Plan SGI

ACRUTA & TAPIA S.A.C. Código QHSE-Pl-001Versión 03

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Fecha 20/04/2014Pagina 01

1.0 FICHA DE CONTROL

NOMBRE DE LA OBRA:“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DE LA

VILLA DEPORTIVA NACIONAL - VIDENA SAN LUIS, LIMA”

REVISION Nº

Preparado por Bach. Fernando Barrero C. Fecha 05/06/14 Firma

Revisado por Ing. Álvaro Achá Soto Fecha 05/06/14 Firma

Aprobado Jefe Supervisión

Ing. Dante Vinces V. Fecha 05/06/14 Firma

CUADRO CONTROL DE CAMBIOSRevisión Fecha Emisión o Modificaciones

Álvaro Achá Soto 05/06/2014 Se agregó el análisis de riesgo ambiental, syso y calidad y se modificoEl Plan SGI la Videna

Álvaro Achá Soto 28/05/2014 Cambio de personal propuesto de obra

CUADRO CONTROL DE DISTRIBUCIONNº Nombre Firma Fecha




2.0 INDICE

PAGINA TITULO DEL DOCUMENTO

1.0 Ficha de Control

2.0 Índice

3.0 Introducción

4.0 Descripción del Contrato

5.0 Objetivos de los Sistemas de gestión específicos para el Contrato

6.0 Funciones del Coordinador del SGI Obras

7.0 Alcance del Plan

8.0 Normas Aplicables, calidad , ambiental y seguridad y salud ocupacional

9.0 Organización de la Supervisión de Obras

10.0 Mapa de Procesos de la Supervisión de Obra

11.0 Procedimientos de Gestión

12.0 Procedimientos Complementarios

13.0 Anexos

3.0 INTRODUCCIÓN




ACRUTA & TAPIA S.A.C., con el objeto de garantizar la calidad de la ejecución de un proyecto en todas sus etapas, acorde con los objetivos establecidos por la Entidad contratante, ha elaborado el presente documento mediante el cual se establecen alcances y criterios que norman la acción de los profesionales que participan en el proyecto, siguiendo directrices de aseguramiento de calidad aceptadas.

En este documento se identifican las actividades que deberán ejecutarse para asegurar la calidad durante los procesos de selección de profesionales, procesos de licitación, procesos de revisión durante las etapas de elaboración de expediente técnico y procesos de inspección durante la etapa de ejecución de obras, a fin de garantizar que se cumplan los objetivos propuestos.

Las tareas definidas en el presente plan deberán tener por objetivo fundamental cumplir una labor preventiva más que correctiva.

4.0 DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO




4.1 Generalidades

Obra Proceso Especial PE Nº 001-2013-OEI-IPD

Nombre “Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional -VIDENA - San Luis - Lima”

Ubicación Distrito de San Luis

Contratista COSAPI S.A.Residente de Obra: Ing. José Luis Collantes Poves

Supervisor de Obra Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C.Jefe de Supervisión de Obra: Ing. Dante Vinces Vélez

Coordinador de Obra Ing. Luz Elena Miranda (IPD)

Contrato de Supervisión Contrato Nº 005-2013-IPD-ACRUTA&TAPIA INGENIEROS S.A.C.

Monto de Contrato(Inversión)

S/. 132’412,349.63 (inc. IGV) - Ejecución de ObraS/. 3'025,200.61 (inc. IGV) - Supervisión de Obra

Área del Proyecto

Área Total: 82,286.21 m2. Nuevas edificaciones: 16,094.27 m2. Pavimentos rígidos: 40,691.73 m2. Pista Atlética y Velódromo: 16,641.00 m2. Áreas verdes: 8,859.21 m2.

F. Inicio

COSAPI S.A.Fecha de Firma de Contrato: 10 de Mayo del 2013.Fecha de Inicio de Plazo: 23 de Mayo del 2013.Fecha de Inicio de Obra: 19 de Diciembre del 2013.

ACRUTA & TAPIA INGENIEROS S.A.C.Fecha de Firma de Contrato: 14 de Mayo del 2013.Fecha de Inicio de Obra: 23 de Mayo del 2013.Fecha de Inicio de Ejecución: 19 de Diciembre del 2013.

Plazo de Ejecución Elaboración del Expediente Técnico : 60 días calendariosEjecución de Obras: 300 días calendarios

Ampliaciones de Plazo No se han presentado.

F. Término Contractual 15 de Octubre del 2014.

Adicionales de Obra No se han presentado.

Objetivo de la Obra

La actividad principal de la nueva ampliación será de entrenamiento y prácticas deportivas en general, como básquet, vóleibol, balonmano, futbol salón y al aire libre (fulbito), deportes de contacto, gimnasia de salón, atletismo, ciclismo, así como un alojamiento para deportistas y equipamiento complementario para el entrenamiento, seguridad y confort de deportistas profesionales a nivel nacional.




Descripción de la Obra I. CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS

a) Polideportivo Nº 01 y CEAR Gimnasia Consta de un área de 8,974.82m2 techados, conformados por 4 canchas transversales de entrenamiento de los deportes de basquetbol y balonmano o 2 canchas principales. Este espacio tiene 15.00m de altura hasta la parte baja de la estructura metálica haciendo posible la realización de eventos internacionales. Adicionalmente se han considerado un auditorio, gimnasio, 4 vestuarios para atletas, vestuarios para árbitros y SSHH para público y depósitos.El CEAR de gimnasia cuenta con un área principal para las pruebas de gimnasia y gimnasia artística, vestuarios y SSHH hombres y mujeres, área para los entrenadores con servicios higiénicos y vestuarios y depósitos.

b) Residencia deportivas Distribuida en un edificio de 5 pisos + azotea con un área techada total de 5,538.48m2, teniendo en su primer nivel el Lobby con la Administración, sala de reuniones, lavandería y comedor, cocina y terraza. También se han considerado área para capacitación, sala de internet, sala de estar y TV y una sala de usos múltiples.En el segundo nivel se ha considerado 15 habitaciones para discapacitados y 15 habitaciones dobles normales, y en los pisos 3, 4 y 5 se han distribuido 32 habitaciones dobles por piso con un total de 237 personas. El edificio posee 3 escaleras y 3 ascensores: 2 para uso público y 1 de servicio.

c) Polideportivo Nº 02 Consta de un conjunto de 2 pisos de 11,033.20m2 de área techada total. En el primer nivel se encuentran las áreas para deportes de contacto como Judo, Tae Kuon Do, Karate, Kung Fu, Bolos, Tiro, Gimnasio y Halterofilia, también se encuentran 4 vestuarios, 2 salas de capacitación, baños, tópico y deposito. En el segundo nivel se encuentran áreas para Lucha, Kickboxing, esgrima, tenis de mesa y baños; y un área para cancha de usos múltiples con una altura de 12.00m.

d) Área Comercial Se incluyen un área comercial de 106.90m2, destinada a la venta de artículos deportivos y módulos de servicios para visitantes.

e) Velódromo Se ha considerado construir un nuevo Velódromo no techado de concreto armado, demoliendo el existente, ubicado con orientación Norte-Sur con ingreso al área de Pelouse y tribunas para 200 espectadores.

f) Área de Estacionamiento Los estacionamientos están planteados en 3 zonas: al costado del polideportivo 1 con 151 vehículos, a lo largo de la vía de acceso al velódromo con 90 vehículos y en el ingreso vehicular Nº 3 desde la Av. del Aire con 40 vehículos, lo que hace un total de 281 estacionamientos vehiculares, con un área ocupada de 6,282m2.

g) Habilitación urbana Se consideran las obras generales y de infraestructura necesario para implantar los edificios en el terreno, estas serían las siguientes:




Demoliciones y eliminación de materiales excedentes. Pavimentación de pistas y veredas y mobiliario urbano. Instalaciones sanitarias de agua y desagüe, incluyendo 1 planta de

tratamiento de aguas grises. Sistemas contraincendios con cisternas y cuartos de bombas. Instalaciones eléctricas con redes generales. Sistemas de emergencia, sub-estación eléctrica. Redes de data, comunicaciones y alarmas. Redes de gas. Habilitación de áreas verdes.

h) Obras complementarias Habilitación de media pista de Atletismo de precalentamiento de

media vuelta para 8 carriles de manera que complemente la de Competición de acuerdo a los requerimientos para competencias internacionales, esta pista tendrá las mismas especificaciones técnicas que la pista existente.

Construcción del velódromo de base de concreto armado de tamaño reglamentario.

Módulos de baños y stands comerciales para público las cuales se encuentran detallados en planos y serán de 50.00m2 cada uno.

Dos (02) cisternas de agua para uso doméstico y para el sistema contra incendios.

