II Taller Descentralizado del Presupuesto Participativo Basado

en Resultados 2012

Junio del 2011

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCAGOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Objetivo del Taller

Los agentes participantes de la Región:

•Conocen y comprenden el enfoque del presupuesto participativo basado en resultados como una herramienta fundamental para orientar mejor los recursos públicos para el beneficio de la población.

•Conocen los criterios para la evaluación y validación de proyectos de impacto regional que se desarrollará en el taller regional del Presupuesto Participativo 2012, el día 28 de Junio del año 2011 en la Sede del Gobierno Regional.

Programa del taller

15, 16, 17, 20 y 21 de Junio

Sesión I Introducción y Presentación.Sesión II Gestión por resultados: El enfoque de resultados

y su incorporación en el presupuesto participativo.

Sesión III Presentación de la Problemática RegionalBalance del PPR 2004 – 2011Criterios para evaluar y validar los Proyectos de Impacto Regional del Presupuesto Participativo basado en resultados y aportes de los agentes participantes

Sesión I:

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN

Resultado Esperado:

Los agentes participantes y el Equipo técnico conocen en que etapa del proceso nos encontramos.

FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO

Comunicación

Sensibilización

Convocatoria

Identificación y Registro de los

Agentes Participantes

Capacitación de los Agentes

Participantes

Rendición de Cuentas

Coordinación para la Inclusión

de PIPs en el PIA

Formulación de Acuerdos y

compromisos

Desarrollo de Talleres de

Trabajo( Información)

Articulación de Políticas y

proyectos GR – GLP- GLD

FASE 1FASE 1PreparaciónPreparación

FASE 2FASE 2ConcertaciónConcertación

FASE 3FASE 3CoordinaciónCoordinación

FASE 4FASE 4FormalizacióFormalizació

nn

Ley Nº 29298 – Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto Ley Nº 29298 – Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto ParticipativoParticipativo

• Identificación y priorización de Resultados

• Evaluación Técnica de proyectos

• Priorización de Proyectos de inversión

Cartera de Cartera de Proyectos Proyectos

PROPUESTA : TALLERES POR CORREDORES ECONOMICOS

Agentes participantes:•Presidentes de asociaciones de Municipalidades/Mancomunidades.•Representantes de las MCLCP (Provinciales)•Representante de organización económica Provincial (Cámara de comercio y/o Asociaciones de productores).•Juntas de Usuarios Provinciales•ONGs•Alcaldes Distritales y Provinciales.•Organización de Ronderos Provincial.

Agentes participantes:•Presidentes de asociaciones de Municipalidades/Mancomunidades.•Representantes de las MCLCP (Provinciales)•Representante de organización económica Provincial (Cámara de comercio y/o Asociaciones de productores).•Juntas de Usuarios Provinciales•ONGs•Alcaldes Distritales y Provinciales.•Organización de Ronderos Provincial.

Equipo Técnico regional:•Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial •Oficina de Programación de Inversiones OPI•Gerencia Regional de Infraestructura GRI•Gerencias Sub Regionales.•Asesores de Presidencia. •MCLCP•REMUR Cajamarca.•Cámara de Comercio•GIZ•Centro Ideas•ADEFOR•Pro vías descentralizado•CEDEPAS•ALAC

Equipo Técnico regional:•Gerencia de Planificación, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial •Oficina de Programación de Inversiones OPI•Gerencia Regional de Infraestructura GRI•Gerencias Sub Regionales.•Asesores de Presidencia. •MCLCP•REMUR Cajamarca.•Cámara de Comercio•GIZ•Centro Ideas•ADEFOR•Pro vías descentralizado•CEDEPAS•ALAC

PROPUESTA : TALLERES POR CORREDORES ECONOMICOS

Contenido Temático de los talleres:

• Problemática Regional (Balance 2004-2011) Orientado a Corredores Económicos y Cuencas.

• Presentación de políticas de gestión 2011 -2014

• Presentación de alineación de cartera de proyectos (criterios)

• Problemática Regional (Balance 2004-2011) Orientado a Corredores Económicos y Cuencas.

