 10 Mulatal Mensual Cumplimiento 0%
Libro de registro 285 Total consultas Mensual Cumplimiento 0%
Actualizar la matriz de informacion y
comunicación por cada proceso y
entregarla al representante de la
direccion
Matriz de
informacion1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Elaborar boletines informativos para
brindar informacion al usuarioBoletines 4
Lider de proceso
y equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento 0%
Fortalecer plan de
gestion de residuos
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
Cumplimiento 0%
YANETH GUARIN ARENAS
Medico General
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
ESFUERZO Y
RESPONSABILIDAD DE TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION
2013
Plan de
comunicación
(interno y externo)
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2013
VALOR TOTAL POA CONSULTA MÉDICA AÑO 2013 $ 451.963.134
Sensibilizar al
usuario sobre su
corresponsabilidad
en el proceso de
atención y
autocuidado con su
salud.
Demanda no atendida
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD
RESPONSABL
EFECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE
DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el POA 2013 aprobado
por Junta Directiva con todo el
personal involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Actualizar inventario de historias
laborales activa e inactivas Inventario 12 Secretaria
Diciembre 31
de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Adecuar la infraestructura del
Centro de Información documental
para garantizar el espacio
requerido para el almacenamiento
de la información documental de
forma centralizada, según lo
definido por el procedimiento.
Instalaciones
adecuadas1 Gerente
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Actualizar los riesgos del proceso.Mapa de riesgos
actualizado1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el plan de riesgos al
interior del proceso
Acta de
socialización1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Abril de 2013 Cumplimiento 0%
Registrar, consolidar y presentar los
riesgos presentados en el proceso
cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Realizar auto evaluación y
seguimiento a los planes de
mejoramiento de los riesgos del
proceso, auditoria interna e
indicadores.
Informe 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Recibir, clasificar y radicar toda la información interna y externa que ingresa a la institución, con el fin de darle el trámite correspondiente a la
dependencia o entidad que la requiera y transformarlos en información sistematizada, de modo que se pueda tener acceso a la misma de manera
confiable, segura, fácil y oportuna, gracias a los procedimientos de disposición y conservación.
Cumplir por lo menos el 90% de las actividades programadas para el 2013
Fortalecer el sistema
obligatorio de garantia
de Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al
Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Registrar, consolidar y presentar los
productos no conformes
presentados en el proceso cada
mes en la matriz al Representante
de Calidad.
Informe
Producto No
Conforme
12
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Mensual
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12
Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Socializar el manual de cultura
organizacional
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0%
Ejecutar por lo menos un 90% del
plan de mejoramiento de
acreditacion
Seguimiento 90%
Lider del
proceso y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Presentar el cumplimiento de las
actividades del plan de
mejoramiento de acreditacion por
los lideres de los procesos.
Presentacion 4
Lider del
proceso y equipo
de trabajo
Trimestral
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Socializar el manual y plan de
calidad al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
proceso
Agosto de
2013Cumplimiento 0%
Realizar reunion de socializacion
con el equipo de trabajo
Actas de
socializacion4 Lider Trimestral
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadasActualizar la caracterizacion del
proceso con las expectativas de los
clientes internos y externos
Caracterizacion
actualizada1
Lider y equipo
de trabajoJunio de 2013 Cumplimiento
Actualizar manuales de
procedimientos de atencion al
cliente interno y externo
Manuales e
instructivos2
Lider del
procesoJulio de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
Actualizar las politicas de operación
del proceso
Políticas de
Operación
actualizadas
1Líder del
procesoMayo de 2013 Cumplimiento
Actualizar los riesgos del proceso,
icluyendo riesgos en las nuevas
tecnologías de información
Riesgos
actualizados1
Líder y equipo
de trabajo
Octubre de
2013Cumplimiento
Socializar el plan de riesgosActas de
socializacion1
Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Identificar barreras que impidan el
incumplimiento de las actividades
de los planes de mejoramiento.
Listaddo de
barreras
identificadas
1Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento
Elaborar plan de Mejoramiento
cuando no se cumplan las metas
estándar de indicadores
Plan de
Mejoramiento1
Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento
Documentar procedimiento de
interfase de documentación con las
diferentes sedes
Procedimiento
documentado1
Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento
Plan de comunicación
(interno y externo)
Desplegar y socializar acto
administrativo manejo de
informacion medio fisico y
magnetico
Acta de
socializacion1 Lider Junio de 2013 Cumplimiento
Fortalecer plan de
gestion de residuos
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
LLIA MONSALVESTELLA
ZULUAGA
Lider del proceso de
gestion de la informacion
Representante
de la direccion
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
La ESE Hospital municipal San Roque, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad local y regional, brindando una atención
fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida saludables para mejorar la calidad de vida y
lograr la satisfacción del usuario y su familia respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus deberes.
