GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Departamento de Planes y Presupuesto

ASPECTOS GENERALES

El planeamiento estratégico constituye una herramienta útil para la toma de

decisiones en un periodo de tiempo y esta orientado hacia determinadas metas,

contribuye a que la organización realice mejor su trabajo. Es una técnica mediante la

cual se producen acciones y políticas que guían la misión de la empresa con un

enfoque de futuro.

La planeación estratégica es un proceso que permite a los directivos de las

organizaciones públicas y privadas definir y priorizar sus objetivos de mediano y largo

plazo, destacando la misión y visión, el desarrollo de un diagnóstico, la inclusión de

metas, indicadores y planes o programas debidamente definidos y priorizados,

destacando que un sistema de indicadores y metas es un aspecto clave, pues permite

estandarizar datos que ayudan a la medición de metas y objetivos.

El planeamiento estratégico implica paralelamente la implementación de planes

operativos por periodos anuales, a efectos de plasmar con mayor detalle las

actividades que ayudaran a alcanzar las metas.

En este documento, se presenta el Plan Operativo Institucional 2021 de la empresa,

desarrollado en base a los Planes Operativos de cada Gerencia y Departamentos de

EPS SEDAPAR S.A. y alineado con el Plan Estratégico 2018-2022 SEDAPAR S.A.

que a vez guarda concordancia con el Plan Nacional de Saneamiento.

El presente Plan Operativo esta formulado en la metodología adecuada para ser

evaluado de forma general a través de Balanced Scorecard de forma mensual, a fin

de contar con información que permita a las diferentes Gerencias, tomar medidas

correctivas concretas para asegurar el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos.

El Plan en su integridad se evalúa de forma trimestral, utilizando la información de

ejecución y/o evaluación enviada por cada gerencia, con lo cual se determina el nivel

de cumplimiento de sus indicadores y actividades programadas por las diferentes

áreas de la empresa, de esta forma las Gerencias pueden tomar también medidas

correctivas que permitan el cumplimiento de sus propios indicador programados en

su POI.

PLAN OPERATIVO 2021 SEDAPAR S.A.

1. MISION Proveer servicios de saneamiento, con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por SEDAPAR S.A.

2. VISION Ser reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, con cobertura al 100% y 24 horas en servicios de saneamiento, siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes.

3. VALORES EMPRESARIALES:

1. HONESTIDAD 2. RESPONSABILIDAD 3. RESPETO 3. TRABAJO EN EQUIPO 4. LIDERAZGO 5. IDENTIFICACIÓN Y COMPROMISO EMPRESARIAL

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018-2022

OE1: Mejorar y ampliar el servicio de Agua Potable y Alcantarillado.

OE2: Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa.

OE3: Modernizar, racionalizar y optimizar la gestión empresarial.

OE4: Mejorar la atención al Cliente

OE5: Desarrollar los Recursos Humanos.

Mapa Estratégico 2018-2022 SEDAPAR S.A. Para el caso de nuestra empresa SEDAPAR S.A. que es una empresa netamente de servicios se considera que la perspectiva más importante es Clientes, dado que el fin primordial de la organización es la prestación de servicios de calidad.

METAS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO 2020SEDAPAR S.A. A continuación se presentan las metas del Plan Operativo Institucional 2021 ligados a cada uno de los Objetivos Estratégicos, que medirán el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado y a su vez indicando la Gerencia o Jefatura responsable o responsables de su cumplimiento. Estas metas son coherentes con el Plan Estratégico 2018-2022 que a su vez guarda concordancia con el Plan Nacional de Saneamiento.

Apre

ndiz

aje

Pro

cesos

Fin

anzas

Cliente

s

Mapa Estratégico - Objetivos

SEDAPAR S.A.

Por el tipo de empresa netamente de servicios se considera que la perspectiva mas importante para nuestro caso es la perspectiva Clientes, dado que el fin primordial de nuestra organización es la prestacion de servicios de calidad.

Desarrollar los Recursos Humanos

Mejorar la atención al ClienteModernizar, racionalizar y

optimizar la gestión empresarial

Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa

Mejorar y ampliar del servicio de Agua Potable y

Alcantarillado

MISIONProveer servicios de saneamiento, con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población atendida por SEDAPAR S.A..

VISIONSer reconocidos como la empresa líder a nivel nacional, con cobertura al 100% y 24 horas en servicios de saneamiento, siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes

I Trim II Trim III Trim IV Trim

Cloro Residual%

99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 Dpto Control de Calidad, Zona Sur, Zona Norte, Zona Centro

Turbiedad%

99.97 99.90 99.90 99.90 99.92 Dpto Control de Calidad, Zona Sur, Zona Norte, Zona Centro

Continuidad de agua potablehoras/dia

23.31 23.70 23.70 23.70 23.70Gerencia de Producción, Gerencia de Ingenieria , Gerencia de Operaciones,

Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

Cobertura de Agua Potable (incluye piletas públicas)%

88.55 92.00 92.00 92.00 92.00Gerencia de Ingenieria , Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro,

Zona Sur, Zona Norte

Cobertura de Alcantarillado%

77.01 80.00 80.00 80.00 81.00Gerencia de Ingenieria , Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro,


Tratamiento de Aguas Residualesl/ps

1,788.38 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00Gerencia de Producción, Gerencia de Ingenieria , Zona Centro, Zona Sur,

Zona Norte

Presión Máxima m.c.a

43.55 50.00 50.00 50.00 50.00 Gerencia de Operaciones, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

Presión Minimam.c.a

22.87 10.00 10.00 10.00 10.00 Gerencia de Operaciones, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

Nivel de Morosidad NetaMeses

3.60 1.62 1.62 1.62 1.62 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

Conexiones Activas de agua potable %


Relacion de Trabajo Indice

0.5721 0.64 0.64 0.64 0.64Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia de Administración, Zona Centro,


Tarifa MediaS/./M3

2.16 2.36 2.36 2.36 2.36 Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia de Administración

Nivel de Micromedición%

86.52 90.00 90.00 91.00 91.00Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro,


Agua no Facturada%

30.50 27.00 27.00 27.00 27.00Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro,


Incremento anual de medidores nuevos

Número

312.00 3,000.00Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia de

Proyectos y Desarrollo Técnico, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

Renovación anual de medIdores

Número

1,605.00 25,100.00Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Gerencia de

Proyectos y Desarrollo Técnico, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

Actualización de Catastro Comercial Arequipa y Provincias%

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00Gerencia de Ingenieria , Gerencia de Servicios al Cliente, Zona Centro,


Actualización de Catastro Tecnico Arequipa%

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Gerencia de Ingenieria

Actualización de Catastro Tecnico Provincias (% de avance

promedio en localidades programadas) %100.00 100.00 Gerencia de Ingenieria , Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

Percepción del usuario por los servicios prestados **%

72.00 Dpto de Imagen Institucional, Gerencia de Servicio al Cliente

Indice de reclamos atendidos%


Nivel de aceptación de Medios%

76.00 Dpto de Imagen Institucional

Reclamos comerciales recibidos por cada mil conexionesNúmero


Indice de reclamos fundados por cada 1 000 conexiones

activas Aqp Número2.59 18.00 18.00 18.00 18.00 Gerencia de Servicio al Cliente

Medición del Perfil Clima y Cultura Laboral % 3.80 Gerencia de Administración

Capacitación ejecutada/Capacitación programada % 74.22 100 100 100 100.00 Gerencia de Administración

* Indicadores en base a metodologia SUNASS de Resolución 010-2006-SUNASS-CD

OE2 ASEGURAR LA

SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA DE LA

EMPRESA

OE3 MODERNIZAR,

RACIONALIZAR Y OPTIMIZAR

LA GESTIÓN EMPRESARIAL

OE4 MEJORAR LA ATENCIÓN

AL CLIENTE

OE5 DESARROLLAR LOS

RECURSOS HUMANOS

RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - SEDAPAR S.A.

OBJETIVO ESTRATEGICO INDICADORUnidad de

Medida

Ejec Set

2020Responsable

OE1 MEJORAR Y AMPLIAR

EL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO

Meta Trimestral acumulada Año 2021

DETALLE DE ACTIVIDADES POR CADA OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 SEDAPAR S.A. A continuación, se presenta la consolidación de actividades principales que se consideran para el cumplimiento de los Objetivos e Indicadores del Plan Operativo 2021. Las actividades detalladas se obtienen de los Planes Operativos de cada Gerencia o Jefatura de la empresa, considerando las principales actividades para mejorar los indicadores programados. Asimismo cada actividad es medida a través de metas a fin de poder evaluar su cumplimiento trimestralmente.

Inicio Fin

Evaluar cumplimiento de concentración de Cloro Residual Libre en

Redes dentro de norma

DS 031-2010 SA

% Enero Diciembre 99.86 99.86 99.86 99.86

Dpto de Control de Calidad y

Efluentes/Zonal Centro/Zonal

Norte/Zonal Sur

Informe Trimestral

Evaluacion de calidad Agua Potable mediciones de turbiedad en

redes

DS 031-2010 SA

% Enero Diciembre 99.90 99.90 99.90 99.92


Efluentes/Zonal Centro/Zonal

Norte/Zonal Sur

Informe Trimestral

Cumplimiento actividades programadas de Control de Calidad que

aseguren la calidad de Agua Potable distribuida y Almacenada% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%


EfluentesInforme Trimestral

Cumplimiento actividades programadas Mejoramiento del sistema de

cloración.% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% DPAP/GPyT Informe Trimestral

Cumplimiento actividades mejoramiento de actividades de

potabilización.% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% DPAP/GPyT Informe Trimestral

Supervisar el Control de Calidad en 18 localidades del Zonales

Número de

superviciones a

localidades

Enero Diciembre 9.00 18.00 27.00 36.00Dpto de Control de Calidad y


ObjetivoIII TrimII TrimI Trim

Control

UnidadIndicadoresForma

Meta acumulada 2021

Responsable

OE

P 1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual

(%)

Turbiedad (%)

IV Trim

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021

RESUMEN A NIVEL EMPRESA SEDAPAR S.A.

Actividades

Fecha

Frec.Metas Inductores

Calidad del Agua

Producida

2021

I Trim 99.86

II Trim 99.86

III Trim 99.86

IV Trim 99.86

2021

I Trim 99.90

II Trim 99.90

III Trim 99.90

IV Trim 99.92

Inicio Fin

Evalua la Eficiencia y Eficacia de las PTAR

% de cumplimiento de

valores de DBO AG

DOO pH remocion

Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Dpto de Control de Calidad y


Contrastar y Fiscalizar cumplimiento de VMA en los Efluentes no

domesticosNº de Instalaciones UND Enero Diciembre 250 500 750 1000



Cumplimiento actividades Mejoramiento Operacional de Colectores

Arequipa

% Cumpl. Actividades

programadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Operaciones Informe Trimestral

Desarrollar actividades programadas para lograr la mitigación de

malos olores de PTAR Enlozada

Cumplimiento de

actividades

programadas (%)

Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Asesoría Legal Informe Trimestral

Presión Maxima

(m.c.a)

2021

I Trim 50

II Trim 50

III Trim 50

IV Trim 50

Realizar las acciones programadas para el mejoramiento operacional

del sistema de distribución

% Cumplimiento de

acuerdo a programaciónEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Operaciones Informe Trimestral

Presión Minima

(m.c.a)

2021

I Trim 10

II Trim 10

III Trim 10

IV Trim 10

Realizar las actividades programadas para Mejoramiento

Operacional de Colectores

% Cumplimiento de

acuerdo a programaciónEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Operaciones Informe Trimestral

Ejecución programa de mantenimiento distribución Zona Centro % de cumplimiento Enero Diciembre 100% 100% 100% Jefe Zona Centro Informe Semestral

Continuidad de

agua potable (%)

2021

I Trim 23.70

II Trim 23.70

III Trim 23.70

IV Trim 23.70

Ejecucion de mantenimientos preventivos y correctivos en el Area

Operacional de acuerdo a programación de Zona Norte% de cumplimiento Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Norte Informe Trimestral

Desarrollar acciones para el mejoramiento de la continuidad Zona

Sur

% Cumplimiento de

acuerdo a programaciónEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Sur Informe Trimestral

Tratamiento de

Aguas Residuales

(lps)

2021

I Trim 1600

II Trim 1600

III Trim 1600

IV Trim 1600

Tratamiento de

Aguas Residuales

Mejoramiento

operacional

OE

P 1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Objetivo Indicadores Metas Inductores Actividades UnidadFecha Meta acumulada 2021

Responsable

Control

I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.

Inicio Fin

Cobertura de Agua

Potable (%)

2021

I Trim 92

II Trim 92

III Trim 92

IV Trim 92

Unidad FormuladoraFormulación de Inversiones PIP - No PIP, por Administración Directa

y/o por Terceros (Invierte.pe)

Número de PIP y no

PIP culminadosEnero Diciembre 3 6 8 8 Gerencia de Ingeniería Escrita Trimestral

Elaboración de Expedientes Técnicos Número de expedientes

terminadosEnero Diciembre 20 22 22 22 Gerencia de Ingeniería Informe Trimestral

Elaboración de Expedientes Técnicos Departamento de Proyectos

Especiales (Cumplimiento Actividades programadas)% Enero Diciembre 50% 100% 100% 100% Gerencia de Ingeniería Informe Trimestral

Implementación de

nueva infraestructuraEjecución de Obras de acuerdo a programación

Número de obras

culminadasEnero Diciembre 2 17 18 20 Gerencia de Ingeniería Informe Trimestral

Cumplimiento actividades programadas para la contratación de los

servicios de Agua y Alcantarilado

% de cumplimiento

actividades

programadas

Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Servicios al Cliente Informe Trimestral

Simplificacion de proceso de contratación de serviciosDías en proceso de

contrataciónEnero Marzo 20 20 20 20 Gerencia de Servicio al Cliente Escrita Al final

1 Gerencia de Servicio al Cliente

Conexiones Enero Noviembre 1625 Gerencia de Servicio al Cliente

Cobertura de

Alcantarillado (%)

Promoción y Ventas

OE

P 1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Campaña de contratación masiva Zona Norte y Zona Centro

% de contratación de

conexiones potenciales

identificadas

Escrita Al final

Escrita1 Al final

Elaboración de

Proyectos

Regularizacion en los Proyectos de Agua potable pendientes de

Recepcion para programar campañas de contratacion masiva virtual.

2021

I Trim 80

II Trim 80

III Trim 80

IV Trim 81

Abril Setiembre

Objetivo Indicadores Metas Inductores Actividades Unidad

Fecha Meta acumulada 2021

Responsable

Control


Inicio Fin

Plan de Reduccion Cartera Morosa% de Implementación

del PlanEnero Diciembre 25% 50% 75% 100%

Gerencia de Servicios al

ClienteInforme Trimestral

Castigo contable de cuentas incobrables

Número acumulado de

conexiones con deuda

castigada

Enero Diciembre 250 500 Gerencia de Servicios al

ClienteResolución Trimestral

Produccion Cobranza judicialCobranza judicial al final

del periodo S/.Enero Diciembre 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000


ClienteResolución Trimestral

Desarrollar acciones programadas para la disminución de la

Morosidad en Zona Sur

Cumplimiento activid.

ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Sur Informe Trimestral


Morosidad en Zona Norte


ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Norte Informe Trimestral


Morosidad en Zona Centro


ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Centro Informe Trimestral

Capañas periodicas de revisión de servicios cortados por deuda

superior a 3 mesesCampaña trimestral Enero Diciembre 1 2 3 4



Virtualizacion y Automatizacion de la Cobranza Especial. % implementación Abril Junio 100% 100% 100% Gerencia de Servicios al

Clienteescrito Al final

Actualización dinamica Catastral % Enero Febrero 25% 50% 100% Gerencia de Servicios al

Clienteescrito Al final

Desarrollar acciones programadas para el incremento de conexiones

activas Zona Centro


ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Centro Informe Trimestral


activas Zona Norte


ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Norte Informe Trimestral


activas Zona Sur


ProgramadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Sur Informe Trimestral

Control



ResponsableMetasIndicadores Actividades UnidadInductores

2021

I Trim 95.00

II Trim 95.00

III Trim 95.00

IV Trim 95.00

Conexiones Activas

OE

P

2

A

SE

GU

RA

R L

A S

OS

TE

NIB

ILID

AD

EC

ON

OM

ICA

DE

LA

EM

PR

ES

A

NIVEL DE

MOROSIDAD

NETA (MESES)

(sin provisión

cobranza morosa)

2021

I Trim 1.62

II Trim 1.62

III Trim 1.62

IV Trim 1.62

Objetivo

Morosidad

CONEXIONES

ACTIVAS (%)

Inicio Fin

Comercialización de

agua tratada y

residuos sólidos

generados

Cumplimiento aprobación de directivas y modelo de contrato para la

venta de agua tratada y de residuos solidos generados del

tratamiento de aguas residuales

Aprobación de

documentoEnero Diciembre 2 2 4 Gerencia de Asesoría Legal Informe Trimestral

Cumplimiento actividades Clientes Especiales % Cumplimiento Enero Marzo 100% 100% 100% 100% Gerencia de Servicios al

ClienteEscrita Trimestral

Telemetria Clientes Especiales Seleccionados

Conexiones con

Telelectura

implementada

Enero Octubre 1070 Gerencia de Servicios al

ClienteEscrita Trimestral

Meta acumulada 2021

Objetivo Indicadores Metas Inductores

Fecha

ResponsableActividades Unidad

Control


2021

I Trim 0.64

II Trim 0.64

III Trim 0.64

IV Trim 0.64

2021

I Trim 2.36

II Trim 2.36

III Trim 2.36

IV Trim 2.36

Clientes Especiales

RELACION DE

TRABAJO

(INDICE)

TARIFA MEDIA

(S/. / m3)

OE

P

2

A

SE

GU

RA

R L

A S

OS

TE

NIB

ILID

AD

EC

ON

OM

ICA

DE

LA

EM

PR

ES

A

Inicio Fin

Instalar medidores para la reposición de la calidad metrológica del

parque de medidores por cumplimiento de vida útil.Num. Medidores Enero Diciembre 25000 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral

Instalar medidores a nuevas conexiones Num. Medidores Enero Diciembre 6000 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral

Mantenimiento Preventivo MedidoresImplementación

aplicativo informaticoEnero Diciembre 1 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral

Efectividad de lecturas a conexiones con medidorConexiones

efectivamente leidas %enero diciembre 94.00% 94.50% 94.50% 95.00%



Cumplimiento de actividades programadas para la mejora de la

Micromedición Zona Centro

% Cumplimiento

actividades

programadas

Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Norte Informe Trimestral

Cumplimiento de actividades programadas para la mejora de la

Micromedición Zona Centro

% Cumplimiento

actividades

programadas

Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zona Centro Informe Trimestral

2021

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim 3000

2021

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim 25100

2021

I Trim 90.00

II Trim 90.00

III Trim 91.00

IV Trim 91.00

Incremento anual

de nuevos

medidores (Num)

Renovación anual

de medidores

(Num)

Nivel de

Micromedición (%)

OE

P 3

M

OD

ER

NIZ

AR

, R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R L

A G

ES

TIO

N E

MP

RE

SA

RIA

L

III Trim IV Trim Forma Frec.

Meta acumulada 2021

Responsable

Control

I Trim II TrimObjetivo Indicadores Metas Inductores Actividades

Fecha

Unidad

Micromedición

Inicio Fin

Cumplimiento actividades programadas control de clandestinos % Cumplimiento Julio Diciembre 100 100 100 100 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral

Control de rebose revervorios % Cumplimiento Enero Diciembre 100 100 100 100 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral

Cumplimiento actividades macromedición y balance hidrico % Cumplimiento Enero Diciembre 100 100 100 100 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral

Actividades programadas Sectorización y control de presiones % Cumplimiento Enero Diciembre 100 100 100 100 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral

Actividades programadas control de fugas % Cumplimiento Abril Diciembre 100 100 100 100 Gerencia de Operaciones Informe Trimestral

Ejecución campaña de reducción de perdidas fisicas y detección de

clandestinos Zona Centro

% Cumplimiento

actividades

programadas

Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Zona Centro Informe Trimestral

Realizar acciones de control de agua no facturada y detección de

clandestinos Zona Norte% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Zona Norte Informe Trimestral

Realizar acciones de control de agua no facturada y detección de

clandestinos Zona Sur% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Zona Sur Informe Trimestral

OE

P 3

M

OD

ER

NIZ

AR

, R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R L

A G

ES

TIO

N E

MP

RE

SA

RIA

L

2021

I Trim 27.00

II Trim 27.00

III Trim 27.00

IV Trim 27.00

Control de Agua no

Contabilizada

Objetivo

Agua no Facturada

(%)

Indicadores Metas Inductores Actividades UnidadFecha Meta acumulada 2021

Responsable

Control


Inicio Fin

Desarrollar las acciones previstas de formulación presupuestal,

modificaciones y evaluación (% cumplimiento según programación)% cumplimiewnto Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Gerencia de Planeamiento y

Desarrollo EmpresarialInforme Trimestral

Desarrollar las acciones previstas de formulación y evaluación del

Plan Operativo AnualPorcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%



Control y Seguimiento Mensual de Proyectos Informe Enero Diciembre 3 6 9 12Gerencia de Planeamiento y

Desarrollo EmpresarialInforme Mensual

Información sobre indicadores de gestión y Estadística (%

cumplimiento de programación)Porcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%


Desarrollo EmpresarialInforme

Mensual /

Trimestral

Monitoreo y Seguimiento Mensual de Indicadores y Metas PMO N° Informes Enero Diciembre 3 6 9 12Gerencia de Planeamiento y

Desarrollo EmpresarialInforme Mensual

Monitoreo de Saldos de Fondo Intangile N° Informes o correo

electronicoEnero Diciembre 1 2 3 4



Seguimiento a la ejecución del programa de inversiones de

proyectos del PMON° Informes Enero Diciembre 1 1 2 2


Desarrollo EmpresarialInforme Semestral

Gestion para la elaboración del Estudio Tarifario SEDAPAR S.A. por

SUNASSInforme Enero Junio 1 2 2 2


Desarrollo EmpresarialInforme al final

Plan Maestro

Optimizado

FechaUnidadActividades

Planeamiento y

Control de Gestión

Meta acumulada 2021Responsable

Control

I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.Objetivo Indicadores Metas Inductores

OE

P 3

M

OD

ER

NIZ

AR

, R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R L

A G

ES

TIO

N E

MP

RE

SA

RIA

L

Inicio Fin

Apoyo Logístico Cuplimiento Plan Anual de Contrataciones % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerente de Administración Informe Trimestral

Adquisición de un Sistema de Aseguramiento de Proyectos

Colaborativo

% cumplimiento de

acuerdo a programaciónEnero Setiembre 100% 100%


Desarrollo EmpresarialInforme Setiembre

Mejoramiento de los Datarooms de la Sede de Zonal Sur, Zonal

Norte, Zonal Centro.

% cumplimiento de

acuerdo a programaciónAbril Octubre 100% 100% 100%


Desarrollo EmpresarialInforme Octubre

Modernización de la Central Telefónica integrada% cumplimiento de

acuerdo a programaciónAbril Setiembre 100% 100% 100%


Desarrollo EmpresarialInforme Setiembre

Operación del Sistema de Gestión de Seguridad de Información% cumplimiento de

acuerdo a programaciónMarzo Juliio 100% 100% 100% 100% Gerencia de Recursos Informe Juliio

Informe Final Actualización del Cuadro para asignación del Personal

Fecha

100DiciembreAbril

DiciembreOctubre

Cumplimiento actividades para la optimización empresarila % cumplimiento


Desarrollo Empresarial1

Informe de

entrega finalJulio

Informe Trimestral

TIC

Instrumentos de

Gestión y Manuales/

Políticas y Normas


Desarrollo Empresarial100100

OE

P 3

M

OD

ER

NIZ

AR

, R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R

LA

GE

ST

ION

EM

PR

ES

AR

IAL

OE

P 3

M

OD

ER

NIZ

AR

, R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R L

A G

ES

TIO

N E

MP

RE

SA

RIA

L

Objetivo Indicadores Metas Inductores Actividades UnidadMeta acumulada 2021

Responsable

Control


Inicio Fin

Cumplimiento de actividades Actualización del Catatastro de Agua

Potable y Alcantarillado (Fase Nueva - PMO)

% Cumplimiento

actividades

programadas

Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Gerencia de Ingeniería Informe Trimestral

Actualización Operativa del Pre Catastro (Usuarios y Técnicos)

% Cumplimiento

actividades

programadas


Actualización de

Catastro Tecnico

Provincias

2021

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim 100

Mejora del Archivo Técnico

% Cumplimiento

actividades

programadas


IV TrimII TrimI Trim

OE

P 3

M

OD

ER

NIZ

AR

, R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R

LA

GE

ST

ION

EM

PR

ES

AR

IAL

Objetivo Indicadores

Actualización de

Catastro

Comercial Arequipa

y Provincias

Actualización de

Catastro Técnico

Arequipa

Metropolitana

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Meta acumulada 2021Responsable

FormaInductores Unidad

Proyecto Catastro

ActividadesIII Trim Frec.

Metas

ControlFecha

Inicio Fin

Reclamos AtendidosDisminución del tiempo de espera de respuesta de reclamo ( 28

dias)

Dias máximos de

atenciónEnero Diciembre 30 29 29 28 Gerencia de Servicios al Cliente Informe Trimestral

Mejoramiento instalaciones de Plataforma Atención al ClienteAcondicionamiento

ambiente fisicoEnero Junio 1 1 1 Gerencia de Servicios al Cliente Escrito Al final

Mejoramiento de sistema de colas de Plataforma Atención al ClienteAcondicionamiento

ambiente fisicoEnero Junio 1 1 1 Gerencia de Servicios al Cliente Escrito Al final

Identificacion de Causales de reclamos y formulacion de Plan de

Reduccion de ReclamosPlan Marzo Mayo 1 1 1 Gerencia de Servicios al Cliente Escrito Trimestral

Indice de Reclamos

Atendidos (N°)

2021

I Trim 98.00

II Trim 98.00

III Trim 98.00

IV Trim 98.00

Medios de

Comunicación

Ejecutar actividades programadas para mejorar la aceptación de

medios de comunicaciónPorcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Departamenrto de Imagen

InstitucionalInforme Trimestral

Reclamos fundados

por Cada 1000

Conexiones

Activas Arequipa

Metropolitana

(Nº)

2021

I Trim 18

II Trim 18

III Trim 18

IV Trim 18

Cumplimiento actividades programadas para mejorar la percepción

de los usuarios por los servicios prestados Porcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%



Nivel de aceptación

de Medios de

Comunicación2021: 76

Aplicación de encuesta de SUNASS para medir el grado de

aceptación de la Empresa por el usuarioResultado Encuesta Enero Marzo 1 1 1 1


InstitucionalInforme Al final

Percepción del

usuario por los

servicios prestados

(%)

2021: 72 Educación Sanitaria

Desarrollar las acciones programadas en Educación Sanitaria (%

cumplimiento de charlas, reuniones y talleres programadas)

% de cumplimiento de

actividade programadasEnero Diciembre 100% 100% 100% 100%



IV Trim

Reclamos

comerciales

Recibidos por Cada

1000 Conexiones

(Nº)

2021

I Trim 45.00

II Trim 45.00

III Trim 45.00

IV Trim 45.00

OE

P 4

ME

JO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓN

AL

CL

IEN

TE

Metas

Acciones

Comerciales Atenciòn

al Cliente

Control

InductoresForma Frec.

Responsable

Fecha

Unidad

Aprobación de la

empresa

ObjetivoII Trim III TrimI Trim

Meta acumulada 2021

Indicadores Actividades

Inicio Fin

Coordinar las actividades para la Certificación de Competencias

Laborales en SEDAPAR S.A.Informe Abril Diciembre 1 1 2 Gerencia de Adminisración Informe Semestral

Motivación e

Identificación del

Personal

Gestionar el desarrollo de talleres motivacionales para el pesonal. Informe Abil Diciembre 1 2 3 4 Gerencia de Adminisración Informe Semestral

Ejecución del programa de actividades del plan anual de seguridad y

salud en el trabajo.Informe Julio Setiembre 1 2 3 4 Gerencia de Adminisración Informe Trimestral

Ejecución del programa de actividades del plan anual de salud e

higiene ocupacional.Informe Enero Enero 1 2 3 4 Gerencia de Adminisración Informe Trimestral

Realizar la encuesta de clima laboral en base a la metodología

aplicada por la Consultora Psicologos SRL.Informe Enero Enero 1 1 1 1 Gerencia de Adminisración Informe Al final

Proponer el Programa para la Mejora del Clima Laboral en la

empresa en base a resultados encuesta de Clima.Informe Abril Abril 1 1 1 Gerencia de Adminisración Informe Al final

I Trim

Control

ResponsableII Trim III Trim

Meta acumulada 2021Fecha

Gerencia de AdminisraciónMarzoEnero

UnidadActividades

Enero

IV Trim Forma Frec.

ResoluciónFortalecimiento de

Capacidades y

desarrollo del talento

humano

Gestionar la Formulación del Plan de Fortalecimiento de

Capacidades de SEDAPAR S.A. en coordinación con los Gerentes y

Jefes de Departamento de la empresa.