Una (01) planta de tratamiento de aguas residuales, provenientes de las duchas y lavatorios de la residencia de deportistas (aguas grises).

II. CONCEPCIÓN ESTRUCTURALSerán de concreto armado con cimentaciones a base de zapatas y vigas de cimentación calculadas según las cargas de cada edificio. El sistema estructural será a base de pórticos y techos aligerados de uno y doble sentido según el caso, y los ambientes de grandes luces como los polideportivos serán a base de estructuras metálicas y coberturas de paneles corrugados de aluminio o similar. Las dimensiones de vigas y columnas permiten responder a las condiciones de diseño sismo-resistente según las normas del RNE.

III. INSTALACIONES ELÉCTRICASSe componen de dos subestaciones eléctricas con tableros generales para cada bloque y tableros secundarios para el control de subsectores de grandes ambientes, como para cada piso cuando se trata de un edificio. Los circuitos están compuestos con alumbrado, tomacorrientes, iluminación exterior, equipos electromecánicos, comunicaciones, Sistemas de teleproceso, teléfono; seguridad, vigilancia y control de acceso, y por último, instalaciones de emergencia.

IV. INSTALACIONES SANITARIASLas instalaciones sanitarias están compuestas por la red de agua potable, la red de agua caliente, el sistema de agua contra-incendio y el sistema separativo de aguas residuales grises y negras. Las red de agua potable constará de 2 sistemas indirectos de abastecimiento de agua. El sistema Nº 1 abastecerá a la residencia Deportiva y Polideportivo Nº 1, contando con una cisterna de 145m3 de almacenamiento. El sistema Nº 2 abastecerá al Polideportivo Nº 2 y los módulos de servicio, con una




cisterna de 300m3 de almacenamiento. Ambos sistemas tendrán sus correspondientes calentadores y sistemas de recirculación de agua caliente.El sistema de agua contra incendio, contará con una cisterna independiente para almacenar 114m3 de agua, un sistema de bombeo con capacidad de 32lps (500 GPM) y un sistema de mangueras y/o gabinetes instaladas en cada edificación.

a) Planta de tratamiento de aguas grisesContempla la reutilización de aproximadamente del 30% de las aguas provenientes de las duchas y lavatorios de la residencia de deportistas, diseñado la planta de tratamiento de aguas grises con una capacidad total de 69.02m3 de capacidad, conformada por 2 cámaras de sedimentación y neutralización y dispositivos de trampas de grasas y jabones de manipulación manual.Desde la última cámara se equipará el sistema de bombeo con 2 bombas alternas hacia una red de riego por aspersión para las áreas verdes de la ampliación. Para el diseño y dimensionamiento de las cámaras se han considerado los parámetros de diseño de las directrices recomendadas por la OMS, sobre la calidad microbiológica de aguas residuales empleadas para riego (clase A).

Avance Acumulado de Obra

Etapa de Ejecución de Obra:Mes: Febrero 2014

Programado Mensual: 05.71 % Programado Acumulado: 09.90 %

Ejecutado Mensual: 06.68 %Ejecutado Acumulado: 12.46%

SITUACIÓN: La obra se encuentra adelantada en un 2.56 %.

4.2 Cliente

Nombre Instituto Peruano del Deporte - IPDRazón Social INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTER.U.C. 20135897044Dirección Calle Tambo de Belén Nº 234 Plaza Francia - LimaTeléfonos 433-4192E-mail www.ipd.gob.peRepresentante (Secretario General) Saúl Fernando Barrera Ayala




4.3 Contratista

Nombre COSAPI S.A.Razón Social COSAPI S.A.R.U.C. 20100082391Dirección Av. República de Colombia # 791 - San Isidro - LimaTeléfonos 224-7666 / 211-3500E-mail www.cosapi.com.peRepresentante Legal Marco Aranda Toledo / Luis Arrese Orellana

CertificacionesESR - Empresa Socialmente ResponsableABE - Asociación de Buenos EmpleadoresGL Systems Certification (ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001)

4.4 Área Influencia Obras

Área de Influencia Ambiental DirectaAbarca las áreas residenciales y comerciales del entorno cercano del proyecto hasta la calle Rio Amazonas por el norte, Av. Del Aire por el Oeste, Av. Canadá por el Sur y Calle Oviedo por el Este. También se incluyen los condominios multifamiliares próximos con dirección al norte y sur y el barrio periférico de la Av. Barrantes entre el terreno y la Av. Canadá. Los criterios adoptados corresponden a las distancias máximas de percepción del ruido por los vecinos, el alcance máximo de las emisiones atmosféricas durante la construcción y operación del proyecto y el aumento del tráfico vehicular durante el ingreso y saluda de vehículos, la dirección del viento predominante SO a NE, los efectos ambientales negativos e impacto visual ante la ocurrencia de incendios o sismos y por último los impactos por congestión del tráfico ante eventos deportivos o competiciones internacionales.

Área de Influencia Ambiental IndirectaEsta área resulta de la envolvente de área de influencia directa, adicionando las principales arterias viales de los 3 distritos cercanos. San Luis, San Borja y La Victoria, en función de la atracción de deportistas, entrenadores, periodistas, proveedores y público en general durante la etapa de operación, no sólo a causa del proyecto de ampliación, sino por todo el complejo deportivo, y en especial en ocasiones culturales, torneos o competiciones de carácter nacional o internacional.




4.5. Mapa de ubicación

ÁREA DE INFLUENCIA AMBIENTAL DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN

Area de influencia ambiental directa

Area de influencia ambiental indirecta

N

ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO




4.6 Características de las actividades a realizar por la Supervisión

SUPERVISIÓN DE OBRA

Durante la ejecución de la Obra, el consultor de obra desarrollará la función de supervisar la ejecución de la obra, para lo cual dispondrá de un jefe de supervisión, siete (07) asistentes y un equipo de profesionales especialista, quienes deberán de desarrollar las siguientes actividades:

a. Supervisar directa y permanentemente la obra que ejecuta el contratista desde la entrega de terreno, durante el proceso constructivo, controlando el avance físico con el programado, la calidad de la mano de obra, de los materiales, equipos y herramientas, de aplicar las pruebas de control de calidad, las medidas de seguridad para que la obra se ejecute de acuerdo a los planos del proyecto, a sus especificaciones técnicas y al contrato suscrito con el IPD.

b. Informar sobre la obra mensualmente y cada vez que la entidad lo requiera, sobre el estado situacional de la obra, describiendo avance físico y financiero, los hechos relevantes durante la ejecución, control de fianzas, opinión técnica sobre el avance alcanzado o retraso de ser el caso, medidas tomadas sobre inconvenientes surgidos y otras incidencias que crea necesario informar.

c. Anotar diariamente y las veces necesarias todas las ordenes que se den respecto al proceso constructivo, aprobación de partidas a construir, dirección técnica y absolución de consultas, la verificación, aceptación o rechazo de la mano de obra, materiales, equipo y herramientas; avance físico y financiero de la obra; la verificación del diseño de mezcla y los resultados de las diferentes pruebas de laboratorio y la aplicación de las recomendaciones para mejorar la calidad de la obra, el control, revisión de los metrados ejecutados por el contratista con los cuales se formula las valorizaciones mensuales de obra, la verificación de finalización de obra, solicitud de recepción de conformidad de comité de recepción, acta de recepción y cierre de cuaderno de obra. Vigilará y resguardará la permanencia en obra como el supervisor designado pueda realizar asientos en el cuaderno de obra.

d. Elaborar cada fin de mes las valorizaciones, realizada conjuntamente con el contratista en base a los metrados ejecutados en dicho periodo; y lo presentará a la entidad dentro de los cinco (05) primeros días del mes siguiente contados a partir del primer día hábil. Estando el supervisor obligado y siendo responsable de verificar si los metrados presentados por el ejecutor de obras son los que realmente ha ejecutado.

e. Informar a la Entidad, si durante el proceso constructivo se encontraran hechos no previstos como metas en el expediente técnico de obra y que a su criterio se considere necesaria su ejecución para alcanzar la finalidad del contrato.

f. Anotada la necesidad de tramitar el adicional de obra, se procederá según lo establecido en el artículo 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

g. Culminada la obra, al 100% del avance físico, el supervisor previa verificación, anotará en el cuaderno de obra la conclusión e informará a la entidad, solicitando que se designe al comité de recepción de obra y velando que se cumpla lo establecido en el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que esté integrada.

h. De existir observaciones durante la recepción de la obra, el supervisor será quien supervisara el trabajo que realice el contratista para subsanar dichas observaciones, una




vez concluidas, el supervisor informará para que el comité de recepción indique la nueva fecha de recepción.