En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estándares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconociiento de la comunidad local y regional, prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de salud y
prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación continua, solvencia económica, tecnología apropiada y compromiso
ambiental.
Adquirir de manera oportuna y segura elementos, insumos y equipos para satisfacer las necesidades de los diferentes servicios, ejerciendo control
permanente que garantice la calidad, oportunidad y confialbilidad de los mismos.
Realizar el 90% de las actividades propuestas.
LUZ MAGUI MONTOYA LONDOÑO
Asesora de control Interno
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
2013
COSTO TOTAL POA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AÑO 2013 $ 79.416.174
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1 Líder del Proceso Enero de 2013 Cumplimiento
Socializar el POA 2013 aprobado por
Junta Directiva con todo el personal
involucrado
Acta de
Socialización1 Líder del Proceso Marzo de 2013 Cumplimiento
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del Proceso
y equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento
Comprar por lo menso el 80% de las
compras de medicamentos y material
Médico quirurgico a COHAN
Informe de
compras12
Líder del Proceso
y equipo de
trabajo
Mensual Cumplimiento
Realizar los ajustes al interior del
proceso: procedimientos, formatos,
documentos, instructivos, entre otras
cosas y presentarlos al representante
de la direccion del SGC
Informe de
ajustes1
Líder del Proceso
y su equipo de
trabajo
Marzo de 2013 Cumplimiento
Realizar despliegue y socialización de
los ajustes autorizados del proceso:
Procedimientos, formatos,
documentos, instructivos, encuestas,
entre otros
Acta de
Socialización1 Líder del proceso Mayo de 2013 Cumplimiento
Actualizar el mapa de riesgos con la
nueva tecnologia ingresada a la
institucion
Riesgos
actualizados1 Lider del proceso Marzo de 2013 Cumplimiento
Registrar, consolidar y presentar los
riesgos presentados en el proceso
cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Registro de
riesgos por
proceso mensual
12 Líder del proceso Mensual Cumplimiento
Realizar auto evaluación y seguimiento
a los planes de mejoramiento de los
riesgos del proceso, auditoria interna e
indicadores.
Informe 4
Líder del Proceso
y equipo de
trabajo
Trimestral Cumplimiento
Registrar, consolidar y presentar los
productos no conformes presentados
en el proceso cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Informe Producto
No Conforme12
Líder del Proceso
y su equipo de
trabajo
Mensual Cumplimiento
Actualizar el listado maestro de
documentos, formatos y registros de
su proceso
Listado maestro 1 Lider del proceso Abril de 2013 Cumplimiento
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12 Lider del proceso
Los primeros
10 dias del mesCumplimiento
Elaborar plan de Mejoramiento
cuando no se cumplan las metas
estándar de indicadores
Plan de
Mejoramiento1
Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Actualizar y Socializar las politicas de
operación de cada proceso
Acta de
socializacion1 Lider del proceso Mayo de 2013 Cumplimiento
Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía
de Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Socializar el manual y plan de calidad
al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Comité de
comprasJunio de 2013 Cumplimiento
Actualizar caracterizacion del
proceso y adicionar expectativas
del cliente interno y externo.
Caracterizacion
actualizada1
Lider y equipo
de trabajoJunio de 2013 Cumplimiento
Socializar el manual de cultura
organizacional
Documento
actualizado1
Subdirector
Administrativo
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento
Socializar e implementar la politica
de humanizacion del servicio.