Resolución 1 1

Clima Laboral

Bienestar Social y

Seguridad y Salud en

el Trabajo


Capacitación

ejecutada/Capacita

ción programada

del Plan de

Capacitación en

base a PFC (%)

2021

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

1 1

OE

P 5

D

ES

AR

RO

LL

AR

LO

S R

EC

UR

SO

S H

UM

AN

OS

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Evaluacion de agua F. Superficial A. M. Cuenca alta rio Chili

(07 represas) N° de Monitoreos 0 2 4 7

Evaluacion F. superficial AQP Zonales Cuenca Majes y

Tambo (02 represas) N° de Monitoreos 0 1 1 2

Evaluación de calidad de agua cuenca media y baja

(cuerpos receptores)N° de Monitoreos 1 1 2 2

Cloro residual libre Arequipa Metropolitana% 99.65 99.70 99.75 99.80

Turbiedad Arequipa Metropolitana % 99.70 99.80 99.90 99.90

Coliformes Totales y Termotolerantes % 100 100 100 100

Arsenico, Aluminio, Boro, Plomo Trihalometanos% 100 100 100 100

Evaluación parasitologica agua potableMonitoreos 7 14 21 28

Evaluacion Hidrobiologica agua cruda Derivada de cuenca

alta % 24 48 72 96

Evaluacion Hidrobiologica agua Potable Salida de PlantasN° Analisis 36 72 108 144

Evaluación de Organicos (Trihalometranos y metabolitos) N° Analisis 30 50 70 90

Evaluacion de Toxina Microcistina N° Analisis 12 24 36 48Control de Calidad AP Producida y Almacenada DS 031-

2010-SA RD Nº 011.2007.SUNASS % 100 100 100 100Certificación de limpieza y desinfección de Reservorios

RD 011-2007-SUNASS DS 031-2010-SANº de Reserv.

reportados 100 100 100 100Caracterización de Fuentes de aguas a Potabilizar

DS 002-2008-MINANNº

de Caracteri 6 12 18 24UND suspendidos por incumplir Anexo II DS 010-2019-

VIVIENDANº UND

evaluados 25 50 75 100

UND que incumplen Anexo I DS 010-2019-VIVIENDANº UND

evaluados 25 50 75 100

Registro y Control UND DS 010-2019-VIVIENDA Nº de Registros 25 50 75 100

Caracterizacion agua residual vertida red de alcantarillado15 % UND DS 10-

2019-VIVIENDA 4 8 12 15Linea Base de Calidad AR en colectores DS 010-2019-

VIVIENDAN° de

evaluaciones 15.00 30.00 45.00 60.00Cumplir con DS 003-2010 MINAM sobre LMP de PTAR AM

y Zoinales% de

cumplimiento de 100 100 100 100Control y Seguimiento PCC localidades Sur, Centro y Norte

Directiva N°058-2014-MINSA/DIGESA DS 010-2019-Viv DS

Nº de localidades

supervisadas 9 18 27 36Satisfacer al Usuario por el servicio prestado (color, olor y

sabor AP DS 031-2010-SA)

N° de

evaluaciones 90 180 270 360Satisfacer al Usuario por el servicio prestado de reclamos

referidos a calidad de Aguas

Nº de reclamos

recepcionados 100 100 100 100Actualizar y capacitar al personal del DCCE en las

diferentes actividades de Control y Fiscalizacion de AP y AR % 100 100 100 100Gerencia General -

Departamento Control de

Gestión para la culminación de los proyectos de

construcción y equipamiento de los laboratorios de Control % 100 100 100 100Gerencia General -


MEJORAR Y AMPLIAR EL

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO


Calidad y Efluentes

DESARROLLAR LOS

RECURSOS HUMANOS

RESUMEN OBJETIVOS E INDICADORES PLAN OPERATIVO 2021

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

OBJETIVO AREA INDICADOR Unid. MedidaMETA AÑO 2021

RESPONSABLE

1er

Trim

2do

Trim

3er

Trim

4to

Trim Inicio Fin Forma

Frecue

ncia

Evaluacion de F.

Superficial A. M.

Cuenca alta rio

Chili (07 represas)

2021

I Trim 0

II Trim 2

III Trim 4

IV Trim 7

Caracterizacion

materia prima F.

Superficial

Evaluacion Columna

agua (hidro, micro,

tox.(ECAS DS 004-2017-

MINAM)

0 2 4 7

Nº

de

monitore

os

Ene Dic GGA - DCCE Escrita anual

Evaluacion

superficial Zonal

Cuenca Majes,

Camaná y Tambo

(02 represas y

tributarios)

2021

I Trim 0

II Trim 01

III Trim 01

IV Trim 02

Caracterizacion agua

cuenca alta:

Represas

(Condoroma, Pasto

grande)

Evaluacion hidro, micro

y toxicos agua cruda

(ECAS DS 004-2017-

MINAM)

0 1 1 2

Nº

de

monitore

os

Ene Dic GGA - DCCE Escrita anual

Evaluacion de

Calidad de agua

cuenca media y

baja (cuerpos

receptores)

2021

I Trim 01

II Trim 01

III Trim 02

IV Trim 02

Diagnostioco calidad

agua parte media y

baja cuerpos

receptores:ríos,

lagos, canal, mar)

Eval. hidro, micro y tox.

cuenca media, baja ríos

Chili, majes, Camana,

Tambo (ECAS DS 004-

2017-MINAM)

1 1 2 2

Nº

de

monitore

os

Ene Dic GGA - DCCE Escrita semestral

Evaluar Cl RL en redes

AM

DS 031-2010 SA

99.65 99.70 99.75 99.80 % Ene Dic GGA - DCCE Escrita Mensual

Ejecutar las FM de ClRL

en Redes -RD 015-

2012 - SUNASS

100 100 100 100 % Ene Dic GGA - DCCE Escrita Mensual

Evaluar (turbiedad) en

redes AM

DS 031-2010 SA

99.7 99.8 99.9 99.9 % Ene Dic G.G.A - GPT - DCCE Escrita Mensual

Ejecutar FM Turbiedad

redes-RD 015-2012 -

SUNASS


Evaluar calidad

microbiologica AP en

AM DS 031-2010-SA

100 100 100 100 % Ene Dic G.G.A - GPT - DCCE Escrita Mensual

Ejecutar FM B. Termo

redes-RD 015-2012 -

SUNASS


Asegurar la calidad F.Q.

y tóxicos AP 100 100 100 100 % Ene Dic G.G.A - GPT - DCCE Escrita Mensual

Ejecutar FM Tóx. RD

015-2012 - SUNASS100 100 100 100 % Ene Dic G.GA. - GPT - DCCE Escrita Mensual

Evaluacion

Parasitologica

agua potable

2021

I Trim 07

II Trim 14

III Trim 21

IV Trim 28

Ausencia de

parasitos AP

Ausencia parasitos DS

031-2010-SA7 14 21 28 Monitoreos Ene Dic G.GA. - GPT - DCCE Escrita

Trimestra

l

Evaluacion

Hidrobiologica

agua cruda

Derivada de

cuenca alta

2021

I Trim 24

II Trim 48

III Trim 72

IV Trim 96

Evaluar eutrofizacion

Represas Cuenca

alta Quilca Chili

Analisis Fito y Zoo

plancton agua cruda

AM canal zamacola

24 48 72 96

N°

de a

nalis

is

Ene Dic GGA - DCCE Escrita semanal

Evaluacion

Hidrobiologica

agua Potable

Salida de Plantas

2021

I Trim 36

II Trim 72

III Trim 108

IV Trim 144

Evaluar presencia de

Organismos de Vida

Libre en AP PACO

Analisis de Fito y Zoo

plancton (OVL) AP

Salida de Plantas

Tomilla y MCI

36 72 108 144

N°

de a

nalis

is

Ene Dic GGA - DCCE Escrita semanal

Evaluacion de

Organicos

(Trihalometanos y

metabolitos)

2021

I Trim 30

II Trim 50

III Trim 70

IV Trim 90

Evaluar presencia

organicos

(compuestros cloro y

fosfohalogenados)

Ejecutar analisi de

trihalometanos,

compuestos fosforados

y halogenados

(Financiamiento

OTASS)

30 50 70 90

N°

de a

nalis

is

Ene Dic GGA - DCCE Escrita trimestral

Evaluacion de

Toxina

Microcistina

2021

I Trim 12

II Trim 24

III Trim 36

IV Trim 48

Asegurar ausencia

de toxicos organicos

AP producida y

distribuida en AM

Analisis de toxina

MICROCISTINA en AP

DS 031-2010-SA en AM

12 24 36 48

N°

de a

nalis

is

Ene Dic G.G.A - GPT - DCCE Escrita Mensual

Cumplir calidad AP:

Desinfeccion, Bact.

Tóxicos y F.Q AM

100 100 100 100 % Ene Dic G.G.A - GPT -DCCE Escrita Mensual

Ejecutar FM de agua

producida y

almacenada-RD 015-

2012 - SUNASS

100 100 100 100 % Ene DicG.G.A - GPT -

G.O.M.-DCCEEscrita Mensual

Certificación de

limp. y desinfec.

Reservorios

RD 011-2007-

SUNASS DS 031-

2010-SA

2021

I T 100%

II T 100%

III T 100%

IV T 100%

Asegurar Calidad del

AP Almacenada AM

Evaluación F. Q.,

organoléptica y visual

del agua almacenada

antes y después del

operativo

100 100 100 100

Nº

de R

ese

rv.

report

ados


2021:

I T 100 %

II T 100 %

III T100%

IV T100%

Arsenico,

Aluminio, Boro,

Plomo

Trihalometanos

2021:

I T 100 %

II T 100 %

III T100%

Control de Calidad

AP Producida y

Almacenada DS

031-2010-SA RD

Nº

011.2007.SUNASS

y modificatoria

2021:

I T 100 %

II T 100 %

III T100%

IV T100%

Asegurar la Calidad

del agua potable

Producida y

almacenada AM

Fecha

Responsable

Control

ME

JO

RA

R Y

AM

PLIA

R E

L S

ER

VIC

IO D

E A

GU

A P

OT

AB

LE

Y A

LC

AN

TA

RIL

LA

DO

Cloro residual

libre

Cl RL (mg/l)

2021:

I T 99.65%

II T 99.70%

III T 99.75%

IV T 99.80%

Asegurar la Calidad

del agua potable

distribuida en

Arequipa

metropolitana

Turbiedad

2021:

I Trim 99,7%

II Trim 99.8%

III Trim 99.9%

IV Trim 99.9%

Coli Total y

Termotolerantes

Formato Nº2

DEPARTAMENTO CONTROL DE CALIDAD Y EFLUENTES - GERENCIA GENERAL ADJUNTA

PLAN OPERATIVO 2021

Objetivo Indicadores Metas InductoresIniciativas/Activid

ades

META ACUMULADA AÑO

2021Und.

1er

Trim

2do

Trim

3er

Trim

4to


Frecue

ncia

Fecha

Responsable

ControlM

EJO

RA

R Y

AM

PLIA

R E

L S

ER

VIC

IO D

E A

GU

A P

OT

AB

LE

Y A

LC

AN

TA

RIL

LA

DO


ades

META ACUMULADA AÑO

2021Und.

Caracterización de

Fuentes de aguas

DS 004-2017-

MINAN

2021

I Trim 6

II Trim 12

III Trim 18

IV Trim 24

Evaluar Calidad de

materia prima en

todas las localidades

de SEDAPAR

Analisis F.Q.y Bact. e

hidro. (ley RHidricos

29338 ECAS DS 004-

2017-MINAM)

6 12 18 24 Nº

de C

ara

cteriz.

Ene Dic GGA - DCCE EscritaTrimestra

l

UND suspendidos

por incumplir

Anexo II DS 010-

2019-VIVIENDA

2021 IT

25 % II

T 50%

IIIT 75 %

IVT 100%

Fiscalizacion UND

Cump. RCD 011-

2020-SUNASS

Nº de usuarios

suspendidos por

incumplir Anexo II DS

010-2019-VIVIENDA

25 50 75 100

Nº

UN

D e

valu

ados


l

UND que

incumplen Anexo

I DS 010-2019-

VIVIENDA

2021 IT

25 % II

T 50%

IIIT 75 %

IVT 100%

Fiscalizacion UND

Cump. RCD 011-

2020-SUNASS

Nº de usuarios que

incumplen Anexo I DS

010-2019-VIVIENDA

25 50 75 100

Nº

UN

D

eva

luados


l

Registro y Control

UND DS 010-2019-

VIVIENDA

2021 IT

25 % II

T 50%

IIIT 75 %

IVT 100%

Calidad de agua

residual vertida a la

red de alcantarillado

Registro de UND RCD

011-2020-SUNASS 25 50 75 100

Nº

de

Regis

tros


l

Caracterizacion

agua residual

vertida red de

alcantarillado

2021

I T 4%

II T 8% III T

12%

IV T 15%

Calidad de agua

residual vertida a la

red de alcantarillado

Monitoreos Inopinados

UND, VMA DS 010-

2019-Vivienda

4 8 12 15

15 %

UN

D D

S 1

0-

2019-V

IVIE

ND

A


Linea Base de

Calidad AR en

colectores DS 010-

2019-VIVIENDA

2021

I Trim 15

II Trim 30

III Trim 45

IV Trim 60

Calidad de agua

residual vertida a

las redes de

alcantarillado y

PTARs

Caracterizar agua de

principales colectores,

PTAR, VMA de AR en

AM.

15 30 45 60

N°

de

eva

luaci

ones

Ene Dic. GGA - DCCE Escrita trimestral

Cumplir con DS

003-2010 MINAM

sobre LMP de

PTAR AM y

Zoinales

2021

I T100%

II T 100%

III T 100%

IV T 100%

Calidad de agua

residual vertida a las

PTARs y cuerpos

receptores

Evaluar la Eficiencia y

Eficacia de la PTAR 100 100 100 100

% d

e c

um

plim

iento

de v

alo

res

de

DBO

, AG

, D

QO

, pH

, SST, etc


Control y

Seguimiento PCC

localidades Sur,

Centro y Norte

Directiva N°058-

2014-

MINSA/DIGESA

DS 010-2019-Viv

DS 003-2010-

MINAM

2021

I Trim 9

II Trim 18

III Trim 27

IV Trim 36

Control y

Seguimiento de los

Planes de Control de

Calidad de zonales,

asi como el

vertimiento de AR a

la red de

Alcantarillado en

todas las localidades

Supervisar la Calidad

de agua Localidades:

Norte, Centro y Sur.

9 18 27 36

Nº

de loca

lidades

superv

isadas


l

ME

JO

RA

R Y

AM

PLIA

R E

L S

ER

VIC

IO D

E A

GU

A P

OT

AB

LE

Y A

LC

AN

TA

RIL

LA

DO

1er

Trim

2do

Trim

3er

Trim

4to


Frecue

ncia

Fecha

Responsable

ControlM

EJO

RA

R Y

AM

PLIA

R E

L S

ER

VIC

IO D

E A

GU

A P

OT

AB

LE

Y A

LC

AN

TA

RIL

LA

DO


ades

META ACUMULADA AÑO

2021Und.

Satisfacer al

Usuario por el

servicio prestado

(color, olor y

sabor AP DS 031-

2010-SA)

2021

I T 90

II T 180

III T 270

IV T 360

Calidad

organoleptica del AP

y AC pruebas de

CATA (olor y sabor)y

Espectrofotometro

UV-Visible

Evaluar la Eficiencia y

Eficacia de las PTAPs

La Tomilla y MCI en

remocionar olores,

sabores y color

90 180 270 360

N°

de e

valu

aci

ones

org

anole

ptica

s


l

Satisfacer al

Usuario por el

servicio prestado

de reclamos

referidos a calidad

de Aguas

2021

I T 100%

II T 100 %

III T100%

IV T100%

Asegurar la calidad

del agua potable al

usuario.

(Inspección y Toma de

muestra para analisis

"In Situ" y gabinete).

100 100 100 100

Nº

de r

ecl

am

os

rece

pci

onados

Ene Dic GGA - DCCE Escrita Mensual

Manuales e instructivos

de Procedimientos para

ejecutar análisis

elaborados por

coordinador de Calidad

6 30 30 50

Nºp

roce

dim

iento

s


l

Cursos de Capacitación

sobre norma ISO

17025 y acreditacion

Laboratorio A. Potable

y A. Residual

3 6 9 12

Nº

de

Capaci

taci

ones

Ene Dic GGA - DCCE Escritatrimestrra

l

Fortalecimiento de

sistema de gestion

ambiental,

seguridad, calidad

NT ISO/IEC 9001

14001 y 18001y

Responsabilidad

Social

Capacitación Personal

DCCE, Gestión

Ambiental, primeros

auxilios, seguridad

industrial,defensa civil y

Responsabilidad Social.

3 3 6 6

Nº

de C

apaci

taci

ones

Ene Dic GGA - DCCEVisual,

escritatrimestral

Gestión para la

culminación de

los proyectos de

construcción y

equipamiento

de los

laboratorios de

Control de

Calidad en

Arequipa y

Zonales

2021:

I T 50%

II T 100%

III T100%

IV T100%

Fortalecimiento del

sistema de gestion

para el

aseguramiento de la

calidad del agua

potable y control

ambiental.

Responsabilidad

Social.

Poner en marcha los

laboratorios de los

cinco proyectos.

50 100 100 100

Térm

ino d

el equip

am

iento

de los

labora

torios.

Ene Dic GGA - DCCEVisual,

escritatrimestral

ME

JO

RA

R Y

AM

PLIA

R E

L S

ER

VIC

IO

DE

AG

UA

PO

TA

BLE

Y

ALC

AN

TA

RIL

LA

DO

DE

SA

RR

OLLA

R L

OS

RE

CU

RS

O H

UM

AN

OS

Actualizar y

capacitar al

personal del DCCE

en las diferentes

actividades de

Control y

Fizcalizacion de

AP y AR

2021:

I T100%

II T100%

III T100%

IV T100%

Control y

seguimiento del

sistema de gestion

de calidad en

laboratorios de

ensayo AP e iniciar

gestion de

implementacion Lab

de ensayo Aguas

residuales en NTP

ISO/IEC 17025-2017

Reclamos comerciales Recibidos por Cada

1000 Conexiones EPS Número 22.57 45 45 45 45Departamento de

Imagen Institucional

Nivel de aceptación de Medios de

Comunicación % 89.96 80.00 80.00 80.00 80.00Departamento de


Percepción de los Usuarios por los servicios

prestados % 71Departamento de


II TRIM III TRIM IV TRIM

MEJORAR LA ATENCIÓN AL

CLIENTE

RESUMEN PLAN OPERATIVO 2021

DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO AREA INDICADORUnid.

Medida

Ejec

Setiembre

2020

META ACUMULADA AÑO 2021

RESPONSABLEI TRIM

Distribución de Requisitos a traves de medios

digitales a los trabajadores de SEDAPAR, de acuerdo

al Reglamento de Prestación de Servicios y medidas

protocolares de Salud.

Número Mayo Mayo 1 1 1

Educación

Sanitaria y

Jefe

InformeAl finalizar la

actividad

Distribución de Requisitos a los usuarios en general,

a traves de medios digitales y/o en fisico, de acuerdo

al Reglamento de Prestación de Serviciosy medidas

protocolares de Salud.

% Enero Diciembre 100 100 100 100

Educación

Sanitaria y

Jefe

Informe Trimestral

Implementación de estrategias de difusión y

sensibilización de las medidas de Ecoeficiencia y

medidas protocolares de salud.

% Enero Marzo 100 100 100 100

Educación

Sanitaria y

Jefe

Informe Trimestral


sensibilización del uso masivo de la Oficina Virtual.% Enero Marzo 100 100 100 100

Educación

Sanitaria y

Jefe

Informe Trimestral

Elaboración y distribución de material digital y/o

gráfico sobre recomendaciones para el ahorro del

agua potable y cuidado del desagüe y considerando

las medidas protocolares de salud.

% Enero Diciembre 100 100 100 100Ed. Sanitaria y

JefeInforme Trimestral

Charlas educativas de forma virtual y/o fisica

participativa de sensibilización dirigida a Directores,

Profesores y Estudiantes sobre la cultura del agua y

considerando las medidas protocolares de salud.

N°

CharlasAbril Noviembre 5 10 15

Ed. Sanitaria y


Día Mundial del Agua, paricipativo y/o virual.

considerando medidas protocolares de salud.Actividad Enero Marzo 1 1 1 1

Ed. Sanitaria y

JefeInforme

Al finalizar la

actividad

Transmisión de mensajes educativos en medios

televisivos, gráficos, radiales y digitales.Informe Enero Diciembre 1 2 3 4

Ed. Sanitaria y


Transmisión de mensajes educativos en la Plataforma

de Atención al Cliente de SEDAPAR y

recomendaciones protocolares de salud.

Informe Enero Diciembre 1 2 3 4Ed. Sanitaria y

Jefe Informe Trimestral

Coordinación para las visitas guiadas y/o virtuales a

las Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas

Servidas.considerando las medidas protocolares de

salud.

Numero Enero Diciembre 3 6 9 12Ed. Sanitaria y

Jefe Informe Trimestral

Campañas a diferentes públicosparticipativa y/o

virtual sobre el ahorro del agua potable y cuidado de

la red de desagüe. considerando medidas

protocolares de salud.

Numero Agosto Setiembre 1 1Ed. Sanitaria y

Jefe Informe

Al finalizar la

actividad

Festival del Agua - Dia Interamericano del Agua de

forma participativa y/o virtual, tomando en cuenta las

medidas protocolares de salud. Numero

Octubre Octubre 1Ed. Sanitaria y

JefeInforme

Al finalizar la

actividad

Campaña de verano: lluvias/Playas, considerando

medidas protocolares de salud. Numero Enero Marzo 1 1 1 1Ed. Sanitaria y

JefeInforme

Al finalizar la

actividad


sensibilización de los VMA. y considerando las

medidas protocoalres de salud. %Enero Diciembre 1 2 3 4

Ed. Sanitaria y

JefeInforme

Al finalizar la

actividad


sensibilización para obras y considerando las

medidas protocolares de salud. %Enero Diciembre 1 1 1 1

Ed. Sanitaria y

JefeInforme

Al finalizar la

actividad

Reclamos

comerciales

Recibidos

por Cada

1000

Conexiones

(Nº)

ME

JO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓN

AL

CL

IEN

TE

Responsable

Control

Forma Frec.

PLAN OPERATIVO 2021 - DEPARTAMENTO IMAGEN INSTITUCIONAL

Unidad

Meta acumulada 2021


Fecha

IniciativasInicio Fin

Educación

Sanitaria

2021:

I Trim 45

II Trim 45

III Trim 45

IV Trim 45


Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.

Informe

Elaboración y Aprobación del Plan de Medios

SEDAPAR S.A. Informe Enero Marzo 1 1 1 1

Jefatura -

PeriodistaInforme Marzo

Difusión en medios masivos de cortes programados ,

actividades y notas de prensa.% Enero Diciembre 100 100 100 100

Jefatura -

PeriodistaInforme Trimestral

Campañas de Información y Promoción. Informe Enero Marzo 1 2 3 4Jefatura -


Difusión de Campañas de acuerdo a Educacion

Sanitaria y actividades empresariales% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Jefarura -


Campañas Trimestrales:Día Mundial del Agua Numero Enero Marzo 1 1 1 1Jefarura -


Campañas Trimestrales Día Interamericano del Agua Numero Octubre Octubre 1 1 1 1Jefarura -


Visitas obras/proyectos, trabajos u otras actividades. % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Jefatura -


Actualización permanente del directorio de

autoridades y directorio de medios% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Jefatura -


Elaborar ayuda memoria/fichas técnicas según

requerimiento de otros% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Jefarura -


Actualización permanente de avisos en la pagina

Web, y sistemas de información empresarial% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Jefatura -

PeriodistaInforme Al Final

Actualización permanente de información via redes

sociales, (Facebook, Twitter, What Sapp, Instagram,

you tube)

Numero Enero Diciembre 1 2 3 4 Jefatura -


Archivo digital y Clipping Numero Enero Diciembre 1 2 3 4 Jefatura -


Difusión de verano: lluvias/Playas Numero Enero Marzo 1 1 1 1 Jefatura -


Difusión de las incidencias mas importantes en redes

sociales.% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Jefatura -


Difusión de estrategias y sensibilización de los VMA. % Enero Diciembre 1 2 3 4Jefatura -


Difusión de estrategias para sensibilización en obras. % Enero Diciembre 1 1 1 1Jefatura -


Implementación de archivo digital de medios escritos % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Jefatura -


100%

3

100%

1

Enero

Diciembre

100%Diciembre

Enero 2

100%

4

Trimestral

Jefaura -

PeriodistaInforme

Jefatura -

PeriodistaInforme

Trimestral

Responsable

Control

Metas Inductores Iniciativas Unidad


Análisis de la Información de medios

2021

I Trim 80

II Trim 80

III Trim 80

IV Trim 80

PRENSA

%


ME

JO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓN

AL

CL

IEN

TE

Nivel de

aceptación

de Medios

de

Comunicació

n (%)

Ejecución y Evaluación de Resultados de medios

Inicio fFin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.

Atención visitas de cooperantes, funcionarios de

gobierno, misiones y requerimientos diversos InformeEnero Diciembre 1 2 3 4

Jefatura -

Profesional.

RR.PP.

Informe

escrito Trimestral

Propiciar visitas a Municipalidades de ArequipaNúmero

Enero Diciembre 1 2 3 4

Jefatura -

Profesional.

RR.PP.

Informe

escrito Trimestral

Implementar Manual de Indentidad Corporativa:

señalética Arequipa y Provincias%

Marzo Diciembre 30% 70% 90%

Jefatura -

Profesional.

RR.PP.

Informe

escrito Al final

Organizar eventos oficiales y actividades protocolares

de manera presencial y /o virtual NúmeroEnero Diciembre 1 2 3 4

Jefatura -

Profesional.

RR.PP.

Informe

escrito Trimestral

Reconocimiento al personal (Méritos o años de

servicios) NúmeroEnero Diciembre 1 2 3 4

Profesional

RR.PP-

Jefatura

Informe

escrito Trimestral

Atender solicitudes de transparencia y acceso a la

información pública.

%


Profesional

RR.PP-

Jefatura

Informe

escrito Al final

Informe de atención por quejas a traves del Libro de

Observaciones%


Profesional

RR.PP-

Jefatura

Informe

escrito Mensual

Aplicación de encuesta de SUNASS para medir el

grado de aceptación de la Empresa por el usuario de

manera presencial y/o virttual

Encuesta Enero Marzo 1 1 1 1

Profesional

RR.PP-

Jefatura

Informe

escrito Al final

Difundir por redes sociales las diferentes actividades

protocolares %Enero Diciembre 100 100 100 100

Profesional

RR.PP-

Jefatura

Informe

escrito Mensual

Ambientacipon de las sedes en fechas importantes

(Día del Agua, Fiestas Patrias, Fiestas de Arequipa y

Navidad)

Encuesta Enero Diciembre 1 1 1 1

Profesional

RR.PP-

Jefatura

Informe

escrito Al final

Meta acumulada 2021Fecha

4

11

2

11

3

Percepción

de los

Usuarios por

los servicios

prestados

(%)

2021:

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim 71

RELACIONES

PÚBLICAS

Informe1Diciembre

Informe y recomendaciones del Buzón de

Sugerencias

Informe

escrito

Profesional

RR.PP-

Jefatura

Trimestral

Control

Responsable

Al final de

marzo

Informe

escrito

Profesional

RR.PP-

Jefatura

Iniciativas Unidad

MarzoEnero

Enero

Metas Inductores

MemoriaElaboración de Memoria SEDAPAR 2020 (1 Anual)

ME

JO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓN

AL

CL

IEN

TE



MODERNIZAR, RACIONALIZAR Y

OPTIMIZAR LA GESTION

EMPRESARIAL

Promedio cumplimiento Planes Anuales de

acuerdo a programación - Logistica% 100 100 100 100 Dpto de Logistica

DESARROLLAR LOS RECURSOS

HUMANOS

Efectividad de cumplimiento de Plan

Programado - Personal% 100 100 100 100 Dpto de Personal

Cumplimiento activiades programadas Dpto

TesoreriaNumero 18 36 54 72

Dpto de

Tesoreria

Presentación de los Estados Financieros

mensuales en los doce dias del mes siguiente -

Contabilidad

Numero 2 6 9 12Dpto de

Contabilidad

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD

ECONOMICA DE LA EMPRESA


GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN


Medida

META ACUMULADA AÑO 2021RESPONSABLE


PROG PROG. PROG PROG

1.1. Formulacion de

Plan Anual de

Contrataciones para

su aprobacion

PAC Enero Diciembre 1

Jefe Dpto.

Logística y

Mantenimiento

Trimestral

1.2. Ejecución de

Convocatoria según

PAC de Servicios

Convocatoria

de proceso de

selección

Enero Diciembre 2 10 13 14Jefe Dpto.

Logística y

Mantenimiento

Trimestral

1.3. Mejoramiento

Proceso de

Selección atraves

de capacitaciones

periódicas

Charlas de

orientaciónEnero Diciembre 0 1 1 2

Jefe Dpto.

Logística y

Mantenimiento

Trimestral

1.1. Impuesto

Predial y Arbitrios

Pagos a las

Municipalidad

es

Enero Diciembre 87 87 87 87 Patrimonio Informe Anual

1.2. Seguro

Obligatorio contra

Accidentes de

Transito

Aseguradora Enero Diciembre 120 120 120 120 Patrimonio Informe Anual

1.3. Impuesto

Vehicular

Certificados

SoatEnero Diciembre 53 53 53 53 Patrimonio Informe Anual

1.4. Atencion de

SiniestrosPoliza Enero Diciembre Patrimonio Informe

Por

Siniestro

Se atenderan de acuerdo a

los siniestros que ocurran

durante el año

1.5. Inventario de

Activo Fijo y

Existencias

Preoceso de

Selección /

Inventarios

Enero Diciembre 1 1 2 2 Patrimonio Resolucion Semestral

1.6.Saneamiento

Físico Legal de

Predios

Proseso de

Selección Enero Diciembre 1 1 1 1 Patrimonio Entregable Unico

Por definir la modalidad para

la ejecucion del servicio

1.7.Contratacion de

Seguros / Fases de

Proceso de

Selección

Contrato Enero Diciembre 0 1 1 1Tecnico en

Contrataciones

Concurso

PublicoAnual

Sujeto al Procedimiendo de

Seleccion

1.8. Inspecciones

Inopinadas a

Locales

Informes de

InspeccionEnero Diciembre 6 12 18 24 Patrimonio Expediente Trimestral

Observaciones

Inicio Fin

Matriz de Planificación LOGISTICA

Objetivo (1)

Meta acumulada 2021 (5c) Responsable

(5d)

Control (5e)Metas

(3)

Inductores

(4)

Iniciativas/Actividad

es (5)

MO

DE

RN

IZA

R R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R L

A G

ES

TIÓ

N E

MP

RE

SA

RIA

L

Cumplimiento

Plan Anual de

Servicios

Generales

Cumplimiento

Plan Anual de

Servicios de

Consultoria

2021:

I Trim

100%

II Trim

100%

III Trim

100%

IV Trim

100%

2021:

I Trim

100%

II Trim

100%

III Trim

100%

IV Trim

100%

1.

