SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO 1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 TEMA: PRESUPUESTO POR RESULTADOS.

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

1

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2008TEMA:

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Planificación Problemas

parapara ?

MARCO CONCEPTUAL:Presupuesto >>>> Planificación

1

2

S/.S/.

Presupuesto Resultado

paraparaéxitoéxito

ResultadoResultado

MARCO CONCEPTUAL:Oferta vs. Demanda

1

3

Problemas

?

Servicio público

Población

OFERTA

DEMANDA

ENDES 2000

6 mes 18 mes15 años 65 años

A

B

C

Salario mínimo legal

A

B

C

Edad (meses)

Patrón normal

crecimiento

15 añosdespués

Las capacidades acumuladas permitenaprovechar las oportunidades económicas y generar mayores ingresos para la familia

Un deficiente patrón crecimiento, es expresión que las potencialidades del niño han sido dañadas de

por vida, y con ello se ha limitado sus posibilidades de adquirir y acumular mayores capacidades

Edad

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Diagnóstico del problema

2

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Problema y causas

2

6

PROBLEMA(demanda)

PROBLEMA(demanda)

CausaDirecta 3

CausaDirecta 3

CausaDirecta 1

CausaDirecta 1

CausaDirecta 2

CausaDirecta 2

CausaIndirecta

2.1

CausaIndirecta

2.1Causa

Indirecta 2.2

CausaIndirecta

2.2

CausaIndirecta

1.1

CausaIndirecta

1.1Causa

Indirecta 1.2

CausaIndirecta

1.2Causa

Indirecta 1.3

CausaIndirecta

1.3

CausaIndirecta

3.1

CausaIndirecta

3.1Causa

Indirecta 3.2

CausaIndirecta

3.2Causa

Indirecta 3.3

CausaIndirecta

3.3

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Diagnóstico de las causas

2

7

Alimentacióndel niño

6 meses 18 meses0 meses

Lactancia

Dieta habitualdel hogar

Edad

Proceso deAlimentación

concepción

Proceso deprotección de

la salud

AutoprotecciónAltamente protegido

Medianamenteprotegido

Protección de la salud del niño

1

2

Alimentaciónmadre

8

DesnutriciónCrónica < 5 a

DesnutriciónCrónica < 5 a

Prácticas inadecuadas

en hogar (higiene y

preparación de alimentos)

Prácticas inadecuadas

en hogar (higiene y


Alta prevalencia de enfermedades

diarreicas y respiratorias

agudas

Alta prevalencia de enfermedades

diarreicas y respiratorias

agudas

Bajo peso al nacer

Bajo peso al nacer

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Consolidado del Diagnóstico

2

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Problema >>> Resultado

2

9

PROBLEMA(demanda)

PROBLEMA(demanda)

CausaDirecta 1

CausaDirecta 1

CausaIndirecta

1.1

CausaIndirecta

1.1Causa

Indirecta 1.2

CausaIndirecta

1.2Causa

Indirecta 1.3

CausaIndirecta

1.3

Producto 1

Producto 1

Estrategia 1

(acciones)

Estrategia 1

(acciones)Estrategia

2(acciones)

Estrategia 2

(acciones)Estrategia

3(acciones)

Estrategia 3

(acciones)

Resultado(demanda)Resultado(demanda)

Insumo 1Insumo 2Insumo 3…

Insumo 1Insumo 2Insumo 3…

CausaDirecta 2

CausaDirecta 2

Producto 2

Producto 2

10

Mejorar prácticas en higiene y


Mejorar prácticas en higiene y


Controlar la frecuencia y gravedad de EDAS e IRAs

Controlar la frecuencia y gravedad de EDAS e IRAs

Reducir riesgo de bajo peso al

nacer

Reducir riesgo de bajo peso al

nacer

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Consolidado de la Planificación