Documento
actualizado1
Subdirector
Científico
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento
Actualizar y socializar el normograma
del procesoNormograma 1
Lider del proceso
y equipo de
trabajo
Abril de 2013 Cumplimiento
Actualizar Las caracterizaciones con
las espectativas de los clientes
internos y externos
Caracterizacion 1 Lider del proceso Marzo de 2013 Cumplimiento
Socializar el manual de cultura
organizacional
Acta de
socializacion1 Lider del proceso Marzo de 2013 Cumplimiento
Elaborar plan de compras Plan de compras 1
Subdirectora
admon, regente
de farmacia y
almacenista
Enero de 2013 Cumplimiento
Reunir el comité cada tres meses para
aplicar la funciones descritas para este
comité
Reunion 4Comité de
comprasEnero de 2013 Cumplimiento
Elaborar kardex de proveedores Kardex 1
Subdirectora
admon, regente
de farmacia y
almacenista
Abril de 2013 Cumplimiento
Elaborar, documentar y adoptar
criterios para la evaluacion de
proveedores
Acto
administrativo1
Comité de
compras
Febrero de
2013Cumplimiento
Evaluar el primer semestre a los
proveedores según los criterios
escogidos
Evaluacion 1Comité de
comprasJunio de 2013 Cumplimiento
Elaborar plan de mejoramiento a
proveedoresPlan 1
Comité de
comprasJulio de 2013 Cumplimiento
Compra de productos farmaceuticos Plan de compras ##########Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Compra de material medico quirurgico Plan de compras $ 80.000.000Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Compra de producto odontologicos Plan de compras $ 20.000.000Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Compra de material para rayos x Plan de compras $ 12.000.000Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Compra de productos para laboratorio Plan de compras $ 38.000.000Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Compra de productos para
alimentacionPlan de compras $ 41.500.000
Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Compra de Línea higiénica y otros Plan de compras $ 3.500.000Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Compra de utilies para escritorio Plan de compras $ 48.000.000Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía
de Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Compra de roperia dotacion de
hospitalPlan de compras $ 23.000.000
Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Compra de elementos de aseo Plan de compras $ 23.000.000Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Compra de repuestos de vehiculos Plan de compras $ 48.000.000Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Compra combustibles y lubricantes Plan de compras $ 76.800.000Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Compra de equipos de computo. Plan de compras 10Comité de
compras
Diciembre de
2013Cumplimiento
Plan de comunicación
(interno y externo)
Actualizar la matriz de información y
comunicación por cada proceso y
entregarla al Representante de la
Dirección
Matriz de
informacion y
comunicación por
proceso
1
Lider del proceso
y equipo de
trabajo
Abril de 2013 Cumplimiento
Fortalecer plan de
gestion de residuos
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Subdirectora Administrativa
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque del municipio de San Roque, Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción de usuario y su familia, respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.En el año 2016 seremos una Empresa Social del Estado que cumple estandares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y la prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación contínua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.Contribuir a la promoción, prevención y recuperación de los usuarios, mediante la realización de procedimientos técnicos de selección, adquisición,
recepción, almacenamiento, distribución y dispensación informada de medicamentos y dispositivos médicos, garantizando oportunidad, asesoría y
orientación en los tratamientos e implementando programas de farmacovigilancia y tecnovigilancia en la Empresa Social del estado Hospital Municipal
San Roque.
Cumplir las actividades programadas para la vigencia mayor o igual al 90%
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
FARMACIA
2013
VALOR TOTAL POA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS AÑO 2013 $ 402.068.083
GLORIA ELENA ZAPATA GONZALEZ
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar y presentar el POA del
proceso al Representante de la
Dirección
POA 1Líder del
Proceso
Enero de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Socializar el POA 2013 aprobado
por Junta Directiva con todo el
personal involucrado
Acta de
Socialización1
Líder del
Proceso
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral a
partir de AbrilCumplimiento 0%
Actualizar los riesgos del proceso.Mapa de riesgos
actualizado1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Socializar el plan de riesgos al
interior del proceso
Acta de
socialización1
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Abril de 2013 Cumplimiento 0%
Registrar, consolidar y presentar los
riesgos presentados en el proceso
cada mes en la matriz al
Representante de Calidad.
Registro de
riesgos por
proceso
mensual
12Líder del
procesoMensual Cumplimiento 0%
Actualizar caracterizacion del
proceso y adicionar expectativas
del cliente interno y externo.
Documento
actualizado1
Lider del
proceso- Equipo
de trabajo
Junio de 2013 Cumplimiento 0%
Realizar auto evaluación y
seguimiento a los planes de
mejoramiento de los riesgos del
proceso, auditoria interna e
indicadores.
Informe 4
Líder del
Proceso y
equipo de
trabajo
Trimestral a
partir de AbrilCumplimiento 0%
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Segundo
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Registrar, consolidar y presentar los
productos no conformes
presentados en el proceso cada
mes en la matriz al Representante
de Calidad.
