PLANEAMIENTO DE MINADO UNT

Capitulo 4:

Planeamiento Minero y Planeamiento Estratégico

• Planeamiento Operativo• Planeamiento Empresarial• Planeamiento Estratégico

Ghercy Ayala Orihuela

PROCESO DE PLANEAMIENTOPROCESO DE PLANEAMIENTO

EL PROCESO DE PLANEAMIENTO CUESTIONA

¿Dónde estamos?

¿A dónde queremos ir?

¿Cómo llegamos

allí?

¿Qué acciones debemos

desarrollar?

¿Qué sucederá

con el entorno?

DEBEMOS TOMAR

DECISIONES

Para desarrollar este

Proceso en forma efectiva

Establecimiento de acciones

a resolver

Distribuyendo Recursos

Estableciendo objetivos por

áreas

Los Procesos del Planeamiento

Continua…

PLANEAMIENTO EN LA INDUSTRIA MINERA

PLAN EMPRESARIAL Y PRESUPUESTO 1995

CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓNII. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS GENERALESIII. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESPECLEICOSIV. METAS 1995V. RESULTADOS ECONOMICO-FINANCIEROSVI. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 1995

II. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS GENERALES

FORTALEZAS

1. Infraestructura minero-metalúrgica integrada que abarca la extracción, concentración, fundición y refinación con el consiguiente efecto sinérgico en nuestras operaciones, permitiendo el tratamiento rentable de concentrados sucios de poca aceptación en el mercado internacional.

2. Infraestructura de servicios para sus operaciones: genera y administra su energia a través de Centrales Hidroeléctricas,, se autoabastece de oxígeno, ácido sulfúrico,

a través de sus plantas respectivas, transporte ferroviario propio para sus concentrados de Cerro de Pasco y Yauricocha, talleres y otros servicios. Así mismo, la empresa cuenta con un sistema propio de comercialización para compra de concentrados de cobre y plomo y venta de concentrados de zinc, metales refinados y sub-productos.

3. El “Know How” de CENTROMIN PERU adquirido durante más de 20 años de trabajo en el sector minero-metalúrgico y reconocido a nivel mundial, el desarrollo de tecnología propia para el drenaje y producción de sub-productos que se encuentran como impurezas en los concentrados y/o minerales de los metales bases de cobre, plomo y zinc, y que aunado a la experiencia técnica y profesional de su personal, permite superar factores negativos en el sector minero.

4. Ser una Empresa polimetálica, que le permite disminuir el riesgo de sus ingresos ante las variaciones del precio de los metales en el Mercado Internacional.

5. Alto poder negociador con sus proveedores, teniendo alrededor de ella más de

6,000 empresas e industrias que la proveen de bienes y servicios a nivel nacional, propiciando su competitividad y el desarrollo del sector industrial del país.

6. Presencia e Imagen de CÉNTROMIN PERU SA. a nivel nacional e internacional por el volumen y calidad de sus productos, generación de divisas y empleo directo e indirecto -con alta repercusión en la industria, comercio y mineria nacional- asi como por el cumplimiento oportuno de sus pagos a bancos proveedores nacionales y del exterior.

7. CMPSA es una empresa que posee alrededor de 140,000 Has, en concesiones mineras, esto permitirá la expansión horizontal de cada unidad operativa sobre grandes potenciales, posee además yacimientos con minerales preciosos, metales bases y no metálicos.

DEBILIDADES

1. Obsolescencia de la mayoría de sus equipos móviles de extracción en las minas, así como de su infraestructura.

2. Disminución de sus reservas y la falta de prospección de nuevos yacimientos, siendo crítico el caso del agotamiento de Cobriza.

3. Rezago tecnológico frente a respecto a los locales, con alta labores subterráneas, limitando las obligaciones sociales con elcompetidores internacionales y en menor nivel, dependencia de la mano de obra; especialmente en la eficiencia operativa y competitividad y recargando numeroso personal.

4. Capacidad instalada insuficiente de la fundición y refinería de zinc, que imposibilita darle mayor valor agregado a los concentrados, así como su ubicación a mayor altitud sobre el nivel del mar que reduce su eficiencia.

