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GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Sub-Gerencia de Planeamiento

Evaluación POI 2014 al 4to Trimestre y Anual Pag.: 0

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE

PLANEAMIENTO

PLAN OPERATIVO

INSTITUCIONAL 2014

Evaluación Cuarto

Trimestre y Anual



Evaluación POI 2014 al 4to Trimestre y Anual Pág.: 1

I N D I C E

I. Introducción ……………………………………………………….…. 04

II. Perspectivas ……………………………………………………….…. 05

2.1 Visión Misión Institucional ………………………………………..... 05

2.2 Objetivos Institucionales …………………………………………..….…... 05

2.2.1 Objetivos Estratégicos Generales Institucionales ………………… 06

III. Organización Institucional ………………………………..…………….…………. 08

3.1 Estructura Orgánica ………………………………..…………….…………. 08

3.2 Funciones Generales …………………………………...….…………. 10

IV. Marco Presupuestario ……………………………………….…………. 17

V. Evaluación al 3er del POI 2014 ……………………………………….…………. 18

5.1 Gestión para resultados en el desarrollo …………………………………….. 18

5.2 Programático …………………………………………………………………….. 25

5.3 Estratégico ……………………………………………………………………….. 33

5.4 Funcional ………………………………………………………………………… 40

Listado de Órganos y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional ………. 41




I. INTRODUCCION El Plan Operativo Institucional 2014 (POI) del Gobierno Regional Moquegua, para el año

fiscal 2014, fue aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 548-2014-GR/MOQ.

Con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD se

aprueba la Directiva N° 001-2014-CEPLAN, DIRECTIVA GENERAL

DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO – SISTEMA

NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO, que textualmente dice:

Artículo 40. Del Informe de Análisis Estratégico

“Se elabora con la finalidad de presentar información sobre el avance en el logro de los

objetivos estratégicos establecidos, así como sobre el comportamiento de los riesgos y

oportunidades. Asimismo, debe incluir recomendaciones para la toma de decisiones…”

“El Informe de Análisis Estratégico se elabora trimestralmente, sobre la base de

seguimiento del POI, y …”

Artículo 41. Desarrollo de la fase de Seguimiento

Para el desarrollo de la fase, los Órganos de Planeamiento Estratégico: 41.1 Coordinarán permanentemente el seguimiento y ejecución de los planes estratégicos

con los demás órganos de la entidad. 41.2 Recopilar y analizar la información de acuerdo a los indicadores y metas establecidos

en sus planes. 41.3 Elaborar el informe del Análisis Estratégico correspondiente.

Artículo 42. Resultados de la Fase de Seguimiento

Los resultados de la Fase de Seguimiento son: 42.1 Retroalimenta todo el proceso de planeamiento estratégico. 42.2 Permite detectar las necesidades de cambio y ajustes a los planes. 42.3 Contribuye a la toma de decisiones y a la mejora continua de la gestión de la entidad.

En el Decreto Supremo N° 004-2013 PCM se aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, que en su Anexo, señala lo siguiente: (…) 3.2. Pilares Centrales de la Política de Modernización de la Gestión Pública

1. Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos

(…) d) Planeamiento Operativo Institucional “Anualmente, las entidades deben elaborar un “Plan Operativo”, que es la herramienta que permite poner en marcha las estrategias institucionales. En él se detallan las metas anuales de todos los objetivos y entregables y se precisan todas las actividades o tareas necesarias para alcanzar los productos y entregar. Asimismo, se establecen los recursos, plazos, costos por actividad, estándares de calidad, la logística necesaria, los planes de contingencia frente a los riesgos. Por último, se determinaran los indicadores cuantitativos y cualitativos de insumo-proceso-producto que




servirán para evaluar la gestión y determinar si se han alcanzado o no los indicadores de resultados e impacto establecidos…”

El seguimiento y monitoreo del Plan Operativo Institucional 2014 del Gobierno Regional

Moquegua, se realiza a través del aplicativo informático Sistema Integrado de Información

del Gobierno Regional Moquegua-SIIGOREM, el que se ha desarrollado en plataforma

web y está en proceso de implementación, siendo el Módulo POI donde cada jefe y/o

coordinador previamente registrados ingresaron la programación de actividades,

indicadores, unidad de medida, fórmula así como la evaluación de sus logros en el primer,

segundo , tercer y cuarto trimestre. Por su parte la Sub Gerencia de Planeamiento realiza

la calificación de cada órgano y unidad orgánica a través del personal designado.

Participaron en la evaluación las Unidades Ejecutoras: Sede Central, Proyecto Especial

Pasto Grande, Sub Región de Desarrollo Ilo, Sub Reg. de Desarrollo General Sánchez

Cerro, CETICOS y las Direcciones Regionales de: Agricultura, Transportes y

Comunicaciones, Educación, Salud, Producción (Industria y Pesqueria), Comercio Exterior

y Turismo, Energía y Minas, Trabajo y Promoción del Empleo, Vivienda, Construcción y

Saneamiento.

La evaluación trimestral consiste en comparar la programación de las actividades con su

logro alcanzado a fin de evaluar los resultados. La programación de las mencionadas

actividades se realiza en base al ROF, indicadores estratégicos, ejecución presupuestal y

además se plantea la evaluación de la gestión para resultados en el desarrollo.

II. PERSPECTIVAS

2.1 Visión Misión Institucional VISIÓN INSTITUCIONAL

Somos una Institución líder, moderna e integrada que brinda servicios de calidad generando una mejor calidad de vida.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de su jurisdicción.

2.2 Objetivos Institucionales El Gobierno Regional Moquegua mediante Ordenanza Regional Nº 015-2013-

CR/GRM aprobó el Plan de Desarrollo Regional Concertado (PDRC) Moquegua al

2021, ajustado al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional.

Con Oficio Nº 063-2013-CEPLAN/DNCP el CEPLAN determina que PDRC se

encuentra ajustado a los objetivos estratégicos expresados en el Plan Estratégico de

Desarrollo Nacional.




En dicho contexto fue elaborado el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2011 – 2014

del Gobierno Regional Moquegua aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº

1493-2012-GR/MOQ, en el cual se han establecido los objetivos estratégicos

institucionales (generales y específicos) y las correspondientes actividades

estratégicas para el periodo 2011 – 2014.

Las actividades operativas del POI ha sido establecida tomando en cuenta su

articulación con los objetivos estratégicos específicos y las actividades estratégicas

determinadas en el PEI, las que se detallan a continuación.

2.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES INSTITUCIONALES (OEGI) En el Plan Estratégico Institucional 2011 – 2014 del Gobierno Regional

Moquegua se han establecido los Objetivos Institucionales incluidos en los

ejes estratégicos del CEPLAN siguientes:

EJE ESTRATÉGICO 1: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS OBJETIVO GENERAL 1: OEGI 1 : PLENA VIGENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

OEEI 1.1 Vigencia plena y ejercicio efectivo de los derechos y libertades fundamentales.

OEEI 1.2 Reducir la pobreza y la pobreza extrema en la Región Moquegua

EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS OBJETIVO GENERAL 2: OEGI 2 : IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y ACCESO UNIVERSAL A LOS SERVICIOS BÁSICOS OEEI 2.1 Garantizar que todos los ciudadanos de la Región Moquegua

tengan acceso a una educación integral que les permita lograr el desarrollo pleno de sus capacidades.

OEEI 2.2 Acceso universal a servicios integrales de salud con calidad

OEEI 2.3 Reducir la brecha que existe entre la desnutrición del sector rural y el sector urbano

OEEI 2.4 Acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad

OEEI 2.5 Promover un crecimiento urbano planificado y ordenado, así como la construcción de viviendas en condiciones adecuadas a las características del entorno.

OEEI 2.6 Reducir el crecimiento de los índices de violencia y delincuencia en la región Moquegua.

EJE ESTRATÉGICO 3: ESTADO Y GOBERNABILIDAD OBJETIVO GENERAL 3: OEGI 3 : ESTADO DEMOCRÁTICO Y DESCENTRALIZADO QUE FUNCIONA CON EFICACIA, EFICIENCIA Y ARTICULADAMENTE ENTRE SUS DIFERENTES SECTORES Y LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO AL SERVICIO DE LA CIUDADANÍA Y EL DESARROLLO, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD NACIONAL. OEEI 3.1 Mejorar la eficacia de la gestión del Gobierno Regional, de los

Gobiernos Locales, e instituciones públicas, con la finalidad de optimizar la calidad de los servicios para impulsar el desarrollo regional.




OEEI 3.2 Lograr la madurez cívica de la sociedad civil para alcanzar una gestión basada en la participación ciudadana como un soporte importante en el logro de los objetivos regionales.

EJE ESTRATÉGICO 4: ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO OBJETIVO GENERAL 4: OEGI 4 : ECONOMÍA COMPETITIVA CON ALTO NIVEL DE EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD OEEI 4.1 Proporcionar las condiciones del entorno adecuadas para que los

sectores productivos estratégicos adquieran un desarrollo sostenido.

OEEI 4.2 Estructura productiva diversificada, competitiva, sostenible y con alto valor agregado y productividad.

OEEI 4.3 Crecimiento sostenido de las exportaciones sobre la base de una oferta exportable diversificada, actividades sostenibles y el acceso a nuevos mercados. Así como el desarrollo de mercados macro regionales y nacionales.

OEEI 4.4 La innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación del conocimiento científico contribuyen constantemente al desarrollo de las actividades productivas y a su sostenibilidad ambiental.

OEEI 4.5 Incremento de los empleos adecuados para la modernización inclusiva.

EJE ESTRATÉGICO 5: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA OBJETIVO GENERAL 5: OEGI 5 : DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA ADECUADA OEEI 5.1 Dotar a la región de una infraestructura productiva que contribuya a

elevar sus niveles de competitividad, integrando nuevos mercados y convirtiendo la estructura productiva primaria en una estructura productiva de transformación.

OEEI 5.2 Promover la inversión privada y/o público – privada para dotar al aparato productivo la suficiente infraestructura y los servicios de soporte convenientes.

EJE ESTRATÉGICO 6: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL 6: OEGI 6 : CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA BIODIVERSIDAD CON UN ENFOQUE INTEGRADO Y ECO SISTÉMICO Y UN AMBIENTE QUE PERMITA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA PARA LAS PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE ECOSISTEMAS SALUDABLES, VIABLES Y FUNCIONALES EN EL LARGO PLAZO OEEI 6.1 Impulsar la biodiversidad y los recursos naturales para el diseño de

medidas de preservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural.

OEEI 6.2 Contribuir a mejorar la calidad ambiental de la Región Moquegua.

OEEI 6.3 Optimizar el uso responsable del recurso hídrico.

OEEI 6.4 Realizar actividades preventivas de mitigación y contingencia frente a desastres naturales, así como la identificación de las oportunidades que generan los cambios climáticos.

OEEI 6.5 Recuperar un espacio especializado para la preservación y protección del medio ambiente.




III. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA El Reglamento de Operación y Funciones (ROF) aprobada con Ordenanza Regional Nº 011-2013-CR/GR se encuentra en proceso de implementación progresiva por lo que se utilizada el ROF aprobado con Ordenanza Regional Nº 002-2003-CR/MOQ que incluye la siguiente estructura orgánica:

Id OrganosNivel 1

Nivel2

1

CONCEJO REGIONAL

2

SECRETARIA GENERAL

Oficina de Cómputo e Informática

3

4

5

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Oficina de Desarrollo Institucional

6

DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE FINANZAS

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Oficina de Control Patrimonial

7

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

Oficina de Desarrollo de la Mujer

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

SUB GERENCIA DE OBRAS

SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS

Oficina de Equipo Mecánico

8

9

ESTRUCTURA ORGANICA

GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO

GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO

PROYECTOS ESPECIALES

EMPRESAS REGIONALES

ZONA FRANCA

DIRECCION DE SUPERVISION

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO

AMBIENTE

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

ORGANOS DE LINEA

ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LINEA

DE LOS PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES

PRESIDENCIA REGIONAL

VICEPRESIDENCIA REGIONAL

Procuraduría Pública Regional

GERENCIA GENERAL REGIONAL

CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL

CONCEJO INTERREGIONAL

ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO

ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION

ORGANOS CONSULTIVOS

ORGANO DE CONTROL

ORGANOS DE ASESORAMIENTO

ORGANO DE APOYO

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURÍDICA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL




3.2 FUNCIONES GENERALES

1. ORGANO NORMATIVO Y FISCALIZADOR

CONSEJO REGIONAL.- El Consejo Regional, es el órgano normativo y

fiscalizador del Gobierno Regional, está integrado por el Presidente Regional,

Vicepresidente Regional y los Consejeros elegidos por sufragio popular.

2. ORGANO EJECUTIVO ALTA DIRECCION

PRESIDENCIA REGIONAL.- La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo de

dirección política del Gobierno Regional de MOQUEGUA, El Presidente Regional

es la máxima autoridad de su jurisdicción y representa legalmente a la Entidad y

es el titular del Pliego Presupuestal del Gobierno Regional, es elegido por sufragio

popular juntamente con un Vicepresidente. Es responsable de definir las políticas

de gestión institucional para orientar a los funcionarios y servidores en el ejercicio

de sus funciones, así como de lograr el apoyo de las instituciones, grupos

organizados y comunidad en general para la implementación de funciones de la

Presidencia.

VICEPRESIDENCIA REGIONAL.- El Vicepresidente Regional es elegido

juntamente con el Presidente Regional y lo reemplaza en casos de licencia

concedida por el Consejo Regional por no más de 45 días naturales al año, por

ausencia o impedimento temporal, por suspensión y vacancia, con las

prerrogativas y atribuciones propias del cargo. Cumple funciones de coordinación

y aquellas que expresamente le delegue el Presidente.

1 001-880: REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

2 002-1144: REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

3 003-1337: REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO

4004-1393: GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO

GENERAL SANCHEZ CERRO

5 100-881: REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA

6 200-882: REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES

7 300-883: REGION MOQUEGUA-EDUCACION

8 301-1171: REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO

9 302-1207: REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO

10 303-1208: REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO

11 400-884: REGION MOQUEGUA-SALUD

12 401-1172: REGION MOQUEGUA - SALUD ILO

13402-1394: GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE

MOQUEGUA




LA PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL.- La defensa de los derechos e

intereses del GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA está a cargo del

Procurador Público Regional, el cual será nombrado por el Presidente Regional

previo concurso de méritos, y depende jerárquica y administrativamente de dicha

Presidencia y guarda relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de

Defensa Judicial del Estado, tiene la misma jerarquía y prerrogativas de los

Procuradores Públicos de los Poderes del Estado, Organismos Constitucionales

Autónomos y Ministerios.

LA GERENCIA GENERAL REGIONAL.- La Gerencia General Regional es el

órgano ejecutivo de dirección administrativa del Gobierno Regional Moquegua,

está a cargo del Gerente General Regional que es un funcionario designado por

el Presidente Regional y es el responsable administrativo del Gobierno Regional.

Depende jerárquica y administrativamente del Presidente Regional. Asume por

delegación la calidad de Titular del Pliego del Gobierno Regional Moquegua.

SECRETARIA GENERAL.- La Secretaría General es un órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, y es el encargado de proyectar, promover y difundir la imagen del Gobierno Regional y conducir el protocolo de los actos oficiales de la Institución, así como de administrar la documentación que ingresa y se genera en el Gobierno Regional de MOQUEGUA implementando normas que aseguren un flujo documentario ágil y confiable, brindar información y orientación al usuario sobre la situación de sus documentos y conservación de la documentación Técnico - administrativa, que según la normatividad legal sea de competencia Institucional. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente. Depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional. Para cumplir con sus funciones la Secretaría General se organiza en las siguientes áreas funcionales: Imagen Institucional y Trámite Documentario y Archivo.

OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMATICA.- La Oficina de Cómputo e Informática, es el órgano de apoyo de la Gerencia General Regional, encargado de implementar las políticas de manejo de sistemas de información para la gestión y de administrar la base de datos de la institución. Está a cargo de un funcionario en cargo de confianza, con categoría de Jefe de Oficina. Depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional.

3. ORGANOS CONSULTIVOS

CONSEJO DE COORDINACION REGIONAL.- El Consejo Regional de

Coordinación es un órgano consultivo y de Coordinación del GOBIERNO

REGIONAL MOQUEGUA con las Municipalidades, está integrado por los Alcaldes

Provinciales y los representantes de la Sociedad Civil y presidido por el

Presidente Regional.

CONSEJO INTERREGIONAL.- El Consejo Interregional es un espacio de

coordinación entre el Gobierno Regional de Moquegua y otros Gobiernos

Regionales del área de influencia de la Macro Región Sur para tratar asuntos de

interés mutuo, orientados al proceso de integración y conformación de nuevas

regiones y la coordinación y planificación de los servicios e inversiones

interregionales.




4. ORGANO DE CONTROL

ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO.- El Organo Regional de Control

Interno, es el órgano de control del Gobierno Regional Moquegua, su ámbito de

control abarca a todos las direcciones regionales sectoriales dependientes del

Gobierno Regional y ejerce su función de control gubernamental con arreglo a lo

establecido en la ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría

General y las disposiciones que emita la Contraloría General para normar sus

actividades, obligaciones y responsabilidades, depende administrativamente de la

Presidencia Ejecutiva y funcionalmente de la Contraloría General. Tiene la

categoría de un Gerente Regional.

El Órgano Regional de Control Interno, está bajo la Jefatura de un funcionario

seleccionado y nombrado por la Contraloría General de la República, mediante

concurso público de méritos y mantiene una vinculación de dependencia funcional

con la Contraloría General, sujetándose a sus lineamientos y sus disposiciones.

En el desempeño de sus labores, actúa con independencia técnica dentro del

ámbito de su competencia.

5. ORGANOS DE ASESORAMIENTO

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA.- La Dirección Regional de

Asesoría Jurídica es el órgano asesor del Gobierno Regional de MOQUEGUA,

que depende jerárquica y administrativamente del Gerente General Regional.

Es responsable de gerenciar el asesoramiento en asuntos de carácter legal y

administrativamente a la Alta Dirección, órganos internos del Gobierno Regional

de MOQUEGUA y a las diferentes dependencias Sectoriales sin superponerse

con sus propias funciones; dictamina con carácter dirimente sobre asuntos

provenientes de las entidades dependientes del Gobierno Regional de

MOQUEGUA, realiza la recopilación sistemática de la legislación relacionada con

el Gobierno Regional.

La Dirección Regional de Asesoría Jurídica, está a cargo de un funcionario de

confianza, con la categoría de Gerente Regional.

DE LA GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- La Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es el órgano asesor del Gobierno

Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la

Gerencia General Regional.

Es responsable del proceso de planeamiento estratégico prospectivo, inversiones,

presupuesto, tributación, ordenamiento territorial y administración y adjudicación

de terrenos de propiedad del Estado, así como de las acciones de desarrollo

institucional y estadística.

La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial, está a cargo de un funcionario de confianza, con la categoría de

Gerente Regional que depende directamente del Gerente General Regional.




SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO.- La Sub Gerencia de Planeamiento

es un órgano de línea de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto

y Acondicionamiento Territorial encargada de diseñar las políticas,

prioridades, estrategias programas y proyectos que promuevan el desarrollo

regional de manera concertada y participativa, así como de las acciones del

sistema estadístico y de Cooperación Técnica. Está a cargo de un funcionario

de confianza con categoría de Sub Gerente, depende jerárquica y

administrativamente de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y

Acondicionamiento Territorial. Para el mejor cumplimiento de sus funciones

se organiza en las siguientes áreas funcionales: Planeamiento, Cooperación

Técnica y Estadística.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA.- La Sub Gerencia de

Presupuesto y Hacienda, es el órgano de línea de la Gerencia Regional de

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial responsable de la

programación, formulación, control y evaluación del presupuesto institucional

del Gobierno Regional Moquegua, así como de las funciones específicas en

materia de tributación, sujetándose a los objetivos institucionales, a las

asignaciones presupuestarias y a las disposiciones que emite la Dirección

Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, realiza la coordinación,

recopilación y remisión de la información que genere el proceso

presupuestario. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de

Sub-Gerente y depende del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto

y Acondicionamiento Territorial

DE LA SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.- La

Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial es un órgano de línea de la

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento

Territorial encargada de diseñar y ejecutar las políticas y planes en materia

de ordenamiento y demarcación territorial. Está a cargo de un funcionario de

confianza con la categoría de Sub-Gerente. Depende jerárquica y


Acondicionamiento Territorial.

Para el mejor desempeño de sus funciones se organiza en las áreas

funcionales de Ordenamiento Territorial y Demarcación Territorial.

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES.- La Sub Gerencia

de Programación e Inversiones es responsable de conducir y orientar el

manejo técnico, ordenado y sistemático de la Inversión Pública que ejecuta el

Gobierno Regional de MOQUEGUA, teniendo en cuenta las normas técnicas,

métodos y procedimientos contemplados en la Ley del Sistema Nacional e

Inversión Pública y su Reglamento. Está a cargo de un funcionario de

confianza con categoría de Sub Gerente y depende jerárquica y


Acondicionamiento Territorial. Son funciones de la Sub Gerencia de

Programación e Inversiones.

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.- La Oficina de Desarrollo

Institucional es un órgano funcional de la Gerencia Regional de Planeamiento,




Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, es responsable de orientar y

asesorar, el cambio y adecuación sistemática de las funciones,

competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollan en los

órganos del Gobierno Regional de MOQUEGUA. Está a cargo de un

funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina y depende

jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

6. ORGANOS DE APOYO

DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION.- La Dirección Regional de

Administración, es el órgano de Apoyo del

Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y

administrativamente de la Gerencia General Regional.

Es responsable de organizar, dirigir y ejecutar los recursos financieros, bienes y

activos y capacidades humanas necesarias para la gestión Gobierno Regional con

arreglo a los sistemas administrativos nacionales

La Dirección Regional de Administración, está a cargo de un funcionario en cargo

de confianza con categoría de Gerente Regional.

DIRECCION DE SUPERVISIÓN.- La Dirección de Supervisión es el órgano de

apoyo del Gobierno Regional Moquegua encargado de supervisar el desarrollo de

la Gestión Regional (planes y programas, actividades y proyectos) de la entidad.

Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente,

depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional.

7. ORGANOS DE LINEA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.- La Gerencia

Regional de Desarrollo Económico es un órgano de línea del Gobierno Regional

de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde

ejercer las funciones específicas regionales en los sectores industria, comercio,

turismo, artesanía, pesquería, minería, energía e hidrocarburos y agricultura.

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.- Las Direcciones Regionales

Sectoriales de:

La Producción (Industria y Pesquería),

Comercio Exterior y Turismo,

Agricultura,

Minería, Energía e Hidrocarburos.

Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de

MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica

y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso

de méritos de conformidad con la Ley.




SUB-GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSIÓN PRIVADA.- La Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada es el órgano de línea de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico responsable de incentivar y apoyar las actividades del sector privado nacional y extranjero orientados a impulsar el desarrollo de los recursos regionales y crear los instrumentos necesarios para tal fin. Está a cargo de un funcionario de confianza con la categoría de Sub Gerente que depende jerárquica y administrativamente del Gerente Regional de Desarrollo Económico.

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.- La Gerencia Regional de Desarrollo Social es un órgano de línea técnico-ejecutivo del Gobierno Regional de MOQUEGUA que depende de la Gerencia General Regional. Le corresponde ejercer las funciones específicas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, recreación, deportes, salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y microempresa, población saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades.

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES: Las Direcciones Regionales Sectoriales de:

Educación,

Salud,

Trabajo y Promoción del Empleo,

Vivienda, y

Archivo Regional.

Son órganos de línea desconcentrados del Gobierno Regional de

MOQUEGUA, dependen administrativamente del Gobierno Regional y técnica

y funcionalmente del respectivo Ministerio. Son designados previo concurso

de méritos de conformidad con la Ley.

SUB-GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL.- La Sub-Gerencia de Participación Social depende jerárquicamente del Gerente Regional de Desarrollo Social y está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.

OFICINA DE DESARROLLO DE MUJER.- La Oficina de Desarrollo de la Mujer, es el órgano de línea de la Gerencia de Desarrollo Social, responsable de implementar las políticas regionales relacionadas con la promoción, prevención, protección, atención y a poyo a la mujer. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina, que depende directamente del Gerente Regional de Desarrollo Social.

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE.- La Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, es un órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende de la Gerencia General Regional y le corresponde ejercer las funciones específicas sectoriales en materia de áreas protegidas, medio ambiente y defensa civil.

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL.- La Sub-

Gerencia de Gestión Ambiental y Defensa Civil depende de la Gerencia

Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Está a cargo

de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente.




GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.- La Gerencia Regional de Infraestructura, es el órgano de línea del Gobierno Regional de MOQUEGUA, que depende jerárquica y administrativamente de la Gerencia General Regional, y le corresponde ejercer las funciones específicas Sectoriales en materia de vialidad, transportes, comunicaciones y construcción, ejecutar las obras y estudios del Programa de Inversiones, su liquidación y transferencia mediante Comisión Ad-hoc, así como administrar el laboratorio de mecánica de suelos y el equipo mecánico de la sede del Gobierno Regional .

DIRECCIONES REGIONALES SECTORIALES.- La Dirección Regional Sectorial de Transportes y Comunicaciones, es un órgano de línea desconcentrados del Gobierno Regional de MOQUEGUA, depende administrativamente del Gobierno Regional y técnica y funcional del respectivo Ministerio. Se le designa previo concurso de méritos, de conformidad con la Ley.

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS.- La Sub Gerencia de Estudios tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de planear, dirigir ejecutar y supervisar las actividades relativas al campo especializado de ingeniería civil, electromecánica, geología, hidrología, agropecuaria, diseño y otros correspondientes a las etapas de estudios de Pre Inversión y estudios Definitivos. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente. SUB GERENCIA DE OBRAS.- La Sub Gerencia de Obras tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura, es responsable de realizar las actividades relativas a la ejecución de obras bajo la modalidad de administración directa, por cuanto tiene que aplicar y hacer cumplir en el desarrollo de las obras por contrato, las normas técnicas de control vigente. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub-Gerente SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES .-La Sub Gerencia de Liquidaciones, es un órgano de línea que tiene dependencia directa de la Gerencia Regional de Infraestructura; es responsable de las liquidaciones técnico financieras, de las recepciones y transferencias de los proyectos de inversiones. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Sub Gerente. OFICINA DE EQUIPO MECANICO.- La Oficina de Equipo Mecánico es el órgano, encargado de ejecutar, coordinar y controlar los acciones relacionadas con el servicio del Equipo Mecánico. Está a cargo de un funcionario de confianza con categoría de Jefe de Oficina.

8. ORGANOS DE LINEA DESCONCENTRADOS

GERENCIAS SUB-REGIONALES DE ILO Y GENERAL SANCHEZ CERRO.- Las Gerencias Sub Regionales de Ilo y General Sánchez Cerro, se constituirán como órganos desconcentrados territorialmente del Gobierno Regional de MOQUEGUA, son responsables de formular, programar, coordinar, ejecutar y supervisar acciones de desarrollo en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales (Provincia de Ilo y General Sánchez Cerro respectivamente) en concordancia con los planes y programas, Sub Regionales y Regionales. Su implementación será de manera paulatina y progresiva, en tanto se dé su total implementación, cumplirán funciones de coordinación y supervisión respecto de los órganos desconcentrados de las Direcciones Regionales que vienen funcionando en su ámbito.




9. PROYECTOS Y EMPRESAS REGIONALES

PROYECTOS ESPECIALES REGIONALES.- Son organismos del Gobierno Regional de MOQUEGUA con autonomía económica y administrativa financiados con recursos del Tesoro Público y/o recursos de Cooperación Internacional para la ejecución de proyectos que por su importancia Nacional y Regional, magnitud, costo, financiación y/o forma de ejecución, requieren de un régimen especial de administración caracterizado por su mayor agilidad técnica, económica y administrativa y en los que el Estado tiene directa participación.

EMPRESAS REGIONALES.- Son unidades productivas de bienes y/o servicios especializados del Gobierno Regional creadas expresamente por Ordenanza Regional. Se rigen por sus propios estatutos y se sujetan al ordenamiento jurídico vigente.

CETICOS.- Es el organismo descentralizado del Gobierno Regional que goza de un régimen especial en materia aduanera y tributaria, encargado de la promoción y desarrollo del proceso de industrialización de bienes y servicios destinados sobre todo al mercado externo, así como de promover el desarrollo del mercado interno del Perú, a través de la inversión de la inversión privada en diferentes actividades comerciales y productivas dentro del espacio geográfico asignado para tal fin en la ciudad de Ilo. Se rige por dispositivos legales sobre la materia

IV. MARCO PRESUPUESTARIO PLIEGO : 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

RUBRO PIA 2014

00. RECURSOS ORDINARIOS 241,877,076

ACTIVIDADES 167,559,076

PROYECTOS 74,318,000

09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 10,178,944


PROYECTOS 70,500

18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 67,942,534



TOTAL 319,998,554

TOTAL 319,998,554






V. EVALUACIÓN AL 4to. TRIMESTRE Y DEL AÑO POI 2014

5.1 Gestión para resultados en el desarrollo

En el SIIGOREM se ha diseñado el módulo de evaluación de la “Gestión para

Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional Moquegua”, en el cual los

usuarios responsables del Órgano o Unidad Orgánica, califican según los

criterios de 0 a 5, los mismos permitirán medir el resultado de la gestión en

función a seis pilares, componentes e indicadores como se muestra en el

siguiente ejemplo

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CRITERIOS DE

CALIFICACION

(0-5)

6 15 35 103 0 1 2 3 4 5

67%

67%

100%

63%

25%

67%

79%

1. PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS (PE)

2. PRESUPUESTO POR RESULTADOS ( PP )

3. GESTION FINANCIERA AUDITORIA Y ADQUISICIONES ( F )

4. GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ( G )

5. MONITOREO Y EVALUACION (ME)

6. RECURSOS HUMANOS ( RH )

GESTION PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Indice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional

67%

100%

63%25%67%

79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1. PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS(PE)

2. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP )

3. GESTION FINANCIERA AUDITORIA YADQUISICIONES ( F )

4. GESTION DE PROGRAMAS YPROYECTOS ( G )

5. MONITOREO Y EVALUACION (ME)

6. RECURSOS HUMANOS ( RH )

Gestión para Resultados




GESTION PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA P

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CRITERIOS DE CALIFICACION

(0-5)

6 15 35 103 0 1 2 3 4 5

Índice de Gestión para Resultados en el Desarrollo del Gobierno Regional

1. PLANIFICACIÓN PARA RESULTADOS (PE) 0%

1.1 CAPACIDAD ESTRATÉGICA DE LA PLANIFICACIÓN 0%

PE1. EXISTENCIA DE UN PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO REGIONAL 0%

1 El Gobierno Regional cuenta con una visión o plan que rebasa el período de gobierno. 0

2 El gobierno regional cuenta con un plan estratégico de mediano plazo que establece los objetivos a ser alcanzados durante su gestión.

0

3 El PDRC incorpora metas regionales colaborativas alineadas a las metas del Plan Nacional de Desarrollo Estratégico

0

4 Existe una entidad del gobierno regional encargada del plan regional 0

5 Existe normas regionales que fortalecen y regulan la planificación estratégica de la gestión del gobierno regional.

0

6 El documento completo del plan regional de mediano plazo se encuentra en Internet. 0

PE2. CONSISTENCIA DEL PLAN DE GOBIERNO 0%

1 Los objetivos del PDRC establecen las metas a ser alcanzadas durante el período gubernamental. 0

2 2 Existen indicadores para verificar el cumplimiento de las metas y los objetivos del PDRC. 0

1.2 OPERATIVIDAD DE LA PLANIFICACIÓN 0%

PE3. ARTICULACIÓN PLAN-PROGRAMA/PROYECTO-PRESUPUESTO 0%

1 El PDRC establece programas/proyectos regionales para el logro de los objetivos. 0

2 Los programas/proyectos regionales del PDRC identifican los productos (bienes y servicios) que generan.

0

3 El PDRC identifica las unidades institucionales responsables de la ejecución de cada uno de los programas/proyectos regionales.

0

4 Los programas/proyectos regionales del PDRC cuentan con financiamiento en el presupuesto del Gobierno Regional.

0

PE4. ARTICULACIÓN DEL MEDIANO Y CORTO PLAZO 0%

2 1 Las metas de mediano plazo del PDRC se descomponen en metas anuales. 0

1.3 CARÁCTER PARTICIPATIVO DE LA PLANIFICACIÓN 0%

PE5. PARTICIPACIÓN DE GOBIERNOS LOCALES 0%

1 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para los gobiernos locales provinciales.

0

2 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para los gobiernos locales distritales.

0

PE6. PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 0%

1 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para expertos locales, académicos y de ONGs.

0

2 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para los gremios empresariales. 0

3 2 3 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para organizaciones sociales de base.

0





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(0-5)

1 2 0 1 2 3 4 5


2. PRESUPUESTO POR RESULTADOS ( PP ) 0%

2.1 ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO SOBRE LA BASE DE PROGRAMAS 0%

PP1. ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO 0%

1 El Marco Lógico se utiliza para formular el (%) del presupuesto regional 0

2 Existe correspondencia entre los objetivos y metas presupuestales y los del PDRC 0

1 3 La información estadística (tendencial) se utiliza para formular el (%) del presupuesto regional.

0

2.2 EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL GASTO 0%

PP2. EVALUACION DE LA EFECTIVIDAD DEL GASTO 0%

1 Se ha implementado un sistema de evaluación de los resultados del gasto, cuyos resultados fomenta la calidad del gasto público.

0

2 Gasto público regional / PBI regional 0

3 Carreteras asfaltadas regionales / PBI regional 0

4 Se han realizado evaluaciones externas para conocer la efectividad del gasto regional 0

1 5 La asignación de recursos presupuestarios regionales se realiza tomando en cuenta los resultados que arroja el sistema de indicadores de desempeño regional.

0

2.3 PROMOCION PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION 0%

PP3. PROMOCION PARA LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION 0%

1 1 Existen mecanismos de asignación presupuestaria que promueven la eficiencia y la eficacia de la gestión de las dependencias regionales.

0

2.4 DIFUSION DE LA INFORMACION 0%

PP4. DIFUSION DE LA INFORMACION 0%

1 El proyecto de presupuesto regional está a disposición de la ciudadanía a través de Internet.

0

2

La información sobre el presupuesto que se pone a disposición de la ciudadanía es comprensible para el público y permite identificar el destino del presupuesto según las prioridades definidas en el plan regional-PDRC.

0

3

El informe de cierre del ejercicio presupuestario está a disposición de la ciudadanía a través de Internet dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que esté completa la auditoría externa.

0

4 1 4 El gobierno regional implementó mecanismos de participación para organizaciones sociales de base.

0





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(0-5)

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3. GESTION FINANCIERA AUDITORIA Y ADQUISICIONES ( F ) 0% 3.1 GESTION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA 0%

F1. RELACION ENTRE EL GASTO PRESUPUESTADO Y EL GASTO EJECUTADO 0%

1

Durante los últimos tres años, existe un promedio de desviación porcentual del gasto ejecutado del Piego con respecto al gasto del presupuesto institucional modificado (PIM) del Pliego, (se excluyen los gastos de servicio de la deuda y los de proyectos que cuenten con financiamiento externo). EQUIVALENCIAS: menos del 5% =3, entre el 5% y el 9% =2, entre el 10% y el 15% =1, más del 15% = 0.