Informe
Producto No
Conforme
12
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Mensual Cumplimiento 0%
Implementar indicador para
seguimiento a farmaco y
tecnovigilancia
Ficha Técnica 1
Líder del
Proceso y su
equipo de
trabajo
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega12
Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Elaborar plan de Mejoramiento
cuando no se cumplan las metas
estándar de indicadores
Plan de
Mejoramiento1
Líder y equipo
de trabajo
Diciembre 31
de 2013Cumplimiento 0%
Entregar las encuestas en medio
físico e informe de tabulación al
Representante de la Dirección (sólo
aplica a los procesos misionales
que realizan encuesta de
satisfacción)
Encuestas e
informe en
medio
magnético de
tabulación
12Lider del
proceso
Los primeros
10 dias del
mes
Cumplimiento 0%
Actualizar y socializar las politicas
de operación de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoMayo de 2013 Cumplimiento 0%
Socializar el manual y plan de
calidad al interior de cada proceso
Acta de
socializacion1
Lider del
procesoJunio de 2013 Cumplimiento 0%
Ejecutar por lo menos un 90% del
plan de mejoramiento de
acreditacion
Seguimiento 90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre 31
de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
Presentar el cumplimiento de las
actividades del plan de
mejoramiento de acreditacion por
los lideres de los procesos.
Presentacion 4Lideres de los
procesos
Trimestral a
partir de Abril
de 2013
Cumplimiento 0%
Hacer seguimiento a las actividades
Administrativas de las Farmacias
en los Centros de Salud San Josè y
Cristales
Informe de
Visitas4
Lider del
proceso
Semestral a
partir de
Marzo 2013
Cumplimiento 0%
Realizar visitas aleatorias a los
diferentes Stocks de Medicamentos
y Dispositivos Médicos -Carros de
paro, Stock (Sede principal, San
José, Cristales, Providencia,
Mulatal)
Actas de Visita 60
Lider del
proceso- Equipo
de trabajo
A partir de
Enero de
2013
Cumplimiento 0%
Realizar Reuniones del Comité de
Farmacia y Terapéutica
Actas del
Comité12
Lider del
Proceso- Comité
de F y T
Mensual a
partir de
Enero de
2013
Cumplimiento 0%
Reporte y análisis de cada uno de
los Eventos Adversos presentados
en el Servicio
Mensual 12
Comité
Farmacia y
Terapéutica,
Líder del
Proceso
Según
cronograma
de Reuniones
Cumplimiento 0%
Actualizar y socializar 1 vez al año
Listado Básico de Insumos del
Proceso de Farmacia
Acta de Comité
de Farmacia y
Acta de
Socialización
1
Comité
Farmacia y
Terapéutica,
Líder del
Proceso
Mayo de
2013Cumplimiento 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar Auditoria de la prescripción
médica y presentar informe
(Incluye Centros de Salud)
Informe de las
auditorias y
planes de
mejoramiento
6 Grupo Auditor
Febrero, Abril,
Junio, Agosto,
Octubre y
diciembre de
2013
Cumplimiento 0%
Socializar el manual de cultura
organizacional
Documento
actualizado1
Subdirector
Administrativo
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Socializar e implementar la politica
de humanizacion del servicio.
Documento
actualizado1
Subdirector
Científico
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Actualizar intructivos de manejo de
los equipos y desplegarlos al
personal responsable
Documento
actualizado y
evidencia de
despliegue
2
Lider del
proceso y equipo
de trabajo
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Realizar inventario físico general de
insumos de farmacia
Informe de
inventario6
Lider del
proceso y equipo
de trabajo
Junio y
Diciembre de
2013
Cumplimiento 0%
Documentar procedimientos sobre
gestión de medicamentos no POSDocumento 1
Lider del
proceso y equipo
de trabajo
Primer
semestre de
2013
Cumplimiento 0%
Realizar y entregar informe sobre
movimiento Medicamentos de
Control especial para Vigilancia y
Control D.S.S.A.
Reporte de
informe12
Lider del
proceso
Mensual a
partir de
Enero de
2013 (10
primeros días)
Cumplimiento 0%
Realizar y entregar infirme Reporte
de Eventos Adversos para
Vigilancia y Control D.S.S.A.
(Incluye Farmaco y Tecnovigilancia)
Reporte de
informe4
Lider del
proceso
Trimestral a
partir de Abril
de 2013
Cumplimiento 0%
Realizar Informe del SISMED
(Sistema de información de precios
de Medicamentos) y enviarlo al
Ministerio de la Protección Social
Reporte de
informe4
Lider del
proceso y
Técnico
Facturación
Trimestral a
partir de Abril
de 2013
Cumplimiento 0%
Realizar carteles alusivos al Uso
racional de MedicamentosCarteles 6
Lider del
proceso, equipo
de trabajo
Bimensual Cumplimiento 0%
Realizar plegables y/o volantes etc,
con información alusiva a uso
Racional de los medicamentos
para entrega a los usuarios (Inclye
Personal de la Institución)
Plegables 6
Lider del
proceso, equipo
de trabajo
Bimensual Cumplimiento 0%
Fortalecer el
Sistema Obligatorio
de Garantía de
Calidad
Plan de
comunicación
(interno y externo)
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Implementar acciones sobre la
difusión de los programas de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia
adoptados por la Institución, a
través de encuesta sobre el
conocimiento de los mismos, del
responsable del programa y de las
funciones, que reportar y a quien
reportar; tabular el resultado,
Encuestas e
informe de
tabulación
1
Lider del
proceso, equipo
de trabajo
Febrero de
2013Cumplimiento 0%
Elaborar el plegable con la
información y darlo a conocer al
personal.
