PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y ...

U.E. 410 HOSPITAL DE QUILLABAMBA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2021

1 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

DIRECCION REGIONAL DE SALUD CUSCO

UNIDAD EJECUTORA 410 HOSPITAL DE

QUILLABAMBA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2021

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

https://regioncusco.gob.pe/



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INDICE

I. INTRODUCCIÓN

II. BASE LEGAL

III. DECLARACION DE POLITICA INSTITUCIONAL

IV. ASPECTOS GENERALES

4.1. GEOGRAFIA 4.1.1. DISTRITOS

4.1.2. UBICACIÓN

4.1.3. LIMITES

4.1.4. POBLACIÓN

V. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

5.1. MISION INSTITUCIONAL

5.2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

5.2.1. COMPONENTE DE GESTION 5.2.1.1. ORGANIZACIONAL

5.2.1.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL HOSPITAL DE NECESIDAD

5.2.2. COMPONENTE FINANCIERO

5.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

5.4. ACCIONES ESTRATEGICAS

VI. PLAN DE ACCION

VII. ANEXOS Y MATRICES Y ADJUNTAR




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I. INTRODUCCION

La modernización de la gestión pública reconoce como uno de los principales problemas

que tienen las entidades del estado en el Perú al “bajo desempeño”, el mismo que genera

desconfianza y malestar en la ciudadanía. Situación que no es ajena a la Red de Salud la

Convención; entre ellas el hospital de Quillabamba. Del mismo modo, refiere que las

entidades públicas no cuenten con buenos planes, los cuales deben ser eficientemente

articulados al presupuesto, para lo cual en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

(CEPLAN), como ente rector y orientador de Sistema Nacional de Planeamiento, comenzó a

emitir diferentes normas y guías para planeamiento institucional que fue modificado según

Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-

2019/CEPLAN/PCD.

El plan Operativo Institucional, es un documento de gestión que contiene los Objetivos

Institucionales de corto plazo, teniendo en cuenta el enfoque moderno y el rol protagónico;

los mismo que expresan los cambios que pretende realizar a partir de la problemática

priorizada, traducidas en intervenciones o actividades programadas por esta dependencia a

ser ejecutadas con la asignación de recursos públicos.

El Hospital Quillabamba establece sus objetivos institucionales formulados para su

seguimiento y evaluación permanente, considerando además la programación de actividades

operativas logrando así establecer los lineamientos para la planificación operativa a corto

plazo. Debiendo permitirnos identificar el grado de cumplimiento a la solución de los

problemas presentados previa implementación de medidas correctivas

El Hospital de Quillabamba busca identificar el potencial de la congestión para la

atención integral de la salud y proponer algunas orientaciones generales que definan el

funcionamiento de un sistema local de la salud; así mismo establecer las necesidades reales

del establecimiento de salud, en equipamiento y recursos humanos que contribuirá a brindar

una atención con calidad, eficiencia y eficacia a toda la población de provincia de la

convención.

Finalmente se debe señalar que dicha programación de metas físicas y financieras de

actividades han sido determinadas antes del ejercicio fiscal 2021, en ese sentido están sujetos

a modificaciones, con la asignación de recursos del presupuesto modificado.

Dr. Jorge Gilmar Canales Santander.

Director Ejecutivo U.E. 410 HQ




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II. BASE LEGAL.

Constitución Política del Perú.

Ley N°27245, ley de Prudencia y Transferencia Fiscal y su reglamento Decreto

Supremo N° 039-2000-EF.

Ley N°27783 de bases de la Descentralización.

Ley N° 27867 Orgánica de Gobierno Regionales.

Ley 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión de Estado.

Decreto Legislativo N°1088 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico

(SINAPLAN), y el Centro Nacional Planeamiento Estratégico (CEPLAN).

Ley N° 27293 del Sistema Nacional de Inversión Publica y sus Modificaciones.

Ley N° 28522 del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro

Nacional Planeamiento (CEPLAN).

Directiva N°001-2014-CEPLAN, Directiva General del Proceso de Planeamiento

Estratégico Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, Aprobado con Resolución

de Presidencia de Consejo de Directorio N°26-2014-CEPLAN-PCD.

Ley N° 28056 Marco del Presupuesto Participativo y su Modificatoria Ley N° 29298 y

su Reglamento Aprobado por Decreto Supremo N° 171-2003-EF.

Ley N° 28411 General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Supremo Nº 054-2005-PCM ─ Reglamento de la Ley Nº 28522, que crea el

Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento

Estratégico (CEPLAN).

Decreto Supremo N° 027-2007-PCM y modificatoria que define y establece las

políticas nacionales de obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno

Nacional.