0

2 En los informes FINANCIEROS - PRESUPUESTARIOS del Pliego se incluye información completa sobre los ingresos y los gastos correspondientes al (%) de los proyectos financiados por donantes (salvo los insumos proporcionados en especie).

0

F2. CLASIFICACION DE GASTOS DEL PRESUPUESTO 0%

1 La formulación y la ejecución del presupuesto institucional de apertura (PIA) se basan en la estructura programática y en las directiva dictadas por la Dirección General de Presupuesto Público.

0

2 La formulación y la ejecución del presupuesto institucional de apertura (PIA) se basa en una clasificación funcional mediante la utilización de las normas de la Clasificación Funcional dictadas por el MEF

0

F3. APROBACION DEL PRESUPUESTO POR PARTE DEL PLIEGO 0%

1 En los últimos tres años, el PLIEGO aprobó el presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Año 1 ( ) + Año 2 ( ) + Año 3 ( ) = TOTAL Antes de la apertura del ejercicio = 1, demora de hasta dos meses = 0.5, demora de más de dos meses = 0.

0

F4. SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA 0%

1 Existe en la Entidad (PLIEGO), un sistema electrónico de información que integra las áreas de presupuesto, administración tributaria, logística, crédito público, tesorería, contabilidad y caja.

0

4 2 El sistema electrónico de Adquisiciones y contrataciones del Estado - SEACE - está integrado con el sistema electrónico de administración financiera - SIAF.

0

3.2 SISTEMA DE ADQUISICIONES 0%

F5. SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y TRANSFERENCIA 0%

1

Existe un sistema electrónico (e-compras) para recolectar información sobre las adquisiciones y difundirla a la ciudadanía, lo que incluye la difusión de la ley y las normas, las invitaciones a licitar, las solicitudes de propuestas y la información sobre adjudicación de los contratos

0

2 1 2 Existe una estrategia sostenible para la capacitación y la información a las entidades contratantes y al sector privado sobre las reglas de adquisiciones públicas y su aplicación.

0





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4. GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ( G ) 0% 4.1 EVALUACION EX ANTE Y PRIORIZACION DE PROYECTOS DE INVERSION 0%

G1. NORMAS E INSTITUCIONES DE EVALUACION EX ANTE 0%

1 La OPI que realiza las evaluaciones ex ante, funciona bajo el mandato de una ley que establece sus funciones, responsabilidades y recursos.

0

2 La OPI que realiza evaluaciones ex ante tiene normas técnicas y metodologías de trabajo establecidas formalmente.

0

3 La OPI que realiza evaluaciones ex ante tiene funciones establecidas formalmente, para los puestos de evaluadores de proyectos.

0

4 La OPI que realiza evaluaciones ex ante tiene como criterio básico de evaluación la contribución del proyecto de inversión a la consecución de los objetivos y las metas del plan regional (PDRC)

0

G2. COBERTURA DE LAS EVALUCIONES 0%

1 Se realizan evaluaciones ex ante al (%) de los proyectos del gobierno regional. 0

2 Se realizan evaluaciones durante la ejecución al (%) de los proyectos del gobierno regional. 0

G3. USO Y DIFUSION DE LA INFORMACION 0%

1 Los resultados de las evaluaciones ex ante de los proyectos se usan durante la programación presupuestaria. 0

3 2 La información sobre las evaluaciones ex ante está a disposición de la ciudadanía a través de Internet. 0

4.2 GESTION DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS 0%

G4. GESTION PARA RESULTADOS EN LA PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS 0%

1 Existen metas anuales y plurianuales para la producción de bienes y servicios. 0

2 El (%) de las metas anuales y plurianuales para la producción de bienes y servicios se vinculan a las metas nacionales del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional

0

3 Las metas anuales regionales tienen unidades responsables 0

4 Las unidades responsables regionales firman convenios de gestión con el ministerio respectivo. 0

5 Los sistemas de remuneración y de evaluación del personal incentivan la obtención de resultados organizacionales.

0

6 Se está implementando una estrategia explícita (con programación, responsables y recursos definidos) de Gestión para Resultados-GpR, en la región.

0

7 Existe una estrategia para mejorar la calidad de los servicios. 0

8 Se recoge información periódica acerca de la opinión de los usuarios sobre los bienes y servicios producidos (encuestas a usuarios, buzón de quejas, línea telefónica, etc.).

0

9 Se utilizan mecanismos de consulta periódica a organizaciones de la sociedad civil para introducir mejoras a los bienes y servicios (consultas públicas, participación en consejos regionales, etc.)

0

G5. SISTEMAS REGIONALES DE INFORMACION 0%

1 Existen sistemas confiables y actualizados de información sobre la producción de los bienes y servicios producidos.

0

2 Existen sistemas confiables y actualizados de información que den cuenta de la calidad de los bienes y servicios producidos.

0

3 Existen indicadores de eficiencia relativos a los costos de los bienes y servicios que se actualizan anualmente. 0

4 Existen indicadores de eficiencia relativos a la cobertura de los bienes y servicios que se actualizan anualmente. 0

2 2 5 Existe información actualizada sobre los resultados de la gestión del Gobierno Regional a disposición de la ciudadanía a través de Internet.

0





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(0-5)

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5. MONITOREO Y EVALUACION (ME) 0%

5.1 MONITOREO DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL 0%

ME1. INSTITUCIONES DE MONITOREO 0%

1 Existe una entidad regional encargada de monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas del gobierno regional mediante indicadores de desempeño

0

2 La entidad que realiza el seguimiento tiene normas técnicas y metodologías de trabajo establecidas formalmente

0

ME2. ALCANCE DEL MONITOREO DE LOS PROGRAMAS Y LOS PROYECTOS 0%

1 Los proyectos regionales que se monitorean representan el (%) del gasto total del año pasado.

0

2 Se ha implementado un Sistema de Seguimiento y Evaluación de los programas y/o proyectos regionales de inversión pública que se ejecutan.

0

ME3. USO Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE MONITOREO 0%

1 Los resultados de las evaluaciones ex ante de los proyectos se usan durante la programación presupuestaria.

0

3 2 La información sobre las evaluaciones ex ante está a disposición de la ciudadanía a través de Internet.

0

5.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 0%

ME4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 0%

1 La información sobre la situación social de la región es confiable. 0

2 La información sobre la situación social que produce el sistema de información estadístico sirve para monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas del gobierno regional.

0

3 La información sobre la situación económica de la región es confiable. 0

1 4 La información sobre la situación económica que produce el sistema de información estadístico sirve para monitorear el cumplimiento de los objetivos y las metas del gobierno regional.

0

5.3 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL 0%

ME5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL DE LA EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL

0%

1 Existe una Ordenanza/norma legal regional que dispone la evaluación ex post de las políticas o los programas regionales. En caso de que existan varias normas, existe complementariedad y articulación entre ellas.

0

2 La Ordenanza/norma legal regional establece el o los organismos responsables, sus objetivos, funciones y recursos para la evaluación ex post de las políticas y los programas del gobierno regional.

0

3 Existe una entidad del gobierno regional encargada de evaluar las políticas públicas y/o las estrategias regionales.

0

4 Existe un documento oficial que establece las metodologías y los aspectos técnicos para las evaluaciones.

0




5 Durante el último año, se ha realizado la evaluación del programa regional más importante a cargo de evaluadores externos (evaluaciones externas).

0

6 La entidad encargada de la evaluación posee recursos humanos y financieros estables dedicados a ese fin.

0

7 La organización encargada de la evaluación posee personal dedicado a la capacitación de los ejecutores.

0

ME6. ALCANCE Y ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 0%

1 Los proyectos regionales evaluados durante el año pasado representan el (%) del gasto total (ejecución presupuestal).

0

2 Existe articulación y coordinación entre las entidades evaluadoras y las entidades ejecutoras, que se expresa en la formulación conjunta de los términos de referencia de las evaluaciones y en la consideración de las observaciones del ejecutor en los informes de evaluación.

0

3 El (%) de los proyectos regionales evaluados cumplió satisfactoriamente con sus objetivos y metas.

0

ME7. ACCIONES DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 0%

1 El incumplimiento de las metas y los objetivos, detectado por las evaluaciones, conlleva acciones correctivas de carácter técnico, administrativo y financiero dispuestas por el Gobierno Regional.

0

2 Los encargados de las políticas o los programas regionales evaluados, deben responder formalmente a las observaciones hechas por la evaluación acerca del cumplimiento de las metas y los objetivos.

0

ME8. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 0%

1 Los informes de evaluación se entregan al Consejo Regional. 0

3 4 2 Los informes de evaluación están a disposición de la ciudadanía a través de Internet. 0


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6. RECURSOS HUMANOS ( RH ) 0%

6.1 SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 0%

RH1. PLANIFICACION DE POLITICAS DE RECURSOS HUMANOS 0%

1 Se organiza la gestión interna de recursos humanos, en congruencia con los objetivos estratégicos de la entidad

0

2 Se define las políticas, directivas y lineamientos propios de la entidad con una visión integral, en temas relacionados con recursos humanos

0

RH2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y SU DISTRIBUCION 0%

1 Se define las características y condiciones de ejercicios de funciones, así como los requisitos de idoneidad de las personas llamadas a desempeñarlas.

0

2 Se consideran los procesos de diseño y administración de puestos. 0




RH3. GESTION DEL EMPLEO 0%

1

Se incorpora el conjunto de políticas y prácticas de personal destinadas a gestionar los flujos de servidores en el sistema administrativo de gestión de recursos humanos desde la incorporación hasta la desvinculación.

0

2 Se consideran los procesos de gestión de la incorporación: Selección, Vinculación, Inducción, Periodo de prueba.

0

3 Se consideran los procesos de administración de personas: Administración de legajos, Control de Asistencia, Desplazamientos, Procedimientos Disciplinarios, Desvinculación.

0

RH4. GESTION DEL RENDIMIENTO 0%

1 Se identifica y reconoce el aporte de los servidores a los objetivos y metas institucionales. 0

2 Se evalúa las necesidades de los servidores para mejorar el desempeño en sus puestos y como consecuencia de ello, de la entidad.

0

RH5. GESTION DE LA COMPENSACION 0%

1

Se incluye la gestión del conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor, como contraprestación a la contribución de este a los fines de la organización, de acuerdo con los puestos que ocupa.

0

2 Se evalúa los procesos de administración de compensaciones. 0

3 Se evalúa los procesos de administración de pensiones. 0

RH6. GESTION DEL DESARROLLO Y LA CAPACITACION 0%

1

Existen políticas de progresión en la carrera y desarrollo de capacidades, destinadas a garantizar los aprendizajes individuales y colectivos necesarios para el logro de las finalidades organizativas, desarrollando las competencias de los servidores y, en los casos que corresponda, estimulando su desarrollo profesional.

0

2 Se considera los procesos de capacitación de servidores. 0

3 Se considera los procesos de progresión en la carrera de servidores. 0

RH7. GESTION DE LAS RELACIONES HUMANAS Y SOCIALES 0%

1 Cómo son las relaciones que se establecen entre la organización y sus servidores en torno a las políticas y prácticas de personal.

0

2 Cómo se considera los procesos de Relaciones laborales individuales y colectivas. 0

3 Cómo se considera los procesos de Seguro de Salud y Bienestar Social. 0

4 Cómo se considera los procesos de Cultura y Clima Organizacional. 0

1 7 5 Cómo se considera el proceso de Comunicación Interna 0

5.2 Programático

Tomando como referencia, el reporte del aplicativo informático Melissa v2.0

información al 14/08/2014 01:08:20 PM: se compara el Presupuesto

Institucional de Apertura (PIA), Modificaciones Presupuestarias, el Presupuesto

Institucional Modificado (PIM), Devengado al Primer, Segundo, Tercer y Cuarto

Trimestre, con porcentaje de ejecución con respecto al PIM como se muestra

en el cuadro y gráficos siguientes.




1ER

TRIMESTRE

2DO

TRIMESTRE

3ER

TRIMESTRE

4TO

TRIMESTRET O T A L

000880 REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL 87,601,062 196,440,184 16,549,760 32,262,616 32,710,784 93,900,000 175,423,160 21,017,024

000881 3,586,496 6,600,725 790,985 2,965,549 1,089,295 1,189,580 6,035,409 565,316

000882 4,444,172 7,593,783 871,332 1,440,960 1,621,473 3,398,212 7,331,978 261,805

000883 13,414,604 16,035,953 2,924,090 2,902,172 3,531,754 5,588,777 14,946,792 1,089,161

000884 23,053,839 37,690,551 6,003,756 6,922,864 13,284,732 10,228,421 36,439,773 1,250,778

001144 59,570,500 130,893,414 16,131,220 29,113,181 40,045,833 20,051,686 105,341,920 25,551,494

001171 25,535,805 29,957,051 6,225,223 6,357,155 7,703,948 4,825,913 25,112,239 4,844,812

001172 18,490,964 26,842,844 4,862,831 5,361,353 5,888,269 9,323,519 25,435,972 1,406,872

001207 44,597,804 51,904,973 11,676,459 11,062,821 12,842,513 15,580,088 51,161,881 743,092

001208 15,173,068 17,400,177 4,644,883 2,705,242 4,186,296 5,851,981 17,388,402 11,775

001337 11,482,563 27,751,489 4,611,202 5,210,743 4,544,969 9,405,166 23,772,081 3,979,408

001393 2,100,000 1,792,148 470,312 107,502 190,931 560,214 1,328,959 463,189

001394 10,947,677 18,743,367 2,611,624 2,933,800 5,674,189 6,971,647 18,191,260 552,107

319,998,554 569,646,659 78,373,677 109,345,959 133,314,986 186,875,203 507,909,825 61,736,834

GOB. REG. MOQUEGUA - SUB REG. DE DESARROLLO GENERAL

SANCHEZ CERRO

GOB. REG. MOQUEGUA - HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA

TOTAL PLIEGO

REGION MOQUEGUA-AGRICULTURA

REGION MOQUEGUA-TRANSPORTES

REGION MOQUEGUA-EDUCACION

REGION MOQUEGUA - PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

REGION MOQUEGUA - EDUCACION ILO

REGION MOQUEGUA - SALUD ILO

REGION MOQUEGUA - EDUCACION MARISCAL NIETO

REGION MOQUEGUA - EDUCACION SANCHEZ CERRO

EVALUACION DEL POI 2014 IV TRIMESTRE Y DEL AÑO

REGION MOQUEGUA-SALUD

Devengado Pliego

REGION MOQUEGUA - SUB REGION DE DESARROLLO ILO

Unidad Ejecutora

Presupuesto

Institucional de

Apertura PIA

Presupuesto

Institucional

Modificado PIM

Saldo

Presupuestal




5.3 Estratégico

Del PEI 2011 – 2014 ajustado se plantea inicialmente una programación anual,

en el aplicativo SIIGOREM, designando a los Órganos o Unidades Orgánicas

responsables de registrar el logro en la evaluación del cuarto trimestre lo que

será la Línea base de la Programación del POI 2015 asimismo será la base

para la evaluación del PEI 2011 – 2014, cambios y ajustes al PEI del siguiente

periodo.




Plan Operativo Institucional 2014 Estratégico

Eje Estratégico 1 : DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

I II III IV

1

Vigencia plena y ejercicio efectivo

de los derechos y libertades

fundamentales.

1Porcentaje de casos anuales de

violencia familiar y sexual

Total de casos de violencia familiar

y sexual / total de casos de delitos

registrados * 100

Porcentaje 24.4 221 GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL22 23.4 23 22.6 22

1Porcentaje de la población en

situación de pobreza.

Número de personas pobres /

Población total * 100Porcentaje 15.7 10

1 GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL10 15 14 12 10

2Porcentaje de la población en

situación de pobreza extrema.

Número de personas en pobreza

extrema / Población total * 100Porcentaje 4.3 3


DESARROLLO SOCIAL3 4.1 3.8 3.4 3

1 Oficina de Desarrollo de la Mujer 2 2.4 2.3 2.1 2


DESARROLLO SOCIAL2 2.4 2.3 2.2 2

Salario promedio hombres / Salario

promedio mujeresPorcentaje 2.5 2

1

PLENA VIGENCIA DE

LOS DERECHOS

FUNDAMENTALES Y

LA DIGNIDAD DE LAS

PERSONAS2

Reducir la pobreza y la pobreza

extrema en la Región Moquegua

3Relación entre el salario de hombres

y el de mujeres.

Unidad de

M edida

Linea

B ase

P EI

M eta

P EI

2014

R espo nsable

M eta

A nual

2014

P ro gamació n T rimestral

Objet ivo Estratégico

GeneralObjet ivo Estratégico Espécif ico Indicado res

N ro .

D escripció n

Objet ivo

Estratégico General

N ro

.

D escripció n Objet ivo Estratégico

Espécif icoN ro . D escripció n Indicado r F o rmula





Eje Estratégico 2 : OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

I II III IV

1

Comunicaciones-Comprensión

lectora en estudiantes de 2do.

grado de EBR

Número de alumnos del 2° grado de EBR

que responden la mayoría de preguntas de

la prueba de comprensión lectora / Número

de alumnos del 2° grado de EBR que

participan en la prueba de comprensión

lectora * 100

Porcentaje 51.4 65 1 Dirección Regional de Educación 65 54 57 61 65

2

Matemática- Uso de números y

operaciones para resolver

problemas en estudiantes de 2do.

Grado de EBR.

Número de alumnos del 2° grado de EBR

que responden la mayoría de preguntas de

la prueba de matemática / Número de

alumnos del 2° grado de EBR que participan

en la prueba de matemática

Porcentaje 29.1 50 1 Dirección Regional de Educación 50 35 40 45 50

3Tasa neta de cobertura del nivel

inicial

Número de niños de 3 a 5 años de edad

que están matriculados en el nivel inicial /

Total de población de niños de 3 a 5 años

de edad * 100

Porcentaje 82.2 88 1 Dirección Regional de Educación 88 83.5 85 87 88

1 Dirección Regional de Salud 21 23 22.5 22 21

2 Dirección Regional de Salud 21 23 22.5 22 21

1 Dirección Regional de Salud 68 80 71 69.8 68




1 Dirección Regional de Salud 23

2 Dirección Regional de Salud 23

1 Cobertura en alcantarilladoPoblación con acceso al alcantarillado /

Total población *100Porcentaje 76.3 83

1 Dirección Reg. de Vivienda y

Construcción83 76.9 78.5 80 83

2Cobertura del servicio de

electricidad

Número de viviendas que disponen de

alumbrado eléctrico conectado a la red

pública / Total viviendas *100

Porcentaje 94 961 DIRECCION REG. DE ENERGIA Y

MINAS96 94.2 95.5 96 0

1

Población que vive en condiciones

físicas inadecuadas (déficit

cualitativo)

Población que habita en viviendas cuyos

techos son predominantemente de esteras,

piso de tierra, paredes exteriores de

quincha, piedra con barro, madera, o bien

son viviendas improvisadas (de cartón,

lata, ladrillos y adobes superpuestos) /

Total de población * 100

Porcentaje 14.7 111 Dirección Reg. de Vivienda y

Construcción11 14 13 12 11

2Población que vive en viviendas con

hacinamiento (déficit cuantitativo)

Número de viviendas donde residen hasta

tres personas por cuarto / Total de

población * 100

Porcentaje 8.8 6.51 Dirección Reg. de Vivienda y

Construcción6.5 8.5 7.2 6 6.5

6

Reducir el crecimiento de los índices

de violencia y delincuencia en la

región Moquegua.

1 Incidencia per cápita de delitos Delitos registrados /Total población * 1000 1/100000 7.3 51 GERENCIA REGIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL5 7 6.5 6 5

4

Acceso universal de la población a

servicios adecuados de agua y

electricidad

5

Promover un crecimiento urbano

planif icado y ordenado, así como la

construcción de viviendas en

condiciones adecuadas a las

características del entorno.

4.5 39

2Tasa de anemia en mujeres en edad

fértil

Número de mujeres entre 15 y 49 años que

padecen algún grado de anemia / Total MEF

* 100

Porcentaje 27.3 23

3

Reducir la brecha que existe entre

la desnutrición del sector rural y el

sector urbano

1Tasa de desnutrición crónica infantil

(NCHS)

Menores de 5 años con desnutrición

crónica /Total de niños menores de 5

años*100

Porcentaje

1/1000 24 21

2 Razón de muerte maternaNúmero de muertes maternas / Total de

nacidos vivos * 100 0001/100000 86.46 68


1

GUALDAD DE

OPORTUNIDADES Y

ACCESO UNIVERSAL

A LOS SERVICIOS

BÁSICOS

1

Garantizar que todos los

ciudadanos de la Región Moquegua

tengan acceso a una educación

integral que les permita lograr el

desarrollo pleno de sus

capacidades.

2Acceso universal a servicios

integrales de salud con calidad

1 Razón de mortalidad infantilNúmero de defunciones de niños menores

de un año / Total de nacidos vivos * 1000

F o rmulaUnidad de

M edida

Linea

B ase

P EI

M eta

P EI

2014

R espo nsable

M eta

A nual

2014

N ro .

D escripció n

Objet ivo


N ro

.


Espécif icoN ro . D escripció n Indicado r







Eje Estratégico 3 : ESTADO Y GOBERNABILIDAD

I II III IV

1 GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO 77 69 71 73 77

2 GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO 77 69 71 73 77


PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

77 68 71.5 75 77

2

Lograr la madurez cívica de la

sociedad civil para alcanzar una

gestión basada en la participación

ciudadana como un soporte

importante en el logro de los

objetivos regionales.

1Cantidad de indicadores publicados

en Barómetro de Gobernabilidad

Conteo de indicadores en el medio

electrónico Barómetro de GobernabilidadPorcentaje 41.2 53.5



ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

53.5 42.2 46 49.2 53.5

Ejecución de gasto / Presupuesto

Institucional * 100Porcentaje 67 77

M eta

P EI

2014

R espo nsable

M eta

A nual

2014


1

ESTADO

DEMOCRÁTICO Y

DESCENTRALIZADO

QUE FUNCIONA CON

EFICACIA, EFICIENCIA

Y

ARTICULADAMENTE

ENTRE SUS

DIFERENTES

SECTORES Y LOS

TRES NIVELES DE

GOBIERNO AL

SERVICIO DE LA

CIUDADANÍA Y EL

DESARROLLO,

1

Mejorar la eficacia de la gestión del

Gobierno Regional, de los

Gobiernos Locales, e instituciones

públicas, con la f inalidad de

optimizar la calidad de los servicios

para impulsar el desarrollo regional.

1 Porcentaje de ejecución de gasto

Indicado res

N ro .

D escripció n

Objet ivo


N ro

.



Unidad de

M edida

Linea

B ase

P EI


GeneralObjet ivo Estratégico Espécif ico





Eje Estratégico 4 : ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

I II III IV

1

Proporcionar las condiciones del

entorno adecuadas para que los

sectores productivos estratégicos

adquieran un desarrollo sostenido.

1 PBI per cápita PBI total/ Población US $ 15,807.00 20,500.00



ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

20,500.00 17,007.00 19,807.00 12,000.00 20,500.00

1Participación del VAB

manufacturero en el PBI totalVAB manufactura / VAB total * 100 Porcentaje 22.40 22.80



ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

22.80 22.50 22.60 22.70 22.80

2 Productividad promedioValor agregado bruto (nuevos soles 1994)

/ PE

Nuevos

Soles 26,156.00 28,000.00



ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

28,000.00 26,900.00 27,000.00 27,550.00 28,000.00

1Exportaciones de bienes (millones

de US $ dólares)Exportaciones de bienes (millones de US$)

Millones de

US$ 2,600.00 2,700.00

1 SUB GERENCIA DE PROMOCION

DE INVERSION PRIVADA 2,700.00 2,610.00 2,620.00 2,660.00 2,700.00

2Exportaciones no tradicionales

(millones de US $ dólares)

Exportaciones NO tradicionales (millones

de US$)

Millones de

US$ 29.80 29.90


DE INVERSION PRIVADA 29.90 29.83 29.86 29.88 29.90

3Exportaciones tradicionales

(millones de US $ dólares)

Exportaciones tradicionales (millones de

US$)

Millones de

US$ 2,570.30 2,650.00


DE INVERSION PRIVADA 2,650.00 2,580.30 2,600.10 2,625.00 2,650.00

4

La innovación, el desarrollo

tecnológico y la aplicación del

conocimiento científ ico contribuyen

constantemente al desarrollo de las

actividades productivas y a su

sostenibilidad ambiental.

1Tasas de inversión en

investigación, ciencia y tecnologíaInversión en investigación / PBI Porcentaje - 0.30


DE INVERSION PRIVADA 0.30 0.10 0.20 0.25 0.30

1 Porcentaje de trabajo asalariado PEA asalariada / PEA total Porcentaje 95.80 96.60 1 Dirección Regional del Trabajo y

Promoción de Empleo 96.60 96.10 96.40 96.70 97.00

2 Porcentaje de empleo adecuadoPEA empleada adecuadamente / PEA

ocupadaPorcentaje 64.80 68.00

1 Dirección Regional del Trabajo y

Promoción de Empleo 68.00 67.10 69.40 71.70 74.00


1

ECONOMÍA

COMPETITIVA CON

ALTO NIVEL DE

EMPLEO Y

PRODUCTIVIDAD

2

Estructura productiva diversif icada,

competitiva, sostenible y con alto

valor agregado y productividad.

3

Crecimiento sostenido de las

exportaciones sobre la base de una

oferta exportable diversif icada,

actividades sostenibles y el acceso

a nuevos mercados. Así como el

desarrollo de mercados macro

5

Incremento de los empleos

adecuados para la modernización

inclusiva.

F o rmulaUnidad de

M edida

Linea

B ase P EI

M eta P EI

2014R espo nsable

M eta

A nual 2014N ro .

D escripció n

Objet ivo


N ro

.


Espécif icoN ro . D escripció n Indicado r







Eje Estratégico 5 : DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

I II III IV

1 Longitud de la red vial asfaltada Kilómetros asfaltados de la red vial Kilómetro 460,546.00 480.00

1 DIRECCION REG. DE

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

480.00 360,546.00 200,032.00 100,251.00 480.00

2 % de carretera afirmada Kilómetros afirmada de la red vial Porcentaje 5.03 7.00

1 DIRECCION REG. DE

TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

7.00 5.50 6.00 6.80 7.00

2

Promover la inversión privada y/o

público ? privada para dotar al

aparato productivo la suficiente

infraestructura y los servicios de

soporte convenientes.

1% de Has con acceso a riego

tecnif icado

Número de hectáreas bajo riego / total de

hecPorcentaje 1.00 3.00

1 DIRECCION REG. DE

AGRICULTURA 3.00 1.50 2.00 2.50 3.00

R espo nsableM eta

A nual 2014




N ro .

D escripció n

Objet ivo


N ro

.



1

DESARROLLO

REGIONAL

EQUILIBRADO E

INFRAESTRUCTURA

ADECUADA

1

Dotar a la región de una

infraestructura productiva que

contribuya a elevar sus niveles de

competitividad, integrando nuevos

mercados y convirtiendo la

estructura productiva primaria en

Unidad de

M edida

Linea B ase

P EI

M eta P EI

2014





Eje Estratégico 6 : RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

I II III IV


RECURSOS NATURALES Y

GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

1 0.78 0.8 0.9 1




1 0.78 0.8 0.9 1




0.6 0.595 0.598 0.599 0.6




0.6 0.595 0.598 0.599 0.6




0.54 0.5201 0.5305 0.5362 0.54




0.54 0.5201 0.5305 0.5362 0.54

1 PROYECTO ESPECIAL PASTO

GRANDE0 0 0 0 1750

2 DIRECCION REG. DE

AGRICULTURA0




0.25 0.2453 0.2453 0.2454 0.2454




0.25 0.2453 0.2453 0.2454 0.2454




20 5 10 15 20




20 5 10 15 20

0 205

Recuperar un espacio

especializado para la preservación

y protección del medio ambiente.

1Porcentaje de gobiernos locales con

sistema de gestión ambiental

N° de gobiernos locales con SGLA / Total

de gobiernos locales * 100Porcentaje

0 0

4

Realizar actividades preventivas de

mitigación y contingencia frente a

desastres naturales, así como la

identif icación de las oportunidades

que generan los cambios climáticos.

1 Superficie forestada acumulada Total de Km2 de superficie forestada Km2 0.2452 0.2454

3Optimizar el uso responsable del

recurso hídrico.1 Eficiencia en el uso del agua

Cantidad de materia orgánica producida /

Cantidad de agua usada,Ninguno

0.5939 0.6

2 Índice de desempeño ambientalUtiliza 30 indicadores que se agrupan en 4

componentesNinguno 0.5021 0.54

Cantidad de Áreas protegidas/superficie

totalPorcentaje 0.75 1

2Contribuir a mejorar la calidad

ambiental de la Región Moquegua.

1 Índice de calidad ambiental Metodología SINIA Ninguno

M eta P EI

2014R espo nsable

M eta

A nual 2014


1

CONSERVACIÓN Y

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS

NATURALES Y LA

BIODIVERSIDAD CON

UN ENFOQUE

INTEGRADO Y ECO

SISTÉMICO Y UN

AMBIENTE QUE

PERMITA UNA

BUENA CALIDAD DE

VIDA PARA LAS

PERSONAS Y

1

Impulsar la biodiversidad y los

recursos naturales para el diseño

de medidas de preservación y

aprovechamiento sostenible del

patrimonio natural.

1 % Áreas Naturales Protegidas

Indicado res

N ro .

D escripció n

Objet ivo


N ro

.



Unidad de

M edida

Linea

B ase P EI


GeneralObjet ivo Estratégico Espécif ico




5.4 Funcional

En el Aplicativo SIIGOREM los usuarios responsables de los Órganos o

Unidades Orgánicas:

Eligieron sus funciones más relevantes.

Definieron sus actividades e indicadores con sus respectivas: Unidades

de medida, fórmulas, tipo de indicadores de desempeño, línea base y

meta.

Registraron su programación anual por trimestres.

Asimismo, cada Jefe proporciona los datos al coordinador para que registre en

el SIIGOREM los logros alcanzados en el 1er, 2do, 3er y 4to trimestre, cada

uno con sus respectivas observaciones de medición, comentando el porqué de

sus logros precisando además el documento que sustenta su afirmación. Por

su parte el personal encargado de la Sub Gerencia de Planeamiento evalúa la

información registrada según tipo de indicador con recomendaciones para

retroalimentar la data y facilitar la toma de decisiones de la Alta Dirección.

Cabe mencionar que la información de logros registrada para el 4to trimestre

fue realizada por la nueva gestión 2015-2018, con los datos que entregaron en

el proceso de transferencia.

A continuación se muestra el listado de los reportes del POI Funcional por

órgano y unidades orgánicas:




Listado de Organos y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Moquegua

Pág

Procuraduría Publica Regional ………………………………………………

Secretaría General …………………………………………………………..

Oficina de Cómputo e Informática …………………………………………

Organo Regional de Control Interno …………………………………………

Direccion Regional de Asesoria Jurídica ……………………………………

Gerencia Regional de Planeamiento. Presupuesto y Acond. Territorial …

Sub-Gerencia de Planeamiento ……………………………………………

Sub-Gerencia de Presupuesto y Hacienda ………………………………

Sub-Gerencia de Acondicionamiento Territorial …………………………

Sub-Gerencia de Programación e Inversiones …………………………..

Oficina de Desarrollo Institucional …………………………………………

Direccion de Supervision ……………………………………………………..

Direccion Regional de Administracion ………………………………………

Dirección de Recursos Humanos ………………………………………….

Dirección de Finanzas ………………………………………………………

Dirección de Logística y Servicios Generales ……………………………

Oficina de Control Patrimonial ……………………………………………..

Gerencia Regional de Desarrollo Económico ………………………………

Sub-Gerencia de Promoción de La Inversión Privada …………………..

Dirección Regional Producción (Industria-Pesquería) …………………..

Dirección Regional Comercio Exterior y Turismo ………………………..

Dirección Regional de Agricultura …………………………………………

Dirección Regional de Energía y Minas …………………………………..

Gerencia Regional de Desarrollo Social …………………………………….

Sub-Gerencia de Participación Social …………………………………….

Oficina de Desarrollo de La Mujer …………………………………………

Dirección Regional de Educación ………………………………………….

Dirección Regional de Salud ……………………………………………….

Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo ……………….

Dirección Regional de Vivienda y Construcción ………………………….

Dirección de Archivo Regional ……………………………………………..

Gerencia Regional Recursos. Naturales y Gestión del Medio Ambiente ..

Gerencia Regional de Infraestructura ……………………………………….

Dirección Regional Transportes y Comunicaciones ……………………..

Sub-Gerencia de Estudios ………………………………………………….

Sub-Gerencia de Obras …………………………………………………….

Sub-Gerencia de Liquidación de Obras …………………………………..

Oficina de Equipo Mecánico ………………………………………………..

Area Funcional No Estruct. de Mantenimiento de Infraest. Pública ……

Gerencia Sub Regional de Ilo ………………………………………………...

Gerencia Sub Regional de Sanchez Cerro …………………………………

Proyecto Especial Regional Pasto Grande …………………………………

CETICOS ……………………………………………………………………….

42

43

45

47

49

50

51

53

55

56

58

60

61

62

63

64

66

69

70

71

76

78

85

88

89

90

91

95

105

108

111

115

117

118

129

130

132

133

134

135

136

137

138




SIIGOREM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Plan Operativo Institucional 2014 Funcional

Órgano/Unidad Orgánica PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

Coordinador COAQUIRA FLORES ELENA GREGORIA DNI 04416348 mail [email protected] Cel. 953666776

N.

Función

Actividades

Nro. Descripción Actividad Unidad Medida

Indicador Programación y Logro Trimestral Comentarios

Descripción Indicador

I II III IV IV ANUAL

P L P L P L P L Usuario Evaluador Usuario Evaluador

1

a. Ejercitar la representación y defensa en los procesos judiciales y procedimientos en los que actúe el Gobierno Regional de MOQUEGUA como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil,

1

Contestar demandas civiles, laborales, arbitrales, etc., instauradas en contra del GRM

Porcentaje Demandas contestadas

100 100 100 100 100 100 100 100 N° de demandas recebidas = 306; N° de demandas contestadas 306. SIN OBSERVACIONES

Registrar Nro. completo del documento que justifica la afirmación

Recibidas las demandas se derivaron a los abogados encargados y se realizó su contestación.

Eficiencia buena. Considerar las recomendaciones trimestrales de línea base 100 y el Nro. completo del documento que sustenta el logro trimestral.

2

Interponer demandas civiles, laborales, arbitrales, etc., a favor del GRM, derivadas de informes formulados de las áreas administrativas del GRM

Porcentaje Demandas interpuestas

100 100 100 100 100 100 100 100 N° de informes del área administrativa = 3; N° de demandas interpuestas = 3.

Registrar Nro. completo del documento que justifica la afirmación.

Se alcanzaron las metas propuestas

Eficiencia anual buena. Considerar recomendación trimestral línea base 100 y Nro. completo del documento que sustenta el logro trimestral.

3

Interponer denuncias penales en defensa del GRM, por hechos de relevancia penal informados por las áreas administrativas del GRM

Porcentaje Denuncias interpuestas

100 75 100 100 100 100 100 100 N° de informes del área administrativa = 2; N° de denuncias interpuestas = 2.