Plegable 2
Lider del
proceso, equipo
de trabajo
Marzo de
2013Cumplimiento 0%
Realizar y ejecutar programas de
capacitación dirigidos al personal
asistencial y demas con temas
alusivos al manejo y uso racional de
medicamentos, su vigilancia y la
seguridad al paciente en la atención
en salud, incluyendo los programas
de Farmaco y Tecnovigilancia.
Capacitación,
plegables,
documentos
4
Lider del
proceso, equipo
de trabajo
A partir de
Marzo de
2013
Cumplimiento 0%
Fortalecer plan de
gestion de residuos
Realizar debida disposición de los
residuos Hospitalarios en mi
proceso
Acta de
auditoria2 GAGAYS
Mayo y
noviembre de
2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadas
0%
NÉLIDA GALLEGO
Regente de Farmacia
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
La ESE hospital municipal San Roque del municipio de San Roque Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción del usuario y su familia respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
PLANEACION: PLAN DE COMUNICACIONES
2013
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A
COSTO TOTAL POA FARMACIA AÑO 2013 $ 662.494.493
Plan de
comunicación
(interno y externo)
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADORACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar Boletines institucionales y
de Boletín de prensaboletines 11
Gerente y
Contratista de
comunicaciones
Mensual a
partir de
febrero
Cumplimiento
Realizar 2 micro programas de
radioProgramas 88
Contratista de
ComunicacionesSemanal Cumplimiento
Realizar micro programas de
televisiónProgramas 11
Comité de
Comunicaciones
Mensual a
partir de
febrero
Cumplimiento
Informaciones generales en los
equipos de TV sala de esperaInformación 88
Contratista de
ComunicacionesDiarias Cumplimiento
Elaborar formato de encuesta de
sugerencias para el mejoramiento
de los servicios y otros.
Formato 1Contratista de
Comunicacionesfebrero Cumplimiento
Realizar encuestas de sugerencias
para el mejoramiento de los
servicios y otros.
encuesta 11Contratista de
Comunicaciones
Mensual a
partir de
febrero
Cumplimiento
Crear melodía, además de utilizar
imagen y colores que representen a
la ESE en actos protocolarios
Resultados 1Contratista de
Comunicaciones
febrero o
marzoCumplimiento
Actualizar pagina web Actualización 20Contratista de
ComunicacionesSemanal Cumplimiento
Portafolio de servicios Portafolio 1
Gerente y
Contratista de
comunicaciones
Marzo Cumplimiento
Apertura de buzones de
sugerenciasActa 11
Líder del
proceso de
GAAU
Mensual Cumplimiento
Montar noticias relevantes a la
pagina web
Montaje de
información 44
Contratista de
ComunicacionesSemanal Cumplimiento
Creación y promoción del Manual
de Imagen CorporativaManual 1
Gerente y
Contratista de
comunicaciones
Febrero CumplimientoCOMUNICACION
EXTERNA
En el año 2016 seremos una empresa social del estado que cumple estándares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación continua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.
Proporcionar métodos fluidos de comunicación y establecer como eje central la difusión y divulgación de la información para que los usuarios de la
ESE Hospital Municipal San Roque reciban de forma veras la orientación frente a servicios, políticas, objetivos y valores institucionales dando a
conocer tanto al interior como a quien nos visitan en calidad de pacientes a la ESE como una de las mejores empresas de salud.