5. Procesos con niveles altos de contaminación y atrasos en inversiones de Control Ambiental.

6. Problemas latentes de índole social con trabajadores y comunidades.

7. Sistema de Control y fiscalización burocrático interno y externo, que distrae tiempos productivos, muchas veces en aspectos marginales o de menor relevancia, y que no se traduce en un adecuado control.

8. Elevado número de niveles jerárquicos y dualidad de funciones, que originan exceso de comunicaciones escritas irrelevantes que impiden la toma de decisiones eficaces en forma oportuna y reducen los tiempos requeridos para elaborar los planes de desarrollo empresarial.

9. Estancamiento en el desarrollo de los recursos humanos en el campo técnico que pueda garantizar la adecuación a la modernización de la empresa.

10. Los sistemas de información son de difícil acceso al usuario y con poco apoyo a Operaciones. El actual sistema de control de costos no permite conocer con exactitud los costos reales, imposibilitando la mejor toma de decisiones.

11. Baja capacidad de inversión para la renovación tecnológica y el desarrollo de proyectos.

12. Poca holgura en generación hidroeléctrica, nos afecta en años de sequía y restringe expectativas de ampliación de capacidad de refinación.

13. Limitada capacidad de lobby o influencia en el entorno sociopolítico.14. Inexistencia de conciencia de Calidad Total, teniendo problemas en la

calidad de nuestros productos.

OPORTUNIDADES

1. Cartera de Proyectos atractivos de inversión (Toromocho, Antamina, Ampliación de Circuitos, Nuevas Centrales Hidroeléctricas, etc.) con avances en estudios y diseños.

2. Posibilidades de Modernización Tecnológica de la Empresa y, de este modo, reducir sustancialmente los costos de producción así como incrementar los niveles de productividad.

3. Posibilidades de industrializar nuestros productos, incorporándoles mayor valor agregado y, de esta forma, disminuir el riesgo de la Empresa, asociado a la fluctuación de los precios de los metales.

4. La privatización ad portas de CENTROMIN PERU SA. posibilitaría la autonomía en su gestión empresarial, la modernización, inversiones significativas que podría generar ingresos por ventas y resultados económicos superiores a los actuales.

5. Proyección favorable de mejores precios de los metales base en la próxima década, debido al desarrollo creciente de los países industrializados.

6. Potencial existente de reservas polimetálicas con altos contenidos de metales preciosos en la zona central y la ubicación estratégica de la empresa en el país, que le permitirá el acceso a los mercados emergentes del futuro: Latinoamérica y Asia. Así mismo, desarrollo de la producción de metales poco usuales y de minerales no metálicos existentes en nuestros yacimientos.

7. Mediante ejecución de proyectos entrar al negocio eléctrico con eficiencia y competitividad.

RIESGOS

1. Tendencia mundial hacía la preservación del medio ambiente y el atraso de la Empresa en el manejo de la contaminación, que requerirá fuertes inversiones, especialmente en el manejo del Gas 502, Agua de Mina, disposición de relaves y deuda ecológica.

2. Restricciones de nuestras operaciones logísticas, comerciales y financieras como empresa Estatal, con el exceso de reglamentación interna que genera.

3. Mantenimiento del atraso cambiario según la política macroeconómica del Gobierno.

4. Variabilidad y volatilidad de precios de los metales.5. Continuación de las mejoras tecnológicas encaminadas a la creación de

nuevos sustitutos de los metales.6. Demoras en la privatización de Centromin Perú SA.7. Cambio de orientación de la política gubernamental.

OBJETIVOS GENERALES

El objetivo principal de 1995 será continuar y profundizar el proceso de Reactivación de la Empresa, iniciado en 1992, así como adecuar sus relaciones con el entorno para culminar su proceso de Privatización.Los objetivos básicos para 1995 son:1. Profundizar las Mejoras de Productividad, Rentabilidad y Competitividad2. Reformular y/o Potenciar la Vigencia de las Unidades y Yacimientos3. Mayor Atención al Factor Humano y a la Problemática de Comunicación4. Reformular y Mejorarla Problemática Social y Ambiental5. Reformular y simplificar los mecanismos de Control y Seguimiento, empleando agresivamente tecnología de información.

III. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. PROFUNDIZAR LAS MEJORAS DE PRODUCTIVIDAD, RENTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD

1.11.1 INICIAR REINGENIERIA DE ALGUNOS PROCESOS1.21.2 REDUCCION DE COSTOS RACIONALIZACION DE PERSONAL

-- Revisión del estándar de personal y adecuación inmediata a nuevos niveles, considerando la transferencia de servicios a terceros y la eficiencia de las operaciones, incluyendo el Programa de reducción y/o transferencia de

personal de Lima, Callao y La Oroya.- - Diseño e implementación de un Programa Selectivo de Incentivos al Retiro

Voluntario y el Manejo de los incrementos de las Remuneraciones.- - Implementación de sistemas automatizados para: Contabilidad, Finanzas,

Comercial, Callao, Control de Ingresos de Personal, etc.-- Considerar la mecanización, instrumentación y control automático de los procesos como factor importante en el proceso de racionalizaci6n de personal y,

en la disminución de otros costos, (Implementación de la Graficación automatizada en las áreas de dibujo de las Unidades Operativas, automatización de plantas concentradoras, mecanización de las minas, implementación de sistemas para Contabilidad, Finanzas, Comercial, Callao, Control de Ingresos de Personal, etc).-- Este programa de racionalización deberá manejarse como un proyecto a fin

de tomar decisiones de inversión y financiamiento, y no tener problemas en nuestros resultados económico y de Caja.

• DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION

-- Evaluación de los sistemas actuales con la finalidad de repotenciarlos o eliminarlos, y en base a estos desarrollar aplicaciones a nivel micro de fácil acceso al usuario.-- Desarrollar el sistema de información de Operaciones, implementando la red en cada Unidad Operativa e integrarlo al Sistema Gerencial (Costos, Logística, Mantenimiento, Producción).-- Realizar el análisis del flujo de información de cada área administrativa, reestructurándola y uniformizándola con la finalidad de

desarrollar el sistema de información administrativo (personal, capacitación, proveedores, contratas, etc.).-- implementar el correo electrónico en todas las Unidades Operativas para facilitar la comunicación y reducir los costos, con tendencia a que sea el medio de comunicación oficial.-- inscripción a redes integradas a servicios internacionales de base de datos, que nos permita acceder a ella y poder contar con informaciones actualizadas. (Ejm.: Red Científica Peruana, PERUN ET, INTERNET).

• TRANSFERENCIA DE SERVICIOS A TERCEROS

-- Evaluar y Priorizar la transferencia parcial o total a terceros en base a la competitividad de las áreas de Lima, Callao, La Oroya y Campamentos.

-- Encargar la perforación diamantina; el mantenimiento de equipos pesados y livianos a terceros, manteniendo en la empresa la reparación de equipos importantes, donde sea técnica y económicamente conveniente.

-- Reorganizar las áreas de servicio con la finalidad de implementar el “Right Sizing” (tamaño adecuado a las necesidades de a empresa) y/o reemplazarlos por terceros.

• RÉFORMULACION DE MECANISMOS DE CONTROL DE COSTOS Y GASTOS

-- Continuar con la adecuación del GL Milenium a PC’s que permita un acceso directo y haga posible un análisis

continuo y oportuno de los costos.

-- Apoyo a las Unidades Operativas mediante Consultores especializados con la finalidad de reducir costos a niveles competitivos.

-- Reestructurar el concepto de tarifas para contratistas, introduciendo en su cálculo: eficiencias, rendimientos, etc. que

promuevan la productividad.

CAMBIO Y MEJORA DE LOS METODOS ACTUALES-- Trabajar con método de minado masivo subterráneo (Block Caving, Sub Level Caving) y buscar una mayor explotación con minado a cielo abierto en las Unidades que lo permitan.-- Optimizar el método de transporte de míneral en San Cristóbal

(tuberías, fajas transportadoras, cable carril, etc.).

MEJORAS DE LA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS-- Reformulación del Programa de Inversiones 1994-1996, a base de los Estudios que se vienen realizando en las Operaciones y Servicios Estratégicos para reemplazo y/o aIquiIer de equipos, teniendo en cuenta la estandarización de marcas.-- Incidir en el mayor cuidado de los equipos, vía capacitación del

operador y mejor mantenimiento preventivo.-- Reestructuración del sistema de control de mantenimiento, enlazado al sistema de operaciones y logística con la finalidad de

optimizar el mantenimiento preventivo y minimizar costos.

• REDISEÑO DEL SISTEMA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

-- Transferencia de las Sub-bodegas cíe Mantenimiento y Concentradoras a Suministros.