Contratacion

de Servicios

2. Control

Patrimonial

de la

Empresa

Indicadores (2)Unidad

(5a)

Fecha (5b)


PROG PROG. PROG PROG

1.1. Formulacion de

Plan Anual de

Contrataciones para su

aprobacion

PAC Enero Diciembre 1 0 0 0

Jefe Dpto.

Logística y

Mantenimiento

Trimestral

1.2. Ejecución de

Convocatoria según

PAC de bienes, obras ,

suministros y

materiales

Convocatoria de

proceso de

selección

Enero Diciembre

Jefe Dpto.

Logística y

Mantenimiento

Trimestral

1.3. Mejoramiento

Proceso de

adquisiciones atraves

de remision de

informacion y

procedimientos, charlas

a areas usuarias

(Charlas)

Plataforma virtual,

Pag Web, Email,

Charlas


Jefe Dpto.

Logística y

Mantenimiento

Trimestral

2.1. Control de

ingresos

Ordenes de

Compra / Notas

de Ingreso /

Devolucion


Almacenes:

R-2

Chilpina

Tomilla

Utiles

Balance Mensual

2.2. Control de

entregas y/o Salidas

Requerimientos

/ Notas de Salida

/ Transferencias


Almacenes:

R-2

Chilpina

Tomilla

Utiles

Balance Mensual

2.3. Control Stock

AlmacenesStock Minimos Enero Diciembre 80 70 80 90

Almacenes:

R-2

Chilpina

Tomilla

Utiles

Requerimiento Mensual

2.4. Analisis de Inventario Inventarios Enero Diciembre 4 4 4 4

Almacenes:

R-2

Chilpina

Tomilla

Utiles

Informe Acta

Inventariosemestral

Objetivo (1)Metas

(3)

Inductores

(4)

Iniciativas/Actividad

es (5)Fin

Responsable

(5d)Indicadores (2)

Meta acumulada 2021 (5c)

2.

Almacenamiento

y Distribución de

Bienes,

Materiales y

Suministros

Fecha (5b)

Unidad

(5a)

Control (5e)

Observaciones

MO

DE

RN

IZA

R R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R L

A G

ES

TIÓ

N E

MP

RE

SA

RIA

L

Inicio

Cu

mp

lim

ien

to P

lan

An

ua

l d

e C

on

tra

tac

ion

es

2021:

I Trim

100%

II Trim

100%

III Trim

100%

IV Trim

100%

2021:

I Trim

100%

II Trim

100%

III Trim

100%

IV Trim

100%

1. Contratacion

de bienes,

obras,

suministros y

Materiales

Ate

nc

ión

In

me

dia

ta A

lma

ce

ne

s

FORMATO N° 1

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

FECHA FIN FORMA FREC.

1.1.Gestionar la entrega oportuna de la información

contable de provincias en el lapso de 5 dìas ENERO DICIEMBRE Téc. Contab. Gral. INFORMES MENSUAL

siguientes Zonales

2021 = 12 EE.FF.

1.2 Requerir la información del Area Comercial:

Facturación, Recaudación y Cobranza Dudosa ENERO DICIEMBRE Téc. Contab. Gral INFORMES MENSUAL

en los 9 dìas del mes siguiente

CONTROL

Pre

se

nta

ció

n o

po

rtu

na

de

lo

s E

sta

do

s F

ina

ncie

ros a

la

Dire

cció

n d

e la

Em

pre

s p

ara

to

ma

de

de

cis

ion

es.

Presentación de

los Estados

Financieros

mensuales en

los quince días

del mes

siguiente

Recopilación

información

contable

PLAN OPERATIVO 2021

OBJETIVO INDICADORES METAS INDUCTORES INICIATIVAS /ACTIVIDADESFECHA

RESPONSABLE

I TrimII

Trim

III

Trim

IV

TrimInicio Fin Forma Frec.

1.1 Formular el Plan de Capacitacion en base al Plan de

Fortalecimiento de Capacidades.Plan 1 01.01.2021 31.01.2021 Profesional de Capacitación Plan Al Final

1.2 Supervisar las réplicas de las capacitaciones recibidas e

informar acerca de su cumplimiento.Informes 1 2 3 01.04.2021 31.12.2021 Profesional de Capacitación Informe Trimestral

1.3 Coordinar el desarrollo de la evaluación de desempeño de

personal.Informe 1 2 01.01.2021 31.12.2021

Profesional Desarrollo del Talento

HumanoInforme Al Final

1.4 Coordinar las actividades para la Certificación de

Competencias Laborales en SEDAPAR S.A.Informe 1 2 01.04.2021 31.12.2021


HumanoInforme Semestral

2.1 Realizar la encuesta de clima laboral en base a la

metodología aplicada por la Consultora Psicologos SRL.Informe 1 01.01.2021 31.01.2021



2.2 Proponer el Programa para la Mejora del Clima Laboral en

la empresa en base a estudio realizado por Consultora

Psicologos SRL.

Informe 1 01.04.2021 30.04.2021Profesional Desarrollo del Talento


3.1. Realizacion de jornadas de salud emocional Informes 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021Oficina de Bienestar Social

Oficina de Capacitacion y DTHInforme Trimestral

3.2 Jornadas de mejoramiento y fortalecimiento de la salud Informes 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021Oficina de Bienestar Social

Oficina de Capacitacion y DTHInforme Trimestral

4.1 Ejecución del programa de actividades del plan anual de

seguridad y salud en el trabajo.Informes 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021 Oficina de Seguridad y RR.II Informe Trimestral

4.2 Ejecución del programa de actividades del plan anual de

salud e higiene ocupacional.Informes 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021 Oficina de Seguridad y RR.II Informe Trimestral

4.3 Seguimiento, estadistica subsisdios, descansos médicos. Informes 1 2 01.04.2021 31.12.2021 Oficina de Bienestar Social Informe Semestral

5.1 Mejoramiento en los Procesos: Sobre entrega Oportuna a

las Areas Correspondientes. las Planillas de Fin de Mes,

Quincena y Vacaciones; Retenciones Judiciales y Terceros.

Informe

Plan1 2 01.01.2021 30.06.2021 Oficina de Remuneraciones Informe Al final

5.2 Análisis y propuesta para la disminución o eliminación de

descuentos a terceros.Plan 2 01.01.2021 31.03.2021 Oficina de Remuneraciones Informe Al final

5.3 Planificar y organizar reuniones trimestrales en las

diferentes Sedes, para absolver consultas.Informe 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021 Oficina de Remuneraciones Informe Trimestral

6.1 Proyecto para la Actualización de la Implementación de

LegajosPlan 1 01.10.2021 31.12.2021 Técnicos de Control de Personal Plan Al final

6.2 Mejora del Procedimiento del Control de Asistencia en las

Zonales.Informe 1 01.07.2021 31.12.2021 Técnicos de Control de Personal Informe Al final

6.3 Piloto para el Mejoramiento del Control de Permisos. Informe 1 01.07.2021 31.12.2021 Técnicos de Control de Personal Informe Al final

6.4 Propuesta de Procedimiento para el Control de

Sobretiempos.Informe 1 01.10.2021 31.12.2021 Técnicos de Control de Personal Informe Al final

7. Gestión de Personal7.1 Implementar cobertura de plaza vacantes y optimizar

movimiento de personalInforme 1 2 3 4 01.01.2021 31.12.2021 Jefe Dpto. de Personal Informe Trimestral

Plan Operativo Anual 2021Departamento de Personal

Gerencia de Administración

Objetivo Indicadores Metas

Fecha

ResponsableUnidad

Meta Acumulada

3. Motivación e

Identificación de

Personal

4. Bienestar Social y

Seguridad y Salud en el

Trabajo

Control

DE

SA

RR

OLLA

R L

OS

RE

CU

RS

OS

HU

MA

NO

S

Efectividad de

cumplimiento de

Plan Programado

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100 %

1. Fortalecimiento de

Capacidades y

Desarrollo del Talento

Humano

2. Mejora del Clima

Laboral

Inductores Iniciativas/Actividades

5. Gestión de

Remuneraciones

6. Gestión de Control de

Personal

Observaciones


Inicio Fin

1.1. Elaboracion del Flujo

de Caja Mensual

Reporte de

FlujoEnero Diciembre 3 6 9 12

WDAVIES

TEJADAEscrita Mensual

1.2. Reporte de Ingresos y

Egresos del Fondo

Intangible

Reporte de

InformacionEnero Diciembre 3 6 9 12 Raúl Silva Escrita Mensual

1.3 Reporte de Ingresos y

Egresos del Fondo de

Riesgos 2%

Reporte de


1.4 Valores Máximos

Admisibles

Reporte de

InformacionEnero Diciembre 3 6 9 12

WDAVIES


1.5 Sistema Integral de

Administración Financiera

(SIAF) OTASS

Reporte de


1.6 Reporte de Ingresos y

Egresos de Recursos

Directamente Recaudados

Reporte de


WDAVIES


1.7 Uso de Fondos

D.Urgencia N° 036-2020

Formato 1 y 4

Reporte de


1.8 Elaboración del Flujo

de Caja Ejecutado -

D.Urgencia N° 036-2020

Reporte de


WDAVIES


Gerencia Administrativa - Departamento de Tesoreria y Finanzas

Objetivo (1)Indicadores

(2)Metas (3) Inductores (4) Iniciativas/Actividades (5)

Unidad

(5a)

Fecha (5b) Meta acumulada 2021 (5c)Responsable

(5d)

Control (5e)

Forma Frec.Documento

PresentadoO

BT

EV

IVO

2

"A

SE

GU

RA

R L

A S

OS

TE

NIB

ILID

AD

EC

ON

OM

ICA

DE

LA

EM

PR

ES

A"

Cumplimiento

actividades

programadas

Dpto Tesoreria

2021

I Trim 18

II Trim 36

III Trim 54

IV Trim 72

1. ACCIONES

REALIZADAS

DE

OPTIMIZACIO

N Y

CONTROL DE

FONDOS DE

LA EMPRESA


MEJORAR Y AMPLIAR EL SERVICIO DE

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADOCumplimiento de actividades programadas % 100 100 100 100 Gerente Asesoria Legal

ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA DE LA EMPRESAAprobación de Documento Número 2 2 4 Gerente Asesoria Legal


OPTIMIZAR LA GESTIÓN

EMPRESARIAL

Cumplimiento de actividades programadas % 100 100 100 100 Gerente Asesoria Legal


GERENCIA DE ASESORIA LEGAL


MedidaMETA AÑO 2021

RESPONSABLE


Inicio Fin

Gestionar ante SMCV la solución de los reclamos

de los pobladores, derivados de los malos olores

emandas en la PTAR Enlozada

Emision de informe a

requerimientoEnero Diciembre 1 2 3 4

Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Informe Trimetal

Participar en la Reuniones de trabajo con SMCV,

para mitigar los malos olores que produce la

PTAR Enlozada


requerimientoEnero Diciembre 1 2 3 4

Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Informe Trimetal

Participar en el procedimiento de

comercialización de las aguas residuales tratadasDirectiva y Contrato Enero Diciembre 1 1 2

Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Modelo

ContratoTrimetal

Participar en la elaboracion del proyecto del

contrato para la comercialización de los residuos

solidos generados por el tratamiento de aguas

residuales

Directiva y Contrato Enero Diciembre 1 1 2

Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Modelo

ContratoTrimetal

PLAN OPERATIVO AÑO 2021

Iniciativas/Actividades (5)

Fecha (5b)Responsable

(5d)Objetivo (1) Indicadores (2) Metas (3) Inductores (4) Unidad (5a)

GERENCIA ASESORÍA LEGAL

Meta acumulada Control (5e)

Forma Frec.

Mitigación Ptar

Enlozada

Directiva/ Contrato

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Cumplimiento de

actividades

programadas

Aprobación de

Documento

2021:

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

2021:

I Trim

II Trim 2

III Trim 2

IV Trim 4


Inicio Fin

Iniciativas/Actividades (5)

Fecha (5b)Responsable

(5d)Objetivo (1) Indicadores (2) Metas (3) Inductores (4) Unidad (5a)

Meta acumulada Control (5e)

Forma Frec.

Mitigación Ptar

Enlozada

ME

JO

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EL

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DO

Cumplimiento de

actividades

programadas

2021:

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Emitir informes legales en materia

administrativa, dentro de los 15 días

desde su requerimiento


requerimientoEnero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Informe Trimetal

Emitir opiniòn legal en materia

empresarial que se sometidos a consulta



Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Informe Trimestral

Asesorar permanentemente a la Alta

Dirección



Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Informe Trimestral

Promover que el 10% de los conflictos

civiles, administrativos y empresariales,

preferiblemente sean resueltos via

acuerdo, transacción o conciliaciòn en vía

judicial o extrajudicial

Nùmero de

ConciliacionesEnero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Informe Trimestral

Interponer las acciones judiciales

necesarias en salvaguarda de los intereses

de SEDAPAR S.A.

Desarrollo de Procesos Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Informe Trimestral

Contestar las acciones judiciales, iniciadas

en contra de la Empresa

Contestaciones de

demanda según

necesidad

Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Informe Trimestral

Efectuar el seguimiento permanente de las

acciones judiciales en giro, interponiendo

los recursos necesarios que aseguren una

correcta defensa

Emision de informe Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Informe Trimestral

Sistema Control

Interno

Promover permenentemente la adecuación

y actualización de los documentos de

gestiòn de SEDAPAR S.A.

Iintervensiones

ejecutadas (reuniiones,

Informes)

Enero Diciembre 0% 0% 0% 100%

Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Informe Al Final

Politicas y NormasDifusión de Politicas Empresariales y

Normas Talleres/Charlas Enero Diciembre 3 6 9 12

Gerente Asesoría

Legal Profesional

encargado

Informe Trimestral

Informe25%

Defensa Legal de

la Empresa

Asesoramiento

Legal

TrimestralDiciembre

Profesional Civil ,

Laboral

Profesional

Regulaciones,

Laboral

50% 75% 100%

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Cumplimiento

de actividades

programadas

2021:

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Licencia de Agua

Continuar con los trámites de Licencia de

Agua en las provincias y con las

autorizaciones para las descargas de

aguas residuales

Resolucion ANA Enero


Prog Prog Prog Prog

Cumplimiento de actividades

programadas Departamento Unidad

Formuladora

% 100 100 100 100

Dpto Unidad

Formuladora /

Gerencia de

ProyectosCumplimiento de actividades

programadas Departamento de

Estudios

% 100 100 100 100

Dpto de Estudios /

Gerencia de

ProyectosCumplimiento de actividades


Proyectos Especiales

% 100 100 100 100Dpto de Proy.

Especiales



Supervisión y Obras %

% 100 100 100 100

Dpto de

Supervisión y

Obras / Gerencia de

Proyectos


programadas Oficina de Medio

Ambiente %

% 100 100 100 100

Oficina de Medio

Ambiente /

Gerencia de

Proyectos

Inico de Etapa de Inversión de

Proyectos de Catastro (Nro de

Expedientes)

Nro 1 6 6 6

Catastro

Empresarial /

Gerencia de

Proyectos Cumplimiento de actividades

Actualización del Catatastro de Agua

Potable y Alcantarillado (Fase Nueva -

PMO)

Buzones y

Conex

Catastradas

26,000 69,000

Catastro

Empresarial /

Gerencia de

Proyectos

Actualización Operativa del Pre

Catastro (Usuarios y Técnicos)Acciones 243 486 709 982

Catastro

Empresarial /

Gerencia de

Proyectos

Mejora Continua del Archivo Técnico % 300 800 1,400 2,000

Catastro

Empresarial /

Gerencia de

Proyectos

MEJORAR Y AMPLIAR EL SERVICIO

DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO



EMPRESARIAL

RESUMEN DE OBJETIVOS PLAN OPERATIVO 2021

GERENCIA DE INGENIERIA

OBJETIVO AREA OBJETIVO AREAUnid.

Medida

META AÑO 2021

RESPONSABLE

Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frecuencia

1. Tipificación de Inversion (PIP,

IOARR)1.1 Tipificación de Inversiones Número Enero Diciembre 5 20 25 35 Unidad Formuladora Escrita Trim.

2. Registro de Ideas (PIP, IOARR) 2.1 Inscripción en Aplicativo Informático Invierte.pe. De ideas de intervenciones (PIP o IOARR) Número Enero Diciembre 5 9 10 13 Unidad Formuladora Escrita Trim.

3.1 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Ático, Distrito de Ático, Provincia Caravelí,

Región Arequipa.Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.

3.2 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Localidad de Yauca, Distrito de Yauca, Provincia Caravelí,

Región Arequipa.Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.

3.3 Instalación y/o Ampliación del Sistema SCADA en los servicios de agua potable y saneamiento de la EPS SEDAPAR. Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.

3.4 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Almacenamiento de Agua Potable mediante Reservorio R-11 en los Distritos de

Arequipa, Jose Luis Bustamante y Rivero y Paucarpata de la Provincia de Arequipa, Departamento Arequipa.Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.

3.5 Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Central de la EPS SEDAPAR S.A. Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.

3.6 Mejoramiento del Sistema de Potabilización de Agua en PTAP La Tomilla, Distrito de Cayma, Provincia y Departamento de

Arequipa, Región Arequipa.Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.

3.7 Construcción de Edificio del Sistema Operacional de la EPS SEDAPAR S.A. Porcentaje Abril Setiembre - 50 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.

3.8 Ampliación de Colectores de Aguas Residuales paralelos a la ribera del Rio Chili, Provincia, Departamento y Región

Arequipa.Porcentaje Abril Setiembre - 50 100 100 Unidad Formuladora Escrita Trim.

4. Otorgamiento Opinión

Favorable4.1 Otorgar Opinión Favorable a Estudios e Intervenciones de Terceros Número Enero Diciembre 3 5 9 10 Unidad Formuladora Escrita Trim.

5. Asignación de Unidad Ejecutora 5.1 En Aplicativo Informático del Invierte.pe del MEF Número Enero Diciembre 1 3 5 9 Unidad Formuladora Escrita Trim.

6. Términos de Referencia 6.1 Elaboración de Términos de Referencia Número Enero Diciembre 3 6 9 12 Unidad Formuladora Escrita Trim.

7. Recepción y Conformidad de

Estudios7.1. Recepción y Conformidad de Estudios (Liquidación) Número Enero Diciembre 3 6 9 12 Unidad Formuladora Escrita Trim.

8. Elaboración Consistencias PI 8.1 Consistencias entre PIPs y Expedientes Técnicos Número Enero Diciembre 5 10 13 20 Unidad Formuladora Escrita Trim.Cu

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2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

3. Formulación de Inversiones PIP -

No PIP, por Administración

Directa y/o por Terceros

(Invierte.pe)

Plan Operativo Anual (POA) 2021 - Gerencia de Ingeniería

Objetivo Indicadores MetasUnidad

OrgánicaInductores Descripcion Unidad

Fecha Meta acumulada 2021Responsable

Control

Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma FrecuenciaObjetivo Indicadores Metas

Unidad



Control

1. Elaboración de Términos de

Referencia1.1 Elaboración de Términos de Referencia Cantidad Enero Diciembre 5 10 15 20 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.1 Ampliación, Renovación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de La Joya Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.2 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Camaná

de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Camaná, Distrito de Camaná, Provincia de Camaná, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.3 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Ático de

SEDAPAR S.A. en la Localidad de Ático, Distrito de Ático, Provincia Caravelí, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.4 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Chala de

SEDAPAR S.A. en la Localidad de Chala, Distrito de Chala, Provincia Caravelí, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.5 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Yauca de

SEDAPAR S.A. en la Localidad de Yauca, Distrito de Yauca, Provincia Caravelí, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.6 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Caravelí

de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Caravelí, Distrito de Caravelí, Provincia Caravelí, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.7 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de el

Pedregal de SEDAPAR S.A. en la Localidad el Pedregal, Distrito de Majes, Provincia Caylloma, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.8 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de la Joya de

SEDAPAR S.A. en la Localidad de la Joya, Distrito de la Joya, Provincia Arequipa, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.9 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Aplao de

SEDAPAR S.A. en la Localidad Aplao, Distrito de Aplao, Provincia Castilla, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.10 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Chivay

de SEDAPAR S.A. en la Localidad Chivay, Distrito de Chivay, Provincia Caylloma, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.11 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de

Cotahuasi de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Cotahuasi, Distrito de Cotahuasi, Provincia la Unión, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim


Chuquibamba de SEDAPAR S.A. en la Localidad Chuquibamba, Distrito de Chuquibamba, Provincia Condesuyos, Departamento Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim


Mollendo de SEDAPAR S.A. en la Localidad Mollendo, Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim


Matarani de SEDAPAR S.A. en la Localidad Islay (Matarani), Distrito de Islay, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.15 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Mejía de

SEDAPAR S.A. en la Localidad Mejía, Distrito de Mejía, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.16 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de la Curva

de SEDAPAR S.A. en la Localidad la Curva, Distrito de Dean Valdivia, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.17 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de el Arenal

de SEDAPAR S.A. en la Localidad el Arenal, Distrito de Dean Valdivia, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim


Cocachacra de SEDAPAR S.A. en la Localidad Cocachacra, Distrito de Cocachacra, Provincia Islay, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.19 Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable de Punta de

Bombón de SEDAPAR S.A. en la Localidad Punta de Bombón, Distrito de Punta de Bombón, Provincia Islay, Departamento Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.20 Construcción de Colector Secundario en el Sistema de Alcantarillado del Pasaje Martinetty, Distrito de Arequipa, Provincia

de Arequipa, Departamento y Región de Arequipa Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.21 Construcción de obras exteriores en el Reservorio N-26, Distrito de Cerro Colorado, Provincia Arequipa, Departamento

ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

2.22 Construcción de obras exteriores en el Reservorio N-27, Distrito de Cerro Colorado, Provincia Arequipa, Departamento

ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

3. Revisión de Expedientes

Técnicos3.1 Revisión de Expedientes Técnicos (Convenios de Colaboración Interinstitucional, otros) Unidad Enero Diciembre 1 1 1 1 Departamento de Estudios Escrita Trim

4.1 Certificados de Factibilidad Unidad Enero Diciembre 180 360 540 720 Departamento de Estudios Escrita Trim

4.2 Revision de Proyectos (Edificaciones) Unidad Enero Diciembre 150 300 450 600 Departamento de Estudios Escrita Trim

4.3 Revision de Proyectos (Habilitaciones Urbanas) Unidad Enero Diciembre 30 60 90 120 Departamento de Estudios Escrita Trim

4.4 Ampliación de Límites de Factibilidad Unidad Enero Diciembre 3 6 9 12 Departamento de Estudios Escrita Trim

4.5 Piletas Públicas Unidad Enero Diciembre 10 20 30 40 Departamento de Estudios Escrita Trim

4.6 Ampliación de Redes (A y D) Unidad Enero Diciembre 25 50 75 100 Departamento de Estudios Escrita Trim

4.7 Conexiones Especiales (A y D) Unidad Enero Diciembre 10 20 30 40 Departamento de Estudios Escrita Trim

4.8 Otros Unidad Enero Diciembre 50 100 150 200 Departamento de Estudios Escrita Trim

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4. Revision de Proyectos

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2021

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III Trim 100

IV Trim 100

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2. Elaboración de Expedientes

Técnicos


Unidad



Control

1. Mejorramiento y Ampliación de los Colectores (en la zona Av. Venezuela, Av. la Marina y Av. Alfonso Ugarte) del Sistema de

Recolección de Aguas Residuales de Arequipa Metropolitana en los Distritos de Arequipa, Jacobo Hunter y Sachaca de la

Provincia de Arequipa, Departamento de Arequipa

Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Proyectos

Especiales Escrita Trim

2. Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Colectores de Alcantarillado en los distritos de Characato, Sabandía y Socabaya

de la provincia de Arequipa, Departamento de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100

Departamento de Proyectos

Especiales Escrita Trim

1. Contratacion de Servicios de

Agua Potable1.1 Supervisión de Conexiones de Agua Potable Unidad Enero Diciembre 500 1,000 1,500 2,000

Departamento de Supervisión

y ObrasEscrita Trim

2. Contratacion de Servicios de

Alcantarillado2.1 Supervisión de Conexiones de Alcantarillado Unidad Enero Diciembre 400 800 1,200 1,600


y ObrasEscrita Trim

3.1 Plan de Cierre del Expediente Técnico del Proyecto Implementación del Sistema de Clorinación y obras complementarias de

la Unidad de Tratamiento San Bernardo, Chiguata, ArequipaPorcentaje Enero Marzo 100 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.2 Cancha de Grass - Reservorio R-1 Porcentaje Enero Marzo 100 100 100 100 Departamento de Supervisión

y ObrasEscrita Trim

3.3 Recuperación Agua Potable del Reservorio R-10 Mariano Melgar del Distrito de Mariano Melgar, Provincia de Arequipa,

Departamento de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.4 Renovación de Red Secundaria y Colector Secundario en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Urb. Manuel

Prado, Distrito de Paucarpata, Provincia Arequipa y Departamento ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.5 Renovación de Red Secundaria en el Sistema de Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Camaná, Disitrito de Camaná,

Provincia de Camaná y Departameto de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.6 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Recolección de Aguas Residuales de la Av. Metropolitana, Calle Challapampa y

Av. Villa Hermosa en los Distritos de Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia, Departamento y Región Arequipa.Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.7 Mejoramiento del sistema de desague en el Conjunto Habitacional Ignacio Alvarez Thomas. Distrito de Uchumayo, Arequipa Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Supervisión

y ObrasEscrita Trim

3.8 Ampliacion Y Mejoramiento De Redes Primarias Y Secundarias De Agua Potable Y Alcantarillado En La Calle Villalba y Cruz

Verde De ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.9 Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable y Alcantarillado En La Asociacion Urbanizadora Jose Luis Bustamante Y Rivero

Sector II, III Y VI Dependientes Del Circuito N-29 Cono Norte, Distrito De Cerro Colorado - Arequipa - ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.10 Renovación de Red Secundaria en el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe en Pueblo Tradicional de

Sachaca, Provincia de Arequipa, Departamento de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.11 Construcción Colector Principal Partes Altas de Paucarpata, Sistema de Alcantarillado, Arequipa Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Supervisión

y ObrasEscrita Trim

3.12 Recuperación del Cerco Perimétrico para Galerías Filtrantes de Tiabaya, distrito de Sachaca, Provincia, Departamento y

Región de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.13Creación del Área de Microbiología e Inclusión del Análisis Parasitológico del Laboratorio de Control de Calidad de La

Tomilla, Distrito de Cayma, Provincia y Departamento y Región de Arequipa Componente 01: Construcción de LaboratorioPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.14 Creación Laboratorio Aguas Residuales y Efluentes Industriales EPS Sedapar Sector Chilpina, Distrito Socabaya, Provincia

Arequipa, Región Arequipa Componente 01: Construcción LaboratorioPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.15 Mejoramiento de Obras Complementarias de Agua Potable, Sedapar Localidad La Punta Distrito de Samuel Pastor

Provincia de Camaná Departamento y Región de ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.16 Construcción del Almacen para Insumos Químicos en la Planta de Tratamiento de Agua Potable Miguel de la Cuba Ibarra,

Distrito de Cayma, Provincia, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Junio 50 100 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.17 Creación del sistema de recolección de aguas residuales en la Av. Los Incas - tramo norte – Arequipa Porcentaje Enero Junio 50 100 100 100 Departamento de Supervisión

y ObrasEscrita Trim

3.18 Mejoramiento de Tramos Críticos del Sistema de Colectores de Arequipa Metropolitana (Distrito José Luis Bustamante y

Rivero)Porcentaje Enero Setiembre 33 66 100 100


y ObrasEscrita Trim

3.19 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de los distritos de Sachaca,

Tiabaya y la localidad de Congata distrito de Uchumayo, Provincia y Departamento de Arequipa.Porcentaje Enero Diciembre 25 50 75 100


y ObrasEscrita Trim

3.20 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable del Manantial la Bedoya en los Distritos de

Chiguata y Paucarpata de la Provincia de Arequipa, Departamento ArequipaPorcentaje Enero Diciembre 25 50 75 100


y ObrasEscrita Trim

4.1 Instalación de Conexiones Domiciliarias Unidad Abril Diciembre 500 1,000 1,500 2,000 Departamento de Supervisión

y ObrasEscrita Trim

4.2 Informes de Factibilidad (contratos por habilitación) Unidad Abril Diciembre 500 1,000 1,500 2,000 Departamento de Supervisión

y ObrasEscrita Trim

5.1 Ampliaciones de Redes Unidad Abril Diciembre 25 50 75 100 Departamento de Supervisión

y ObrasEscrita Trim

5.2 Inspecciones de Obras Unidad Enero Diciembre 25 50 75 100 Departamento de Supervisión

y ObrasEscrita Trim

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5. Inspección

4. Conexiones Domiciliarias

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3. Ejecución de Obras

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A, A

LAs,

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, OEF

A, G

ERSA

,

DIG

ESA

.

Atención del

100% de los

expedientes que

ingresen en el

año.

1. Coadyuvar a la Atención

obligatoria de los requerimientos

de las entidades públicas externas

1.1 Elaboración de información Técnica en coordinación con las áreas involucradas, según funciones y responsabilidades

(Depende del requerimiento de entidades externas a Sedapar)Unidad Enero Diciembre 5 10 15 20 Oficina Medio Ambiente Escrita Trim

Elab

ora

ció

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s Fi

chas

Técn

icas

Am

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les

de

los

pro

yect

os

de

Inve

rsió

n

Elaborar las Fichas

Técnicas

Ambientales que

forman parte del

Expediente

Técnico

2. Revisión y seguimiento de los

compromisos Ambientales

asumidos en los Instrumentos

ambientales dando cumplimiento

a las Resoluciones Directorales.

2.1. Coordinación permanente con las áreas técnicas Unidad Enero Diciembre 5 10 15 20 Oficina Medio Ambiente Escrita Trim

N°

de

Exp

edie

nte

s co

n

req

uer

imie

nto

s in

tern

os

de

SED

APA

R S

.A.