Todo el proceso se realizará tomando en cuenta lo establecido en el Manual de Supervisión de Obras del IPD, V.01 y el artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Valorizaciones

Para la gestión de pago por concepto de valorización, el supervisor exigirá que el contratista presente los siguientes documentos:

Carta del Representante Legal del supervisor ratificando y avalando el informe residente de obra.

Informe del supervisor el cual indica que la valorización corresponde a los metrados ejecutados en obra, pronunciándose de manera favorable y gestionando el monto a cancelar al contratista indicando además el saldo por amortizar y el monto de la garantía a renovar.

Carta del ejecutor de obra dirigida al supervisor de obra solicitando se gestione el pago de la valorización.

Resumen de valorización.

Valorización de obra.

Cálculo de amortizaciones de adelantos directos.

Cálculo de amortizaciones de adelantos por materiales.

Control de garantías.

Control de avance físico y financiero.

Planilla de metrados.

Panel fotográfico indicando el avance y materiales adquiridos.

Factura original debidamente llenada por el ejecutor de la obra.

En el caso de aplicar los reajustes de precios en cada valorización se adjuntará:

Cálculo de reajustes de precios por formula polinómica.

Deducciones que no corresponden por adelantos directos.

Deducciones que no corresponden por adelanto de materiales.

Anexos:

Índices de CREPCO.

Certificados originales de los resultados de laboratorio de pruebas que correspondan dispuestas en el proceso constructivo por el supervisor de obra.

Certificaciones de los materiales, equipos y otros adquiridos.




Pagos por ESSALUD, CONAFOVICER.

Copias del cuaderno de obra, correspondiente al mes de la valorización.

Otros documentos sustentatorios que considere pertinente la supervisión de la obra.

CD conteniendo todos los archivos de valorización y los anexos en caso de no poderlos grabar estos deben escanearse y proceder a grabarlos.

Informes de obra del Supervisor

El informe de obra del supervisor se deberá elaborar con la siguiente estructura básica debidamente sustentada con documentos técnicos cuyo contenido será:

Caratula

Índice

Datos generales de la obra

Datos contractuales

Principales coordinaciones realizadas

Pruebas de laboratorio ordenadas e interpretación

Principales incidencias y soluciones adoptadas durante el proceso constructivo de la obra

Reporte e interpretación del avance físico mensual comparado con el cronograma programado.

Reporte e interpretación del avance financiero mensual sobre adelantos y valorizaciones.

Conclusiones y recomendaciones

Anexos:

- Carpeta de treinta y seis (36) fotografías como mínimo del proceso constructivo de forma cronológica, indicando número de foto, ítem y partida de obra y fecha.

- Copias del cuaderno de obra.

- Esquemas gráficos de soluciones adoptadas sí las hubiera.

- Formatos de las consultas absueltas por el consultor del proyecto o por proyectista, de haberse producido el hecho.

- Resultados originales de las pruebas de laboratorio.

- Copia de informes ejecutivos de obra que se hayan solicitado y presentado a la entidad en el mes.

- Copia de los correos electrónicos representativos relaciones a la obra.

- Copia de carta que demuestre la presentación de la valorización de obra mensual a la entidad.

- Otros documentos que se considere pertinentes.




Informe para pronunciarse sobre ampliaciones de plazo

El informe de ampliación de plazo se deberá elaborar con la siguiente estructura básica debidamente sustentado con documentos técnicos cuyo contenido es:

Carta del representante legal del supervisor gestionando la aprobación, ratificando y avalando el pronunciamiento del supervisor respecto a la ampliación de plazo.

Informe del supervisor de obra sustentando su pronunciamiento respecto a la ampliación de plazo, adjuntando pronunciamiento del profesional según la especialidad de la partida que afecta la ruta crítica.

Carta del representante legal del contratista presentando su solicitud de ampliación de plazo.

Sustento técnico y legal de la ampliación de plazo.

Resumen de las partidas afectadas en la ruta crítica.

Anexos

- Copia del cuaderno de obra donde se evidencia las circunstancias por las cuales amerita la ampliación de plazo.

- Fotografías.

- Estudios o informes técnicos de arquitectura o de ingeniería de ser necesario.

- Copia de comunicaciones.

- Otros documentos técnicos, gráficos, o similares a criterio del ejecutor de obra o supervisor que ayuden a sustentar la causal.

Informe para pronunciamiento sobre adicionales de obra

De existir adicionales o deductivos de obra, el contratista presentará el presupuesto de los mismos al supervisor dentro de los plazos reglamentarios, con lo cual procederá a revisarlo, de encontrarlo conforme, emitirá un informe sustentando el respectivo pronunciamiento favorable, estando compuesto por los siguientes documentos.

Carta del representante legal del supervisor, gestionando la aprobación del adicional ratificando y avalando el pronunciamiento del supervisor, adjuntando pronunciamiento del plantel profesional de la supervisión.

Informe del supervisor de obras sustentando el adicional de obra.

Carta del contratista presentando el expediente técnico del adicional al supervisor.

Caratula del expediente técnico adicional.

Sustento técnico y legal del adicional con fotografías o esquemas gráficos.

Resumen del adicional con partidas contractuales y/o nuevas.

Presupuesto del adicional con partidas contractuales y/o nuevas.

Hoja de metrados del adicional con partidas contractuales y/o nuevas.




Copia de los análisis de costos unitarios de las partidas contractuales y/o nuevas que forman parte de las partidas adicionales.

Formula polinómica del adicional.

Cronograma de ejecución de los adicionales.

Planos del adicional de obra según la especialidad, visado por el plantel profesional de la supervisión.

Anexos:

- Copia del cuaderno de obra donde se evidencia los adicionales de obra.

- Fotografías.

- Cotizaciones de los insumos nuevos que forman parte de los análisis de precios unitarios.

- Certificaciones o ensayos de laboratorio de ser necesario.

- Estudio o informes técnicos de arquitectura o de ingeniería de ser necesario.

- Copia de comunicaciones.

- Otros documentos técnicos, gráficos, o similares a criterio del ejecutor de obra o supervisor.

- CD conteniendo todos los archivos del expediente técnico de adicional y deductivo de obra.

LIQUIDACIÓN DE OBRA

Culminada la obra, el contratista presentara a la entidad la liquidación de obra, la misma que consiste en establecer técnicamente el costo final de obra, las deducciones de partidas no ejecutadas, el cálculo de los reintegros correspondientes por valorizaciones canceladas, así como los reintegros que no corresponden por adelanto directo y adelanto de materiales, establece el monto de las penalidades por atrasos y otros que correspondan, determinando los saldos a favor o en contra del contratista, los cálculos se basan en pagos autorizados y pagados debidamente documentado como facturas reportes, tesorería, órdenes de pago y similares. La entidad recibida la liquidación de obra del contratista, remitirá al supervisor de obra, para su revisión, evaluación y pronunciamiento, el cual presentará a la entidad para que se gestione su aprobación. Todo el proceso se realizará tomando en cuenta lo establecido en el Manual de Supervisión de Obras del IPD, V.01 y el artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El contratista formulará la liquidación del contrato y previa revisión del supervisor de la obra, será tramitado por este, dentro de los plazos establecidos en el artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, adjuntando los documentos sustentarios:

Memoria de liquidación de obra según modelo.

Resumen de liquidación de obra según modelo.

Liquidación de contrato de obra.




Cálculo de reajustes por formula polinómica.

Resumen de cada valorización de obra.

Cálculo de los reintegros de deducciones por concepto de adelanto directo que no corresponden.

Cálculo de los reintegros de deducciones por concepto de adelanto de materiales que no corresponden.

Cálculo de penalidades por atrasos y otros.

Plano de replanteo original, suscrito por el equipo profesional del contratista y visado por el equipo profesional de la supervisión.

Anexos:

Copias de los índices de CREPCO con los cuales se ha utilizado en el cálculo de la formula polinómica.

Copia de acta de recepción de obra.

Copia del contrato de obra.

Declaración jurada de NO ADEUDOS a ESSALUD, CONAFOVICER, SENSICO y otros.

Cuaderno de obra original que corresponde a la entidad.

Otros que la supervisión crea conveniente.




5.0 OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ESPECÍFICO PARA EL CONTRATO

5.1 Los Objetivos de calidad presentes en el sistema de Gestión de Calidad de Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. son:

Lograr la Satisfacción del Cliente y asegurar los recursos para el correcto desarrollo de los servicios en los lugares donde operamos.

Cumplir con los plazos establecidos para la entrega de la documentación al Cliente. La atención oportuna de las quejas y reclamos de calidad durante la ejecución de la

obra. Realizar el seguimiento de los avances de la ejecución de la obra mediante la curva S.