Ley N°31084 del Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2021.

Directiva N°002-2013-GR-CUSCO/PR. Para las normas, formulación, aprobación,

ejecución y evaluación del plan operativo institucional en el gobierno regional del

cusco.

Oficio Circular N°0034-2021-GR-CUSCO/DRSC-OEPPDI-OOP; cuyo contenido

contempla el esquema para la elaboración del Plan Operativo Institucional 2021.




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III. DECLARACION POLITICA INSTITUCIONAL.

El Gobierno Regional Cusco, tiene como Política Institucional:

“CONDUCIR LA GESTION PUBLICA ORIENTADA AL DESARROLLO

INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA REGION CUSCO CON INTEGRIDAD,

LIDERAZGO, EFECTIVIDAD, TRANSPARENCIA, INCLUSIÓN, IDENTIDAD

CULTURAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, EN EL MARCO DE LA

REACTIVACION ECONOMICA DE LA REGIÓN”.

IV. ASPECTOS GENERALES

4.1. GEOGRAFIA

La provincia de La Convención fue creada El 25 de julio de 1857, Posee

un relieve accidentado y es la provincia más extensa que abarca una superficie,

con un área de 30 061,82 km², La provincia tiene una población de 147,148

habitantes. Se creó por Ley, en el gobierno del Mariscal Ramón Castilla, en ese

entonces estaba conformada por los valles de Santa Ana, Occobamba,

Mosocllacta y Lares. Sus distritos inicialmente fueron: Santa Ana, Echarate,

Huayopata, Occobamba y Vilcabamba. Fue conocida antiguamente como

Wilcapampa Yunca y estuvo habitada por grupos aborígenes como los

mañaríes, pilcozones e izcazingas, que hicieron contacto con el Imperio Inca,

probablemente procedentes de Vilcabamba. La zona de ceja de selva estuvo

habitada por etnias amazónicas machiguengas. El sindicalismo campesino

clasista y sus luchas sociales en la década de 1960 – 1970 que concluyó con la

expulsión de los terratenientes. En los últimos años, el descubrimiento de los

hidrocarburos de Camisea.

Es así que la ciudad de Quillabamba la capital de la Provincia de La

Convención se creó oficialmente como Villa y Capital el 29 de noviembre de

1918 por Ley Nro. 2890, promulgada por el Gobierno de Manuel Pardo y

Lavalle, posteriormente por Ley Nro. 12834 de fecha 13 de setiembre de 1957

se le confiere la calidad de ciudad. Cuenta con una población estimada de 30

422 habitantes para el año 2015.1




6

En el distrito de Santa Ana, los benefactores propietarios de haciendas

en aquel entonces Don Nicanor Larrea y Don Martín Pió Concha, un 20 de

junio de 1881, determinaron la donación de terrenos para la formación de la

actual ciudad de Quillabamba.

4.1.1. DISTRITOS

La provincia de la Convención, políticamente está dividida en 14 Distritos;

4.1.2. UBICACIÓN

La Provincia de La Convención se encuentra ubicada en la Región Sur

Oriental del territorio Peruano, al Norte de la ciudad del Cusco, entre los

paralelos 11º 15` 00`` y 13º 30` 00`` latitud sur y entre los meridianos




7 71º y 74º longitud oeste – meridiano de Greenwich. Geo históricamente su

ubicación correspondía al Antisuyo.

4.1.3. LIMITES

Por el Norte, con el Departamento de Junín y el Departamento

de Ucayali.

Por el Sur, con las Provincias Calca, Urubamba y Anta.

Por el Este, con el Departamento de Madre de Dios.

Por el Oeste, con el Departamento de Ayacucho y el

Departamento de Apurímac.

4.1.4. POBLACION

Cuadro N° 01 - Población total por Distrito 2018

ITEM DISTRITO POBLACIONPORCENTAJE

%

1 SANTA ANA 30.570,00 18,3

2 ECHARATE 26.660,00 15,9

3 HUAYOPATA 5.545,00 3,3

4 MARANURA 5.448,00 3,3

5 OCOBAMBA 6.061,00 3,6

6 QUELLOUNO 15.173,00 9,1

7 KIMBIRI 18.240,00 10,9

8 SANTA TERESA 6.972,00 4,2

9 VILCABAMBA 10.464,00 6,3

10 PICHARI 25.025,00 15,0

11 INKAWASI 4.913,00 2,9

12 VILLA VIRGEN 2.332,00 1,4

13 VILLA KINTIARINA 2.322,00 1,4

14 MEGANTONI 7.587,00 4,5

167.312,00 100

FUENTE: INEI,2018.