2

Reducirdesnutrición

Reducirdesnutrición

Programa Estrategico

Actividad prioritari

a 1

Componente

estratégico 1.1

Presupuesto y Resultados


a 2

Componente

estratégico 1.2

Componente

estratégico 1.3

Componente

estratégico 2.1

Componente

estratégico 2.2

Componente

estratégico 2.3

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Articulación Planificación - Presupuesto

2

11

PROBLEMA(demanda)

PROBLEMA(demanda)

CausaDirecta 1

CausaIndirecta 1.1

CausaIndirecta 1.2

CausaIndirecta 1.3

Producto 1

Estrategia 1(acciones)



Resultado(demanda)

CausaDirecta 2

Producto 2

Diagnóstico Planificación

Programa Estratégico


a 1Componen

te estratégic

o 1.1

Estructura


a 2

Componente

estratégico 1.2

Componente

estratégico 2.1Componen

te estratégic

o 2.2

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA:Estructura Presupuestal

2

12

Meta / Finalid

ad

Meta / Finalid

ad

Meta / Finalid

ad

Meta / Finalid

ad

Meta / Finalid

ad

Meta / Finalid

ad

Meta / Finalid

ad

Meta / Finalid

ad

FunciónProgramaSubprograma

PROGRAMA ESTRATÉGICO

(NUEVO)ACTIVIDAD / proyecto COMPONENTE

NIVEL 1:RESULTADO FINAL

NIVEL 2:RESULTADOS INTERMEDIOS

NIVEL 3:PRODUCTOS

Vigilancia Nutricional

I nmunizaciones completas

Suplemento de micronutrientes

Consejería en higiene y alimentación

Atención de IRA y EDA Atención de IRA y EDA

Lactancia Materna Exclusiva

Preparación adecuada de alimentos

Almacenamiento seguro de agua

Higiene básica

Extensión de Redes de Saneamiento

Vigilancia de la calidad de agua

Atención de otras patologías Atención de otras patologías

Asistencia Alimentaria Asistencia Alimentaria

Control de bajo peso al nacer Control de bajo peso al nacer

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

NUTRICIÓN INFANTIL

Atención (salud) de niño < 5 años (CRED)

Conductas y prácticas saludables a nivel individual

Conductas y prácticas saludables a nivel de hogar y comunidad

Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo

INDICADORES:3

13

Reducción de DN en 5%


X% de niños recibirán CRED según norma


X% de niños fueron controlados

antropométricamente



PROGRAMA ESTRATÉGICO

(NUEVO)ACTIVIDAD / proyecto COMPONENTE

NIVEL 1:RESULTADO FINAL

NIVEL 2:RESULTADOS INTERMEDIOS

NIVEL 3:PRODUCTOS

Vigilancia Nutricional

I nmunizaciones completas

Suplemento de micronutrientes

Consejería en higiene y alimentación

Atención de IRA y EDA Atención de IRA y EDA

Lactancia Materna Exclusiva

Preparación adecuada de alimentos

Almacenamiento seguro de agua

Higiene básica

Extensión de Redes de Saneamiento

Vigilancia de la calidad de agua

Atención de otras patologías Atención de otras patologías

Asistencia Alimentaria Asistencia Alimentaria

Control de bajo peso al nacer Control de bajo peso al nacer

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

NUTRICIÓN INFANTIL

Atención (salud) de niño < 5 años (CRED)

Conductas y prácticas saludables a nivel individual

Conductas y prácticas saludables a nivel de hogar y comunidad

Abastecimiento de agua segura y vigilancia y control de la calidad de agua para consumo

INDICADORES:3

14

Nacional









Nacional









Nacional









Regional









FIN

PROPOSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

RESUMEN NARRATIVO

DE OBJETIVOS

INDICADORES

VERIFICABLES SUPUESTOS

MEDIOS DE

VERIFICACIÓN

Marco Lógico

Nivel 1:Resultado Final

Nivel 2:Resultado Intermedio

Nivel 3: Productos definidos

Nivel 4: Metas a ser alcanzadas

4

16

Gracias

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