5.2 Los Objetivos Ambientales de obra en el sistema de Gestión Ambiental de Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. son:

La atención oportuna de las quejas y reclamos ambientales durante la ejecución de la obra.

Cumplir con los objetivos internos de Acruta & Tapia SAC.

5.3 Los Objetivos de seguridad y salud ocupacional de obra en el sistema de Gestión de Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. son:

La atención oportuna de las quejas y reclamos de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.

Cumplir con los objetivos internos de Acruta & Tapia SAC.

6.0 FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL SGI OBRAS

Sera el responsable de velar por el mantenimiento del SGI durante todo el proyecto. Sera el encargado de elaborar y actualizar el plan de aseguramiento de calidad, medio

ambiente y seguridad y salud ocupacional. Mantener los formatos de calidad, medio ambiente y syso actualizados. Controlar las calibraciones de los equipos de medición del contratista y los nuestros de

acuerdo al formato GI-Fr-009. Realizar la Lista de verificación de acuerdo al expediente técnico aprobado por el cliente

para el control al contratista. Realizar las inducciones al personal del SGI, y temas relativos a las obras. Inducir al personal de la POLITICA del SGI. Apoyar al Jefe de Supervisión en los registros de la obra, incluyendo los planos que son

entregados por el cliente y controlar su distribución a los ingenieros de la obra. Apoyar al Jefe de Supervisión para mantener la trazabilidad de la planificación del

personal.




7.0 ALCANCES DEL PLAN

El alcance es para la Supervisión de Obra: "Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - VIDENA, San Luis - Lima"

7.1. GESTION DE CALIDAD

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, a las bases y términos de referencia del mismo, verificación de planos, procedimientos normativas del cliente, etc., como se detalla a continuación:

7.1.1. Etapa de Ejecución de Obras

Condiciones para el inicio la Ejecución de ObrasOrganigrama del personal que desarrollara actividades en la obra del Contratista

CARGO QUE DESEMPEÑA EN EL CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS

Jefe de Residente de Obra Ing. José Luis Collantes Poves

Especialista en Arquitectura Ing. Úrsula Wu Rochas

Especialista en Instalaciones Eléctricas Ing. Flavio Reastegui Reastegui

Especialista en Instalaciones Sanitarias Ing. Carlos Arturo Pajares Rojas

Especialista en Programación y Planeamiento Ing. Ronald Siviruero Ramos

Ingeniero de Calidad Ing. Alfonso Quiroz Huamán

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional Ing. Marco Antonio Del Pino Ávila

Definición de las funciones de la supervisión- Control permanente del calendario de ejecución de actividades aprobado por el

cliente (Según Formato GI-Fr-004).- Revisión de los procedimientos constructivos de acuerdo al expediente técnico

aprobado por el cliente.- Inspección de la calidad de los materiales de construcción adquiridos - Constatación de la calidad de los profesionales del contratista- Asistir técnicamente al constructor en materias específicas- Verificación del cumplimiento de los requerimientos del proyecto- Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto o materias

no normadas- Puente de comunicación permanente entre el contratista y entidad, el gestor de

proyecto y otros.- Revisión y llenado permanente del cuaderno de obra.- Archivo y control de los documentos contractuales (Formato Control de

Registros QHSE-Fr-015).




- Extraer muestras representativas, acordes con los métodos y materiales empleados en la construcción de acuerdo al expediente técnico de la obra aprobado por el cliente.

- Informes mensuales, bases y términos de referencia de la obra.- Política del SGI.- Control sobre los documentos externos de la obra (catálogos, directivas del

cliente, normas legales, etc.) (Formato Control de documentos externos QHSE-Fr-004).

- Sustento de inducciones del personal de obra.- Otras establecidas en los términos de referencia firmados por las partes.

Verificación de los canales y protocolos de comunicación- Entre las diferentes partes involucradas directa e indirectamente en la

ejecución de la obra - Vía cartas, vía telefónica e mail, términos de referencia Equipo portátil que se

traduce que puede ser nextel u otros medios.- Seguimiento de Quejas y reclamos del cliente y terceros.- Se realizará mediante el formato QHSE-Fr-013 de aquellos reclamos escritos

con un emisor responsable, en campo los reclamos verbales serán coordinados con el contratista para su levantamiento in situ.

Reportes de inspección- Reporte de la inspección, ensayo o prueba informes espéciales, semanales

Formato de ControlN° Nombre Código1 CONTROL PLANOS Y TERMINOS DE REFERENCIA EST. GI-Fr-0102 PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS GI-Fr-0063 CONTROL DE ROTURAS A LA COMPRESION GI-Fr-0074 CONTROL DE ENSAYOS DE COMPACTACION GI-Fr-0085 CONTROL CALIBRACIONES EQUIPOS GI-Fr-0096 PLANIFICACION DEL CONTROL OPERACIONAL DE

ACTIVIDADESQHSE-Fr-035

- Reporte de no conformidad ( Procedimiento para Productos y Servicios No Conformes QHSE-Pr-007; Formato QHSE –Fr-014)

Descripción del aspecto no conforme (Incluido texto y/o croquis de la especificación no conforme)

Ubicación del aspecto no conforme Cuantificación del aspecto no conforme Otra característica del aspecto no conforme Actividades necesarias para corregir el aspecto no conforme Procesos que deben corregirse para evitar la recurrencia de la no

conformidadNota: Si el contratista o el cliente posee sistema de Gestión se respetaran sus formatos para la entrega de información.




7.1.2 ANALISIS DEL RIESGO DE CALIDAD DE LA SUPERVISION

8% 4% 8% 50% 30%

FACTORDESCRIPCION DEL FACTOR

INTE

RNO

EXTE

RNO

Nº R

ESPO

NSA

BLES

REQ

UISI

TO L

EGAL

PORD

ECIM

IEN

TOS

CON

TRO

L

SEVE

RID

AD

X IngenieríaSupervisión de

Obras

Inspección de las actividades de ejecución de la

Obra

Verificación de los trabajos de ejecución

Mala verificación

de los trabajos

trabajos mal ejecutados por el

contratista

Listas de verificación,

seguimiento al expediente

técnico

Términos de referencia,

Bases y contratos de la

obra

13 2 2 2 2 2.88 SI ModeradoRealizar los controles de calidad conforme a las especificaciones tecnicas.

Ing. Rosa Rivera Robles

Entrega de informes mensuales a la entidad

X IngenieríaSupervisión de

Obras

Recepcion de informacion por

parte del contratista

GI PR 001. Presentacion del

informe mensual y valorizacion de obra

Demora en la entrega de la informacion

Retrazo en la entrega del

informe mensual de obra

Coordinaciones para resivir la

informacion el dia 25

Ley Nº 1017 art.197 y bases

art. N………. 3 2 2 2 2 2.08 SI Moderado

Envio de correos electronicos los dias 5 dias antes de la valorizacion

Fernando Barrero/ Manuel Manco

Entrega de informes mensuales a la entidad

LEGISLACION APLICABLE

MEDIDAS DE CONTROL

EXISTENTES

EVALUACIÓN DE CALIDAD

ACTIVIDADESFUENTE DEL

RIESGO}PROCEDIMIENTO /

TAREAPOSIBLES

CONSECUENCIAS

PROBABILIDAD

INDICADORMEDIDAS DE CONTROL

PROPUESTAS O ACCIONES

TOTA

L

SIGN

IFIC

ANCI

A D

EL R

IESG

O

NIV

EL D

EL R

IESG

O

SIGN

IFIC

ATIV

O

Objetivo

SUBPROCESO / ETAPA

PROCESO

FACTOR

RESPUESTA

Satisfacer los requisitos el

cliente




7.2. GESTION AMBIENTALLa gestión ambiental está orientada al seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, términos de referencia y bases del proyecto de manera de realizar el control operacional de los aspectos ambientales específicos de la obra. (Matriz de Aspectos Ambientales QHSE-Fr-022) Además para garantizar que en la obra se encuentren los siguientes documentos a disposición del cliente y auditores Internos Ambientales:


Reporte de documentos de control, certificados, constancias- Certificados de emisiones de gases o revisión técnica de los vehículos del

contratista y mantenimiento preventivo - Matriz de aspectos ambientales específicos de la obra y el control operacional

que ejercemos sobre estos (documentos sustentatorios)- Informes o detalles de labores realizadas por la supervisión entregada al

cliente.- Trazabilidad de certificados ambientales (ruido, gases, agua, etc.)- Constancias de charlas y tomas de conciencia ambiental de los trabajadores

del Contratista.- Seguimiento de quejas y reclamos con su sustento correspondiente.- Control de registros de obra (documentos)- Control sobre los documentos externos de la obra (catálogos, directivas del

cliente, normas legales, etc.)