Se cumplió con las metas propuestas


4

Constituirse en actor civil en los procesos penales instaurados en donde el GRM participa como agraviado

Porcentaje Constituciones en actor civil

100 100 100 100 100 100 100 100

No se instauraron nuevos procesos penales durante el cuarto trimestre en donde tengamos que constituirnos en actor civil.

Sin comentario. Se cumplieron con las metas propuestas

Eficiencia anual buena. Considerar recomendación trimestral línea base 100.

2

i. Otras que le sean asignadas dentro del ámbito de su competencia.

1

Interponer denuncias penales derivadas de acciones de control del ORCI

Porcentaje

Denuncias interpuestas derivadas del ORCI

100 100 100 100 100 100 100 100 NO se recibieron informes especiales donde se tenga que interponer denuncia penal

Registrar Nro. completo del documento que justifica la afirmación..

Se cumplieron con las metas propuestas


2

Interponer demandas civiles derivadas de acciones de control del ORCI

Porcentaje

Demandas interpuestas derivadas del ORCI

100 100 100 100 100 100 100 0

N° de informes especiales = 04; N° de demandas implementadas = 00. No se interpuso demandas por falta de autorización para conciliar y por la transferencia.

Ninguna demanda interpuesta, no indica Nro. de documento que sustenta la afirmación.

Se cumplieron las metas propuestas

Eficiencia anual: Regular. Considerar línea base 100 y el documento que sustenta la afirmación del logro.






Órgano/Unidad Orgánica SECRETARIA GENERAL

Coordinador ZEGARRA BECERRA MAGALI DNI 04415394 mail [email protected] Cel. 996900363

Nro. Función

Actividades

Nro. Descripción Actividad

Unidad Medida





1

a. Formular, ejecutar y evaluar las acciones de control programadas en el Plan Anual de Auditoria Gubernamental.

1 formular y aprobar el PAC

Documento Aprobado

N° de PAC aprobado

0 0 0 0 0 0 1 1

Se cumplió con la formulación y presentación del PAC 2015, siendo aprobado con Resolución Contraloría 598-2014-CG del 26/12/2014

Se logró la meta programada. Omiso Eficiencia Anual: Muy Buena. Meta lograda.

2 Ejecutar y evaluar el PAC

Documento N° de evaluaciones

1 1 2 2 3 3 4 4

Se cumplió oportunamente con la presentación ante la CGR

de las evaluaciones del PAC, a través del Sistema de Control Gubernamental - SCG.

Meta lograda en el periodo. Omiso

Eficiencia Anual: Muy Buena. Se realiza el

seguimiento y control en el aplicativo de la CGR.

2

b. Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones, conforme a los objetivos y planes del Gobierno Regional Moquegua

1

Acciones de vigilancia del correcto uso de los recursos públicos

Porcentaje

% de acciones de vigilancia atendidos trimestralmente

100 90 100 90 100 90 100 90

Demora excesiva en la remisión de información solicitada, lo que perjudica el cumplimiento de metas en los plazos previstos. Expedientes en proceso

Indicar Nro. acciones atendidas y solicitadas según formula.

Omiso

Eficiencia Anual: Buena. Fortalecer la gestión de información oportuna para el cumplimiento eficiente de la meta programada.

3

c. Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia del Gobierno Regional en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, afín de

1

Formular recomendaciones y seguimiento de su implementación

Porcentaje

N° de seguimiento de implantación de recomendaciones

25 10 50 25 75 40 100 60

Existe retraso y/o desinterés de los funcionarios y servidores responsables para la oportuna implementación de recomendaciones.

No se ha cumplido con la meta programada para el periodo.

Omiso

Eficiencia Anual: Regular. Es necesario fortalecer la gestión de implementación de recomendaciones de auditoría.




Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





optimizar los sistemas administrativos, de gestión y de control interno.

4

d. Emitir, como resultado de las acciones de control efectuadas, los informes respectivos con el debido sustento técnico y legal.

1 Ejecución de exámenes especiales

Controles N° de exámenes especiales

1 1 3 2 4 3 5 5

Se culminaron tres acciones de control, dos fueron canceladas previa justificación ante la CGR. Se culminaron dos acciones de ejercicios anteriores.

Se realizó la meta programada para el periodo.

Omiso

Eficiencia Anual: Buena. Muy a pesar de la demora en los procesos de acciones de control, se logró la meta trazada.

2 Emitir informes resultantes y sus recomendaciones

Informe N° de informes 2 1 4 3 6 6 8 13

En forma acumulativa, se emitieron siete informes especiales y seis informes administrativos. Presentados ante la CGR y GRM.


Omiso

Eficiencia Anual: Regular. Se ejecutó lo programado con sobre meta final, por acciones propias de control.






Órgano/Unidad Orgánica OFICINA DE CÓMPUTO E INFORMÁTICA

Coordinador CASTILLA HELFER ALEX ENRIQUE

DNI 04433217 mail [email protected] Cel. 953951626

Nro. Función

Actividades






1

a. Planificar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones concernientes a las actividades de Sistemas de Información, base de datos, servicios de redes y equipos de computación.

1

Evaluación de Sistemas de Información Existente. Identificación del Sistema o Proceso. Identificación de la Amenazas. Identificación de las Vulnerabilidades. Evaluación administrativa del área de procesos electrónicos. Evaluación de los sistemas y procedimientos. Evaluación de los equipos de cómputo. Evaluación del proceso de datos, de los sistemas y de los equipos de cómputo.

Porcentaje Evaluación de Sistemas Existentes

0 0 30 10 60 50 100 50

No se pudo concretar dicha actividad por la reducción de personal y presupuesto referencia Informe Nº 03-OCI-GGR/GRM.-AECH

No se realizó actividad programada en el periodo.

Se recomienda incrementar mayor presupuesto para el programa de evaluación de sistemas informáticos .

Eficiencia anual: malo. Revisar concordancia de actividad, formula, Unidad de medida y programación. Considerar recomendaciones trimestrales..

2

Implementación de nuevos sistemas de Información. Planificación Identificación de problemas, oportunidades, objetivos y determinación de los requerimientos de información. Análisis de las necesidades del sistema. Diseño del sistema recomendado.

Unidad análisis de sistemas

0 0 0 0 0.50 0 1 0

No se puedo realizar por no contar con personal por restricción presupuesta INFORME N° 03 –2015–OCI–GGR/GR.MOQ.AECH

No se realizó meta programada para el periodo.

Se recomienda incrementar mayor presupuesto para la implementación de nuevos sistemas informáticos .

Eficiencia anual: Muy malo. No se registró ninguna gestión realizada para lograr la meta programada.

2

c. Coordinar con el área correspondiente sobre los programas de capacitación, sobre herramientas, sistemas y equipo de computación, que se dicten institucionalmente.

1

Evaluación de las Necesidades (Análisis) Establecimiento de Objetivos. Establecimiento de Criterios. Contenido del Programa de Capacitación. Principios de Aprendizajes. Programa de Capacitación Real. Evaluación de la Capacitación

Porcentaje Personal Capacitado

0 0 0 50 50 50 100 50

No se realizó ninguna capacitación por falta de presupuesto en el III y IV trimestre Informe Nº 02 2015-OCI GGR/GRM.-AECH

No se realizo meta programada

Se recomienda incrementar mayor presupuesto para el programa de capacitación en temas relacionados en cómputo e informática.

Eficiencia anual: Malo. No se registró ninguna gestión realizada para lograr la meta programada.

3

h. Diseñar y mantener actualizado la información del Portal Electrónico de Internet del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1

Evaluación de requerimientos de Información, Requerir información para alimentar y actualizar el Portal Institucional. Decepcionar la información y reunir la información de todas las áreas y oficinas de nuestra entidad. Actualizar el Portal

Porcentaje % de actualización

90 93.22 93 95 97 96 100 90

Es una autoevaluación, porque la evaluación de SGP. no ha llegado, evaluados por ORCI.GRM ACTA DE VERIFICACIÓN

Indicar el Nro. completo del documento que justifica la afirmación.

Las evaluaciones de la Secretaria de Gestión Pública tardan más de tres meses para hacer llegar su evaluación.

Eficiencia anual: Regular. Considerar recomendaciones trimestrales. Evidencia gestión para logro de metas programadas.




Nro. Función

Actividades






Institucional según formatos y componentes del portal. Proponer la creación y análisis de nueva información para actualizar Portal Institucional. Analizar información para identificar y seleccionar requerimientos de nueva información para mejorar, complementar y actualizar la existente. Elaborar informe estadístico con la información existente actualizada se hace informe para la toma decisiones. Proponer instrumentos o herramientas para la creación de nueva información formatos recepción de información. Actualizar, analizar, seleccionar, distribuir, emite

4

g. Coordinar con las Direcciones Regionales Sectoriales del sector público a fin de facilitar la instrumentación de aplicaciones y herramientas de Tecnologías de Información.

1

Misión de la Oficina de Cómputo e Informática. Visión de la Oficina de Cómputo e Informática. Situación Actual de la Oficina de Cómputo e Informática. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial. Estrategias para el logro de las metas del Plan Operativo Informático. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos.

Documento Plan Operativo Informático

0 0 1 1 1 1 1 1

No se pudo realizar el seguimiento y evaluación del POI 2014 por falta de personal por restricción presupuestal INF N° 03 –2015–OCI–GGR/GR.MOQ.AECH

Plan Operativo Informático, formulado sin aprobar.

Se recomienda incrementar mayor presupuesto para culminar la Misión y Visión de la oficina de Computo e Informática

Eficiencia Anual: Regular. Gestionar la aprobación del POI para su ejecución.






Órgano/Unidad Orgánica ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO

Jefe OVIEDO VASQUEZ PEDRO LUIS FERNANDO DNI 29722479 mail [email protected] Cel. 959390743

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





1

a. Formular, ejecutar y evaluar las acciones de control programadas en el Plan Anual de Auditoria Gubernamental.

1 formular y aprobar el PAC

Documento Aprobado

N° de PAC aprobado 0 0 0 0 0 0 1 1

Se cumplió con la formulación y presentación del PAC 2015, siendo aprobado con Resolución Contraloría 598-2014-CG del 26/12/2014

Se logro la meta programada.

Omiso Eficiencia Anual: Muy Buena. Meta lograda.

2 Ejecutar y evaluar el PAC

Documento N° de evaluaciones 1 1 2 2 3 3 4 4

Se cumplió oportunamente con la presentación ante la CGR de las evaluaciones del PAC, a través del Sistema de Control Gubernamental - SCG.

Meta lograda en el periodo.

Omiso

Eficiencia Anual: Muy Buena. Se realiza el seguimiento y control en el aplicativo de la CGR.

2

b. Efectuar la supervisión, vigilancia y verificación de la correcta gestión y utilización de los recursos y bienes del Estado, el cual también comprende supervisar la legalidad de los actos de las instituciones, conforme a los objetivos y planes del Gobierno Regional Moquegua

1

Acciones de vigilancia del correcto uso de los recursos públicos

Porcentaje % de acciones de vigilancia atendidos trrimentralmente

100 90 100 90 100 90 100 90

Demora excesiva en la remisión de información solicitada, lo que perjudica el cumplimiento de metas en los plazos previstos. Expedientes en proceso

Indicar Nro acciones atendidas y solicitadas segun formula.

Omiso

Eficiencia Anual: Buena. Fortalecer la gestion de información oportuna para el cumplimiento eficiente de la meta programada.

3

c. Formular oportunamente recomendaciones para mejorar la capacidad y eficiencia del Gobierno Regional en la toma de sus decisiones y en el manejo de sus recursos, afín de optimizar los sistemas administrativos, de gestión y de control interno.

1

Formular recomendaciones y seguimiento de su implementación

Porcentaje N° de seguimiento de implentacion de recomendaciones

25 10 50 25 75 40 100 60

Existe retraso y/o desinterés de los funcionarios y servidores responsables para la oportuna implementación de recomendaciones.

No se ha cumplido con la meta programada para el periodo.

Omiso

Eficiencia Anual: Regular. Es necesario fortalecer la gestión de implementación de recomendaciones de auditoría.

4

d. Emitir, como resultado de las acciones de control efectuadas, los informes respectivos con el debido sustento técnico y legal.

1 Ejecución de exámenes especiales

Controles N° de exámenes especiales

1 1 3 2 4 3 5 5

Se culminaron tres acciones de control, dos fueron canceladas previa justificación ante la CGR. Se culminaron dos acciones de ejercicios anteriores.

Se realizo la meta programada para el periodo.

Omiso

Eficiencia Anual: Buena. Muy a pesar de la demora en los procesos de acciones de control, se logro la meta trazada.




Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





2 Emitir informes resultantes y sus recomendaciones

Informe N° de informes 2 1 4 3 6 6 8 13

En forma acumulativa, se emitieron siete informes especiales y seis informes administrativos. Presentados ante la CGR y GRM.

Registrar Nro completo del documento que justifica la afirmación.

Omiso

Eficiencia Anual: Regular. Se ejecuto lo programado con sobre meta final, por acciones propias de control.






Órgano/Unidad Orgánica DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

Coordiador ZEBALLOS ZEBALLOS JOSE FREDDY DNI 04430239 mail [email protected] Cel. 949001025

Nro. Función

Actividades






1

b. Informar, opinar y absolver consultas sobre los proyectos de carácter legal que formulen las diferentes dependencias del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1 CONSULTA DE PROYECTOS DE CARACTER LEGAL

Porcentaje

NUMERO DE CONSULTAS DE PROYECTOS DE CARACTER LEGAL

100 100 100 100 100

100 90 Omiso No registro observaciones de usuario

Omiso

La Línea Base debe ser 100%, no registro observaciones Evaluación Mal

2

ATENCION A CONSULTA Y OPINIONES CE PROYECTOS DE CARACTER LEGAL

Porcentaje Nª de documentos a consultas y opiniones legales

100 100 100 100 100

100 90 Omiso

Registrar el N° de documento que justifique la afirmación. no hay continuidad del gráfico por falta de registro en el tercer trimestre

Omiso

Revisar las observaciones del inspector. Evaluación Mal

2

d. Formular las resoluciones, contratos, convenios y demás documentos que la REGION MOQUEGUA deba Celebrar con terceros, para el desarrollo de sus actividades o revisarlos y opinar cuando éstos hayan sido elaborados por otras dependencias del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1

ELABORACION DE RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES PARA SU VISTO BUENO

Porcentaje Nº de documentos legales formulados

100 100 100 100 100

100

Omiso No registró logros, observaciones de usuario. Mal

Omiso

Revisar las observaciones del inspector. Evaluación Mal






Órgano/Unidad Orgánica GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Jefe CORI EDEN VICENTE DNI 04406918 mail [email protected] Cel. 952946112

Nro. Función

Actividades


Indicador Programación y Logro

Trimestral Comentarios




1

10) Conducir los procesos de cambio y adecuación sistemática de funciones, competencias, estructuras y procedimientos que se desarrollen en los órganos del Gobierno Regional promoviendo la simplificación administrativa en base a las tecnologías de información.

1

Establecer objetivos Institucionales claros, medibles, alcanzables y acorde con las políticas nacionales y sectoriales.

Informe Evaluar el ajuste de los documentos de gestión (PDRC,PEI,POI)

1 1 2 2 3 3 4 4 Se evaluó los ajustes del PDRC, PEI


Se realizaron los ajustes según el Plan bicentenario Perú al 2021, su aprobación está en proceso

Evaluación anual: Buena Considerar las recomendaciones trimestrales.

2

Disponer, asignar y ejecutar los recursos presupuestales para financiar los resultados que los ciudadanos esperan valorar.

Informe

Evaluar el diseño y empleo de indicadores de desempeño(producto y resultado) y evaluaciones independientes (resultado e impacto) en la gestión del presupuesto.

1 1 2 2 3 3 4 4

Se evaluó los indicadores de la gestión de presupuesto en el trimestre.


La ejecución presupuestal culmino el 31 diciembre 2014 a las 12:00 pm, siendo evaluados los indicadores a través del módulo presupuestal del SIAF.

Eficiencia anual: Regular Considerar las recomendaciones trimestrales de registrar el documento que sustenta el logro.

3

Re definir a nivel Regional las competencias y funciones de las entidades en coordinación con el proceso de descentralización.

Informe Evaluar el ajuste de los documentos operativos(ROF,MOF,CC)

1 1 2 2 3 3 4 4 No se realizó el ajuste del ROF, MOF y CC


El ajuste de los documentos operativos se encuentran en proceso de actualización.

Eficiencia anual: Regular Registrar el documento que sustente la no ejecución de la meta programada.

2 13) Conducir y realizar el control interno gerencial.

1 Integrar información de las unidades orgánicas a su cargo y evaluar.

Informe Evaluar a las Unidades Orgánicas a su cargo el cumplimiento de las actividades programadas.

1 1 2 2 3 3 4 4 Se evalúa 4 sub gerencia y una oficina, mensual.

Registrar N° de documento que justifique ló afirmado.

Se realiza el seguimiento del desempeño de las oficinas que forman parte de esta gerencia, culminando con el cambio de gestión.

Eficiencia Anual: Bueno Considerar las recomendaciones trimestrales de indicar meta lograda y documento que sustente el mismo.






Órgano/Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

Coordinador APAZA MAMANI ERNESTO CRISTOBAL DNI 04417406 mail [email protected] Cel. 953974209

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





1

a. Formular y evaluar el Plan de Desarrollo Regional Concertado con las Municipalidades y la sociedad civil de la región.

1

Implementar el PDRC con las Municipalidades Provinciales

Porcentaje alineamiento del PDRC a tres provincias

10 5 30 10 50 30 80 40 Omiso

La fórmula relaciona indicadores asimilados por las provinciales, analizar, eficiencia Buena

En el año 2014 hubo paralización y una corta asignación presupuestal tardía expresado en el informe final año 2014 del PIP 257694

Revisar las observaciones del inspector, Eficiencia Regular

2

Ejecución del Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Planeamiento

Porcentaje Avance en la ejecución del proyecto

15 10 20 15 35 24 40 40 Avance de 16% del proyecto en el trimestre. Informe mensual

Eficiencia Buena

Proyecto integral paralizado con asignación presupuestal tardía y reducida siendo su avance real de 13.97% según informe final año 2014 del PIP 257694

Definir qué porcentaje es la línea base del 2015, Eficiencia Buena

3

Registro de datos en el sistema integrado de información del CEPLAN

Porcentaje Avance físico de implementación del SII

10 5 20 5 40 10 60 10 No hubo mayor avance en este aspecto con el CEPLAN

El CEPLAN, desinstaló el Aplicativo SII por tanto no hay avance

Con Of. 007-2014-CEPLAN/DNSE se recibió la visita el 29, 30 y 31OCT2014 de una Comisión de Consultoría del CEPLAN sin ninguna novedad a la fecha.

Se espera intervención del CEPLAN para continuar con la actividad

4

Implementar el Sistema Integrado de Información del Gobierno Regional Moquegua - SIIGOREM

Porcentaje Avance físico de implementación del SIIGOREM

10 10 25 15 35 22 50 50

Avance de 28% en la implementación del SIIGOREM según En. 025-2014-JCG-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ

Eficiencia Bueno

Se ha realizado el análisis, diseño y programación del SIIGOREM siendo 27% según informe final año 2014 del PIP 257694

Definir el porcentaje de línea base para el siguiente periodo, Eficiencia Bueno

2

d. Orientar, conducir, coordinar y evaluar el proceso de planificación en el Gobierno Regional con sujeción a la política

1

Ejecución del Proyecto de mejoramiento del servicio de planeamiento en su componente de

Porcentaje

Capacitación de 120 planificadores de los Gobiernos Regional, Provincial y Distrital

25 0 75 13 100 63 100 100

Se realizó el 6to 7mo y 8vo curso, lográndose un 37% en promedio, según informe final año 2014 del PIP 257694, a pesar del

Eficiencia Buena

Se cumplió la meta en el año 2014 siendo 50% del componente 1 del proyecto, según Informe Final Año 2014 del PIP

Eficiencia Buena




Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





nacional y regional de desarrollo.

capacitación a 120 planificadores

cambio de gestión. 257694.

2

Evaluación de procesos de planificación PDRC, PEI, POI, Plan de Competitividad

Documento Evaluación de procesos de planes

0 0 0 0 0 1 4 2

Se ha evaluado el POI al 3er trimestre presentado con Inf. 333-2014-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ

Incluir la evaluación de todos los planes Eficiencia Regular

El PDRC, PEI, Plan de Competitividad y POI anuales por norma se hace el 1er mes del año siguiente al año fiscal a evaluar.

Considerar en la programación la evaluación anual de planes en el primer trimestre concluido el ejercicio anterior. Eficiencia Regular

3

e. Evaluar los productos resultantes de la ejecución de los Planes y Propuestas de inversión.

1

Desarrollar el Proceso del Presupuesto Participativo Regional (Preparación, concertación, coordinación y formalización)

Unidad

Conducción del Presupuesto Participativo Regional

0.50 0.30 1 1 1 1 1 1 Cumplido en 2do Trimestre Concluido Se cumplió en el tiempo que la norma estipula

Eficiencia Muy Bien

2

Desarrollar el proceso preparatorio para la audiencia pública regional de rendición de cuentas según reglamento.

Acta Rendición de cuentas

0 0 0 0 0 0 1 1

Audiencia Publicas realizadas en Ilo, Mcal Nieto y Sánchez Cerro en el mes de DIC2014

Eficiencia Muy Bien

El titular del pliego de la gestión saliente realizo las audiencia de rendición de cuentas según norma legal.

Eficiencia Muy Bien

3 Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC

Documento

Evaluación del Plan de Desarrollo Regional Concertado

0 0 0 0 0 0 1 0 No se realizó evaluación del PDRC

No corresponde

La evaluación del PDRC se realiza el primer mes del año siguiente del periodo evaluado.

No corresponde Programar en el primer trimestre

4 Evaluación del Plan Estratégico Institucional - PEI

Documento Evaluación del Plan Estratégico Institucional

0 0 0 0 0 0 1 0 No se realizó evaluación del PEI

No corresponde

La evaluación del PDRC se realiza el primer mes del año siguiente del periodo evaluado

Programar en el primer trimestre del siguiente periodo

5 Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI

Documento Evaluación del Plan Operativo Institucional

0 0 1 0 1 1 2 2

Informe de logros a DIC2014 según Inf. 025-2014-JCG-SGPL-GRPPAT/GR.MOQ

Eficiencia Muy Bueno

Se realizó logros casi en su totalidad pues hubo interferencia por cambio de gobierno

Programar la evaluación del IV Trimestre en el primer periodo del siguiente año, Eficiencia Bueno

4

j. Conducir y ejecutar las acciones de Cooperación Técnica, en

el ámbito regional y efectuar acciones de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión financiados con C.T.I.

1

Conducir la inclusión y

aprobación de proyectos para la Cooperación Técnica Internacional

Porcentaje

Cantidad de proyectos financiados por la Cooperación Técnica Internacional

50 0 50 10 50 25 100 25 No hubo respuesta alguna a la consulta realizada a la APCI

APCI prioriza proyectos

Se registraron 12

proyectos para financiamiento a la APCI no habiendo respuesta de esta última.

El logro el 0% y no 25% según fórmula






Órgano/Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Coordinador ZEVALLOS LOPEZ FEDERICO JAVIER DNI 04401691 mail [email protected] Cel. 959623012

Nro. Función

Actividades






1

c. Proponer las modificaciones presupuestarias necesarias para el mejor cumplimiento de las metas, teniendo en cuenta la escala de prioridades aprobada por el Titular del Pliego.

1

Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles: 1. Recursos Ordinarios

Porcentaje % de modificaciones Presupuestales

25 97.40 50 0 75

100

Omiso

No registro logro y observación de medición

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No registro logro y observación trimestral

2

Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles: 2. Operaciones Oficiales de

Crédito


25 0 50

75

100

Omiso


Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No registro logros y observación de medición.

3

Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles:3. Donaciones y Transferencias


25 33.30 50

75

100

Omiso

No registro observación de medición del usuario

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No registro logro y observación de medición trimestral.

4

Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles:4. Recursos Determinados


25 28.60 50

75

100

Omiso

No registro logro y observación de medición del usuario

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No registro logro y observación de medición trimestral.

5

Modificaciones Presupuestales por fuentes de financiamiento en Nuevos Soles:5. Recursos Directamente Recaudados


25 52.60 50

75

100

Omiso

No registro logro y observación de medición del usuario

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No registro logro y observación de medición trimestral y anual

2

h. Formulación, aprobación, evaluación y control del presupuesto institucional.

1

Registrar aprobación de Créditos Suplementarios y/o Transferencias Presupuestarias que incrementan el

Porcentaje % de Incremento Presupuestal

25 4.15 50 10.34 75 21.91 100 8.25 Informe Nº 111 -2015-SGPH-GRPPAT/GR.MOQ

Se realizó actividades en este periodo

Sobre transferencias de partidas del Gob. Central se recibió financiamiento en la genérica de Pensiones

Evaluación anual: Regular. No se registró observación de medición trimestral. Revisar




Nro. Función

Actividades






presupuesto del Pliego por toda Fuente de Financiamiento : Gastos Corrientes

y de la Ley Nº 29874 -Escala Base

programación y logros

2

Presupuestarias que incrementan el presupuesto del Pliego por toda Fuente de Financiamiento : Gastos de Inversión

Porcentaje % de incremento Presupuestal

25 33.52 50 43.06 75 158.43 100 4.56 Informe Nº111 -2015-SGPH-GRPPAT/GR.MOQ

Se realizaron actividades en el periodo.

Sobre transferencias de partidas del Gob. Central se recibió financiamiento para PIPs de Infraestructura Pública: Vías- Sanitaria entre otras

Evaluación anual: Regular. No registro observación de medición trimestral. Revisar programación y logros

3

Modificaciones Presupuestales por toda fuente de financiamiento: Gastos Corrientes

Porcentaje % de Modificaciones Presupuestales

25 10.05 50 16 75 20.70 100 12.24 Informe Nº 111-2015-SGPH-GRPPAT/GR.MOQ

Actividad realizada en el periodo

Viabiliza la conciliación del marco presupuestal anual 2014. Mejora la Programación del Gasto Anual.

Evaluación anual: Regular. No registro observación de medición trimestral. Revisar programación versus logros

4

Modificaciones Presupuestales por toda fuente de financiamiento: Gastos de Inversión

Porcentaje % de Modificaciones Presupuestales

25 36.49 50 66.57 75 51.15 100 12.96 Informe Nº 111-2015-SGPH-GRPPAT/GR.MOQ

Actividades realizadas en el periodo

Viabiliza la conciliación del marco presupuestal anual 2014. Mejora la Programación del Gasto Anual.

Evaluación anual: Regular. No registro observación de medición trimestral. Revisar programación versus logro

3

g. Seguimiento de la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento y a nivel Pliego.

1

Ejecución Presupuestales por toda fuente de financiamiento: Gastos Corrientes

Porcentaje % de Ejecución Presupuestal al nivel Devengados


Se realizaron actividades en el periodo

Gasto Financiero Anual Versus Presupuesto Institucional de Apertura -PIA Promedio de gestión financiera - gasto Bueno

Evaluación anual: Regular. No registro observación de medición trimestral. Revisar programación versus logro

2

Ejecución Presupuestales por toda fuente de financiamiento: Gastos de Inversión

Porcentaje

% de Ejecución Presupuestales a nivel de Devengados


Se realizaron actividades en este periodo.

Gasto Financiero Anual Versus Presupuesto Institucional de Apertura -PIA Promedio de gestión financiera - gasto Bueno

Evaluación anual: Regular. No registro observación de medición trimestral. Revisar programación versus logros






Órgano/Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

Jefe ZEBALLOS FERNANDEZ ADOLFO LINDOLFO DNI 04430238 mail [email protected] Cel. 953692345

Nro. Función

Actividades






1

f. Orientar, conducir coordinar, supervisar y evaluar el proceso de demarcación territorial, así como el saneamiento de límites y la organización racional del territorio de la Región Moquegua, a efecto que se sustenten en criterios técnicos y geográficos.

1 Organización Territorial en el ámbito de la Provincia de Ilo

Documento

Propuesta Técnica de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Ilo

0.60 0.60 0.70 0.68 0.80 0.75 1

Omiso No registro observación y Logro

Omiso

Eficacia anual: Malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

2 Organización Territorial en el ámbito de la Provincia de Mariscal Nieto

Documento

Propuesta Técnica de Saneamiento y Organización Territorial de la Provincia de Mariscal Nieto

0.30 0.30 0.45 0.30 0.65 0.30 1


Omiso

Eficiencia anual: Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

3 Organización Territorial en el ámbito regional

Porcentaje Categorización y/o Recategorización de Centros Poblados

0 0 20 0 35 0 50


Omiso


4 Organización Territorial Taller

Talleres Descentralizados de Sensibilización sobre Procesos de Demarcación Territorial

3 3 4 3 6 6 7


Omiso

Eficiencia anual : Malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

5 Atención de controversias territoriales internas y externas (interdistritales, interdepartamentales)

Porcentaje

Conflictos Territoriales en zonas de Frontera, Centros Poblados y Distritos del departamento de Moquegua

50 50 60 60 75 75 100


Omiso

Eficiencia anual: Malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

6

Brindar información actualizada y garantizada a nivel de las unidades orgánicas afines al Gobierno Regional y las Direcciones Regionales, así como de las solicitudes realizadas por las instituciones públicas y privadas relacionadas a información cartográfica

Porcentaje Atención de Solicitudes de Información Cartográfica y Territorial

0 100 100 100 100 100 100


Omiso





Órgano/Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

Jefe VILLEGAS VENTURA HERBERT MARCO DNI 40279129 mail [email protected] Cel. 953637096

Nro. Función

Actividades






1

a. Revisar y evaluar los estudios de perfil, pre factibilidad y factibilidad elaborados por las Unidades Formuladoras del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1

Evaluación de estudios de pre inversión presentados y/o observados a nivel de PERFIL

Informe Sumatoria de PIPs aprobados por trimestre

7 4 13 6 19 15 25 16

Se aprobó 1 perfil (viable) y 4 fueron observados Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

Se logró 1 neta de 6 programadas para este periodo

Omiso

Evaluación anual: Regular. No se cumplió la meta programada pero no registro observación de medición trimestral.

2

Evaluación de estudios de pre inversión presentados y/o observados a nivel de FACTIBILIDAD

Informe Sumatoria de PIPs aprobados por trimestre

3 0 6 1 9 1 10 1 1 estudio factibilidad observado - Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

No se logró meta. Programada

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No se cumplió la meta programada y no registro observación de medición trimestral.

3 Evaluación de Planes de Trabajo de estudios de pre inversión

Informe

Sumatoria de Planes de Trabajo de estudios de pre inversión aprobados

8 1 16 6 24 15 30 19

3 PdT de perfil aprobados; 1 TdT de factibilidad aprobado; 5 PdT observados - Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

Solo se logró 4 metas en este periodo

Omiso

Evaluación anual: Malo. No se cumplió la meta programada y no registro observación de medición trimestral.

4 Evaluación de Términos de Referencia de estudios de Pre inversión

Informe

Sumatoria de Términos de Referencia de estudios de Pre inversión aprobados

3 3 6 3 8 3 10 3

Las UF no presentaron TdR para evaluación.- Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

No hay actividad realizada en este periodo

Omiso

Evaluación anual: Malo. No se cumplió la meta programada y no registro observación de medición del usuario

5 Evaluación de Planes de PROCOMPITE

Informe Sumatoria de Planes aprobados

1 0 2 0 3 44 4 44 Ninguno presentado - Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

No hubo actividad en este periodo

Omiso

Evaluación anual: Malo Se cumplió con sobre meta lo programado No registro observación de medición. Revisar programación versus logros

6 Evaluación de fichas técnicas de emergencia

Informe Sumatoria de Fichas técnicas aprobadas

0 0 0 0 0 0 5 9 No se presentaron Fichas - Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

Revisar concordancia de logro con observación de

Omiso

Evaluación anual: Regular. No registro observación de medición. Considerar






Nro. Función

Actividades






medición observaciones del Inspector

2

f. Mantener actualizado el BANCO Sectorial de Proyectos del Gobierno Regional de MOQUEGUA

1

Registro de INFORMES DE CONSISTENCIA de estudios definitivos con el estudio de pre inversión declarado VIABLE (FORMATO F-15)

Porcentaje

# Registros de consistencia realizados por trimestre

100 100 100 100 100 100 100 100

Se registraron 3 informes de consistencia - Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

Meta realizada del periodo

Omiso

Evaluación anual: Regular. No registro observación de

medición trimestral y anual.

2 Registro de INFORMES DE CIERRE de proyectos (Formato F-14)

Porcentaje # Registros de cierre realizados por trimestre

100 100 100 100 100 100 100 100 Se registró 13 informes de cierre - Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

Indicar Nro. de Registrados en el periodo

Omiso

Evaluación anual: Regular. Considerar las observaciones del Inspector

3

Registro de modificaciones de los PIP en la Fase de inversión (FORMATO F-16)

Porcentaje

# Registros de modificaciones realizados por trimestre

100 100 100 100 100 100 100 100

Se evaluaron y registraron 10 modificaciones en fase de inversión - Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

Indicar Nro. Modificaciones presentadas en el periodo

Omiso

Evaluación anual: Regular. Considerar observaciones del Inspector.

4

Registro de Declaratoria de Viabilidad (FORMATO F-9) de los estudios de pre inversión aprobados

Informe

Sumatoria de registros de declaratoria de viabilidad efectuados por trimestre

10 4 19 6 28 7 35 8 1 PIP viable a nivel Perfil - Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

Se logró 1 meta del total programado en el periodo

Omiso

Evaluación anual: Malo. No se cumplió la meta programada. Revisar programación

versus logros

3

l. Las demás que establezcan las directivas que emita la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público, el Consejo Nacional de Descentralización respecto a inversiones a programarse y ejecutarse en el Gobierno Regional.

1

Seguimiento y monitoreo por el Comité de Seguimiento de PIPs priorizados

Informe Acta de reunión de Comité de Seguimiento

3 2 6 3 9 4 12 4

No se reunió el Comité de seguimiento - Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ


Omiso

Evaluación anual: Malo. No se cumplió la meta programada y no registro observación de medición. Revisar programación y meta

2

Capacitación a unidades formuladoras y unidades ejecutoras sobre aspectos del SNIP

Capacitaciones

# formuladores y/o responsables de proyectos capacitados (que aprueban el curso)

1 4 2 5 3 6 4 7

Curso Taller Modificaciones en la Fase de Inversión - Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

Se realizó uno actividad en este periodo

Omiso

Evaluación anual: Regular. Cumplió con sobre meta programada pero no registro observación de medición del usuario

3 Seguimiento y monitoreo de PIPs.

Porcentaje

# de PIPs en proceso de ejecución que son materia de seguimiento trimestral

100 100 100 100 100 100 100 100 Seguimiento y monitoreo a 20 PIPs - Inf. 043-2015-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ

Actividades realizadas en el periodo

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió la meta programada pero no registro observación de medición del usuario




Órgano/Unidad Orgánica OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Coordinador MARCA MAMANI ALEJANDRO AUSBERTO DNI 04413987 mail [email protected] Cel. 953674300

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





1

e. Elaborar, evaluar y actualizar los documentos técnicos normativos de gestión institucional del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1

Aprobación del Clasificador de cargos del Gobierno Regional

Documento

Número de Aprobación del Clasificador de cargos del Gobierno Regional

0.50 0.50 1 0.50 1 0.75 1 0.85

Demora en la actualización de ROFs de Direc. Sector. (O.R. 01-2014-CR/GRM) que establece hasta 02 años para la implementación de la N. E. Orgánica

Solo se gestionó los documentos

La elaboració del Clasific de Cargos es una tarea posterior a la formulación del ROF pero previa la elaboración del CAP por lo que no puede alterar su secuencia

Evaluación anual: Malo. No se cumplió la meta programada.