Atención del 95%

de los

expedientes que

ingresen en el

año.

3. Atención de requerimientos de

las diferentes áreas de la empresa3.1 Elaboración de información Técnica en coordinación con las áreas involucradas, según funciones y responsabilidades. Unidad Enero Diciembre 5 10 15 20 Oficina Medio Ambiente Escrita Trim

1.1 Elaboración de Expedientes de Licitación del Catastro Zona Sur . Expedientes Febrero Agosto 1 2 Catastro Empresarial Escrita Trim

1.2 Elaboración de Expedientes de Licitación del Catastro Técnico Agua Potable Arequipa. Expedientes Febrero Agosto 1 2 Catastro Empresarial Escrita Trim

2.1 Ejecucion del proyecto de implementacion del catastro del sistema de alcantarillado de Arequipa Metropolitana - GIS -

Componente Redes.Buzones Abril Diciembre 5000 Catastro Empresarial Escrita Trim

2.2 Ejecucion del proyecto de implementacion del catastro del sistema de alcantarillado de Arequipa Metropolitana - GIS -

Colect. Princip.Buzones Abril Diciembre 3200 Catastro Empresarial Escrita Trim

2.3 Ejecucion del proyecto de implementacion del catastro del sistema de agua potable de Arequipa Metropolitana -

Componente RedesKm Abril Diciembre 150 150 Catastro Empresarial Escrita Trim

2.4 Ejecucion del proyecto de implementacion del catastro del sistema de agua potable de Arequipa Metropolitana -

Componente Líneas MatricesKm Enero Diciembre 250 Catastro Empresarial Escrita Trim

3.1 Parcelas mejoradas - Proyecto de Catastro. Parcelas dibujadas Enero Diciembre 1600 3000 4500 Catastro Empresarial Escrita Trim

3.2 Alteraciones catastrales. Expedientes Enero Diciembre 200 400 800 1200 Catastro Empresarial Escrita Trim

4. Proyectos Declarados Viables. 4.1 Elaboración de Manuales de Procedimientos Catastrales Documento Abril Diciembre 1 Catastro Empresarial Escrita Trim

5.1 Número de Nuevas parcelas catastradas (polígonos). Parcelas dibujadas Enero Diciembre 150 300 450 600 Catastro Empresarial Escrita Trim5.2 Numero de atención de expedientes de cambio de dirección. Expedientes Enero Diciembre 60 120 180 240 Catastro Empresarial Escrita Trim

6. Fortalecimiento de

Capacidades en GIS.6.1 Capacitación en nuevas tegnologías de GIS, Gestión de Riesgo, Bases Gráficas, Geodesia, cartografía. Cursos o seminarios Enero Diciembre 2 4 6 8 Catastro Empresarial Escrita Trim

7. Proyectos Recepcionados. 7.1 Actualización del Pre Catastro Técnico de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa Metropolitana Expedientes Enero Diciembre 15 30 45 60 Catastro Empresarial Escrita Trim8. Evaluación de aplicativos de

Publicación de GIS.8.1 Mantenimiento y Mejora del publicador WEB del Pre Catastro Aplicativo Febrero Diciembre 1 2 3 4 Catastro Empresarial Escrita Trim

9.1 Puesta en marcha de la fase 1 del Nuevo Aplicativo de Gestion Documental del Archivo Tecnico. Unidad Julio Diciembre 1 Catastro Empresarial Escrita Trim

9.2 Puesta en marcha de la fase 1 de la Digitalizacion del Fondo Documental del Archivo Tecnico. Unidad Febrero Diciembre 150 350 600 850 Catastro Empresarial Escrita Trim10. Aprobación de Factibilidades, 10. Ingreso de nuevos expedientes al fondo documental. Expedientes Enero Diciembre 250 500 750 1000 Catastro Empresarial Escrita Trim

11.1. Integrar las nuevas series documentales al fondo documental en las unidades de instalacion requeridas. Unidad Enero Marzo 1 Catastro Empresarial Escrita Trim

11.2. Control de calidad de Actualizacion de las series documentales. Unidad Abril Mayo 1 Catastro Empresarial Escrita Trim

Act

ual

izac

ión

Op

erat

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del

Pre

Cat

astr

o (U

suar

ios

y Té

cnic

os)

2021 I

Trim 243 II

Trim 486

III Trim 709

IV Trim 982

9. Proceso de Mejora Continua

del Archivo Tecnico.

5. Actividades Operativas.

2021

I Trim 0 II

Trim 0 III

Trim 26000

IV Trim 69000

2. Buena Pro de Procesos

3. Proyecto de Mejora del

Catastral Comercial.

Nota: El Plan Operativo Anual está sujeto a moficaciones según la aprobación del Plan Maestro Optimizado (2020-2024), firma de convenios de colaboración interinstitucional u otros

OE1

:M

EJO

RA

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SER

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Pro

yect

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de

Cat

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o

2021 I

Trim 1 II

Trim 6 III

Trim 6 IV

Trim 6

1. Elaboración de Términos de

Referencia

Cu

mp

limie

nto

de

acti

vid

ades

Act

ual

izac

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del

Cat

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Agu

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Mej

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Co

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el

Arc

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o

Técn

ico

2021 I

Trim 300

II Trim 800

III Trim 1400

IV Trim 2000

11. Actualizacion de las series

documentales del Fondo


Agua no facturada operacional Arequipa Metropolitana % 12.41 12.25 12.25 12.25 11.40

Continuidad horas/día 23.87 24.00 24.00 24.00 24.00

Presión Mínima m.c.a. 45 10 10 10 10

Presión Máxima m.c.a. 24 50 50 50 50

Micromedición % 92.32 91.46 91.46 91.71 92.00

Incremento de nuevos medidores Numero 157 2630

Renovación de Medidores Numero 1068 22544

Atoros en el sistema de alcantarillado ( Numero de Atoros /

Longitud de la red de alcantarillado) Hrs S.I. 3.92

Cumplimiento de actividades programadas % 100% 100%

Reducir el numero de paradas de equipos - 3.50 7.00 11.00 15.00

Cumplimiento otras actividades programadas % 100% 100% 100% 100% 100%

Participación del agua no facturada Operacional 42.24%

MODERNIZAR,

RACIONALIZAR Y


EMPRESARIAL

Gerencia de Operaciones (Control

Operacional, Medidores,

Distribución, Recolección)


GERENCIA DE OPERACIONES


Medida

Ejec Set

2020

META AÑO 2021RESPONSABLE

prog. Prog Prog Prog

1.1 Adquisicion de equipos

nuevosEnero Diciembre 1 4 7 10 global Escrita Mensual

1.2 Analisis y ejecucion de

prospección de circuitos.Enero Diciembre 2 4 7 10

Circuito

EvaluadoEscrita Trimestr.

1.3 Control de clandestinas Enero Diciembre 300 600 900 1,200 Conexión Escrita Trimestr.

2.1 Revision y control Abril Diciembre - 0.25 0.50 1.00 global Escrita Trimestral

2.2 Gestion de Telemetria Abril Diciembre - 0.25 0.50 1.00 global Escrita Trimestral

3.1 Elaborar y publicar balance

hídrico por sistemas y circuitos.Enero Diciembre 3 6 9 12 Medidor Escrita Trimestr.

3.2 Gestionar Telemetria de

Macro medidoresEnero Enero 1 - - - Medidor Escrita Trimestr.

3.3 Adquisicion e instalacion de

MacromedidoresEnero Junio 0.5 1 - - Unidad Escrita Trimestr.

4.1 Inspeccion y evaluacion de

circuitos Abril Diciembre 3 6 9 12 Circuito Informe Trimestral

4.2 Modelamiento hidraulico de

circuitosAbril Diciembre 2 5 8 11 Circuito Informe Trimestral

4.3 Simulacion hidraulica y

mejora operacional Enero Diciembre 2 5 8 11 Circuito Informe Trimestral

5.1 Adquisicion de nuevos

equipos para FugasEnero Enero 1 - - - Global Informe Trimestral

5.2 Seguimiento y analisis de

consumo de los usuarios

Grandes Consumidores

Enero Diciembre 3 6 9 12 Mes Informe Trimestral

5.3 Seguimiento y analisis de

consumo de los usuarios de

Parques y Jardines

Enero Diciembre 3 6 9 12 Mes Informe Trimestral

6. Gestin de

presiones

6.1 Adquisicion de nuevos

equipos DATALOGGERAbril Diciembre - 0.25 0.50 1.00 Global

Oficina

MacromediciónInforme Trimestral

4. Sectorización y

Control de

Presiones

Objetivo RESPONSABLESINICIO FIN

IV

Trim.

FECHA

INDICADORES UNIDADINDUCTORES CONTROLINICIATIVAS/ACTIVIDADESMETA

CONTROL

II.

Trim.

Oficina Control

Perdidas

Jefe

Departamento

Control

Operacional

Oficina Control

Perdidas

Oficina

Macromedición

MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

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LIZ

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PT

IMIZ

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IÓN

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ES

AR

IAL

1. Control de

Clandestino

ANF

OPERACIONAL

I Trim 12.25

II Trim 12.25

III Trim 12.25

IV Trim 11.40

1. ANF

Operacional

I Trim 12.25

II Trim 12.25

III Trim 12.25

IV Trim 11.40

2. Continuidad

I Trim: 24.00

II Trim: 24.00

III Trim:24.00

IV Trim: 24.00

1. Agua No

Facturada

Operacional

2. Continuidad

3. Presiones

(m.c.a)

1. AGUA NO

FACTURADA

OPERACIONAL

(%)

2.

CONTINUIDAD

(Hrs/dia) (sin

considerar

interrupciones

por acciones de

mantenimiento)

3. PRESIONES

(m.c.a)

2. Control de

Rebose en los

Reservorios

3. Macro medición

y Balance Hídrico

5. Control de

Fugas

Matriz de Planificación

DEPARTAMENTOS DE CONTROL OPERACIONAL, DISTRIBUCIÓN, MANT. DE MEDIDORES - CONEXIONES D. Y MEDIDORES Y RECOLECCIÓN

PLAN OPERATIVO 2021- GERENCIA DE OPERACIONES

Oficina Sectorizacion

ObservaciónIII

Trim.

I

Trim. Forma Frec.

METAS ACUM. X TRIM



IV

Trim.

FECHA


CONTROL

II.

Trim.




ObservaciónIII

Trim.

I

Trim. Forma Frec.

METAS ACUM. X TRIM

7.1 Instalación de válvulas en

redes de distribución para acortar

subcircuitos.

Abril Diciembre - 3 6 9 Sub Circuito Informe Mensual

7.2 Mantenimiento de válvulas en

el centro histórico de la ciudad.Abril Diciembre - 3 7 11 Valv. Informe Mensual

7.3 Monitoreo de presión y

turbidez en redes de distribución

(incluye purgado de redes).

Enero Diciembre 90 180 360 720 Punto Informe Mensual

8.1 Instalación de válvulas

reguladoras en redes de

distribución.

Enero Diciembre 3 12 20 35 Camara Reg. Informe Mensual

8.2 Renovación de accesorios

periféricos y flotadoras en

válvulas de control de nivel.

Abril Diciembre - 20 60 120 Reservorio Informe Mensual

8.3 Pintado con pintura epóxica

de accesorios en cámaras

reguladoras de presión.

Enero Diciembre 9 25 40 55 Camara Reg. Informe Mensual

9.1 Mantenimiento de válvulas de

purga en líneas de conducción.Abril Diciembre - 180 360 540 Camara Reg. Informe Mensual

9.2 Instalación de sistema de

telemetría en reservoriosAbril Diciembre - 14 34 56 Reservorio Informe Mensual

9.3 Mantenimiento de

infraestructura de reservoriosAbril Diciembre - 3 7 10 Reservorio Informe Mensual

9.4 Instalación de sistema

adecuado de desagüe en

reservorios

Julio Setiembre - - 3 3 Reservorio Informe Mensual

10.1. RENOVACIÓN

Instalar medidores para la

reposición de la calidad

metrológica del parque de

medidores por cumplimiento de

vida útil.

Enero Diciembre 2,500 5,000 7,500 22,544 MedidorTéc. Registro y

CustodiaInforme Mensual

10.2. INCREMENTO

Instalar medidores para el

incremento del índice de

Micromedición.

Enero Diciembre 1,500 3,000 4,500 6,000 MedidorTéc. Registro y

CustodiaInforme Mensual

11. Mantenimiento

Preventivo

Medidores

11.1. Implementar aplicativos

informáticos para la

estandarizacion de labores de

gabinete y campo de Planta de

Medidores

Enero Diciembre 1 1 1 1 AplicativoTéc. Afericion y

ContrastacionInforme Mensual

MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

NA

LIZ

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Y O

PT

IMIZ

AR

LA

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ST

IÓN

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AR

IAL

9. Operación y

Almacenamiento

10. Instalación de

Medidores en

Conexiones

Domiciliarias

7. Mantenimiento

de Redes

8. Mantenimiento

de Cámaras

Reguladoras

Profesional

Operaciony

Almacenamiento

Tecnico de

Mantenimiento de

Valvulas reguladoras

de presion

Profesional

Mantenimiento de

Redes

Jefe

Departamento

Distribución

Jefe Dpto. de

Medidores y

Conexiones

Domic.

Micromedición

(%)

Incremento de

nuevos

medidores

Arequipa

Renovación de

medidores

Arequipa

Ejec IV Trim

91.45

I Trim 91.46

II Trim 91.46

III Trim 91.71

IV Trim 92.00

IV Trim 6000

IV Trim 22544



IV

Trim.

FECHA


CONTROL

II.

Trim.




ObservaciónIII

Trim.

I

Trim. Forma Frec.

METAS ACUM. X TRIM

12.1. Mantenimiento preventivo

de Desarenadores y/o RejillasAbril Diciembre - 75 175 300 Acciones Informe Mensual

12.2. Limpieza de tuberías

(mantenimiento preventivo de

colectores - Tramos críticos)

Abril Diciembre - 240 480 720

Tramos de

(75 m

aprox.)

Informe Mensual

12.3. Evaluación de sistema para

determinar tramos a renovar y/o

mejorar

Enero Diciembre 2 4 6 6 Informe Informe Mensual

12.4. Evaluación de zonas de

drenaje pluvial necesarias para

que no afecte la operatividad del

sistema.


12.5 Determinacion de zonas que

no cumplen con VMAEnero Diciembre 1 2 3 4 Informe Informe Mensual

12.6. Gestionar adquisicion de

nuevos equipos para evaluacion

de redes de desagüe

Abril Diciembre - 1 2 2 Informe Informe Mensual

13.1. Intervenciones para reducir

horas de parada de equipo por

mantenimiento preventivo

Enero Diciembre 5 10 15 20Horas de

ParadaInforme Mensual

13.2. Intervención para mejorar el

consumo eléctricoEnero Diciembre 3 6 9 12 Intervencion Informe Mensual

14. Mantenimiento

correctivo

(reparación)

14.1. Intervenciones para reducir

horas de parada de equipo por

mantenimiento correctivo

Enero Diciembre 5 10 15 20 Intervencion Informe Mensual

15.1. Elaborar programación de

mantenimientos preventivos de

unidades vehiculares

Enero Enero 1 1 1 1 Informe Informe Mensual

15.2. Elaborar programación de

mantenimientos preventivos de

unidades vehiculares pesadas

Enero Enero 1 1 1 1 Informe Informe Mensual

16.1. Ejecucion de la Devolución

unidades vehiculares coordinado

con la Ofc. de Patrimonio


16.2. Dar conformidad a

recepción de nuevas unidadesEnero Diciembre 1 2 3 4 Informe Informe Mensual

17.1. Revisión de MOF Gerencia

de OperacionesOctubre Diciembre - - - 1 Informe Escrita Diciembre

17.2. Revisión de MAPRO

Gerencia de Operaciones Abril Diciembre - 1 1 1 Informe Escrita Diciembre

17.3. Diagnosticar estructura de

CAP de la gerencia de

operaciones

Abril Diciembre - 1 1 1 Informe Escrita Diciembre

17.4. Gestionar IOAR para

mejoramiento de infraestructura

sede Miraflores

Abril Diciembre - 1 1 1 Informe Escrita Diciembre

MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

NA

LIZ

AR

Y O

PT

IMIZ

AR

LA

GE

ST

IÓN

EM

PR

ES

AR

IAL

Cumplimiento

actividades

programadas

17. MOF Y

MAPRO

Cumplimiento

otras actividades

programadas

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

Atoros en el

sistema de

alcantarillado

(Numero de

Atoros /

Longitud de la

red de

alcantarillado)

12. Mejoramiento

Operacional de

Colectores

16.Hacer la

devolución y la

recepción de

unidades nuevas

15. Lograr el

mantenimiento

anual preventivo y

correctivo de

unidades livianas y

pesadas

IV Trim. 100%

Reducir numero

de paradas de

equipo al 70%

I Trim. 3.5 hrs

II Trim. 7 hrs

III Trim. 11 hrs

IV Trim. 15 hrs

Oficina de

Mantenimiento

Electromecánico

Oficina

Mantenimiento

Electromecánico

Gerencia de

Operaciones

I Trim.1.25

II Trim. 2.28

III Trim.3.18

IV Trim. 3.92

*Gerencia de

Operaciones

*Dpto. Distribucion

*Dpto de Recoleccion

*DptoCtrl.

Operacional

*Dpto de Mant. Med.

Y Conex Domic.

Profesional

Mantenimiento

Eléctrico

Profesional de

Mantenimiento

Electromecánico

13. Mantenimiento

PredictivoReducir número

de paradas de

equipo

Jefe

Departamento de

Recolección

*Dpto. Recolección

*Profesional de

Recoleccion


ASEGURA LA SOSTENIBILIDAD

ECONOMICA DE LA EMPRESA

Efectividad de actividades programadas

(Numero de Informes elaborados / Número de Informes

Programados)

% 100 100 100 100 Profesional PMO

Efectividad de Actividades Programadas Planes y Ppto

(Numero de Actividades Ejecutadas / Numero de

activiades Programadas)

% 100 100 100 100Jefe Dpto de Planes y

Presupuesto

Cumplimiento actividades programadas Desarrollo

Organizacional% 100 100 100 100

Jefe de Dpto de Desarrollo

Organizacional

Cumplimiento actividades programadas TIC % 100 100 100 100Jefe de Dpto de Desarrollo

Organizacional


OPTIMIZAR LA GESTION EMPRESARIAL


GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL


Medida

META AÑO 2021RESPONSABLE

Inicio Fin

1.1. Monitoreo y Seguimiento Mensual de

Indicadores y Metas PMO N° Informes Enero Diciembre 3 6 9 12 Profesional PMO Informe Mensual

1.3. Monitoreo de Saldos de Fondo

Intangile

N° Informes o correo

electronicoEnero Diciembre 1 2 3 4 Profesional PMO Informe Trimestral

1.4. Seguimiento a la ejecución del

programa de inversiones de proyectos del

PMO

N° Informes Enero Diciembre 1 1 2 2 Profesional PMO Informe Semestral

1.5. Gestion para la elaboración del

Estudio Tarifario SEDAPAR S.A. por

SUNASS

Informe Enero Junio 1 2 2 2Gernete de Planeamiento /

Profesional PMOInforme Semestral

Objetivo ResponsableMetas InductoresIndicadores UnidadForma

Plan Operativo Año 2021- Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Empresarial

MATRIZ DE PLANIFICACIONA

SE

GU

RA

LA

SO

ST

EN

IBIL

IDA

D E

CO

NO

MIC

A D

E L

A

EM

PR

ES

A

Efectividad de

actividades

programadas

(Numero de

Informes elaborados

/ Número de

Informes

Programados)

Control

II Trim III Trim IV TrimActividades

Fecha

2021:100%

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim100%

IV Trim100%

META TRIMESTRAL ACUMULADA

I Trim Frec.

1. Plan Maestro

Optimizado

Inicio Fin

1.1. Formulación de Presupuesto 2021 (1

Informe) N° de Informes Mayo Setiembre 1 1

Jefe Dpto. de Planes,

Presupuesto y Estadistica

Proy

OficioAl final

1.2. Elaboración del documento de

Ejecución Presupuesto de la Empresa (4

Ejecuciones)

N° de Ejecuciones Enero Diciembre 1 2 3 4Jefe Dpto. de Planes,


Proy

OficioTrimestral

1.3. Evaluación del Presupuesto de la

Empresa (2 Evaluaciones)N° de Evaluaciones Enero Diciembre 1 1 2 2



Proy.

OficioSemestral

2.2. Elaboración Balanced Scorecard

Mensual

N° Informes o correo

electronicoEnero Diciembre 3 6 9 12


Presupuesto y EstadisticaInforme Mensual

2.3.Consolidación de la Formulación de

Plan Operativo 2022 (1Informe) (a

desarrollarse en los meses setiembre -

noviembre 2021)

N° de Informes Diciembre Diciembre 1 1Jefe Dpto. de Planes,

Presupuesto y EstadisticaInforme Diciembre

3.1. Cálculo de Indicadores de Gestión N° Informes Enero Abril 3 6 9 12Jefe Dpto. de Planes,

Presupuesto y EstadisticaInforme Mensual

3.2. Elaboración de Boletin Estadístico

Integral Empresarial (4 Boletines)N° Boletines Enero Diciembre 1 2 3 4


Presupuesto y EstadisticaBoletin Trimestral

4 Inversiones4.1. Control y Seguimiento Mensual de

ProyectosN° Informes Enero Diciembre 3 6 9 12 Inversiones Informe Mensual

I Trim

Control

II TrimResponsable

Forma Frec.III TrimUnidad

Fecha

IV Trim

N° de Informes

Actividades

2.1.Evaluación del Plan Operativo (4

Informes)

META TRIMESTRAL ACUMULADA

3 4 Informe TrimestralEnero DiciembreJefe Dpto. de Planes,

Presupuesto y Estadistica21

Objetivo Indicadores Metas

MO

DE

RN

IZA

R, R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R L

A G

ES

TIÓ

N E

MP

RE

SA

RIA

L

Efectividad de

Actividades

Programadas

Planes y Ppto

(Numero de

Actividades

Ejecutadas / Numero

de activiades

Programadas)

Inductores

1. Presupuesto

2021: 100%

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

3. Estadistica

2. Planes

Inicio Fin

1. Instrumentos

de gestión

organizacional

1.1. Actualizar Cuadro para Asignación

de Personal (CAP)Informe Final Octubre Diciembre 0 0 0 1

Jefe Dpto.

Desarrollo

Organizacional

Informe Anual

2.1. Mejorar Manual de Procedimientos N° Propuestas Julio Diciembre 0 0 1 2

Jefe Dpto.

Desarrollo

Organizacional

Informe Trimestral

2.2. Mejorar Manual de Organización y

FuncionesN° Propuestas Julio Diciembre 0 0 1 2

Jefe Dpto.

Desarrollo

Organizacional

Informe Trimestral

2.3. Evaluar cumplimiento de

documentos de gestiónInforme Final Abril Diciembre 0 1 1 2

Jefe Dpto.

Desarrollo

Organizacional

Informe Semestral

2.4. Propuestas de nuevas tecnologías Informe Final Octubre Diciembre 0 0 2 2

Jefe Dpto.

Desarrollo

Organizacional

Informe Trimestral

Unidad

Fecha

Forma Frecuencia

Plan Operativo Año 2021 - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo Empresarial

MATRIZ DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Objetivo Indicadores Metas Inductores Actividades

OE3

Mod

ern

izar,

racio

nali

zar y

op

tim

izar l

a g

esti

ón

em

presaria

l Cumplimiento

de actividades

programadas

por el Dpto. de

Desarrollo

Organizacional

(%)

2021

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim 2. Optimización

para la mejora

empresarial.

Responsable

CONTROL

I

TRIM

II

TRIM

III

TRIM

IV

TRIM


Inicio Fin

2.1. Elaboración de EETT EETT Marzo Marzo 60% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola

vez

2.2. Seguimiento Estudio

de Mercado a las EETTInforme Abril Abril 10% Jefe Dpto. TIC Verbal Diaria

2.3. Seguimiento Proceso

de Licitación o Peru

Compras

Informe Mayo Julio 10% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola

vez

2.4 Instalación,

Configuracion y puesta en

funcionamiento.

Julio Setiembre 20% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola

vez

3.1. Elaboración de TDR´s TDR Julio Julio 40% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola

vez


de Mercado a las TDR´sInforme Agosto Agosto 30% Jefe Dpto. TIC Verbal Diaria


de LicitaciónInforme Agosto Noviembre 30% Jefe Dpto. TIC Informe

Una sola

vez

5.1. Elaboración TDR's TDR Abril Abril 40% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola

vez


de Mercado de los TDR´sInforme Mayo Junio 20% Jefe Dpto. TIC Verbal Diaria

5.3. Seguimiento al

proceso de implementación

y puesta en funcionamiento

Informe Julio Setiembre 40% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola

vez


de LicitaciónInforme Mayo Julio

40% Jefe Dpto. TIC

InformeUna sola

vez

Diaria

40%

Jefe Dpto. TIC Informe

Jefe Dpto. TIC

6. Operación del

Sistema de Gestión

de Seguridad de

Información

8.1. Elaboración TDR's TDR Febrero Marzo 20%


de Mercado de los TDR´sInforme Marzo Abril

45% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola

vez

Una sola

vez

Verbal

5. Modernización de

la Central Telefónica

integrada

Jefe Dpto. TIC Informe Diaria


de LicitaciónInforme Agosto Octubre

Jefe Dpto. TIC InformeUna sola

vez


de Mercado a las EETTInforme Junio Julio 20%

Abril Mayo 35%

25% Jefe Dpto. TIC InformeUna sola

vez

2. Renovación

Computadoras

Institucional

Jefe Dpto. TIC Verbal Diaria


de LicitaciónInforme Julio Setiembre

Jefe Dpto. TIC InformeUna sola

vez


de Mercado a los TDR'sInforme Abril Junio 25%

Marzo Marzo 50%

MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

NA

LIZ

AR

Y O

PT

IMIZ

AR

LA

GE

ST

ION

EM

PR

ES

AR

IAL

ACTIVIDADES

PROGRAMADAS

TIC

2021

I Trim 100%

II Trim

100%

III Trim

100%

IV Trim

100%

1. Adquisición de un

Sistema de

Aseguramiento de

Proyectos

Colaborativo

1.1. Elaboración de TDRs TDR

3. Licenciamiento de

Software

4. Mejoramiento de

los Datarooms de la

Sede de Zonal Sur,

Zonal Norte, Zonal

Centro.

4.1. Elaboración de EETT EETT


(5d)

Control (5e)

Forma Frec.

Formato Nº 1


SUBGERENCIA O JEFATURA : Dpto. Tecnologias de la Información y Comunicación

Objetivo (1) Indicadores (2) Metas (3) Inductores (4) Iniciativas/Actividades (5) Unidad (5a)


Cloro Residual % 99.86 99.86 99.86 99.86Gerencia de Producción / Dpto de

Producción

Turbiedad % 99.92 99.92 99.92 99.92Gerencia de Producción / Dpto de

Producción

Tratamiento de Agua Servidas (lps) lps 1600 1600 1600 1600Gerencia de Producción / Dpto de

Tratamiento

Mejorar y ampliar el servicio de agua

potable y alcantarillado


GERENCIA DE PRODUCCIÓN


Medida

META AÑO 2021

RESPONSABLE


Inicio Fin

1.1. Soporte Tecnico a Zonales sobre

operación y mantenimiento de

cloradores del sistema de desinfección

(Zonal Norte, Zonal Centro y Zonal Sur)

Informe trimestral ENERO DICIEMBRE 1 1 1 1 DPAP/GPyT Informe Trimestral

1.2. Gestion para la adquisicion de

Cloradores por reemplazo para la Toma

Tomilla

% ENERO DICIEMBRE - - - 100% DPAP/GPyT Informe Anual

1.3. Gestion para la adquisicion de

Cloradores de Retén para los Sistemas

de Desinfeccion de Fuentes

Subterraneas (Sachaca, Nueva

Alborada, Congata, Tiabaya, Sabandia,

Socabaya)

% ENERO DICIEMBRE - - - 100% DPAP/GPyT Informe Anual

3.1. Mantener la Turbiedad Promedio

Anual del Agua Potable menor o igual a

0.5 NTU en la PTAP "La Tomilla" y

"Miguel de la Cuba Ibarra"

<= 0.5 NTU ENERO DICIEMBRE 100% 100% 100% 100%

Of. Fuentes

Superficiales /

Lab. Control de

Procesos

Informe Trimestral

3.2. Gestión para la renovación de 06

Sifones (lineas y accesorios) del

Sistema de Filtración de la Unidad 3

% ABRIL SEPTIEMBRE - 50% 100% - DPAP/GPyT Informe Trimestral

3.3. Cambio de Válvulas en Planta "La

Tomilla"

6 Valvulas Mariposa DN 600

2 Valvulas Mariposa DN 800

1 Valvula Mariposa DN 450

% ABRIL DICIEMBRE - 33% 66% 100% DPAP/GPyT Informe Trimestral

3.4. Gestión para la Adquisición de

Tuberia y accesorios (hierro Fundido y

GRP) para la linea de conducción de

Planta Miguel de la Cuba Ibarra

% ENERO DICIEMBRE 25% 50% 75% 100% DPAP/GPyT Informe Trimestral

6 Tratamiento

de aguas

residuales

2021

I Trim 1600

II Trim 1600

III Trim 1600

IV Trim 1600

5. Tratamiento de

aguas Residuales

en la PTAR

Escalerilla y la

PTAR "La

Enlozada"

5.1. Tratamiento de aguas residuales

(Afluente)L/s ENERO DICIEMBRE 1600 1600 1600 1600 DTAR Informe Trimestral

1. M

ejo

rar

y a

mp

lia

r e

l s

erv

icio

de

ag

ua

po

tab

le y

alc

an

tari

lla

do

Formato Nº 1


SUBGERENCIA O JEFATURA : GERENCIA DE PRODUCCIÓN Y TRATAMIENTO

Objetivo (1) Indicadores (2) Metas (3) Inductores (4) Iniciativas/Actividades (5) Unidad (5a)


(5d)

Control (5e)

Forma Frec.