Formato de ControlN° Nombre Código1 SEGURIDAD EN OBRA GI-Fr-0032 ACTIVIDADES DEL PROYECTO GI-Fr-0043 ANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS RIEGO AMBIENTAL GI-Fr-0054 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DE OBRA GI-Fr-0115 CONTROL VEHICULOS Y EQUIPOS CONTRATISTA GI-Fr-0126 CONTROL DERRAMES GI-Fr-013

7 CONTROL DE CANTERAS Y MATERIAL GI-Fr-014

8 PLANIFICACION DEL CONTROL OPERACIONAL DE ACTIVIDADES QHSE-Fr-035

Nota: Si el contratista posee sistema de Gestión se respetaran sus formatos para la entrega de información.




7.2.2 ANALISIS DE RIESGO AMBIENTAL DE LA SUPERVISION

### ### ### ### ###

Mag

nitu

d

Cont

rol

Requ

isito

Lega

l

Frec

uenc

ia

Com

unid

ad

PERSONA (Capacitación / Sensibilización)

METODO, PROCEDIMIENTO O

INSTRUCCIÓN

MAQUINA, SISTEMA O MATERIAL OBJETIVO

10

A01, A03, A05, A08, A09, A10, A11, A12,

A13

OficinaGestion de Ingenieria

Supervision de obras in situ

Instalación de provisiones, materiales, equipos

mecanicos y herramientas de la oficina de la

Supervisión en obra. Por inicio de contrato de la

obra.

Movilización de materiales al iniciar los trabajos de Supervisión

Usuario

Generación de Residuos Solidos, Consumo de

Energia Electrica, Consumo de Agua,

Generacion de Polvo, Generacion de Ruido,

Fenomenos Naturales, Generacion de Conflictos, Generacion de Empleo y Trabajos expuestos al

Clima Extremo.

x

Contaminacion al Suelo, Agotamiento de Recursos Naturales, Contaminacion

atmosferica, Contaminacion Sonora, Destruccion de materiales de oficina,

Impacto socioambiental, Ingreso economico al

personal, Cancer a la piel.

Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Solidos / D.S. 057-2004-PCM Reglamento

de la Ley General de Residuos Solidos, D.S. Nº 074-2001-PCM, Reglamento de

Estandares nacionales de calidad del Aire ( Art. 4,5,6 anexo 1), Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hidricos, Reglamento de

Estandares nacionales de calidad ambiental para el ruido, Decreto

Supremo Nº 085-2003-PCM ( Art. 3, disposicion complementaria XI, dispociiosn primera y Anexo 19.

x x 4 3 3 1 3 3.1 SI ImportanteConciencia del

PersonalCapacitacion y Charlas

de Seguridad

Usar bloqueadores, protegerse de las temperaturas elevadas. Simulacros de sismos.

Objetivo Ambiental Nº 7

11

A01, A03, A05, A08, A09, A10, A11, A12,

A13

OficinaGestion de Ingenieria

Supervision de obras in situ

Retiro de provisiones, materiales, equipos

mecanicos y herramientas de la oficina de la

Supervisión en obra. Por termino de contrato de la

obra.

Desmovilización de materiales al finalizar

los trabajos de Supervisión

Usuario

Generación de Residuos Solidos, Consumo de

Energia Electrica, Consumo de Agua,

Generacion de Polvo, Generacion de Ruido,

Fenomenos Naturales, Generacion de Conflictos, Generacion de Empleo y Trabajos expuestos al

Clima Extremo.

x

Contaminacion al Suelo, Agotamiento de Recursos Naturales, Contaminacion

atmosferica, Contaminacion Sonora, Destruccion de materiales de oficina,

Impacto socioambiental, Ingreso economico al

personal, Cancer a la piel.

Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Solidos / D.S. 057-2004-PCM Reglamento

de la Ley General de Residuos Solidos, D.S. Nº 074-2001-PCM, Reglamento de

Estandares nacionales de calidad del Aire ( Art. 4,5,6 anexo 1), Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hidricos, Reglamento de

Estandares nacionales de calidad ambiental para el ruido, Decreto

Supremo Nº 085-2003-PCM ( Art. 3, disposicion complementaria XI, dispociiosn primera y Anexo 19.

x x 4 3 3 1 3 3.1 SI ImportanteConciencia del

PersonalCapacitacion y Charlas

de Seguridad

Usar bloqueadores, protegerse de las temperaturas elevadas. Simulacros de sismos.

Objetivo Ambiental Nº 7

COD AA

CONTROL OPERACIONAL

Anor

mal

Norm

al

Emer

genc

ia

Adve

rso

Bene

ficio

so

Tota

l

Signi

ficati

vo

Nive

l de I

mpa

cto

ASPECTO AMBIENTAL

ESTADO DE OPERACIÓN

IMPACTO AMBIENTAL LEGISLACIÓN APLICABLE

Clase (Marcar

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLEITEM

AREA PROCESO SUBPROCESO

CRITERIO

Prop

io

Terc

eros

Tipo




7.3. GESTION SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La gestión de seguridad y salud ocupacional está orientada al seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto, términos de referencia y bases del proyecto de manera de realizar el control operacional de los peligros y riesgos asociados específicos de la obra. (Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos QHSE-Fr-29)

Además para garantizar que en la obra se encuentren los siguientes documentos a disposición del cliente y auditores Internos o externos del sistema S&SO.


o Definición de las funciones de la supervisión Simulacros de (sismos, incendio) la supervisión. Rutas de evacuación demarcadas en la oficina de la supervisión. Mapa de riesgos de la supervisión. Botiquín de primeros auxilios, extintor. Matriz especifica de la obra IPER (peligros y riesgos) Plan de contingencias del Contratista. Sustentos de charlas de seguridad de obra.

o De las funciones del Contratista Campamento debidamente señalizado del contratista, extintores,

botiquines, etc. Mapa de riegos por frente de trabajo del contratista. Señalizaciones en las vías afectadas por la obra. Implementos de seguridad personal (Epps). Simulacros de emergencias en las zonas de mayor peligro del

contratista. Charlas de seguridad al personal obrero del contratista.

Formato de ControlN° Nombre Código1 SEGURIDAD EN OBRA GI-Fr-0032 ACTIVIDADES DEL PROYECTO GI-Fr-0043 ANALISIS DE SEGURIDAD LABORAL/ANALISIS RIEGO AMBIENTAL GI-Fr-0054 PLANIFICACION DEL CONTROL OPERACIONAL DE ACTIVIDADES QHSE-Fr-035

Nota: Si el contratista posee sistema de Gestión se respetaran sus formatos para la entrega de información.




7.3.2 ANALISIS DE RIESGO EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA SUPERVISION




8.0 NORMATIVA APLICABLE

Aplica el procedimiento documentado QHSE-Pr-008 Procedimiento de Identificación de los Requisitos Legales y Evaluación del Cumplimiento, su registro se realiza en el formato QHSE-Fr-021 Matriz de Requisitos Legales de calidad, ambiental y seguridad y salud ocupacional aplicables, QHSE-Fr-028 Informe del Cumplimiento Legal .

La normativa aplicable en el contrato se encuentra comprendida dentro del listado de documentos de origen externo y es presentada en el formato QHSE-Fr-004 Listado Maestro de Documentos Externos, requisitos del cliente:

Calidad: D.L. 1017 Aprobación del Reglamento Ley de Contrataciones del Estado. D.S. 184-2008 Términos de referencia y bases de la licitación.

Medio Ambiente: Constitución Política del Perú (1993), artículo Nº 2º, 66º, 67º, Ley Nº 27314 -Ley General de Residuos Sólidos) Artículo Nº 13º, 20º, 24º, 41º. DECRETO SUPREMO N° 057-2004-PCM (Reglamento de la Ley General de Residuos

Sólidos): Artículo Nº 9º,10º. Decreto Supremo N° 008-2005-PCM (Reglamento de la Ley Nº 28245, Ley Marco del

Sistema Nacional de Gestión Ambiental) Titulo cuarto de los instrumentos de Gestión Ambiental Capítulo I, Disposiciones Generales, Artículo 52, Nº 57.

Ley N° 28611 Ley General del Ambiente, Artículo Nos 9º, 11º, 75º, 83º, 113º. Ley Nº 29338 Ley Recursos Hídricos, Artículo Nº 57º. Ley Nº 28256 Ley que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos,

artículos Nos 1º, 2º, 9º. D.S. 021-2008-MTC Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y

Residuos Peligrosos, artículos Nos 1º, 2º, 4º, 15º, 19º, 21º, 22º, 23º. R.S. N° 004-2000-ED. “Reglamento de Investigaciones Arqueológicas'. Ley N° 28296. “Ley General de Patrimonio Cultural”, artículo 1º, 2º. Términos de referencia y bases de Licitación.