-- Dado el alto grado de interdependencia funcional entre Compras y Suministros, es necesario considerar de

manera prioritaria, la plena integración de estas áreas, que permitiría un alto grado de optimización de la gestión logística en su conjunto.-- Rediseñar el sistema de movimiento de materiales, SISAM, con la finalidad de estimar el stock mínimo, controlando los costos de almacenamiento, costos de inventario, costos de capital y costos de obsolescencia, deterioro y pérdida.-- Repotenciar la administración de las bodegas generales en las Unidades de producción a fin de que sirvan de apoyo en la toma de decisiones a la Superintendencia general y a las

operaciones.

• RENEGOCIACION DE SEGUROS

-- Reevaluación del grado de riesgo y del valor actual de los activos a asegurarse.

-- Renegociación propiamente dicha de los seguros.

• TENDER A LA UTILIZACION DE SUSTITUTOS DE LOS MATERIALES Y OTROS RECURSOS

- - Utilización de nuevos productos de menor costo y/o mayor calidad, tanto en el proceso productivo (materiales, insumos

y repuestos) como en el mantenimiento.

• MAYOR INVERSION EN INVESTIGACION Y DESARROLLO

-- Realizado por nuestro departamento de Investigaciones y/o solicitar apoyo de consultores externos.

-- Reactivar la adquisición de bibliografía especializada para las bibliotecas de los departamentos de investigaciones y campamentos.

- - Implementar laboratorios de investigación en La Oroya para realizar estudios que permitan la solución de nuestros

problemas.

1.3 INCREMENTO DE INGRESOS

CAMBIOS DE METODOS Y PROCESOS MINERO-METALURGICOS

- - En las áreas de concentradoras enfocarse mayormente a la problemática de las partículas finas, con miras a mejorar la recuperación económica de los sulfuros; introducir

tecnología de punta y mejorar las operaciones, con realizaciones previas de los diagnósticos metalúrgicos y operativos, respectivamente-- Culminación de la instrumentación y automatización de las

plantas concentradoras controlando y verificando los objetivos propuestos.

INCREMENTOS DE PRODUCCION Y/O CAPACIDAD INSTALADA

-- Producción a Capacidad Instalada en las Plantas Concentradoras mediante la producción combinada de los yacimientos de Morococha - Casapalca, San Cristóbal-Andaychagua, y Yauricocha-Areas aledañas.

- - La explotación y producción de las minas deberán priorizar las áreas mineralizadas en cobre, plomo y plata, superando lo

logrado en 1994 en tonelaje y calidad.

-- Incrementos de la Capacidad Instalada en las Refinerías de Cobre (66,500 TM) y Plomo (90,000 TM).

MEJORAS EN LA RECUPERACION DE PLATA-- Utilizar reactivos específicos para incrementar la recuperación

de este elemento, complementando al beneficio especial de partículas finas.

REALIZAR ESTUDIOS SOBRE LA FACTIBILIDAD DE EXPLOTACION DE YACIMIENTOS Y RELAVES AURIFEROS DE BAJA LEY

IDENTIFICACION DE LOS MINERALES A TRATAR-- Identificación de os minerales de acuerdo a su comportamiento

metalúrgico para poder realizar un “Blending’ que permita maximizar los ingresos, considerar el control de los contaminantes

desde la etapa de minado y las acciones tomadas en las plantas para reducir los castigos por penalidades.

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS METALURGICOS DINAMICOS-- Fijar los objetivos de producción de acuerdo al criterio de rentabilidad económica dependiente de la variación del mercado, con este criterio una variación del precio de un metal implicaría la

reprogramación de los objetivos para maximizar los ingresos.

• RACIONALIZACION Y COMERCIALIZACION DE ENERGIA-- Evaluar la implementación de la racionalización de energía doméstica, con asignación mínima y racional por vivienda y cobro

del exceso; implementación gradual, empezando por el personal PAS y PMP.-- Continuar con la priorización y asignación de la energía en función a la producción , con acciones de control y ahorro de energía industrial en los diversos campamentos. El DET deberá diseñar un Plan de Contingencia para minimizar los posibles efectos del fenómeno del Niño.