1. Mejoramiento del

sistema de cloración 1

Cloro Residual

3. Mejoramiento del

proceso de

potabilización

2

Turbiedad

2021

I Trim 99.92

II Trim 99.92

III Trim 99.92

IV Trim 99.92

2021

I Trim 99.86

II Trim 99.86

III Trim 99.86

IV Trim 99.86


Micromedición % 92.32 90.7 90.7 91 91Gerente de Servicios al Cliente, Dpto

de Comercialización

Conexiones Activas % 92.9 95 95 95 95Gerente de Servicios al Cliente, Dpto


Agua no Facturada Comercial

Arequipa *% 16.98 15.59 15.59 15.59 15.59

Gerente de Servicios al Cliente, Dpto


Nivel de Morosidad (Sin incluir

provisión de cobranza dudosa)Meses 3.52 1.62 1.62 1.62 1.62

Gerente de Servicios al Cliente, Jefe

Dpto de Comercializacion

Tarifa media S/. / m3 2.16 2.36 2.36 2.36 2.36Gerente de Servicios al Cliente, Jefe

Dpto de Comercializacion

Cumplimiento activiades programadas

Clientes Especiales% 100 100 100 100 100

Gerente de Servicios al Cliente,

Clientes especiales

Cobertura de Alcantarillado % 79.73 82 82 82 82

Reclamos comerciales recibidos por

cada 1000 conexiones Arequipa

Metropolitana

Número 22.77 85.00 85.00 85.00 85.00

Indice de reclamos atendidos % 99.50 98.00 98.00 98.00 98.00

Reclamos fundados por cada 1000

conexiones activas Arequipa

Metropolitana

Número 2.59 18.00 18.00 18.00 18.00

* Se obtiene por una participacion porcentual de 57.76% del total de ANF


GERENCIA DE SERVICIOS LA CLIENTE


Medida

Ejec

Setiembre

2020

META AÑO 2021 RESPONSABLE

Modernizar, racionalizar y

optimizar la Gestión Empresarial

Asegurar la sostenibilidad

economica de la empresa

Mejorar y ampliar el servicios de

agua potable y alcantarillado

Cobertura de Agua Potable (Incluye

piletas públicas)% 89.27 93.5 93.5 93.8 94.1

Gerente de Servicios al Cliente, Jefe

Dpto de Promocion y Ventas

Mejorar la Atención al ClienteGerente de Servicios al Cliente, Jefe

Dpto de Post Venta


1.1. Actualización de Medición a Pozos

Propios que no cuentan con medidor

(con apoyo de Control de Perdidas de

la G. Operaciones)

Informes Enero Diciembre 3 6 9 12Gerencia de

Servicios al Cliente Clientes Especiales Informe Trimestral

1.2. Visitas Inspectivas a Clientes

Especiales en Provincias Visitas Febrero Diciembre 2 6 9 12

Gerencia de


1.3. Inspeccion a Clientes Especiales

con corte de servicioCampaña Abril Diciembre 1 2 3

Gerencia de

Servicios al Cliente Clientes Especiales

Informe

EstadisticoTrimestral

1.4. Campaña de contraste y

deteccion de conexiones irregulares

y/o Manipuladas de medidores a

Clientes Especiales Seleccionados y

medidores de control

Campaña Febrero Diciembre 1 2 3 4 Gerencia de

Servicios al ClienteClientes Especiales Informe Trimestral

1.5. Implementacion de Modulo WEB

para la actualizacion Catastral

Clientes Especiales(Gestión CMR de

Clientes Especiales)

%Implementación Enero Marzo 100 100 100 100 Gerencia de


1.6.Telemetria Clientes Especiales

seleciconados.

Conexiones con

Telelectura

implementada

Enero Octubre 1070 Gerencia de

Servicios al ClienteClientes Especiales Informe Al final

1.7. Solicitud de Instalación de

medidores a Clientes Especiales, a

traves de Dpto de Planta de

Medidores.

% Avance Programa Enero Diciembre 25 50 75 100Gerencia de


1.8. Implementacion del Modulo

SISCOM de Gestion de Cartera

Clientes Especiales

% Implementación Enero Marzo 100 100 100 100Gerencia de


1.9. Solicitud de Renovación de

medidores de Clientes Especiales, a

traves de Dpto de Planta de

Medidores.

Informes Enero Diciembre 25 50 75 100Gerencia de


1.10. Solicitud de verificación

posterior de medidores de Clientes

Especiales, a traves de Dpto de Planta

de Medidores.

Informes Enero Diciembre 25 50 75 100 Gerencia de


1.11. Programa de fortalecimiento

actitudinal - Capacitacion% de Implementación Abril Septiembre 0% 50% 100% 0%

Gerencia de


Objetivo Indicador Metas InductoresFecha Control

DPTO/AREAMeta acumulada 2021

Unidad Responsable

AS

EG

UR

AR

LA

SO

ST

EN

IB

ILID

AD

EC

ON

OM

IC

A D

E L

A E

MP

RE

SA

Cum

plim

iento

Activid

ades P

rogra

madas C

liente

s E

specia

les

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

Iniciativas

GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE - SEDAPAR S.A. -PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

1.1. OFICINA CLIENTES ESPECIALES

OBSERVACIONES

Clientes

Especiales


1.6 Simplificacion de proceso de

contratación de servicios

Días en proceso de

contrataciónEnero Noviembre 20 20 20 20

Gerencia de Servicio

al Cliente

Jefe Departamento

Promocion y Ventas Escrita Trimestral

1.7 Verificacion inspectiva en

conexiones que contrataron solo

servicio de agua potable, con

perosonal del departamento de

promocion y Ventas.

Conexiones Enero Noviembre 5000 10000 15000 19000Gerencia de Servicio

al Cliente

Jefe Departamento


2.2. Actualizacion Catastra que

incluye Informacion de contacto

electronico

Campaña Abril Noviembre 0 1 1 2Gerencia de Servicio

al Cliente

Jefe Departamento


2.3 Mantenimiento de Datos sensibles

(Cambio de Titularidad, Actualizacion

Unidades de Uso)

Expedientes Enero Noviembre 1 1 1 1Gerencia de Servicio

al Cliente

Jefe Departamento





al Cliente

Jefe Departamento



1.2. DEPARTAMENTO DE PROMOCION Y VENTAS

Objetivo Iniciativas Unidad


Responsable DPTO/AREA

Control

OBSERVACIONES

2021:

I Tirm 93.50

II Trim 93.50

III Trim 93.80

IV Trim 94.10

Contratacion de

nuevas

conexiones de

agua potable

1.1. Incentivar y regularizar la

contratacion de los servicios de agua

potable y alcantarillado mediante la

oficina virtual OV SEDAPAR

Campaña

ME

JO

RA

R

Y A

MP

LIA

R E

L S

ER

VIC

IO D

E A

GU

A P

OT

AB

LE

Y A

LC

AN

TA

RIL

LA

DO

Cobertura de Agua

Potable (Incluye piletas

Publica)

Cobertura de

Alcantarillado (Incluye

piletas Publica)

2021

I Trim 82

II Trim 82

III Trim 82

IV Trim 82

Unidades de

Uso

Enero Noviembre 1 2 3 4Gerencia de Servicio

al Cliente

Jefe Departamento


1.2. Verificacion de conexiones

factibles de agua potable y

alcantarillado, oficios de invitacion a

contratar a expedientes con

factibilidad de servicios, inclusión en

catastro de conexiones factibles.

Conexiones Enero Septiembre 500 500 500 500Gerencia de Servicio

al Cliente

Jefe Departamento


1.3 Verificacion de expedientes

presentados sin ejecucion de

contrato,campaña de inspecciones con

personal del departamento.

Expedientes Enero Noviembre 1000 1000 1000 1000 Trimestral

1.4 Regularizacion en los Proyectos de

Agua potable pendientes de Recepcion

para programar campañas de

contratacion masiva virtual.

Conexiones Enero NoviembreGerencia de Servicio

al Cliente

Jefe Departamento

Promocion y Ventas Escrita


al Cliente

Jefe Departamento

Promocion y Ventas Escrita

Campaña Abril Septiembre 0 0 1Gerencia de Servicio

al Cliente

Jefe Departamento

Promocion y Ventas

30000 3000 0Gerencia de Servicio

al Cliente

Trimestral

1

1625

Jefe Departamento


Escrita Trimestral

Con apoyo de

Departamento de Imagen,

Zona Norte y Zona Centro

Indicador Metas Inductores

Septiembre 0

2.1. Correcta aplicación en la

facturacion a unidades de uso a nivel

de Arequipa

% de unidades de uso

verificadasAbril

1.5 Campaña de contratación masiva

Zona Norte y Zona Centro


1.1. Plan de Reduccion Cartera Morosa% de Implementación

del PlanEnero Diciembre 25% 50% 75% 100%

Gerencia de

Servicios al Cliente

Comercializacion /

Cobranza Judicialescrito Trimestral

Con apoyo de la

Gerencia Legal

1.2. Castigo contable de cuentas

incobrables

Número acumulado

de conexiones con

deuda castigada

Enero Diciembre 0 0 250 500 Gerencia de


Comercializacion /

Cobranza Judicialescrito Trimestral

1.3. Incrementar el importe recaudado

anual

Importe recaudado

acumulado del año Enero Diciembre S/. 30,900,000 S/. 62,830,000 S/. 94,760,000 S/. 123,600,000

Gerencia de

Servicios al ClienteComercializacion escrito Trimestral

Ingresos por servicio

de Agua Desague y

Cargo Fijo No incluye

Igv ni otros conceptos

Cobranza

Judicial1.4 Produccion Cobranza judicial

Cobranza judicial al

final del periodo S/.Enero Diciembre S/. 500,000 S/. 1,000,000 S/. 1,500,000 S/. 2,000,000

Gerencia de


2.1. Incrementar el importe facturado

anual

Importe facturado

acumulado del año

S/.

Enero Diciembre S/. 33,990,000 S/. 67,980,000 S/. 96,820,000 S/. 128,750,000 Gerencia de


No se toma en cuenta

IGV ni moras, ni otros

conceptos asociados

2.2.Incrementar el volumen facturado

anual

Volumen facturado

acumulado del año

M3

Enero Diciembre 12,154,000 24,308,000 36,050,000 48,410,000 Gerencia de


3.1. Efectividad de lecturas a

conexiones con medidor

Conexiones

efectivamente leidas

%

Enero Diciembre 94.00% 94.50% 94.50% 95.00% Gerencia de


3.2. Masificacion de la Descarga de

Recibo digital a traves de la OV

Sedapar

Campaña trimestral Enero Diciembre 1 2 3 4 Gerencia de


Con apoyo del Dpto de

Imagen

Agua no

Facturada /

Conexiones

Activas

3.3. Campañas periodicas de revisión

de servicios cortados por deuda

superior a 3 meses

Campaña trimestral Enero Diciembre 1 2 3 4 Gerencia de


4.1. Virtualizacion y Automatizacion

de la Cobranza Especial.% de Implementación Abril Junio 0% 100% 100% 100%

Gerencia de


4.2. Actualización dinamica Catastral % de actualización Marzo Diciembre 0% 25% 50% 100% Gerencia de




Gerencia de


/Zonales

Gerencia de Servicios

al Cliente /Zonalesescrito Al final

DPTO/AREA

AS

EG

UR

AR

LA

SO

ST

EN

IB

ILID

AD

EC

ON

OM

IC

A D

E L

A E

MP

RE

SA

NIVEL DE MOROSIDAD (SIN

INCLUIR PROVISIÓN DE

COBRANZA DUDOSA)

2021:

I Trim 1.62

II Trim 1.62

III Trim 1.62

IV Trim 1.62

Cobranza

Cobranza

Especial

Cobranza

Judicial

TARIFA MEDIA EPS(S/./M3)

Inductores

2021:

al IV Trim: 2.36

Facturacion

1. 3.DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

Iniciativas UnidadFecha ControlMeta acumulada 2021

Responsable OBSERVACIONES


Objetivo Indicador

Mejoras

Comerciales

2021:

I Trim: 90.70

II Trim: 90.70

III Trim: 91.00

IV Trim: 91.00

2021:

I Trim: 27

II Trim: 27

III Trim: 27

IV Trim: 27

2021:

I Trim: 95

II Trim: 95

III Trim: 95

IV Trim: 95

MICROMEDICION %

AGUA NO FACTURADA%

CONEXIONES ACTIVAS %

MO

DE

RN

IZ

AR

RA

CIO

NA

LIZ

AR

Y O

PT

IM

IZ

AR

LA

GE

ST

IO

N E

MP

RE

SA

RIA

L

Micromedic y

Cobranza

Metas


Indice de reclamos

atendidos %

2021:

IV Trim 98%

Indice de

Rlecamos

Atendidos

1.1. Disminución del tiempo de espera

de respuesta de reclamo, emision de

resolución

Dias máximos de

atenciónEnero Diciembre 30 29 29 28

Gerencia de

Servicios al Cliente Dpto de Post Venta Escrito Trimestral

2.1. Medición de reclamos recibidos

mes respecto a numero de recibos

mes facturados

Calculo Indicador Enero Diciembre 1 2 3 4Gerencia de


2.2. Mejoramiento instalaciones de

Plataforma Atención al Cliente

Acondicionamiento de

ambiente fisicoEnero Junio 0 1 1 1

Gerencia de


2.3. Señaletica en instalaciones de

Plataforma Atención al Cliente


ambiente fisicoEnero Juniio 0 1 1 1

Gerencia de


2.4. Mejoramiento de sistema de colas

de Plataforma Atención al Cliente


ambiente fisicoEnero Junio 0 1 1 1

Gerencia de


2.5. Identificacion de Causales de

reclamos y formulacion de Plan de

Reduccion de Reclamos

Plan Marzo Mayo 0 1 1 1Gerencia de


2.6. Masificacion de OV SedaparVirtualizacion de

Procesos Post VentaEnero Diciembre 1 2 3 4

Gerencia de


Con Apoyo del Dprto

de Imagen



Gerencia de


ME

JO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓ

N A

L C

LIE

NT

E

ResponsableObjetivo Indicador Metas Inductores Iniciativas OBSERVACIONESUnidadFecha Meta acumulada 2021

Reclamos comerciales

recibidos por cada mil

conexiones

Reclamos fundados por cada

1000 conexiones Activas

Arequipa Metropolitana (N°)

2021:

I Trim: 85

II Trim: 85

III Trim: 85

IV Trim: 85

2021:

I Trim: 18

II Trim: 18

III Trim: 18

IV Trim: 18


1.4. DEPARTAMENTO DE POST VENTA

DPTO/AREAControl

Acciones

Comerciales

Atencion al

Cliente


Cloro Residual % 100.00 99.65 99.65 99.65 99.65 Zona Centro

Turbiedad % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Centro

Continuidad de agua potable horas/dia 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 Zona Centro

Cobertura de agua potable localidades

(incluye piletas públicas)% 77.96 82.70 82.70 82.70 82.70 Zona Centro

Cobertura de alcantarillado provincias % 57.51 60.50 60.50 60.50 60.50 Zona Centro

Tratamiento de Aguas Servidas l/ps 62.08 66.50 66.50 66.50 66.50 Zona Centro

Presión Máxima m.c.a 38.06 50.00 50.00 50.00 50.00 Zona Centro

Presión Minima m.c.a 16.73 10.00 10.00 10.00 10.00 Zona Centro

Nivel de Morosidad Provincias Meses 4.27 1.50 1.50 1.50 1.50 Zona Centro

Conexiones Activas de agua potable % 83.16 94.00 94.00 94.00 95.00 Zona Centro

Nivel de Micromedición % 50.96 90.00 90.00 90.00 90.00 Zona Centro

Agua no Facturada % 42.76 30.00 30.00 28.00 27.00 Zona Centro

Incremento anual de nuevos medidores Número 260 Zona Centro

Renovación anual de medidores Número 600 Zona Centro

Actualizacion Catastro Comercial Zona

Centro% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Centro

Actualizacion Catastro Tecnico Zona

Centro% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Centro


cada mil conexionesNúmero 10.79 45.00 45.00 45.00 45.00 Zona Centro

Indice de reclamos atendidos % 73.40 98.00 98.00 98.00 98.00 Zona Centro

RESUMEN OBJETIVOS Y METAS PLAN OPERATIVO 2021SEDAPAR S.A.ZONA CENTRO

OBJETIVO

ESTRATEGICOINDICADOR

Unidad de

Medida

MEJORAR LA

ATENCIÓN AL CLIENTE

Ejec

Setiembre

2020

2021Responsable

MEJORAR Y AMPLIAR

EL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO

ASEGURAR LA

SOSTENIBILIDAD

ECONOMICA DE LA

EMPRESA

MODERNIZAR,

RACIONALIZAR Y

OPTIMIZAR LA

GESTION

EMPRESARIAL

Cloro Residual muestras

satisfactorias% Enero Diciembre 99.5% 99.5% 99.5% 99.5%

Profesional

ProduccionInforme Mensual

Solicitar apoyo a Dpto de

Control de Calidad

Muestras de Cloro residual

tomadas Numero Enero Diciembre 2280 4560 6840 9120

Profesional


Turbiedad muestras

satisfactorias% Enero Diciembre 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Profesional



Control de Calidad

Muestras de Turbiedad

tomadas Numero Enero Diciembre 2280 4560 6840 9120

Profesional


Renovacion de arena fina en

filtros de PTAPsNumero Enero Febrero 1 1 1 2

Profesional

ProduccionInforme Trimestral

Mejoramiento del sistemas de

iluminación PTAR la JoyaNumero Febrero Junio 1

Profesional

ProduccionInforme Al final

Mejoramiento sistema de

almacenamiento de Gas Cloro

PTAP Majes

Numero Febrero Noviembre 3Profesional


Mejoramiento y ampliación

unidad 1 y 2 de PTAP PedregalNumero Febrero Noviembre 3

Profesional


Programa de mantenimiento

de unidades hidraulicas% Enero Diciembre 100 100 100 100

Profesional


Mejoramiento infraestructura

de reservoriosNumero Enero Diciembre 1 2 3 4

Profesional


ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

RESUMEN DE ACTIVIDADES A NIVEL EPS SEDAPAR PLAN OPERATIVO 2021

SEDAPAR S.A.

ZONA CENTRO

Objetivo Indicadores Metas Inductores Iniciativas Unidad

Fecha

Frec.Responsable

ControlMeta acumulada 2021

III Trim IV Trim FormaObservaciones

Inicio Fin I Trim II Trim

Cloro Residual

(%)

Turbiedad (%)

I Trim 99.65%

II Trim 99.65%

III Trim 99.65%

IV Trim 99.65%

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

Mejoramiento y

ampliación del

proceso de

potabiliazación y

distribucion del

agua potable

Implementacion del sistema

de telemetria para reservorios

existentes




Distribucion

Implementacion de equipo de

deteccion de fuga en la

localidad del Pedregal




Distribucion

Continuidad servicio agua

potableHoras Enero Diciembre 24 24 24 24

Profesional

Produccion, Tecnico

Administrativo

Comercial

Informe TrimestralSolicitar apoyo a Dpto de

Distribucion

Instalación de válvulas en

redes de distribución de

acuerdo a programación

% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Jefe Zonal Centro Informe Trimestral

Monitoreo de presión y

turbidez en redes de

distribución de acuerdo a

programación


Mantenimiento de válvulas de

purga en líneas de conducción

de acuerdo a programación


Mantenimiento de

infraestructura de reservorios

de acuerdo a programación


Mantenimiento de grifos

contra incendios de acuerdo a

programación


Ejecución de programa de

mantenimiento % Enero Diciembre 0% 100% 100% 100%

Profesional de

ProducciónInforme Semestral

En loclidades según CAP no

exista Profesional Produccion

asume el TAC

Mejoramiento

Operacional de

Colectores

Limpieza de tuberías

(mantenimiento preventivo de

colectores) de acuerdo a

programación



Responsable

Control

ObservacionesInicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma Frec.

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O


Continuidad de

Agua Potable

hrs

Presión Minima

Presión Máxima

I Trim 24

II Trim 24

III Trim 24

IV Trim 24

I Trim 10

II Trim 10

III Trim10

IV Trim 10

I Trim 50

II Trim 50

III Trim 50

IV Trim 50

Sistema de

Distribución

Incremento de conexiones de

agua potableNumero Enero Diciembre 50 100 160 260

Jefe Zonal Centro -

TACInforme Trimestral

Chuquibamba 25, Cotahuasi 20,

Aplao 100, La Joya 25, Chivay

20, Pedregal 70

Incremento de conexiones de

alcantarilladoNumero Enero Diciembre 50 100 160 260

Jefe Zonal Centro -




20, Pedregal 70

Pograma de mantenimiento de

unidades hidraulicas de

tratamiento

% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Profesional de

Producción/TACInforme Trimestral



asume el TAC

Mejoramiento del manejo de

residuos solidos% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Profesional de




asume el TAC

Obtension de la autorizacion

de funcionamiento de las

PTARs emitido por la

autoridad competente





asume el TAC

Implementacion de equipos de

control de proceso de

tratamiento





asume el TAC

Ejecución de programa de

mantenimiento de PTARsPorcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Profesional de




asume el TAC


Responsable

Control


ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O


I Trim 82.70%

II Trim 82.70%

III Trim 82.70%

IV Trim 82.70%

I Trim 60.50%

II Trim 60.50%

III Trim 60.50%

IV Trim 60.50%

Tratamiento de

Aguas Servidas

(lps)

I Trim 66.50

II Trim 66.50

III Trim 66.50

IV Trim 66.50

Tratamiento de

aguas residuales

Cobertura de

agua potable

provincias

(incluye piletas

públicas)

Cobertura de

alcantarillado

provincias

Conexioens de

Agua Potabe y

Alcantarillado

Campañas de Revisión y

ejecución de conexiones

cortadas

Unidad Enero Diciembre 18 18 18 18

Zona Centro con

apoyo de Gerencia de


Informe MensualLas localidades efectuaran una

campaña cada mes

Cumplimiento del programa de

cortes prejudiciales, con

deuda > a 3 meses

% de

efectividadEnero Diciembre 60% 60% 60% 60%

TAC y Jefatura Zona

CentroInforme Mernsual

Las localidades tendran como

promedio un 60% de

efectividad

Cumplimiento del programa de

cortes normales, con deuda >

a 2 meses

% de


TAC y Jefatura Zona

CentroInforme Trimestral

Las localidades tendran como

promedio un 70% de

efectividad

Elaboración de expedientes

pre judicialesNumero Enero Diciembre 95

TAC y Jefatura Zona

CentroInforme Anual

Se elaboraran 15 expedientes

para La Joya, Aplao y Chivay,

05 expedintes para Cotahuasi y

Chuquibamba y 40 Pedregal

Verificación de conexiones con

deuda pero con diferencia de

lecturas

% de


TAC y Jefatura Zona

CentroInforme Mensual

Las localidades deberan revisar

en gabiente estas conexiones

iregulares y cortar en campo.

Verificación de conexiones sin

deuda pero con diferencia de

lecturas

% de


TAC y Jefatura Zona

CentroInforme Mensual

Las localidades deberan hacer

el cambio de condicion de todas

las conexiones

I Trim 94%

II Trim 94%

III Trim 94%

IV Trim 95%

Conexiones Activas

AS

EG

UR

AR

LA

SO

ST

EN

IBIL

IDA

D E

CO

NO

MIC

A D

E L

A E

MP

RE

SA

Metas Inductores Iniciativas/Actividades Unidad

NIVEL DE

MOROSIDAD

PROVINCIAS

(MESES) (sin

incluir provisión

de cobranza

morosa)

Morosidad

CONEXIONES

ACTIVAS DE

AGUA POTABLE

III Trim IV TrimObservaciones

Frec.Inicio FinResponsable

Control

SEDAPAR S.A.

ZONA CENTRO

Objetivo IndicadoresI Trim II Trim



Forma

I Trim 1.50

II Trim 1.50

III Trim 1.50

IV Trim 1.50

Mejoramiento de la

micromedicion en el sector de

Ciudad Majes. Pedregal

Numero Febrero Abril 1 1 1 1

TAC Oficina Pedregal

/ Jefatura Zona

Centro

Informe al final

El reciente proyecto entregado

a titulo gratuito a SEDAPAR no

cuenta con micromedicion

Incrementar la efectividad de

Lecturas de Conexiones en

Toma (Diagnostico y

Ejecución)

% Enero Diciembre 15 15 15 15Jefe Zona Centro -

TAC - TICInforme al final Acciones por cada localidad

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim 260

Incremento del numero total

de Medidores instaladosUnidad Enero Diciembre 50 100 160 260 Zona Centro y TAC Informe Trimestral



20, Pedregal 70

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim 600

Renovacion anual de nuevos

medidores Unidad Enero Diciembre 50 200 300 600 Zona Centro y TAC Informe Trimestral



20, Pedregal 70

Ejecutar y publicar Balance

Hídrico por localidades % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Profesional

Produccion TACInforme Mensual



asume el TAC

Campaña de detección de

Clandestinos con apoyo de

Gerencia de Operaciones

% Julio Diciembre 100% 100% 100% 100%Jefe Zona Centro -

TACInforme al final Apoyo Gerencia de Operaciones

Instalación de

macromedidores en salida de

Reservorios de cabecera

Numero Julio Diciembre 0.00 0.00 3 3

Jefe Zona Centro

Profesional de

Producción

Informe al final Apoyo Gerencia de Operaciones

Actualizacion catastro

comercial% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Zona Centro,

Catastro Empresarial

y TAC

Informe Trimestral

Actualizacion del catastro

tecnico% Enero Diciembre 0% 0% 100% 100%

Zona Centro,

Catastro Empresarial

y TAC

Informe al final



asume el TAC

Castro de usuarios

y redes

SEDAPAR S.A.

IV Trim Forma Frec.Fin

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

I Trim

II Trim

III Trim 100%

IV Trim 100%


Agua no

Facturada

Inductores

Control

Inicio

I Trim 30

II Trim 30

III Trim 28

IV Trim 27

MO

DE

RN

IZA

R, R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R L

A G

ES

TIO

N E

MP

RE

SA

RIA

L

Nivel de

Micromedición

(%)

Micromedición

Actualizacion

del Catastro

Comercial

Actualizacion

del Catastro

Técnico

III TrimResponsable

Incremento

anual de

nuevos

medidores

Renovación de

Medidores

IndicadoresII Trim


Metas ObservacionesI Trim

I Trim 90%

II Trim 90%

III Trim 90%

IV Trim 90%

ZONA CENTRO

Objetivo Iniciativas Unidad

Reducción de

perididas fisicas

operacionales

Reclamos comerciales

recibidos por cada mil

conexiones

Unidad Enero Diciembre 45 45 45 45 Zona Centro y TAC Informe Trimestral

Cumplimiento de la Normativa

de Sunass con respecto a

Reclamos

% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Zona Centro y TAC Informe Trimestral

Indice de

Reclamos

Atendidos

I Trim 98%

II Trim 98%

III Trim 98%

IV Trim 98%

Reclamos

Atendidos

Monitoreo de situacion de

reclamos recibidos dentro de

plazo establecido

% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Jefe Zona Centro y


Fin

Meta acumulada 2021

Responsable

Control

Frec.Unidad

Fecha

SEDAPAR S.A.

ZONA CENTRO

Observaciones I Trim II Trim

ME

JO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓN

AL

CL

IEN

TE

Reclamos

Comerciales

Recibidos por

Cada 1000

Conexiones

(Nº)

Reclamos recibidos

I Trim 45

II Trim 45

IIITrim 45

IV Trim 45

Objetivo Indicadores Metas Inductores IniciativasIII Trim IV TrimInicio Forma



Cloro Residual % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Norte

Turbiedad % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Norte

Continuidad de agua potable horas/dia 19.50 18.65 18.65 18.65 19.50 Zona Norte

Cobertura de agua potable provincias

(incluye piletas públicas) %77.96 82.30 82.40 82.50 82.50 Zona Norte

Cobertura de alcantarillado provincias%

57.51 59.30 59.50 59.70 60.00 Zona Norte

Tratamiento de Aguas Servidas l/ps 7.74 7.50 7.50 7.50 8.00 Zona Norte

Presión Máxima m.c.a 31.42 50.00 50.00 50.00 50.00 Zona Norte

Presión Minima m.c.a 12.77 10.00 10.00 10.00 10.00 Zona Norte

Nivel de Morosidad Provincias sin incluir

provisión de cobranza morosaMeses

4.27 1.57 1.57 1.57 1.50 Zona Norte

Conexiones Activas de agua potable % 90.05 88.80 89.00 90.00 95.00 Zona Norte

Nivel de Micromedición % 57.74 74.00 74.00 74.00 90.00 Zona Norte

Agua no Facturada % 6.81 27.00 27.00 27.00 27.00 Zona Norte

Incremento anual de nuevos medidoresNúmero

66.00 10.00 20.00 30.00 30.00 Zona Norte

Renovación anual de medidores Número 11.00 126.00 126.00 Zona Norte

Actualizacion Catastro Comercial Zona

Centro %100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Norte

Actualizacion Catastro Tecnico Zona

Centro % 100.00 100.00 Zona Norte


cada mil conexiones Número18.37 19.00 19.00 19.00 19.00 Zona Norte

Indice de reclamos atendidos % 99.63 100.00 100.00 100.00 100.00 Zona Norte

MEJORAR LA

ATENCIÓN AL CLIENTE

Ejec Set

2020

2021Responsable

MEJORAR Y AMPLIAR

EL SERVICIO DE AGUA

POTABLE Y

ALCANTARILLADO

ASEGURAR LA

SOSTENIBILIDAD

ECONOMICA DE LA

EMPRESA

MODERNIZAR,

RACIONALIZAR Y

OPTIMIZAR LA

GESTION

EMPRESARIAL

RESUMEN OBJETIVOS Y METAS PLAN OPERATIVO 2021SEDAPAR S.A.ZONA NORTE

OBJETIVO

ESTRATEGICOINDICADOR

Unidad de

Medida

Cumplir con el numero de muestras

tomadas según normatividad para Cloro

Residual

Número Enero Diciembre 1440 1456 1472 1472Profesional Laboratorio -

Zona NorteInforme Mensual

Mejorar el cumpliento de muestras

satisfactorioas de Cloro Residual% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Profesional Laboratorio -

Zona NorteInforme Mensual -

Formular requerimiento para la adquisición

de Equipos para determinación de Arsenico

y Aluminio Total en Agua Cruda y Agua

Potable

% Enero Marzo 50.00% 100.00% 0.00% 0.00%Profesional Laboratorio -

Zona NorteInforme Mensual S/. 50,000.00

Gestionar la adquisición de Equipos para

determinación de Arsenico y Aluminio% Abril Diciembre 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%

Jefe Departamento

Zonal NorteInforme Mensual

Formular el requerimiento para la

Renovación de equipos que han cumplido

su vida útil del laboratorio de control de

Calidad y del Laboratorio de Procesos de la

Zonal Norte.