Seguridad: D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo. Reglamento del Decreto Ley Nº 18846: D.S. 002-72-TR Reglamento de la Ley de

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, artículos Nº 56º,57º. Norma Técnica G.050 Seguridad Durante la Construcción, Capítulos I al II y los Anexos

01 al 05. La Ley General de Salud - Ley Nº 26842 Términos de referencia y bases de Licitación.

9.0 PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN




9.1 PERSONAL

Inicialmente se realizará una breve descripción del personal que compone el equipo de la Supervisión de la Obra de acuerdo al contrato (Se adjuntan hojas del MOF)

- Coordinador de Obra: Su función es coordinar y dirigir las funciones administrativas y contractuales con la entidad contratante, la dedicación será parcial.

- Jefe Supervisión: Es la autoridad efectiva de la Obra. Debe estar radicado en los sitio del trabajo, teniendo a su cargo a todo el equipo de trabajo de la obra.

- Asistente de Supervisión: Es la segunda autoridad dentro del equipo de Supervisión, su función está enfocada a brindar el apoyo constante al Jefe de Supervisión y reemplazarlo en la dirección cuando este no se encuentre.

- Especialistas: Son los profesionales encargados de verificar los planos, realizar el levantamiento de consultas del Contratista y dependen del Jefe de Supervisión. Su trabajo es parcial.

- Personal Administrativo: Son los encargados de realizar las tareas administrativas propias de la oficina. Su trabajo es de acuerdo a las necesidades.

- Técnicos Especialistas: Son los encargados de tomar las mediciones y apoyar a los profesionales especialistas en las labores que ellos estimen. su actividad es de acuerdo a las necesidades y le rinden directamente al Jefe de Supervisión.

- Técnicos de Campo: Son los auxiliares de obra, se encargan de la inspección en situ, su actividad es de acuerdo a las necesidades y le rinden directamente al Jefe de Supervisión.

- Secretaria de Obra: Es la encargada de la organización del control documentario de obra, envió y recepción de cartas, informes y comunicaciones con las oficina central de supervisión.




9.2 ORGANIGRAMA El Organigrama de la Supervisión de Obra: "Mejoramiento de los Servicios Deportivos de la Villa Deportiva Nacional - VIDENA, San Luis, Lima"

Jefe de Supervision (Ing. Dante Vinces V.)

Ingenieros Especialistas

Esp. en Arquitectura (Arq. Carmen

Vasquez H.)

Esp. en Arquitectura (Arq. Rodolfo

Zelada M.)

Esp. en Estructuras (Ing. Juan Gutierrez

C.)

Esp. en Inst. Electricas (Ing.

Pablo Ormeño A.)

Esp. en Suelos y Pav. (Ing. Rosa

Rivera R.)

Esp. en Impacto Ambiental (Ing.

Alfonso Quiroz R.)

Esp. en Costos y Valorizaciones

(Ing. Elsa Luis C.)

Esp. en Inst. Sanitarias (Ing. Julio

Reymundo G.)

Esp. en Programacion (Ing. Manuel Manco

G.)

Esp. en Seguridad y Salud O (Ing. Galo

Flores Q.)

Asistentes

Ing. Liliana Soarez Yoplack.

Ing. Eduardo Polo Miranda

Ing. Jacqueline Arana H.

Arq. Margho Vega Porras

Arq. Nelly Pelaez Gil

Tecnicos de Campo

Bach. Fernando Barrero C.

Bach. Marvin Jesus R.

Bach. Kevin Zamora O.

Topografo

Top. Jaime Ruiz Diaz

Secretaria

Lic. Zolia Del Castillo

SI NO N/A

Ing. Dante Vinces Velez. Jefe de Supervisión Planear, organizar, di rigi r las actividades real i zadas por el contratista.

X SI

Ing. Li l iana Soares Yoplack. Asist. Supervisión Brindar apoyo al jefe de Supervisión X SI

Ing. Eduardo Polo Miranda. Asist. Supervisión Brindar apoyo al jefe de Supervisión X SI

Ing. Jacqueline Arana H. Asist. Supervisión Brindar apoyo al jefe de Supervisión X SI

Arq. Margho Vega Porras. Asist. Supervisión Brindar apoyo al jefe de Supervisión X SI

Arq. Nelly Pelaez Gil. Asist. Supervisión Brindar apoyo al jefe de Supervisión X SI

Ing. Pablo Ormeño Aguado. Esp. Inst. Electricas Coordinar actividades rea l i zadas por el contratista en su especia l idad.

X SI

Ing. Julio Reymundo G. Esp. Inst. Sanitarias Coordinar actividades rea l i zadas por el contratista en su especia l idad.

X SI

Ing. Rosa Rivera Robles. Esp. Mecanica de suelos Coordinar actividades rea l i zadas por el contratista en su especia l idad.

X SI

Ing. Juan Gutierrez C. Esp. Estructuras Coordinar actividades rea l i zadas por el contratista en su especia l idad.

X SI

Ing. Alfonso Quiroz R. Esp. Impacto Ambiental Coordinar actividades rea l i zadas por el contratista en su especia l idad.

X SI

Ing. Elsa Luis Cuenca. Esp.Val, Costos y Presup. Coordinar actividades rea l i zadas por el contratista en su especia l idad.

X SI

Ing. Manuel Manco Gomez Esp. Program de Obras Coordinar actividades rea l i zadas por el contratista en su especia l idad.

X SI

Ing. Galo Flores Quino. Esp. Seguridad y salud Coordinar actividades rea l i zadas por el contratista en su especia l idad.

X SI

Arq. Sebastian Zelada M. Esp. ArquitecturaCoordinar actividades rea l i zadas por el contratista en su especia l idad.

X SI

Arq. Carmen Vasquez Hijar. Esp. ArquitecturaCoordinar actividades rea l i zadas por el contratista en su especia l idad.

X SI

Top. Jaime Ruiz Diaz. Técnico Especialista Encargado de tomar las mediciones y apoyar a los profes ionales especia l i s tas

X SI

Bach. Fernando Barrero C. Técnico de Campo Inspección en s i tu, su actividad es de acuerdo a las neces idades .

X SI

Bach. Kevin Zamora O. Técnico de Campo Inspección en s i tu, su actividad es de acuerdo a las neces idades .

X SI

Bach. Marvin Jesus Remigio. Técnico de Campo Inspección en s i tu, su actividad es de acuerdo a las neces idades .

X SI

Lic. Zoila Del Castillo Secretaria de ObraOrganizar los documentos que se emiten y se reciben a la entidad y contratista . X SI

REQUISITO ENTIDADNOMBRE CARGO RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

PRINCIPALESCURRICULUM

Su cambio se dio por el Ing. Luis Ricci , Mediante ofi cio N°075-2014-OI/IPD

Su cambio se dio por el Ing. Jardiel Ramirez, Mediante ofi cio N°079-2014-

Su cambio se dio por el Arq. Romel Malpartida, Mediante ofi cio N°059-2014-

Su cambio se dio por el Arq. Elard Espinoza, Mediante ofi cio N°060-2014-

Su cambio se dio por el Arq. Oscar Foronda, Mediante ofi cio N°101-2014-

Su cambio se dio por el Ing. Jorge Pachas , Mediante ofi cio N°056-2014-OI/IPD

Su cambio se dio por el Ing. Porfi rio Huaman, Mediante ofi cio N°…….-2014-Su cambio se dio por el Ing. Nicolas

Coss io, Mediante ofi cio N°058-2014-OI/IPDSu cambio se dio por el Ing. Jose

Casanova, Mediante ofi cio N°088-2014-

Su cambio se dio por el Ing. Fel ix León, Mediante ofi cio N°208-2014-OI/IPD

Su cambio se dio por el Ing. Juan Manco C, Mediante ofi cio N°098-2014-OI/IPD

Su cambio se dio por el Ing. Hugo de la cruz, Mediante ofi cio N°066-2014-OI/IPD

Su cambio se dio por el Arq. Anibal Pacheco, Mediante ofi cio N°122-2014-

OBSERVACIONES




CUADRO DE FUNCIONES Y CARGOS PERSONAL DE OBRA




10.0 MAPA DE PROCESOS DE LA SUPERVISIÓN DE OBRAS

El Mapa de Procesos para todo tipo de obra.




11.0 PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN

Aplican los siguientes procedimientos.

11.1 Control de Producto y servicios No Conforme Aplica el procedimiento documentado QHSE-Pr-007 “Procedimiento para productos y servicios no conformes”. Los productos y servicios no conformes se registran en el formato QHSE-Fr-014.