MEJORAS EN LOS TERMINOS DE COMERCIALIZACION

DIVERSIFICACION E INCORPORACION DE MAYOR VALOR AGREGADO (ZAMAC, ETC.)-- Generar valor agregado a los metales vía acuerdos comerciales con industrias especializadas, diversificando el negocio y aprovechando as interrelación vertical y horizontal de la empresa.

TRABAJO DE OPERACIONES CON TERCEROS

-- Aprovechar las oportunidades de explotación de zonas mineralizadas, dentro y/o cerca de nuestras operaciones y que podrían contribuir a mejorar nuestros ingresos, cubriendo capacidad ociosa de nuestras plantas concentradoras. Las principales zonas, con posibilidades de rentabilidad son: Rosaura y Corina Milagro en Casapalca; Toldo dos Naciones y Kingsmill en Morococha; lpillo en Yauricocha; Nueva Esperanza en San Cristóbal; y Pumagayoc en Cobriza.

EVALUAR NUEVAS FORMAS DE IMPLEMENTACION DE BONOS DE PRODUCTIVIDAD

• PRIORIZACION DE INVERSIONES EN INCREMENTOS Y MEJORA DE INGRESOS

• VENTA DE SERVICIOS A TERCEROS

-- Consultoría geológica, minera y metalúrgica a otras empresas. También considerar los servicios como: Inspección Electromagnética de cables de izaje, Estudios de ventilación minas e industrial, Análisis de aguas, Seguridad e Higiene Industrial, Tratamiento de mineral de terceros, etc.

• EVALUAR LA APLICACION DEL SISTEMA LEASING Y/O ALQUILER VENTA DE EQUIPOS PARA MODERNIZAR PLANTAS

2 REFORMULAR Y/O POTENCIAR LA VIGENCIA DE LAS UNIDADES DE PRODUCCION, YACIMIENTOS Y FUENTES DE ENERGIA

2.12.1INTEGRACION DE LA PRODUCCION DE LA UP. SAN CRISTOBAL - ANDAYCHAGUA, REFORMULANDO LA EXPLOTACION DEL DOMO DE YAULI

2.22.2 INCREMENTAR LAS EXPLORACIONES• PROGRAMA DIRIGIDO DE EXPLORACIONES EN AREAS ALEDAÑAS Y

EN LAS MINAS- Cumplir estrictamente con los programas de exploración y desarrollo en las diferentes Unidades de Producción.- Priorizar las exploraciones en áreas aledañas:

Casapalca: San Antonio, Corma Milagro, Rosaura.Cerro de Pasco: Matagente-Pilar, Quicay-PacoyanCobriza: Pumagayoc, Santa Rosa, Carhuancho, AyahuancoSan Cristóbal: Oyarna - Triunfo, Santa AguedaYauricocha: CachiCachi, IpilIo, Purisima, VictoriaMorocccha: Buenaventura-PorvenirAndaychagua: vetas Prosperidad y Milagro, Moisés

2.3 INVERSIONES Y PROYECTOS MINERO-METALURGICOS

MATERIALIZACION DE LA ESTABILIDAD TRIBUTARIASe deberá concluir el Programa de Inversiones por US$ 33 millones, que se ha comprometido a ejecutar hasta el

31.12.95, como requisito para acceder a diez años de estabilidad en las medidas promociónales y tributarias, citadas en el Contrato correspondiente, priorizando las AGIS (PCET) y acelerando los trámites internos.

PROPUESTA DE PROYECTOS MINEROS Y METALURGICOS PARA LAS OPERACIONES EN EL

MEDIANO Y LARGO PLAZO- Continuar con el planeamiento de mediano y largo plazo

de todas las Unidades de Producción, el mismo que definirá los proyectos minerometalúrgicos.

-- Casapalca: Explotación de Rosaura, Profundización de la mina yExplotación de la yeta Oroya, concluir la instalación de celdas deflotación de gran volumen e instrumentación básica de laConcentradora.

-- Cerro de Pasco: Diseño del tajo Matagente con la finalidad de incrementar la vida del tajo Raúl Rojas; instrumentación de molienda, flotación de finos en el concentrado de plomo.- Yauricocha: Explotación de Ipillo, adquisición e instalación de un analizador de flujos.-- San Cristóbal: Expansión de la producción para reemplazar la yeta

Andaychagua y/o enviar a Marh Tunel, previa ampliación de esta planta. Reemplazo de las celdas de flotación por otras de mayor volumen. Andaychagua: Reemplazo del mineral de mina subterránea por el mineral de San Cristóbal y de Tajo. Ampliación de la capacidad de planta a 36,000 t/mes y de la capacidad del depósito de relaves.- Cobriza: Profundización de la mina.