% Enero Junio 50.00% 100.00% 0.00% 0.00%

Profesional Laboratorio y

Profesional de Proudcion-

Laboratorio - Zona Norte

Informe Mensual S/. 30,000.00

Gestionar la adquisición de Equipos por

renovación y que han cumplido su vida

útil.

% Julio Diciembre 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%Jefe Departamento

Zonal NorteInforme Mensual

Formular el requerimiento para el

mantenimiento y Calibración de Equipos

de Laboratorio

% Julio Diciembre 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%Profesional Laboratorio -

Zona Norte Informe Mensual S/. 30,000.00

Cumplir con el número de muestras

tomadas según normativa para coliformes

totales y termotolerantes en Agua Potable

Número Enero Diciembre 96 96 96 96Profesional Laboratorio -


Formular los requerimientos para el

mantenimiento de equipos de Bacteriología

del Laboratorio de Control de Calidad de la

Zonal Norte.

% Enero Junio 50% 100% 0% 0%Profesional Laboratorio -


Cumplir con el numero de muestras

tomadas según normativa para TurbiedadNúmero Enero Diciembre 550 556 562 562

Profesional Laboratorio -


Mantenimiento y Calibración de

turbidimetros, Ph-metros y

Conductimetros de la Zonal Norte.

% Enero Diciembre 15% 25% 75% 100%Profesional Laboratorio -

Zona NorteInforme Anual

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021 SEDAPAR S.A.

ZONA NORTE

OE

1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

1.- Cloro Residual

2.- Coliformes

Totales y

Termotolerantes

2021:

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

2021:

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

3.- Turbiedad

Ob

jetivo

Indicadores Metas Inductores

Fecha

2021:

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

Control de

Calidad del

Agua Producida

Control

II Trim III Trim IV TrimInicio FinUnidadIniciativas

I Trim

Monto -

Presupuesto (S/.)

(5f)

Meta acumulada 2021

ResponsableForma Frec.


ZONA NORTE

OE

1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

1.- Cloro Residual

2021:

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

Ob

jetivo


Fecha

Control de

Calidad del

Agua Producida

Control


I Trim

Monto -

Presupuesto (S/.)

(5f)

Meta acumulada 2021


Formular los requerimientos para la

Ejecución de Obras para el mejoramiento

de la Continuidad del Servicio de Agua.

% Enero Diciembre 15% 40% 75% 100%

Profesional de

Producción-Laboratorio -

Zona Norte

Informe Trimestral

Gestionar con Gerencia de Proyectos y

Desarrollo la Ejecución de Obras con

Expediente Técnico Aprobados.

% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100% Jefatura Zona Norte Informe Trimestral

Formular los requerimientos para la

adquisición de 06 Data Logger para la

localidades de Atico, Caravelí, Chala y

Yauca.

% Enero Marzo 100% 0% 0% 0%Profesional Operaciones -

Zona NorteInforme Trimestral

Gestionar la adquisición de 6 nuevos Data

Logger para la localidades de Atico,

Caravelí, Chala y Yauca.

% Enero Diciembre 0% 30% 50% 100%Jefatura Zona Norte

Gerencia de RecursosInforme Anual

formular los requerimientos para la

adquisicion de equipos medicion de cloro

residual para el reservorio N1

% Enero Marzo 100% 0% 0% 0%

Gestionar la adquisicion de equipos de

control de cloro residual para el reservorio

N1

% Abril Diciembre 0% 30% 50% 100%

Cumplimiento de crono-grama de

Mantenimiento de Fuentes de Captacion y

Lineas Conduccion de las localidades de la

Zonal Norte


Profesional de

Producción - Laboratorio

- Zona Norte

Informe Mensual

Cumplimiento de crono-grama de

Mantenimiento de Líneas de Distribucion,

Válvulas, Grifos Contra Incendio, etc.


Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Mensual

Efectuar el mantenimiento de las unidades

Hidrúlicas PTAP Socso, Atico, Caravelí,

Chala y Yauca.

% Enero Diciembre 0% 30% 60% 100%Profesional Producción-

Laboratorio - Zona Norte

Efectuar el mantenimiento de la Bocatoma

y desarenador de la PTAP Camaná% Enero Diciembre 10% 40% 70% 100%

Profesional Producción-

Laboratorio - Zona NorteInforme Mensual

Formular los requerimientos para el

mantenimiento de equipos del Laboratorio

de Procesos de la Zonal Norte.

% Enero Junio 50% 50% 0% 0%Profesional Producción-

Laboratorio - Zona NorteInforme Mensual

4.- Continuidad de

Agua Potable

2021: 19.5

Ejecucion de

mantenimientos

preventivos y

correctivos en

el Area

Operacional

OE

1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

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AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O


ZONA NORTE

OE

1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

1.- Cloro Residual

2021:

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

Ob

jetivo


Fecha

Control de

Calidad del

Agua Producida

Control


I Trim

Monto -

Presupuesto (S/.)

(5f)

Meta acumulada 2021


Contratacion de conex. de agua potable Numero Enero Diciembre 30 40 70 77

Profesional

Administrativo

Comercial - Zona Norte

Informe Mensual

Gestionar la ampliacion de redes por

particulares para generar contratos

nuevos.

% Enero Diciembre 10% 40% 70% 100%Profesional Operaciones -


Realizar la instalacion de nuevas

contrataciones de agua contratadas en la

Ciudad de Camaná

% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

6.- Cobertura de

Alcantarillado

2021:

I Trim 59.30

II Trim 59.50

III Trim 59.70

IV Trim 60.00

(Increm Conex

Camana 20

Atico 0

Caraveli 5

Chala 5

Contratación de

Servicios de

Alcantarillado

Contratacion de conex. de Alcantarillado Numero Enero Diciembre 10 10 10 10

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

Gestionar la ampliacion de redes por

particulares para generar contratos

nuevos.

% Enero Diciembre 10.00% 40.00% 70.00% 100.00%Prof.operaciones -Zonal

NorteInforme Mensual

Realizar la instalacion de nuevas

contrataciones de agua contratadas en la

Ciudad de Camaná

% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Prof.operaciones -Zonal

NorteInforme Trimestral

2021:

I Trim 82.30

II Trim 82.40

III Trim 82.50

IV Trim 82.50

(Increm Conex

Camana 50

Atico 20

Caraveli 5

Chala 10

Yauca 5)

5.- Cobertura de

Agua Potable

(incluye piletas

Públicas)

OE

1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Contratación de

Servicios de

Agua Potable


ZONA NORTE

OE

1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

1.- Cloro Residual

2021:

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

Ob

jetivo


Fecha

Control de

Calidad del

Agua Producida

Control


I Trim

Monto -

Presupuesto (S/.)

(5f)

Meta acumulada 2021


Cumplir con mantenimiento de las lagunas

de Aguas residuales en Caraveli.lps Enero Diciembre 10.00% 40.00% 70.00% 100.00%

Profesional de


- Zona Norte

Informe Mensual

Mantenimiento de Canaleta Parshall para

aforo de caudal en lagunas de Caraveli% Enero Diciembre 0% 25% 50% 100%

Profesional de


- Zona Norte

Informe Trimestral

Realizar el seguimiento para la ejecucion

de los proyectos de las PTARs de Camana

y Chala.


Profesional de


- Zona Norte

Informe Trimestral

Verificacion y Medicion de la Presion

Maxima según normatividad.m.c.a. Enero Diciembre <=50 <=50 <=50 <=50

Profesional de Operaciones -


Gestionar la adquisicion de manometros

para ser instalados en las redes de

distribucion

% Enero Abril 60.00% 100.00% 0.00% 0.00% Prof.operaciones -Zonal Norte Informe Trimestral

Pragrama de Instalación de Valvulas % Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%

Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Mensual

Programa de Mantenimiento de Valvulas % Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%

Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Mensual

Realizar la instalacion de puntos fijos de

muestreo de presion con sus respectivos

manometros

% Enero Diciembre 0% 20% 60% 100%Prof.operaciones -Zonal

NorteInforme Trimestral

Realizar un programa de sectorizacion

para uniformizar presiones en Camaná,

Caravelí, Atico y Yauca.


Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Trimestral

Mantenimiento de valvulas de purga en

lineas de conducción según programación% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%

Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Mensual

Mantenimiento de infraestructura de

reservorios según programación% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%

Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Mensual

Mantenimiento de grifos para incendios

según programación% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%

Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Mensual

Verificacion y Medicion de la Presion

Minima según normatividad.m.c.a. Enero Diciembre >=10 >=10 >=10 >=10

Profesional de Operaciones -


Mejoramiento

Operacional de

Colectores

Limpieza de tuberías (mantenimiento

preventivo de colectores) según

programación


Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Mensual

OE

1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

2021:

I Trim ≤50

II Trim ≤50

III Trim ≤50

IV Trim ≤50

7. Presión Maxima

(m.c.a)

8.- Presión Minima

(m.c.a)

OE

1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Control y

mantenimiento

en Redes de

Distribución

2021:

I Trim ≥10

II Trim ≥10

III Trim ≥10

IV Trim ≥10

7.- Tratamiento de

Aguas Residuales

IV Trim 18: 7..47

2020:

I Trim 7.50

II Trim 7.50

III Trim 7.50

IV Trim 8.00

Tratamiento de

Aguas Servidas


ZONA NORTE

OE

1

ME

JO

RA

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AM

PL

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EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

1.- Cloro Residual

2021:

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

Ob

jetivo


Fecha

Control de

Calidad del

Agua Producida

Control


I Trim

Monto -

Presupuesto (S/.)

(5f)

Meta acumulada 2021


Reducción de Cuentas por cobrar al final

del periodo% Enero Diciembre 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Trimestral

Incremento del promedio del importe

facturado mensual respecto al periodo del

año 2018

% Enero Diciembre 25.00% 50.00% 75.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

Cortes de Conexiones con deuda mayor a

3 meses% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Trimestral

Gestionar con Dpto. Cobranza Judicial el

inicio de procesos de Cobranza% Enero Diciembre 0.00% 20.00% 60.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Trimestral

Incrementar el numero de conexiones

activas de agua potable% Enero Diciembre 0.00% 20.00% 60.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

Verificación de Estado de Conexiones

Cortadas con deuda.% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

Tramitar el castigo de Conexiones que se

encuentran cortadas y abandonadas.% Enero Diciembre 0.00% 0.00% 50.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Anual

Revisión y activación de conexiones

rehabilitadas indebidamente.% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

OE

2

AS

EG

UR

AR

LA

SO

ST

EN

IBIL

IDA

D E

CO

NO

MIC

A D

E L

A E

MP

RE

SA

1.- Nivel de

Morosidad Neta

(meses)

Conexiones

Activas

Ejec IV Tirm 1.57

2021:

I Trim 1.57

II Trim 1.57

III Trim 1.57

IV Trim 1.50

2021:

I Trim 88.80

II Trim 89.00

III Trim 90.00

IV Trim 95.00

2.- Conexiones

Activas de agua

potable

Morosidad


ZONA NORTE

OE

1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

1.- Cloro Residual

2021:

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

Ob

jetivo


Fecha

Control de

Calidad del

Agua Producida

Control


I Trim

Monto -

Presupuesto (S/.)

(5f)

Meta acumulada 2021


Incremento de Numero de Medidores

Operativos% Enero Diciembre 0.00% 30.00% 60.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

Realizar mantenimiento a las cajas de

medidor para mejorar la lectura de

medidores.

% Enero Diciembre 0.00% 25.00% 50.00% 100.00%

Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Mensual

formular los requerimientos para

adquisicion de macromedidores para los

reservorios

% Enero Marzo 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Trimestral

formular los requerimientos de Macro

medidores para fuentes de captacion % Enero Marzo 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Profesional de

Producción-Laboratorio y

Profesional de

Operaciones- Zona Norte

Informe Semestral

Gestionar la Adquisición de Macro

medidores para nuestros Reservorios y

fuentes de captacion

% Abril Setiembre 0.00% 30.00% 60.00% 100.00%Jefe Departamento

Zonal NorteInforme Semestral

Gestionar la instalación de los macro

medidores en Reservorios y fuentes de

Captación

% Octubre Diciembre 0.00% 30.00% 60.00% 100.00%

Profesional de

Producción-Laboratorio y

Profesional de

Operaciones- Zona Norte

Informe Semestral

Gestionar la Contrastacion de medidores

de grandes consumidores para determinar

operatividad.

% Enero Diciembre 15.00% 40.00% 70.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

Realizar acciones de deteccion de

conexiones clandestinas en contra

infractores.

% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Mensual

Realizar acciones de sancion en contra de

infractores.% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Prof.operaciones -Zonal

NorteInforme Mensual

Permanente Recategorizacion de usuarios % Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

Realizar la recuperacion de consumos a

usuarios infractores% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

Determinar los grandes consumidores y

realizar el seguimiento de consumos.% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

OE

3

MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

NA

LIZ

AR

Y O

PT

IMIZ

AR

LA

GE

ST

IÓN

EM

PR

ES

AR

IAL

2021:

I Trim 27.00

II Trim 27.00

III Trim 27.00

IV Trim 27.00

1.- Nivel de

MicromediciónMicromedición

Clandestinos y

Uso Indebido

Control de Agua

no Facturada

2021:

I Trim 74.00

II Trim 74.00

III Trim 74.00

IV Trim 90.00

2.- Agua no

Facturada


ZONA NORTE

OE

1

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

1.- Cloro Residual

2021:

I Trim 100%

II Trim 100%

III Trim 100%

IV Trim 100%

Ob

jetivo


Fecha

Control de

Calidad del

Agua Producida

Control


I Trim

Monto -

Presupuesto (S/.)

(5f)

Meta acumulada 2021


Formular los requerimientos para adquirir

los Micro medidores y accesorios% Enero Marzo 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Profesional

Administrativo


Informe Anual

Gestionar la Adquisicion de

Micromedidores y accesorios para

instalación

% Abril Setiembre 10.00% 50.00% 100.00% 100.00%Jefatura Departamento

Zonal NorteInforme Anual

Gestionar y/o realizar la Instalacion de

Medidores en nuevas conexionesNumero Julio Diciembre 20 25 25 20

Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Mensual

Formular los requerimientos para adquirir

los Micro medidores y accesorios% Enero Marzo 100.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Profesional

Administrativo


Anual

Gestionar la Adquisicion de

Micromedidores por mantenimiento.% Abril Setiembre 15.00% 50.00% 100.00%

Jefatura Departamento

Zonal NorteInforme Anual

Gestionar Y/o realizar la Instalacion de

Medidores por renovaciónNumero enero Diciembre 30 50 80 92

Profesional de

Operaciones - Zona

Norte

Informe Mensual

Mantener la informacion de catastro

comercial actualizada% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

Mantener la actual metodologia de

actualizacion catastral% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Mensual

Gestionar la entrega de obras ejecutadas

por terceros y municipalidades% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Jefatura Departamento

Zonal NorteInforme Trimestral

Gestionar el saneamiento fisico legal de

las infraestructuras de la empresa % Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Profesional

Administrativo


Informe Trimestral

1. Indice de

Reclamos

Atendidos

2021:

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Reclamos

Atendidos

Atencion de reclamos dentro los tiempos

establecidosPorcentaje Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Auxiliar Atención al

ClienteInforme Mensual

Disminuir la Cantidad de reclamos

recibidos por cada 1000 cnxsNumero Enero Diciembre 19 19 19 19



Mejorar el control de calidad de lecturas

(Validaciones)% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%



OE

3

MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

NA

LIZ

AR

Y O

PT

IMIZ

AR

LA

GE

ST

IÓN

EM

PR

ES

AR

IAL

2.- Reclamos

Comerciales

Recibidos por

Cada 1000

Conexiones

2021:

I Trim 19.00

II Trim 19.00

III Trim 19.00

IV Trim 19.00

Reclamos

recibidos

Acciones

preliminares

para ejecutar el

catastro

6.- Actualización

de Catastro

Tecnico

Provincias

OE

4 M

EJO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓN

AL

CL

IEN

TE

2021:

I Trim 0

II Trim 0

III Trim 0

IV Trim 100

4.- Renovacion

Anual de

Medidores

Cambio de

Medidores en

Conexiones con

Medidor

Obsoleto.

2021:

I Trim 0

II Trim 0

III Trim 126

IV Trim 126

Revision de

Catastro

Comercial

Instalacion de

Medidores en

Conexiones sin

Medidor.

2021:

I Trim 10

II Trim 20

III Trim 30

IV Trim 30

3.- Incremento

Anual de Nuevos

Medidores

5.- Actualizacion

de Catastro

Comercial

Arequipa y

Provincias

2021:

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Charlas de capacitación cumplimiento de normatividad de calidad de

agua0 2 4 6

Profesional Produccion,

Profesional Laboratorio.Informe Trimestral

Mejorar la continuidad del servicio en la Zonal Sur Hrs/Día Enero Diciembre 18 18 18 18Jefatura Zonal Sur

Oficina de OperacionesInforme Trimestral

Reparación y/o Renovación de 26 válvulas reguladoras - Zonal Sur. Número Enero Diciembre 6 12 19 26Jefatura Zonal Sur


Mantenimiento de 177 válvulas de purgas de aire Número Enero Diciembre 0 177 0 0Jefatura Zonal Sur


Mantenimiento y Rehabilitación de 30 grifos contra incendio Número Enero Diciembre 0 0 0 30Jefatura Zonal Sur


Cobertura de agua

potable provincias

(incluye piletas

públicas)

2020:

I Trim 82.30

II Trim 82.40

III Trim 82.50

IV Trim 82.50

Contratación de

Servicios de

Agua Potable

Contratación de conex. de agua potable (300 conex.) Número Enero Diciembre 80 150 220 300Administración Comercial - Zonal

SurInforme Mensual

Contratación de nuevas conex. de Alcantarillado (200 conexiones) Número Enero Diciembre 50 100 150 200Administración Comercial - Zonal

SurInforme Mensual

Regularización de conexiones de alcantarillado sin contrato (60

conexiones)und Enero Diciembre 0 20 40 60 Operaciones Zonal Sur Informe Trimestral

Cumplir con caudal de Tratamiento de Aguas residuales en Punta de

Bombón.lps Enero Diciembre 6.50 6.50 6.50 6.50

Producción, Administración Punta

de Bombón Zonal SurInforme Mensual

Mantenimiento de las lagunas de oxidación de Punta de Bombón. Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración Punta

de Bombón Zonal SurInforme Semestral

Mantenimiento de Tk INHOFF de Cocachacra. Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración de

Cocachacra Zonal SurInforme Semestral

Presión Máxima

(m.c.a)

2020:

I Trim ≤50

II Trim ≤50

III Trim ≤50

IV Trim ≤50

Verificación y medición de la Presión Máxima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 50 50 50 50 Operaciones Informe Mensual

Ejecución de programa de sectorización para uniformizar presiones -

Mollendo% Enero Junio 0% 0% 0% 100%

Operaciones y Oficinas locales

Zonal SurInforme Al final

Verificación y Medición de la Presión Mínima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 10 10 10 10 Operaciones Informe Mensual

Inicio

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Control y

mantenimiento

en Redes de

DistribuciónPresión Mínima

(m.c.a)

2020:

I Trim ≥10

II Trim ≥10

III Trim ≥10

IV Trim ≥10

SEDAPAR S.A. PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

ZONAL SUR (Modificado)

Cobertura de

alcantarillado

provincias

2020:

I Trim 59.40

II Trim 59.60

III Trim 59.80

IV Trim 60.00

Contratación de

Servicios de

Alcantarillado

Tratamiento de

Aguas Residuales

(lps)

2020:

I Trim 7.00

II Trim 7.00

III Trim 7.00

IV Trim 7.00

Tratamiento de

Aguas Servidas

Continuidad de

Agua Potable

(horas/día)

2020:

I Trim 19

II Trim 19

III Trim 19

IV Trim 19

Calidad del

Servicio

100.00% 100.00% 100.00%Cumplir con el % total de número de muestras tomadas.

según normatividad para la determinación de turbiedad% Enero Diciembre

Jefatura Zonal Sur, Profesional

LaboratorioInforme Trimestral

99.92% 99.92%Jefatura Zonal Sur, Profesional


100.00%

Informe Trimestral

Turbiedad (%)

2020

I Trim100 %

II Trim 100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Mantener el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Turbiedad,

según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.92% 99.92%

Cumplir con el % total de número de muestras tomadas

según normatividad para la determinación de cloro residual libre en redes% Enero Diciembre 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%


Laboratorio

99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional


Frec.

Cloro Residual (%)

2020

I Trim 100 %

II Trim100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Calidad del

Agua

Producida

Mejorar el cumplimiento de muestras Satisfactorias de Cloro Residual en

redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.86%

Responsable

Control

ObservacionesFin I Trim II Trim III Trim IV Trim Forma


Ob

jeti

vo

INDICADOR Metas Inductores Iniciativas Unidad

1 de 13

Inicio

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020




Frec.

Cloro Residual (%)

2020

I Trim 100 %

II Trim100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Calidad del

Agua

Producida



Responsable

Control



Ob

jeti

vo


Identificación y sinceramiento de conexiones duplicadas (50 conexiones) Uni Enero Marzo 0 15 30 50Profesional Administrativo

comercial Zonal SurInforme Al final

Activacion de cuentas Inactivas (200 conexiones) Uni Abril Diciembre 0 50 100 200Profesional Administración

Comercial Zonal SurInforme Trimestral

Campaña de deteccion de conexiones clandestinas, irregulares y/o

rehabilitadas indebidamente.Uni Enero Diciembre 1 1 1 0

Gerencia Comercial Arequipa,

Profesional Operaciones,

Profesional Adm. Comercial Zonal

Sur, Técnico Adm. Comercial

Mollendo-Cocachacra-Punta de

Bombon

Informe Trimestral

Supervision de Cortes de Conexiones con deuda mayor a 2 meses

(muestral)% Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Profesional Administrativo

comercial, TAC Cocachacra, TAC

Punta de Bombón.

Informe Trimestral

Formación de expedientes para Cobranza Judicial Uni Enero Diciembre 0 250 100 0Profesional Adm. Comercial,

Auxiliar AdministrativoInforme Trimestral

Revisión de servicios cortados con diferencia de lecturas % Enero Diciembre 80% 80% 100% 100%Profesional Adm. Comercial Zonal

SurInforme Trimestral

Gestionar el castigo de Conexiones que se encuentran cortadas y

abandonadas.Uni Enero Diciembre 0 0 0 1 Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral

Diagnóstico y levantamiento de observaciones de conexiones con

impedimentos de lectura % Enero Diciembre 20% 40% 60% 80%

Profesional de Operaciones,

Profesional Comercial, TAC

Cocachacra, TAC Punta de

Bombon

Informe Mensual

Campaña de mantenimiento y/o renovación de cajas de medidor para

mejorar la lectura de medidores.Uni Enero Diciembre 1 1 1 1


Profesional Adm ComercialInforme Mensual

Agua No

facturada

Gestionar la calibración de medidores de grandes consumidores para

determinar operatividad.% Enero Diciembre 100% 0% 100% 0%

Operaciones, Informática Zonal

SurInforme Mensual

Actualización de unidades de uso % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Operaciones, Auxiliar

Administrativo, TAC Cocachacra,

TAC Punta de Bombon

Informe Mensual

Realizar la recuperación de consumos a usuarios infractores % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Auxiliar administrativo Informe Mensual

Actualización de relación de grandes consumidores % Enero Diciembre 15% 50% 100% 100% Profesional Adm. Comercial Informe Mensual

Instalacion de Medidores por Renovación e Incremento (2000) Número Enero Diciembre 70 100 1830 0Jefatura Dpto. Zonal Sur,

Operaciones Zonal SurInforme Mensual

Campaña Instalación de Medidores en conexiones activadas sin medidor Número Enero Diciembre 1 1 Informe Mensual

Incremento Anual

de medidores

Nuevos

2020:

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Instalación de

medidores

AS

EG

UR

AR

LA

SO

ST

EN

IBIL

IDA

D E

CO

NÓ

MIC

A D

E L

A E

MP

RE

SA

2020:

I Trim 90

II Trim 90

III Trim 90

IV Trim 90

Conexiones

Caldestinas y

Uso Indebido

Nivel de Morosidad

Neta (MESES) sin

incluir provisión de

cobranza morosa

MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

NA

LIZ

AR

Y O

PT

IMIZ

AR

LA

GE

ST

ION

EM

PR

ES

AR

IAL

Nivel de

Micromedición (%)

2020:

I Trim 90

II Trim 90

III Trim 90

IV Trim 90

Micromedición

Agua No Facturada

2020:

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

2020:

I Trim 1.30

II Trim 1.30

III Trim 1.30

IV Trim 1.30

Morosidad

Conexiones Activas

de Agua Potable

conexiones de

Agua Potable

2 de 13

Inicio

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O





Frec.

Cloro Residual (%)

2020

I Trim 100 %

II Trim100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Calidad del

Agua

Producida



Responsable

Control



Ob

jeti

vo


Actualización de

Catastro Comercial

de Agua Potable y

Alcantarillado

2020:

I Trim 100 %

II Trim 100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Revisión de

Catastro

Comercial

Mantener la información de Catastro Comercial actualizada % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Auxiliar Operaciones, Auxiliar

AdministrativoInforme Mensual

Revisión de

Catastro técnicoActualización de CatastroTécnico % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Jefatura, Catastro Empresarial

ArequipaInforme Mensual

Acciones

preliminares

para ejecutar el

catastro

Gestionar el saneamiento físico legal de las infraestructuras

perteneceiente a la empresa - Zonal Sur. Uni Enero Diciembre 1 1 1 1

Profesional Administrativo-

Comercial de Zonal Sur,

Patrimonio, As. Legal

Catastro Arequipa.

Informe Mensual

Indice de Reclamos

Atendidos

2020:

I Trim 98

II Trim 98

III Trim 98

IV Trim 98

Reclamos

AtendidosIndice de reclamos atendidos % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%

Atención al cliente, Administración

Oficinas Zonal SurInforme Trimestral

Reclamos

Comerciales

Recibidos por Cada

1000 Conexiones

(Nº)

2020:

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Reclamos

recibidosGestión para la realización de campañas de educación sanitaria. Uni Enero Diciembre 0 1 0 1 Jefatura Zonal Sur Informe Mensual

ME

JO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓN

AL

CL

IEN

TE

Actualización de

Catastro técnico

Provincias

2020:

I trim 100%

II trim 100%

III Trim 100%

IV trim 100%

MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

NA

LIZ

AR

Y O

PT

IMIZ

AR

LA

GE

ST

ION

EM

PR

ES

AR

IAL

3 de 13


agua0 2 4 6



Mejorar la continuidad del servicio en la Zonal Sur Hrs/Día Enero Diciembre 19.20 18.00 18.00 18.00Jefatura Zonal Sur

Oficina de OperacionesInforme Trimestral ok

Reparación y/o Renovación de 26 válvulas reguladoras - Zonal Sur. Número Enero Diciembre 0 12 19 26Jefatura Zonal Sur






Cobertura de agua

potable provincias

(incluye piletas

públicas)

2020:

I Trim 82.30

II Trim 82.40

III Trim 82.50

IV Trim 82.50

Contratación de

Servicios de

Agua Potable


SurInforme Mensual ok




conexiones)und Enero Diciembre 0 20 40 60 Operaciones Zonal Sur Informe Trimestral ok









Presión Máxima

(m.c.a)

2020:

I Trim ≤50

II Trim ≤50

III Trim ≤50

IV Trim ≤50

Verificación y medición de la Presión Máxima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 35.50 50.00 50.00 50.00 Operaciones Informe Mensual ok


Mollendo% Enero Junio 0% 0% 0% 100%


Zonal SurInforme Al final ok

Verificación y Medición de la Presión Mínima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 22.33 10.00 10.00 10.00 Operaciones Informe Mensual ok



Ob

jeti

vo



Responsable

Control


ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual (%)

2020

I Trim 100 %

II Trim100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Calidad del

Agua

Producida


redes, según normatividad vigente.%

Cobertura de

alcantarillado

provincias

2020:

I Trim 59.40

II Trim 59.60

III Trim 59.80

IV Trim 60.00

Contratación de

Servicios de

Alcantarillado

Tratamiento de

Aguas Residuales

(lps)

Enero Diciembre 99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional




Turbiedad (%)

2020

I Trim100 %

II Trim 100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %


según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.92%

Enero





100.00% 100.00%

99.92% 99.92%99.92%

100.00% 100.00%Jefatura Zonal Sur, Profesional


Continuidad de

Agua Potable

(horas/día)

2020:

I Trim 19

II Trim 19

III Trim 19

IV Trim 19

Calidad del

Servicio

Cumplir con el % total de número de muestras tomadas.

según normatividad para la determinación de turbiedad% Diciembre

2020:

I Trim 7.00

II Trim 7.00

III Trim 7.00

IV Trim 7.00

Tratamiento de

Aguas Servidas

Control y

mantenimiento

en Redes de


(m.c.a)

2020:

I Trim ≥10

II Trim ≥10

III Trim ≥10

IV Trim ≥10

4 de 13


ZONAL SUR (Modificado)O

bje

tiv

o



Responsable

Control


ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual (%)

2020

I Trim 100 %

II Trim100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Calidad del

Agua

Producida


redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.86% 99.86% 99.86% 99.86%














Bombon

Informe Trimestral





Punta de Bombón.