Cumplir por lo menos el 95 % de las actividades programadas para la vigencia
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Creación de un video institucional Video 1
Gerente y
Contratista de
comunicaciones
Marzo Cumplimiento
Solicitar información de las
reuniones a los lideres de los
procesos
Revisión y
publicación en
los boletines
11Contratista de
Comunicacionesmensual Cumplimiento
Creación de un archivo fotográfico
digital organizadoArchivo 1
Contratista de
ComunicacionesSemanal Cumplimiento
Creación y mantenimiento de redes
sociales para la difusión de la
información de la ESE
Montaje de
información 1
Contratista de
ComunicacionesSemanal Cumplimiento
Entrega de listado de mensajes con
información institucional para pasar
por el alta voz o perifoneo
Mensajes 1Contratista de
ComunicacionesDiarias Cumplimiento
Promoción de la mascota del
hospitalEvento publico 2
Gerente y
Contratista de
comunicaciones
junio Cumplimiento
organización de rendición de
cuentas por medio de video Evento publico 1
Gerente y
Contratista de
comunicaciones
Diciembre Cumplimiento
Logística de campañas de salud
con personas de la tercera edadorganización 11
Contratista de
ComunicacionesMensual Cumplimiento
Logística de Jornadas recreativas
de la mano con las Juntas De
Acción Comunal del Municipio
Jornadas 11
Gerente y
Contratista de
Comunicaciones
Mensual Cumplimiento
Promoción de jornadas de salud
con comunidad sobre temas en
salud en general
Jornadas 11
Gerente y
Contratista de
comunicaciones
Mensual Cumplimiento
Realizar cronograma de carteleras
por dependenciaCronograma 1
Contratista de
Comunicaciones
febrero o
marzoCumplimiento
Apoyo al Área de Talento Humano
para reconocimientos por
antigüedad al personal de planta
Boletín interno 1
Gerente y
Contratista de
comunicaciones
Anual Cumplimiento
Verificación de la recepción de
cartas de gerencia (Felicitación,
pésame, bienvenida, etc.)
Cartas 1Contratista de
Comunicaciones
Cuando sea
necesarioCumplimiento
Boletín interno virtual boletines 11Contratista de
comunicacionesMensual Cumplimiento
Programación de integraciones con
los empleadosprogramación 1 Bienestar social Mensual Cumplimiento
COMUNICACION
EXTERNA
COMUNICACION
INTERNA
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Apoyo vía e-mail a los integrantes
de comités de las reuniones y
recordar comités programados.
E-mail 1
Gerente y
Contratista de
comunicaciones
Cuando sea
necesarioCumplimiento
Realización y Socialización del
Manual de imagen corporativa a
clientes internos y externos.
Actas 2
Gerente y
Contratista de
comunicaciones
Junio - Marzo Cumplimiento
JUAN DAVID MUÑOZ GIRALDO
Asesor de Comunicaciones
PROCESO
AÑO DE VIGENCIA
MISIÓN
VISIÓN
OBJETIVO
META
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Presentar a Junta directiva y
aprobar los POA 2013
Acuerdo de plan
de desarrollo1
Gerente y junta
directivaCumplimiento
Elaborar y presentar el POA del
procesoPOA 1
Líder del
Proceso
Febrero de
2013Cumplimiento
Realizar auto evaluación al POA del
procesoInforme 4
Líder del
Proceso Trimestral Cumplimiento
Registrar y Consolidar los riesgos
presentados en el proceso en la
matriz
Matriz de
Riesgos12
Líder del
procesoMensual Cumplimiento
Realizar auto evaluación y
seguimiento a los planes de
mejoramiento de los riesgos del
proceso, auditoria interna e
indicadores.
Informe 4Líder del
procesoTrimestral Cumplimiento
Elaborar Plan de Mejoramiento
Producto de la Auditoria Interna
realizada en el año 2013 al Proceso
Plan de
Mejoramiento1
Líder del
proceso
Segundo
semestre de
2013
Cumplimiento
La ESE hospital municipal San Roque del municipio de San Roque Antioquia, presta servicios de salud de primer nivel de atención a la comunidad
local y regional, brindando una atención fundamentada en sus principios, valores institucionales y política de calidad, promoviendo hábitos de vida
saludables para mejorar la calidad de vida y lograr la satisfacción del usuario y su familia respetando sus derechos y fomentando la cultura de sus
deberes.En el año 2016 seremos una empresa social del estado que cumple estándares de acreditación, centrada en la seguridad del paciente y su familia,
con un reconocimiento de la comunidad local y regional; prestando servicios integrales de salud de primer nivel, enfocados en la promoción de la
salud y prevención de la enfermedad, con un talento humano idóneo en capacitación continua, solvencia económica, tecnología apropiada y
compromiso ambiental.Alinear estratégicamente la Empresa para que la calidad y el mejoramiento continuo de sus servicios sean su diferenciador competitivo.