11.2 Oportunidades de MejoraAcruta & Tapia a definido las acciones correctivas y preventivas como Oportunidades de Mejoras y se ha establecido el procedimiento QHSE-Pr-004 “Procedimiento de Oportunidades de Mejora”, y estos se registran en el formulario QHSE-Fr-010 Oportunidad de Mejora/Mejora potencial y el formato de Análisis causa QHSE.Fr-011.

11.3 Identificación de requisitos legales y evaluación del cumplimiento Aplica el procedimiento documentado QHSE-Pr-008 Procedimiento de Identificación de requisitos legales y evaluación del cumplimiento, y se registran en los formatos QHSE-Fr-021 Matriz de requisitos legales de calidad, ambiental y de seguridad y salud ocupacional aplicables; QHSE-Fr-028 Informe de evaluación del cumplimiento legal.

11.4 Atender Quejas y ReclamosAplica el procedimiento documentado QHSE-Pr-006 Procedimiento para atender quejas y reclamos, y se registra en QHSE-Fr-013 Atención quejas y reclamos.

11.5 Identificación evaluación de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos Aplica el procedimiento QHSE-Pr-010 Procedimiento de Identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos, y se registran en el formato QHSE-Fr-022 Matriz de aspectos e Impactos ambientales y QHSE-Fr-029 Matriz de identificación de peligros y riesgos.

11.6 Seguimiento y mediciónAplica el procedimiento QHSE-Pr-009 Procedimiento de Seguimiento y Medición y se registra en el formato QHSE-Fr-03 control operacional, formato GI-Fr-003 Análisis de Seguridad/ Riesgo Ambiental, formato GI-Fr-004 Actividades del proyecto, formato GI-Fr-005 Programa de puntos de inspección y ensayos, FORMATO GI-Fr-008 control de ensayos de compactación y ensayos, gi-Fr-009 Control, calibraciones equipos.

11.7 Control Operacional Se aplica el procedimiento QHSE-Pr-013 Control Operacional.

11.8 Control de RegistrosSe aplica el procedimiento QHSE-Pr-005 “Procedimiento para registros”, y se registrara en el formato QHSE-Fr-015 “Formato Control de Registros”

11.9 Control de Documentos Internos Se aplica el procedimiento QHSE-Pr-003 “Control de documentos Internos”. Y se llevara el registro en el formato QHSE-Fr-005/QHSE-Fr-006.




11.10 Control de Documentos ExternosSe aplica el procedimiento QHSE-Pr-002 “Procedimiento control de documentos externos”, Y se llevara el registro en el formato QHSE-Fr-004 Listado maestro Documentos externos

11.11 Comunicación InternaSe aplica el procedimiento QHSE-Pr-012” Comunicaciones Internas” y anexo de comunicación interna (donde se indican los medios de comunicación).

11.12 Comunicación Externa

Se aplica el procedimiento QHSE-Pr-011 “Comunicaciones Externas”, y anexo comunicaciones externas (donde se indican los medios de comunicación).

11.13 Auditorías InternasSe aplica el procedimiento QHSE-Pr-001 “Procedimiento de Auditorías Internas”, y se llevan a los registros al formato QHSE-Fr-002 “Plan de Auditoria”, QHSE-Fr-003 “Lista de Verificación” y QHSE-Fr-016 “Informe de Auditoría”.

11.14 Plan de Contingencias y Emergencias médicasSe aplica el procedimiento QHSE-Pr-014 “Plan de Contingencias y emergencias médicas”.




12.0 PROCEDIMIENTOS COMPLEMENTARIOS

a. Aplican los siguientes procedimientos complementarios de Acruta & Tapia S.A.C.

a.1 Procedimiento GI-Pr-002 “PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION DE OBRA Y PROYECTO”. Procedimiento GI-Pr-001 “PROCEDIMIENTO PRESENTACION DEL INFORME MENSUAL Y VALORIZACION DE OBRA” Procedimiento GI-Pr-003 “PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DE PERSONAL EN OBRA”.

a.2 Procedimiento GI-Pr-004 “PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE SEGURIDAD EN OBRA”, el registro se realiza en los formatos GI-Fr-003 “Seguridad en obra”, GI-Fr-004 “Actividades del Proyecto, GI-Fr-005 “Análisis de seguridad laboral y análisis de riesgo ambiental, “Formato de Planificación para el control de actividades QHSE-Fr-035”.Procedimiento QHSE-Pr-015 “PROCEDIMIENTO INVESTIGACION DE INCIDENTES”, llenar el registro QHSE-Fr-030 “Control de Incidentes/Accidentes”

a.3 Procedimientos del cliente.




13.0 ANEXOS




ANEXO I

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

(MOF)




NOMBRE DEL CARGO: COORDINADOR DE SUPERVISION DE OBRAS

AREA: GERENCIA DE INGENIERIA DEPENDENCIA - GERENCIA DE INGENIERIAOBJETIVO DEL CARGO: Encargado de apoyar técnica y administrativamente las actividades de Supervisión de obras.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES Organización de personal y recursos asignados para la obra. Monitoreo de actividades realizadas por la supervisión de obra. Cierre de contrato de obra y

supervisión. Coordinador con el Jefe de Supervisión las actividades específicas a realizar en obra. Recibir, revisar y analizar los documentos remitidos de obra antes de su tramitación ante la

Entidad. Integrar y remitir al jefe de supervisión la información que requiera para la correcta

supervisión de obra. Realizar visitas a las supervisiones de obra para identificar sus necesidades de capacitación

técnica. Informar los resultados de su gestión a su jefe directo de los resultados obtenidos. Convocar a los jefes de supervisión a las reuniones de información, capacitación y evaluación

promovidas por la gerencia. Resguardar la imagen de la empresa. Recabar las cartas fianzas de las obras terminadas. Recabar las resoluciones de término de obra, certificados y montos adeudados finales. Atender en forma oportuna los reclamos y/o quejas de los clientes. Reportar informes

ejecutivos a la Gerencia de Ingeniería Otras asignaciones que estime la gerencia. Cumplir y participar en las reuniones QHSE del proceso y de la empresa. Identificar, evaluar y clasificar las actividades de su proceso que puedan tener impactos

significativos sobre el ambiente. Cumplir con las disposiciones de la Guía de buenas prácticas ambientales y seguridad y

salud ocupacional en oficina Participar en los simulacros de emergencias. Realizar el control de las actividades de su proceso que puedan tener Peligros y Riesgos de

incidentes en los trabajos específicos de su especialidad Cumplir con las obligaciones especificadas en el plan de emergencia y de seguridad

establecidas en oficina.

COMPETENCIA

Bachiller o Ingeniero Civil y/o ramas afines con un mínimo de 1 año de experiencia en puestos similares, que acredite capacitación en: Manejo de liquidación y valorización de obra, manejo del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento, Microsoft Office, S10, Ms Proyect, otros, en identificación y control de aspectos e impacto ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. Las habilidades para este perfil son: capacidad de análisis, dinamismo, proactivo, trabajo en equipo.




NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE SUPERVISIONAREA: GERENCIA DE INGENIERIA DEPENDENCIA – COORDINADOR DE SUP. DE OBRASOBJETIVO DEL CARGO: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades realizadas por el contratista en post de la buena ejecución de la obra. Representará al Cliente.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Organizar y coordinar el equipo de trabajo bajo su cargo, garantizando la calidad del servicio que preste así como del cuidado del medio ambiente y la idoneidad del personal a su mando.

Velar por la óptima calidad de los trabajos efectuados en la construcción de la obra. Cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente, así como las normas de control de la

Contraloría General de la República, en lo concerniente a la construcción de obras públicas.

Ordenar el retiro de cualquier subcontratista o trabajador que a su juicio perjudiquen la buena calidad de la obra.

Mantener actualizado el archivo y registro de toda la información técnica -administrativa relacionada con los trabajos, y estar al día en las anotaciones del cuaderno de obra.

Hacer cumplir las condiciones y plazos fijados en el contrato del contratista. Ejecutar las actividades fijadas en el contrato de la supervisión y en los términos de

referencia. Agotar todas las gestiones a nombre de la Entidad, entre las autoridades competentes

para evitar ampliaciones de plazo en la ejecución de la obra, por falta de disponibilidad de las canteras, absolución de consultas, etc.

La valorización del mes deberá cerrar la planilla el día 25 de cada mes, teniendo 05 días calendarios para ajustar los metrados y elaborar la valorización el último día del mes, para su correspondiente presentación ante la Entidad el primer día hábil del siguiente mes.