Informe Trimestral












Bombon

Informe Mensual





Agua No

facturada




SurInforme Mensual




TAC Punta de Bombon

Informe Mensual






AS

EG

UR

AR

LA

SO

ST

EN

IBIL

IDA

D E

CO

NÓ

MIC

A D

E L

A E

MP

RE

SA

Nivel de Morosidad

Neta (MESES) sin


cobranza morosa

2020:

I Trim 1.30

II Trim 1.30

III Trim 1.30

IV Trim 1.30

Morosidad

Conexiones Activas

de Agua Potable

2020:

I Trim 90

II Trim 90

III Trim 90

IV Trim 90

conexiones de

Agua Potable

Micromedición

Agua No Facturada

2020:

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Conexiones

Caldestinas y

Uso Indebido

Incremento Anual

de medidores

Nuevos

2020:

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Instalación de

medidores

MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

NA

LIZ

AR

Y O

PT

IMIZ

AR

LA

GE

ST

ION

EM

PR

ES

AR

IAL

Nivel de

Micromedición (%)

2020:

I Trim 90

II Trim 90

III Trim 90

IV Trim 90

5 de 13


ZONAL SUR (Modificado)O

bje

tiv

o



Responsable

Control


ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual (%)

2020

I Trim 100 %

II Trim100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Calidad del

Agua

Producida


redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre 99.86% 99.86% 99.86% 99.86%



Actualización de

Catastro Comercial

de Agua Potable y

Alcantarillado

2020:

I Trim 100 %

II Trim 100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Revisión de

Catastro

Comercial



Revisión de




Acciones

preliminares

para ejecutar el

catastro






Catastro Arequipa.

Informe Mensual

Indice de Reclamos

Atendidos

2020:

I Trim 98

II Trim 98

III Trim 98

IV Trim 98

Reclamos




Reclamos

Comerciales

Recibidos por Cada

1000 Conexiones

(Nº)

2020:

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Reclamos


…...................................

Felix Castilla Vargas

Auxiliar de Operaciones

Arq° E. Manrique M.

Profesional de Operaciones

…............................

Actualización de

Catastro técnico

Provincias

2020:

I trim 100%

II trim 100%

III Trim 100%

IV trim 100%

ME

JO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓN

AL

CL

IEN

TE

MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

NA

LIZ

AR

Y O

PT

IMIZ

AR

LA

GE

ST

ION

EM

PR

ES

AR

IAL

6 de 13


agua0 2 4 6





Reparación y/o Renovación de 26 válvulas reguladoras - Zonal Sur Número Enero Diciembre 6 12 19 26Jefatura Zonal Sur




Mantenimiento de 88 válvulas de purgas de lodos Número Enero Diciembre 8 74 86 88Jefatura Zonal Sur




Cobertura de agua

potable provincias

(incluye piletas

públicas)

2020:

I Trim 82.30

II Trim 82.40

III Trim 82.50

IV Trim 82.50

Contratación de

Servicios de

Agua Potable






conexiones)und Enero Diciembre 0 5 10 15 Operaciones Zonal Sur Informe Trimestral ok









Presión Máxima

(m.c.a)

2020:

I Trim ≤50

II Trim ≤50

III Trim ≤50

IV Trim ≤50

Verificación y medición de la Presión Máxima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 50 50 50 50 Operaciones Informe Mensual ok


Matarani (10 áreas) y Mejía (7 áreas)% Enero Junio 0% 30% 60% 100%


Zonal SurInforme Al final ok

Verificación y Medición de la Presión Mínima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 10 10 10 10 Operaciones Informe Mensual ok

Control y

mantenimiento

en Redes de


(m.c.a)

2020:

I Trim ≥10

II Trim ≥10

III Trim ≥10

IV Trim ≥10

Cobertura de

alcantarillado

provincias

2020:

I Trim 59.40

II Trim 59.60

III Trim 59.80

IV Trim 60.00

Contratación de

Servicios de

Alcantarillado

Tratamiento de

Aguas Residuales

(lps)

2020:

I Trim 7.00

II Trim 7.00

III Trim 7.00

IV Trim 7.00

Tratamiento de

Aguas Servidas



Continuidad de

Agua Potable

(horas/día)

2020:

I Trim 19

II Trim 19

III Trim 19

IV Trim 19

Calidad del

Servicio

Cumplir con el % total de número de muestras tomadas.

según normatividad para la determinación de turbiedad% 100.00% 100.00%

99.92% 99.92%99.92%

100.00%

99.92%

100.00%





Turbiedad (%)

2020

I Trim100 %

II Trim 100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %


según normatividad vigente.% Enero Diciembre

Enero Diciembre

Trimestral



99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional

LaboratorioInforme

Forma Frec.

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual (%)

2020

I Trim 100 %

II Trim100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Calidad del

Agua

Producida


redes, según normatividad vigente.% Enero Diciembre

Meta acumulada 2020

Responsable

Control

ObservacionesInicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim


ZONAL SUR (Propuesta)

Ob

jeti

vo


Fecha

7 de 13

Trimestral99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional

LaboratorioInforme

Forma Frec.

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual (%)

2020

I Trim 100 %

II Trim100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Calidad del

Agua

Producida



Meta acumulada 2020

Responsable

Control



ZONAL SUR (Propuesta)O

bje

tiv

o


Fecha












Bombon

Informe Trimestral





Punta de Bombón.

Informe Trimestral












Bombon

Informe Mensual





Agua No

facturada




SurInforme Mensual




TAC Punta de Bombon

Informe Mensual






MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

NA

LIZ

AR

Y O

PT

IMIZ

AR

LA

GE

ST

ION

EM

PR

ES

AR

IAL

Nivel de

Micromedición (%)

2020:

I Trim 90

II Trim 90

III Trim 90

IV Trim 90

Micromedición

Agua No Facturada

2020:

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Conexiones

Caldestinas y

Uso Indebido

Incremento Anual

de medidores

Nuevos

2020:

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Instalación de

medidores

AS

EG

UR

AR

LA

SO

ST

EN

IBIL

IDA

D E

CO

NÓ

MIC

A D

E L

A E

MP

RE

SA

Nivel de Morosidad

Neta (MESES) sin


cobranza morosa

2020:

I Trim 1.30

II Trim 1.30

III Trim 1.30

IV Trim 1.30

Morosidad

Conexiones Activas

de Agua Potable

2020:

I Trim 90

II Trim 90

III Trim 90

IV Trim 90

conexiones de

Agua Potable

8 de 13

Trimestral99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur, Profesional

LaboratorioInforme

Forma Frec.

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual (%)

2020

I Trim 100 %

II Trim100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Calidad del

Agua

Producida



Meta acumulada 2020

Responsable

Control



ZONAL SUR (Propuesta)O

bje

tiv

o


Fecha

Actualización de

Catastro Comercial

de Agua Potable y

Alcantarillado

2020:

I Trim 100 %

II Trim 100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Revisión de

Catastro

Comercial



Revisión de




Acciones

preliminares

para ejecutar el

catastro






Catastro Arequipa.

Informe Mensual

Indice de Reclamos

Atendidos

2020:

I Trim 98

II Trim 98

III Trim 98

IV Trim 98

Reclamos




Reclamos

Comerciales

Recibidos por Cada

1000 Conexiones

(Nº)

2020:

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Reclamos


Actualización de

Catastro técnico

Provincias

2020:

I trim 100%

II trim 100%

III Trim 100%

IV trim 100%

ME

JO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓN

AL

CL

IEN

TE

…............................

Arq° E. Manrique M.

Profesional de Operaciones

MO

DE

RN

IZA

R,

RA

CIO

NA

LIZ

AR

Y O

PT

IMIZ

AR

LA

GE

ST

ION

EM

PR

ES

AR

IAL

9 de 13


Cloro Residual % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00PROFESIONAL

LABORATORIO

Turbiedad % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00PROFESIONAL

LABORATORIO

Continuidad de agua potable horas/dia 16.24 19.00 19.00 19.00 19.00OPERACIONES

PRODUCCION

Cobertura de agua potable provincias (incluye piletas públicas) % 77.96 82.30 82.40 82.50 82.50PROFESIONAL

COMERCIAL

Cobertura de alcantarillado provincias% 57.51 59.40 59.60 59.80 60.00

PROFESIONAL

OPERACIONES

Tratamiento de Aguas Servidas l/ps 5.93 7.00 7.00 7.00 7.00 PRODUCCION

Presión Máxima m.c.a 35.77 50.00 50.00 50.00 50.00PROFESIONAL

OPERACIONES

Presión Minima m.c.a 16.97 10.00 10.00 10.00 10.00PROFESIONAL

OPERACIONES

Nivel de Morosidad sin incluir provisión de cobranza morosa Meses 4.27 1.30 1.30 1.30 1.30PROFESIONAL

COMERCIAL

Conexiones Activas de agua potable % 86.09 95.00 95.00 95.00 95.00PROFESIONAL

COMERCIAL

Nivel de Micromedición % 55.28 90.00 90.00 90.00 90.00PROFESIONAL

COMERCIAL

Incremento de Nuevos Medidores Número 95.00 90.00 87.00 80.00PROFESIONAL

OPERACIONES

Renovación de medidores Número 70.00 100.00 1,830.00 1,830.00PROFESIONAL

OPERACIONES

Agua no Facturada

%

47.52 40.00 35.00 33.00 29.00

JEFATURA ZONAL

SUR - PROFESIONAL

OPERACIONES -

PROFESIONAL

COMERCIAL -

PROFESIONAL

COMERCIAL

Actualización de Catastro Técnico

%

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

PROFESIONAL

OPERACIONES -

PROFESIONAL

COMERCIAL

Actualización de Catastro Comercial % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00PROFESIONAL

COMERCIAL

Reclamos comerciales recibidos por cada mil conexiones Número 34.45 95.00 90.00 87.00 80.00PROFESIONAL

COMERCIAL

Indice de reclamos atendidos % 32.90 98.00 98.00 98.00 98.00PROFESIONAL

COMERCIAL


SERVICIO DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO

ASEGURAR LA

SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA DE LA

EMPRESA

MODERNIZAR,

RACIONALIZAR Y OPTIMIZAR

LA GESTION EMPRESARIAL


CLIENTE


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - ZONA SUR


Medida

Ejec

Setiembre

2020

Meta Año 2021Responsable


aguaNúmero Enero Diciembre 0 2 4 6




Profesional OperacionesInforme Trimestral





Realización de purgas de Agua en Grifos contra incencio % Enero Diciembre 0 50% 0 100%Jefatura Zonal Sur

Profesional OperacionesInforme Semestral





Lavado y pintado de Unidades Hidraúlicas - Zonal Sur Numero Enero Diciembre 0 0 1 0Jefatura Zonal Sur

Profesional Producción

Profesional Operaciones

Informe Trimestral

Lavado de Reservorios - Zonal Sur Numero Enero Diciembre 0 1 0 1Jefatura Zonal Sur



Informe Trimestral

Mantenimiento de Reglas de Reservorios - Zonal Sur % Enero Diciembre 0 100% 0 0

Jefatura Zonal Sur


Profesional Produccion

Informe Semestral

Instalación de reglas de medición de nivel en reservorios de PTAP Mejía,

La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón% Enero Diciembre 0 2 4 6 ProfesionalProducción Informe Trimestral

Mantenimiento Predictivo y preventivo % Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%Profesional Producción, Técnico

ElectromecánicoInforme Trimestral

Registro de Informacion de Equipos Electromecánicos de Produccion

Zonal Sur% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%

Producción, Técnico


ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

III Trim IV Trim

SEDAPAR S.A. DEPARTAMENTO ZONAL SUR

Ob

jeti

vo

INDICADOR Metas Inductores Iniciativas

Forma Frec.

Unidad

Enero Diciembre

Meta acumulada 2020

Responsable

ControlFecha

Observaciones


Jefatura Zonal Sur

Profesional LaboratorioInforme

99.93% 99.93%

99.86% 99.86% 99.86% 99.86%

Diciembre

Enero Diciembre

Trimestral

Cumplimiento porcentual de Número de muestras tomadas en redes para

cloro residual libre según F.M. de RCD 015-2012-SUNASS% Enero Diciembre 99.93% 99.93%

Informe Trimestral

Jefatura Zonal Sur

Profesional LaboratorioInforme Trimestral

Turbiedad (%)

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Cumplimiento porcentual de turbiedad en redes según LMP del DS 031-

2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de RCD

015-2012-SUNASS

% Enero 99.92%

100.00%

99.92%Jefatura Zonal Sur

Profesional Laboratorio

100.00%Jefatura Zonal Sur

Profesional LaboratorioTrimestral

Calidad del Servicio


turbiedad según F.M. de RCD 015-2012-SUNASS% 100.00% 100.00%

Calidad del Agua

Producida

Cumplimiento porcentual de Cloro residual libre en redes según LMP del

DS 031-2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de

RCD 015-2012-SUNASS

%

99.92%

Informe

Cloro Residual (%)

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

99.92%

PLAN OPERATIVO ANUAL - POA 2021

Continuidad de

Agua Potable

(horas/día)

2021

I Trim 19

II Trim 19

III Trim 19

IV Trim 19

Control y mantenimiento de

equipos electromecánico

Control adecuado en

reservorios

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

III Trim IV Trim

DEPARTAMENTO ZONAL SUR O

bje

tivo


Forma Frec.

Unidad

Enero Diciembre

Meta acumulada 2020

Responsable

ControlFecha

Observaciones


Jefatura Zonal Sur

Profesional LaboratorioInforme99.86% 99.86% 99.86% 99.86% Trimestral

Calidad del Agua

Producida



RCD 015-2012-SUNASS

%

Cloro Residual (%)

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100


Cobertura de agua

potable

2021:

I Trim 82.30

II Trim 82.40

III Trim 82.50

IV Trim 82.50

Contratación de Servicios

de Agua PotableContratación de conex. de agua potable (250 conex.) Número Enero Diciembre 50 120 180 250

Profesional Administractivo

Comercial Informe Trimestral

Contratación de nuevas conex. de Alcantarillado (150 conexiones) Número Enero Diciembre 30 60 110 150Profesional Administractivo



conexiones)und Abril Diciembre 0 10 25 35



Mantenimiento de Pozos Septicos de El Arenal y Anexo de Bombon Unidad Enero Diciembre 0 1 0 1Profesional Operaciones,

Profesional ProducciónInforme Trimestral

Limpieza de tuberías (mantenimiento preventivo de colectores) de

acuerdo a programación de acuerd oa programación% Enero Diciembre 100 100 100 100



Mantenimiento de redes de Alcantarillado - Islay Km Enero Diciembre 6 12 18 24 Profesional Operaciones Informe Semestral



Mantenimiento del Dren de Captación Mollendo (sector Pista- Playa) Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración Punta


Mantenimiento de lagunas de oxidación y drenes de vertimiento Norte y

Sur de Punta de Bombón.Und Enero Diciembre 0 1 0 1



Presión Máxima

(m.c.a)

2021:

I Trim ≤50

II Trim ≤50

III Trim ≤50

IV Trim ≤50

Verificación y medición de la Presión Máxima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 50 50 50 50Profesional Operaciones

Informe Mensual

Verificación y Medición de la Presión Mínima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 10 10 10 10Profesional Operaciones

Informe Mensual



Jefatura Zonal Sur

Profesional OperacionesInforme Al final

Activacion de conexiones (200) Uni Enero Diciembre 50 100 150 200Profesional Administractivo






Punta de Bombón.

Informe Trimestral

Formación de expedientes para Cobranza Judicial Uni Abril Setiembre 0 80 80 0Profesional Adm. Comercial,


Activacion y recuperacion de cuentas castigadas Numero Enero Diciembre 7 14 21 28Profesional Adm. Comercial,




ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

2021

I Trim 7

II Trim 7

III Trim 7

IV Trim 7

Tratamiento de

Aguas Residuales

(lps)

2021

I Trim 59.40

II Trim 59.60

III Trim 59.80

IV Trim 60.00


de Alcantarillado

AS

EG

UR

AR

LA

SO

ST

EN

IBIL

IDA

D E

CO

NÓ

MIC

A

DE

LA

EM

PR

ES

A

Conexiones Activas

de Agua Potable

2021

I Trim 95

II Trim 95

III Trim 95

IV Trim 95

Conexiones de Agua

Potable

Cobertura de

alcantarillado

Morosidad

2021

I Trim 1.30

II Trim 1.30

III Trim 1.30

IV Trim 1.30

Nivel de Morosidad

Neta

Control y mantenimiento

en Redes de Distribución

Presión Mínima

(m.c.a)

2021:

I Trim 10

II Trim 10

III Trim 10

IV Trim 10

Mantenimiento del

sistema de alcantarillado

y tratamiento de Aguas

residuales

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

III Trim IV Trim

DEPARTAMENTO ZONAL SUR O

bje

tivo


Forma Frec.

Unidad

Enero Diciembre

Meta acumulada 2020

Responsable

ControlFecha

Observaciones


Jefatura Zonal Sur

Profesional LaboratorioInforme99.86% 99.86% 99.86% 99.86% Trimestral

Calidad del Agua

Producida



RCD 015-2012-SUNASS

%

Cloro Residual (%)

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100



abandonadas.Uni Octubre Diciembre 0 0 0 1 Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral




Profesional Adm ComercialInforme Trimestral






Bombon

Informe Trimestral

Realizar la recuperación de consumos a usuarios infractores % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Auxiliar administrativo Informe Trimestral

Agua No facturada Actualización de relación de grandes consumidores % Enero Diciembre 50% 100% 100% Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral












Bombon

Informe Trimestral

Incremento Anual

de medidores

Nuevos

2021:

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Instalación de medidores Campaña Instalación de Medidores en conexiones activadas sin medidor Número Enero Diciembre 95 90 87 80Jefatura Dpto. Zonal Sur,

Operaciones Zonal SurInforme Trimestral

Renovacion Anual

de medidores

2021:

I Trim 70

II Trim 100

III Trim 1830.

IV Trim 1830

Renovación de

medidoresInstalación Anual de medidores Por Renovación (1830) Número Enero Diciembre 70 100 1830 1830

Jefatura Dpto. Zonal Sur,


Actualización de

Catastro Comercial

de Agua Potable y

Alcantarillado

2020:

I Trim 100 %

II Trim 100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Catastro Comercial Mantener la información de Catastro Comercial actualizada % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%



TAC Punta de Bombon

Informe Trimestral

Indice de Reclamos

Atendidos

2021:

I Trim 98 II

Trim 98

III Trim 98

IV Trim 98

Reclamos Atendidos Indice de reclamos atendidos % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Atención al cliente, Administración


Reclamos

Comerciales

Recibidos por Cada

1000 Conexiones

(Nº)

2021

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Reclamos recibidos Gestión de Campaña de Educación Sanitaria Unidad Enero Diciembre 1 1 1 1

Jefatura Zonal Sur Profesional

Administrtaivo Comercial Dpto.


Informe Trimestral

ME

JO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓN

AL

CL

IEN

TE

MO

DE

RN

IZA

R, R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R L

A G

ES

TIO

N E

MP

RE

SA

RIA

L

Nivel de

Micromedición (%)

2021

I Trim 90

II Trim 90

III Trim 90

IV Trim 90

Micromedición

Agua No Facturada

2021

I Trim 40

II Trim 35

III Trim 33

IV Trim 29

Conexiones Caldestinas

y Uso Indebido


Cloro Residual% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

PROFESIONAL

LABORATORIO

Turbiedad% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

PROFESIONAL

LABORATORIO

Continuidad de agua potable horas/dia 16.24 19.00 19.00 19.00 19.00OPERACIONES

PRODUCCION

Cobertura de agua potable provincias (incluye piletas públicas)% 77.96 82.30 82.40 82.50 82.50

PROFESIONAL

COMERCIAL

Cobertura de alcantarillado provincias% 57.51 59.40 59.60 59.80 60.00

PROFESIONAL

OPERACIONES

Tratamiento de Aguas Servidas l/ps 5.93 7.00 7.00 7.00 7.00 PRODUCCION

Presión Máxima m.c.a 35.77 50.00 50.00 50.00 50.00PROFESIONAL

OPERACIONES

Presión Minima m.c.a 16.97 10.00 10.00 10.00 10.00PROFESIONAL

OPERACIONES

Nivel de Morosidad sin incluir provisión de cobranza morosa Meses 4.27 1.30 1.30 1.30 1.30PROFESIONAL

COMERCIAL

Conexiones Activas de agua potable % 86.09 95.00 95.00 95.00 95.00PROFESIONAL

COMERCIAL

Nivel de Micromedición % 55.28 90.00 90.00 90.00 90.00PROFESIONAL

COMERCIAL

Incremento de Nuevos Medidores Número 95.00 90.00 87.00 80.00PROFESIONAL

OPERACIONES

Renovación de medidores Número 70.00 100.00 1,830.00 1,830.00PROFESIONAL

OPERACIONES

Agua no Facturada

%

47.52 40.00 35.00 33.00 29.00

JEFATURA ZONAL

SUR - PROFESIONAL

OPERACIONES -

PROFESIONAL

COMERCIAL -

PROFESIONAL

COMERCIAL

Actualización de Catastro Técnico

%

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

PROFESIONAL

OPERACIONES -

PROFESIONAL

COMERCIAL

Actualización de Catastro Comercial % 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00PROFESIONAL

COMERCIAL

Reclamos comerciales recibidos por cada mil conexiones Número 34.45 95.00 90.00 87.00 80.00PROFESIONAL

COMERCIAL

Indice de reclamos atendidos % 32.90 98.00 98.00 98.00 98.00PROFESIONAL

COMERCIAL


SERVICIO DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO

ASEGURAR LA

SOSTENIBILIDAD

ECONÓMICA DE LA EMPRESA

MODERNIZAR, RACIONALIZAR

Y OPTIMIZAR LA GESTION

EMPRESARIAL


CLIENTE


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021 - ZONA SUR


Medida

Ejec

Setiembre

2020

Meta Año 2021Responsable


aguaNúmero Enero Diciembre 0 2 4 6









Realización de purgas de Agua en Grifos contra incencio % Enero Diciembre 0 50% 0 100%Jefatura Zonal Sur

Profesional OperacionesInforme Semestral





Lavado y pintado de Unidades Hidraúlicas - Zonal Sur Numero Enero Diciembre 0 0 1 0Jefatura Zonal Sur



Informe Trimestral

Lavado de Reservorios - Zonal Sur Numero Enero Diciembre 0 1 0 1Jefatura Zonal Sur



Informe Trimestral

Mantenimiento de Reglas de Reservorios - Zonal Sur % Enero Diciembre 0 100% 0 0

Jefatura Zonal Sur


Profesional Produccion

Informe Semestral

Instalación de reglas de medición de nivel en reservorios de PTAP Mejía,

La Curva, El Arenal, Cocachacra y Punta de Bombón% Enero Diciembre 0 2 4 6 ProfesionalProducción Informe Trimestral

Mantenimiento Predictivo y preventivo % Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%Profesional Producción, Técnico


Registro de Informacion de Equipos Electromecánicos de Produccion

Zonal Sur% Enero Diciembre 25% 50% 75% 100%

Producción, Técnico


100.00% 100.00%Jefatura Zonal Sur


Continuidad de

Agua Potable

(horas/día)

2021

I Trim 19

II Trim 19

III Trim 19

IV Trim 19

Calidad del Servicio

Control adecuado en

reservorios

Control y mantenimiento de

equipos electromecánico


turbiedad según F.M. de RCD 015-2012-SUNASS% Enero Diciembre 100.00% 100.00%

99.92% 99.92% 99.92%Jefatura Zonal Sur


Jefatura Zonal Sur


Turbiedad (%)

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Cumplimiento porcentual de turbiedad en redes según LMP del DS 031-

2010-SA en relación al total de muestras tomadas según F.M: de RCD

015-2012-SUNASS

% Enero Diciembre 99.92%

Trimestral


cloro residual libre según F.M. de RCD 015-2012-SUNASS% Enero Diciembre 99.93% 99.93% 99.93% 99.93%

99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur


Forma Frec.

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual (%)

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Calidad del Agua

Producida



RCD 015-2012-SUNASS

% Enero Diciembre

Meta acumulada 2020

Responsable

Control

Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV Trim

SEDAPAR S.A. DEPARTAMENTO ZONAL SUR


Ob

jeti

vo


Fecha

Trimestral99.86% 99.86% 99.86% 99.86%Jefatura Zonal Sur


Forma Frec.

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual (%)

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Calidad del Agua

Producida



RCD 015-2012-SUNASS

% Enero Diciembre

Meta acumulada 2020

Responsable

Control

Inicio Fin I Trim II Trim III Trim IV TrimOb

jeti

vo


Fecha

Cobertura de agua

potable

2021:

I Trim 82.30

II Trim 82.40

III Trim 82.50

IV Trim 82.50


de Agua PotableContratación de conex. de agua potable (250 conex.) Número Enero Diciembre 50 120 180 250



Contratación de nuevas conex. de Alcantarillado (150 conexiones) Número Enero Diciembre 30 60 110 150Profesional Administractivo



conexiones)und Abril Diciembre 0 10 25 35



Mantenimiento de Pozos Septicos de El Arenal y Anexo de Bombon Unidad Enero Diciembre 0 1 0 1Profesional Operaciones,


Limpieza de tuberías (mantenimiento preventivo de colectores) de

acuerdo a programación de acuerd oa programación% Enero Diciembre 100 100 100 100



Mantenimiento de redes de Alcantarillado - Islay Km Enero Diciembre 6 12 18 24 Profesional Operaciones Informe Semestral



Mantenimiento del Dren de Captación Mollendo (sector Pista- Playa) Und Enero Diciembre 0 1 0 1Producción, Administración Punta


Mantenimiento de lagunas de oxidación y drenes de vertimiento Norte y

Sur de Punta de Bombón.Und Enero Diciembre 0 1 0 1



Presión Máxima

(m.c.a)

2021:

I Trim ≤50

II Trim ≤50

III Trim ≤50

IV Trim ≤50

Verificación y medición de la Presión Máxima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 50 50 50 50Profesional Operaciones

Informe Mensual

Verificación y Medición de la Presión Mínima según normatividad. m.c.a. Enero Diciembre 10 10 10 10Profesional Operaciones

Informe Mensual



Jefatura Zonal Sur

Profesional OperacionesInforme Al final

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cobertura de

alcantarillado

2021

I Trim 59.40

II Trim 59.60

III Trim 59.80

IV Trim 60.00


de Alcantarillado

Tratamiento de

Aguas Residuales

(lps)

2021

I Trim 7

II Trim 7

III Trim 7

IV Trim 7

Mantenimiento del

sistema de alcantarillado

y tratamiento de Aguas

residuales

Control y mantenimiento

en Redes de Distribución

Presión Mínima

(m.c.a)

2021:

I Trim 10

II Trim 10

III Trim 10

IV Trim 10



Forma Frec.

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual (%)

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Calidad del Agua

Producida



RCD 015-2012-SUNASS

% Enero Diciembre

Meta acumulada 2020

Responsable

Control


jeti

vo


Fecha

Activacion de conexiones (200) Uni Enero Diciembre 50 100 150 200Profesional Administractivo






Punta de Bombón.

Informe Trimestral

Formación de expedientes para Cobranza Judicial Uni Abril Setiembre 0 80 80 0Profesional Adm. Comercial,


Activacion y recuperacion de cuentas castigadas Numero Enero Diciembre 7 14 21 28Profesional Adm. Comercial,



SurInforme TrimestralA

SE

GU

RA

R L

A S

OS

TE

NIB

ILID

AD

EC

ON

ÓM

ICA

DE

LA

EM

PR

ES

A

Nivel de Morosidad

Neta

2021

I Trim 1.30

II Trim 1.30

III Trim 1.30

IV Trim 1.30

Morosidad

Conexiones Activas

de Agua Potable

2021

I Trim 95

II Trim 95

III Trim 95

IV Trim 95

Conexiones de Agua

Potable



Forma Frec.

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual (%)

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Calidad del Agua

Producida



RCD 015-2012-SUNASS

% Enero Diciembre

Meta acumulada 2020

Responsable

Control


jeti

vo


Fecha


abandonadas.Uni Octubre Diciembre 0 0 0 1 Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral




Profesional Adm ComercialInforme Trimestral






Bombon

Informe Trimestral

Realizar la recuperación de consumos a usuarios infractores % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100% Auxiliar administrativo Informe Trimestral

Agua No facturada Actualización de relación de grandes consumidores % Enero Diciembre 50% 100% 100% Profesional Adm. Comercial Informe Trimestral












Bombon

Informe Trimestral

Incremento Anual

de medidores

Nuevos

2021:

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Instalación de medidores Campaña Instalación de Medidores en conexiones activadas sin medidor Número Enero Diciembre 95 90 87 80Jefatura Dpto. Zonal Sur,


Renovacion Anual

de medidores

2021:

I Trim 70

II Trim 100

III Trim 1830.

IV Trim 1830

Renovación de

medidoresInstalación Anual de medidores Por Renovación (1830) Número Enero Diciembre 70 100 1830 1830

Jefatura Dpto. Zonal Sur,


Actualización de

Catastro Comercial

de Agua Potable y

Alcantarillado

2020:

I Trim 100 %

II Trim 100 %

III Trim 100 %

IV Trim 100 %

Catastro Comercial Mantener la información de Catastro Comercial actualizada % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%



TAC Punta de Bombon

Informe Trimestral

MO

DE

RN

IZA

R, R

AC

ION

AL

IZA

R Y

OP

TIM

IZA

R L

A G

ES

TIO

N E

MP

RE

SA

RIA

L

Nivel de

Micromedición (%)

2021

I Trim 90

II Trim 90

III Trim 90

IV Trim 90

Micromedición

Agua No Facturada

2021

I Trim 40

II Trim 35

III Trim 33

IV Trim 29

Conexiones Caldestinas

y Uso Indebido



Forma Frec.