2

Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal Institucional

Documento

Número de Aprobación del Cuadro para Asignación de Personal Institucional

0 0 0.50 0.50 1 0.75 1 0.85

La formulación del CAP está supeditado a la aprobación del Clasificador de Cargos (Acción pendiente por la falta de actualización de ROFs Sectoriales

Solo se gestionó documentación

Dada la secuencialidad de los Doc de Gestión no se puede iniciar su elaboración sin haber concluido el anterior

Evaluación anual: Malo. No se cumplió la meta programada.

3

Aprobación del Manual de Organización y Funciones Institucional

Documento

Número de Aprobación del Manual de Organización y Funciones Institucional

0 0 0 0 0.50 0 1 0

No se puede iniciar su actualización sin haber definido y aprobado el nuevo CAP.

Sin actividad en el periodo

El cuello de botella que aletarga los procesos de actualización de Doc. de Gestión es la O.R. 01-2014-CR/GRM que dispone hasta 02 años para su implementación.

Evaluación anual: Malo. No se cumplió la meta programada

4 Actualización del Tupa Institucional

Documento Número de Actualización del Tupa Institucional

0 0 0.50 0 1 0.25 1 0.50

La Gerencia Regional de Minería ha formulado su TUPA institucional el mismo que está en proceso de aprobación.

Solo se gestionó documentos

Cada Dependencia del Gobierno Regional viene actualizando sus TUPAS de acuerdo a su propia realidad institucional.


5

Elaboración del Manual de Procedimientos Institucional (MAPRO)

Unidad

Número de Elaboración del Manual de Procedimientos Institucional (MAPRO)

0 0 0 0 0.50 0.50 1 0.50 Aún se encuentra en proceso de análisis y revisión el MAPRO de Ppto.

Solo se gestionó el documento

La actualización del MAPRO institucional por su complejidad y especialidad, rebasa la capacidad operativa de la ODI. por lo que debe darse a terceros







Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





6 Actualización de Directivas Internas

Porcentaje Directivas actualizadas trimestralmente

100 25 100 25 100 50 100 100

La actualización de Direc. internas se genera por la necesidad de las diferentes unidades orgánicas. Se han aprobado 02 y 01 está en proceso de aprob.

Solo se actualizó 2 directivas

02 Direc. aprobadas (Certificación de Créditos Presupuestales y Ejecución de Obras por administración directa) 01 Direc. en proceso (Austeridad de gasto público)

Evaluación anual: Regular.

7 Elaboración de Directivas Internas

Unidad Número 3 1 6 4 9 6 12 7

03 Direct aprob (Certif Ptales, Ejecució de Obras por Administración Directa. y Costos en la Formulación de Estudio). 04 Direct en proc (Donac, gestión de Proy. Aust y Entr cargo)

Solo se aprobó 3 directivas

El proceso de Elaboración de Directivas Internas es una actividad supeditada a las necesidades de cada unidad orgánica

Evaluación anual: Regular. No se cumplió la meta programada






Órgano/Unidad Orgánica DIRECCION DE SUPERVISION

Coordinador POMA SIERRA JUAN CARLOS DNI 45052444 mail [email protected] Cel. 953652262

N Función

Actividades

N Descripción Actividad

Unidad Medida





1

c. Supervisar el cumplimiento del Plan de Desarrollo Regional Concertado, el Plan Anual y el Presupuesto Participativo Anual, el Programa de Promoción de Inversiones y Exportaciones, el Programa de Competitividad, el Programa de Desarrollo de Capacidades

1

Supervisar el cumplimiento del compromiso de PPRC

Porcentaje Supervisión al PPRC trimestralmente

100 85 100 95 100 85 100 95

según la programación del 2014 también se ha estado considerando obras inconclusas del año 2013, las que reflejan en el cuadro de control de obras

No se registró N° de documento que justifique la afirmación, Cuantificar el N° de PIPS supervisados y N° de total de PIPs en PPRC.

la elaboración de los Expedientes. Tecnicos. contemplaron incompatibilidades con la ejecución, presupuestos recortados, desabastecimiento de materiales.

Utilizar la línea base de PIPs en supervisión del año anterior, registrar adecuadamente la observación de medición de usuario, calificación buena

2

d. Realizar la inspección de las obras y estudios del Programa Anual de Inversiones que ejecute el Gobierno Regional de acuerdo al cronograma establecido.

1 Inspección de Obras en Ejecución.

Porcentaje

Inspección de obras del programa de inversiones, trimestralmente

100 90 100 90 100 90 100 95 cuadro de control de estado situacional de obras.

No se registró N° de documento que justifique la afirmación, cuantificar datos de la fórmula.

el resultado trimestral durante el año se refleja en el cuadro situacional de obras.

Se recomienda la línea base con N° de obras del año anterior, justificar lo afirmado en observaciones de usuario, evaluación buena.

2 Inspección de Estudio (ET)

Porcentaje

Inspección de Estudios Definitivos, trimestralmente.

100 75 100 90 100 95 100 68

la evaluación de los estudios definitivos consta de la PPRC y lo ejecutado del cuadro de estado situacional.

No se registró N° de documento que justifique la afirmación. cuantificar fórmula.

la evaluación durante el año de los estudios definitivos consta del PPRC y lo ejecutado del cuadro del estado situacional de la D.S.

La línea base es el N° de estudios del año anterior, corregir según observaciones del inspector. evaluación regular

3

e. Elaborar Informes mensuales sobre el avance del cumplimiento de metas de las unidades orgánicas, sugiriendo medidas correctivas para el mejor cumplimiento de las mismas y presentar a la Presidencia Regional la propuesta del informe anual de la gestión regional.

1

Consolidar el avance físico financiero mensual

Porcentaje

Presentación de Informes Mensuales de Avance Físico Financiero, trimestralmente

100 70 100 70 100 80 100 100

se considera 77 informes del estado situacional de los inspectores, hasta el mes de noviembre contemplado en el Acta de Transferencia.

No se registró N° de documento que justifique la afirmación, evaluación Muy buena

retrasos en la presentación de informes mensuales por parte de los responsables de ejecución.

Eficiencia anual: Muy Bueno. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.




N Función

Actividades


Unidad Medida





4

h. Revisar los expedientes técnicos dando la viabilidad para la aprobación por resolución para la ejecución de obras, por el Gobierno Regional y Sectores Regionales.

1

Revisión y aprobación de Expedientes Técnicos por Trimestre

Porcentaje

Revisión y aprobación de expedientes técnicos por Trimestre

100 70 100 85 100 90 100 76.92

Que de acuerdo a la relación del estado situacional describe el retraso en la presentación de expedientes.

No se registró N° de documento que justifique la afirmación. evaluación regular

se ha cumplido con la revisión de estudios definitivos, según directivas internas del GRM.

En la línea base registrar el N° de los expedientes del año anterior. Revisar las observaciones del inspector, evaluación regular

5 i. Otras que le asigne el Gerente General Regional, en el ámbito de su competencia.

1

Inspección de actividades de mantenimiento de Competencia del Gobierno Regional Moquegua

Porcentaje

Inspección de actividades de mantenimiento, trimestralmente.

100 90 100 90 100 95 100 90

Se ha cumplido de acuerdo de la programación del área de Mantenimientos.

No se registró N° de documento que justifique la afirmación. cuantificar las actividades de supervisión según fórmula.

que durante el año se ha procedido a la inspección según la programación del área de Mantenimiento.

Cambiar la línea base, revisar las observaciones del inspector, evaluación buena

SIIGOREM

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA


Órgano/Unidad Orgánica DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION

Jefe BELLANO JAVERA ALEXANDER MANUEL DNI 04434206 mail [email protected] Cel. 953528004

Nro. Función

Actividades






1

b. Dirigir y controlar los sistemas administrativos de personal, tesorería, contabilidad, abastecimientos y control patrimonial y servicios generales.

1

Evaluar las actividades de las diferentes Unidades Orgánicas a cargo de Dirección Regional de Administración

Documento

Numero de Informes de Actividades de las Unidades Orgánicas a cargo de la Dirección Regional de Administración

6

12

18

24 0 Omiso No registro información

Omiso

No registró evaluaciones trimestrales, evaluación muy mal




Órgano/Unidad Orgánica DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

Coordinador CARPIO NAVARRO MAGDALENA DNI 41155041 mail [email protected] Cel. 980356000

Nro. Función

Actividades






1

a. Planear, asesorar, organizar, administrar, evaluar y controlar las diferentes acciones que corresponden a los procesos técnicos y procedimientos del Sistema de Personal a nivel Regional.

1 Administrar los procesos técnicos y procedimientos del Sistema de Personal.

Porcentaje

Administrar los procesos técnicos y procedimientos del Sistema de Personal trimestral

100

100

100

100 80 Omiso

No se registró observaciones, N° de documento que justifique la afirmación, cuantificar la fórmula. Evaluación regular

Omiso

La línea base inicial 100%, no se construyó el gráfico por falta de datos trimestrales, evaluación Mal

2

c. Conducir el proceso de la formulación del Presupuesto Analítico de Personal (PAP), en las diferentes instancias del Gobierno Regional de

MOQUEGUA.

1 Actualizar el PAP. Documento Actualizar el PAP 0

1

1

1

Omiso

No registro información, la meta se cumplió en 2do. trimestre. No se registró N° de documento que justifique la afirmación.

Omiso No registro información y eso está mal

2 Actualizar el Cuadro Nominativo de Personal.

Documento Actualizar el Cuadro Nominativo de Personal

0

1

1

1

Omiso No registro información. No se registró N° de documento que justifique la afirmación.

Omiso Se resiste al cambio y eso está mal

3

f. Proponer y ejecutar programas de Capacitación y de Desarrollo de Personal en coordinación con los demás órganos de Gobierno Regional.

1

Proponer programas de capacitación y de desarrollo de personal en coordinación con los Órganos del Gobierno Regional y Comisión Encargada PDP.

Documento Proponer el proyecto de PDP

0

0

1

1


Omiso

El responsable de la anterior gestión se resistió al cambio y no ingreso información Muy Mal

4

e. Conducir y ejecutar acciones referidas al Programa de Bienestar Social y a los servicios asistenciales del Gobierno Regional de MOQUEGUA

1 Ejecutar acciones referidas al Programa de Bienestar Social y a servicios asistenciales.

Porcentaje Personal en el programa de Bienestar Social trimestral

100

100

100

100


Omiso La gestión anterior no registro información y eso está muy mal








Órgano/Unidad Orgánica DIRECCION DE FINANZAS

Jefe MAMANI COAYLA MARISELA DNI 04744165 mail [email protected] Cel. 953927979

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





1

b. Ejecutar y evaluar la Administración del Sistema de Contabilidad en la Sede del Gobierno Regional de Moquegua.

1

Evaluación trimestral de operaciones financieras

Evaluaciones Nº de evaluaciones de operaciones financieras

1 1 2 2 3 3 4 4

No se realizó al 100% la evaluación trimestral ya que a la fecha se viene trabajando la información del cuarto trimestre.

No se registró N° de documento que justifique la afirmación. Evaluación bueno

Está sujeto a plazo establecido. por el MEF.

Evaluación anual: Regular Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

2

d. Formular los Balances de Comprobación, Estados Financieros para informar a la Dirección Superior y a la Contaduría Pública de la Nación.

1

Integración de Estados Financieros de las Unidades Ejecutoras

Integración de Estado Financiero

Nº de integraciones de Estados Financieros trimestralmente

1 1 2 2 3 3 4 4 Se encontró la recepción de carpetas hasta el III trimestre.

No se registró N° de documento que justifique la afirmación.

La información anual de los EE.FF según Ley se presentaran a partir del 19-02-15.

Revisar las observaciones del inspector, evaluación bueno

3

k. Efectuar acciones de control sobre la utilización de fondos del Tesoro Público, asignados a la Sede del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1

Control de los fondos del Tesoro Público asignados en la Sede

Conciliación Bancaria

Nº de Conciliaciones Bancarias mensual

3 3 6 6 9 9 12 12 Conciliaciones bancarias realizadas hasta noviembre.

No se registró N° de documento que justifique la afirmación. Evaluación buena

En el mes de Enero se terminó de conciliar hasta Dic. 2014 debido al cambio de firmas.

Revisar las observaciones del inspector, evaluación buena

4 l. Ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Tesorería.

1

Control de pago oportuno de obligaciones en el área de Tesorería

Porcentaje Porcentaje de pagos oportunos trimestralmente

100 100 100 100 100 100 100 59

Al 31 de Dic. no se cumplió con los pagos puesto que hubieron pendientes por cambio de gestión.

No se registró N° de documento que justifique la afirmación. Evaluación Regular

Por motivo de cambio de gestión se terminarán de girar todos los expedientes pendientes del 2014.

Revisar la evaluación del inspector, Evaluación anual: Regular.






Órgano/Unidad Orgánica DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

Jefe ZEVALLOS BANDA JOSE AUGUSTO JHONADAN DNI 43868654 mail [email protected] Cel. 996660849

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





1

c. Formular y evaluar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno Regional.

1 Formulación plan de trabajo 2014

Documento FORMULACION DE PLAN DE ADQUISICIONES

1 1 1 1 1 1 1 1

Plan Anual de Contrataciones-Aprobado por Resolución Ejecutiva Regional N°005-2014-GR/MOQ.

Cuando se aprobó el Plan

Aprobación de modificación de Plan Anual de Contrataciones según Resolución Ejecutiva Regional N°1515-2014-GR/MOQ.

Revisar las observaciones del inspector, evaluación, Bueno.

2 Evaluación plan trabajo 2014

Documento FORMULAR ADQUISICIONES 2014

1 1 2 2 3 3 4 3

Se hizo a evaluación de acuerdo a la ejecución del plan anual de contratación.

No se registró N° de documento que justifique la afirmación. Regular

El documento se encuentra en el acervo de transferencia de cargo

Revisar las observaciones del inspector, evaluación Regular

2

f. Asegurar la prestación de los servicios generales que se requiera en la sede regional

1 Atención prestación de servicios

Porcentaje

NUMERO ATENCION DE SOLICITUD DE SERVICIOS TRIMESTRAL

100 68 100 87.50 100 98.50 100 100 Omiso

Registro logro pero no la observación de usuario que justifique el 100%

Omiso

Cuantificar la fórmula y participe con las observaciones de usuario. Evaluación Anual: Bueno

2 Atención de adquisición de bienes

Porcentaje

NUMERO DE ATENCION DE SOLICITUD DE BIENES TRIMESTRAL

100 80 100 78 100 97.50 100 95

Se emitieron 1320 órdenes de compra en compromiso presupuestal para la atención oportuna de los requerimientos recibidos

No se registró N° de documento que justifique la afirmación. Evaluación bueno

Omiso

Línea base debe ser el 100%, registre observaciones de usuario. Evaluación anual: Bueno

3 Procesos de selección

Porcentaje

NUMERO DE ATENCION DE PROCESOS TRIMESTRAL

100 73 100 93 100 98.50 100 100 Omiso

No se registró N° de documento que justifique la afirmación. evaluación Muy bueno

Omiso

Revisar las observaciones del inspector, registrar evaluaciones de medición. Evaluación anual: Bueno.

3

a. Normar, organizar, coordinar y evaluar las acciones propias del Sistema de Abastecimiento a nivel regional.

1 Elaboración plan trabajo 2014

Documento NUMERO DE ACCIONES DE SEGUIMIENTO

1 1 1 1 1 1 1 0.50 No se evidencio documentación alguna

La sumatorio de planes de trabajo se mantiene en uno es acumulativo, No se registró N° de documento que

Omiso

Elaborar un plan de trabajo es una acción no relevante. Evaluación anual: Regular




Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





justifique la afirmación. Regular

4

d. Plantear las medidas de simplificación de procedimientos para el

proceso de abastecimientos.

1 Elaboración de directiva

Documento Nro. de directivas 1 0 1 0 1 0 1 0 Omiso no registro información.

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No hay referencia al documento de porque

no se realizó dicha actividad no relevante.

5

e. Proponer normas y directivas que permitan orientar, racionalizar y organizar el desarrollo de los procesos técnicos de abastecimiento, en el ámbito regional.

1 Proponer directiva de racionalización

Documento Nro. de directivas de racionalización

0 0 1 0 1 0 1 0 No se evidencio ninguna Directiva para racionalización

No se elaboró ninguna directiva

Omiso

Se programó elaborar una directiva en el segundo trimestre y no se cumplió. Evaluación anual: Muy Mal






Órgano/Unidad Orgánica OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

Coordinador PAITAN ACHIRI FREDDY OSWALDO DNI 04415575 mail [email protected] Cel. 956373737

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





1

a. Identificar y codificar los bienes patrimoniales adquiridos, de acuerdo a su naturaleza, asignándoles el respectivo valor monetario.

1

Recepción de documentos fuente para codificar los bienes (O/C, PECOSA).

Porcentaje

Recepción de documentación (o/c) de bienes patrimoniales adquiridos trimestralmente.

100 100 100 100 100 60 100 60

No todos los bienes adquiridos cuentan en su oportunidad con la Orden de Compra que ostenta su valor y características técnicas.

Eficiencia trimestral: Regular

Es necesario contar con programación eficiente de requerimientos y adquisiciones, a fin de asegurar la emisión oportuna de la O/C.

Mejorar la programación. Evaluación anual: Malo

2

Capturar datos técnicos de los bienes (marca, modelo, tipo, serie,

dimensiones, etc.).

Porcentaje

Identificación y captura de datos técnicos de bienes adquiridos

trimestralmente.

100 100 100 100 100 60 100 60

Muchos bienes son recogidos directamente por los usuarios, sin codificarse previamente.

Sin dar cuenta de ello.

Registrar N° de documento que justifique lo afirmado. evaluación Regular

Enfatizar la obligatoriedad de recoger los bienes en almacén general, y realizar las asignaciones de bienes, para

maximizar la responsaba responsable

La línea base debe ser 100%, implementar mecanismo de control de bienes.

Evaluación anual: Regular

3

Registrar en Sistema Inventario Mobiliario Institucionales los bienes codificados.

Porcentaje

Registro de códigos patrimoniales de bienes adquiridos trimestralmente.

100 100 100 100 100 60 100 60

El sistema mecanizado sólo permite el ingreso de bienes con documentación regularizada (O/C), y usuarios responsables de los mismos (PECOSA).

Registrar el N° de documento que justifique la afirmación, evaluación Regular

La Dirección de Logística debe informar en línea las anulaciones de O/C, modificaciones, y todo lo referente a la adquisición de los bienes estatales.

La línea base debe ser 100%,cuantificar los datos de la fórmula y justificar la programación en observaciones de usuario, evaluar. Regular

2

f. Integrar la comisión de Inventario y coordinar la elaboración del inventario físico del patrimonio mobiliario de la entidad, para proporcionar la información requerida por los distintos

1 Conformar la comisión de inventarios.

Documento

Resolución conformando comisión de inventario.

0 0 0 0 1 0 1 0

La conformación para inventario 2014 no se ha efectuado aún, por cambio de gestión.

No se conformó comisión Muy Mal

La comisión es conformada por trabajadores administrativos, pero éstos usualmente no pueden dedicarse exclusivamente a esa tarea. Los retrasos surgen.

No se conformó comisión, Evaluación anual: Muy Mal

2 Elaborar cronogramas y planes de trabajo.

Documento

Cronogramas/planes de trabajo

0 0 0 0 1 0 1 1

Los cronogramas y planes de trabajo se han realizado en enero2015, corresponden a 2014 y se

Se corrigió para el cuarto trimestre, Registrar el N° de documento que

La consolidación y elaboración de los informes finales del inventario 2014 se realiza

La fórmula no corresponde, es un porcentaje, revisar las observaciones




Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





organismos del estado.

aplicará desde feb-abril 2015.

justifique la afirmación, Evaluación. Bien.

el i Trimestre de 2015. del inspector. Evaluación anual: Bueno

3 Ejecutar toma de inventario.

Porcentaje Toma de inventario.

0 0 0 0 0 0 100 0

No se han aprobado aún los planes de trabajo y los cronogramas de actividades.

No se aprobó la toma de inventario, Registrar el N° de documento que justifique la afirmación, evaluación. Muy mal

Los retrasos en los inventarios inicialmente se originan en la extemporaneidad a la atención de requerimientos de materiales, bienes, insumos, otros.

La fórmula no es la más adecuada para ejecutar la toma de inventario, es una acción en un periodo trimestral. Evaluación anual: Muy Malo

4 Elaborar actas de oficinas inventariadas.

Porcentaje Acta de inventario 0 0 0 0 0 0 100 0

Este proceso se efectúa durante todo el proceso de inventario, el mismo que aún no se ha ejecutado.

No se cumplió Muy Mal

Para lograr más eficiencia, se necesita mayor colaboración de todas las áreas usuarias.

Es parte de la actividad del inventario, la dimensión a medir es eficiencia. Evaluación anual: Muy malo

3

g. Tramitar ante el respetivo Comité de Altas, Bajas y Ventas de la entidad, las solicitudes de los muebles, en los casos descritos en el artículo 37 del Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado, aprobado por Resolución Nº 039-98/SBN.

1

Elaborar informes técnicos legales de bienes propuestos para alta trimestralmente.

Porcentaje Alta-Informe Técnico Legal Trimestral.

100 0 100 0 100 0 100 100

Las altas deben presentar la documentación completa requerida por patrimonio.

La línea base debe ser 100%,Registrar el N° de documento que justifique la afirmación, cuantificar los datos de la fórmula, Evaluación Regular

Los bienes fabricados en la entidad deben ser informados a patrimonio; asimismo, donaciones, reposiciones, etc.

Revisar las observaciones del inspector, tener en cuenta en la siguiente programación. Evaluación anual: Malo

2

Recepcionar resolución administrativa aprobando la alta de los bienes propuestos para tal fin.

Porcentaje ALTA-Resolución Administrativa Trimestral.

100 0 100 0 100 0 100 80

Implantar un mecanismo que agilice la emisión de las resoluciones administrativas.

Registrar el N° de documento que justifique la afirmación. Evaluación Regular

Las resoluciones de alta de bienes deben ser coordinadas con Patrimonio, a fin de verificar consistencia de los datos técnicos de los bienes.

Revisar las observaciones del inspector, no registró observaciones los dos primeros Trimestres, Evaluación anual: Regular.

3

Incorporación contable/patrimonial de los bienes dados de alta.

Porcentaje Incorporación bienes ALTA. Trimestral.

100 0 100 0 100 0 100 80

22 bienes dados de alta por causal de reposición. Existen sus 22 informes técnicos legales.

aplicando la formula corresponde el 100% Evaluación Bien

La incorporación de bienes, además de los adquiridos, debe contar con la información de aquellos donados, sobrantes, etc.

La línea base debe ser 100%, revisar las observaciones del inspector. Evaluación anual: Regular

4

Elaborar informes técnicos legales de bienes propuestos para

Porcentaje Baja-Informe Técnico Legal Trimestral.

100 0 100 0 100 0 100 80

Los informes técnicos legales se elaboran de acuerdo a las solicitudes de baja.

Registrar el N° de documento que justifique la afirmación. Evaluación

Se debe organizar charlas de inducción o información acerca del procedimiento para bajas.

La línea base debe ser 100%, revisar las observaciones del inspector.




Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





baja trimestralmente.

Regular Evaluación anual: Regular

5

Recepcionar resolución administrativa aprobando la baja de los bienes propuestos para tal fin.

Porcentaje ALTA-Resolución Administrativa Trimestral.

100 0 100 0 100 0 100 0 No se han recepcionado resoluciones administrativas de bajas.

No se realizó meta programada

Es necesario coordinar con el personal de administración para agilizar los trámites de baja.

No se generaron informes de bajas. Revisar observaciones del inspector. Evaluación anual: Muy malo

6

Extracción contable/patrimonial de los bienes dados de alta.

Porcentaje Extracción de Bienes Baja Trimestral.

100 0 100 0 100 0 100 0

La extracción contable debe ser en forma permanente, y no acumulativa.

Registrar el N° de documento que justifique la afirmación.

La coordinación entre Patrimonio y Finanzas debiera ser más estrecha, para reducir largas conciliaciones posteriores.

No registro logros, observaciones de usuario, Evaluación Mal

7

Efectuar la disposición de los bienes dados de baja.

Porcentaje Disposición de bienes para baja Trimestral.

100 0 100 0 100 0 100 0

La disposición de bienes dados de baja corresponde a la Dirección de Administración, en coordinación con Patrimonio.

Registrar el N° de documento que justifique la afirmación.

La disposición debe tener en cuenta la opción más conveniente, y no sólo la venta o subasta.

No registro logros, observaciones de usuario. Evaluación anual: Malo






Órgano/Unidad Orgánica GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

Jefe CHICHIZOLA PORRAS CESAR AUGUSTO DNI 29657075 mail [email protected] Cel. 974209487

Nro. Función

Actividades






1

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de industria, comercio, pesquera, turismo, artesanía, agraria, minería, energía e hidrocarburos de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

1

EVALUAR LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Documento

NUMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDADES ORGÁNICAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO

4 5 8 5 12 5 16 5 No se encontró documentación

No ha realizado ninguna actividad programada

no se encontró documentación precisa

Evaluación anual: Muy malo. Considerar las observaciones del Inspector

2

ELABORACIÓN DE PIPS

A TRAVÉS DE LA UNIDAD FORMULADORA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Expediente Técnico

NUMERO DE PIPS APROBADOS A NIVEL DE PREINVERSION

1 1 3

4

4

PIP 255930, PIP 241505

Registrar N° de documento que rustique la afirmación.

Omiso

Evaluación

anual: Muy malo. El año 2014 no se registraron avances ni las observaciones de medición

3

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA ASIGNADOS A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

Proyecto Ejecutado

NUMERO PIPS EN EJECUCIÓN A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

0 8 2 4 3 4 3 4 PIP 35481, PIP 229963

Registrar N° de documento que rustique la afirmación.

Omiso

Evaluación anual: Malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

4

EJECUCION DEL PROYECTO PIP CON CODIGO SNIP 35481- MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PESCADOS Y MARISCOS.

Porcentaje PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO.

13 33.74 16

19

21

avance financiero de SET 0.59%, OCT 0.68%, NOV 0.66% y DIC 0.38% según la información recopilada del residente en dicho periodo.

Registrar N° de documento que justifique la afirmación.

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No han registrado logros ni medición del usuario.




Órgano/Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PROMOCION DE INVERSION PRIVADA

Coordinador ZUÑIGA GÁMEZ CARLOS BACILIO DNI 04403310 mail [email protected] Cel. 947976476

Nro. Función

Actividades






1

b. Promover un entorno de innovación tecnológica e impulsar alianzas y acuerdos entre los sectores público y privado, en materia de inversión privada.

1 Seguimiento al cumplimiento de metas del PRAF .

Documento Número de acciones de seguimiento

1 1 2 2 3 3 4

Omiso Omiso a l registro de logros y observación del periodo evaluado.

Omiso Eficiencia anual: Malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

2 -Monitoreo del desarrollo de cultura turística en los operadores directos

Documento Número de acciones de seguimiento

1 1 2 2 3 3 4

Omiso Omiso a l registro de logros y observación del periodo evaluado.

Omiso Eficiencia anual: Malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector

3 Promover la asociatividad en los artesanos para convertirlo en una actividad sostenible

Documento

Monitoreo de incorporación de artesanos en organizaciones

1 1 2 2 3 3 4

Omiso Omiso al registro de logros y observación del periodo evaluado.


2 k. Participar en la promoción e implementación y administración de parques industriales en el ámbito regional.

1 Promoción del Parque Industrial de Moquegua

Documento Número de acciones de promoción de parques industriales

1 1 2 2 3 3 4



3

j. Ejecutar las acciones para administrar un banco de información sobre fuentes y entidades financieras en coordinación con instituciones públicas y/o privadas.

1 -Implementación del sistema de información empresarial

Documento Acopio de información 10 10 20 20 30 30 40










Órgano/Unidad Orgánica DIRECCION REG. DE LA PRODUCCION (INDUSTRIA-PESQUERIA)

Jefe HUAMAN GUZMAN GERMAN JAMES DNI 32979918 mail [email protected] Cel. 988992004

N Función

Actividades


Unidad Medida





1

b) Impulsar el desarrollo de sus recursos humanos, y la mejora en la productividad y

competitividad de sus unidades económicas y el aprovechamiento de las potencialidades regionales ( materia de Industria).

1

Organizar cursos de capacitación técnico productivos.

Informe

Número de actividades de capacitación orientadas a mejorar las capacidades en aspectos relacionados con el desarrollo de productividad y competitividad

1 2 2 4 3 5 4 6 Omiso Eficiencia: Buena

En total se realizaron 06 cursos de capacitación durante el año 2014

Evaluación anual: Bueno Se recomienda registrar las observaciones de medición del usuario.

2

Promover cursos de capacitación dirigido a las MYPES

Informe

Numero de capacidades de capacitación orientadas a mejorar las capacidades en Aspectos relacionados con el desarrollo de productividad y competitividad

0 0 1 1 1 1 1 1 Omiso

No hay actividad programada en este periodo

La Oficina Zonal Omate solo realizo 01 curso de capacitación dirigido a las MYPES durante 2014

Evaluación anual: Bueno Se cumplió lo programado pero debe registrar las observación de medición del usuario.

3

Capacitar al personal de las MYPES a fin de mejorar su productividad

Informe

Número de actividades de capacitación orientadas mejorar las capacidades en aspectos relacionados con el desarrollo de productividad y competitividad.

0 1 1 2 1 3 1 5 Omiso Eficiencia: Bueno

En total se realizaron 05 cursos de capacitación al personal de las MYPES durante el año 2014

Evaluación anual: Bueno Se cumplió lo programado con amplia sobremeta, revisar programación

2

d) Promover la provisión de servicios financieros a las empresas y organizaciones sociales productivas de la región, con énfasis en las PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación, por parte del sector privado ( materia de Industria).

1

Promover la provisión servicios financieros a las MIPYME por parte del sector privado

Capacitaciones

Numero de gestiones(charlas informativas, capacitaciones en gestión empresarial, etc.) realizadas apoyando la promoción de provisión de recursos financieros a favor de las PYMES, favoreciendo sus capacidades para la exportación

0 0 1 1 1 1 1 1 Omiso Meta lograda en el trimestre 2

Durante el año 2014 se realizó 01 evento para promover la provisión de servicios financieros a las MIPYME

Evaluación anual: Malo Se cumplió lo programado pero no registraron observaciones de medición del usuario.

3 e) Desarrollar, implementar y poner a

1 Difusión de normas

Boletín Cantidad de información de interés puesta a disposición de los usuarios de

0 0 1 1 1 1 1 1 Omiso No hay actividad

Durante el año 2014 se realizó

Evaluación anual: Malo Se cumplió




N Función

Actividades


Unidad Medida





disposición de la población sistemas de información relevante y útil para las empresas y organizaciones de la región, así como para los niveles regional y nacional ( materia de Industria).

sectoriales promulgadas

las actividades productivas. Número de usuarios que utilizan la información proporcionada.

programada en el periodo

01 evento para la difusión de boletines y/o afiches.

lo programado pero no registraron observaciones de medición del usuario.

4

f) Simplificar los trámites y procedimientos administrativos aplicables a las empresas en su jurisdicción, con énfasis en las medianas y PYMES y las unidades productivas orientadas a la exportación ( materia de Industria).

1

Otorgar constancias de actividad Industrial de Unidades productivas de la región

Empresa

Número de procedimientos cuyos requerimientos han sido simplificados. Número de empresas que se han beneficiado con la simplificación, formalizándose y cumpliendo las normas técnicas y reglamentos de la industria regional.

1 1 2 2 3 3 4 7 Omiso

Registrar documento que justifique el logro.

Durante el año 2014 se otorgó 07 constancias de actividad industrial de las unidades productivas de la región.

Evaluación anual: Bueno se cumplió lo programado con sobre meta pero no registro medición del usuario

5

g) Organizar ferias regionales y promover la participación de la región en eventos similares de nivel internacional ( materia de Industria).

1

Promover y fomentar la participación de empresas en ferias, concursos y exposiciones a nivel local, regional y nacional

Eventos

Numero de ferias y eventos similares realizados a nivel regional. Numero de PYMES participantes en ferias regionales, nacionales e internacionales.

1 1 2 2 2 3 3 4 Omiso Se ejecutó actividad en

el periodo.

Durante el año 2014 se realizó 04 eventos para promover y

fomentar la participación de empresas

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado con sobre meta pero

no se registró observación de medición del usuario

2

Promover y fomentar la organización de eventos como ferias, concursos y festivales a nivel local ,regional y nacional

Eventos

Numero de ferias y eventos similares realizados a nivel regional. Numero de PYMES participantes en ferias regionales, nacionales e internacionales.

1 3 1 4 2 5 4 8 Omiso

Se ejecutó actividad de sobre meta en el periodo.

Durante el año 2014 se realizó 08 actividades para promover y fomentar la organización de eventos.

Evaluación anual: Regular Se cumplió lo programado con sobre meta. No registro observación de usuario. Revisar programación

6

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia pesquera y producción acuícola de la región.

1

Un plan en materia acuícola formulado e implementado a nivel regional

Expediente Planes y políticas en materia pesquera y acuícola regional, formulados e implementados.

0 0 0 0 0 0 1 0 Omiso

No se ejecutó actividad programada en el periodo.

En la formulación del POI 2014 esta actividad no fue incluida.

Evaluación anual: Malo. No se concretó la meta planteada para el 2014.

7 b) Administrar, supervisar y fiscalizar la

1 Evaluar solicitudes para

Expedientes Numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuícolas bajo

5 16 10 27 15 37 20 48 Omiso Se ejecutó actividad

Durante el año 2014 se

Evaluación anual: Regular. Se




N Función

Actividades


Unidad Medida





gestión de actividades y servicios pesqueros bajo su jurisdicción.

otorgamiento de permisos de pesca o licencia de procesamiento en la actividad artesanal

su jurisdicción. programada en este periodo.

evaluaron 48 expedientes sobre el otorgamiento de permisos de pesca o licencia de procesamiento artesanal.

cumplió con lo programado con sobre meta. No registró observación de medición del usuario. Revisar programación.

2

Recopilar y procesar información de volúmenes de desembarque, producción y comercialización de recursos hidrobiológicos a nivel artesanal e industrial.

Documento Numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuícolas bajo su jurisdicción

18 18 36 36 54 54 72 72 Omiso

Se ejecutó meta programada para este periodo.

Durante el año 2014 se realizaron 72 documentos de información de volúmenes de desembarque, producción y comercialización.

Evaluación anual: Bueno. No registro observaciones de medición del usuario.

3

Evaluar y otorgar certificaciones artesanales y constancias de inscripción de renovación de juntas directivas a organizaciones sociales de pescadores artesanales

Expedientes Número de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuícolas bajo su jurisdicción.

50 94 100 250 150 344 200 449 Omiso

Se ejecutaron las metas del periodo.

Durante el año 2014 se otorgaron 449 certificaciones artesanales.

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado con sobre meta. No registro observación de Usuario. Revisar programación.