2.4 PRIORIZACION E INICIO DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

REEMPLAZO DE COBRIZA:

- Proyecto Antamína

- Explotación Toromocho

PROYECTOS HIDROELECTRICOS:

- Desarrollo de Lagunas

- Proyecto Paucartambo II

- Proyecto El Caño

- Proyecto Uchu-Huerta

3. MAYOR ATENCION AL FACTOR HUMANO Y PROBLEMATICA DE COMUNICACIÓN

3.1 3.1 Incrementar los niveles de Capacitación orientados hacia la educación conceptual, técnico - operacional y de gestión, profundizando criterios según las tendencias del mundo actual.

- Capacitación de las planillas diaria y mensual (1.5% de las horas de trabajo).

- Organización de eventos de capacitación “Hecho a Medida” como seminarios de actualización de profesionales con

instructores especializados del área de trabajo (efecto multiplicador).

- Stages o visitas a otras operaciones mineras nacionales o extranjeras, aprovechando la interrelación cliente-

proveedor.

3.23.2 Énfasis en las técnicas del TQM y Reingeniería, buscando que la calidad tenga un tratamiento estratégico, eliminando el corto placismo como cultura organizacional. Se debe buscar la calidad en cada etapa del proceso productivo contando como herramienta un sistema de información en línea y la formación de grupos de facilitadores para generar la cadena de la calidad.

3.33.3 Revalorar el trabajo eficiente modificando valores y actitudes que se vienen arrastrando e impiden realizar cambios. Diseñar un Sistema de Incentivos en función a la

reducción de procesos y al incremento de la productividad.

3.43.4 Mejorar las comunicaciones propiciando la reducción de niveles de aprobación y aumentar la rapidez

mediante la eliminación gradual de la duplicación de funciones y papeleo innecesario.

3.53.5 Buscar la participación efectiva del personal en la evaluación de los logros alcanzados así como de la formulación de las metas, acciones y meCanismos de control y seguimiento que se proponga para 1995, con el

cual se consigue el compromiso efectivo del personal (Gerencia Participativa).

3.6 Mayor integración multidisciplinaria para solución de problemas.

3.7 3.7 Propiciar mayor acercamiento de la administración hacia los niveles operativos y a los clientes.

3.83.8 Mejorar las condiciones de seguridad e higiene de las áreas de trabajo, relacionadas con el Control de Riesgos y

Termoambientales.Intensificar la participación de los trabajadores en

conseguir los objetivos y metas de los Programas de Seguridad e Higiene Minera mediante reconocimiento significativo (tipo de bonos de seguridad), concursos,

capacitación, etc.

4. REFORMULAR Y MEJORAR LA PROBLEMATICA SOCIAL Y AMBIENTAL

4.1 PROBLEMATICA SOCIAL

ADECUACION DE LOS SERVICIOS POBLACIONALES AL PROCESO DE PRIVATIZACIONEn base a los problemas abordados, en lo que respecta a Comunidades, Viviendas, Escuelas, Hospitales, Agua Potable; asi como, de otras infraestructuras de servicios brindadas a las Autoridades Locales, se plantea promover la participación de Gobiernos Locales, Regionales y del Gobierno Central en os convenios de transferencias de Agua Potable, Servicios Educativos, etc.

INICIAR LA DESTUGURIZACION DE VIVIENDAS Y DELIMITACION DEL AREA INDUSTRIALRedistribución poblacional de La Oroya y Cerro de Pasco:- Convenio con INADUR, independizando las operaciones industriales

de CMP.- Gestión ante las diferentes instancias gubernamentales (MTC, MEF,

COPRI) para promocionar una Vía de evitamiento en La Oroya.

SISTEMA ESPECIAL DE TRABAJO MINEROImplementación de sistemas de trabajo en Campamentos, semejantes alos que se implementaron en Chile: Sistemas 4x3, 8x6, etc; los cuales deberán considerar diversas variables que dificultan su aplicación. La implementación se realizará con un campamento piloto y se extenderá en los otros gradualmente, en base a la experiencia y al ejemplo del éxito y ventajas.