Presentar el informe mensual ante la Entidad el primer día hábil del siguiente mes. En el caso de obras en provincias donde las Entidades se ubican en Lima, el jefe de supervisión remitirá la Gerencia de Ingeniería el expediente del informe mensual el primer día hábil, del siguiente mes, para proceder a su entrega máximo el quinto día hábil del mismo.

Efectuar controles de calidad en todas las fases de la ejecución de la obra, registrar el control.

Control de calidad de la obra, de medio ambiente, de seguridad. Controlar las pruebas de control de calidad de suelos, materiales, etc., controlar y verificar los ensayos de laboratorio.

Asume la responsabilidad técnica y económica de la obra a su cargo. Brindar apoyo al seguimiento de las valorizaciones de la Supervisión correspondiente

hasta su pago.




NOMBRE DEL CARGO: JEFE DE SUPERVISIONAREA: GERENCIA DE INGENIERIA DEPENDENCIA – COORDINADOR DE SUP. DE OBRASOBJETIVO DEL CARGO: Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades realizadas por el contratista en post de la buena ejecución de la obra. Representará al Cliente.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Cumplir y participar en las reuniones QHSE del proceso y de la empresa. Identificar, evaluar y clasificar las actividades de su proceso que puedan tener impactos

significativos sobre el ambiente. Cumplir con las disposiciones de la Guía de buenas prácticas ambientales y

seguridad y salud ocupacional en oficina Participar en los simulacros de emergencias Cumplir con las obligaciones especificadas en el plan de emergencia y de seguridad

establecidas en oficina. Identificar, evaluar y clasificar las actividades de su proceso que puedan tener Peligros y

Riesgos de incidentes Controlar los aspectos ambientales y los peligros y riesgos de las actividades del

Contratista.

COMPETENCIAIngeniero Civil o Sanitario y/o de ramas afines de acuerdo a los perfiles solicitados en la convocatoria con experiencia no menor de 5 años en cargos similares, deberá acreditar capacitación en: Manejo del TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. Reglamentos específicos definidos para cada Entidad, en identificación y control de aspectos e impacto ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. Las habilidades para este perfil son: capacidad de liderazgo, capacidad de análisis, comunicativo y predisposición para resolver conflictos




NOMBRE DEL CARGO: INGENIERO ESPECIALISTA DE OBRASAREA: GERENCIA DE INGENIERIA DEPENDENCIA – JEFE SUPERVISION

OBJETIVO DEL CARGO: Asesorar, coordinar y controlar las actividades realizadas por el contratista en su especialidad requerida, en post de la buena ejecución de la obra.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Revisar el Expediente Técnico de obra y emitir informe u oficio según especialidad al Jefe de Supervisión.

Realizar la supervisión y monitoreo de los trabajos técnicos de campo. Asistir a las reuniones como asesor del Jefe de Supervisión con el cliente cuando sea

necesario para absolver las consultas de este. Efectuar las coordinaciones respectivas con el contratista previa autorización del Jefe

de Supervisión. Velar por el cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas

en la ejecución de obras. Formular los informes mensuales de avance técnico. Realizar las pruebas de control de calidad de trabajos, materiales, así como al

funcionamiento de las instalaciones conforme a las especificaciones técnicas. Revisar el cuaderno de obras. Cumplir y participar en las reuniones QHSE del proceso y de la empresa Cumplir con las disposiciones de la Guía de buenas prácticas ambientales y

seguridad y salud ocupacional en oficina Participar en los simulacros de emergencias. Cumplir con las obligaciones especificadas en el plan de emergencia y de seguridad

establecidas en oficina. Realizar el control de las actividades de su proceso que puedan tener Peligros y

Riesgos de incidentes en los trabajos específicos de su especialidad Controlar los aspectos ambientales y los peligros y riesgos de las actividades del

Contratista, en los trabajos específicos de su especialidad.

COMPETENCIAIngeniero Civil o Sanitario y/o de ramas afines de acuerdo a los perfiles solicitados en la convocatoria con experiencia no menor de 3 años en cargos similares, debe acreditar capacitación en: Manejo del TUO de Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su Reglamento. Reglamentos específicos definidos para cada Entidad, capacitación en identificación y control de aspectos e impacto ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. Las habilidades son: capacidad de liderazgo, capacidad de análisis, comunicativo y predisposición para resolver conflictos.




NOMBRE DEL CARGO: TECNICO DE CAMPOAREA: GERENCIA DE INGENIERIA DEPENDENCIA – JEFE SUPERVISIONOBJETIVO DEL CARGO: Controlar el proceso constructivo del Contratista de acuerdo al expediente técnico aprobado por el cliente.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Revisar el Expediente Técnico de obra y controlar las actividades del contratista e informar al jefe de Supervisión.

Controlar en campo los trabajos del contratista, tomado mediciones, acciones correctivas cuando se deba e informado al jefe de supervisión.

Controlar los rellenos de zanjas con material selecto, compactación y reposición de pavimentos ( Asfalto o Concreto)

Controlar la reposición de aéreas verdes, veredas, sardineles. Controlar el material de la sub-base y base de pistas. Controlar los equipos del contratista. Controlar las nivelaciones de pistas, tuberías, etc. Controlar los Aspectos Ambientales y su mitigación del contratista. Controlar los peligros y riesgos del contratista. Controlar el avance del contratista. Entregar la información de las ocurrencias, avances físicos del Contratista al jefe de

supervisión. Observar las deficiencias en el proceso constructivo e informar al jefe de supervisión. Verificar la correcta disposición del acero y el encofrado antes de los vaceados de

concreto. Atender las quejas y reclamos de los pobladores afectados e informar al jefe de

supervisión. Tomar muestras de calidad para la resistencia del concreto. Realizar la Prueba de slump en cada vaceado. Controlar los implementos de seguridad de los operarios del contratista. En los Trabajos en altura, verificar los andamios, arnés y línea de vida de los

operarios del contratista. Cumplir y participar en las reuniones QHSE del proceso y de la empresa Cumplir con las obligaciones especificadas en el plan de emergencia y de seguridad

establecidas en oficina Realizar el control de las actividades de su proceso que puedan tener Peligros y

Riesgos de incidentes en los trabajos específicos de su especialidad Cumplir con las disposiciones de la Guía de buenas prácticas ambientales y

seguridad y salud ocupacional en oficina y participar en los simulacros de emergencias

COMPETENCIABachiller en Ingeniería Civil/ Técnico Civil o de ramas afines con un año de experiencia en puestos similares, que acredite capacitación en: Manejo de MS Project, S10, Autocad 2006, capacitación en identificación y control de aspectos e impacto ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. Las habilidades para este perfil son: capacidad de análisis, dinamismo, proactivo, trabajo en equipo.




NOMBRE DEL CARGO: SECRETARIA DE OBRA

AREA: GERENCIA DE INGENIERIA DEPENDENCIA – JEFE DE SUPERVISION

OBJETIVO DEL CARGO: Encargado de fortalecer la eficiencia del área a través del apoyo al jefe de supervisión, especialistas de obra y a la Gerencia, mejorar la oportunidad de servicio para la competitividad y así responder a las necesidades de la Entidad.

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Mantener organizada la documentación que se emite y se recibe a la entidad y contratista. Recibir, registrar, clasificar y distribuir la documentación que ingresa y sale de obra. Informar inmediatamente al Jefe de supervisión de los casos que demandan soluciones

urgentes. Redactar y transcribir documentación de acuerdo a las instrucciones y requerimientos del jefe

de supervisión. Realizar el seguimiento respectivo de la documentación tramitada. Realizar llamadas a las áreas de oficina central para solicitar información que se requiera. Propiciar la comunicación y coordinación oportuna, objetiva y directa entre los diferentes

especialistas de la oficina para el mejor desenvolvimiento. Llevar el cuadro de control de asistencia de obra. Otras tareas que estime el Jefe de Supervisión. Cumplir y participar en las reuniones QHSE del proceso y de la empresa. Cumplir con las disposiciones de la Guía de buenas prácticas ambientales y seguridad y

salud ocupacional en oficina Participar en los simulacros ante emergencias. Cumplir con las obligaciones especificadas en el plan de emergencia y de seguridad

establecidas en oficina. Realizar el control de las actividades de su proceso que puedan tener Peligros y Riesgos de

incidentes en los trabajos específicos de su especialidad

COMPETENCIA

Estudios de secretariado con mínimo de un año de experiencia en puestos similares, que acredite capacitación en: Manejo de archivos, redacción, ortografía, herramientas de Microsoft Office, en identificación de aspectos e impacto ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional. Las habilidades para este perfil son: Proactiva, eficacia, tolerancia, agradable atención al cliente interno y externo, comunicación oral y escrita, trabajar bajo presión y en equipo.

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