4

Evaluar expedientes para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones u otros derechos o servicios acuícolas

Expedientes numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuícolas bajo su jurisdicción

0 1 1 1 1 1 2 1 Omiso No se ejecutó actividad programada.

Durante el año 2014 se recibió 01 expediente en trámite.

Evaluación anual: Regular. No se completó las metas programadas. No registró trimestralmente las observaciones de medición del usuario




N Función

Actividades


Unidad Medida





5

Supervisar y control de las actividades acuícolas de los derechos otorgados

Informe Numero de evaluaciones de actividades y servicios pesqueros y acuícolas bajo su jurisdicción

0 0 1 1 2 3 3 5 Omiso

Se ejecutó actividades programadas.

Durante el año 2014 se realizó 05 informes de supervisión y control de actividades acuícolas de los derechos otorgados.

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió con lo programado y con sobre meta. No registro la medición trimestral del usuario.

8

c) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos bajo su jurisdicción.

1

Inspecciones inopinadas y permanentes en zonas de extracción, recolección, desembarque, procesamiento, comercialización y transporte de recursos hidrobiológicos.

Acta

Número de inspecciones realizadas en la cadena del proceso productivo pesquero acuícola. cantidad de infracciones aplicadas a la cadena de procesos productivo pesquero y acuícola según normatividad vigente.

50 76 110 147 170 171 240 249 Omiso

Se ejecutó la meta programada para el periodo.

Durante el año 2014 se realizaron 279 actas de inspección de control.

Evaluación anual: Bueno Se cumplió con lo programado pero no registró observaciones de medición del usuario.

2

Inspecciones de control en embarcaciones pesqueras artesanales y flota industrial para verificar permisos de pesca longitud de malla y aparejos de pesca.

Acta

Número de inspecciones realizadas en la cadena del proceso productivo pesquero y acuícola. Cantidad de infracciones aplicadas a la cadena de proceso productivo pesquero y acuícola.

5 2 16 4 27 6 40 14 Omiso

Se ejecutó las actividades programadas aunque no en su totalidad.

Durante el año 2014 se realizaron 14 inspecciones de control.

Evaluación anual: Regular. Se ejecutó parcialmente las actividades programadas. No se registró observaciones de medición del usuario.

9

d) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y organizaciones de la región, con énfasis en las medianas, PYMES y unidades productivas orientadas a la exportación.

1

Promover la provisión de recursos financieros para las MYPES y PYMES acuícolas

Informe

Numero de gestiones( charlas informativas, capacitaciones en gestión empresarial etc. realizadas apoyando la promoción de previsión de recursos financieros

0 0 1 1 1 1 2 1 Omiso

No se ejecutó la actividad programada para el periodo.

Durante el periodo 2014 solo se ha llevado a cabo una charla informativa

Evaluación anual: Regular No se cumplió con lo programado. No registro observaciones de medición del usuario.

10

e) Desarrollar e implementar sistemas de información y poner a disposición de la población

1

Difundir las medidas de ordenamiento de las

Informe

Cantidad de información puesta a disposición de interés para los usuarios de la actividad pesquera y acuícola. número de usuarios que utilizan la

1 2 2 3 4 5 5 6 Omiso

Se realizó actividad programada en el periodo.

Durante el año 2014,se emitieron seis documentos (06)

Evaluación anual: Bueno Meta cumplida con eficiencia, pero




N Función

Actividades


Unidad Medida





información útil referida a la gestión del sector.

actividades de extracción y procesamiento entre los agentes pesqueros y la comunidad

información y su impacto en el conocimiento de la actividad pesquera y acuícola en la región

relacionados con la difusión de las medidas de ordenamiento extracción y procesamiento pequero

no registro las observaciones trimestrales de medición del usuario.

11

f) Promover, controlar y administrar el uso de los servicios de infraestructura de desembarque y procesamiento pesquero de su competencia, en armonía con las políticas y normas del sector, a excepción del control y vigilancia de las normas sanitarias sectoriales, en todas las etapas de las actividades pesqueras.

1

Mejoramiento de la infraestructura de Soporte de las actividades pesqueras artesanales y monitoreo del funcionamiento del DPA del Puerto de Ilo

Informe

Volumen y diversidad de productos hidrobiológicos con adecuada calidad en función a los servicios que brinda la infraestructura pesquera (Desembarque y Procesamiento)

3 3 6 6 9 9 12 12 Omiso

Se realizó 3 actividades programadas.

Durante el año 2014,se emitieron doce(12)informes de supervisión de la gestión administrativa y operativa del DPAI

Evaluación anual: Regular. Considerar observaciones del Inspector.

12

i) Velar y exigir el adecuado cumplimiento de

las normas técnicas en materia de pesquería. Dictar las medidas correctivas y sancionar de acuerdo con los dispositivos vigentes.

1

Convocar y presidir la

Comisión Regional de Sanciones, previo informe del órgano instructor

Reunión

Número de inspecciones técnicas realizadas y de sanciones impuestas por incumplimiento de las normas técnicas en las actividades pesqueras y acuícolas en la región

2 0 4 1 6 4 7 5 Omiso

Se ejecutó la meta programada para el periodo.

Durante el año 2014, se convocó a cinco reuniones(05) de la comisión regional de sanciones

Evaluación anual: Regular. Se cumplió 5 del 7 reuniones programadas. No se registró observaciones de medición del usuario.






Órgano/Unidad Orgánica DIRECCION REG. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Jefe LOPEZ RODAS JORGE FERNANDO DNI 04416861 mail [email protected] Cel. 989575319

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





1

b) Impulsar el desarrollo de los recursos humanos regionales y la mejora en la productividad y competitividad de las unidades económicas de la región, a través de actividades de capacitación, provisión de información y transferencia tecnológica.

1

Organizar talleres de capacitación a empresarios locales y estudiantes universitarios

Documento Numero de talleres de capacitación

0 2 2 2 3 3 3 1

Informe Nº 137-2014-GR-M/DIRCETUR-MOQ/D.CE• Buenas prácticas agrícolas y comercialización.

Actividad realizada en el periodo.

090-2014-GR-M/DIRCETUR-MOQ/D.CE,

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió la meta programada con suficiencia, pero no registro observación de medición del usuario.

2

Desarrollo del programa de capacitación Interinstitucional Jueves del exportador

Documento número de visitas de página web

0 0 12 20 24 30 36 30 Se optó por editar y difundir boletines ante la precariedad de página web

No se utilizó contador de visitas al portal web.

Omiso

Evaluación anual: Regular. No se concretó lo previsto, tampoco se registró observaciones de medición del usuario.

2

c) Elaborar y ejecutar las estrategias y el programa de desarrollo de la oferta exportable y de promoción de las exportaciones regionales.

1

Elaboración y publicación de estudios de Mercado para los principales productos de exportación

Documento Numero de estudios

0 1 1 1 2 2 3 3 090-2014-GR-M/DIRCETUR-MOQ/D.CE,

Se realizó meta prevista para el periodo.

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió con metas programadas pero debe considerar las observaciones del inspector. Revisar programación con línea base

2 Ejecutar estrategias con el CERX sobre la oferta Exportable.

Documento Boletines 0 0 1 0 2 2 2 2

Oficio Circ. Nº 028,041 y 052-2014-GR-M/DIRCETUR-MOQ/D.CE, se hizo la difusión de los boletines

Meta lograda en el trimestre anterior.

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado pero faltó registrar observaciones de medición del usuario.

3

d) Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.

1 Desarrollar el inventario de recursos turísticos

Documento Documento 0 1 1 2 2 2 3 0 El último trimestre del año se priorizaron actividades. de promoción

No se concretó meta programada.

Omiso

Evaluación anual: Bueno. No se logró ejecutar las metas totales. Revisar programación metas con línea base.

2 Identificación y Documento Documento 0 0 0 0 1 1 2 2 identificación de productos Se cumplió Identificación de productos Evaluación anual:




Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





Difusión de circuitos y corredores regionales.

turísticos Ruta del Tixani y de Ilo Puerto de Encanto INFORME Nº -2014-GR-M/DIRCETUR.MOQ/DT

actividad programada.

turísticos Moquegua Capital de dulce y del piscos Tixani y de Ilo Puerto de Encanto INFORME Nº 287-2014-GR-M/DIRCETUR.MOQ/DT

Bueno. Se cumplió en su oportunidad las metas programadas, pero no se registró observación de medición del usuario.

4

h) Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos turísticos.

1

Identificar las zonas de interés turístico regional en forma coordinada con los gobiernos locales.

Documento Documento 0 1 1 2 2 3 3 2 Informes N°232,285-2014-GR-M/DIRCETUR.MOQ/DT

Se ejecutaron 2 acciones no programadas en el periodo.

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió con sobre meta pero no registró observaciones de medición del usuario.

2

Evaluación y recomendaciones de proyectos públicos y privados en zonas de interés turístico.

Documento Documento 0 0 0 0 1 1 1 1

Se desarrollaron acciones del Producto Turístico Moquegua Capital de dulces y de piscos Informes N°232,285-2014-GR-M/DIRCETUR.MOQ/DT

Se desarrolló acciones no programadas para el periodo.

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió con sobre meta pero no registro observaciones de medición trimestrales del usuario.

5

m) Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores de servicios turísticos de la región, así como aplicar las correspondientes sanciones en caso de incumplimiento, de conformidad con la normatividad vigente.

1

Supervisar el cumplimiento de estandartes exigidos a los prestadores de servicios turísticos.

Documento número de inspecciones

15 28 35 24 50 24 60 27

se efectuó 27 inspecciones tanto en la ciudad de Ilo como en Moquegua. Asimismo se otorgó clase y categoría a 03 establecimientos.

Se ejecutó algunas actividades programadas.

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No se cumplió parcialmente con las metas programadas y tampoco registra observación trimestral de medición del usuario.

6

q) Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los gobiernos locales.

1

Participar actividades de promoción turística con PROMPERU y otros.

Documento número de actividades de promoción

0 2 2 4 4 4 4 4

Promoción Turística puesto fronterizo Santa Rosa-Tacna, Ejecución de actividad Bienvenida y sensibilización y promoción turística INFORME Nº 257,260

Meta ejecutada en el 2do trimestre.

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió con las metas programadas pero no registró observaciones de medición trimestral del usuario.

7

j) Identificar oportunidades de inversión, difundir y promover el crecimiento de las inversiones en la actividad artesanal en la región, aprovechando sus ventajas comparativas y promoviendo la exportación de artesanías.

1

Edición de folletos y catálogos que promuevan la venta de productos artesanales

Documento numero de publicaciones

0 1 0 1 1 2 2 2 Omiso Meta ejecutada en el periodo anterior

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado pero no registro observación de medición trimestral. Revisar programación con línea base.




Órgano/Unidad Orgánica DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA

Jefe PORTOCARRERO MEZA MARCO ANTONIO DNI 29423165 mail [email protected] Cel. 953696658

Nro. Función

Actividades

Nro.

Descripción Actividad

Unidad Medida





1

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas de la región en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de parte de las municipalidades rurales.

1 Formulación presupuesto 2015

Documento

Presupuesto programado sustentado y/o aprobado

0 0 1 1 1

1

1 1

meta ejecutada al 100%

No hay actividad programada en este período

El PIA fue aprobado por R.E.R. N° 1807-2014-GR/MOQ

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado pero no registro observación de medición del usuario.

2 Elaboración de POI 2015

Documento 01 documento de gestión elaborado y aprobado

0 0 1 1 1

1 1

El POI 2015 elaborado fue ratificado para su aprobación

Meta lograda en el periodo programado.

El POI 2015 fue aprobado mediante Resol. Directoral N°0293-2014-DRA.MOQ

Evaluación anual: Bueno Meta lograda en su oportunidad pero no registro observación de medición del usuario

3

Elaboración y/o actualización del Plan Estratégico del Sector

Documento 01 documento de gestión elaborado y aprobado

0 0 1 0.50 1 0.90 1 0.90

Acta de entrega de cargo Falta Validación por Municipalidades y OPDs, SENASA AGRORURAL

No hubo avance en este periodo.

Acta de entrega de cargo No se llegó a concluir, Falta Validación por Municipalidades y OPDs, SENASA AGRORURAL

Evaluación anual: Bueno No se llegó a cumplir la meta programada y tampoco no registro observación de medición trimestral del usuario

4

Elaboración de la Agenda Agraria 2013 - 2014

Documento 01 documentos de gestión elaborados y aprobados

0 0 1 0.50 1 0.98 1 0.98 Acta de entrega de cargo, falta revisar y publicar

No hubo avance el este periodo.

No se llegó a concluir en Acta de entrega de cargo, se señala falta revisar y publicar

Evaluación anual: Regular. No se cumplió lo programado tampoco no registro observación de medición trimestral del usuario.

2

b) Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y

1

Reuniones trimestrales de trabajo con la sociedad civil para la

Reunión Nº de reuniones realizadas

1 0

2

1 3 4 4 4 actividad ejecutada al 100%

Actividad ejecutada en el periodo anterior

Se cumplió al 100% con las reuniones programadas

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado pero no registro observación de






Nro. Función

Actividades

Nro.


Unidad Medida





normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales.

actualización del Plan Estratégico

medición trimestral del usuario.

2

Reuniones con Oficinas Públicas Descentralizadas o instituciones del sector para la elaboración de la Agenda Agraria

Reunión Nº de reuniones desarrolladas

2 0 4 1 5 3 6 3 No se efectuó reuniones

No se realizó meta programada en el periodo

Omiso

Evaluación anual: Malo. No Se cumplió con las metas programadas y no registro observación de medición del usuario.

3

g) Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria.

1

Anuario Estadístico Agropecuario 2013

Documento

Publicación del Anuario Estadístico a través del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva

0 0 1 1 2

3 1

Se cumplió con lo programado para la publicación del anuario en forma electrónica e impresa

Meta ejecutada en el 2do trimestre

Se publicó el anuario estadístico 2013 en forma electrónica e impresa

Evaluación anual: Regular. Se cumplió lo programado pero no registro observación de medición trimestral del usuario. Revisar programación

2 Estadística Agropecuaria Mensual

Documento

Publicación de Estadística Agropecuaria mensual a través del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva

3 3 6 6 9 9 12 12

Se ha logro 3 publicaciones mensuales, se divulga estadística agropecuaria relacionada a las campañas agrícola y pecuaria

Meta lograd en el periodo

Se logró el objetivo de publicar en forma mensual la Estadística Agropecuaria

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado pero no registro observación de medición trimestral del usuario.

3 Boletín mensual Pulso Agrario

Documento

Publicación de actividades agropecuarias electrónicas periódicas de boletines, documentos y anuarios a través del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva

3 3 6 6 9 9 12 12

Se laboró y difundió 3 boletines mensuales con información de coyuntura de las campañas agrícola, pecuaria y de factores incidentes

Se logró la meta programada para este periodo.

Omiso

Evaluación anual: Regular. Se cumplió lo programado pero no registro observación de medición trimestral del usuario.

4

Reporte del Valor de la Producción Agropecuaria Regional

Documento

Publicaciones del reporte del VBPA a través del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva

3 3 6 6 9 9 12 12

Se ha logrado generar información del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria Regional correspondiente a Oct, Nov. y Dic.

Se logró meta programada para este periodo.

Omiso





Nro. Función

Actividades

Nro.


Unidad Medida





OFICIO N°190-2014-DRA

5

Difusión de información de precios de productos alimenticios e información estadística y agraria de coyuntura a través de medios de comunicación masiva en atención a Convenios Interinstitucionales

Documento

Publicaciones de actividades agropecuarias electrónicas periódicas de a través del Portal Agrario de la DRAM y otros medios de difusión masiva

12 12 24 24 36 36 48 49

Se ha ejecutado 13 difusiones, con lo cual se cumplido con la meta establecida al 100% OFICIO N°190-2014-DRA-MOQ


Se ha cumplido con la ejecución del 100%


4

d) Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región.

1

Talleres de fortalecimiento de organizaciones de productores bajo el enfoque cooperativo

Taller N° de organizaciones fortalecidas

0 0 1 0 1 1 2 1 No se ha reportado avance en las Agencias Agrarias

No hubo avance en este periodo

Omiso

Evaluación anual: Regular. No se logró meta programada tampoco registro observación de medición trimestral del usuario.

2

Identificación de mercados potenciales de las cadenas priorizadas

Documento N° de mercados potenciales identificados

0 0 1 0 2 1 2 2

Se realizó con la Asociación ECOANDINA, la articulación de orégano Var. nigra a un precio de S/5.80 el Kg. Informe N° 064-2014-LBTC-DIR-AAC


Omiso


3

Cursos de Capacitación en el Manejo Agronómico y Crianzas en campo.

Curso

Productores capacitados en Manejo Agronómico y Crianzas en campo.

1 2 7 4 14 11 16 15

Se ha realizado 04 cursos; I encuentro, Regional de Camélidos Sud Americanos, (Oficio N° 227-2014-D-AAI), Producción y Comercialización de quinua orgánica.


Se ha ejecutado 15 Cursos de Capacitación en campo en el ámbito Regional





Nro. Función

Actividades

Nro.


Unidad Medida





4

Manejo y/o conducción de parcelas (100 m2) o módulos demostrativos en campos de agricultores líderes.

Modulo y/o Parcela

N° de parcelas instadas en campo de agricultores lideres

3 3 9 7 13 8 13 11

Se instaló 03 parcelas; 01 AAMN y 02 AAI, Of.MULT N° 021-2014-AAMN e Informe N° 055-2014-D-AAI

Se realizó meta no programada en el periodo.

Se instaló un total de 11 parcelas demostrativas en cual a la fecha se viene realizando el seguimiento respectivo


5

Conservación de Ecotipos nativos de los principales cultivos del ámbito de influencia.

Agricultor

Productores de cadenas productivas priorizadas del ámbito de influencia incrementan su productividad y conservan ecotipos nativos de la zona

0 0 4 1 5 2 10 8

Se ha ejecutado la identificación de 06 productores que conservan ecotipos nativos. Informes Nos. 064-2014-LBTC_DIR_ACC, N° 055-2014-D-AAI y O

Se logró meta programada para el periodo.

Total identificado 08 productores que conservan ecotipos nativos

Evaluación anual: Regular. No se loro metas programadas y no registro observación de medición trimestral del usuario.

6

Reuniones de negociación con potenciales compradores.

Reunión Productores logran la comercialización de sus productos

0 1 1 1 10

11 2

Se ha realizado 01 en el ámbito de la AAC, Informe N° 064-2014-LBTC_DIR_AAC


Omiso

Evaluación anual: Malo. No se cumplió lo programado y no registro logro y observación de medición trimestral del usuario.

7

Difusión de información de nichos de mercado para la venta de productos

Difusión

Productores logran identificar nichos de mercado para la venta de productos

3 1 17 1 21

27 2 Omiso

No registro observación de medición trimestral

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. Solo se logró 2 difusiones del total programado. Registrar observación de medición trimestral del usuario.

8

Talleres en Fortalecimiento en las capacidades de negociación comercial.

Taller

N° de productores reciben fortalecimiento en las capacidades de negociación comercial.

3 1 8 1 11 2 13 3

Se ha realizado 1 Taller de capacitación con la Asociación de Productores en el anexo de SOMOA Inf. N° 064-2014-LBTC-DIR-AAC

Se realizó un taller de 2 programados en el periodo

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No se logró total de metas programadas pero y no registro observación de medición trimestral del usuario.

5

h) Promover la provisión de recursos financieros privados a las empresas y

1

Reuniones con organizaciones y entidades financieras

Reunión Productores articulados al sistema financiero

2 2 4 2 6

6 2

No se ha ejecutado reuniones que conduzcan al financiamiento de

No hay meta programada para este periodo.

Omiso

Evaluación anual: Malo. No se cumplió lo programado y no




Nro. Función

Actividades

Nro.


Unidad Medida





organizaciones de la región, con énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas y las unidades productivas orientadas a la exportación.

actividades agropecuarias.

registro observación de medición del usuario.

2

Capacitación a productores en el manejo de la micro finanzas

Capacitaciones

Productores capacitados en el manejo de la microfinanzas

2 1 4 1 6 2 6 3

Se realizó un evento, con la organización de productores del Fondo de Fomento para la Ganadería Lechera de Moquegua

Se ejecutó meta no programada

Omiso

Evaluación anual: Malo. No se cumplió lo programado y no registro observación de medición del usuario.

3

Concertar charlas de capacitación entre los promotores de créditos y los productores agropecuarios

Charla

Productores sensibilizados acceden al sistema financiero

0 0 6 0 10 3 10

Omiso

No registro logro y observación de medición.

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No se cumplió lo programado y no registro observación de medición del usuario.

6

i) Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial.

1

Elaboración de Planes de negocios por entidades públicas y/o privadas fomentadas por DPA

Expediente

Planes de Negocios presentados a Programas que financian fondos no retornables

5 1 10 1 15 7 20 10

Se ha promovido 3 planes de negocios para la participación de organizaciones de productores Informe N° 115-2014-DPA

Se culminó 3 expedientes de 5 programados.

Durante el año se ha logrado promover el seguimiento, monitoreo y evaluación de 10 planes de negocios Informe N° 115-2014-DPA

Evaluación anual: Muy malo. No se cumplió lo programado y no registro observación de medición trimestral del usuario.

2

Realizar charlas informativas de los fondos concursables y no concursables.

Charla N° de charlas informativas realizadas

4 12 7 14 12 18 16 18 En el Trimestre solo se ha realizado seguimiento

Meta programada ejecutada en el periodo anterior.

Se ha superado la meta programada en 02 charlas informativas

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado con sobre meta pero no registro observación de medición trimestral del usuario.

7

m) Fomentar la investigación y transferencia de tecnológica y extensión agropecuaria.

1

Talleres de capacitación en adopción de tecnologías de maquinaria y equipos

Taller

Productores de los talleres de capacitación aplican tecnologías en maquinaria, equipos y herramientas.

1 0 5 2 9 4 9 7

Se cumplió 01 en el Distrito de Ubinas Oficio N° 174-2014-DRA.MOQ/D.AAGSC.O y 02 talleres en la AAC en Solajo y Cuchumbaya Informe N° 064-2014

Se ejecutó metas rezagadas.

Omiso

Evaluación anual: Regular. No se cumplió lo programado y no registro observación de medición trimestral del usuario.




Nro. Función

Actividades

Nro.


Unidad Medida





2

Difusión de uso y bondades de Maquinaria, equipos y herramientas adaptables al ámbito

Difusión N° de difusiones realizadas

67 54 134 87 201 137 228

Omiso

No registró logro y observación de medición.

Omiso

Evaluación anual: Muy Malo. Se cumplió lo programado pero no registro observación de medición del usuario.

3

Reuniones de promoción de innovaciones en equipos de producción, cosecha, post cosecha y transformación de productos

Reunión N° reuniones realizadas

3 3 6 3 8 4 8 8

Se ha realizado 03 reuniones en San Cristobal y 01 Carumas Informe N° 064-2014-LBTC-DIR-AAC

Se ejecutó meta rezagada

Omiso


8

n) Promover, gestionar y administrar el proceso de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, con la participación de actores involucrados, cautelando el carácter imprescriptible, inalienable e inembargable de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.

1

Procedimiento de Formalización y Titulación de Predios Rústicos de Propiedad del Estado.

títulos N° de Títulos de Predios Rústicos de Propiedad del Estado

2125 2264 2175

2225

2275 2453

en el IV trimestre se han ejecutado 189 procedimientos Informe N° 287-2014-DSELPA/DRA:MOQ

Se registró actividades realizadas en el periodo.

Omiso

Evaluación anual: Malo. No registro logros y observación de medición del usuario.

2

Procedimiento Administrativo de Declaración de Propiedad por Prescripción Adquisitiva de Dominio en Predios Rústicos

títulos N° Procedimiento Administrativo en Predios Rústico

12 0 24

37

50

Omiso

No registró logro y observación de medición.

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No registro ningún logro y observación de medición..

3

Procedimiento de Rectificación de Áreas, Linderos y Medidas Perimétricas.

títulos

N° Procedimiento de Rectificación de Áreas, Linderos y Medidas Perimétricas.

80 154 150

230

300

Omiso

No registro logros y observación de medición.

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No se ejecutó metas programadas..

4

Procedimiento de Formalización y Titulación de Predios Rústicos de

títulos N° Titulación de Predios Rústicos formalizados

2 0 4

6

8

Omiso

No registró logro y observación de medición

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No ejecutó nada de lo programado.




Nro. Función

Actividades

Nro.


Unidad Medida





Propiedad del Estado, luego de tres (03) visitas de oficio.

5

Reconocimiento de Comunidades Campesinas.

Informe

Nivel de cumplimiento del reconocimiento de comunidades Campesinas

0

0

0

100 0

Al amparo de la Ley 24656 no se tramitó ningún reconocimiento de Comunidades campesinas Inf. N° 287-2014-DSELPA

No se logró meta programada

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No se cumplió lo programado. revisar programación

9

p) Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.

1

Supervisión de captura y esquila de vicuña (chaccu)

Informe Nivel de cumplimiento de la captura y esquila de vicuña

0 0 1 0 1 1 2 1

En el Trimestre no se ha ejecutado ninguna esquila de vicuñas

No se ejecutó meta programada

Solo se ha ejecutado el CHACCU en la Comunidad Carmen de Chaclaya informado en el III Trimestre

Evaluación anual: Bueno. No se cumplió el total programado tampoco registro observación de medición trimestral del usuario.

10

c) Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas.

1

Capacitación práctica en campo del manejo eficiente del recurso hídrico en parcelas de los productores

Curso

Productores de cadenas productivas priorizadas del ámbito de influencia realizan un manejo eficiente del recurso hídrico

1 2 7 2 12

16 2 no se ejecutado durante el trimestre

No se realizó curso alguno en este periodo.

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. No se ejecutó 14 cursos de los 16 programados. Revisar programación

11

k) Promover y prestar servicios de asistencia técnica en sanidad agropecuaria, de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad agraria.

1

Asistencia Técnica personalizada en campo en cadenas priorizadas

Asistencias Técnicas

Productores de cadenas productivas priorizadas del ámbito de influencia reciben asistencia técnica

1200 862 2400 1756 3600

4800 2420

Se ejecutó 664 asistencias en el ámbito de 04 Agencias Agrarias Infors. N°s 055, 064, y Oficios 021 y 174

Se ejecutó actividades programadas

Omiso

Evaluación anual: Malo. Se cumplió en parte lo programado y no registro observación de medición del usuario.




Órgano/Unidad Orgánica

DIRECCION REG. DE ENERGIA Y MINAS

Coordinador AGUILAR CALAHUILLE MERCEDES SALOME DNI 40717649 mail [email protected] Cel. 942926969

Nro. Función

Actividades






1

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, fiscalizar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de energía, minas e hidrocarburos de la región, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

1

Formular, aprobar, evaluar y ejecutar los documentos de gestión y los planes como: POI, TUPA, MOF entre otros

Documento

Avance en la elaboración de los documentos de gestión y/o planes minero energéticos

1 1 2 1 3 2 3 3

Se remitió ROF a la GRPPAT con OFICIO N°3673-2014-DREM.M/GR.MOQ para revisión y posterior aprobación

Se ejecuto meta rezagada

Se tiene dos documentos de Gestión para revisión y aprobación.


2 Elaborar, aprobar y ejecutar el Plan Anual de Fiscalización Minera.

Documento

Documento aprobado con Resolución Directoral para la programación de visitas a los P.M. y M.A. en la Región.

2 2 2 2 2 2 2 2 Meta ejecutada en el 1er trimestre

Meta ejecutada en el 1er trimestre

El Plan Anual de Fiscalización se elabora y aprueba el último trimestre de cada año y si se tuviese alguna observación el primer trimestre de cada año


2

b) Promover las inversiones en el sector, con las limitaciones de Ley.

1

Promover, orientar y asesorar a los inversionistas sobre los procedimientos en los temas minero energéticos

Documento

Acciones de orientación y asesoramiento en promover las inversiones en el sector minero energético.

60 70 120 118 180 270 240 370

En el IV trimestre se orientaron a 100 usuarios y se encuentran en el Sistema de Visitas en Línea de la DREM.M:

Se ejecuto acciones de sobre meta.

El Registro del Sistema de Visitas en Línea ha sido instalado y configurado en la DREM.M.

Evaluación anual: Regular. Se cumplió con sobre meta lo programado pero no registro observación de medición trimestral. Revisar programación

3

c) Fomentar y supervisar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal y la exploración y explotación de los

1 Fiscalizar e inspeccionar a la Pequeña Minería y Minería Artesanal

Documento

Número de empresas supervisadas y/o fiscalizadas de la pequeña minería y minería artesanal en las etapas de

68 72 89 85 110 107 130 126

Se tiene 19 informes del área registrados en secretaría de la DREM.M.

Se ejecuto meta programada.

No se puede registrar todos los informes como indica la opinión del inspector porque el

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado. El documento es el que da cuenta al Director de las metas logradas en forma detallada.






Nro. Función

Actividades






recursos mineros de la región con arreglo a Ley.

exploración y explotación.

número de caracteres es insuficiente

2

Fomentar y orientar sobre los procedimientos administrativos para la formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal

Documento acciones de orientación

15 30 30 55 45 85 60 100 Registro en el Sistema de Visitas en Línea

Se ejecuto sobre meta

Cuando es una acción de orientación no siempre existe un documento que los sustente, los usuarios se apersonan a que los profesionales los orienten


4

d) Impulsar proyectos y obras de generación de energía y electrificación urbano rurales, así como para el aprovechamiento de hidrocarburos de la región. Asimismo, otorgar concesiones para minicentrales de generación eléctrica.

1 Impulsar proyectos y obras de electrificación

Documento

Número de concesiones y autorizaciones para generación de energía eléctrica otorgados

1 1 2 1 3 1 3 1 No se registro ninguna solicitud a la fecha

No hay solicitud de concesión en el periodo.

No se registro ninguna solicitud en todo el año 2014

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió meta en función de solicitudes y no registro observación de medición trimestral del usuario.

5

e) Conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación rural regionales, en el marco del Plan Nacional de Electrificación Rural.

1

Impulsar, conducir, ejecutar, supervisar y cooperar en programas de electrificación regional

Documento

Número de proyectos de electrificación rural, conducidos y ejecutados

6 7 9 11 9 13 9 13

Reporte Semanal de Proyectos en Ejecución de la Dirección de Energía

Registro actividad en este periodo.

La Dirección de Energía emitió un reporte semanal a Dirección Regional de los Proyectos en Ejecución

Evaluación anual: Bueno. No registro observación de medición trimestral del usuario.

6

f) Otorgar concesiones para pequeña minería y minería artesanal de alcance regional.

1

Recepcionar, evaluar y emitir opinión técnica para el otorgamiento de Concesiones Mineras a la Pequeña Minería y Minería Artesanal cualquiera sea su forma e índole que sea competencia de la Dirección Regional.

Documento

Informe técnico operativo e informe técnico normativo registrados.

36 35 44 40 52 46 60 54 R.D. N° 123,124, 125, 126, 132, 137, 146 y 150

Se otorgo 8 resoluciones de concesión.

No se cumplió con la meta programada porque no se presentaron mas expedientes

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado en parte. No registró observación de medición trimestral.

7 h) Aprobar y supervisar los Programas de

1 Evaluar, aprobar y supervisar los Estudios Ambientales minero

Documento Número de instrumentos ambientales

13 14 16 15 19 18 22 24 Correo electrónico de la Dirección de Asuntos

Se logro meta programada con suficiencia

En el año 2014 con Memo Circ N° 027 se

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado con




Nro. Función

Actividades






Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de su circunscripción, implementando las acciones correctivas e imponiendo las sanciones correspondientes.

energéticos. evaluados. Ambientales en el periodo solicitó a cada área la información para la Memoria de Gestión.

sobre meta pero no registro observación de medición trimestral del usuario.

2

Convocar, realizar y presidir Talleres Participativos y Audiencias Públicas de las actividades minero energéticos.

Documento

Actas documentadas de los talleres y audiencias realizados.

16 18 20 31 24 31 28 36

Se cuenta con 05 Actas custodiadas en la Dirección de Asuntos Ambientales de la DREM.M.

Se logro mea programada con suficiencia

Las Actas que sustentan el cumplimiento de los talleres y audiencias las custodia la Dirección de Asuntos Ambientales de la DREM.M.

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió programación con sobre meta. No registro observación de medición trimestral del usuario.






Órgano/Unidad Orgánica GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Coordinador CATACHURA PALACIOS DANIEL ROY DNI 45276102 mail [email protected] Cel. 966635379

Nro. Función

Actividades






1

Son funciones de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, las funciones específicas en materia de educación , cultura ciencia, tecnología, deporte y recreación, , salud, vivienda, trabajo, promoción del empleo, pequeña y micro empresa, población saneamiento, desarrollo social e igualdad de oportunidades, además de las establecidas expresamente por ley:

1

EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Documento

NUMERO DE INFORMES DE ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGANICAS A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

6 6 12 12 18 18 24

Omiso

No registro logro y observación de medidicón

Omiso

Evaluación anual: Malo. No registro logro y observación de medición del usuario

2

ELABORACION DE PIPS A TRAVEZ DE LA UNIDAD FORMULADORA A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Estudios Aprobados

NUMEROS DE PIPS APROBADOS A NIVEL DE PRE INVERSION

0 0 2 2 4 4 6

Omiso

No registro logro y observación de medidición

Omiso

Evaluación anual: Malo. No registro logro y observaciones de medición del usuario

3

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA ASIGNADOS A LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

Proyecto Ejecutado

NUMERO DE PIPS EN EJECUCION A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

6 5 10 9 10 10 10

Omiso


Omiso

Evaluación anual: Malo No registro logro y observación de medición trimestral y anual

4

EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA REGULAR A TRAVEZ DE LA INCORPORTACION DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL MARISCAL NIETO

Porcentaje AVANCE FISICO DEL PROYECTO

0 0 5 5 6 5 8

Omiso


Omiso


5

EJECUCION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS AREAS DE CIENCIA - AMBIENTE Y PERSONAL SOCIAL DE LOS NIVELES DE INICIAL 3 A 5 AÑOS ESCOLARIZADOS Y PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA

Porcentaje PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

75 75 78 78 85 85 89

Omiso


Omiso

Evaluación anual: Malo No registro logro y observación de medición trimestral y anual.




Nro. Función

Actividades






6

EJECUCION DEL PROYECTO CREACION E IMPLEMENTACION DE LA CASA HOGAR (CAR) PARA NIÑAS Y NIÑOS EN SITUACION DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGION MOQUEGUA

Porcentaje PORCENTAJE DE AVANCE FISICO

0 0 40 40 46 46 50

Omiso


Omiso




Órgano/Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

Coordinador CAMPOS MEDINA GONZALO LORENZO DNI 04641537 mail [email protected] Cel. 946876986

Nro. Función

Actividades






1

a. Formular, proponer y ejecutar políticas de desarrollo social y de participación ciudadana orientadas a lograr la equidad de género, la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de la sociedad civil.

1 EJECUCION DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Documento Nº DE TALLERES DE EMPODERAMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL

0 0 3 5 6 22 10 10 Omiso

Registrar N° de documento que justifique lo afirmado, el logro es acumulado. Eficiencia muy malo

Omiso

Evaluación anual: Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

2

g. Proponer y ejecutar políticas, acciones y proyectos orientados a promover el desarrollo integral de las comunidades campesinas del ámbito regional.