Implementar por lo menos el 90% de las actividades planeadas
. Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía de
Calidad
ESFUERZO Y RESPONSABILIDAD DE
TODOS
E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
MUNICIPIO DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA
PLAN OPERATIVO ANUAL
PLANEACION
2013
COMUNICACION
INTERNA
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Entregar indicadores de gestion del
proceso
Listado de
entrega4
Lider del
proceso
Diciembre de
2013Cumplimiento
Socializar el manual de cultura
organizacional
Acta de
socializacion2
Lider del
proceso ,Semestral Cumplimiento
Ejecutar por lo menos un 90% del
plan de mejoramiento de
acreditacion
Seguimiento 90%
Lideres de los
procesos y
grupo de trabajo
Diciembre 31
de 2013
No de
actividades
realizadas /
actividades
programadasPresentar el cumplimiento de las
actividades del plan de
mejoramiento de acreditacion por
los lideres de los procesos.
Presentacion 4Lideres de los
procesos
Septiembre y
diciembre de
2013
Cumplimiento
Socializar el manual y plan de
calidad a todo el personal
Acta de
socializacion2
Lider del
proceso, Semestral Cumplimiento
Socializar la plataforma estrategica
para el cuatrenio
Acta de
socializacion2 Gerente Trimestral Cumplimiento
Aplicar encuesta de interiorización
de la plataforma estratégica
Informe de
tabulación de la
encuesta
1 GerenteOctubre de
2013Cumplimiento
Presentar informe de Gestión a la
Junta Directiva
Informe de
Gestión2 Gerente
Marzo y
Agsoto de
2013
Cumplimiento
Realizar seguimiento y evlauacion a
los POA y Plan de desarrollo
Informe de
seguimiento1 Junta Directiva anual Cumplimiento
Realizar un estudio de capacidad
instalada vs utilizacion de los servicios
asistenciales
Estudio 1 Gerente Anual Cumplimiento
Tomar decisiones según estudio de
capacidad instalada vs utilizacion de
los servicios
Informe 1 Gerente anual Cumplimiento
Entregar copia a cada centro y
puesto de salud del plan estrategico
de la ESE.
Plan 3 Gerente Marzo Cumplimiento
Asignar tiempo institucional a los
lideres de los procesos para la
socializacion del sistema de
calidad con sus grupos de trabajo
Listado de
asistecia10 Gerente
Mensual a
partir de
marzo
Cumplimiento
Empoderamiento y liderazgo por
parte de los lideres de cada
proceso
Actividad grupal 1 Gerente Marzo Cumplimiento
Diseñar y aplicar una encuesta de
necesidades y expectativas de los
usuarios externos
Encuesta 2
Gerente y aseso
de
comunicaciones
Junio Cumplimiento
Actualizar Las caracterizaciones
con las espectativas de los clientes
internos y externos
Caracterizacion 1 Gerente Junio Cumplimiento
Actualizar las politicas de operación
por cada procesoPoliticas 1 Gerente junio Cumplimiento
. Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía de
Calidad
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Definir las posibles instituciones
con las cuales nos podemos
referenciar
Informe 1 Gerente Sem I Cumplimiento
Definir los objetivos corporativos
con la plataforma estrategica de la
ESE.
Objetivos 1 Gerente junio Cumplimiento
Documentar e implementar la politica
de humanizacion del servicio.Poliitica 1 Gerente marzo Cumplimiento
Gestionar y ejecutar el proyecto de
ampliacion y adecuacion del área
de urgencias de San Jose del Nus
Proyecto de
ampliación1 Gerente Continuo Cumplimiento
Realizar y gestionar proyecto para
la adecuacion de infraestructura
para el puesto de Salud Cristales.
Presentacion de
proyecto2 Gerente
Sem II de
2013Cumplimiento
Implementar el modulo de historia
clinica digital en San Jose del Nus
Modulo
implementado6 Gerente Junio de 2013 Cumplimiento
Contratar mantenimiento sofware
xenco
Contrato
firmado1 Gerente
Febrero de
2013Cumplimiento
Contratar mantenimiento preventivo
y correctivo de hatware institucional
Contrato
firmado1 Gerente
Enero de
2013Cumplimiento
Realizar contrato de salud publicaContrato
firmado2 Gerente
Marzo de
2013Cumplimiento
Realizar POAI de salud publica POAI
documentado1
Enfermera Jefe
y DLS
Febrero de
2013Cumplimiento
Contratar el personal requerido
para ejecutar el POAIContrato 5 Gerente
Febrero de
2013Cumplimiento
Realizar cronograma de actividades Cronograma 1Enfermera Jefe
y DLS
Febrero de
2013Cumplimiento
Realizar seguimiento de ejcucion al
POAIInforme 8
Enfermera Jefe
y DLSDLS Cumplimiento
Contratar un asesor externo para el
proceso de comunicación
Contrato
firmado1 Gerente
Sem II de
2012Cumplimiento
Realizar plan de comunicación
interna y externa para la ESEPlan 1
Contratista
Comunicador
Sem II de
2013Cumplimiento
Ejecutar plan de comunicación
interno y externo
Plan de
Comunicación90%
Comité de
comunicación y
asesor
Diciembre de
2013Cumplimiento
Desplegar el plan estrategico
periodicamente al cliente externo e
interno.