• MEDIDAS DE PROMOCION EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOSEstudiar medidas promociónales para la implementación de los puntos anteriores, p.e., adecuación de vías de comunicación y transporte de las ciudades, préstamos para vivienda propia con aportes a FONAVI, bonificaciones para estudios en las ciudades, etc.Diseñar y desarrollar plan de actividades permanentes de relación con el entorno socio-político global, nacional, regional y local en que se desarrolla la empresa, con enfoque preventivo más que coyuntural. Especial cuidado deben merecer los estamentos políticos (CCD y Ministerios) generadores de normatividad legal que nos afecta, así como los medios de comunicación social que nos pueden ser favorables o desfavorables en situaciones críticas.

• PRIORIZACION Y PROPUESTAS DE INVERSIONES EN EL CORTO PLAZO, MEOIANO Y LARGO PLAZO

4.2. PROBLEMATICA AMBIENTAL

• CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES VIGENTES

- Monitoreo y evaluación ambiental preliminar (EVAP)

-- Gestión ante as diferentes instancias gubernamentales (MEM, MEF, COPRI) sobre la creación de un Fondo Ambiental de Fidecomiso, que sirva de garantía a los potenciales inversionistas interesados en CENTROMIN PERU, que la rehabilitación y/o consecuencias de los daños ecológicos registrados serán asumidos por el estado.

-- Formulación de proyectos para el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

• LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE CONTROL AMBIENTAL COMPREN LOS PRINCIPALES PROYECTOS DE CONTROL AMBIENTAL COMPREN DERAN:DERAN:-- Proyectos para evitar el impacto ambiental atacando en su punto de generación y Proyectos de recuperación dé zonas, cursos de nos y lagos dañados, en el mediano y largo plazo.- - Proyectos de emergencia, que requieren, inmediata solución por el efecto que están causando, algunos de ellos en ejecución y otros en estudio, tales como:

• Definición de la problemática de la Planta de Agua de Mina en Cerro de Pasco.• Manejo de las aguas ácidas de mina de Cerro de Pasco.• Abandono del depósito de Quiullacocha de Cerro de Pasco.• Estudio del manejo y deposición de escorias y trióxido de arsénico

en La Oroya.• Estudio de los efluentes líquidos en La Oroya.• Estudio de agua potable y saneamiento urbano de los campamentos en La Oroya.• Ejecución de los proyectos de manejo de los sólidos del agua de

mina en Yauricoha y Andaychagua.• Estudio de saneamiento urbano en Morococha y San Cristóbal.

•• La Oficina de Asuntos Ambientales se abocará en 1995 a:- Formular el estudio y ejecución de otros proyectos de emergencia para los efluentes sólidos y líquidos, como resultados de EVAP.- lmplementar programas de recuperación de zonas impactadas.- Promover la educación y concientización ambiental en

escuelas, colegios, a través de los medios de comunicación.- Proponer propuestas de inversiones para estudios y convenios.- Las inversiones serán definidas por las alternativas del estudio de los proyectos del PAMA, considerando una inversión mínima para 1995 conforme a ley de US$ 4 millones,

incluyendo las reprogramaciones de 1994 que ascienden a US$ 2.94 millones.

5.5. REFORMULAR Y SIMPLIFICAR LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO EMPLEANDO AGRESIVAMENTE TECNOLOGIA DE INFORMACION

CadaCada Unidad Operativa, Gerencia u Oficina Corporativa deberá realizar una evaluación de la efectividad de sus actuales mecanismos de control y seguimiento de gestión y resultados; debiéndo, de ser necesario, reformularlo y simplificarlo, en coordinación con la División de Ingeniería Industrial e Informática, de acuerdo a las necesidades de desarrollo de información para una Gestión Corporativa oportuna y eficiente.- El desarrollo del Sistema de Información de Operaciones (S.I.0., GOMI y GOME), integrado al Sistema de Información Gerencial (S.l.G.) para un eficiente control de la gestión.