TOTAL - LACONVENCIÓN




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V. MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

5.1. MISION INTITUCIONAL

Brindar servicios de salud con calidad y calidez en la promoción, prevención,

recuperación y rehabilitación de los pacientes en base al talento humano

competente y altamente comprometido, uso eficiente de los recursos físicos,

tecnológicos y económicos; asumiendo con creatividad, innovación y

capacidad de resiliencia los cambios actuales, para aportar al desarrollo y

bienestar de la persona, familia y comunidad.

5.2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

5.2.1. Componente de Gestión

5.2.1.1. Organizacional

El Hospital de Quillabamba actualmente se encuentra al

mandato de un Director Ejecutivo, se encuentra integrada a la red

hospitalaria de la Dirección Regional de salud – Cusco del Gobierno

Regional Cusco; de nivel II-1 y como tal de referencia regional. El

hospital Quillabamba realiza actividades de salud integral,

asistenciales de recuperación y rehabilitación.

El Hospital Quillabamba fue creado como Unidad Ejecutora N°

410 el 01 de julio del 2015 bajo la Resolución Ejecutiva Regional N°

462-2015-GR CUSCO/GR.

5.2.1.2. Objetivos Estratégicos del Hospital de Necesidad

Potenciar la Promoción de la salud, prevención, vigilancia

y control de riesgos y daños asociados a enfermedades

transmisibles y no transmisibles de importancia regional

acorde al nivel de atención.

Garantizar el acceso a la atención integral especializada

de la salud de la población de alto riesgo, con servicio de

calidad, bajo criterios de equidad.

Modernizar y Reestructurar los procesos administrativos

y asistenciales.

Desarrollar una política sostenible de desarrollo de

recursos humanos involucrados en acciones de salud

hospitalaria.




9 Organigrama de la U.E. 410 Hospital de Quillabamba




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5.2.2. Componente Financiero

En esta tabla se puede examinar, los siguientes tres años para ser evaluados con

respecto a la asignación presupuestal y gasto de presupuesto asignado, acumulable por toda

fuente de financiamiento; dentro del cuadro se puede observar que en el año 2020 se tuvo

mayor asignación presupuestal con relación a los 2018 y 2019; es decir se tuvo una

asignación presupuestal de S/. 27,095,812.00 (VENTI SIETE MILLONES NOVENTA

Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES); entre Recursos

Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias, Canon y

Sobrecanon y Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito, con una ejecución de gasto de

un promedio de 94.50%.

Para el 2021 se tiene un PIA de S/. 18,509,540.00 ( Dieciocho Millones Quinientos

Nueve Mil Quinientos Cuarenta con 00/100 Soles), por toda fuente de

financiamiento. Tal como se puede observar en la siguiente tabla.

PIA PIM Ejecutado/De

vengado

% PIA PIM Ejecutado/

Devengado

PIM PIA PIM Ejecutado/

Devengado

%

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1.299.322 1.418.454 1.418.444 100,0 1.375.075 1.665.469 1.664.268 99,9 1.436.893 1.620.304 1.580.277 97,5

0002 SALUD MATERNO NEONATAL 2.667.094 3.393.320 3.375.357 99,5 2.885.928 3.892.181 3.837.204 98,6 2.926.545 3.150.706 3.148.779 99,9

0016 TBC-VIH/SIDA 634.318 777.903 777.828 100,0 501.798 513.177 510.403 99,5 541.966 513.531 513.525 100,0

0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 95.359 95.454 95.453 100,0 215.300 216.656 216.335 99,9 300.232 299.960 299.959 100,0

0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1.640.700 1.889.751 1.882.541 99,6 1.227.190 1.977.901 1.971.510 99,7 1.252.320 1.755.121 1.754.300 100,0

0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 390.642 448.901 448.858 100,0 892.456 894.834 894.691 100,0 920.154 909.123 908.038 99,9

0051 PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS0 60.055 60.055 100,0 50.018 0 0 0,0 0 0 0 0,0

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES18.448 18.448 18.448 100,0 18.448 18.758 18.627 99,3 18.448 7.556 7.556 100,0

0104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS369.956 365.716 364.893 99,8 1.033.535 1.033.334 1.033.130 100,0 1.143.127 1.405.987 1.403.783 99,8

0129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD49.223 60.446 60.444 100,0 130.435 121.044 120.435 99,5 129.939 129.938 129.933 100,0

0131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 53.760 53.755 53.754 100,0 353.322 365.386 365.378 100,0 377.949 380.621 380.620 100,0

9001 ACCIONE CENTRALES 1.547.386 2.885.919 2.876.746 99,7 1.396.270 4.560.126 4.508.335 98,9 2.088.037 4.902.141 4.734.586 96,6