Volante 2
Comité de
comunicación y
asesor
Junio y Dic de
2013Cumplimiento
Dieseñar e implementar una encuesta
para evaluar la comprension del plan
estrategico
Tabulacion de
encuesta2
Comité de
comunicación y
asesor
Marzo de
2013Cumplimiento
Incluir en el plan de comunicaciones
los resultados de seguimiento a los
planes de mejoramiento y cierre de
ciclo.
Planes 1
Comité de
comunicación y
asesor
3 Cumplimiento
Ejecutar el programa de
salud publica e
implementar la estrategia
APS hacia el
cumplimiento de las
matrices
Plan de comunicación
(interno y externo)
. Fortalecer el Sistema
Obligatorio de Garantía de
Calidad
Proyectos de
infraestructura y dotacion
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
Realizar contrato con empresa para
manejo de residuos
intrahospitalarios
Contrato
firmado1 Gerente
Enero de
2013Cumplimiento
Realizar interventoria en el manejo
y disposicion final de los residuos
informe de
auditoria1
Gerente, grupo
gagays
sem II de
2013Cumplimiento
Realizar portafolio de servicio Portafolio 1
Comité de
comunicación y
asesor
mayo de 2013 Cumplimiento
Realizar contrato con EPS -SContrato
firmado2 Gerente Abril de 2013 Cumplimiento
Realizar contrato con EPSContrato
firmado5 Gerente Continuo Cumplimiento
Realizar contrato con vinculadosContrato
firmado1 Gerente
Marzo de
2013Cumplimiento
Realizar brigadas de ecografias Brigadas 6 Gerente Continuas Cumplimiento
Ejecutar convenio
interadministrativo con
universidades (incremental)
Incrementales 2 GerenteFebrero de
2013Cumplimiento
Realizar cobros juridicos y
prejuridicos con cartera superior a
180 dias
Cobro 1 Juridico Continuo Cumplimiento
Diseñar y aplicar formato de no
pago de las cuotas moderadora y
copagos.
Formato 1Lider proceso
financieraAbril de 2013 Cumplimiento
Anexar a las facturas el formato de
no pago de cuotas moderadoras y
copagos a las EPS con contrato de
evento.
Factura 1Lider proceso
financieraAbril de 2013 Cumplimiento
Conciliar la cartera con las
diferentes EAPB
Formato
conciliacion4
Gerente y Lider
proceso
financiera
continuo Cumplimiento
Actualizar el pasivocol
oficio a
responsable,
informe
pasivocol
1Tecnico
FinancieroMayo de 2013 Cumplimiento
Conciliacion con los fondos de
pensiones
oficio a
responsable, 1
Tecnico
Financierojunio de 2012 Cumplimiento
Actualizar la resolucion de
conformacion de los comites
institucionales
Resolucion de
cada comité14 Asesor juridico Mayo de 2013 Cumplimiento
Operativizar los comites
institucionalesActas 10
Coordinador de
comitécontinuo Cumplimiento
Realizar cronograma de reuniones
de todos los comites institucionalescronograma 1
Representante
de la alta
irección
Enero de
2013Cumplimiento
Revisar la aplicacion del formato de
tareasInforme 4
Coordinador de
comitécontinuo Cumplimiento
Realizar seguimiento al
cumplimiento del cronograma de
reuniones
Informe 4Contratista
Comunicadorcontinuo Cumplimiento
Fortalecer plan de gestion
de residuos
Ampliar, fortalecer y
mercadear el portafolio de
servicios incluyendo
actividades no POS
Gestionar cartera
Definir metas a cada cada
comité
FOEV01-V01-2009
ESTRATEGIA ACTIVIDAD(UNIDAD DE
MEDIDA)CANTIDAD RESPONSABLE FECHA INDICADOR
ACTIVIDADES
REALIZADAS
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO A
DICIEMBRE 31 DE 2013
#¡DIV/0!
COSTO TOTAL POA
PLANEACIÓN 2013
LUZ MAYI MONTOYA
Gerente Asesora Contro Interno Representante de la Dirección al SGC
PEDRO JULIO NEIRA LÁZARO LUZ STELLA ZULUAGA
FOEV01-V01-2009