• Presentación de políticas de gestión 2011 -2014

• Presentación de alineación de cartera de proyectos (criterios)

Sesión II:

Gestión Por Resultados: El enfoque de resultados y su incorporación en el

presupuesto participativo

Resultado Esperado:

Los agentes participantes y el Equipo técnico de la Región aplican el enfoque de resultados como una herramienta fundamental para orientar mejor los recursos públicos en beneficio de la población.

Gira en torno a los siguientes principios:

Una mayor productividad de las entidades públicasSólida orientación hacia el servicio al ciudadanoDescentralización de gobiernos nacionales a subnacionalesMayor capacidad para diseñar y monitorear las políticas

públicasUna gerencia pública orientada a resultados.

Principios de la Nueva Gestión Pública (NGP)

La Nueva Gestión pública centra su atención en …

•Lo principal son las personas !!•Lo principal son las personas !!

El Ministerio de Economía y Finanzas, propone que la Gestión por Resultados “implica virar la forma tradicional de tomar decisiones de gestión, centrada en las líneas de gasto, insumos y procesos hacia otra que privilegia al ciudadano como eje”

¿Qué se entiende por Gestión por Resultados?

La Gestión por Resultados centra su atención en …

•Lograr cambios positivos en la vida de la gente!!•Lograr cambios positivos en la vida de la gente!!

QUÉ ES EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS?

en función de los cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la

población.

Es un nuevo enfoque para elaborar el presupuesto público, en la que los recursos públicos se :

ASIGNAN

EJECUTAN

EVALÚAN

El Presupuesto Participativo Basado en resultados

Presupuesto Participativo

basado en Resultados

Se enmarcaGestión

por Resultados

Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función de los cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el

bienestar de la población.

Para tal fin se estructuran los presupuestos en función

ProductosProductos(Bienes (Bienes

yy Servicios)Servicios)

En tal sentido el presupuesto participativo constituye un espacio en que se pueden facilitar decisiones de inversiones para cubrir las

brechas existentes y que limitan el desarrollo de los productos

Proyectos de Impacto RegionalMayor 3,000,000 millones de solesAlcance Pruriprovincial03 distritos – 02 provinciasAdicionalmente Cobertura: Mayor del 5% de la población

Proyectos de Impacto ProvincialMayor 1,200,000 millones de solesAlcance Pluridistrital02 distritos Adicionalmente Cobertura: Mayor del 5% de la población

Proyectos de Impacto DistritalNo tienen restricción en el monto de inversión.Adicionalmente Cobertura: Mayor del 5% de la población

DS N° 097-2009-MEF / DS N° 132-2010-EF

Sesión III:

Problemática Regional

Balance del Presupuesto Participativo Regional 2004 – 2011

Criterios para identificar y priorizar Proyectos de Impacto Regional del PPR y aportes de los agentes participantes

15/06/2011 1818

Problemática Regional

Cajamarca - Porcentaje de población en pobreza extrema (Porcentaje)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Perú 17,1 17,4 16,1 13,7 12,6 11,5 9,8

Cajamarca 27,57 30,82 28,9730,98 23,13 24,91

Fuente: Informe Técnico de Pobreza 2010. INEI. En base al ENAHO 2001-2010

INCIDENCIA DEL DÉFICIT CALÓRICO

IV TRIMESTRE MAY-DIC ANUAL

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Perú 33,3 35,8 31,3 32,3 29,3 28,2 27,2 30,9 30,1 28,4