1

SOSTENIBILIDAD DE PROYECTO DE HOGARES CON COCINAS MEJORADAS EN EL AMBITO RURAL

Documento DIAGNOSTICO DE PROYECTOS EJECUTADOS

0 0 1 1 1 1 1 1 Omiso

Indicar el Nro. completo del documento que sustenta la afirmación

Omiso

Eficiencia anual: Muy bueno. Pero no se registró el Nro. de documento que afirme el cumplimiento en el II Trimestre

2 CAPACITACION SOBRE BUEN USO DE LAS COCINAS MEJORADAS

Unidad Nª DE BENEFICIADOS CAPACITADOS SOBRE COCINAS MEJORADAS

0 0 200 200 600 1063 1020 1020 Omiso


Omiso

Eficiencia Anual: Bueno. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.






Órgano/Unidad Orgánica OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER

Coordinador GRANADOS CUTIMBO JULIO DNI 25810995 mail [email protected] Cel. 981777201

N Función

Actividades

N Descripción Actividad Unidad Medida





P L P L P L P L Usuario Evaluador Usuar

io Evaluador

1 b. Promover la adquisición de capacidades por parte de los jóvenes y adolescentes mujeres para el mejoramiento de su calidad de vida

1 Desarrollar Talleres sobre Autoestima.

Taller Numero de Talleres de Autoestima.

5 5 7 12 9 16 10 16 Omiso

No se indicó por que no se desarrollaron talleres la misma que será sustentada con el registro de Nro. de documento

Omiso Eficiencia Anual: Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

2 Elaborar el Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia.

Documento

Elaboración del Plan Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia.

0 0 1 1 1 1 1

Omiso Omisión a la evaluación Omiso Eficiencia anual: Muy bueno. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

3 campaña de salud integral a favor de los niños trabajadores

Documento Atenciones y capacitaciones de salud

0 0 2 0 2 0 2

Omiso Omisión a la evaluación Omiso Eficiencia anual: Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

2

e. Desarrollar programas de capacitación para la generación de proyectos que respondan a las necesidades de promoción y de prevención, protección y atención de los grupos vulnerables de mujeres de la Región.

1

Desarrollar talleres Regionales sobre Políticas Públicas para prevenir el Bullying en las Instituciones Educativas de la Región Moquegua.

Taller Numero de Talleres sobre Bullying.

0 0 3 6 5 8 8

Omiso Omisión a la evaluación Omiso Evaluación anual: Regular. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

2

Actualización del Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.

Documento Actualización del Plan 0 0 2 1 2 1 2

Omiso Omisión a la evaluación Omiso Evaluación anual: Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

3 a. Estimular la participación de la mujer en acciones orientadas a mejorar las condiciones socioeconómicas y culturales de la región.

1 feria regional de la Mujer. Unidad Ferias 0 0 1 1 1 2 1

Omiso Omisión a la evaluación Omiso Evaluación anual: Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

4

e. Desarrollar programas de capacitación para la generación de proyectos que respondan a las necesidades de promoción y de prevención, protección y atención de los grupos vulnerables de mujeres de la Región.

1 Campaña de Prevención, Detección y Tratamiento de cáncer

Documento Nro. de Campañas 2 1 4 1 4

4

Omiso Omisión a la Evaluación Omiso Eficiencia anual: Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.






Órgano/Unidad Orgánica DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN

Coordinador ZEA JARA EDWARD VIDAL DNI 04437557 mail [email protected] Cel. 952636557 .

Nro. Función

Actividades






1

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la región.

1

Asesoramiento legal óptimo y permanente a los Directores de las UGEL, personal de Educación Superior y Orientación a los usuarios en el área educativa, para tal efecto se requiere de capacitación al personal administrativo de la sede y UGEL

Taller Nª de visitas ejecutadas

100 100 200 200 300 300 400 400

Se han desarrollado el 100 por ciento de los talleres logrando los objetivos propuestos el mismo que se ha desarrollado según el informe N°

Registrar el Nro. completo del documento que justifique la afirmación.

la asignación oportuna de recursos

Eficiencia anual: Muy bueno. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

2

Taller de Validación y Presentación del documento final del Plan de Mediano Plazo del sector educación

Porcentaje

% de avance del Plan de Mediano Plazo Sector Educación

20 20 80 80 100 100 100 100

Se ha desarrollado exitosamente con la participación de todos los actores

Meta logrado en el III trimestre

Se cuenta con RDR aprobado el Plan de Mediano Plazo y 11 políticas regionales


3

Fortalecimiento de Capacidades de la Autonomía y la Gestión Descentralizada de la DRE y UGEL

Taller

Numero de talleres de capacitación a 70 administrativos

0 0 1 1 2 2 3 3 Se desarrolló con éxito el III taller descentralizado


Se concluyó con los tres talleres de capacitación con el Curso Básico de Gestión descentralizada en Educación


2

e) Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseñanza e la población.

1

Supervisión , Monitoreo, Acompañamiento y Asesoramiento a Especialistas de Educación de las UGEL., Directores y Docentes en Aula de las II.EE.

Fichas

Nª acciones de supervisión registradas en fichas

30 30 50 50 70 70 100 100

La falta de disponibilidad presupuestal es un problema latente en el sector sin embargo se cumple las actividades.

Meta cumplida de acuerdo a lo programado. Registrar el Nro. completo del documento que justifica la afirmación del logro

Concluyó la actividad según la supervisión programada a las II.EE


2 Etapa Regional Juegos Florales

Porcentaje % de avance del evento Juegos Florales

25 25 50 50 75 75 100 100

Se desarrollaron con normalidad pese a las limitaciones económicas

Meta cumplida de acuerdo a lo programado. Registrar el Nro. completo del

SE terminó la etapa Nacional de Juegos Florales. Entrega de premios y





Nro. Función

Actividades






documento que justifica la afirmación del logro

medallas

3 Encuentro de Estudiantes del COPAE - Etapa Regional

Encuentros Nº de Encuentros de Estudiantes del COPAE

0 0 0 0 1

1 1

Las limitaciones presupuestales no permiten desarrollar la actividad.

Registrar el Nro. completo del documento que justifica la afirmación del logro

Los recursos presupuestales son insuficientes


4

Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2014, Etapa Regional, Categorías A, B y C damas y varones

Porcentaje % de actividades selectivas de juegos deportivos

10 10 35 35 75

100 45 Se desarrolló con limitaciones Presupuestales

Registrar el Nro. completo del documento que justifica la afirmación.

Omiso


5 XI Olimpíada Nacional Escolar de Matemática X ONEM 2014

Porcentaje

% de Actividades selectivas de Olimpiada de Matemática 2014

0 0 30 30 65 65 100 100

Pese a las limitaciones presupuestales se cumplió al 100%

Registrar el Nro. completo del documento que justifica la afirmación del logro.

Se logró el objetivo propuesto


6 XXIV Feria Escolar Nacional de Ciencia Tecnología e Innov Tec. XXIV FENCYT -2014

Eventos Nº de Ferias de Ciencia y Tecnología 2014

0 0 0 0 1

1 1

Se desarrolló sin embargo es una limitante los recursos presupuestales.


Falta de recursos presupuestales


7 III Concurso Regional de Robótica Educativa

Porcentaje

% de actividades selectivas del Concurso de Robótica

0 0 0 0 40

100 100 Omiso


Mayor asignación presupuestal.


8 Talleres de fortalecimiento de capacidades en para docentes de CEBA y CETPRO

Taller Nº de talleres de capacitación

0 0 0 0 40 20 100 100 Omiso


Asignar mayores recursos presupuestales.


9 Etapa Regional Concurso Escolar Conociendo mi Tierra

Porcentaje

% de avance del Concurso Conociendo mi tierra

0 0 0 0 0 0 1 1 Omiso


Mayor prioridad de recursos para este tipo de actividades.





Nro. Función

Actividades






10

VII ENCUENTRO DE NIÑAS Y NIÑOS LECTORES DEL SEGUNDOGRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EBR

Encuentros Nº de encuentros de niños y niñas lectores

0 0 0 0 1 1 1 1 Se cumplió con éxito la actividad.

Meta cumplida de acuerdo a lo programado en el III Trimestre.

Asignar mayores recursos.

Eficiencia anual: Muy bueno Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

11 Debates Interescolares Encuentros Nª de debates escolares

0 0 0 0 1

1 1

Se desarrolló la actividad pese a las limitaciones económicas.


Pese a las limitaciones económicas se desarrolló dicha actividad


12 III Encuentro Regional de Programas No Escolarizados de Educación Inicial 2014

Encuentros

Nº de encuentros Regionales de Programas No Escolarizados

0 0 0 0 1

1 1 Se desarrolló con éxito la actividad


asignar mayores recursos.


13

Desarrollo de concurso Etapa Regional de Experiencias Exitosas en Educación Inclusiva 2014

Porcentaje

% de avance del evento Experiencias exitosas en Educación Inclusiva

0 0 0 0 100

100 100 Se desarrolló con éxito


carencia de recursos presupuestales


14 Capacitación en Proyectos Productivos para CETPRO

Docente

Nº de docentes capacitados en Proyectos Productivos

0 0 0 0 1

1 1 En tercer trimestre no se desarrolló la evaluación


falta de recursos presupuestales.


15 Estímulo y Premiación a Logros Educativos Nacional e Internacional.

Alumno Nº de estudiantes y docentes premiados

0 0 0 0 0

1 1 se encuentra omisa la evaluación del III TRIMESTRE


Escasos recursos presupuestales.


16 Encuentro de buenas prácticas de gestión escolar

Proyecto Nº de proyectos presentados

0 0 100 0 100

100 100 No se evaluó la actividad en el III Trimestre


Pese a las limitaciones presupuestales se desarrolló la actividad.


3

i) Promover permanentemente la educación intercultural y el uso de las lenguas originarias de la región.

1

Fortalecimiento de capacidades a Equipos Técnicos de Elaboración de Material Educativo EIB

Porcentaje % de avance de material educativo

20 20 50 50 80

100 100 No se evaluó en el III Trimestre

Registrar el Nro. completo del documento que justifica la

Pese a las limitaciones presupuestales se desarrolló la

Eficiencia anual: Muy bueno. Revisar las observaciones trimestrales del




Nro. Función

Actividades






afirmación del logro.

actividad. inspector.

2 IV Encuentro Regional de niñas, niños, líderes y docentes EIB

Encuentros Nº de encuentro de niños y niñas EIB

0 0 0 0 1

1 1 Omiso


Se concluyó la actividad


4

j) Promover e incentivar la investigación, la extensión en las universidades y en otras instituciones educativas de nivel superior, en función del desarrollo regional.

1

Monitoreo y Acompañamiento de IESPP .-Supervisión General y Especializada a IESPP de la Región

Porcentaje % de avance de Monitoreo a IESTP e IESPP

0 0 50 50 100 100 100 100 Se cumplió a cabalidad la actividad

Logro culminado en el III Trimestre el cual no se Registró el Nro. de documento que justifique el logro.

Asignar mayores recursos para las acciones de supervisión


2

Monitoreo y Acompañamiento de IEST. .-Supervisión General y Especializada a IESPP de la Región

Porcentaje % de avance de monitoreo IESPP

10 10 30 30 80 80 100 100 Omiso


Destinar más presupuesto para la supervisión general


3

Taller de Capacitación e

Implementación a Directores y Equipo Jerárquico de las Instituciones de Educación Superior Públicos en Documentos de Gestión.

Taller Nº de talleres de capacitación a Directores

0 0 1 1 1 1 1 100

Se cumplió con el proceso de capacitación sobre elaboración de Doc. de gestión y otros

Meta ejecutada en el periodo programado.

Asignar más presupuesto


4 Réplica de Talleres a Especialistas, Directores y Docentes.

Taller Nº de Talleres 0 0 0 0 1

1 1 No se ha evaluado en el III trimestre


Asignar más presupuesto


5

II FERIA REGIONAL de Investigación e Innovación Tecnológica INTI 2014 de IESTPs y Educación Técnico Productiva

Eventos

Nº de ferias de Investigación e Innovación Tecnológica INTI 2014

0 0 0 0 0 0 1 1 Se cumplió con éxito el desarrollo de la actividad.


Se cumplió con los objetivos propuestos.







Órgano/Unidad Orgánica DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD

Coordinador JIMENEZ GUIZA FREDDY MANUEL DNI 04432946 mail [email protected] Cel. 953683424

Nro. Función

Actividades

Nro.

Descripción Actividad Unidad Medida





1

o) Evaluar periódicamente y de manera sistemática los logros alcanzados por la región en materia sanitaria.

1 Proporcion de niños menores de 5 años con Desnutricion Cronica

Porcentaje Proporcion de niños menores de 5 años con Desnutricion Cronica

5.53 4.20 5.35 3.28 5.18 1.10 5 4.30 Omiso

Indicar la cantidad del logro en el periodo y el Nro completo del documento que sustenta la afirmación.

Omiso

Eficiencia anual: Malo. No se registro el Nro de documento que afirme el cumplimiento en el I,II,III y IV Trimestre

2 Proporcion de niños de 6 meses con Lactancia Materna Exclusiva

Porcentaje Proporcion de niños de 6 meses con Lactancia Materna Exclusiva

52 71.30 54.70 75 57.30 67.60 60 70 Omiso


Omiso


3

Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses que inician suplementacion con Hierro

Porcentaje

Porcentaje de niñas y niños menores de 36 meses que inician suplementacion con Hierro

22.50 16.60 45 31.60 67.50 47.30 90 46 Omiso


Omiso

Eficiencia anual: Muy malo. No se registro el Nro de documento que afirme el cumplimiento en el I,II,III y IV Trimestre

4

Porcentaje de niñas y niños de 6 meses a menores de 35 meses de edad con dosaje de Hemoglobina

Porcentaje

Porcentaje de niñas y niños de 6 meses a menores de 35 meses de edad con dosaje de Hemoglobina

22.50 11.40 45 24.81 67.50 68.50 90 69 Omiso

No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario

Omiso


5 Prevalencia de EDA en menores de 5 años

1/100000 Prevalencia de EDA en menores de 5 años

0.16 5 0.14 4.25 0.12 6.80 0.10 0.10 Omiso

Incluir N° de documento que justifique lo afirmado. Revisar ;Logros, Unidad de medida, fórmula, no registro

Omiso

Revisar ;Logros, Unidad de medida, fórmula, no registro observaciones




Nro. Función

Actividades

Nro.






observaciones

6 Prevalencia de IRA en menores de 5 años

1/100000 Prevalencia de IRA en menores de 5 años

1.10 17.20 0.94 31.70 0.77 36.20 0.60 0.60 Omiso

Incluir N° de documento que justifique lo afirmado. Revisar,Logro, fórmula, Unidad de medida, no registro observaciones

Omiso

Revisar,Logro, fórmula, Unidad de medida, no registro observaciones

7 Proporcion de niños con vacunas completas de acuerdo a su edad

Porcentaje Proporción de niños con vacunas completas de acuerdo a su edad

87 62 88 36 89 65.10 90 90 Omiso


Omiso

Eficiencia: Muy bueno. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

8

Proporcion de niños menores de 3 años con controles de CRED Completos de acuerdo a su edad

Porcentaje

Proporcion de niños menores de 3 años con controles de CRED Completos de acuerdo a su edad

65.50 58 67 58.70 68.50 52.50 70 70 Omiso


Omiso


9

Porcentaje de Poblacion mayor de 5 años afiliada al SIS que presenta factores de Riesgo

Porcentaje

Porcentaje de Poblacion mayor de 5 años afiliada al SIS que presenta factores de Riesgo

25 1 50 20 75 50 100 50 Omiso


Omiso

Eficiencia: Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

10

Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS con diagnostico de hipertensión cuya Presión Arterial esta Adecuadamente controlada durante el ultimo año de tratamiento.

Porcentaje

Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS con diagnostico de hipertensión cuya Presión Arterial esta Adecuadamente controlada durante el ultimo año de tratamiento

25 33 50 68 75 68 100 76 Omiso


Omiso

Eficiencia: Malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

11

Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS con diagnostico de Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina Glicosilada es menor de 8%.

Porcentaje

Porcentaje de Población mayor de 18 años afiliada al SIS con diagnostico de Diabetes Mellitus cuya Hemoglobina Glicosilada es menor de 8%

25 75 50 75 75 75 100 74 Omiso


Omiso


12

Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS,

Porcentaje

Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en EESS

25 0.50 50 16 75 63.60 100 98.30 Omiso


Omiso

Eficiencia: Bueno. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

13 Porcentaje de Población con Edades comprendidas

Porcentaje Porcentaje de Población con Edades comprendidas

25 0.10 50 11.60 75 84.60 100 114.70 Omiso Registrar el Nro. completo del

Omiso Eficiencia: Malo. Revisar las




Nro. Función

Actividades

Nro.






entre 5 y 11 años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en los EESS.

entre 5 y 11 años afiliada al SIS con Valoración de Agudeza Visual efectuada en los EESS

documento que justifica la afirmación del logro.

observaciones trimestrales del inspector.

14

Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS Post operada por catarata con Agudeza Visual corregida (20/200 o mejor)

Porcentaje

Porcentaje de población mayor de cincuenta años afiliada al SIS Post operada por catarata con Agudeza Visual corregida (20/200 o mejor)

25 0 50 0 75 0 100 0 Omiso


Omiso


15 Proporcion de personas con prueba de laboratorio confirmatorio

Porcentaje Proporcion de personas con prueba de laboratorio confirmatorio

2.50 0 5 0 7.50 0 10

Omiso

No se realizo actividad programada y No registro observaciones

Omiso


16 Módulos de Salud Mental fortalecidos y operativos

Porcentaje Módulos de Salud Mental fortalecidos y operativos

100 100 100 100 100 90 100 90 Omiso

No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Regular

Omiso

Eficiencia: Regular. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

17 Porcentaje de atendidos con Tamizaje en Salud Mental en los EE. SS.

Porcentaje Porcentaje de atendidos con Tamizaje en Salud Mental en los EE. SS.

50 26 50 38.90 50 51.20 50 61.80 Omiso


Omiso


18 Porcentaje de atendidos en Salud Mental atendidos en los EE. SS.

Porcentaje Porcentaje de atendidos en Salud Mental atendidos en los EE. SS.

2.50 3.90 5 11.40 7.50 8.10 10 7.40 Omiso


Omiso


19

Porcentaje de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB): niños, adulto mayor y gestantes

Porcentaje

Porcentaje de Atenciones Odontológicas Básicas (AOB): niños, adulto mayor y gestantes

25 38.40 50 60 75 92.40 100 98.80 Omiso


Omiso

Eficiencia: Bueno. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

20

Porcentaje de Altas Básicas Odontológicas (ABO): niños, adulto mayor y gestante.

Porcentaje

Porcentaje de Altas Básicas Odontológicas (ABO): niños, adulto mayor y gestante

2.50 12.50 5 12.60 7.50 20.90 10 25.20 Omiso


Omiso


21 Proporción de Gestantes Controladas (06 CPN)

Porcentaje Proporción de Gestantes Controladas (06 CPN)

66.25 73.20 67.50 64.17 68.75 64 70 61 Omiso

No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación

Omiso

Eficiencia: Malo. Revisar las observaciones trimestrales del




Nro. Función

Actividades

Nro.






de usuario inspector.

22 Proporcion de gestantes con Atencion Prenatal Reenfocada

Porcentaje Proporcion de gestantes con Atencion Prenatal Reenfocada

45 38.10 50 35.43 55 41 60 49 Omiso


Omiso


23 Cobertura de Parto Institucional

Porcentaje Cobertura de Parto Institucional

86.25 17.10 87.50 23.93 88.75 91 90 92 Omiso


Omiso


24 Proporcion de parejas protegidas

Porcentaje Proporcion de parejas protegidas

84.75 23.10 86.50 24.35 88.25 80 90 83 Omiso


Omiso


25 Razón de Mortalidad Materna

1/100000 Razón de Mortalidad Materna

0 0 0 0 0 0 0 0 Omiso No registro adecuadamente la programación

Omiso No registro adecuadamente la programación

26 Proporción de Captación de Sintomáticos respiratorios atendidos

Porcentaje Proporción de Captación de Sintomáticos respiratorios atendidos

5 5.40 5 5.20 5 5 5 5 Omiso Meta cumplido en el III trimestre

Omiso


27 Proporción de contactos examinados

Porcentaje Proporción de contactos examinados

25 24 50 50 75 75 100 95 Omiso

No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Bueno

Omiso

Eficiencia anual: Bueno. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

28 Proporcion de curacion de casos con TBC que inician tratamiento Esquema UNO

Porcentaje

Proporcion de curacion de casos con TBC que inician tratamiento Esquema UNO

90 90 90 90 90 90 90 90 Omiso

No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario. Eficiencia: Muy bueno.

Omiso


29

Proporción de Familias con prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis

Porcentaje

Proporción de Familias con prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis

20 15 40 40 60 60 80 80 Omiso

No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Muy bueno

Omiso


30 Proporcion de adultos y jovenes con tamizaje de

Porcentaje Proporcion de adultos y jovenes con tamizaje de

25 15.30 50 50 75 76 100 96.50 Omiso No registro observaciones, incluir

Omiso Eficiencia: Bueno. Revisar las




Nro. Función

Actividades

Nro.






VIH VIH N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Bueno


31

Población con Infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guias clínicas

Porcentaje

Población con Infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guias clínicas

25 24 50 50 78 96 100 99 Omiso

No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Malo

Omiso


32

Proporción de gestantes con VIH reciben protocolo de atención para prevencion de transmision vertical

Porcentaje

Proporción de gestantes con VIH reciben protocolo de atención para prevencion de transmision vertical

25 25 50 25 75 75 100 100 Omiso


Omiso


33 Morbilidad de TBC 1/100000 Morbilidad de TBC 118 84.90 117 86.60 116 68.30 115 88.40 Omiso


Omiso


34 Incidencia de VIH 1/100000 Incidencia de VIH 6.80 13.40 6.70 13.90 6.60 16.20 6.50 19 Omiso

Eficacia: Muy malo. No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario

Omiso

Eficacia: Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

35 Viviendas con Triatominos Porcentaje Viviendas con Triatominos 0.33 0 0.55 0.02 0.78 0 1 1 Omiso

Eficiencia: Muy bueno. No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario

Omiso


36 Triatominos positivos Porcentaje Triatominos positivos 0.11 0 0.08 0 0.04 0

0

0 Omiso

Meta cumplida en el I trimestre. No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario

Omiso


37 Niños de 0 a 5 años con enfermedad de de chagas

1/100000 Niños de 0 a 5 años con enfermedad de de chagas

0.01 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0.01 Omiso Mala Programación. Omiso

Mala Programación. Revisar las observaciones trimestrales del




Nro. Función

Actividades

Nro.






inspector.

38 Canes con rabia canina 1/1000 Canes con rabia canina 0 0 0 0 0 0 0 0 Omiso No existe programación

Omiso

No existe programación . Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

39 Casos de Rabia Urbana 1/100000 Casos de Rabia Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 Omiso No existe programación

Omiso

No existe programación. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

40 MUJER de 30 a 49 años examinada con examen de Papanicolau

Porcentaje MUJER de 30 a 49 años examinada con examen de Papanicolau

81.03 16.40 87.35 19.66 93.68 38.83 100 90.24 Omiso


Omiso

Eficiencia anual: Regular. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

41 PERSONA de 18 a 64 a. Informada con consejeria en C.A. de Cervix

Porcentaje PERSONA de 18 a 64 a. Informada con consejeria en C.A. de Cervix

38.45 56 52.30 23.20 66.15 73.99 80 112.30 Omiso

No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Muy malo.

Omiso


42 MUJER de 30 a 49 a. con examen de mama

Porcentaje MUJER de 30 a 49 a. con examen de mama

81.03 0 87.35 22.90 93.68 26.55 100 37.40 Omiso

No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Muy malo

Omiso


43

POBLACION ESCOLAR 10 a 17 años con consejeria en prevención del cáncer de pulmón

Porcentaje

POBLACION ESCOLAR 10 a 17 años con consejeria en prevención del cáncer de pulmón

81.03 16.30 87.35 34.08 93.68 72.08 100 83.78 Omiso


Omiso


44 PORCENTAJE de familias con plan de atención integral de Salud

Porcentaje PORCENTAJE de familias con plan de atención integral de Salud

25 6 50 26 75 43 100 43 Omiso

Incluir N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Muy malo

Omiso


45 % de Afiliaciones SIS realizadas en la DIRESA

Porcentaje % de Afiliaciones SIS realizadas en la DIRESA

27.49 30.03 25.95 30.90 24.41 37.13 22.89 34.52 Omiso No registro observaciones, incluir

Omiso Eficiencia anual: Muy malo. Revisar




Nro. Función

Actividades

Nro.






Moquegua. Moquegua. N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Muy malo

las observaciones trimestrales del inspector.

2

g) Organizar, implementar y mantener los servicios de salud para la prevención, protección, recuperación y

rehabilitación en materia de salud, en coordinación con los Gobiernos Locales.

1 % DE EE SS QUE HAN REALIZADO LA AUTOEVALUACION

Porcentaje % DE EE SS QUE HAN REALIZADO LA AUTOEVALUACION

0 0 80 20 100 80 100 100 Omiso


Omiso


2 % DE EE SS QUE HAN APROBADO LA AUTOEVALUACION

Porcentaje % DE EE SS QUE HAN APROBADO LA AUTOEVALUACION

0 0 0 0 0 5 20 95 Omiso


Omiso


3

% DE EESS QUE EVALUAN SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO: CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA SEGÚN CATEGORIA I-3 AL II-2)

Porcentaje

% DE EESS QUE EVALUAN SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO: CONSULTA EXTERNA, HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA SEGÚN CATEGORIA I-3 AL II-2)

0 0 0 0 70 50 100 95 Omiso


Omiso


4

% DE SATISFACCION E INSATISFACCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN CONSULTA EXTERNA /HOSPITALIZACION /EMERGENCIA SEGÚN CATEGORIA

Porcentaje

% DE SATISFACCION E INSATISFACCION DE LOS USUARIOS EXTERNOS EN CONSULTA EXTERNA /HOSPITALIZACION /EMERGENCIA SEGÚN CATEGORIA

0 0 0 0 50 25 60 60 Omiso


Omiso


5 PORCENTAJE de EESS de Salud que evalúan clima organizacional

Porcentaje PORCENTAJE de EESS de Salud que evalúan clima organizacional

0 0 80 66 100 95 100 95 Omiso


Omiso


3 k) Promover y preservar la salud ambiental de la región.

1

Porcentaje de establecimientos que procesan alimentos y bebidas, inspeccionados y habilitados.

Porcentaje

Porcentaje de establecimientos que procesan alimentos y bebidas, inspeccionados y habilitados.

56.25 0 62.50 0 68.75 0 75 48 Omiso


Omiso


2 Vigilancia epidemiológica Porcentaje Vigilancia epidemiológica 37.50 25 50 25 62.50 25 75 0 Omiso Revisar el logro sobre Omiso Eficiencia anual:




Nro. Función

Actividades

Nro.






del virus antirrábico a través de muestras de cerebro de can

del virus antirrábico a través de muestras de cerebro de can

la línea base Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

3

Porcentaje de Inspecciones a establecimientos del programa de zoonosis

Porcentaje

Porcentaje de Inspecciones a establecimientos del programa de zoonosis

10 16.94 10 40 10 22.03 10 15 Omiso


Omiso


4 Calidad sanitaria de playas del litoral

Porcentaje Calidad sanitaria de playas del litoral

82.50 80 85 80 87.50 100 90 80 Omiso


Omiso


5 Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos a nivel Regional

Porcentaje Calidad Sanitaria de los Recursos Hídricos a nivel Regional

62.50 33.30 65 0 67.50 0 70 0 Omiso

Corregir el logro es sobre la línea base y acumulativo trimestralmente

Omiso


6 Vigilancia de la calidad de aire: PM 10 en el ambito regional

Porcentaje Vigilancia de la calidad de aire: PM 10 en el ambito regional

0 0 0 2 0 2 1 0 Omiso


Omiso


7 Riesgo Sanitario en el manejo de Residuos Sólidos Municipales

Porcentaje Riesgo Sanitario en el manejo de Residuos Sólidos Municipales

11 46.84 10 38.99 9 41.60 8 39 Omiso


Omiso


8 Indice de Infestación domiciliaria por Triatoma infestans

Porcentaje Indice de Infestación domiciliaria por Triatoma infestans

1.55 2 1.10 0.01 0.65 0.01 0.20 0.01 Omiso


Omiso


9 Supervisión de la apliación de la norma de RSH

Porcentaje Supervisión de la aplicación de la norma de RSH

55 59 60 31.60 65 81.36 70 65 Omiso


Omiso


10 Supervisión del SIVISO y ASISO a nivel Regional .

Porcentaje Supervisión del SIVISO y ASISO a nivel Regional .

42.50 16.60 45 15 47.50 36.66 50 60 Omiso No registro observaciones, incluir N° de documento que

Omiso Eficiencia anual: Malo. Revisar las observaciones




Nro. Función

Actividades

Nro.






sustente la anotación de usuario, Eficiencia Malo

trimestrales del inspector.

11 Notificación de Accidentes de trabajo a nivel Regional

Porcentaje Notificación de Accidentes de trabajo a nivel Regional

16.25 20 17.50 38.30 18.75 18.33 20 60 Omiso


Omiso


12 Vigilancia de la calidad agua para consumo humano

Porcentaje Vigilancia de la calidad agua para consumo humano

76.25 29.90 77.50 31 78.75 24 80 27 Omiso


Omiso


13 Calidad microbiológica de alimentos

Porcentaje Calidad microbiológica de alimentos

57.50 70.18 65 51.80 72.50 50.60 80 51 Omiso


Omiso


4

j) Supervisar y controlar la producción, comercialización, distribución y consumo de productos farmacéuticos y afines.

1

% de Campañas ejecutadas con Difusión para Uso Racional de Medicamentos

Porcentaje

% de Campañas ejecutadas con Difusión para Uso Racional de Medicamentos

86.25 0 87.50 0 88.75 25 90 25 Omiso


Omiso


2 % de EE SS bien abastecidos con Medicamentos

Porcentaje % de EE SS bien abastecidos con Medicamentos

94 68.90 96 82.70 98 86.40 100 88.53 Omiso


Omiso


3

% de establecimientos farmaceuticos, inspeccionados y

habilitados.

Porcentaje

% de establecimientos farmaceuticos, inspeccionados y

habilitados

81.75 14.80 86.50 118.50 91.25 133.30 96 62.50 Omiso

No registro observaciones, incluir N° de documento que sustente la anotación

de usuario, Eficiencia Muy malo

Omiso


5

e) Promover y ejecutar en forma prioritaria las actividades de promoción y

1 % de reuniones técnicas de análisis y concertación intersectorial.

Porcentaje % de reuniones técnicas de análisis y concertación intersectorial.

14 18.75 16 40 18 80 20 82 Omiso


Omiso

Eficiencia anual: Muy malo. Revisar la programación versus logros.




Nro. Función

Actividades

Nro.






prevención de la salud.

2 % de activ de Prog-PpR, con enfoque de Promoción de la Salud

Porcentaje % de activ de Prog-PpR, con enfoque de Promoción de la Salud

9.75 37.50 11.50 37.50 13.25 58.51 15 78 Omiso


Omiso

Eficiencia anual: Muy malo. Revisar la programación versus logros

3 % de actividades de vigilancia comunal

Porcentaje % de actividades de vigilancia comunal

16.75 10 19.50 52 22.25 62.50 25 62.5 Omiso


Omiso

Eficiencia anual: Muy malo. Revisar la programación versus logros




Órgano/Unidad Orgánica DIRECCIÓN REGIONAL DEL TRABAJO Y PROMOCIÓN DE EMPLEO

Coordinador MURILLO ALVAREZ JAVIER ROGER DNI 29458251 mail [email protected] Cel. 979712653

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





1

Llevar los registros administrativos en el ámbito de su competencia, en aplicación de la normatividad vigente.

1 Gestión Documentos Abastecimientos

Porcentaje

Porcentaje de Requerimientos Atendidos (Trimestralmente)

100 96 100 99 100 98 100 98

Mediante Memorándum Nº 014-2015-OTA/DRTPE. durante el IV trimestre decepcionaron 128 requerimientos de los cuales se ejecutaron 126 compromisos aten.

Eficiencia bueno.

Se ha cumplido con atender en 98% los requerimientos solicitados por las diferentes áreas de esta dirección regional (Moquegua e Ilo).


2

e) Promover mecanismos de prevención y solución de conflictos laborales, difusión de la normatividad, defensa legal y asesoría gratuita del trabajador.

1 Emisión Resolución en Segunda Instancia

Porcentaje

Nivel de Eficiencia en la emisión de resoluciones en 2ª Instancia (Trimestralmente)

100 75 100 41 100 100 100 100

Mediante correo electrónica se informa que durante el IV Trimestre se emitieron 13 resoluciones de segunda instancia.

Eficiencia muy buena. Registrar el Nro. completo del documento que justifica la afirmación del logro.

Se tiene un logro del 79% anual de lo programado, durante en el I y II trimestre solo tuvo un logro del 75% y 41% de lo programado.


2

Elaboración de Actas de Conciliación - Extra procesos

Porcentaje

Nivel de Eficiencia en la emisión de Actas de Conciliación - Extra Proceso (Trimestralmente)

100 47 100 47 100 100 100 100

Mediante correo electrónico se informa que durante el IV Trimestre realizaron 13 actas de conciliación - extra procesos.

Eficiencia: Muy bueno. Registrar el Nro. completo del documento que justifica la afirmación del logro.

Omiso


3 Plan de Capacitación

Capacitaciones N° de Capacitaciones

3 2 6 11 9 19 12 22

Mediante correo electrónico se informa durante el IV Trimestre se desarrollaron 03 eventos de capacitación, cumpliendo lo programado.


Omiso

Eficacia anual: Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

3 h) Conducir y ejecutar acciones en materia de

1 Realización de Actuaciones

Porcentaje Porcentaje de actuaciones

100 100 100 97 100 100 100 100 En el IV Trimestre se ha cumplido con las

Meta cumplida según lo

Omiso Eficiencia anual: Muy bueno. No se






Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





seguridad y salud en el trabajo y bienestar social, concertando con entidades públicas y privadas, así como con organizaciones representativas de la región. Del mismo modo, hacer cumplir las normas de prevención y de protección contra riesgos ocupacionales.

Inspectoras Laborales (Asesoramiento e Investigación)

Inspectoras Realizadas (Trimestralmente)

inspecciones requeridas en Moquegua con 25 e Ilo con 86. actuaciones inspectoras, según Informe Nº 003

programado. Registró el Nro. completo del documento que justifica la afirmación del logro (I,II y IV Trimestres)

2

Actas de Infracción con propuesta de multa

Porcentaje

Porcentaje de actas con Propuesta de Multa (Trimestralmente)

100 100 100 100 100 100 100 100

IV Trimestre, se emitieron 34 actas de propuesta de multa Moquegua. 17 Ilo 17 según Informe. Nº 03-2015-SDILSST.DRTPE.MOQ y correo de Ilo.

Eficiencia: Muy bueno.

Omiso


3 Informe finales de actuaciones inspectoras

Porcentaje

Porcentaje de Informes Finales de Actuaciones Inspectoras (Trimestralmente)

100 100 100 97 100 100 100 100

IV Trimestre se emitieron 103 informes finales de 70 actuaciones inspectoras en Moquegua. 48 Ilo 55 actuaciones según Informe Nº 03-2015-SDLSST/DRTPE.MOQ.