9002 ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 6.328.077 8.068.264 7.942.756 98,4 5.601.978 6.866.461 6.670.334 97,1 5.749.312 12.020.824 10.747.422 89,4

TOTAL 15.094.285 19.536.386 19.375.577 99,2 15.681.753 22.125.327 21.810.647 98,6 16.884.922 27.095.812 25.608.778 94,5

2018 2019

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

2020

Atencion de

Compromis

o Mensual

Devengado Girado

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1.404.194 1.404.194 736.534 124.548 124.548 124.548 124.548 8,90002 SALUD MATERNO NEONATAL 3.105.903 3.105.903 1.668.597 262.356 262.356 262.356 262.356 8,40016 TBC-VIH/SIDA 585.659 585.659 330.933 44.999 44.999 44.999 44.999 7,70017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 231.011 231.011 132.563 20.207 20.207 20.207 20.207 8,70018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 1.055.222 1.055.222 544.664 96.136 96.136 96.136 96.136 9,10024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 1.078.765 1.078.765 396.612 94.449 94.449 94.449 94.449 8,80068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 18.448 18.448 0 0 0 0 0 0,00104 REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 910.922 910.922 201.860 77.875 77.875 77.875 77.875 8,50129 PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 126.003 126.003 62.023 11.552 11.552 11.552 11.552 9,20131 CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 390.639 390.639 208.193 36.280 36.280 36.280 36.280 9,39001 ACCIONE CENTRALES 1.755.339 1.755.339 521.898 112.819 112.819 112.819 112.819 6,49002 ACCIONES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO 7.847.435 8.905.983 3.772.144 972.980 972.980 972.980 972.980 10,9

CUSCO- HOSPITAL QUILLABAMBA 18.509.540 19.568.088 8.576.021 1.854.201 1.854.201 1.854.201 1.854.201 9

Avance

%CATEGORIA PRESUPUESTAL

Ejecución

PIA PIM CertificadoCompromiso

Anual




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Dentro de la U.E. 410 Hospital de Quillabamba se tiene se tiene los siguientes

servicios de atención al público.

Cuadro N° UPSS Hospital de Quillabamba

En la U.E. 410 Hospital de Quillabamba, se cuenta con un total de 459 entre personal

asistencial y personal administrativo según el siguiente cuadro:

Cuadro N° 04. Personal Nombrado y Contratado por grupo ocasional 2021

2

II-1

UPSS ATENCIÓN

Consulta Externa SI

Emergencia SI

Hospitalización SI

Centro Obstétrico SI

Centro Quirurgico SI

Consulta Externa de Medicina SI

Farmacia SI

Laboratorio SI

Nutrición y Dietética SI

Rayos X SI

Central de Esterilización SI

NIVEL DE CATEGORIA

CATEGORIA

UPSS DE ATENCIÓN

DIRECTA

UPSS DE ATENCIÓN

SOPORTE

GRUPO OCUPASIONAL N° DE

PERSONAL

N° DE PERSONAL

ASISTENCIAL-

ADMINISTRATIVO

TOTALPORCENTAJE

%

MEDICO ESPECIALISTA 32 0 32 7,0

MEDICO GENERAL 21 3 24 5,2

ENFERMERIA 84 7 91 19,8

OBSTETRAS 31 1 32 7,0

CIRUJANO DENTISTA 3 0 3 0,7

QUIMICO FARMACÉUTICO 4 0 4 0,9

PSICÓLOGO 2 0 2 0,4

NUTRICIONISTA 2 0 2 0,4

BIÓLOGO 7 0 7 1,5

ASISTENTE SOCIAL 1 0 1 0,2

PERSONAL ADMINISTRATIVO 5 0 5 1,1

TÉCNICO ASISTENCIAL 167 0 167 36,4

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 42 0 42 9,2

SERVICIOS GENERALES 47 0 47 10,2

TOTAL 448 11 459 100

Fuente; Aréa de Personal U.E. 410 Hospital de Quillabamba




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5.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES.

Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), son los resultados del gobierno regional del cusco, tiene como metas en

materia a las competencias exclusivas y compartidas dentro del marco de las políticas nacionales y sectoriales, considerando las

necesidades y prioridades, con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población del departamento del cusco.

Los OEI serán medidos a través de sus correspondientes indicadores y logros esperados en un periodo de (03) años.




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5.4. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES

Para alcanzar los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), las diferentes Unidades Orgánicas del Gobierno

Regional del Cusco han identificado las correspondientes Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) que son iniciativas que

contribuyen a implementar la estrategia establecida en los OEI, las cuales se concreta en productos (bienes y servicios).




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