Cajamarca 43,3 44,7 41,3 39,8 37,5 37,7 37,2 37,2 39,9 34,6

Fuente: Informe Técnico de Pobreza 2010. INEI. En base al ENAHO 2001-2010

Departamento 2000 Junio 2007 1/ 2009-2010 

Total 25.4 22.6 17.9 

Amazonas 36.0 28.9 20.3Áncash 34.5 30.6 23.7Apurímac 43.0 34.3 30.9Arequipa 12.3 7.9 8.2Ayacucho 33.6 36.8 30.3Cajamarca 42.8 37.3 32.0Cusco 43.2 31.9 29.1Huancavelica 53.4 52.2 44.7Huánuco 42.8 41.5 31.0Ica 12.1 9.0 7.6Junín 31.3 26.2 24.9La Libertad 27.9 26.4 19.3Lambayeque 23.6 15.6 13.0Lima 8.3 9.3 6.2Loreto 32.4 24.5 24.9Madre de Dios 18.7 9.2 7.8Moquegua 9.3 6.4 4.8Pasco 26.4 30.9 24.9Piura 24.1 22.9 16.1Puno 29.7 29.1 19.0

PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA

Escolaridad temprana:Niños y niñas de 3 a 5 años que asisten a educación inicial por región

Mejora en Comprensión Lectora y Lógico matemáticaRegión Cajamarca

LOGROS DE APRENDIZAJE 2DO GRADO

2007 2008 (1) 2009 (2) 2010 (3)

Comprensión Lectora 11,6 N.D. N.D. N.D.

Lógico Matemática 10,3 N.D. N.D. N.D.

(1) Cajamarca, Puno, Huancavelica, Ayacucho no lograron obtener el 80% como minimo

(2) Cajamarca Huancavelica, Ayacuhco no lograron obtener datos al 80%

(3) Cajamarca, Puno y Ayacucho no lograron obtener los datos al 80%

IDENTIDADIDENTIDAD

• Población mayor de 18 años con Partidas de Nacimiento de 98.84%.

• El acceso de la población mayor de 18 años al DNI de 94.25%

DESARROLLO ECONOMICODESARROLLO ECONOMICO

• Las áreas productivas con riego de 122,515 ha. promedio

• Cobertura de energía de eléctrica del 40% .• Vías asfaltadas nacionales de 213 Km• Vías asfaltadas departamentales de 197 Km• Formalización de MYPES de 32,130

ESTADO CALIDAD AMBIENTAL REGIONAL

RESIDUOS SOLIDOS

Servicios de saneamiento basicos deficientes

Servicios de saneamiento basicos deficientes

OTROS PROBLEMAS

• Cambio climatico• Conflictos ambientales

• Débil articulación y comunicación del Gobierno Regional con la población.

• Débil ejercicio de los derechos ciudadanos

• La Región aun no cuenta con un sistema de gestión y articulación intergubernamental y con la sociedad civil organizada.

• Débil planeamiento territorial concertado, con los niveles de Gobierno.

• Débiles políticas en promover la cultura de asociatividad, para que la sociedad civil organizada tenga sus canales propios de comunicación.

 

INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuadro: Indicadores Sociodemográficos para las provincias de Cajamarca

INDICADOR SAN IGNACIO JAEN HUALGAYOC CUTERVO N % N % N % N %

DESNUTRICIÓN CRÓNICA NCHS: Centro Nacional de Estadísticas de la Salud 6,735 39.4 6,872 34.3 3,241 36 6,512 40.9

OMS: Organización Mundial de la Salud 7,956 46.5 7,135 35.6 4,447 49.3 7,203 45.2POBLACION

Población Censada 131,239 9.5 183,634 13.2 89,813 6.5 138,213 10

Población Rural 110,635 84.3 91,724 49.9 69,409 77.3 111,343 80.6

EDUCACION Años promedio de estudios de las mujeres de 15 a 49 años de edad 7 8.3 5.9 6.8

SALUD Niños menores de 5 años de edad sin ningún Seguro de Salud 1,673 9.8 3,231 16.1 2,153 23.9 1,481 9.3

Tasa de Mortalidad Infantil (Por mil) 21.5 20.5 18.6 18.5 Edad Promedio de la Madre al nacimiento del primer hijo (años) 19.5 20.2 20.6 20.3

IDENTIDAD Niños menores de 5 años de edad sin partida de nacimiento 1,101 6.7 1,420 7.4 483 5.6 567 3.7