ME

JO

RA

R Y

AM

PL

IAR

EL

SE

RV

ICIO

DE

AG

UA

PO

TA

BL

E Y

AL

CA

NT

AR

ILL

AD

O

Cloro Residual (%)

2021

I Trim 100

II Trim 100

III Trim 100

IV Trim 100

Calidad del Agua

Producida



RCD 015-2012-SUNASS

% Enero Diciembre

Meta acumulada 2020

Responsable

Control


jeti

vo


Fecha

Indice de Reclamos

Atendidos

2021:

I Trim 98 II

Trim 98

III Trim 98

IV Trim 98

Reclamos Atendidos Indice de reclamos atendidos % Enero Diciembre 100% 100% 100% 100%Atención al cliente, Administración


Reclamos

Comerciales

Recibidos por Cada

1000 Conexiones

(Nº)

2021

I Trim 95

II Trim 90

III Trim 87

IV Trim 80

Reclamos recibidos Gestión de Campaña de Educación Sanitaria Unidad Enero Diciembre 1 1 1 1

Jefatura Zonal Sur Profesional

Administrtaivo Comercial Dpto.


Informe Trimestral

ME

JO

RA

R L

A A

TE

NC

IÓN

AL

CL

IEN

TE

ÓRGANO PERSONAL PENSIONISTAS BIENES SERVICIOS IMPUESTOS SERVICIOS

DE DEUDA INVERSIONES TOTAL

DIRECTORIO 876,019 0 37,039 191,290 0 0 1,104,347

GERENCIA GENERAL 3,093,195 0 1,422,733 2,158,086 21,000 0 6,695,013

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 6,509,024 235,420 429,308 2,471,230 1,607,600 0 11,252,582

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 1,342,232 0 50,397 195,141 0 0 1,587,769

GERENCIA ASESORIA LEGAL 968,582 0 55,353 285,140 912,000 0 2,221,074

GERENCIA DE INGENIERÍA 5,342,667 0 606,436 1,227,750 332,944 0 7,509,797

GERENCIA DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO 7,688,761 0 5,750,204 4,706,239 4,018,000 0 22,163,204

GERENCIA DE OPERACIONES 18,671,791 0 4,489,612 9,653,640 1,107,407 0 33,922,450

GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 8,562,734 0 1,260,021 3,521,731 850,916 0 14,195,402

DPTO. ZONAL SUR 4,514,939 0 1,720,415 3,768,470 584,250 0 10,588,075

DPTO. ZONAL NORTE 2,818,832 0 1,393,010 1,596,590 176,800 0 5,985,232

DPTO. ZONAL CENTRO 2,697,279 0 1,228,952 2,173,538 349,200 0 6,448,969

SUBTOTAL 63,086,056 235,420 18,443,480 31,948,842 9,960,117 - - 123,673,916

PIA 2021 - POR UNIDAD ORGÁNICA (GENÉRICO)

Anexo 1

ÓRGANO UNIDAD ORGÁNICA PERSONAL PENSIONISTAS BIENES SERVICIOS IMPUESTOS SERVICIOS DE

DEUDA INVERSIONES TOTAL

DIRECTORIO 362,960 0 12,697 83,329 0 0 458,986

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 513,059 0 24,342 107,961 0 0 645,362

GERENCIA GENERAL 1,646,196 0 72,535 760,791 20,000 0 2,499,522

DPTO. IMAGEN INSTITUCIONAL 499,431 0 124,609 257,137 0 0 881,177

DPTO.CONTROL DE CALIDAD 947,567 0 1,225,589 1,140,157 1,000 0 3,314,314

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 933,162 0 32,813 1,265,220 1,504,800 0 3,735,995

DPTO. PERSONAL 1,213,591 235,420 65,968 202,594 29,000 0 1,746,573

DPTO. LOGÍSTICA 1,981,844 0 203,166 588,345 73,800 0 2,847,156

DPTO. CONTABILIDAD 1,478,733 0 65,584 105,952 0 0 1,650,269

DPTO. TESORERÍA 541,740 0 35,180 73,680 0 0 650,600

DPTO. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 359,954 0 26,598 235,437 0 0 621,989

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL 419,484 0 13,792 31,163 0 0 464,438

DPTO. PLANES Y PRESUPUESTO 756,559 0 22,672 81,675 0 0 860,906

DPTO. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 166,190 0 13,932 82,303 0 0 262,425

968,582 0 55,353 285,140 912,000 0 2,221,074

GERENCIA DE INGENIERÍA 1,272,225 0 172,266 440,747 55,300 0 1,940,538

DPTO. ESTUDIOS 1,048,943 0 164,828 113,828 33,500 0 1,361,099

DPTO. SUPERVISIÓN Y OBRAS 1,422,502 0 159,348 456,522 211,144 0 2,249,516

DPTO. UNIDAD FORMULADORA 790,428 0 20,559 166,451 0 0 977,438

DPTO. PROYECTOS ESPECIALES 808,570 0 89,436 50,202 33,000 981,208

GERENCIA DE PRODUCCION Y TRATAMIENTO 1,566,900 0 45,364 1,120,528 113,000 0 2,845,791

DPTO. PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 4,991,342 0 5,072,924 2,431,119 3,695,000 0 16,190,385

DPTO. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1,130,520 0 631,916 1,154,593 210,000 0 3,127,028

GERENCIA DE OPERACIONES 2,859,517 0 498,711 2,202,140 910,722 0 6,471,090

DPTO. DISTRIBUCIÓN 8,729,413 0 2,131,982 5,413,715 100,861 0 16,375,971

DPTO. MANT. DE MEDIDORES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS 2,287,711 0 970,194 363,945 3,204 0 3,625,054

DPTO. RECOLECCIÓN 2,897,579 0 650,804 1,581,025 92,000 0 5,221,407

DPTO. CONTROL OPERACIONAL 1,897,572 0 237,922 92,815 620 0 2,228,928

GERENCIA DE SERVICIOS AL CLIENTE 2,854,231 0 237,034 854,437 814,252 0 4,759,955

DPTO. PROMOCIÓN Y VENTAS 653,163 0 74,952 148,849 864 0 877,828

DPTO. COMERCIALIZACIÓN 4,221,393 0 771,634 2,350,191 34,800 0 7,378,018

DPTO. POST VENTA 833,948 0 176,401 168,253 1,000 0 1,179,602

4,514,939 0 1,720,415 3,768,470 584,250 0 10,588,075

2,818,832 0 1,393,010 1,596,590 176,800 0 5,985,232

2,697,279 0 1,228,952 2,173,538 349,200 0 6,448,969

63,086,056 235,420 18,443,480 31,948,842 9,960,117 - - 123,673,916

Nota:

1. El PIA del Dpto. de Control de Calidad incluye el PIA de la Oficina de VMA

2. El PIA de la Gerencia de Administración incluye los PIAs de Administración Documentaria y Oficina de Defensa Civil

3. El PIA de la Gerencia de Ingeniería incluye los PIAs de Catastro Empresarial y Oficina de Medio Ambiente

4. El PIA de la Gerencia de Operaciones incluye el PIA de Oficina de Mantenimiento Electromecánico

5. El PIA de la Gerencia de Servicios al Cliente incluye el PIA de Oficina de Clientes Especiales

Anexo 2

DPTO. ZONAL CENTRO

SUBTOTAL

GERENCIA DE

INGENIERÍA

GERENCIA DE

PRODUCCION Y

TRATAMIENTO

GERENCIA DE

OPERACIONES

GERENCIA DE

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PIA 2021 - POR UNIDAD ORGÁNICA (DETALLADO)

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ADMINISTRACIÓN

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PLANEAMIENTO Y

DESARROLLO

EMPRESARIAL

GERENCIA ASESORÍA LEGAL

Ítem Proyecto CUIFicha PMO

2020-2024

52 1Catastro de Emisores y Colectores de Arequipa

Metropolitana------ ------ S/. 0

53 2

Plan de Cierre del Expediente Técnico del Proyecto

Implementación del Sistema de Clorinación y obras

complementarias de la Unidad de Tratamiento San

Bernardo, Chiguata, Arequipa

------ ------ S/. 0

54 3 Cancha de Grass - Reservorio R-1 ------ ------ S/. 0

28 4

Construcción de obras exteriores en el Reservorio N-27,

Distrito de Cerro Colorado, Provincia Arequipa,

Departamento Arequipa

2466458 AQP-45 S/. 26,695

27 5

Construcción de obras exteriores en el Reservorio N-26,

Distrito de Cerro Colorado, Provincia Arequipa,


2466109 AQP-47 S/. 26,887

33 6

Construcción de la línea de conducción en el sistema de

abastecimiento de agua potable (empalme del reservorio

N52 al reservorio R33), Distrito de Paucarpata, Provincia

de Arequipa, Departamento de Arequipa)

2461752 AQP-11 S/. 527,966

29 7

Construcción de Colector Secundario en el Sistema de

Alcantarillado del Pasaje Martinetty, Distrito de Arequipa,

Provincia de Arequipa, Departamento y Región de

Arequipa

2461651 AQP-28 S/. 510,002

34 8

Recuperación Agua Potable del Reservorio R-10 Mariano

Melgar del Distrito de Mariano Melgar, Provincia de

Arequipa, Departamento de Arequipa

2461180 AQP-51 S/. 1,000,000

37 9

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Recolección

de Aguas Residuales de la Av. Metropolitana, Calle

Challapampa y Av. Villa Hermosa en los Distritos de

Yanahuara y Cerro Colorado, Provincia, Departamento y

Región Arequipa.

2461127 AQP-25 S/. 786,717

36 10

Renovación de Red Secundaria en el Sistema de

Distribución de Agua Potable de la Ciudad de Camaná,

Disitrito de Camaná, Provincia de Camaná y Departameto

de Arequipa

2460998 CAM-04 S/. 3,162,905

35 11

Renovación de Red Secundaria y Colector Secundario en

el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Urb.

Manuel Prado, Distrito de Paucarpata, Provincia Arequipa

y Departamento Arequipa

2460648 AQP-37 S/. 249,878

51 12

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de

Abastecimiento de Agua Potable del Manantial la Bedoya

en los Distritos de Chiguata y Paucarpata de la Provincia

de Arequipa, Departamento Arequipa

2459869 AQP-38

30 13

Mejorramiento y Ampliación de los Colectores (en la zona

Av. Venezuela, Av. la Marina y Av. Alfonso Ugarte) del

Sistema de Recolección de Aguas Residuales de

Arequipa Metropolitana en los Distritos de Arequipa,

Jacobo Hunter y Sachaca de la Provincia de Arequipa,

Departamento de Arequipa

2455634 AQP-17-20 S/. 649,082

49 14

Construcción del Almacen para Insumos Químicos en la

Planta de Tratamiento de Agua Potable Miguel de la Cuba

Ibarra, Distrito de Cayma, Provincia, Departamento

Arequipa

2434660 AQP-49

43 15

Renovación de Red Secundaria en el Sistema de

Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe en Pueblo

Tradicional de Sachaca, Provincia de Arequipa,

Departamento de Arequipa

2432526 AQP-95 S/. 42,596

PROYECTOS DE INVERSIÓN 2021

Anexo 3


2020-2024

50 16


Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de los

distritos de Sachaca, Tiabaya y la localidad de Congata

distrito de Uchumayo, Provincia y Departamento de

Arequipa.

2382190 AQP-16 S/. 10,000,000

40 17Creación del sistema de recolección de aguas residuales

en la Av. Los Incas - tramo norte – Arequipa2380291 AQP-54 S/. 247,623

32 18

Construcción De Cerco Perimétrico y Muro De Contención

Para Cámara De Bombeo N° 19, Asociación Juan

Velasco Alvarado, Distrito De Alto Selva Alegre, Provincia,

Departamento y Región Arequipa

2378776 AQP-56

39 19

Ampliacion Y Mejoramiento De Redes Primarias Y

Secundarias De Agua Potable Y Alcantarillado En La

Calle Villalba y Cruz Verde De Arequipa

2378764 AQP-91

13 20

Adquisición de Medidor de Caudal en el (la) Planta de

Tratamiento del Sistema de Producción de Agua Potable

de Caravelí de SEDAPAR S.A. en la Localidad de

Caravelí, Distrito de Caravelí, Provincia Caravelí,


2376040 CAR-05 S/. 4,000

16 21



de Aplao de SEDAPAR S.A. en la Localidad Aplao,

Distrito de Aplao, Provincia Castilla, Departamento

Arequipa

2375918 APL-05 S/. 4,000

12 22



de Yauca de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Yauca,

Distrito de Yauca, Provincia Caravelí, Departamento

Arequipa

2375914 YAU-04 S/. 4,000

10 23



de Ático de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Ático,

Distrito de Ático, Provincia Caravelí, Departamento

Arequipa

2375909 ATI-06 S/. 4,000

9 24



de Camaná de SEDAPAR S.A. en la Localidad de

Camaná, Distrito de Camaná, Provincia de Camaná,


2375905 CAM-08 S/. 4,000

26 25



de Punta de Bombón de SEDAPAR S.A. en la Localidad

Punta de Bombón, Distrito de Punta de Bombón,

Provincia Islay, Departamento Arequipa

2375902 PDB-04 S/. 4,000

25 26



de Cocachacra de SEDAPAR S.A. en la Localidad

Cocachacra, Distrito de Cocachacra, Provincia Islay,


2375896 COC-06 S/. 4,000


2020-2024

24 27



de el Arenal de SEDAPAR S.A. en la Localidad el Arenal,

Distrito de Dean Valdivia, Provincia Islay, Departamento

Arequipa

2375886 ARE-06 S/. 4,000

23 28



de la Curva de SEDAPAR S.A. en la Localidad la Curva,

Distrito de Dean Valdivia, Provincia Islay, Departamento

Arequipa

2375883 CUR-05 S/. 4,000

22 29



de Mejía de SEDAPAR S.A. en la Localidad Mejía,

Distrito de Mejía, Provincia Islay, Departamento Arequipa

2375877 MEJ-04 S/. 4,000

21 30



de Matarani de SEDAPAR S.A. en la Localidad Islay

(Matarani), Distrito de Islay, Provincia Islay, Departamento

Arequipa

2375807 MAT-04 S/. 4,000

20 31



de Mollendo de SEDAPAR S.A. en la Localidad Mollendo,

Distrito de Mollendo, Provincia Islay, Departamento

Arequipa

2375792 MOL-09 S/. 4,000

19 32



de Chuquibamba de SEDAPAR S.A. en la Localidad

Chuquibamba, Distrito de Chuquibamba, Provincia

Condesuyos, Departamento Arequipa

2375777 CHU-04 S/. 4,000

18 33



de Cotahuasi de SEDAPAR S.A. en la Localidad de

Cotahuasi, Distrito de Cotahuasi, Provincia la Unión,


2375769 COT-04 S/. 4,000

14 34



de el Pedregal de SEDAPAR S.A. en la Localidad el

Pedregal, Distrito de Majes, Provincia Caylloma,


2375755 PED-06 S/. 4,000

17 35



de Chivay de SEDAPAR S.A. en la Localidad Chivay,

Distrito de Chivay, Provincia Caylloma, Departamento

Arequipa

2375743 CHI-05 S/. 4,000

15 36



de la Joya de SEDAPAR S.A. en la Localidad de la Joya,

Distrito de la Joya, Provincia Arequipa, Departamento

Arequipa

2375738 JOY-05 S/. 4,000

11 37



de Chala de SEDAPAR S.A. en la Localidad de Chala,

Distrito de Chala, Provincia Caravelí, Departamento

Arequipa

2375725 CHA-05 S/. 4,000

31 38

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Colectores de

Alcantarillado en los distritos de Characato, Sabandía y

Socabaya de la provincia de Arequipa, Departamento de

Arequipa

2375720 AQP-20-20 S/. 685,869

46 39

Creación del Área de Microbiología e Inclusión del Análisis

Parasitológico del Laboratorio de Control de Calidad de

La Tomilla, Distrito de Cayma, Provincia y Departamento

y Región de Arequipa Componente 01: Construcción de

Laboratorio

2328789 AQP-63 S/. 587,600

38 40

Mejoramiento del sistema de desague en el Conjunto

Habitacional Ignacio Alvarez Thomas. Distrito de

Uchumayo, Arequipa

2326571 AQP-34 S/. 1,894,413


2020-2024

47 41

Creación Laboratorio Aguas Residuales y Efluentes

Industriales EPS Sedapar Sector Chilpina, Distrito

Socabaya, Provincia Arequipa, Región Arequipa

Componente 01: Construcción Laboratorio

2325707 AQP-62 S/. 102,096

48 42

Mejoramiento de Obras Complementarias de Agua

Potable, Sedapar Localidad La Punta Distrito de Samuel

Pastor Provincia de Camaná Departamento y Región de

Arequipa

2318992 CAM-02 S/. 174,830

45 43

Recuperación del Cerco Perimétrico para Galerías

Filtrantes de Tiabaya, distrito de Sachaca, Provincia,

Departamento y Región de Arequipa

2314226 AQP-92 S/. 79,248

52 44

Mejoramiento del Sistema de Reducción de Pérdidas y

Uso Eficiente del Agua en la Localidad de Arequipa

Metropolitana - Sedapar S.A. - Catastro

2301830 AQP-24 S/. 13,429

41 45

Mejoramiento de Tramos Críticos del Sistema de

Colectores de Arequipa Metropolitana (Distrito José Luis

Bustamante y Rivero)

2161906 AQP-64

44 46Construcción Colector Principal Partes Altas de

Paucarpata, Sistema de Alcantarillado, Arequipa2078454 AQP-90 S/. 782,961

42 47

Ampliación De Los Sistemas De Agua Potable y

Alcantarillado En La Asociacion Urbanizadora Jose Luis

Bustamante Y Rivero Sector II, III Y VI Dependientes Del

Circuito N-29 Cono Norte, Distrito De Cerro Colorado -

Arequipa - Arequipa

2047077 AQP-36 S/. 2,000,000

1 48


Almacenamiento de Agua Potable mediante Reservorio R-

11 en los Distritos de Arequipa, Jose Luis Bustamante y

Rivero y Paucarpata de la Provincia de Arequipa,

Departamento Arequipa.

pre inversion AQP-52 S/. 40,000

2 49Mejoramiento del Sistema Estructural del Edificio Central

de la EPS SEDAPAR S.A.pre inversion AQP-46 S/. 40,000

3 50

Ampliación de Colectores de Aguas Residuales paralelos

a la ribera del Rio Chili, Provincia, Departamento y Región

Arequipa.

pre inversion AQP-30 S/. 40,000

4 51Construcción de Edificio del Sistema Operacional de la

EPS SEDAPAR S.A.pre inversion AQP-48 S/. 40,000

5 52

Mejoramiento del Sistema de Potabilización de Agua en

PTAP La Tomilla, Distrito de Cayma, Provincia y

Departamento de Arequipa, Región Arequipa.

pre inversion AQP-40 S/. 1,000,000

6 53

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable

de la Localidad de Ático, Distrito de Ático, Provincia

Caravelí, Región Arequipa.

pre inversion ATI-04 S/. 93,221

7 54

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable

de la Localidad de Yauca, Distrito de Yauca, Provincia

Caravelí, Región Arequipa.

pre inversion YAU-02 S/. 88,984

8 55

Instalación y/o Ampliación del Sistema SCADA en los

servicios de agua potable y saneamiento de la EPS

SEDAPAR.

pre inversion ------ S/. 35,000

25,000,000.00S/.

Anexo N° 4

Metodología de Cálculo de Indicadores de Gestión

Cloro Residual (%)

Definición:

Muestra el porcentaje de las muestras recolectadas para determinar la concentración de cloro residual

que se encuentra dentro de los límites permisibles.

Interpretación:

Mientras más bajo es este indicador, una mayor proporción de la población estaría siendo abastecida por

agua potable con un inadecuado proceso de desinfección, lo cual influye en la satisfacción que tienen los

usuarios por los servicios brindados.

Formula:

N° Muestras Satisfactorias de Cloro Residual x 100

N° Muestras Totales de Cloro Residual

Turbiedad (%)

Definición:

Muestra el porcentaje de las muestras recolectadas para determinar los niveles de turbiedad que se

encuentran dentro de los límites permisibles.

Interpretación:

Mientras más bajo es este indicador, una mayor proporción de población estaría siendo abastecida de

agua potable con niveles de turbiedad inadecuados, lo cual influye en la satisfacción que tienen los

usuarios por los servicios brindados. Asimismo niveles inadecuados de turbiedad pueden mostrar indicios

de problemas en las fuentes de agua, así como ineficiencias en el tratamiento de agua potable o en la

distribución de la misma.

Formula:

N° Muestras Satisfactorias de Turbiedad x 100

N° Muestras Totales de Turbiedad

Continuidad (hrs/día)

Definición:

Es el promedio ponderado del número de horas de servicio de agua potable que la Empresa Prestadora

brinda al usuario. Este indicador varía entre 0 y 24 horas.

Interpretación:

Este término significa que el servicio de agua debe llegar en forma continua y permanente. Lo ideal es

disponer de agua durante las 24 horas del día. La no continuidad o suministro por horas, además de

ocasionar inconvenientes debido a que obliga al almacenamiento intradomiciliario, afecta la calidad y

puede generar problemas de contaminación en las redes de distribución.

Formula:

Número de horas de servicio de agua potable en las redes de distribución

Cobertura de Agua Potable

Definición:

Es la proporción de la población que habita en las zonas administradas por la Empresa Prestadora, que

tiene acceso al servicio de agua potable, ya sea mediante una conexión domiciliaria o mediante una pileta

pública.

Interpretación:

Si este indicador es cercano a 100% significa que la mayor parte de la población en el ámbito de la Empresa

Prestadora cuenta con acceso al servicio de agua potable.

Formula:

Cob. AP = Pobl. servida con acceso al servicio mediante conex. agua + Población servida con acceso mediante pileta pública x 100

Población en el ámbito de la Empresa

Cobertura de Alcantarillado

Definición:

Es la proporción de la población que habita en las zonas administradas por la Empresa Prestadora, que

tiene acceso al servicio de alcantarillado.

Interpretación:

Si este indicador es cercano a 100% significa que la mayor parte de la población en el ámbito de la Empresa

Prestadora cuenta con acceso al servicio de alcantarillado.

Formula:

Cobertura Alcantarillado = Pobl. servida con acceso al servicio de alcantarillado x 100

Población en el ámbito de la Empresa

Tratamiento de Aguas Servidas (Lps)

Definición:

Es la cantidad de las aguas residuales recolectadas que reciben un tratamiento efectivo previo antes de

ser volcadas a un cuerpo receptor

Formula:

TAS (lps) = (Volumen tratado de aguas servidas x 1000)

(Total segundos del día x Número de días del mes)

Presión Máxima (m.c.a)

Definición:

Es el promedio ponderado de la presión máxima de abastecimiento del servicio de agua potable en la red

de distribución

Interpretación:

Este término significa que la presión de agua debe llegar a las viviendas con una presión máxima adecuada

(50 m.c.a)

Formula:

PMax = 50 mca

Presión Mínima (m.c.a)

Definición:

Es el promedio ponderado de la presión mínima de abastecimiento del servicio de agua potable en la red

de distribución

Interpretación:

Este término significa que la presión de agua debe llegar a las viviendas con una presión mínima adecuada

(10 m.c.a)

Formula:

PMin = 10 mca

Nivel de Morosidad sin incluir provisión de cobranza morosa (meses)

Definición:

Mide en nivel de las cuentas por cobrar comerciales netas medido como el número de meses equivalentes

de facturación que en promedio los usuarios adeudan al a empresa.

Interpretación:

Mientras mayor sea este indicador la eficiencia comercial de la empresa es menor, lo cual afecta

directamente la disponibilidad de efectivo y por lo tanto a la sostenibilidad de los servicios

Formula:

Nivel de Morosidad = Mes de evaluación X Cuentas por cobrar comerciales netas al final del mes

Ingresos Operativos Totales Acumulados al mes de evaluación

Conexiones activas de agua potable (%)

Definición:

Mide la proporción de las conexiones activas respecto a las conexiones totales de agua potable

Interpretación:

Una menor proporción de conexiones activas, muestra indicios de una mayor presencia de clandestinaje

en el ámbito de administración de la EPS, lo cual conlleva a pérdidas comerciales de agua potable,

afectando negativamente a la sostenibilidad de los servicios.

Formula:

Número de conexiones activas de agua potable x 100

N° Conex. Tot. de AP - N° medidores de control – Conex. Pendientes de apertura

Relación de Trabajo (Índice)

Definición:

Mide la proporción de los costos operacionales totales, deducidos la depreciación y la provisión por

cobranza dudosa, con respecto a los ingresos operacionales totales obtenidos por la empresa prestadora.

Interpretación:

Si este indicador es mayor a 1 significa que la empresa no estaría cubriendo sus costos y gastos

desembolsables, lo cual afectaría negativamente la sostenibilidad de servicios.

Formula:

Relación de Trabajo = Costos operativos totales – depreciación-provisión por cobranza dudosa

Ingresos Operativos Totales

Tarifa Media (S/. / M3)

Definición:

Es el monto facturado promedio por cada unidad de volumen de agua potable facturada

Interpretación:

A menos que haya un incremento tarifario este indicador se muestra constante.

Formula:

Tarifa Media = Importe Facturado por la prestación de servicios de agua y alcant. sin incluir IGV

Volumen facturado total por los servicios de agua potable

Incremento anual de nuevos medidores (Número)

Definición:

Cantidad de Nuevos Medidores de agua potable Instalados

Formula:

Número de Medidores Nuevos Instalados

Renovación anual de medidores (Número)

Definición:

Cantidad de Nuevos Medidores instalados en reemplazo de aquellos que cumplieron su vida útil o

registran submedición.

Formula:

Número de Medidores Renovados

Nivel de Micromedición (%)

Definición:

Es la proporción del total de conexiones de agua potable que tienen instalado un medidor operativo.

Interpretación:

Un menor nivel de micromedición incrementa las perdidas comerciales de agua potable, pues aquellos

usuarios que no cuentan con un medidor estarían consumiendo un mayor volumen de agua potable que

aquellos que si lo tienen.

Formula:

Nivel Micromedición = (Conex. con medidore efectiv. leido + conex. facturadas con promedio)

Conexiones Totales

Agua no facturada (%)

Definición:

Mide la proporción del volumen de agua potable producida que no es facturada por le Empresa

Interpretación:

Mientras mayor sea esta proporción, la Empresa prestadora estaría incurriendo tanto en pérdidas

comerciales como en operacionales. Las pérdidas operacionales se deben a fugas en las redes de agua

potable producto de la antigüedad y falta de mantenimiento; mientras que las perdidas comerciales se

deben al clandestinaje, la ausencia de micromedición, al subregistro de la micromedición, etc.

Formula:

Agua no facturada = Vol. producción total de agua potable – Vol. facturado total de agua potable

Volumen de producción total de agua potable

Actualización del Catastro Comercial de agua potable y alcantarillado (%)

Definición:

El catastro de usuarios comprende el conjunto de registros y procedimientos que permiten la exacta

identificación y localización de los usuarios.

Interpretación:

El óptimo es llegar al cien por ciento de conexiones catastradas.

Formula:

Total conexiones catastradas

Total de conexiones de agua potable y alcantarillado

Actualización del Catastro Técnico de agua potable y alcantarillado (%)

Definición:

El catastro técnico se refiere al área catastrada de los sistemas de agua potable y alcantarillados con

relación al área total de la ciudad.

Interpretación:

El óptimo es llegar al cien por ciento del área catastrada.

Formula:

Área catastrada

Área Total de la ciudad

Reclamos comerciales recibidos por cada mil conexiones (Número)

Definición:

Mide la cantidad de reclamos que se presentan con relación al número de conexiones de agua potable y

alcantarillado.

Interpretación:

La disminución de este indicador muestra mayor eficiencia en la gestión que percibe el usuario por el

servicio prestado.

Cantidad de quejas y reclamos comerciales que recibe la empresa de parte de su clientes por cada mil

conexiones de agua potable y alcantarillado.

Formula:

N° Reclamos comerciales recibidos x 1000

N° Total de conexiones de agua potable + N° Total de conexiones de alcantarillado

Índice de reclamos atendidos (%)

Definición:

Mide la capacidad de la empresa para atender los reclamos y quejas comerciales recibidos de parte de

sus clientes.

Interpretación:

El óptimo es el 100%

Formula:

N° Reclamos comerciales atendidos x 100

N° Reclamos comerciales recibidos

Percepción del usuario por los servicios prestados (%)

Definición:

Se obtiene de la aplicación de una encuesta de satisfacción del cliente con respecto al servicio recibido y

a la empresa. Las respuestas van del 1 al 5, donde 1 muestra insatisfacción y el 5 muestra satisfacción.

Interpretación:

Lo óptimo es llegar al 100% que correspondería a total satisfacción.

Formula:

Promedio ponderado de los resultados a las preguntas de la encuesta de satisfacción donde 5 es el 100%,

4 es el 80%, 3 es el 60% , 2 es el 40% y 1 es el 20%. Se desarrolla según metodología de SUNASS.

Nivel de aceptación de medios de comunicación (%)

Definición:

Responde a la evaluación de comentarios en medios escritos sobre aspectos relacionados a la Empresa

donde se agrupa los comentarios en Positivo, Neutro y Negativo.

Interpretación:

El óptimo es el 100%

Formula:

Total Opiniones Positivas + Total Opiniones Neutras

Total opiniones en medios escritos

Índice de reclamos fundados por cada 1000 conexiones activas Arequipa Metropolitana (Número)

Definición:

Mide la cantidad de reclamos que se declaran fundados con relación al número de conexiones activas de

agua potable de Arequipa Metropolitana.

Interpretación:

La disminución de este indicador muestra mayor eficiencia en la gestión comercial.

Cantidad de quejas y reclamos comerciales que se declaran fundados por cada mil conexiones activas de

agua potable.

Formula:

N° Reclamos comerciales declarados fundados x 1000

N° Conexiones activas de agua potable

Medición del perfil del clima y cultura laboral (%)

Definición:

Son las características de medio ambiente de la organización en que se desempeñan los miembros de la

misma. Estas características pueden ser externas e internas y pueden ser percibidas directa o

indirectamente por los miembros que se desempeñan en este medio.

Interpretación:

Un nivel óptimo de satisfacción del clima laboral es 5 que corresponde al 100%

Capacitación ejecutada / Capacitación programada del Plan de capacitación en base al PFC (%)

Definición:

Mide el nivel de capacitación ejecutada con respecto a la capacitación programada para el año.

Interpretación:

El óptimo es 100%

Formula:

N° de eventos ejecutados x 100

N° de eventos programados

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

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