Eficiencia muy buena

Omiso

Eficiencia anual: Bueno. No se registró el Nro. completo del documento que justifica la afirmación del logro (I y II trimestre).

4 Resoluciones y Autos emitidos

Porcentaje

Nivel de Eficiencia en la emisión de Resoluciones Emitidas en 1° Instancia (Trimestralmente)

100 0 100 100 100 100 100 100

IV Trimestre se emitieron 79 resoluciones según Informe Nº 03-2015-SILSST/RG-DRTPE.MOQ 31 resoluciones en Moquegua. y 48 resol. En Ilo según correo electro

Eficiencia Muy Buena

Omiso

Eficacia anual: Malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

4

d) Promover el diálogo y la concertación con las organizaciones representativas de los trabajadores, empleadores y sectores de la sociedad vinculados, en materia de trabajo, promoción del empleo, formación profesional y fomento de la micro y pequeña empresa.

1

Defensa Legal Gratuita (Asesoría al Trabajador y Procesos Judiciales)

Consulta N° de atenciones 350 305 700 689 1050 1060 1400 1508

En el IV Trimestre se atendieron a 448 personas, en Moquegua, según correo electrónico procedentes de la Sub Dirección de Defensa Trabajador e Ilo.

Eficiencia Regular

Omiso

Eficiencia Regular. No se registró el Nro. completo del documento que justifica la afirmación del logro (I,II y IV trimestre).

2 Conciliaciones (Conciliadas y No Conciliadas)

Porcentaje

Porcentaje de Audiencias de Conciliación (Trimestrales)

100 54 100 37 100 67

100

84

En el IV Trimestre se ejecutaron 211 audiencias de conciliación de 250 solicitudes requeridas, según correo electrónico Moquegua 90 e Ilo 120.

Eficacia: Malo. Registrar el Nro. completo del documento que justifica la afirmación del logro.

Omiso


5 m) Coordinar la oferta de formación profesional y

1 Bolsa de Trabajo Persona N° de Personas Inscritas

202 201 404 347 606 651 808 838 En el IV Trimestre se inscribieron 187 buscadores

Eficacia Bueno Omiso Eficacia Bueno. Revisar las




Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





los programas de orientación laboral y ocupacional que brindan las entidades públicas y privadas; asimismo, supervisar los sistemas de intermediación laboral en la región y su articulación con el sistema de formación profesional.

de empleo en la bolsa de trabajo, según Oficio Nº 011-2015-DPEFP/DRTPE.MOQ.


2 Personas Colocadas

Persona N° de Personas Colocadas

55 10 110 43 165 168 220 295

En el IV Trimestre de 127 personas se insertaron en el mercado laboral. según Oficio Nº 011-2016-DPEFP/DRTPE.MOQ.

Eficacia: Muy malo.

Omiso


3 Acercamiento Empresarial

Empresa N° de Empresas Visitadas

20 10 40 17 60 64 80 132

En el IV Trimestre se visitaron 68 empresas promocionando el servicio para la dotación de personal según Oficio Nº 011-2015-DPEFP/DRTPE.MOQ.

Eficacia: Muy malo

Omiso


4 Demanda Laboral Vacantes N° de Vacantes 63 37 126 77 189 235 252 364

En el IV Trimestre las empresas requirieron 129 vacantes de trabajo, según Oficio Nº 011-2015-DPEFP/DRTPE.MOQ.

Eficacia: Muy malo

Omiso


5 Ejecución Talleres ABE

Taller N° de Talleres ABE 18 5 36 10 54 37 72 84

En el IV Trimestre se realizó 47 Talleres de ABE, beneficiando a 528 personas, según Oficio Nº 011-2015-DPEFP/DRTPE.MOQ.

Eficiencia: Malo Omiso

Eficiencia: Malo.

Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

6 Ferias Eventos N° de Ferias 0 0 1 0 2 1 3 2

En el IV Trimestre se realizó 01 feria de Orientación Vocacional, según Oficio Nº 011-2015-DPEFP/DRTPE.MOQ.

Eficiencia: Muy malo

Omiso


7 Estudiantes evaluados

Alumno N° de Beneficiarios 525 120 1050 1076 1575 1904 2100 2196

Durante el IV Trimestre se evaluaron a 292 estudiantes de 4to. y 5to. de secundaria, según Oficio Nº 011-2015-DPEFP/DRTPE.MOQ

Eficacia: Bueno Omiso

Eficacia: Bueno. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

8

Observatorio Socio Económico Laboral ( Productos elaborados)

Documento N° de Productos Elaborados

6 6 12 12 18 20 25 27

En el IV Trimestre se elaboran 7 productos Trípticos, boletines, etc., difundidos en la página web de la institución, según Oficio Nº 011-2015-DPEFP/D

Eficiencia: Regular

Omiso







Órgano/Unidad Orgánica DIRECCIÓN REG. DE VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

Coordinador CALIZAYA HUANCA MEDALIT ROSALIA DNI 43564340 mail [email protected] Cel. 992624325

Nro. Función

Actividades






1

a) Formular, aprobar y evaluar los planes y políticas regionales en materia de vivienda y saneamiento, en concordancia con los planes de desarrollo de los gobiernos locales, y de conformidad con las políticas nacionales y planes sectoriales.

1 Formulación y elaboración del Plan Regional de Vivienda Moquegua 2014 - 2021

Documento Elaboración del Plan Regional de Vivienda

0 0 0 0 0.50 0.20 1 0.20 No se registran más avances, según Informe N° 02-2015-MRCH/DRVCS/G.R.MOQ.


Solo se llegó a realizar la elaboración del Estudio y Diagnóstico de Déficit Habitacional de Vivienda Rural.


2 Formular Directiva para evaluar los Planes de Desarrollo Urbano y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidades Provinciales y distritales

Documento Elaboración de Directiva

0 0 0 0 0.50 0.50 1 0.50

Se mantuvo ser. Informe No 033-2014-DR.VCS/G.R.MOQ. - OPP, Lineamientos para la Formulación de Planes de Desarrollo Urb Gob Distritales de la R.Moq.


Según documento en referencia del 3er trimestre, solo se llegó a elaborar una propuesta, la cual se espera se evalúe y apruebe en el año 2015.


3 Implementación del monitoreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales a cargo de los operadores

Documento

Monitoreo de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Regional

5 5 9 9 9 15 9 15

Se mantuvo, según Informe anterior No 015-2014-SMBM-DCS-DRVCS/GRMOQ. el 70% no cumple LMP y el 30% si cumple con LMP en la región Moquegua.


Hasta el 3er trimestre, en hora buena, se logró superar la meta programada.


4 Formulación y Elaboración del Estudio de Vulnerabilidad y Gestión de Riesgos del CPM de San Francisco Distrito de Moquegua

Documento Elaboración del Estudio de Vulnerabilidad

0 0 0 0 0.50 0.20 1 0.20 No se registran más avances, según Informe N° 02-2015-MRCH/DRVCS/G.R.MOQ

Eficiencia: Muy malo.

Se dio la iniciativa, pero no se llegó a concretar la meta.


2

b) Promover la ejecución de programas de vivienda urbanos y rurales, canalizando los recursos públicos y privados, y la utilización de los terrenos del gobierno regional y materiales de la región, para programas municipales de vivienda.

1

Promoción e inscripción para beneficiarios del Programa Techo Propio (Urbano) en la Región Moquegua por los Centros Autorizados de Moquegua e Ilo

Documento

Inscripción de Postulantes al Programa Techo Propio

424 424 474 476 534 517 594 541 Inscritos 24, según Informe N° 012-2014-GMTC-GRDS/GRMOQ e Informe N°018-2014-MARV.TD.DRVCS/GRM

Eficiencia: Regular.

No se logró superar la meta. Es necesario promocionar más este programa.


2

Promoción de los Programas Mi Construcción, Mis Materiales y Crédito Mi Vivienda para los que no acceden al Programa Techo Propio por los Centros Autorizados de Moquegua e Ilo

Documento Promoción de los Programas

150 200 250 450 350 573 380 573

Se mantuvo, según Informe No 08-2014-GMTC/GDS/GR.MOQ. Oficio No360-2014-DRVCS/GR.MOQ. (CIP) Oficio No373-2014-DRVCS/GR.MOQ.(CAP) . 123 beneficiarios


Los programas indicados, si fueron muy promocionados, lográndose superar la meta ya en el 2do trimestre.


3 Promoción de los Programas de Vivienda en Distritos de la Capilla, Puquina, Matalaque etc. de

Unidad No de Distritos Promocionados

5 2 16 10 21 13 21 13 No se registran más avances, según Informe N° 02-2015-


No hubo una buena promoción de los

Eficiencia: Muy malo. Revisar las




Nro. Función

Actividades






acuerdo al Plan de Trabajo 2014 realizado MRCH/DRVCS/G.R.MOQ programas, en los Distritos indicados.


4 Difusión del Programa Techo Propio mediante Spot Radial en Moquegua e Ilo

Unidad No de Difusiones radiales

2 2 4 4 4 6 4 6

Se mantuvo, según Informe No 09-2014-AGCD-DVU-CRVCS/CRMOQ. 02 publicidad radial en Moquegua e Ilo. Promoción de los Programas Sociales de Vivienda


El programa techo propio si tuvo buena difusión radial, hasta el 3er trimestre del año.


5 Propiciar espacios Urbanos para acondicionar Programas de Viviendas en la Región Moquegua

Unidad Espacios Urbanos 0 0 0 0 1 1 1 1

Se mantuvo, Difusión Adjudicó de un terreno Ilo Área 5,921m2 para 100 Unds hab. Memo No 440-2014-FMV/GPIS Oficio No 408,409,411,412-2014-DRVCS/GRMOQ

Meta lograda en el III trimestre. Eficiencia muy buena

Se logro cumplir la meta programada, en el tiempo estimado.

Eficiencia muy buena.

3

e) Ejecutar acciones de promoción, asistencia técnica, capacitación, investigación científica y tecnológica en materia de construcción y saneamiento.

1 Gestionar la implementación de escombreras para residuos de la construcción y demolición en el ámbito regional.

Unidad No de Escombreras 0 0 1.50 1 1.50 21 3 21

Se mantuvo, según Oficio No 223,224,225 y 265 DRVCS/GRMOQ. a RRNN, Moquegua, Ilo, MINAN, de las 19 escombreras no autorizadas y 01 autorizada.


Se logro superar la meta, por una gran diferencia.

Eficiencia: Muy malo.Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

2

Funcionamiento del Módulo Piloto Intergubernamental de Construcción para la atención y asistencia técnica en normatividad y procesos constructivos no convencionales

Unidad Funcionamiento del Módulo de Construcción

0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.50 1 0.50 No se registran mas avances, según Informe N° 02-2015-MRCH/DRVCS/G.R.MOQ.


Se logro cumplir la meta en el presente año, pero esta pendiente el documento que así lo sustente.

Eficiencia: Muy malo.Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

3 Taller Seminario Promoción de la Normatividad para el Diseño y Construcción de Edificaciones Seguras Región Moquegua

Unidad Promoción 0 2 3 3 3 4 4 4

Se mantuvo, según Taller Macro Regional Gestión de Riesgos y Reducción Vulnerabilidad. Memo No293-2014-P/GR:MOQ.Of Múltiple 33-2014-VIVIENDA-VMCA/DNC


Se logró alcanzar la meta, pero se debieron continuar realizando los talleres.


4

Implementación del Sistema de Información Regional en Agua y Saneamiento (SIRAS) y su articulación con los Gobiernos Locales (intercambio de información y consulta)

Unidad Implementación del SIRAS

1.50 1 2 3 3 4 5 4 No se registran más avances, según Informe N° 02-2015-MRCH/DRVCS/G.R.MOQ

Eficiencia: Malo

Es muy necesario lograr que se implemente este sistema, para ello debe continuarse con los tramites, para lograrlo.


4

f) Apoyar técnica y financieramente a los gobiernos locales en la prestación de servicios de saneamiento.

1 Constitución, registro y reconocimiento de prestadores de servicio (JASS - ATM)

Unidad Constitución de JASS - ATM

0 0 4 3 8 4 10 4 No se registran más avances, según Informe N° 02-2015-MRCH/DRVCS/G.R.MOQ


No se llegó a la meta programada.


2 Cálculo de la Tarifa de Agua o cuota familiar Unidad No de capacitaciones

0 2 4 9 8 10 10 10

Se mantuvo, según Oficio No 387-A-2014-DRVCS/GR.MOQ. 01 Capacitación para el cálculo de la Tarifa de Agua en el Nuevo Querapi (Pampas de Jahuay).


Se logró cumplir la meta, ya en el 3er trimestre.


3 Charlas en Educación Sanitaria, en el ámbito urbano y rural

Unidad Charlas 0 2 4 11 8 12 10 12 Se mantiene, según Of No 387-A-2014-DRVCS/GR.MOQ. 01 Charla de

Eficiencia: Malo.

Este punto es resaltante, debido a que se logró una

Eficiencia: Malo. Revisar las




Nro. Función

Actividades






capacitación en Educación Secundaria ámbito rural en el Nuevo Querapi (Pampas de Jahuay)

sobremeta desde el 2do. trimestre.


5

g) Aprobar los aranceles de los planos prediales con arreglo a las normas técnicas vigentes sobre la materia del Consejo Nacional de Tasaciones.

1 Talleres de Valores Unitarios Oficiales de Terrenos Urbanos

Unidad Talleres 0 0 1.50 1 0.50 2 2 2

Se mantiene, Taller de coordinación aprobación de valores arancelarios Oficio Circ. 006-2014-VIVIENDA/VMVU-DGPRVU Y MEMORANDUM No 649-2014-GRDS/GR.MOQ.


Se logró cumplir las capacitaciones programadas ya en el 3er trimestre.


2 Aprobación de los Valores Arancelarios de los Planos Urbanos de la Región Moquegua

Unidad Aprobación de los valores Arancelarios

1 4 1 4 1 10 2 10

Con RER N° 1430-2014-GR/MOQ Se logró la aprobación de Valores Arancelarios de 06 Planos Prediales Distritos de Jurisdicción Regional


Desde un inicio se lograron los objetivos trazados.


6

h) Asumir la ejecución de los programas de vivienda y saneamiento a solicitud de los gobiernos locales.

1

Firma e Implementación del Convenio entre el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) y el GOREM para priorizar la ejecución de Proyectos de Saneamiento de los Gobiernos Locales

Unidad Convenio 0 0 0 0.30 0.50 0.50 1 0.50 No se registran más avances, según Informe N° 02-2015-MRCH/DRVCS/G.R.MOQ


Se tiene que continuar con las coordinaciones, para lograr este convenio.







Órgano/Unidad Orgánica DIRECCIÓN DE ARCHIVO REGIONAL

Coordinador MAMANI YUCRA JHONY RICHARD DNI 44406312 mail [email protected] Cel.. 942967120

Nro. Función

Actividades






1

2)Adecuar y aplicar las normas y políticas que emite el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos en el ámbito de su jurisdicción.

1 1) Incremento de fondos fotográficos de Moquegua bajo custodia

Documento Nº de fotografías en custodia

1777 1510 2777 1673 2777 1683 2777 1683 IV trimestre no se programó cantidad.

No se ha registrado evaluación.

Omiso


2 2) Ampliación de fotos a tamaño A-4 para exposiciones

Documento Nº de ampliaciones de fotografías A-4

50 70 150 170 200 170 200 170 Omiso Indicar Nro. completo de documento que sustente la afirmación

Omiso


3 3) Exposición Documental Documento Nº de exposiciones documentales

1 0 2 2 3 3 3 4

IV Trimestre, resultado con eficiencia y cantidad superada.

Indicar el Nro. completo de documento que sustente la afirmación

Omiso


4

4) Clasificación de documentación de acuerdo al fondo documental al que pertenece

Documento Nº de clasificación de documental

0 0 5 0 5 0 5 0

IV Trimestre, no se logró a lo programado, no habido situación de clasificar.

Indicar el Nro. completo de documento que sustente la afirmación

Omiso


5 5) Ordenación de documentos en forma cronológica, numérica o alfabética

Documento Nº de ordenación de documentos

0 5495 200 6271 200 10153 200 11881 IV Trimestre, resultado con éxito.

Indicar cantidad de ordenaciones y el Nro. completo de documento que sustente la afirmación Hay mucha diferencia entre lo programado y ejecutado

Omiso

Eficiencia: Muy Malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

6 6) codificación de documentación para identificar las unidades de archivamiento

Documento Nº de codificaciones de documentación

0 5161 200 7180 200 10802 200 11241 IV Trimestre, se logró a lo programado.

Indicar cantidad de logro en el periodo y el Nro. completo del documento que sustente la afirmación

Omiso





Nro. Función

Actividades






7 7) Elaboración de índices informáticos de documentos para facilitar su búsqueda.

Documento Nº de índices informáticos

2 770 5 1367 5 1905 5 1905 IV Trimestre, Resultado con éxito.

Indicar cantidad de índices elaborados y el Nro. completo de documento que sustente la afirmación

Omiso


8 8) Limpieza técnica de documentación existente en cajas y estantes

Documento Nº de documentos en limpieza de cajas y estantes

0 159 0 925 300 2043 600 2172 IV Trimestre, logro con éxito.

Indicar cantidad de documentos limpiados y el Nro. completo de documento que sustente la afirmación

Omiso


9

9) Encuadernación y empaste de libros y expedientes cuya cubiertas están deterioradas por el uso y tiempo

Documento

Nº de encuadernados y empastes documentales

0 7 0 8 3 8 6 8 IV Trimestre, no se logró a lo programado.

Indicar cantidad del logro y el Nro. completo de documento que sustente la afirmación

Omiso


10

10) Restauración de documentos importantes deteriorados para su preservación

Documento Nº de Documentos Restaurados



Omiso


11 11) Servicios Notariales Documento Nº de Servicios Notariales

100 131 200 259 300 375 400 429

IV Trimestre, se logró a lo programado con éxito.


Omiso

Eficacia: Regular. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

12 12) Servicios Históricos Documento Nº de Servicios Históricos

20 10 40 22 50 77 60 83 IV Trimestre, resultado con éxito a lo programado.

Indicar cantidad del logro y el Nro. completo del documento que sustenta la afirmación

Omiso


2

3)Planificar, dirigir, conducir y evaluar las actividades archivísticas de su jurisdicción.

1

1) Supervisión a los archivos centrales y periféricos de la instituciones públicas de la región Moquegua, para constatar avances en su organización más eficiente, según normas archivísticas

Documento Nº de Supervisiones a Archivos Centrales

30 2 50 34 60 40 60 40

IV Trimestre, no se realizaron supervisiones por falta de presupuesto.


Omiso


2 2) Asesoramiento al personal archivero de las instituciones públicas de la región

Documento

Nº de Asesoramientos al personal Archivero de II.PP.

30 6 50 41 60 49 60 49 Omiso


Omiso


3 3) Cursos de capacitación al personal de archivos centrales y periféricos

Documento Nº de Cursos de Capacitación

1 1 2 1 2 2 2 3 IV Trimestre, resultado exitoso.


Omiso Eficiencia: Muy Malo. Revisar las observaciones




Nro. Función

Actividades






trimestrales del inspector.

4 4) Elaboración del POI 2014 Documento Nº de POI 2014 1 1 1 1 1 1 1 1 IV Trimestre, solo una vez al año.

Indicar el Nro. completo del documento que aprueba el POI

Omiso


5

5) Supervisión de labores técnicas archivísticas en el archivo histórico e intermedio del Archivo Regional de Moquegua

Documento

Nº de Supervisiones en labores Técnicas Archivísticas



Omiso


6 6) Actualización del inventario de bienes físicos y culturales del ARM

Documento Nº de Actualizaciones de Inventarios

1 1 1 1 1 1 1 1 IV Trimestre, estado anual


Omiso


7 7) Racionalización del uso de materiales de oficina

Documento Nº de Racionalización de materiales


Registrar el Nro. completo del documento que sustenta la afirmación

Omiso


8 9) Verificación del gasto presupuestal por partidas y saldos existentes

Documento Nº de Gastos presupuestales



Omiso


9 10) adquisición de cajas archiveras

Documento Nº de Adquisición de Cajas Archiveras

100 50 200 50 200 50 200 50 IV Trimestre, no se obtuvo cajas en este trimestre.


Omiso


10 11) Control de la recaudación y depósito de R.D.R. institucional

Documento Nº de recaudación y depósito de R.D.R.



Omiso

Eficiencia. Muy bueno. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

3

4)Sistematizar y uniformar la producción y administración de documentos públicos dentro del ámbito regional en concordancia con las normas nacionales.

1 1) Transferencia de documentación de instituciones públicas

Documento Nº de Transferencias Documentales

2 0 5 0 5 0 5 6

IV Trimestre, se logró más de lo programado y tuvo un buen resultado


Omiso


2 2) Selección de documentos de valor temporal, que hayan cumplido el periodo de

Documento Nº de Selección de documentos de valor temporal

50 0 50 0 50 0 50 90.50 IV Trimestre, se logró a lo programado,

Registrar el Nro. completo del documento que sustenta la

Omiso Eficiencia: Muy malo. Revisar las observaciones




Nro. Función

Actividades






retención en cumplimiento de Directiva 006-86-AGN-DGAI

resultado con eficiencia.

afirmación trimestrales del inspector.

3 3) Elaboración de Directivas regionales adecuando las normas de AGN

Documento

Nº de Elaboraciones de Directivas regionales

1 0 2 0 3 0 4 0

IV Trimestre, no se elaboró ninguna directiva. no se logró lo programado.


Omiso





Órgano/Unidad Orgánica GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE

Jefe CANO OVIEDO PERCY DNI 04429298 mail [email protected]

Cel. 953612081

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





1

b) Implementar el sistema regional de gestión ambiental, en coordinación con las comisiones ambientales regionales.

1 Monitoreo y vigilancia delacalidad delagua

Unidad Minitoreo y vigilanciadela calidad delagua

21 12 30 30 60 50 69 60 Omiso Se logro meta programada en el periodo.

se ha cumplido con el 83% de lo programado

Evaluación anual: Regular. No se cumplió todo lo programado, tampoco registro observación de medición trimestral del usuario.

2 mplenetación del plan de desertificacióny sequia

Unidad Implantación del plan de desertificación y sequía

0

0

1

1 0.50 Omiso hubo actividad no programada en este periodo.

Se ha concluido con el PALCDS que se iniciara de forma continuada el año 2015 de acuerdo a programacion

Evaluación anual: Malo . No se cumplió lo programado y no registro observación de medición trimestral del usuario.

3 Supervisión del PLANEFA

Unidad Supervisión del PLANEFA

1

8

18

27 41

Según Inf. Nº 100-2014-FFS-SGGADC, se ha ejecutado 41 acciones de supervision y evaluacion

Se registro actividades realizadas.

Se ha ejecutado el 152% de lo programado

Evaluación anual: Muy malo. No registró logros y observaciones trimestrales. Se registro el acumulado anual en el 4to trimestre.

4 Operativizar el SIAR Unidad operativizar el SIAR 1

2

3

4 3

Según Inf. Nº109-2014-FFS-SGGADC se han desarrollado tres acciones y publicación de normas

Se ha registrado actividades realizadas

Se ha logrado el 75% por cuanto recien se ha implementado el sistema en la GRRNGMA

Evaluación anual: Malo. No se cumplió todo lo programado. No registro logros y observación de medición trimestral.

5 Reducción de conflictos socio ambientales

Porcentaje Reducción e conflictos socio ambientales * 100

50

60

90

100 15

Segun informe N° 003-2015-RAM-SGGADC-GRRNGMA/GR.M., se considera que los conflictos se dan por circunstancias fortuitas por lo cual se considera Acep.

Se registro conflictos habidos en el año.

Reduccion de conflictos desarrollados por las mesas de dialogo principalmente

Evaluación anual: Muy malo. No registro logros y observación de medición trimestral del usuario.

2 c) Formular, coordinar, conducir y supervisar la aplicación de las estrategias regionales respecto a la

1 Elaboración de expediente técnico del PIP 225050

Unidad Elaboración de expediente técnico del PIP 225050

0

1 1 1

1 1 Omiso Meta lograda en el 2do trimestre

Proyecto 225050, Se ha cumplido con la aprobacion faltando la asignacion de

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado pero no registro observación de






Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





diversidad biológica y sobre cambio climático, dentro del marco de la estrategias nacionales respectivas.

recursos para su ejecucion medición trimestral del usuario.

2

implementacion de modalidades ce conservación el SIRECOM

Unidad

implementacion de modalidades ce conservación el SIRECOM

0

1 0 1

2 2 Omiso Se realizo actividades en el periodo

Se ha implemantado 02 ACAs

Evaluación anual: Malo. Se cumplió lo programado pero no registro logro y observación de medición trimestral del usuario.

3

implementacion de la estrategia de comunicación y educación ambiental

Unidad

implementacion de la estrategia de comunicación y educación ambiental

1

2 2 3

4 4 Omiso Se realizo actividades previstas

Se ha cumplido con el 100% de las actividades programadas

Evaluación anual: Malo. Se cumplió lo programado pero no registro logro y observación de medición trimestral del usuario.

4 elaboración de la estrategia de la biodiverdidad biologica

Unidad elaboración de la estrategia de la biodiverdidad biologica

0

0

0

1 1 Omiso No se logro meta programada

Se ha elaborado en un 100% faltando su implementacion y la asignacion de recursos


5 Elaborar estudios de pre inversión

Unidad Elaborar estudios de pre inversión

0

4 0 6

6 6 Omiso Omiso 01 proyecto aprobado que es el 20%

Evaluación anual: Muy malo. De 6 expedientes solo esta aprobado 1. No registro logro y observación de medición trimestral del usuario.

3

c) Organizar y ejecutar acciones de prevención de desastres y brindar ayuda directa e inmediata a los damnificados y la rehabilitación de las poblaciones afectadas.

1 gestion prospectiva y preventiva de riesgos

Unidad

Supervisión de las condiciones de seguridad en establecimientos públicos y privados

5

10

15

20 63 Omiso Registro información de la transferencia

Se ha logrado una meta de 317%

Evaluación anual: Malo. Meta cumplida con sobre meta pero no registro logro y observación de medición trimestral del usuario.

2 Gestión reactiva del riesgo

Unidad entrega adecuada y oportuna de bienes de ayuda humanitaria

3

6

9

12 33 Omiso Se registro logro solo en este periodo

Se ha superado la meta en un 245%

Evaluación anual: Malo. Se cumplió con sobre meta lo programado pero no registro logro y observación de medición trimestral.

3 Defensa y movilización Nacional

Unidad Defensa y movilización Nacional

1

2

3

4 4 Omiso Logro registrado en este periodo

se ha cumplido con el 100% de lo programado

Evaluación anual: Muy Malo. No Se cumplió lo programado y no registro logro y observación de medición trimestral.






Órgano/Unidad Orgánica GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Jefe EDWIN PERCY FERNANDEZ ARIAS DNI 2941195 mail [email protected]

Cel. 953653161

Nro. Función

Actividades







1 Ejecutar el control previo y concurrente en la labor desarrollada por las unidades orgánicas a su cargo.

1 realizar actividades de control previo y concurrente de las obras en ejecución

Porcentaje Nº de acciones de control a obras en ejecución

25

50

75

100

Omiso No registro logro y observación de medición

Omiso

Evaluación anual: Muy malo No registró las acciones de control a obras

2 evaluar el cumplimiento de estudios de pre inversiones e inversión trimestral

Documento Nº de evaluaciones de estudios de pre inversión

1

2

3

4


Omiso Evaluación anual: Muy Malo No registro evaluaciones de estudios

3 control de liquidaciones programadas Porcentaje Nº de acciones de control a liquidaciones

25

50

75

100


Omiso

Evaluación Anual: Muy malo No registro acciones de control a liquidaciones

2

Supervisar que se cumplan los objetivos propuestos en la ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura Pública dentro de las competencias del Gobierno Regional de Moquegua.

1 control de actividades de mantenimiento de competencia del gobierno regional

Porcentaje Nª de acciones de control a las actividades

25

50

75

100


Omiso

Evaluación anual: Muy malo No registro acciones de control programada






Órgano/Unidad Orgánica DIRECCION REG. DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Coordinador PEÑA AROSTEGUI FLOR DE MARIA DNI 41584596 mail [email protected] Cel. 989814935

Nro. Función

Actividades






1

b) Planificar, administrar y ejecutar el desarrollo de la infraestructura vial regional, no comprendida en el Red Vial Nacional o Rural, debidamente priorizada dentro de los planes de desarrollo regional. Asimismo promover la inversión privada, nacional y extranjera en proyectos de infraestructura de transporte.

1

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA MO: 101: EMP. MO: 100(MATALAQUE-HUATAGUA-UBINAS-CRUZ PHARA-EMP. MO: 100(CALO CALO)

Intervención

PROPORCIÓN DE KILÓMETROS DE CAMINOS DEPARTAMENTALES CON MANTENIMIENTO VIAL.

28 28 28 28 28 28 28 28 Omiso

Evaluación anual: Bueno. No registro observación de medición.

Omiso


2

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA MO 103: EMP. PE-36B (HUMAJALSO) - TIXANI - PALLATEA - PUENTE CORALAQUE - CHOJATA - COROISE-LLOQUE-EXCHAJE-YUNGA-ICHUÑA-YANAHUARA-LD CON PUNO(TOLAPALCA)( L:100.94)

Intervención


108 108 108 108 108 108 108 108 Omiso Meta lograda en el 1er trimestre

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado pero no registro observación de medición.

3

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA MO 104: EMP. MO-103 (LUCCO) – YALAGUA – SANTA LUCÍA DE SALINAS – EMP. MO-100 (LOGÉN)

Intervención



Omiso


4

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA MO: 105, EMP. MO-105 (YUNGA) - TASSA - QUERALA - PILLONE - MATAZO - HUANCARANE - CARMEN DE CHACLAYA - QUINSACHATA - EMP. PE-34C (TICO TICO)

Intervención



Omiso





Nro. Función

Actividades






5

ATENCIÓN DE EMERGENCIA CARRETERA MO 106, EMP. PE-36B (TITIRE) – PACCHANI – IRHUARA – ICHUÑA – CRUCERO – L.D. CON PUNO (HACIA JUNCAL)

Intervención


49 60 49 60 49 60 49 60 Omiso

No hay actividad programada en este periodo

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió con sobre meta lo programado pero no registro observación de medición del usuario.

6

MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA. RUTA MO-100 TRAMO MATALAQUE ANASCAPA-POCÓN KM. 125 (CALO CALO)

Kilómetro


0 0 30 77.34 40 77.34 40 40 Omiso No registro observación de medición

Omiso

Evaluación anual: Regular. Se cumplió lo programado pero no registro observación de medición.

7

MANTENIMIENTO RUTINARIO MECANIZADO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA. RUTA MO-104 -EMP.MO-103 (LUCCO) YALAGUA KM 40 (CAMINO A SANTA LUCÍA)

Kilómetro


0 0 30 73.14 40 73.14 40 40 Omiso No registro observación de medición

Omiso

Evaluación anual: Regular. Se cumplió con sobre meta lo programado pero no registro observación de medición del usuario.

8

MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA. CARRETERA MO-105 EMP. MO-103 (YUNGA TASSA QUERALA)

Kilómetro


0 0 10 36 16 62.96 16 16 Omiso No registro observación de medición

Omiso


9 MANTENIMIENTO PUNTUAL DE SEÑALIZACIONES VIALES

Unidad

NÚMERO DE SEÑALES VERTICALES PUESTAS O REEMPLAZADAS

22 0 54 0 54 54 54 54 Omiso No registro observación de medición

Omiso


10 ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO VIAL REGIONAL

Kilómetro REGISTRO DE CARACTERISTICAS

302.52 302.52 537.97 537.97 929.55 773.14 929.55 929.55 Omiso Evaluación anual: Bueno.

Omiso Evaluación anual: Bueno. Se




Nro. Función

Actividades






FISICAS DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

Se cumplió lo programado pero no registro observación de medición

cumplió lo programado pero no registro observación de medición del usuario.

11

MANTENIMIENTO DE LA ALCANTARILLA DEL RIO PACCHANI, CARRETERA DEPARTAMENTAL MO:106 EMP-36B (TITIRE-PACCHANI-IRHUARA-ICHUÑA-CRUCERO- LD PUNO (HACIA JUANCAL)

Intervención

INTERVENCIÓN PUNTUAL DE UN ELEMENTO CRÍTICO DE LA VÍA QUE PRESENTA RIESGO Y REQUIERE ACCIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

0 0 0 0 1 1 1 1 Omiso Meta lograda en el periodo anterior.

Omiso


12

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES DE MOQUEGUA, SEDE CENTRAL CÓDIGO SNIP 135917

Expedientes

EXPEDIENTE TÉCNICO

0 0 0 0 1 0.80 1 1 Omiso Se completó meta rezagada

Omiso


13

RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SUB DIRECCIÓN DE EQUIPO MECÁNICO, DIRECCIÓN DE CAMINOS,

Estudios Aprobados

EXPEDIENTE TÉCNICO

0 0 1 0 1 0.65 1 1 Omiso Se completo meta rezagada

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado pero no registro observación de medición

2

g) Autorizar, supervisar, fiscalizar y controlar la prestación de servicios de transporte interprovincial dentro del ámbito regional en coordinación con los gobiernos locales.

1

HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

Vehiculos

PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS

15 20 30 40 45 60 60 60 Omiso

Se alcanzo meta en el trimestre anterior

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado con antelación pero no registro observación de medición del usuario.

2

HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL, TERRESTRE DE MERCANCÍAS

Vehiculos

PROPORCIÓN DE VEHÍCULOS HABILITADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS


Omiso

Evaluación anual: Regular. Se cumplió con sobre meta lo programado pero no registro observación de medición del




Nro. Función

Actividades






usuario.

3

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS

Autorización

PROPORCIÓN DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS


Omiso


4

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE NACIONAL TERRESTRE DE MERCANCÍAS

Autorización

PROPORCIÓN DE TRANSPORTISTAS AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍA

15 15 30 44 45 76 60 60 Omiso No registro observación de medición.

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió con sobre meta lo programado pero no registro observación de medición del usuario.

5

OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Autorización

PROPORCIÓN DE ENTIDADES DE SERVICIOS AUTORIZADOS

0 0 1 0 2 0 3 3 Omiso Se logro la meta programada

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió con la meta programada pero no registro observación de medición del usuario.

6 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS

Intervención

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS DE AMBITO REGIONAL


Omiso


7 FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCÍAS

Intervención

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS


Omiso





Nro. Función

Actividades






8

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS, MERCANCÍAS, TRÁNSITO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Resoluciones

PROPORCIÓN DE INFRACCIONES SANCIONADAS EN EL TRÁNSITO Y SERVICIO DE TRANSPORTE DE ÁMBITO REGIONAL


Omiso


9

DETECCIÓN DE PUNTOS NEGROS O TRAMOS DE CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES

Estudios Aprobados

PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL CON INSPECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL EN EL AÑO


Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió con la meta lo programada pero no registro observación de medición del usuario.

3

f) Supervisar y fiscalizar la gestión de actividades de infraestructura de transporte vial de alcance regional.