VIVIENDA Viviendas Sin Abastecimiento de Agua 11,750 40.3 21,477 50.5 10,601 47.4 17,899 57.5 Viviendas Sin Desagüe 7,817 26.8 10,062 23.7 5,983 26.8 7,882 25.3INDICADORES DE POBREZA E INGRESO Incidencia de Pobreza Total 82,527 62.9 87,814 47.8 63,117 70.3 97,686 70.7 Incidencia de Pobreza Extrema 37,751 28.8 38,154 20.8 33,310 37.1 52,490 38 Ingreso Promedio Percápita Mensual (nuevos soles) 168.8 229.2 171.8 163.1

Fuente: INEI. Mapa de Desnutrición crónica 2008

15/06/2011 3838

PPR 2004 – 2011: Lecciones Aprendidas

Fortalece relaciones Gobierno – Sociedad. Se constituye en un espacio de negociación Tiene como objetivo atender prioridades en el marco de

competencias por nivel de gobierno. Asigna escasos recursos Genera compromisos público – privados Revalora rol de sociedad civil a favor del desarrollo Requiere de efectiva vigilancia ciudadana. Se sustenta en la transparencia de la gestión pública y la

voluntad política de la autoridad

EJECUTADOSEN

EJECUCIONVIABLES

NO ATENDIDOSSIN

VIABILIDAD

2004 226 223 31 39 14 139

2005 193 159 49 28 18 64

2006 127 103 27 17 4 55

2007 261 238 40 40 29 129

2008 76 42 11 30 1 0

2009 32 20 0 10 1 9

2010 6 2 0 2 0 0

2011 16 9 0 9 0 0

TOTAL 937 796 158 175 67 396

% 100.00 19.85 21.98 8.42 49.75

RESUMEN DE LOS ACUERDOS DEL PROCESO PARTICIPATIVO AÑOS 2004-2011 POR AÑOS

AÑO PROCESO

PPTO.PPTIVO

ACUERDO INICIAL

ACUERDOS DEPURADOS

ESTADO SITUACIONAL

VIABLES NO ATENDIDOS: P royectos Viables que no han sido tomados en cuenta en los P rogramas de Inversiones, también se considera a los proyectos que han tenido asignación presupuestaria, asi como los perfiles que están en proceso de evaluación para su viabilidad.Como resultado de los compromisos o acuerdos asumidos durante todo el proceso de presupuesto participativo de los años 2004 al 2011, se contabilizó un total de 896, en este análisis se han depurado, concluyendio a 776 proyectos; debido a que muchos de ellos (ideas y proyectos) se repetían, es decir apuntaban a un mismo requerimiento pero cambiado de forma, asimismo existen acuerdos en los últimos años que son los mismos que se han tomado los primeros años del proceso, en este análisis se considera en los años que se tomó como primer acuerdo.PROYECTOS EN EJ ECUCIÓN: se consideran a los proyectos que tiene asignación presupuestaria,así como los acuerdos que tienen viabilidad y se encuentran en proceso la elaboración del expediente.También los acuerdos que han sido atendidos por las diferentes municipalidades, Foncodes, P rovías, algunas veces sin lo exigido por el sistema de inversión pública el SNIP . Elaboración: Econ.Rómulo Velásquez Zegarra

PROYECTOS PRIORIZADOS ENTRE LOS AÑOS 2004 Y 2011 EN LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

396396No ViablesNo Viables

400400ViablesViables

TOTAL:TOTAL:796796

ProyectosProyectos

… DE LOS PROYECTOS VIABLES… (400 Pys)

242242PendientesPendientes

158158EjecutadosEjecutados

S/. 298’979,886Girado (Mayo 2011)

S/. S/. 1,499,710,543Viables (Mayo 2011)

… DE LOS PROYECTOS DEL PP pendientes (242 Pys) 2004 AL 2011

S/. S/. 358,981,154Viable

PENDIENTE PENDIENTE S/. 779,667,727S/. 779,667,727

Viable Viable

TOTAL DE TOTAL DE COMPROMISO

PENDIENTE (DEUDA INTERNA)