El desarrollo en cada Unidad Operativa de subsistemas de información integrarán a los departamentos de Geología, Minas, Concentradoras, Mantenimiento, Ingeniería, Contabilidad, Bodega y Seguridad.- El desarrollo del Sistema de Información Administrativo (S.I.A.) en los Departamentos de Servicios: Recursos Humanos, Capacitación, Contratistas,

permitirá medir a eficiencia de éstas áreas.- Desarrollo del Sistema de Información Gerencial en las áreas de Comercial y

Finanzas y a la vez, integrados con las diferentes unidades de operación, considerando además los módulos de Mantenimiento, Suministro, Indices Técnicos, Licitaciones, Contratos, etc.- Todas las áreas deberán simplificar el flujo de impresión, eliminando las publicaciones, informes, memorándums, etc. que son innecesarios, planteando y

analizando si la información emitida cumple algún objetivo que agregue valor a nuestros productos. Asimismo, la distribución deberá reducirse a lo estrictamente necesario, vía correo electrónico y/o información rotativa, etc.

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 1996

INDICEPRESENTACIONPRESENTACIONI. RESULTADOS TECNICOS-ECONOMICOS 1995

OBJETIVOS1. GEOLOGIA 1.1 Reservas Y Mineral Potencial 1.2 Exploración, Desarrollos y Ubicación

1.3 Exploraciones en áreas aledañas2. PRODUCCION

2.1 Minas 2.2 Concentradoras 2.3 Terceros

3. RECURSOS HUMANOS 3.1 Organización

3.2 Personal de Empresa y Terceros3.3 Capacitación3.4 Eficiencias

4. SEGURIDAD5. CONTROL AMBIENTAL6. ENERGIA7. RESULTADOS ECONOMICOS8. LOGROS9. PROBLEMATICA

II. PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 1996.OBJETIVOS1. GEOLOGÍA

1.1 Exploración y Desarrollo1.2 Exploración en Áreas Aledañas

2. PRODUCCIÓN2.1 Minas2.2 Concentradoras2.3 Evolución de la Producción 1985-1996

3. PROGRAMA CON TERCEROS4. RECURSOS HUMANOS

4.1 Programa de Capacitación5. SEGURIDAD6. CONTROL AMBIENTAL7. PROPUESTA DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN8. PRESUPUESTO 19969. RESULTADOS ECONÓMICOS

9.1 Estado de Resultados9.2 Contribución a Costos Fijos9.3 Punto de Equilibrio9.4 Contribución a Caja

10.PROGRAMA DE INVERSIONES 199610.1 inversiones Capitalizables: Minas, Concentradoras, Exploraciones10.2 Inversiones Gastables: MANREXS

III. MEDIDAS Y ADECUACIÓN A LA PRIVATIZACIÓN.

CONCLUSIONES.

ANEXOS.

PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 1997

INDICEPARTE I

ANTECEDENTES INTRODUCCIÓN 1. Variables Macroeconómicas 2. Resultados Técnico Económico 1,996

2.1 Reservas y Mineral Potencial 2.2 Principales Logros en Exploración Operativa 2.3 Principales Logros de Exploraciones en Áreas Aledañas 2.4 Producción

2.4.1 Mina 2.4.2 Concentradora

2.5 Organización y recursos Humanos 2.5.1 Personal 2.5.2 Productividad 2.5.3 Capacitación 2.5.4 Seguridad

2.6 Control Ambiental 2.7 Resultados Económicos

3. Problemática 4. Conclusiones

PARTE IIIntroducción 1. Lineamiento y Objetivo General 2. Lineamientos y Objetivos Específicos

2.1 Mantenimiento o mejoramiento de la continuidad operativa de las unidades de negocios

2.2 Adecuación de las Unidades de negocios al proceso de privatización 2.3 Adecuación del Sistema Logístico 2.4 Apoyo al Proceso de Privatización

3. Variables Macroeconómicas 4. Metas Proyectadas para 1997

4.1 Geología Exploraciones 4.2 Producción

4.2.1 Mina 4.2.2 Concentradora

4.3 Capacitación 4.4 Seguridad 4.5 Control Ambiental 4,6 Presupuesto 4.7 Programa de inversiones 1997

4.7.1 inversiones CapitaIizabIes .

4.7.1.1 Exploraciones

4.7.1.2 Minas

4.7.1.3 Concentradoras

4.7.1.4 Control Ambiental

4.7.2 Inversiones Gastables

5. Acciones Programadas para cumplir con las metas de producción

5.1 Acciones Generales para la Optimizar operaciones metalúrgicas

6. Conclusiones