1

ADQUISICIÓN DE CAMIONETA PICK UP 4X4 PARA REALIZAR EVALUACIÓN, MONITOREO Y SUPERVISIÓN DE CARRETERAS ASÍ COMO ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, MANTENIMIENTOS DE LOS CAMINOS DEPARTAMENTALES.

Vehiculos ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO


Omiso


4

h) Regular, supervisar y controlar el proceso de otorgamiento de licencias de conducir, de acuerdo a la normatividad vigente.

1 EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE CLASE “A”

Licencia Otorgado

PROPORCIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR DE CLASE A POR CATEGORÍAS


Omiso


5

2. Promover la capacitación y campañas de concientización en seguridad y educación vial en todos los niveles, difundir la normatividad vigente a la sociedad, con la finalidad que se desplacen de manera segura en las vías.

1 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A CONDUCTORES INFRACTORES

Conductores

PROPORCIÓN DE PERSONA SENSIBILIZADAS


Omiso

Evaluación anual: Regular. Se cumplió con la meta programada pero no registro

observación de medición del usuario.

2

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL.

Campañas CAMPAÑA REALIZADA


Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió con la meta programada pero no registro




Nro. Función

Actividades







3

CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL.

Persona PROPORCIÓN DE PERSONA SENSIBILIZADA


Omiso

Evaluación anual: Regular. Se cumplió con sobre meta lo programado pero no registro observación de medición del usuario. Revisar programación.

6

a) Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas en materia de transportes de la región, de conformidad con las políticas nacionales y los planes sectoriales.

1

ACCIONES EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN, EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014.

Informe CONTROL Y EVALUACIÓN


Omiso


2 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL.

Informe FORMULACIÓN Y EVALUACION DE POI

1 1 2 2 3 3 4 4 Omiso No registro observación de medición.

Omiso

Evaluación anual: Regular. Se cumplió la meta programada pero no registro observación de medición trimestral del usuario.

3 CERTIFICACIONES PRESUPUESTAL

Documento NUMERO DE CERTIFICACIONES

360 364 720 925 1080 1392 1440 1440 Omiso

No registro observación de medición del usuario.

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió la meta programada pero no registro observación de medición del usuario.

4 ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS.

Documento

MEJORAR Y ACTUALIZAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y DIRECTIVAS

2 2 3 2 4 2 5 5 Omiso


Omiso





Nro. Función

Actividades






5 ELABORACIÓN DE MEMORIA ANUAL

Documento RESUMEN ANUAL DE LA GESTIÓN

0 0 0 0 0 0 1 1 Omiso


Omiso


6

PLANIFICAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, VELANDO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE SEA EFICIENTE, SEGUROS, ASÍ MISMO PROMOVIENDO EL DESARROLLO DE LOS SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA REGIÓN.

Documento ACCIONES DE GESTION

25 25 50 50 75 75 100 100 Omiso


Omiso


7

PRESTAR ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURÍDICA, DEFENDER Y REPRESENTAR A LA DIRECCIÓN EN PROCESOS JUDICIALES Y DIRIMENTES.

Documento NUMERO DE ACCIONES

45 20 90 101 135 251 180 180 Omiso


Omiso


8 INTERPOSICIÓN DE DEMANDAS, PENALES, CIVILES Y LABORALES.

Documento NUMERO DE ACCIONES

10 2 20 17 30 37 40 40 Omiso


Omiso


9

MONITOREAR, COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS CON UN ADECUADO USO DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS EN UN MARCO DE AUSTERIDAD Y

Documento ACCIONES DE GESTION

41 42 82 82 123 123 164 164 Omiso


Omiso





Nro. Función

Actividades






RACIONALIDAD.

10 PROMOVER LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES

Persona NUMERO DE CAPACITACIONES LOGRADAS

6 5 12 14 18 23 25 25 Omiso


Omiso


11

ELABORACIÓN DE PLANILLAS ELECTRÓNICAS PERSONAL ACTIVO PDT, ADICIONALES, AFP, INCENTIVOS ECONÓMICOS Y OTROS BENEFICIOS.

Documento NÚMERO DE PLANILLAS

6 15 12 30 18 40 24 24 Omiso


Omiso

Evaluación anual: Regular. Se cumplió la meta programada pero no registro observación de medición del usuario.

12

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DE LA DRTC EN EL MÓDULO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE MEF

Base de Datos

NÚMERO DE ACCIONES DE ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS

3 3 6 6 9 13 12 12 Omiso


Omiso


13 FORMULACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS.

Documento NÚMERO DE INFORME FINACIERO

27 27 75 75 103 103 204 204 Omiso


Omiso


14 PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS PDT

Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS

3 3 6 6 9 9 12 12 Omiso


Omiso


15 ACCIONES DE CONTROL PREVIO Y CONCURRENTE

Intervención

NÚMERO DE CONTROL


Omiso Evaluación anual: Bueno. Se cumplió la meta




Nro. Función

Actividades






del usuario. programada pero no registro observación de medición del usuario.

16 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL COA ANTE LA SUNAT

Documento NÚMERO DE DECLARACIONES

3 3 6 7 9 9 12 12 Omiso


Omiso


17

ELABORACIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO, GIRO DE CHEQUES, CCI, CARTAS ORDENES ELECTRÓNICOS

Documento NÚMERO DE DOCUMENTOS ELABAORADOS

360 362 720 943 1080 1482 1440 1440 Omiso


Omiso


18 CONCILIACIÓN CUENTA DE ENLACE

Documento NÚMERO DE DOCUMENTO

1 1 2 2 3 3 4 4 Omiso


Omiso


19 PAGO A PROVEEDORES Documento NÚMERO DE DOCUMENTO

24 56 48 189 72 285 96 96 Omiso


Omiso


20 FORMULACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES


1 1 4 4 5 5 7 7 Omiso


Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió la meta programada pero no registro observación de




Nro. Función

Actividades






medición del usuario.

21

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN ADS, AMC, LP, SUBASTA INVERSA.


9 7 12 12 15 19 18 18 Omiso


Omiso

Evaluación anual: Regular. Se cumplió la meta programada pero no registro observación de medición.

22 ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA Y DE SERVICIO.


219 275 438 658 657 1024 876 876 Omiso


Omiso

Evaluación anual: Regular. No registro observación de medición

23 REALIZAR EL REGISTRO SIAF Registro NÚMERO DE REGISTROS

516 262 1032 645 1548 1013 2064 2064 Omiso


Omiso


24 VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL INVENTARIO FÍSICO DE BIENES PATRIMONIALES

Informe NÚMERO DE INTERVENCIONES

0 0 1 0 1 0 2 2 Omiso


Omiso


25

INFORME TÉCNICO DE VALORIZACIÓN DE ACTIVO FIJO PARA SU RECATEGORIZACIÓN A BIENES NO DEPRECIABLES Y/O REMATES EN SUBASTA PÚBLICA.

Documento SUMATORIA DE NÚMERO DE DOCUMENTO

1 1 1 1 1 1 2 2 Omiso


Omiso


7

c) Fomentar y fortalecer el desarrollo de medios de comunicación regional y de una red pública de comunicaciones en la Región.

1

PROMOVER PROYECTOS REGIONALES DE TELECOMUNICACIONES DE SU COMPETENCIA EN CONCORDANCIA A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. (AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE TELEFONÍA MÓVIL, PROYECTO DE IMPLENTACIÓN DE FIBRA OPTICA).

Proyecto NÚMERO DE PROYECTO

0 0 1 2 2 3 3 3 Omiso


Omiso


2

FOMENTAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONAL. (AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE SEÑAL TV-PERÚ Y RADIO

Fichas

NÚMERO DE PUNTOS DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA

0 1 1 2 2 2 2 2 Omiso Se cumplió metas en el 2do trimestre

Omiso

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió la meta programada pero no registro




Nro. Función

Actividades






NACIONAL EN LA ZONA ALTO ANDINA DE MOQUEGUA).


3

CAPACITACIÓN A USUARIOS SOBRE NORMATIVIDAD VIGENTE PARA LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INNFORMACION Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE RIESGOS A LA SALUD POR LA EMISIÓN DE RADIACIONES NO IONIZANTES.

Persona PROPORCIÓN DE PERSONA SENSIBILIZADAS

200 200 400 600 450 700 500 500 Omiso


Omiso


4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS INSTALADOS POR EL CPACC

Nro. de Mantenimiento

NÚMERO DE MANTENIMENTOS REALIZADOS

1 0 1 0 9 8 17 17 Omiso


Omiso


8

3. Atención permanente y oportuna a los pensionistas y cesantes del sector.

1 ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS Y CESANTES DEL SECTOR.

Planilla NÚMERO DE PLANILLAS ELABORADAS

3 3 6 6 9 9 12 12 Omiso


Omiso


2

ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS SOBRE BENEFICIOS Y OTROS DE LOS PENSIONISTAS CESANTES.

Documento NÚMERO DE ATENCIONES A REQUERIMIENTOS

0 0 0 0 0 6 4 4 Omiso


Omiso






Órgano/Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

Coordinador SANCHEZ ZAMBRANO JULIO GUILLERMO DNI 41369736 mail [email protected] Cel. 953651717


N Función

Actividades


Unidad Medida






1

c. Elaborar los expedientes técnicos programados en los niveles de Pre Inversión y Definitivos.

1

Elaboración de Estudios de Pre Inversión a nivel de Perfil

Estudios Aprobados

Estudios a nivel de Perfil Aprobados

3 3 8 3 7 5 2 4 Omiso No registro observación de medición del usuario.

Omiso Evaluación anual: Regular. Se cumplió las metas programadas pero no registro observación de medición del usuario.

2

Elaboración de Estudios de Pre Inversión a nivel de Factibilidad

Estudios Aprobados

Estudios a nivel de Factibilidad Aprobados


Omiso No registro observación de medición del usuario.

3

Elaboración de Informes Finales de Estudios de Pre Inversión

Informe Informes Finales Elaborados



4 Elaboración de Expedientes Técnicos

Expedientes Expedientes Técnicos Aprobados



5 Elaboración de Informes Finales de Expedientes Técnicos

Informe Informes Finales Elaborados



6 Elaboración de Informes Mensuales de Avance

Informe Informes Mensuales Elaborados


Omiso Evaluación anual: Bueno. Considerar las observaciones del Inspector. Revisar programación

2

g. Prestar servicios de laboratorio de mecánica de suelos y concretos a otras entidades públicas y servicios a terceros.

1

Elaboración de Estudios y Ensayos de Mecánica de Suelos y Concretos

Informe Estudios y Ensayos de Mecánica de Suelos y Concretos Elaborados


Omiso Evaluación anual: Regular. Considerar observaciones del Inspector. Revisar programación.

3

a. Promover, impulsar, formular y supervisar estudios especializados de Ingeniería correspondientes a las etapas de Pre - Inversión y definitivos de competencia del Gobierno Regional de MOQUEGUA.

1 Elaboración del Plan de Trabajo SGE 2014

Documento Aprobado

Plan de Trabajo Aprobado


Omiso Evaluación anual: Regular. No se cumplió la meta programada. No registro observación de medición del usuario.

2 Evaluación del Plan de Trabajo

Informe Evaluaciones Plan de Trabajo


Omiso Evaluación anual: Regular. Se cumplió la meta programada pero no registro observación de medición del usuario.





Órgano/Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE OBRAS

Coordinador MEDINA MAMANI NELSON DNI 04435633 mail [email protected] Cel. 953969911

Nro. Función

Actividades






1

b. Ejecutar las obras comprendidas en el Programa de Inversión del Gobierno Regional.

1

EJECUCION DE LOS PROYECTOS Y/O OBRAS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

Porcentaje

% DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

25 26 50 50 75 70 100 89 Ejecución de obras según disponibilidad presupuestal

Registrar Nro. completo del documento que sustenta el logro.

Se ha tenido restricciones presupuestales para asignar a los PIPs para ejecución según lo programado, se han tenido que realizar reprogramaciones

Evaluación anual: Bueno. No se cumplió la meta total programada. Considerar observaciones del Inspector

2 INFORME DE AVANCE FISICO DE OBRAS TRIMESTRALMENTE

Unidad N° DE INFORMES DE AVANCE FISICO

1 1 2 2 3 3 4 4

Mensualmente se tramita el consolidado, al IV trimestre no se tramito ya que no hay reporte de informes mensuales de diciembre 2014

Meta lograda en el periodo

En el último trimestre no se ha tenido el reporte (residentes) de informes mensuales (diciembre 2014)

Evaluación anual: Bueno. Considerar observaciones del Inspector.

3 INFORME DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS TRIMESTRALMENTE

Unidad N° DE INFORMES DE AVANCE FINANCIERO TRIMESTRAL

1 1 2 2 3 3 4 4

Mensualmente se tramita el consolidado de informes mensuales, no se tramita al IV trimestre, a razón que no reportan informes mensuales de diciembre 2

Meta lograda en el periodo


Evaluación anual: Bueno. Considerar las observaciones del Inspector.

4 ELABORACION DE INFORMES MENSUALES

Unidad INFORMES MENSUALES PRESENTADOS

20 34 30 67 30 98 30 123

Al IV trimestre se recepcionaron 25 Informes mensuales, no reportaron el mes de diciembre 2014.

Se registro actividad realizada en el periodo.


Evaluación anual: Regular. Se cumplió con sobre meta lo programado. Revisar programación. considerando las observaciones del Inspector

5 ELABORACION DE INFORMES FINALES DE OBRA

Unidad

INFORMES FINALES DE OBRA PRESENTADOS EN EL TRIMESTRE

0 2 3 6 3 10 4 15 Se lograron tramitar 05 informe finales de obra

Se registro actividad realizada en el periodo.

Las restricciones presupuestales han dificultado la ejecución al 100 % de lo programado en el expediente técnico.

Evaluación anual: Regular. Se cumplió con sobre meta lo programado. Revisar programación considerando observaciones del Inspector.





Nro. Función

Actividades






2

c. Evaluar y controlar los actos administrativos de sus órganos dependientes.

1 VISITAS E INSPECCION DE OBRAS

Unidad VISITAS A OBRAS 8 19 12 39 14 54 14 71 En el trimestre se realizaron 17 visitas a obras

Se registro actividad no programada

Según las funciones y responsabilidades se ha cumplido con realizar las visitas e inspección de obra para seguir el proceso constructivo de las obras

Evaluación anual: Malo. Se cumplió con sobre meta lo programado. Revisar programación considerando observaciones del Inspector.

3

d. Brindar asesoramiento en el campo de su competencia a los órganos del Gobierno Regional de MOQUEGUA

1

CAPACITACION AL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO

Unidad N° CAPACITACIONES 2 2 2 5 2 7 2 9 Se lograron realizar 02 capacitaciones

Se realizo meta programada para el periodo

Se cumplido con gestionar para la capacitación periódica la personal profesional y técnico de la SGO

Evaluación anual: Regular. Se realizo 8 de 9 capacitaciones. Revisar programación considerando las observaciones del Inspector.






Órgano/Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE LIQUIDACION DE OBRAS

Coordinador MAMANI SALAMANCA ALBERTO TOMAS DNI 04438710 mail [email protected] Cel. 955628855

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida






1

a. Es responsable de formular el Plan anual de liquidaciones técnico financieras.

1

Elaboración del plan anual de Liquidaciones Técnico Financieras

Documento Nº de Planes Anuales de Liquidaciones

1 1 1 1 1 1 1 1

Formulado en el IV Trimestre, de acuerdo al Informe de rendición de Cuentas y Transferencia - S.G. liquidaciones, según Directiva Nª 08-2014-CG/PCOR

Meta lograda en el 1er trimestre

Omiso

Eficiencia Muy Buena, por haber cumplido lo programado. No se registró el número completo del documento que aprueba el plan anual de liquidaciones.

2

c. Efectuar las liquidaciones técnico financiera de los proyectos de inversión por administración directa, convenios, encargos, contratos y los proyectos de gestión.

1 Recepción de Proyectos Culminados

Documento

Nº de acciones de Recepción de Proyectos Culminados

2 2 10 5 19 9 22 16

Se hizo la Recepción de 07 Proyectos de Inversión con códigos SNIP Nº : 32613, 19244, 23080, 42500, 86159, 6592 y 166432.

Se decepcionaron 7 PIPs culminados.

Omiso

Evaluación anual: Regular. No se cumplió totalmente la meta programada y no registro observación de medición del usuario.

2 Liquidación de Proyectos Culminados

Documento Nº de Liquidación de Proyectos culminados

7 4 14 11 21 39 25 46

El IV Trimestre se tomó como Resultado la Emisión de la R.E.R. Aprobó. la Liquidación Técnica -Financiera. Resultado: 07 liquidaciones

Se aprobaron con RER 7 liquidaciones.

en necesario Poner en conocimiento, como resultado final, existe un total de 16 R.E.R. en el periodo 2014

Evaluación anual: Regular. Se cumplió con sobre meta lo programado, pero no registraron observación de medición del usuario.

3 Transferencia de Proyectos Culminados

Documento

Nº de Acciones de Transferencia de Proyectos Culminados

0 3 10 8 20 14 26 15

Se hizo la Transferencia Patrimonial: 01 Proyecto con código SNIP Nª 958146, suscrita el 20/10/2014 por los comités de cada entidad involucrada.

Se logró 1 meta de los 6 programados para este periodo.

Omiso

Evaluación anual: Regular. No se cumplió lo programado y no registraron observación de medición del usuario.






Órgano/Unidad Orgánica OFICINA DE EQUIPO MECÁNICO

Coordinador HUARACCALLO CALLOHUARI VICTOR DNI 40904068 mail [email protected] Cel. 968009667

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





1

c. Evaluar el rendimiento del equipo en las operaciones, así como, su operatividad en las diferentes condiciones de trabajo.

1

evaluación de rendimiento de maquinaria liviana

Promedio Rendimiento de maquinaria en km / gln.

35 35 35 35 32 33 32 33 se mantiene el rendimiento de la unidades


Durante el año se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos de la diferentes unidades logrando las metas programadas

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió lo programado, pero no registraron observación de medición del usuario.

2

evaluación de rendimiento de maquinaria pesada

Promedio Rendimiento de maquinaria en hr/gln.

8 8 8 8 6 7 6 7

se mantiene el rendimiento ya que se cumplen con los mantenimientos programados en campo.

Registrar nro. completo del documento que justifica la afirmación.

se mantiene los rendimientos ya que se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos programados logrando las metas programadas

Evaluación anual: Bueno. Se ejecutó con suficiencia lo programado pero no registraron observaciones de medición del usuario.

2

a. Coordinar, programar y prestar servicio de maquinaria pesada y liviana prioritariamente a los órganos ejecutores de proyectos y/o programas del sector público.

1

programar mantenimiento preventivo de maquinaria


Mantenimiento preventivo de maquinaria

60 60 125 103 195 120 240 195

se mantiene la labores y se mantiene los mantenimientos de las diferentes unidades móviles

Registrar nro. completo del documento que justifica la afirmación.

se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos de acuerdo a las maquinarias livianas y pesadas

Evaluación anual: Regular. No se cumplió con la totalidad programada. Revisar programación considerando las observaciones del Inspector

2

programar mantenimiento correctivo de maquinaria


Mantenimiento correctivo de maquinaria

65 65 130 218 200 230 270 260

se mantienen los mantenimientos correctivos de la diferentes unidades

Indicar Nro. de mantenimientos y documento que sustente el logro.

se logró las metas programadas de las diferentes obras en campo

Evaluación anual: Bueno. Considerar las observaciones del Inspector






Órgano/Unidad Orgánica ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Coordinador VIZCARRA QUISPE HENRY YONEL DNI 04437660 mail [email protected] Cel. 953992240

Nro. Función

Actividades


Unidad Medida





1

a) Programar y ejecutar las actividades de mantenimiento dentro de las competencias del Gobierno Regional.

1 Atención de solicitudes de mantenimiento

Porcentaje

Actividades de mantenimiento atendidas, obras de competencia del Gobierno Regional Moquegua

100 400 100 1300 100 133 100 25

no se puede cuantificar un % exacto debido al cambio de gestión no teniendo la cantidad de solicitudes decepcionados en el IV trimestre del año 2014

Evaluación no precisa del periodo.

Omiso

Evaluación Anual: Regular. Considerar Observaciones del Inspector. Línea base en este caso debe ser 100

2 Acciones de mantenimiento

Documento

Número de acciones de mantenimiento con Fichas Técnicas Aprobadas

13 13 19 26 25 43 31 61

se tuvo 17 intervenciones, fichas aprobados mediante R.G.R. Nº 45, 46, 47, 48, 41, 42, 43, 44, 36, 37, 38, 39, 40, 56, 54, 01, 58, 61-2014-GRI/GR.MOQ

Se ejecutaron acciones de mantenimiento en este periodo.

Omiso

Evaluación anual: Regular. acciones de mantenimiento realizadas con sobre meta y no registraron observaciones de medición del usuario.






Órgano/Unidad Orgánica GERENCIA SUB-REGIONAL DE ILO

Coordinador CALIZAYA CHATA JUVENAL HUMBERTO DNI 04650107 mail [email protected] Cel. 953950798

Nro. Función

Actividades






1

b. Elaborar, asesorar, apoyar y coordinar la formulación de estudios y expedientes técnicos de obras y proyectos.

1

a) Elaborar Proyectos de Inversión Pública (PIPs), en la fase de Pre Inversión

Documento PIPs en la Fase de Pre Inversión

4 0 4 0 10 0 12 5 Informe de las Sub gerencia de infraestructura

No registro N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Muy malo

Informe de las sub gerencia de infraestructura


2 b) Evaluación de Expedientes Técnicos

Expediente Técnico

Nro. de Expedientes Técnicos Aprobados

1 0 2 0 3 0 4 2 Informe de la sub gerencia de infraestrutura


Informe de la sub gerencia de infraestructrua


2

f. Coordinar y supervisar la ejecución del Presupuesto Sub Regional y administrar su Patrimonio conforme a Ley.

1

a) Evaluación de la ejecución física de Proyectos de Inversión Pública (PIPs).

Porcentaje Evaluación de la Ejecución Física

30 0 50 0 80 0 100 50 Según informe de los residentes de los proyectos


Según informe de la sub gerencia de infraestructura


2

b) Evaluación de la ejecución financiera de los Proyectos de Inversión Pública (PIPs).

Porcentaje Evaluación de Ejecución Financiera

20 0 40 0 40 0 80 85 Según informe de los residentes de los proyectos

No registro N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Regular

Según informe de las sub gerencia de planeamiento y presupuesto


3

h. Concertar y coordinar con las municipalidades, las organizaciones sociales, económicas y culturales de su jurisdicción la ejecución de proyectos y obras de interés sub regional.

1

a) Concertación con los Gobiernos Locales Provinciales y Distritales del ámbito Jurisdiccional de ILO.

Porcentaje

Concertación con Municipalidades Provinciales y Distritales

50 0 50 0 100 0 100 70 Según informe de las gerencia sub regional de ilo

No registro N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Malo

Según informe de la gerencia sub regional de ilo


4 l) Supervisar el control interno gerencial.

1 Evaluación de las Unidades Orgánicas a su cargo

Documento

Evaluación de Unidades orgánicas a su cargo

0 0 1 0 1 0 2 2

Según informe de la sub gerencia de planeamiento y presupuesto

No registro N° de documento que sustente la anotación de usuario, Eficiencia Muy bueno

Según informe de las sub gerencia de planeamiento y presupuesto





Órgano/Unidad Orgánica GERENCIA SUB-REGIONAL DE SANCHEZ CERRO

Coordinador MAMAI RAMOS VICTOR DNI 04723651 mail [email protected] Cel. 974413481

Nro. Función

Actividades






1

b. Elaborar, asesorar, apoyar y coordinar la formulación de estudios y expedientes técnicos de obras y proyectos.

1 Evaluacion, priorizacion y elaboracion de Fichas Tecnicas de Mantenimiento

Porcentaje % de fichas tecnicas atendidas

100 100 100 100 100 100 100

Omiso No registro observació y Logro


2 Asistencia Tecnica en actividades de Preinversion e Inversion (Exp. Tecnicos, Obras)

Porcentaje % de asistencias tecnicas

100 100 100 100 100 100 100

Omiso No registro observaciones y Logro

Omiso Eficiencia anual : Malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

2

f. Coordinar y supervisar la ejecución del Presupuesto Sub Regional y administrar su Patrimonio conforme a Ley.

1 Evaluacion Trimestral de la ejecucion presupuestal

Porcentaje % de ejecucion presupuestal

100 100 100 100 100 100 100



3

i. Supervisar la prestación de los servicios públicos que brindan los sectores en el ámbito de su competencia.

1

Participar en representacion del Titular en las actividades de los sectores (Eduacion, salud, Produce, Minag. etc.)

Reunión No. de participaciones

25 25 50 50 75 75 100



4 k. Y otras funciones que le sean asignadas, en el ámbito de su competencia.

1 Ejecucion de Fichas de Mantenimiento

Unidad No. de fichas de Mantenimiento ejecutadas

5 5 10 10 15 15 20



2 Ejecucion de Proyectos de Inversion Publica (PIP 86463)

Porcentaje % de avance de ejecucion

67 67 70 80 90 98 100


Omiso Eficiencia anual: Bueno. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.

3 Ejecucion de obra del PIP Mejoramiento del Tecnologico de Omate Gral. Sanchez Cerro.

Porcentaje % de avance de ejecución

0 0 10 0 20 0 30


Omiso Eficiencia anual: Muy malo. Revisar las observaciones trimestrales del inspector.








Órgano/Unidad Orgánica PROYECTO ESPECIAL PASTO GRANDE

Coordinador MAN PALACIOS GUIDO ENRIQUE DNI 00799605 mail [email protected] Cel. 995657149

Nro. Función

Actividades

No Descripción Actividad

Unidad Medida





1

b)Programar, dirigir, ejecutar y supervisar los Proyectos de

inversión para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Integral, en armonía con los lineamientos de política del gobierno central y del Gobierno Regional de Moquegua.

1 Optimizacion del Recurso Hidrico

Proyecto Ejecutado

Proyecto Ejecutado

0.25 0.25 0.50 0.50 0.75 0.75 1 0.70

la obra no cumplio con su programacion de ejecucion, se programo su continuidad en el pia 2015 Resolucion Ejec. regional 1807-2014-GR/MOQ


Omiso

Evaluación anual: Regular. No se cumplió la meta programada. No registro observación de medición del usuario

2 Mejoramiento de la Infraestructura

Porcentaje % de Operacion

25 25 50 50 75 75 100 100 se logro lo programado, las metas fueron muy cortas

Registrar Nro completo del documento que sustenta la afirmación del logro

las metas que fueron programadas quedaron cortas

Evaluación anual: Regular. Se cumplió la meta programada pero no registro observación de medición trimestral.

3

Dirección Técnica, Supervisar y Administracion

Informe Informes Mensuales

3 3 6 6 9 9 12 12 se cumplio con lo programado

Registrar Nro completo del documento que justifica la afirmacion

las metas programadas quedaron cortas para el logro

Evaluación anual: Bueno. Cumplió la meta programada pero no registro observación de medición trimestral

4

Nuevas hectareas incorporadas para uso agricola

Hectarea

N° de Hectareas Incorporadas para uso agricola

2578 2578 2578 2578 2578 2578 4328 4228

se incorporo 1650 hectarias en la subasta de lomas de ilo y las otras hectarias 2578 fueron de años anteriores


la meta anual solo deberia de ser 1750 hectarias por la venta de lotes en las lomas de ilo

Evaluación anual: Bueno. Se cumplió la meta programada pero no registro observación de medición trimestral del usuario

2

i)Formular los Proyectos de Inversión del PERPG; donde se incluya los proyectos de desarrollo agropecuario, energético, social e industrial, que coadyuven al desarrollo integral del área de influencia del PERPG;

1 Estudios de Pre-Inversion

Estudios Aprobados

N° de Estudios Aprobados

1 0 2 0 3 0 4 4 se culmino y presento 04 estudios a la GG del PERPG


Omiso

Evaluación anual: Regular. Se cumplió la meta programada pero no registro observación de medición del usuario

3

o)Coadyuvar a fortalecer la organización y capacitación empresarial de los productores agrarios de la Región Moquegua;

1 Promoción y Desarrollo

Asistencias Tecnicas

Asistencias Tecnicas

3 3 6 6 9 9 12 4

se realizo las asistencias tecnicas posibles inconvenientes en cambio de gestion


Omiso

Evaluación anual: Regular. Revisar logros considerando las observaciones del inspector




Órgano/Unidad Orgánica CETICOS

Coordinador LOO SEGOVIA DELIA DNI 04624000 mail [email protected] Cel. 953680273

Nro. Función

Actividades






1

1.Promover las inversiones privadas nacionales y extranjeras para la instalación y funcionamiento de las empresas dedicadas a las actividades productivas y de servicios permitidos por el Régimen del CETICOS.

1 Implementación del Plan de Desarrollo y Atracción de Inversiones de CETICOS Ilo.

Documento Implementación del Plan. 1 1 1 1 1 1 1 1 Omiso Meta ejecutada en el 1er trimestre

Omiso

Finalmente se desconoce el documento que aprueba el plan de desarrollo y atracción de inversiones.

2 Implementación de planes de difusión de las ventajas y oportunidades que ofrece CETICOS Ilo.

Documento Implementación de Planes Anuales.

0 0 0 0 0 0 1 1 Omiso

No registro observaciones de medición del usuario.

Omiso Omiso

3 Seguimiento y transferencia de información especializada a potenciales inversionistas y usuarios.

Persona Número de personas naturales y jurídicas atendidas y registradas por año.

1 6 3 11 3 20 5 26 Omiso


Omiso

Evaluación anual: Regular. Cumplió con sobre meta lo programado pero no registro observación de medición. La programación es acumulativa trimestral

4 Elaboración de propuestas normativas de fomento a las Zonas Económicas Especiales (ZEE).

Documento Número de propuestas sustentadas elaboradas.

1 1 2 2 2 2 2 3 Omiso


Omiso


5 Acciones concertadas de incidencia para impulsar normatividad favorable.

Unidad Número de acciones concertadas.

0 0 2 4 2 4 2 5 Omiso


Omiso

Evaluación anual: Regular. Cumplió con sobre meta lo programado pero no registro observación de medición del usuario

6 Programa de desarrollo de capacidades del personal de CETICOS Ilo.

Actividad Número de actividades del programa implementados por año.

1 1 1 1 1 1 2 2 Omiso


Omiso


7 Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos integrados de la gestión

Actividad Avance en el desarrollo y mantenimiento de sistemas

0 0 1 1 2 1 2 3 Omiso No registro observación de

Omiso Evaluación anual: Regular. Cumplió con sobre meta lo






Nro. Función

Actividades






administrativa y operativa de CETICOS Ilo.

informáticos. medición del usuario

programado pero no registro observación de medición del usuario

8

Promoción de la identificación del personal con la Misión Visión Institucionales y la gestión por resultados.

Eventos

Número de eventos que promueven identificación del personal con Misión Visión institucionales.

2 2 8 8 8 8 14 14 Omiso


Omiso


9 Identificación de percepciones de los usuarios y clientes sobre la calidad de servicios de CETICOS Ilo.

Actividad Número de actividades que canalizan percepción de usuarios y clientes.

0 0 1 1 2 2 3 3 Omiso


Omiso


10 Implementación de acciones de mejoramiento de atención a los usuarios y clientes de CETICOS Ilo.

Unidad Número de acciones de mejoramiento encausadas para su solución.

0 0 0 0 0 0 1 1 Omiso


Omiso


11 Mantenimiento y/o mejora de la infraestructura de CETICOS Ilo.

Unidad Número de acciones de mantenimiento y/o mejora.

1 1 3 2 4 4 5 6 Omiso


Omiso


12

Identificación, concertación de recursos e implementación de acciones para habilitación y puesta en valor de terrenos.

Unidad Número de acciones implementadas.

0 0 0 0 1 1

1

1 Omiso Meta lograda en el trimestre anterior

Omiso


2 2.Promover la prestación de servicios logísticos vinculados al comercio exterior.

1 Difusión en torno a la adecuación de la cadena logística.

Evento

Número de acciones para la difusión en torno a la estrategia de adecuación de la cadena logística.

0 0 1 1 2 4 2 4 Omiso


Omiso

Evaluación anual: Regular. Cumplió sobre meta lo programado pero no registro observación de medición del usuario

2 Acciones orientadas al mejoramiento de los puntos críticos de la cadena de servicios logísticos.

Actividad Número de acciones concertadas que contribuyen al mejoramiento de la cadena.

0 0 1 1 1 1 1 2 Omiso


Omiso


3 Brindar servicios que faciliten las operaciones de los integrantes de la cadena logística.

Unidad Número de usuarios que hacen uso de servicios.

10 12 13 21 18 27 24 33 Omiso


Omiso





Nro. Función

Actividades






3

3.Promover el incremento del nivel de las exportaciones, la generación de empleo directo e indirecto y el nivel de consumo en las zonas de influencia para la consolidación del desarrollo socio económico regional.

1 Promoción concertada de la consolidación del Comité Ejecutivo Regional-CERX.

Unidad Número acciones implementadas para fortalecer y consolidar el CERX.

1 0 2 1 3 2 3 3 Omiso


Omiso

Evaluación anual: Bueno. Cumplió la meta programada pero no registro observación de medición del usuario

2 Facilitar la articulación de los agentes económicos de la región al comercio exterior.

Unidad

Número de acciones implementadas para facilitar la articulación al comercio exterior.

0 0 0 0 1 1 1 1 Omiso Meta cumplida en el trimestre anterior

Omiso


3

Promoción de involucramiento de entidades públicas y privadas en actividades que fomenten el comercio exterior a través de CETICOS Ilo.

Actividad Número de actividades promovidas y/o concertadas.

0 0 2 6 2 6 3 9 Omiso


Omiso

Evaluación anual: Malo. Cumplió con sobre meta lo programado. No registro observación de medición. Revisar programación.

4

Concertar acciones con Módulo de Servicios Ilo (MSI), CFAM u otros para fortalecer a los agentes económicos de la región.

Actividad Número de actividades concertadas con MSI, CFAM, u otros por año.

1 1 2 2 3 3 5 5 Omiso


Omiso

Evaluación anual: Regular. Se cumplió metas programadas pero no registro observación de medición del usuario

5

Difusión al nivel de la Macro Región Sur

de información actualizada sobre ventajas del comercio exterior, mercados y otros.

Unidad Número de boletines impresos y electrónicos y actualizaciones de la p{agina web.

1 2 5 8 9 12 16 22 Omiso

No registro

observación de medición del usuario

Omiso


6

Investigaciones y estudios sobre potenciales giros alternativos/complementarios para el fortalecimiento de CETICOS Ilo.

Documento Investigación realizada. 1 1 1 1 1 1 1 1 Omiso Meta ejecutada en el 1er trimestre.

Omiso


7

Concertar acciones con entidades vinculadas al comercio internacional a nivel regional, nacional e internacional que potencien a CETICOS Ilo.

Unidad Número de acciones concertadas implementadas.

1 1 1 1 2 5 2 5 Omiso No hubo actividad en este periodo

Omiso

Evaluación anual: Regular. Cumplió con sobre meta lo programado. No registro observación de medición del usuario

8

Organización y/o participación en eventos nacionales e internacionales que proyecten a CETICOS Ilo como ente solvente y con ventajas comparativas.

Evento

Número de eventos nacionales y de trascendencia nacional/internacional en los que participa o co-organiza CETICOS Ilo.

0 0 1 0 2 0 2 2 Omiso


Omiso


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2014 Evaluación … · GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO...

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