S/. S/. 1,138,648,883 1,138,648,883

6767No AtendidosNo Atendidos

175175En En

ContinuidadContinuidad

0 100,000,000 200,000,000 300,000,000

Cajabamba

Cajamarca

Celendin

Chota

Contumazá

Cutervo

Hualgayoc

Jaén

San Ignacio

San Marcos

San Miguel

San Pablo

Santa Cruz

86,069,267

66,209,480

256,363,839

144,147,369

41,374,824

92,135,390

7,127,716

101,282,011

81,430,023

29,441,795

9,825,801

42,673,211

87,340,086

26,884,150

18,533,635

128,060,804

42,536,694

16,820,446

27,863,523

1,189,784

14,819,552

22,279,617

10,314,939

2,810,855

32,414,647

3,884,201

Monto Ejecutado Monto SNIP

Se recomienda que del total de: 700,431,944 (Setecientos millones cuatrocientos trentiún mil novecientos cuarenticuatro nuevos soles) la Alta Dirección tome la decisión de asumir solamente los proyectos que están en curso con viabilidad puesto que sería imposible su financiamiento con los recursos asignados al Gobierno Regional, salvo mejor parecer

Se recomienda que del total de: 700,431,944 (Setecientos millones cuatrocientos trentiún mil novecientos cuarenticuatro nuevos soles) la Alta Dirección tome la decisión de asumir solamente los proyectos que están en curso con viabilidad puesto que sería imposible su financiamiento con los recursos asignados al Gobierno Regional, salvo mejor parecer

Criterios para evaluar y validar proyectos de impacto regional

Principalmente el DS N° 097-2009-MEF / DS N° 132-2010-EF

Análisis de brechas. Alineación con PDRC, Políticas

Institucionales y Acuerdo de Gobernabilidad.

Tiempo de espera para ser incorporados (Duración de la Viabilidad)

PRIORIZACIÓN DE LOS PIPs VIABLES

• Mejoras en el bienestar del ciudadano

• Solución de un problema prioritario de la población

PDRC: Cajamarca

2021

Misión y Objetivos

EstratégicosPlanes Y Políticas

Institucionales

PROYECTOS PRIORIZADOS

RESULTADOSRESULTADOS““CAMBIOS”CAMBIOS”

CARTERA DE PROYECTOS

SELECCIÓN DE

PROYECTOS

• PIPs Viables (SNIP) de Procesos del PPR que no han sido atendidos que estén comprendidos en el PMIP.

• Criterios: alcance, cobertura y montos de inversión (DS Nº 097-2009-EF

Resultados considerados para el Presupuesto Participativo Basado en resultados (Instructivo)

• Reducción de la desnutrición crónica infantil.

• Reducción de la muerte materna y neonatal.

• Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado.

• Acceso de la población a la identidad

• Acceso a energía en localidades rurales.

• Logros de aprendizajes al finalizar el III ciclo de educación básica regular.

• Gestión ambiental prioritaria.• Acceso a agua potable y disposición

sanitaria de excretas para poblaciones rurales

• Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales.

• Seguridad ciudadana.

• Competitividad para micro y pequeña empresa.

• Productividad rural y sanidad agraria.• Prevención del delito y el nuevo código

procesal penal.• Acceso a la justicia.• Accidentes de tránsito.

Ejemplo de Matriz de Identificación y Priorización de Proyectos

N° Proyecto Provincia Proyecto COD.SNIP

PDRC DS -097AcuerdoGober.

Indicador / ResultadoPoliticas estrategias GR

IDH OBS.

1

Mejoramiento de la Carretera EMP.PE 3N (Bambamarca)-Atoshaico-Ramoscucho-La libertad de Pallán-EMP-PE 8B (Celendín)

Bambamarca -Celendín

110534

2:Desarrollo de la conectividad territorial e infraestructura productiva.10: Conectividad territorial para el desarrollo.10.16: Construcción y mejoramiento de vías departamentales.

28,554,813 si

Incrementar vías /Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado

B.8.49

Bambamarca: 0.5023 Celendín: 0.5173

2 Provinvias (Celendín, Bambamarca). Poblacion beneficiada:178321